gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017
gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017
gradivo_za_22_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_26042017
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
2. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Pregled in potrditev <strong>za</strong>pisnika in sklepov 21. redne seje<br />
občinskega <strong>sveta</strong> z dne 29.3.2017<br />
Številka: 011-0005/2017<br />
Pripravljavka gradiva:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong>
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
Številka: 011-0005/2017<br />
Datum: 5.4.2017<br />
Z A P I S N I K<br />
21. redne seje Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Sevnica,<br />
ki je bila v sredo, 29.3.2017, ob 15.30 uri,<br />
v konferenčni dvorani sevniškega gradu<br />
PRISOTNI člani občinskega <strong>sveta</strong>:<br />
Božidar Beci, Danica Božič, Zdenka Dernovšek, Irena Dobnik, Božidar Groboljšek, Natalija<br />
Hostnik, Dane Hribar, Janoš Janc, Majda Jazbec, Vincenc Knez, Gregor Korene, Rado<br />
Kostrevc, Danica Kramžar, Janez Kukec, Tomaž Lisec, Stanislav Možič, Tanja Novšak, Ivan<br />
Orešnik, Vincenc Sitar, Hermina Šantej, Janez Šerjak, Jože Udovč, Frančiška Zemljak, Vanja<br />
Žulič.<br />
OPRAVIČENO ODSOTEN član občinskega <strong>sveta</strong>:<br />
Janoš Janc<br />
Lista prisotnosti je sestavni del <strong>za</strong>pisnika.<br />
Sejo vodi: Srečko Ocvirk, župan občine.<br />
Prisotni uslužbenci občinske uprave:<br />
- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave<br />
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka <strong>za</strong> finance<br />
- Alenka Mirt, vodja Splošne službe<br />
- Roman Perčič, vodja Oddelka <strong>za</strong> okolje in prostor<br />
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka <strong>za</strong> gospodarske dejavnosti<br />
- Mojca Sešlar, vodja Oddelka <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
- Robert Kaše, višji svetovalec <strong>za</strong> ceste in komunalo<br />
- Lidija Udovč, višja svetovalka <strong>za</strong> občinski svet<br />
- Tanja Žibert, strokovna sodelavka splošne službe<br />
Poročevalci:<br />
- Dušan Blatnik in Tamara Tepavčević, Savaprojekt d.d. Krško, k 3. t.d.r.,<br />
- Matija Nose, PNZ d.o.o. Ljubljana, k 3.t.d.r.,<br />
- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica, k 5., 6. in 7. t.d.r.,<br />
- Milena Lukić, DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o. Sevnica, k 8. t.d.r.<br />
Prisotni predstavniki javnih medijev:<br />
Vernesa Sadulai in snemalec – Ansat TV, Smilja Radi – Posavski obzornik.<br />
Župan Občine Sevnica, Srečko Ocvirk: Pozdravi vse prisotne in odpre 21. redno <strong>sejo</strong>.<br />
1
Ad 1<br />
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje<br />
Lidija Udovč: Ob <strong>za</strong>četku seje je bilo prisotnih 20 članov <strong>sveta</strong>, tako da je občinski svet<br />
sklepčen.<br />
Župan: Povem da je svojo <strong>za</strong>držanost sporočil svetnik Janoš Janc.<br />
Ugotovi, da je občinski svet sklepčen.<br />
Župan: Predlagal je dnevni red, kot je naveden v vabilu, s tem, da se po skrajšanem postopku<br />
obravnavajo 8., 10., 12. in 13. točka dnevnega reda. Na klop je bilo dano mnenje Nadzornega<br />
<strong>sveta</strong> JP Plinovod Sevnica k 9. točki dnevnega reda.<br />
Ni razprave.<br />
*Pride Majda Jazbec (prisotnih 21 svetnikov).<br />
Župan: Predlaga sprejem dnevnega reda.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku<br />
obravnavajo:<br />
- 8. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o<br />
<strong>za</strong>zidalnem načrtu industrijske cone Sevnica;<br />
- 10. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka<br />
o tržnem redu Kmečke tržnice Sevnica;<br />
- 12. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine<br />
Sevnica;<br />
- 13. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika<br />
Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 21 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 21).<br />
Sklep je sprejet.<br />
SPREJETI DNEVNI RED JE SLEDEČ:<br />
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje<br />
2. Pregled in potrditev <strong>za</strong>pisnika in sklepov 20. redne seje občinskega <strong>sveta</strong> z dne 15. 2.<br />
2017<br />
3. Predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica<br />
4. Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem parkirišču<br />
na Glavnem trgu v Sevnici<br />
5. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica <strong>za</strong> leto 2016<br />
6. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica <strong>za</strong> leto 2017<br />
7. Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica<br />
1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini<br />
Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode<br />
2. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v Občini<br />
Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode<br />
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o <strong>za</strong>zidalnem načrtu industrijske<br />
cone Sevnica – skrajšani postopek<br />
9. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – druga<br />
