Bilaga till ärende 2010.0099 - Lindesbergs Kommun

Allmänt om verksamheten
Ändamålet med förbundets verksamhet är att tillhandahålla de tjänster som medlemskommunerna
erfordrar för att fullgöra sina skyldigheter enligt respektive medlemskommuns
ambitionsnivå på den tekniska verksamheten och som är förenligt med de resurser som
förbundet förfogar över för fullgörande av sin ovan angivna uppgift. Respektive
medlemskommun förbinder sig i ett långsiktigt åtagande säkerställa förbundets utveckling och
dess ursprungliga syfte att säkerställa kompetensförsörjningen inom den tekniska verksamheten.
Bergslagens Kommunalteknik driver verksamhet inom följande områden:
Avgiftsfinansierade verksamheter som består av Avfall och Deponi och Vatten och Avlopp.
Skattefinansierade verksamheter som består av Gata, Park, Idrott- och fritidsanläggningar,
Skogsförvaltning och Lokalvård. Verksamheten är uppdelad på fyra avdelningar och ett kansli.
Bergslagens Kommunalteknik bildades som juridisk person första januari 2003. Ansvaret för
verksamheten startade första april 2003. Bergslagens Kommunaltekniks kansli är placerat i
lokaler inom Pershyttans industriområde, Industrivägen 7 i Nora.
Övrig verksamhetsredovisning finns under respektive avdelning från och med sida 12.
Årets resultat
BKT har under året genomfört verksamheten inom beslutad budget. Totalt sett redovisar
verksamheten ett överskott på 5,1 mkr. En positiv budgetavvikelse på 1,8 % får anses som
godtagbar kopplat till den mycket speciella verksamhet som BKT ansvarar för. Stor del av
verksamheten styrs av komponenter som är mycket svåra att planera och förutse som exempelvis
nederbörd eller vattenförbrukning. BKT har under åren skapat erfarenhetsvärden som gör att
trots dessa verksamhetsrelaterade osäkerheter kan planeringen, genomförande och utvärdering
ske på ett bra sätt.
Flerårsöversikt
Nedan visas utvecklingen under de senaste sju åren. Redovisad omsättning för jämförelseåret
2003 avser nio månader.
Från och med 2009 redovisas över- och underskott för de avgiftsfinansierade verksamheterna i
respektive kommuns årsredovisning.
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Nettoomsättning 231 062 250 837 215 627 198 709 210 559 197 249 136 987
Årets resultat
Gemensamt 0 0 300 300 300 0 -900
Skattefinansierade verksamheter 1 134 1 664 -1 841 -1 866 290 514 -1 736
1 134 1 664 -1 541 -1 566 590 514 -2 636
Eget kapital
Gemensamt 0 0 0 -300 -600 -900 -900
Skattefinansierade verksamheter 2 799 1 665 -3 707 -2 798 -932 -1 222 -1 736
2 799 1 665 -3 707 -3 098 -1 532 -2 122 -2 636
2 (36)