Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Vuxenutbildningen<br />
• Mål: Andelen kursdeltagare som slutför påbörjade<br />
kurser ska uppgå till minst 72 procent.<br />
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt, 76 procent.<br />
SFI (Svenska för invandrare)<br />
• Mål: Antalet elevtimmar för genomförd kurs ska överensstämma<br />
med riksgenomsnittet.<br />
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Snittiden är<br />
något lägre än riksgenomsnittet som är 282 timmar mot<br />
<strong>Båstads</strong> 253 timmar.<br />
Individ och familj<br />
• Mål: Alla myndighetsärenden ska kategoriseras och<br />
redovisas varje månad.<br />
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. och har redovisats<br />
varje månad till välfärdsutskottet.<br />
Bibliotek<br />
• Mål: Biblioteket ska genomföra minst 10 barnaktiviteter.<br />
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. De mest betydande<br />
aktiviteterna var ”After dagis” (sex stycken) och ”Baby<br />
bokprat”( fyra stycken).<br />
ekonomiskt resultat<br />
(tkr) 2011<br />
KY/Yrkesvux - 2898<br />
Arbetsmarknad +850<br />
Bibliotek/kultur +206<br />
Akademi Båstad Gymnasium (ram) -782<br />
Gymnasiesärskola +685<br />
Vuxenutbildning + 1 246<br />
Individ och familj -2 217<br />
Försörjningsstöd -1 918<br />
Integration/ensamkommande barn 0<br />
Kvalificerad yrkesutbildning/yrkesvux redovisade<br />
ett underskott på 2 898 tkr. Detta beror på att i januari<br />
avslogs samtliga nio ansökningar för yrkeshögskoleutbildningar<br />
i Båstad med start hösten 2011.<br />
Detta medförde att intäkterna drastiskt minskade<br />
samtidigt som verksamhetens kostnader var relativt<br />
konstanta. En orsak till det är att utbildningen måste<br />
fortsätta leverera kvalité och hålla en hög standard.<br />
arbetsmarknad som innefattar verksamheterna<br />
projekt, bidrag & stöd, cafeteria, utväxling samt<br />
arbetscentrum redovisar en positiv avvikelse på 850<br />
tkr. Skälet är högre intäkter från arbetsförmedlingen<br />
BILDNING & ARBETE<br />
och en bra balans av de jobb som utförs av arbetscentrum<br />
samt att verksamheten inte belastats med vissa<br />
oh-kostnader.<br />
Bibliotek/kultur redovisar ett överskott på 206 tkr<br />
som förklaras av att arbetsförmedlingen hyr en del<br />
av huvudbibliotekets lokalyta.<br />
akademi Båstad Gymnasium redovisar inom ra<strong>mb</strong>udgeten<br />
ett underskott på 782 tkr. Den första förklaringen<br />
är att <strong>kommun</strong>en under andra halvåret<br />
inte kan ta betalt från övriga <strong>kommun</strong>er för de tenniselever<br />
som går på skolan på grund av nytt lagkrav.<br />
Den andra förklaringen är fördyring av terminsbiljetter<br />
samt för kompletteringstrafik med taxi för de<br />
elever som bor på platser där ordinarie skolskjuts<br />
inte trafikerar.<br />
Gymnasiesärskolan visade ett positivt resultat på<br />
685 tkr. Anledningen är färre gymnasiesärelever än<br />
budgeterat.<br />
Vuxenutbildningar redovisar ett överskott på 1 246<br />
tkr. Anledningen är samundervisning mellan vuxenutbildning<br />
och gymnasiet sin inleddes 2010. Trots<br />
detta ökar kostnaden per individ 2011 vilket förklaras<br />
av det sjunkande elevantalet.<br />
Individ och familj redovisar ett underskott på 2 217<br />
tkr. Det största skälet var fler akuta insatser och placeringar.<br />
En annan orsak till underskottet är ändrade<br />
momsregler.<br />
Integration/ensamkommande barn, <strong>kommun</strong>en<br />
rekvirerar samtliga kostnader från migrationsverket<br />
och därmed visar ett nollresultat.<br />
BÅSTADS KOMMUN <strong>årsredovisning</strong> 2011<br />
49
Change language