Budget 2013 och planer fÃ¶r 2014â2015 - Karlskrona kommun

More documents

Recommendations

Info

Läsanvisning Budgeten 2013 och planer för 2014–2015 innehåller mycket information. För att underlätta för läsaren lämnas följande läsanvisningar. Inledande del Budgeten inleds med ett sammandrag av de beslutade att-satserna enligt § 100 i kommunfullmäktige. Därefter kommer det politiska förord som låg till grund för kommunfullmäktiges beslut. I denna del finns såväl övergripande som verksamhetsmässiga mål, uppdrag och prioriteringar. Finansiell del Avsnittet börjar med en sammanfattning av förslaget, och åtföljs av information om de förutsättningar som budgeten baseras på. Resultat-, balans- och finansieringsbudget återfinns i slutet av detta avsnitt. Kommunens nämnder ska sedan i enlighet med gällande ”Ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun utifrån kommunfullmäktiges beslutade budget bryta ned denna till sin nämnds verksamheter, och därmed fastställa sin internbudget. Denna internbudget återfinns på www.karlskrona.se efter det att den är fastställd av nämnden. Vill Du veta mer? Ta kontakt med kommunledningsförvaltningens avdelning för Ekonomi och Finans. Postadress: Karlskrona kommun Kommunledningsförvaltningen Avdelning för Ekonomi och Finans 371 83 KARLSKRONA Besöksadress: Östra Hamngatan 7 B Telefon: 0455-30 30 00 E-post: kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se Hemsida: www.karlskrona.se 2 | Karlskrona kommuns budget 2013
I N N E H Å L L Kommunfullmäktiges budgetbeslut . . . . . . 4 Förord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tillsammans bygger vi ett tryggt, attraktivt och företagsamt Karlskrona . . . . . 8 Övergripande mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ekonomiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Ekologiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Sociala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Övergripande prioriteringar . . . . . . . . . . . . . . . 11 Övergripande uppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Företagsamma Karlskrona jobb, näringsliv och entreprenörsanda . . . . 12 Övergripande mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Verksamhetsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Prioriteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Uppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kunskapsintensiva Karlskrona skola och utbildning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Övergripande mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Verksamhetsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Prioriteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Uppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Attraktiva Karlskrona livskvalitet, kultur och upplevelser . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Övergripande mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Verksamhetsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Prioriteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Uppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Blågröna Karlskrona värnar kretsloppet miljö, energi och trafik . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Övergripande mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Verksamhetsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Prioriteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Karlskrona som nav i Östersjön besöksnäring, skärgård och event . . . . . . . 20 Övergripande mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Verksamhetsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Prioriteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Trygga Karlskrona stöd och omsorg. . . . . . 22 Övergripande mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Verksamhetsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Prioriteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Karlskrona som tror på de mångas medverkan mångfald, demokrati och medborgardialog . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Övergripande mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Verksamhetsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Prioriteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Ambassadörerna som lyfter Karlskrona hållbart ledarskap, service och kvalitet . . . 26 Övergripande mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Verksamhetsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Prioriteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Uppdrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Sammanfattning av budget 2013, plan för 2014–2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Finansiella mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Verksamhetsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Den samhällsekonomiska utvecklingen . . . 30 Förändringar i den globala ekonomin . . . . . . . 30 Svensk ekonomi visar fortsatt styrka . . . . . . . 30 Skatter och statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . 31 Skatteutjämning och generella statsbidrag . . . 32 Kommunal fastighetsavgift . . . . . . . . . . . . . . . 33 Övriga statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Demografi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Befolkningsprognos 2011-2020 . . . . . . . . . . . 35 Förskolan 0-5 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Grundskolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Gymnasiet 16-19 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Äldreomsorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Personalutveckling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Medarbetarperspektivet ”ambassadörerna som lyfter Karlskrona” . . . . 36 Ekonomisk översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Skattesats och utdebitering . . . . . . . . . . . . . . 37 Avgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Årets resultat, kommunen. . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kostnaden för räntor och antaganden om räntesatser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Förändring av kommunens nettolåneskuld . . . 40 Soliditet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Löne- och prisstegring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Finansiell analys och nyckeltal . . . . . . . . . . . . 41 Känslighetsanalys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Förändringar i samband med antagna budgetramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Finansiella förändringar . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Förändrade resurser till nämnderna . . . . . . 43 Sammanställning av befintliga reserver . . . . 45 Sammanfattning av de finansiella antagandena i budgetförslaget . . . . . . . . . . 46 Resultat- balans och investeringsbudget . . 47 Nettokostnadernas fördelning . . . . . . . . . . . . 48 Resultatbudget och balansbudget . . . . . . . 48 Investeringsbudget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sammanfattning 2013–2017 . . . . . . . . . . . . . 52
Page 1: Budget 2013 och planer för 2014-20
Page 5 and 6: Organisation för Karlskrona kommun
Page 7 and 8: f ö r o r d Karlskrona den 15 maj
Page 9 and 10: u d G E t på öar, i bok- och eksk
Page 11 and 12: u d G E t Övergripande prioriterin
Page 13 and 14: u d G E t Prioriteringar Karlskrona
Page 15 and 16: u d G E t I Karlskrona kommun ska d
Page 17 and 18: u d G E t Verksamhetsmål Minst tr
Page 19 and 20: u d G E t Karlskrona kommun ska akt
Page 21 and 22: u d G E t för att öka den kommers
Page 23 and 24: u d G E t Alla som är helt arbetsl
Page 25 and 26: u d G E t Engagemang och vetskapen
Page 27 and 28: u d G E t Andelen som svarar på v
Page 29 and 30: S A M M A N F A t t N I N G att ers
Page 31 and 32: S A M M A N F A t t N I N G På hel
Page 33 and 34: S A M M A N F A t t N I N G i detta
Page 35 and 36: S A M M A N F A t t N I N G Befolkn
Page 37 and 38: E k o n o M I S K Ö V E r S I K t
Page 47 and 48: R e s u lt a t- B A L A N S o c h I
Page 53 and 54:
R e s u lt a t- B A L A N S o c h I
Page 55 and 56:
UTGIVARE: Karlskrona kommun Kommunl
show all

Budget 2013 och planer fÃ¶r 2014â2015 - Karlskrona kommun

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Budget 2013 och planer fÃ¶r 2014â2015 - Karlskrona kommun