Gullspång årsredovisning 2011 - Gullspångs kommun
Gullspång årsredovisning 2011 - Gullspångs kommun
Gullspång årsredovisning 2011 - Gullspångs kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
10<br />
Årsredovisning <strong>2011</strong><br />
Förvaltningsberättelse<br />
Driftredovisning<br />
Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav -<br />
vikelserna dvs. intäkter i förhållande till kostnader.<br />
driftredovisning<br />
Bokslut Budget Utfall Avvikelse<br />
Belopp i tkr 2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />
Verksamhetens nettokostnad -239 742 -237 328 -232 610 4 718<br />
Avskrivningar -7 315 -8 500 -9 809 -1 309<br />
Verksamhetens nettokostnad -247 057 -245 828 -242 419 3 409<br />
Skatteintäkter 183 903 183 518 187 272 3 754<br />
Generella statsbidrag 70 778 67 559 69 051 1 492<br />
Finansiella intäkter 151 0 265 265<br />
Finansiella kostnader -1 441 -2 600 -2 129 471<br />
Resultat 6 334 2 650 12 040 9 391<br />
Finansiellt mål 2,5% 1,1% 4,7%<br />
specifikation till resultatuppföljningen:<br />
Bokslut Budget Utfall Avvikelse<br />
Belopp i tkr 2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />
KF 236 365 309 56<br />
Revision 219 180 276 -96<br />
Allmänna val 129 20 97 -77<br />
Överförmyndarnämnd 168 160 84 77<br />
Kommunstyrelsen 208 715 211 139 204 744 6 395<br />
– AU 36 310 38 133 36 467 1 666<br />
– BUN 77 233 75 198 72 404 2 794<br />
– IFO/LSS 34 349 34 697 34 478 220<br />
– ÄO 60 823 63 111 61 396 1 715<br />
Fastighetsunderhåll 1 132 1 200 867 333<br />
KF till förfogande -162 0 -162<br />
Lönenämnden MTGK 1 341 1 406 1 295 111<br />
Miljö- och byggnadsnämnden MTG 2 411 2 401 2 448 -47<br />
Tekniska verksamheten 29 061 22 896 27 851 -4 955<br />
IT nämnden MTG 1 896 1 898 1 895 3<br />
Ekonominämnd TG 1 714 1 767 1 681 86<br />
Avfallsnämnden MG 452 708 373 335<br />
Pensionskostnader inkl löneskatt 5 687 6 500 6 530 -30<br />
Reavinst -987 -288 288<br />
Kapitaltjänstkostnader mm -12 432 -13 150 -15 502 2 352<br />
Nedskrivning andel Upplevelse omr Göta Kanal -50 50<br />
Summa verksamhetens nettokostnad 239 742 237 328 232 610 4 718<br />
Skatteintäkterna<br />
Kommunalskatten 183 903 183 518 187 272 3 754<br />
Inkomstutjämningsbidrag 55 072 56 100 57 120 1 020<br />
Kostnadutjämningsavgift -3 849 -5 052 -5 293 -241<br />
Regleringsbidrag (ingår tillfälligt statsbidrag <strong>2011</strong>) 6 558 5 365 5 434 69<br />
Strukturbidrag 692 686 690 4<br />
LSS-utjämningen 2 761 1 489 1 748 259<br />
Införandebidrag 607<br />
Fastighetsskatt 8 937 8 971 9 353 382<br />
Summa Skatteintäkter och bidrag 254 681 251 077 256 324 5 247<br />
<strong>Gullspång</strong>s <strong>kommun</strong>
Change language