第48回定時株主総会招集ご通知 - コカ・コーラウエスト

( 税 効 果 会 計 に 関 する 注 記 )1. 繰 延 税 金 資 産 および 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 内 訳繰 延 税 金 資 産減 価 償 却 額1,032 百 万 円退 職 給 付 引 当 金1,107 百 万 円繰 越 欠 損 金1,169 百 万 円その 他1,193 百 万 円繰 延 税 金 資 産 小 計4,502 百 万 円評 価 性 引 当 額△ 1,334 百 万 円繰 延 税 金 資 産 合 計3,168 百 万 円繰 延 税 金 負 債圧 縮 記 帳 積 立 金 △ 550 百 万 円株 式 等 評 価 差 額 金△ 1,698 百 万 円土 地 評 価 差 額△ 2,584 百 万 円前 払 年 金 費 用△ 2,722 百 万 円退 職 給 付 信 託 設 定 益△ 3,767 百 万 円その 他 △ 38 百 万 円繰 延 税 金 負 債 合 計△11,362 百 万 円繰 延 税 金 負 債 の 純 額△ 8,194 百 万 円2. 法 定 実 効 税 率 と 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 との 差 異 原 因法 定 実 効 税 率 と 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 との 間 に 重 要 な 差 異 がないため、 注 記 を 省 略 しております。- 23 -