PopulÃ¤rversion bokslut 2011 - Karlshamn

More documents

Recommendations

Info

DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2009. DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2011. Kommunens resultat 2011 Kommunens resultat uppgår till 37 miljoner kronor vilket blir 1 185 kronor per kommuninvånare. Det är främst högre skatteintäkter än budgeterat som bidragit till det positiva resultatet. Kommunens tillgångar uppgår till 1 463 miljoner kronor. Kommunens skulder var 424 miljoner kronor och det egna kapitalet 1 039 miljoner kronor. Kommunens låneskuld uppgår till 197 miljoner kronor vilket blir cirka 6 259 kronor utslaget per kommuninvånare. Kommunens borgensåtagande uppgår till 1 200 miljoner kronor varav 1 163 miljoner kronor utgör borgen för kommunala bolag. Hittills har medel inte avsatts som skuld för av kommunens personal intjänade pensionsrätter, vilket är helt i enlighet med gällande rekommendationer. Särskild reservering av tillgångar för att täcka åtagandet har inte skett, utan återlåning i verksamheten tillämpas. Det finns därför en ansvarsförbindelse för pensioner till kommunens personal på 755 miljoner kronor, vilket blir 24 210 kronor per invånare, som ligger utanför balansräkningen. Kommunens resultaträkning och balansräkning i kronor per invånare (31 143 invånare per 31 december 2011) Resultaträkning 2011 (kronor per invånare) Verksamhetens intäkter 11 069 Verksamhetens kostnader -53 718 Avskrivningar -2 186 Verksamhetens nettokostnader -44 835 Skatteintäkter 37 956 Generella statsbidrag och kommunal utjämning 7 948 Finansnetto 116 Resultat före extraordinära poster 1 185 Extraordinära poster 0 ÅRETS RESULTAT 1 185 Balansräkning 2011 (kronor per invånare) Materiella anläggningstillgångar 32 955 Finansiella anläggningstillgångar 5 832 Omsättningstillgångar 8 131 Summa tillgångar 46 918 18 Eget kapital 33 316 Avsättning pensioner inklusive löneskatt 241 Övrig avsättning 0 Långfristiga skulder 6 259 Kortfristiga skulder 7 102 Summa skulder och eget kapital 46 918 Kommunens soliditet (ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme som visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med egna medel) uppgick vid årsskiftet till 70,7 % (66,7 % år 2010). Kommunen investerade för 163 miljoner kronor vilket är cirka 24 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. Den största investeringen som färdigställts är renoveringen av Väggabadet för 59 miljoner kronor. Pågående stora investeringsprojekt är Prästslättens förskola (klar april 2012), utbyggnad av BLC (Baltic Logistic Center) samt Asarums Bildningscenter. Målet med självfinansiering av investeringar, det vill säga finansiering helt med egna medel utan lån, uppnåddes inte helt utan uppgick till 64 % (år 2010 var självfinansieringsgraden 149 %).
DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2011. Kommunens verksamhet – nettokostnad i procent Med nettokostnad per invånare avses verksamhetens intäkter – verksamhetens kostnader delat på invånareantalet den 1 november. 2010 2011 Omsorgsnämnd 35% 34% Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. 16 indikatorer med tillhörande trender har därför tagits fram för att ge information om hur hållbar utvecklingen i kommunen är och samtidigt skapa ett underlag för diskussion om hur utvecklingen ska vändas, bibehållas eller förstärkas i en hållbar riktning. De indikatorer och trender som redovisas är indelade i socialt hållbar utveckling, exempelvis andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning per invånare och sektor, ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar. Under 2011 har cirka 1500 kommunanställda deltagit i samtal om hållbar utveckling. Samtalen syftar till att öka medvetenheten hos kommunens samtliga anställda och därmed påverka och ändra beteendet mot ett mera hållbart samhälle. Under samtalen bidrar deltagarna med goda idéer som kan användas på arbetsplatserna men även som privatperson. Ungefär 1500 förslag har kommit in. Nämnd för barn, ungdom och skola 33% 32% Gymnasienämnd 9% 9% Kommunstyrelse 7% 8 % Teknisk- och fritidsn. 6% 7% Socialnämnd 5% 6% Övriga 4% 5% 19 Nettokostnaden för kommunal verksamhet var 44 921 kronor per invånare för 2011 (31 205 invånare). Motsvarande siffra för 2010 var 43 623 kronor (31 126 invånare). • Omsorgsnämnd – ger stöd och hjälp till äldre- och funktionshindrade personer • Nämnd för barn, ungdom och skola – dagbarnvårdare, förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre natur- och kulturskola • Gymnasienämnd – gymnasieskola och gymnasiesärskola • Kommunstyrelse – förutom ett övergripande ansvar även ansvar för näringslivsfrågor, ekonomi, upphandling, personal, kansli, turism m m • Teknisk- och fritidsnämnd – trafik och projektering, väghållning, VA (vatten- och avlopp), fastighetsservice, städ, kost, data, sotning, fritidsverksamhet, park, produktionsskog • Socialnämnd – Individ- och familjeomsorg Övriga: • Kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande organ. 51 folkvalda politiker • Kommunrevison – granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges uppdrag • Vuxenutbildningsnämnd – vuxenutbildningen • Kulturnämnd – kultur- och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning • Byggnadsnämnd – myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt miljöbalk, tar fram detaljplaner • Överförmyndarnämnd – utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet • Överförmyndarnämnd – utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet • Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden – arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning • Festivalkommitté – anordnar årligen Östersjöfestivalen Framtiden Karlshamns kommun och dess koncern har haft mycket goda resultat de senaste fem åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 218 miljoner kronor i kommunen och cirka 258 miljoner kronor i koncernen (kommun + kommunala bolag). Det goda resultatet år 2011 beror till stor del på att skatteintäkterna blev högre än vad som budgeterats. Åren 2012- 2014 förväntas bli besvärliga år för kommunen eftersom tillvättakten avtar och skatteintäkterna blir lägre jämfört med tidigare bedömningar. De kommunala bolagen har klarat sig relativt bra under 2011. Ur ett koncernperspektiv fortsätter utvecklingen bland annat genom satsningar i Stillerydsområdet, på Östra Piren samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Västblekinge Miljö AB har fått tillstånd att börja bygga en biogasanläggning i Mörrum. Kommunen står inför en rad investeringar de närmsta åren. Investeringarna storlek, cirka 550 miljoner kronor enligt plan för åren 2012-2014, innebär att kommunens upplåning och räntekostnader kommer att öka. Större investeringsprojekt under 2012 är Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan), fortsatta anläggningarbeten i industriområdet i Stilleryd, start av projektet utbyggnad av bangård och kombiterminal i Stilleryd. Satsningarna kommer kommuninvånarna till del och kan på sikt innebära ökat skatteunderlag till följd av nya kommuninvånare.
Page 1 and 2: DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARL
Page 3: DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARL

PopulÃ¤rversion bokslut 2011 - Karlshamn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?