Gullspång årsredovisning 2011 - Gullspångs kommun

More documents

Recommendations

Info

12 Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Investeringarna uppgick till totalt 6 mkr, vilket motsvarar 54 % av totala investeringsbudgeten. Den största investeringen på 1,2 mkr var installation av hiss vid kommunkontoret Hova och renovering av ledningsnät 0,8 mkr. investeringsredovisning För övrigt är det mindre investeringar inom verksamheterna. Investeringarna finansieras av egna medel vilket är förenligt med finansiella målet. Nedan redovisas en sammanställning över årets investeringar. Bokslut Budget Avvikelse Belopp i tkr 2011 2011 2011 Kommunstyrelsens verksamhet 2 302 6 088 3 786 Byggnadsavdelningen 1 935 2 801 866 Gatuavdelningen 877 1 169 292 VA-avdelningen 905 1 252 347 Städavdelningen 94 81 -13 Avfallsnämnden 207 207 0 Total investering 6 320 11 598 5 278 Vänerhamn AB. Foto: Nils Axelsson. Gullspångs kommun
Varifrån kommer kommunens resurser? Inkomster Kostnader Inkomsternas uppdelning (%) Kommunalskatt 55,4% Generellt statsbidrag 20,4% Driftbidrag 11,5% Hyror och arrenden 3,4% Avgifter och ersättningar 4,6% Försäljningsmedel 4,6% Finansiella intäkter 0,1% Varifrån kommer inkomsterna? tkr % Kommunalskatt 187 272 55,4% Generellt statsbidrag 69 051 20,4% Driftbidrag 38 891 11,5% Hyror och arrenden 11 495 3,4% Avgifter och ersättningar 15 471 4,6% Försäljningsmedel 15 624 4,6% Finansiella intäkter 265 0,1% Summa 338 069 100% Känslighetsanalys – Faktorer som påverkar kommunens inkomster: Förändring av utdebiteringen med 1 kr. mkr + – 8,0 Förändring av det generella statsbidrag med 1%. + – 0,7 Generell taxehöjning med 1%. + – 0,2 Förändring av likviditeten med 10 milj. + – 0,2 Kostnadernas uppdelning (%) Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse Personal 56,5% Tjänster 26,7% Verksamhetskostn 11,2% Bidrag 4,9% Finansiella kostn 0,7% Anläggn. material 0,1% Vart går pengarna? tkr % Personalkostnader 178 671 56,4% Anläggning o material 342 0,1% Bidrag 15 370 4,9% Tjänster 84 391 26,7% Verksamhetskostnader 35 316 11,2% Finansiella kostnader 2 129 0,7% Summa 316 220 100% Känslighetsanalys – Faktorer som påverkar kommunens kostnader: Löneökning med 1% mkr + – 1,7 10 heltidstjänster + – 3,4 Prisförändring på varor och tjänster med 1% + – 1,1 Prisförändring på bränsle och energi med 1% + – 0,1 Gullspångs kommun 13
Page 1 and 2: Årsredovisning 2011 GULLSPÅNGS KO
Page 3 and 4: Några händelser från 2011 Moelve
Page 5 and 6: Äldreomsorgen får fortsatt bra be
Page 7 and 8: Skatteintäkter och statsbidrag Ska
Page 9 and 10: Kommunkoncernen Den sammanställda
Page 11: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen red
Page 15 and 16: Medelålder per verksamhet Ålder 5
Page 17 and 18: Personalkostnader Den totala lönes
Page 19 and 20: Finansiella rapporter Redovisningsm
Page 21 and 22: Turistbyrån vid E20 i Hova. Avskri
Page 23 and 24: Balansräkningen visar den ekonomis
Page 25 and 26: Balansräkning Årsredovisning 2011
Page 27 and 28: noter Årsredovisning 2011 Finansie
Page 33 and 34: Nämndernas verksamhetsberättelser
Page 35 and 36: Allmänna utskottet Under året som
Page 37 and 38: Barn och utbildningsutskottet Verks
Page 39 and 40: IFO/LSS utskottet Verksamhet Inom I
Page 41 and 42: Äldreomsorgsutskottet Verksamhet V
Page 43 and 44: 0,66 (d v s 0,66 personal/brukare).
Page 45 and 46: Miljö- och byggnadsnämnden MTG An
Page 47 and 48: Utvecklingen av MTG-samarbetet och
Page 49 and 50: Ekonomiskt resultat Nyckeltal och p
Page 51 and 52: Avfallsnämnden MG Viktiga händels
Page 53 and 54: Tekniska nämnden MTG Driftbudget i
Page 55 and 56: Gullspång och Töreboda till detta
Page 57 and 58: Revisionsberättelsen Årsredovisni
Page 59 and 60: . Gullspångs kommun

Gullspång årsredovisning 2011 - Gullspångs kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?