Populärversion bokslut 2011 - Karlshamn

DETTA ÄR EN SAMMANfattning AV KARLSHAMNS KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2011.
Kommunens verksamhet
– nettokostnad i procent
Med nettokostnad per invånare avses verksamhetens intäkter – verksamhetens
kostnader delat på invånareantalet den 1 november.
2010 2011
Omsorgsnämnd 35% 34%
Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är en viktig strategi för framtidens Karlshamn. Hållbara Karlshamn
är en angelägenhet för alla som bor och verkar i kommunen. 16 indikatorer med
tillhörande trender har därför tagits fram för att ge information om hur hållbar utvecklingen
i kommunen är och samtidigt skapa ett underlag för diskussion om hur utvecklingen
ska vändas, bibehållas eller förstärkas i en hållbar riktning. De indikatorer
och trender som redovisas är indelade i socialt hållbar utveckling, exempelvis andel
barn i ekonomiskt utsatta hushåll, ekologiskt hållbar utveckling, exempelvis energianvändning
per invånare och sektor, ekonomiskt hållbar utveckling, exempelvis befolkningsförändringar.
Under 2011 har cirka 1500 kommunanställda deltagit i samtal
om hållbar utveckling. Samtalen syftar till att öka medvetenheten hos kommunens
samtliga anställda och därmed påverka och ändra beteendet mot ett mera hållbart
samhälle. Under samtalen bidrar deltagarna med goda idéer som kan användas på
arbetsplatserna men även som privatperson. Ungefär 1500 förslag har kommit in.
Nämnd för barn,
ungdom och skola 33% 32%
Gymnasienämnd 9% 9%
Kommunstyrelse 7% 8 %
Teknisk- och fritidsn. 6% 7%
Socialnämnd 5% 6%
Övriga 4% 5%
19
Nettokostnaden för kommunal verksamhet var 44 921 kronor per invånare för
2011 (31 205 invånare). Motsvarande siffra för 2010 var 43 623 kronor (31 126
invånare).
• Omsorgsnämnd – ger stöd och hjälp till äldre- och funktionshindrade
personer
• Nämnd för barn, ungdom och skola – dagbarnvårdare, förskola, fritidshem,
grundskola, grundsärskola, musikskola samt Ihre natur- och kulturskola
• Gymnasienämnd – gymnasieskola och gymnasiesärskola
• Kommunstyrelse – förutom ett övergripande ansvar även ansvar för
näringslivsfrågor, ekonomi, upphandling, personal, kansli, turism m m
• Teknisk- och fritidsnämnd – trafik och projektering, väghållning, VA
(vatten- och avlopp), fastighetsservice, städ, kost, data, sotning, fritidsverksamhet,
park, produktionsskog
• Socialnämnd – Individ- och familjeomsorg
Övriga:
• Kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande organ.
51 folkvalda politiker
• Kommunrevison – granskar kommunens verksamhet på Kommunfullmäktiges
uppdrag
• Vuxenutbildningsnämnd – vuxenutbildningen
• Kulturnämnd – kultur- och biblioteksverksamheten samt konsumentvägledning
• Byggnadsnämnd – myndighetsutövning utifrån plan- och bygglag samt
miljöbalk, tar fram detaljplaner
• Överförmyndarnämnd – utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet
• Överförmyndarnämnd – utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet
• Nämnd för arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden
– arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning
• Festivalkommitté – anordnar årligen Östersjöfestivalen
Framtiden
Karlshamns kommun och dess koncern har haft mycket goda resultat de senaste fem
åren vilket gjort att det egna kapitalet ökat med cirka 218 miljoner kronor i kommunen
och cirka 258 miljoner kronor i koncernen (kommun + kommunala bolag).
Det goda resultatet år 2011 beror till stor del på att skatteintäkterna blev högre än
vad som budgeterats. Åren 2012- 2014 förväntas bli besvärliga år för kommunen
eftersom tillvättakten avtar och skatteintäkterna blir lägre jämfört med tidigare
bedömningar.
De kommunala bolagen har klarat sig relativt bra under 2011. Ur ett koncernperspektiv
fortsätter utvecklingen bland annat genom satsningar i Stillerydsområdet,
på Östra Piren samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärme. Västblekinge Miljö AB har fått
tillstånd att börja bygga en biogasanläggning i Mörrum.
Kommunen står inför en rad investeringar de närmsta åren. Investeringarna storlek,
cirka 550 miljoner kronor enligt plan för åren 2012-2014, innebär att kommunens
upplåning och räntekostnader kommer att öka. Större investeringsprojekt under
2012 är Asarums bildningscenter (Stenbackaskolan), fortsatta anläggningarbeten i
industriområdet i Stilleryd, start av projektet utbyggnad av bangård och kombiterminal
i Stilleryd.
Satsningarna kommer kommuninvånarna till del och kan på sikt innebära ökat
skatteunderlag till följd av nya kommuninvånare.