14.3. ODREĐIVANJE TOPLOTNE VRIJEDNOSTI UGLJAKrajni proizvodi pri potpunom sagorijevanju čvrstog goriva su CO2, H2O, N2 i SO2.Količina toplote koja se pri tome oslobodi iz jedinice težine (1kg) predstavlja toplotnuvrijednost goriva.Donja toplotna vrijednost Q (KJ/kg) – je toplota koja se oslobađa pri potpunomsagorijevanju ugljika u CO2, a vodika u H2O, pri čemu voda se nastala voda nalazi utečnom stanju.Gornja toplotna vrijednost Q određuje se mjerenjem količine toplote koja se oslobodisagorijevanjem 1 gr. <strong>uglja</strong> u kalorimetru.14.4. MONITORING I MJERENJE14.4.1. Zadovoljstvo kupcaOcjena zadovoljstva kupaca se provodi na nivou računovodstvenokomercijalno finansijskog sektora u skladu sa procedurom SP 7.2.03.Aktivnosti ocjene zadovljstva kupaca započinju identifikacijom osnovnihvarijabli koje kupci vrednuju, zatim određivanja plana uzorkovanja, prekoprikupljanja i analize informacija, pa sve do ocjene zadovoljstva kupaca kojise izražava u obliku tabele trendova zadovoljstva kupaca. U skladu sa ovomprocedurom se, u određenim vremenskim intervalima, definiraju ciljevi ocjenezadovoljstva kupaca. Nakon toga i prikupljenih informacija pristupa seanalizi rezultata preko kojih se predlažu eventualne mjere za otklanjanjeeventualnog nezadovoljstva i daljeg poboljšanja zadovoljstva kupaca.14.4.2. Interni auditKao podloga za ocjenu efikasnosti uspostavljenog integriranog sistema upravljanjakvalitetom i okolinom koriste se rezultati internih audita i to prema proceduri SP8.2.2.01 Interni audit, koja je izrađena u skladu sa smjernicama standarda ISO19011. u skladu sa tim, interni auditi u Rudniku se provode najmanje jednomgodišnje od strane obučenih internih auditora.Prema navedenoj proceduri, Menadžer kvaliteta izradi godišnji plan provođenjainternih audita i imenuje interne auditore. <strong>Plan</strong> odobri Generalni direktor.Imenovani auditori prouče dokumentaciju za auditiranje područja za koje suimenovani i izrade upitnike za provođenje internog audita. Vođa audit tima zakažetermin za provođenje audita, te provede audit na predviđenom sektoruz, <strong>pogon</strong>u,službi i sl. Ukoliko za vrijeme provođenja audita utvrdi neusklađenost predlaževlasniku procesa da izriče korektivnu mjeru. Po završetku audita izradi izvještaj idostavi ga auditiranom području i Menadžeru kvaliteta. Ukoliko je potrebno, vođaaudit tima provjerava realizaciju izrečene korektivne mjere na auditiranompodručju. Ako mjera nije realizirana obavještava Menadžera kvaliteta. Sve izvještajeinternih audita prikuplja Menadžer kvaliteta i obavještava Generalnog direktora orezultatima provedenog internog audita u Rudniku. Pomenuti izvještaj koristiGeneralni direktor kod ocjene efikasnosti sistema.38
14.4.3. Monitoring i mjerenje procesaU skladu sa strukturom i vrstama procesa prikazanih tačkom 4.1. Poslovnika, nanivou Rudnika definiran je glavni proces, koji je pod nadzorom Izvršnog direktoraza proizvodnju i tehničke poslove i potporni procesi rukovodnom procesu koji su podnadzorom Direktora sektora. U skladu s tim ovi procesi su prikazani Procesnimlistama u koje se uklapaju Sistemske procedure na nivou <strong>pogon</strong>a službi i odjeljenjauključenih u pripadjuće sektore.Navedenim Procesniom listama, a na bazi zacrtanih ciljeva definirane su metodemjerenja i ocjena ovih procesa. Na taj način svaki Direktor sektora je svojomProcesnom listom definirao načine i metode mjerenja glavnog, odnosno potpornihprocesa rukovodnom procesu na bazi podataka i informacija odvijanja tokova i<strong>aktivnosti</strong> na nivou dotičnog Sektora.U skladu sa navedenim napomenama na nivou procesa nosioci pojedinih funkcijashodno svojim procedurama provode mjerenja i ocjenjuju sposobnost svojih procesa ucilju ostvarivanja ciljeva glavnog odnosno potpornih procesa rukovodnom procesu.Za praćenje efikasnosti sistema okolinskog upravljanja izvode se određena mjerenja,bilo sa strane ovlaštenih vanjskih institucija ili vlastita mjerenja. Pored mjerenjakoja su zakonska obavezna, Menadžer kvaliteta, odnosno stručni saradnik zaekologiju određuje i druge parametre u sistemu koje je potrebno mjeriti i to poproceduri SP 8.2.3.01 E Monitoring i mjerenje ekoloških parametara.Također, za praćenje efikasnosti sistema upravljanja zdravljem i bezbjednošču naradu, pored određenih analiza koje su zakonski obavezne (redovni sistematskipregledi, analiza radne sredine – mikroklime, buka, vibracije, pregled sredstava iopreme, ispitivanje i mjerenje posuda pod pritiskom, mjerenje fizičkih i hemijskihštetnosti u radnoj sredini, mjerenje izvora jonizirajućih zračenja,...), Rukovodilacslužbe za ZNR može, u skladu sa sistemom postavljati i druge parametre koje jepotrebno mjeriti, a koji služe kao pokazatelji efikasnosti integriranog sistema.14.4.4. Monitoring i mjerenje proizvodaKontrola ulaznih materijala i repromaterijala je definirana procedurom SP 8.2.4.01.(?). Preko ove procedure obezbjeđuje se potpuni nadzor nad materijalima koji ulaze uproces proizvodnje u skladu sa definiranim zahtjevima, kao i uspostavljenimmetodama kontrole. Rezultati ovih <strong>aktivnosti</strong> se evidentiraju u izvještajima ulaznekontrole. Ulazna kontrola se primjenjuje i kod prijema rezervnih dijelova prekocentralnog magacina u skladu sa SP 8.2.4.01. Provođenje ove kontrole je unadležnosti rukovodilaca sektora, <strong>pogon</strong>a, službi ili odjeljenja.Procesna kontrola definirana procedurom SP 8.2.4.02. započinje davanjem nalogaza uzimanje uzoraka, preko ispitivanja u laboratoriji, pa sve do kontrole idostavljanja rezultata proizvodnim odjeljenjima i <strong>pogon</strong>ima. Na ovaj način jekompletan proces proizvodnje pod nadzorom procesne kontrole, odnosno laboratorije,obzirom da rezultate ove kontrole koriste rukovodioci <strong>pogon</strong>a za odvijanje i vođenjeprocesa na svojim područjima.Završna kontrola se provodi u skladu sa procedurom SP 8.2.4.03 na uzorcima koji seuzimaju nakon separacije u skladu sa nalogom rukovodioca proizvodnih službi irukovodioca laboratorije. Rezultati analiza se upisuju u <strong>pogon</strong>ske knjige. Rezultati39