2009 - RTV Slovenija

NALOŽBENa področju investiranja smo v letu 2009 sledili strateškimusmeritvam, ki nalagajo nadaljnje izvajanje digitalizacijetehnološke opreme in sklopov v radijskih ter televizijskihprodukcijsko-tehnoloških verigah, povečanje pokritostislovenskega ozemlja z digitalno distribucijsko televizijskoprizemno mrežo (DVB-T) in reševanje prostorske problematiketer delovnih in bivalnih pogojev v Javnem zavodu RTV Slovenija.Poseben poudarek je bil tudi na tehnološki podpori računalniškiprodukciji RTV-programov, uvajanju HD-tehnologije (HighDefinition TV – televizija visoke razločljivosti), digitalizaciji arhivovin novih multimedijskih vsebinah, ki uporabljajo alternativnenačine digitalne distribucije.investicij je to najvišja realizacija investicij na RTV Slovenija vdaljšem obdobju. Redne investicije so bile realizirane v znesku9.810 tisoč EUR oz. 88-odstotno, razvojni projekti v obsegu6.796 tisoč EUR pa 55-odstotno. Poleg navedene fakturiranerealizacije investicij v letu 2009 je bilo začetih več projektov inizpeljanih več postopkov javnega naročanja, ki bodo z dobavoin instalacijo opreme zaključeni v letu 2010. Poleg navedenihzneskov realizacije je zato že angažiranih oz. v postopkihnaročanja skoraj 9 mio EUR za začete investicije.Tabela 22: Realizacija investicij RTV Slovenija v letu 2009 poenotahEnotaPlanv tisoč EURRealizacijav tisoč EURRealizacijav %Nepremičnine RTV SLO 7.630 4.763 62 %TV Slovenija 5.525 4.008 73 %RA Slovenija 1.200 992 83 %Oddajniki in zveze 2.200 829 38 %Multimedijski center 850 291 34 %RC Maribor 570 428 75 %RC Koper 1.175 1.170 99 %Informatika 2.570 2.712 106 %Skupne investicije RTV SLO 1.920 1.413 74 %VSE SKUPAJ 23.640 16.606 70 %Na nižjo realizacijo načrta investicij so v največji meri vplivalipostopki pridobivanja dokumentacije in dovoljenj za izvedbogradbenih del ter izvajanje postopkov javnega naročanja, ki seniso vselej končali z naročilom blaga in storitev.Razvojni projekti, ki so bili vključeni v PPN 2009, so bili zajetiv triletnem planu porabe razvojnih sredstev. Večina razvojnihprojektov je bila v letu 2009 končana, nekateri pa se nadaljujejov letu 2010, ko bodo tudi končani (razen gradnje na Komenskega5, ki bo zaključena v letu 2011). S tem namenom je velik delpreostalih sredstev že angažiran v postopkih javnega naročanja.Sredstva v večji meri še niso angažirana le pri projektu gradnje,saj RTV Slovenija še ni pridobila gradbenega dovoljenja.veliko manjših projektov, s katerimi smo povečali tehničnokakovost slike in zvoka ter izrazne možnosti produkcije radijskihin televizijskih programov. Predvsem je pri tem šlo za:- strežniško tehnologijo in aplikacije na multimedijskempodročju,- grafične in druge sisteme za produkcijo televizijskih inradijskih programov,- več analognih radijskih oddajnikov ter sistemov radijskihzvez,- računalnike, monitorje, tiskalnike in drugo računalniškoopremo za poslovne in produkcijske potrebe,- posodobitev sistemov strojne in elektro energetike,- izboljšanje stanja avtoparka RTV Slovenija.Čeprav je bila realizacija investicij v letu 2009 za RTV Slovenijarekordna, pa kljub temu ni dosegla planiranih ciljev. Odstopanjese nanaša v večji meri na nekaj specifičnih projektov, ki so sezačeli, a jih iz različnih razlogov ni bilo mogoče dokončati vokviru poslovnega leta. Razlogi za slabšo realizacijo investicij sopredvsem v:- dolgotrajni pripravi dokumentacije za gradnjo objekta v uliciKomenskega 5 in negativnem odgovoru UE Ljubljana gledeizdaje gradbenega dovoljenja,- kompleksnosti in zapletih pri statični sanaciji objekta terizjemno zahtevni akustični obdelavi prostora, v