Bilaga till ärende 2010.0099 - Lindesbergs Kommun

Gemensamt (Direktion och Kansli)
Utfall 2009-12-31 Budget 2009
Verksamhet Kostnader Intäkter Netto Kostnader Intäkter Netto
Direktion och Kansli 12 012 12 012 0 12 558 12 558 0
Totalt 12 012 12 012 0 12 558 12 558 0
Varav interna
Intäkter 9 965
Kostnader 144
Verksamhetsredovisning 2009
Direktion och Kansli
Till dessa funktioner hänförs kostnader och intäkter
av gemensam karaktär.
Direktionen har genomfört planerade möten och
aktivt deltagit i beredning och beslut avseende
verksamhetsåret 2009.
Under 2009 har ett kansli bildats där stödfunktionerna
samlats. Syftet är att effektivisera
hantering av de gemensamma funktionerna där
kundfokus och framförhållning skall vara
vägledande. Organisationen har utvecklats vad
gäller kundtjänst, fakturering och övrig kommunikation.
Det har införts en controllerfunktion i
syfte att utveckla analys- och uppföljningsarbetet.
En inventering och översyn av personalresurser och
arbetsuppgifter har gjorts.
Under våren togs en dokumenthanteringsplan fram.
Den avser att förbättra förbundets personal och
allmänhetens möjlighet att söka och återfinna
information.
14 (36)
Under 2009 har flera stora avtal träffats.
Upphandling av underhåll av gatubelysning har
slutförts och avtal har träffats med Infratek AB.
Avtalet är treårigt med möjlighet till ett års
förlängning. För beläggningsarbeten har ett treårigt
avtal med PEAB tecknats med möjlighet till två års
förlängning.
I Örebrosamarbetet har ett antal avtal träffats bland
annat akrylatbensin och kemikalier.
Via Komentus har BKT fått avtal på El-kraft,
leasingfinansiering och bulkleverans av
petroleumprodukter.
Måluppfyllelse
Mål 1: Målet att utarbeta en ny förbundsordning är
inte uppnått. Flyttat till 2010.
Mål 2: Målet att skapa 10-15 mättbara mål är
uppnått.
Mål 3: Målet att sänka sjukfrånvaron till 5,0 % är
inte uppnått. Se vidare under personalförhållanden.