Bilaga till ärende 2010.0099 - Lindesbergs Kommun
Bilaga till ärende 2010.0099 - Lindesbergs Kommun
Bilaga till ärende 2010.0099 - Lindesbergs Kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Belopp i 1000-tal kronor där inget annat anges.<br />
Bergslagens <strong>Kommun</strong>alteknik<br />
Totalt<br />
Utfall 2009-12-31 Budget 2009<br />
Avdelning Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto<br />
Gemensamt 12 012 12 012 0 12 558 12 558 0<br />
Skattefinansierat<br />
Gata, Park och Idrott 94 730 95 557 827 91 859 91 859 0<br />
Lokalvård 29 593 29 900 307 29 386 29 386 0<br />
Summa skattefinansierat 124 323 125 457 1 134 121 245 121 245 0<br />
Avgiftsfinansierat<br />
Vatten och Avlopp 91 551 93 366 1 815 87 893 87 193 -700<br />
Avfall och Deponi 42 328 44 487 2 160 44 746 44 846 100<br />
Summa avgiftsfinansierat 133 878 137 853 3 975 132 639 132 039 -600<br />
Totalt 270 213 275 322 5 109 266 442 265 842 -600<br />
Varav interna<br />
Intäkter 67 424<br />
Kostnader 67 424<br />
Sammanfattning<br />
Verksamheten inom BKT har under året<br />
genomförts i stort enligt fastställd verksamhetsplan.<br />
Det ekonomiska resultatet visar ett positivt utfall på<br />
5,1 mkr, varav de skattefinansierade<br />
verksamheterna redovisar 1,1 mkr och de<br />
avgiftsfinansierade verksamheterna 3,9 mkr i<br />
positiv avvikelse.<br />
De skattefinansierade avdelningarna Gata, Park och<br />
Idrott respektive lokalvård har under året lyckats<br />
sänka driftskostnaderna och i stort balanserat sina<br />
uppdrag <strong>till</strong> fastställd budget. Detta kunde göras<br />
efter att dialog förts med medlemskommunerna<br />
under januari för att hantera den överplanering som<br />
fanns vid ingången av 2009.<br />
Dialog är påbörjad med medlemskommunerna<br />
angående de avgiftsfinansierade verksamheterna<br />
och hur de principiellt ska redovisas så att aktuell<br />
lagstiftning kring allmänna vattentjänster följs.<br />
12 (36)<br />
Dialog med SKL sker för att få handledning i olika<br />
redovisningsprinciper. Syftet är att BKT skall äga<br />
alla anläggningar för att lagstiftningen skall följas<br />
vad gäller verksamhets-, miljö- och skyddsansvar.<br />
BKT har under året träffat ett flertal politiska<br />
partier, kommunstyrelser och i Lindesberg även<br />
kommunfullmäktige för att utveckla dialogen och<br />
tydliggöra förbundets roll och uppdrag. Dialog har<br />
genomförts med samtliga kommunalråd och<br />
ledande tjänstemän inför verksamhetsåret 2010.<br />
Planerings- och budgetprocessen för perioden<br />
2010-2012 har genomförts på ett ändamålsenligt<br />
sätt koordinerat med respektive medlemskommun.<br />
BKT har en balanserad verksamhet beslutad av<br />
direktionen inför 2010.<br />
Med stöd av f d kommunchefen i Hällefors har<br />
BKT utarbetat ett underlag som visar möjliga<br />
utvecklingsområden inom KNÖL-området.<br />
Underlaget fördjupades under november och
Change language