Årsrapport 2009 - Polisen

ÅRSRAPPORT 2009 AA-192-891-2010
Resultatet för 2009 blev 7 mnkr sämre än vad som hade budgeterats. Eftersom det vid ingången av året
fanns ett överskott från 2008 på 47 mnkr kommer ett underskott på 5 mnkr att föras över till 2010.
Anslaget har under året minskat med totalt 54 mnkr. Anslaget har vid två tillfällen reviderats under
året. Första gången i mars till 4 357 mnkr och andra gången i oktober till 4 340 mnkr. Minskningen
beror till största del på förändrade redovisningsregler inom staten.
Inkomsterna har minskat främst beroende på lägre ränteinkomster från Riksgäldskontoret med
anledning av den låga räntan.
Utgifterna har minskat med totalt 53 mnkr vilket till stor del förklaras av de besparingsåtgärder som
myndigheten vidtagit. Bland dessa kan nämnas ett minskat antal civilanställda genom restriktivitet vid
återbesättning av vakanser och besparingar av driftsutgifter bland annat genom minskade inköp av
arrestbevakning och att nya avtal för medicinska tjänster och provtagningar tecknats. Vidare har en
minskning av investeringar samt en lägre ränta bidragit till lägre finansiella utgifter.
Med anledning av det låga ränteläget har även indexuppräkningen av myndighetens lokalhyror inte
blivit lika hög som beräknats i budget. Vidare uppgick inte lokalhyror för myndighetens
utbildningsplats i Rosersberg till de nivåer som beräknades i budget.
31