obravnava<br />
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice<br />
Sevnica – skrajšani postopek<br />
2
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na Kmečki<br />
tržnici v Sevnici<br />
12. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek<br />
13. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Sevnica –<br />
skrajšani postopek<br />
14. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> leto 2016<br />
15. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica<br />
16. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega <strong>za</strong>voda Lekarna Sevnica<br />
17. Predlog sklepa o ne izbiri kandidata <strong>za</strong> direktorja javnega <strong>za</strong>voda Posavski muzej<br />
Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014<br />
18. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2016<br />
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega <strong>sveta</strong><br />
20. Vprašanja in pobude članov občinskega <strong>sveta</strong><br />
21. Razno<br />
Ad 2<br />
Pregled in potrditev <strong>za</strong>pisnika in sklepov 20. redne seje občinskega <strong>sveta</strong><br />
z dne 15.2.2017<br />
Župan: Odpre razpravo o <strong>za</strong>pisniku.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga potrditev <strong>za</strong>pisnika.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je potrdil <strong>za</strong>pisnik 20. redne seje občinskega <strong>sveta</strong> z dne 15.2.2017.<br />
Izid glasovanja: 21 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 21).<br />
Sklep je sprejet.<br />
*Pride Natalija Hostnik (prisotnih <strong>22</strong> svetnikov).<br />
Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov je podala Lidija Udovč:<br />
Lidija Udovč: Sklepi so bili <strong>za</strong>pisani v vsebini, kot so bili sprejeti. Posredovani so bili ustreznim<br />
organom in službam. Sprejeta odloka in sklep o cenah v javnih vrtcih so bili posredovani v<br />
objavo v Uradni list RS. V gradivu so predloženi odgovori na vprašanja in pobude svetnikov.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga sprejem sklepa o potrditvi pregleda sklepov 20. redne seje.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 20. redne seje občinskega <strong>sveta</strong> z dne<br />
15.2.2017.<br />
Izid glasovanja: <strong>22</strong> <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih <strong>22</strong>).<br />
Sklep je sprejet.<br />
3
Ad 3<br />
Predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica<br />
Uvodno obrazložitev so podali župan; Roman Perčič, Dušan Blatnik, Savaprojekt d.d. Krško in<br />
Jože Udovč, predsednik Odbora <strong>za</strong> okolje in prostor:<br />
Gre <strong>za</strong> strateški dokument vzpostavitve trajnostnega načrtovanja prometa, predvsem v mestu<br />
Sevnica s širšo okolico, h pripravi katerega je občina pristopila z namenom pridobitve<br />
dolgoročnih usmeritev s področja trajnostne mobilnosti, torej kakovostne dostopnosti do<br />
bivališč, delovnih mest in storitev, zmanjšanja onesnaževanja okolja, povečanja učinkovitosti<br />
potniškega in tovornega prometa ter izboljšanja kakovosti okolja. V tem oziru dokument na<br />
prvo mesto v prometu postavlja pešce, kolesarje in javne prevoze, šele <strong>za</strong> tem osebni avto. V<br />
obsežnem procesu priprave strategije so bili s strani javnosti, tudi strokovne, pridobljeni<br />
podatki o oceni stanja in oblikovani predlogi preko anketiranja, intervjujev, delavnic, javnih<br />
razprav in promocijskih aktivnosti.<br />
Izpostavljene teme v strategiji so zlasti razvojna oviranost okolja <strong>za</strong>radi odmaknjenosti od<br />
glavnih državnih cestno-prometnih smeri, prometno-tehnična <strong>za</strong>starelost železniškega<br />
omrežja in nave<strong>za</strong>v po obstoječem državnem cestnem omrežju, nekaj kritičnih odsekov<br />
lokalnih cest, nepove<strong>za</strong>nost prostora na obeh bregovih Save, slaba pretočnost starega<br />
mestnega jedra, potrebe po parkirnih površinah, dopolnitev peš-poti in kolesarskih stez,<br />
identificirane pa tudi potovalne navade prebivalcev, ki vse večji delež poti opravljajo z osebnim<br />
avtom in vse manj hodijo, kolesarijo ali uporabljajo javni potniški promet.<br />
Del celostne prometne strategije občine Sevnica je akcijski načrt z opisanimi konkretnimi<br />
predlogi, kako do rešitve opisanih stanj. Dokument bo javnosti v celoti dostopen na spletni<br />
strani Občine Sevnica. Izdelava strategije je sofinancirana s strani Evropska unije in Republike<br />
Slovenije, dokument pa je tudi osnova <strong>za</strong> kandidiranje na napovedane razpise <strong>za</strong> pridobivanje<br />
sredstev sofinanciranja trajnostnih prometnih ureditev.<br />
Odbor <strong>za</strong> okolje in prostor je obravnaval predlog strategije in jo predlaga občinskemu svetu v<br />
sprejem.<br />
*Pride Janez Šerjak (prisotnih 23 svetnikov).<br />
*Pride Hermina Šantej (prisotnih 24 svetnikov).<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Dušan Blatnik, Roman Perčič, Rado Kostrevc,<br />
Tomaž Lisec in Frančiška Zemljak.<br />
Povzetek razprave:<br />
Svetniki so v razpravi izpostavili več že znanih prioritet, ki bi jim bilo smiselno in nujno v<br />