katerempoteka rekonstrukcija glasbenega studia 26,- neuspešnih postopkih javnega naročanja za nekatere koseopreme za izgradnjo TV-režije HD studia 1, za opremo,potrebno za izgradnjo omrežja DVB-T, in opremo za izgradnjonekaterih IT-sistemov.Realizacija investicij je v letu 2009 zabeležila tudi en odmik vpozitivno smer, in sicer je bila ena planska pozicija prekoračenaza 1,2 mio EUR. Do prekoračitve je prišlo po zaključku postopkajavnega naročila zaradi knjiženja celotne fakture za nakup licencdružbe Microsoft v fakturirano realizacijo, čeprav bo fakturaplačana v treh letnih obrokih. V letu 2009 je bil plačan prvi obrokv znesku, ki je bil tudi planiran. Ta sprememba pri knjiženjuračuna ni vplivala na potek ostalih investicijskih postopkov.Realizirane investicije se nanašajo na nekatere večje projekte,kot so:- strežniška tehnologija za produkcijo in predvajanjetelevizijskih programov v vseh enotah RTV Slovenija,- izgradnja preklopno-distribucijskega sistema na TV Slovenija,- izgradnja nove TV-režije HD za studio 1 na TV Slovenija,- uvajanje TV-produkcijske tehnologije HD na TV Slovenija,- oprema za sodobne 3D-grafične sisteme,Pri nekaterih nabavah so bili postopki javnega naročanja neuspešni- nakup digitalnih radijskih reportažnih avtomobilov (mobilnih iz različnih razlogov, kot so preseganje razpoložljivih sredstev inPlan investicij je bil sprejet v okviru sprejemanja PPN za leto2009, med letom pa je doživel manjšo prerazporeditev sredstev,-avdio režij),rekonstrukcija največjega glasbenega studia 26,tehnična neustreznost ali nepopolnost ponudb. Tako zaključenajavna naročila smo ponovili oz. jih bomo ponovili v letu 2010s katero se je Nadzorni svet RTV Slovenija seznanil in jo potrdil na- nadgradnja informacijske infrastrukture in uvajanje pod spremenjenimi pogoji. Drugi razlogi za manjša odstopanjasvoji redni oktobrski seji, ni pa vplivala na skupno vrednost planainvesticij. Podatki o realizaciji investicij se nanašajo na končnoobliko plana ob upoštevanju navedenih prerazporeditev. Plan jebil sestavljen iz načrta rednih investicij in razvojnih projektov,ki so bili prikazani v ločenih stolpcih. Upoštevajoč vsa navedenadejstva, je bila v načrtu investicij RTV Slovenija v letu 2009končna vrednost planiranih sredstev za investicije 23.640 EUR.Za redne investicije je bilo planiranih 11.200 EUR, za razvojneprojekte pa 12.440 EUR.----informacijskih sistemov za planiranje in spremljanjefinančnega poslovanja zavoda ter za programsko planiranje,dolgoročni nakup programskih licenc (predvsem licencdružbe Microsoft),izgradnja televizijskega prizemnega distribucijskega omrežjaDVB-T,razvoj in posodabljanje ponudbe multimedijskih storitev,nakup in obnova poslovnih stavb, pri čemer smo večjiznesek namenili nakupu in naselitvi poslovnih prostorov naKomenskega 7.od načrta investicij izhajajo iz programskih in tehničnih odločitev,ki so se sprejemale med letom, ter iz objektivnih okoliščin, nakatere ni bilo možno vplivati.Investicijsko leto je bilo kljub nižji realizaciji zelo uspešno. Planje bil zastavljen na zelo visokem nivoju in večina projektov jebila izpeljana ali pa vsaj začeta. Noben projekt ni bil ustavljen,prav tako pa pri izvedbi nismo ugotovili napačnih tehnoloških aliposlovnih odločitev. Vse investicije so bile izpeljane po postopkihjavnega naročanja.Plan investicij, ki je bil zastavljen izjemno visoko, je bil98 uresničen v višini 16.606 tisoč EUR, kar predstavlja vpovprečju 70-odstotno realizacijo plana. Po znesku realiziranihPoleg tega smo zamenjali in nadgradili več starih osnovnihsredstev v vseh organizacijskih enotah RTV Slovenija ter realizirali99