Verksamhetsplan 2012 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ...

UPPSALA UNIVERSITET
Vetenskapsområdet teknik och naturvetenskap
Verksamhetsplan 2012
2011-12-06
Bilaga 1.1
Bilaga 1.1: Fördelning av anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2012
Sammanställning
Utbildningsuppdrag Tilldelning
enligt modell
Särskilda
beslut
varav
hstk exjobb hprk prest. Bil. 1.2
Total
tilldelning
104 Matematik 612 34 466 76% 23 897 724 23 897 724
Förberedande nätkurs i matematik 40 13 32% 1 232 441 1 232 441
106 Datavetenskap 979 102 687 70% 49 730 023 49 730 023
113 Fysik 446 36 316 71% 28 756 731 28 756 731
113 Tekniskt-naturvetenskapligt basår/bastermin 200 0 190 95% 6 905 729 6 905 729
125 Teknik 648 81 532 82% 45 788 179 45 788 179
13x Kemi 373 27 284 76% 31 291 285 31 291 285
140 Biologi 732 116 590 81% 56 351 986 56 351 986
161 Geovetenskap 368 60 280 76% 24 288 839 24 288 839
162 Uppsala Centrum för hållbar utveckling (UCSD) 147 0 95 65% 7 331 098 7 331 098
Andra fakulteter inklusive lokaler, se bilaga 1.7. 200 4 181 90% 10 523 359 10 523 359
Studentservice tekniska yrkesprogram (UTHenheten)
100
6 4 60% 240 444 240 444
100 Utresande studenter 69
Summa 4 820 460 3 639 75% 274 341 594 11 996 244 286 337 837
Uppdrag från UU VP 2011 4 820 3614 75%
Prognos överprestation 0 25
återbetalning om uppdraget inte uppnås:
40 074 per hstk
33 794 per hprk
Övriga beslut
Programmen till förfogande Fördelas i bilaga 1.5
3 161 000 3 161 000
Pedagogisk förnyelsefond Fördelas i bilaga 1.8
2 100 000 2 100 000
Tilldelning fasta belopp för universitets-, biblioteksoch
fakultetsgemensamma ändamål Fördelas i bilaga 3.2
84 596 863 84 596 863
100 Uppsala Teknolog- och naturvetarkår (UTN) Beslut FN 111011, bilaga 1.9
1 620 000 1 620 000
100 Repetitionsundervisning Beslut om fördelning fattas under 2012.
450 000 450 000
Universitetets strategiska medel.
För investeringar inom den nya
100 civilingenjörsutbildningen i elektroteknik
Delegation till AU att besluta om
fördelning.
500 000 500 000
100 Rambeslut (Marknadsföring, projekt och aktiviteter) 315 000 315 000
100 Lokal externa lärare Ångström 30 000 30 000
100 Dragskåpsbyte Ångström UFV 2009/1199. Gäller t.o.m. 2019
115 000 115 000
140 Kommunikationsträning (Diana) Beslut i UU VP 2012
376 000 376 000
140 Lokaler Klubban, Fiskebäckskil (IBG) 1 012 300 1 012 300
140 Lokaler nat. resurscentrum för biologi/bioteknik 505 000 505 000
161 Lokaler Marsta meteorologiska observatorium Beslut 030626. Gäller t.o.m. 2012
60 000 60 000
536 Språklig träning (språkverkstaden) Beslut i UU VP 2012
1 036 000 1 036 000
UFV 2011/914 Beslut AU 111004.
761 Medfinansiering jämställdhetsprojekt FESTA (EU) Gäller 2011-2015.
125 000 125 000
804 Kompakthyllor Evolutionsmuseet Teknat 2005/33. Gäller t.o.m. 2013
150 000 150 000
Summa 274 341 594 108 148 406 382 490 000
Tilldelning UU VP 2012 382 490 000
0
Användning av balanserade anslagsmedel (överskott från tidigare år)
Delegation till AU att besluta om
Reserverat för oförutsedda händelser och övriga
beslut under året
fördelning. Prognos på övriga
balanserade medel
3 300 000
125-Inst för teknikvetenskaper. För
genomförande av värdskapsprojekt
Forskarhjälpen 2012 Forskarhjälpen 2012.
200 000
Kvar fr avsättning 2009. Delegation till
Särskild satsning på avancerad nivå AU att besluta om fördelning
240 000
Universitetets strategiska medel 2011.
Delegation till AU att besluta om
För investeringar inom den nya
fördelning. Kommer i 12-delar från UU.
civilingenjörsutbildningen i elektroteknik av 2011 års Delegation till AU att besluta om
medel fördelning.
1 500 000
Kvar fr avsättning 2009. Delegation till
TUR AU att besluta om fördelning
787 228
54