årsredovisning (4 mb) - Båstads kommun

BUDGETAVRÄKNING PER VERKSAMHET
KOD VERKSAMHET Budget 2011 utfall 2011 avvikelse
(tkr) Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto
Bildning & arbete forts.
558 Övr öppna insatser vux 3 -2 507 -2 504 44 -2 012 -1 965 44 495 539
568 Övr insatser barn/unga 0,0 0 0 0 -3 -3 0 -3 -3
571 Övrig vuxenvård 185 -1 176 -991 91 -1 844 -1 752 -94 -668 -761
575 Ekonomiskt bistånd 420 -5 892 -5 472 850 -7 503 -6 653 430 1 611,6 -1 181
585 Familjerätt o rådgivning 0 -100 -100 0 0 0 0 100 100
599 Projekt o lokaler 100 -1 380 -1 280 5 -1 260 -1 255 -95 119 25
600 Flyktingmottagande 5 847 -5 913 -66 7 702 -7 949 -247 1 855 -2 036 -181
610 Arbetsmarknadsåtg 8 558 -14 254 -5 696 10 420 -15 329 -4 909 1 862 -1 075 787
910 Gem lokalkostnader 0 0 0 0 -3 -3 0,0 -3 -3
931 Övr gem service 331 -609 -278 392 -606 -215 61 2 63
Summa Bildning & arbete 61 261 -159 412 -98 151 61 641 -165 692 -104 051 380 -6 280 -5
Vård & omsorg
100 Politisk verksamhet 0 0 0 0 -27 -27 0 -27 -27
501 Förvaltningsgem 0 -44 666 -44 666 1 447 -44 493 -43 046 1 447 173 1 620
510 Vård o omsorg 53 627 -159 001 -105 374 55 484 -169 971 -114 487 1 857 -10 970 -9 113
513 LSS 17 775 -41 117 -23 341 18 164 -41 228 -23 064 389 -111 277
535 Förebyggande vht 306 -2 705 -2 399 318 -2 668 -2 350 12 37 49
599 Projekt o lokaler 2 556 -10 522 -7 966 2 764 -10 273 -7 510 207,8 249 457
Summa Vård & omsorg 74 265 -258 010 -183 746 78 176 -268 659 -190 483 3 911 -10 648 -6 737
Summa Kommunstyrelsen 423 874 -1 011 509 -587 635 448 181 -1 050 759 -602 577 24 307 -39 250 -14 943
SuMMa VeRKSaMHeTeR 423 956 -1 014 795 -590 839 448 897 -1 054 509 -605 613 24 940 -39 714 -14 774
Finansiering
990 Finansförvaltning 709 172 -111 504 597 668 730 899 -117 536 613 363 21 727 -6 032 15 695
Summa finansiering 709 172 -111504 597 668 730 899 -117 536 613 363 21 727 -6 032 15 695
TOTaLT 1 133 128 -1 126 298 6 830 1 179 795 -1 172 045 7 752 46 667 -45 747 922
72 BÅSTADS KOMMUN årsredovisning 2011