prihodnje posebej posvetiti pozornost, kot so projekti na državnem cestnem omrežju, odprava<br />
nekaterih črnih točk, širina cest, nivojska križanja z železnico ter gradnja povezovalnih poti.<br />
Župan: Predlaga sprejem predložene prometne strategije.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Celostno prometno strategijo občine Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
4
Ad 4<br />
Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem<br />
parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici<br />
Uvodno obrazložitev so podali župan, Roman Perčič in Jože Udovč, predsednik Odbora <strong>za</strong><br />
okolje in prostor:<br />
Po vzoru dobro sprejete ureditve režima parkiranja z modrimi conami <strong>za</strong> HTC, v starem<br />
mestnem jedru pri občinski stavbi, parkiriščih na obeh straneh stavbe NLB ter pred trgovino<br />
Izidor v središču Sevnice, bo na tak način tekom letošnjega leta preurejen tudi režim parkiranja<br />
na parkirišču na Glavnem trgu v starem delu mesta Sevnica. Namen označitve območja<br />
kratkotrajnega parkiranja je povečanje frekvence uporabe parkirnih mest v delovnem času in<br />
s tem rešitev problematike pre<strong>za</strong>sedenosti parkirišč.<br />
Odbor <strong>za</strong> okolje in prostor je obravnaval predmetno odredbo in predlaga občinskemu svetu,<br />
da jo sprejme.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
V razpravi so sodelovali: Zdenka Dernovšek, Roman Perčič in Tanja Novšak.<br />
Povzetek razprave:<br />
Izpostavljeno je bilo, da je potrebno na obravnavanem območju <strong>za</strong>risati parkirišče <strong>za</strong> invalide,<br />
kar pa je že v fazi priprave. Glede postavitve parkomata, pa je bila podana informacija, da bo<br />
<strong>za</strong>enkrat označevanje prihoda na parkirno mesto možno samo z listki (kot na modri coni pri<br />
Občini Sevnica), vsa navodila pa bodo podana na vertikalni prometni signali<strong>za</strong>ciji.<br />
Župan: Predlaga sprejem odredbe.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Odredbo o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na<br />
javnem parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad 5<br />
Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica <strong>za</strong> leto 2016<br />
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP<br />
Komunala d.o.o. Sevnica:<br />
Stabilnosti in uspešnosti poslovanja podjetju potrjujejo pristojne revizijske službe, doseženi cilji<br />
in načrti pa se usmerjajo v korektno in občanom prijazno izvajanje obveznih gospodarskih<br />
javnih služb ter tržne dejavnosti.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga sprejem predloženega poročila in sklepa o razporeditvi dobičku podjetja.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o.<br />
Sevnica <strong>za</strong> leto 2016.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
5
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o.<br />
Sevnica, v višini 40.592,13 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2016, razporedi:<br />
- v <strong>za</strong>konske rezerve dobiček v višini 4.766,04 EUR (do višine 10 % vrednosti<br />
osnovnega kapitala),<br />
- v druge rezerve pa dobiček v višini 35.826,09 EUR (<strong>za</strong> investicije v osnovna<br />
sredstva).<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad 6<br />
Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica <strong>za</strong> leto 2017<br />
Uvodno obrazložitev, povzeto po gradivu, sta podala župan in Mitja Udovč, direktor JP<br />
Komunala d.o.o. Sevnica:<br />
Nekaj poudarkov iz poslovnega načrta podjetja: povečanje deleža na tržnih dejavnosti, nova<br />
vrtina v Šentjanžu, obnove vodovodov v mirenski dolini, čistilna naprava Blanca, Loka in<br />
Krmelj, izgradnja nove nadstrešnice na Zbirnem centru v Sevnici, več poudarka na krožnem<br />
gospodarstvu odpadkov, postavitev manjše HE na Peclju, nakup dodatnih poslovnih prostorov<br />
na naslovu sedanjega sedeža podjetja.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, Mitja Udovč, župan, Danica Božič in Alenka Mirt.<br />
Povzetek razprave:<br />
Razpravljavci so se dotaknili izvajanja pogrebnih storitev. Izrečena je bila dilema nad<br />
razkorakom med ceno pogrebnih storitev in njihovim financiranjem občine, v socialnih primerih.<br />
Podana je bila pobuda, da naj bo cena v takšnih primerih na ravni dostojnega pogreba.<br />
Pojasnjeno je bilo, da je ta problem rešil že nov Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki<br />
določa, da morajo tudi občine svoje odloke po tem <strong>za</strong>konu sprejeti najpozneje v enem letu od<br />
njegove uveljavitve. V novem odloku bo določena tudi cena <strong>za</strong> osnovni pogreb, ki se bo lahko<br />
pokril iz sredstev centra <strong>za</strong> socialno delo.<br />
Župan: Predlaga potrditev poslovnega načrta JP Komunala d.o.o. Sevnica.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. <strong>za</strong> leto 2017.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad 7<br />
Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica<br />
1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v<br />
Občini Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode<br />
3. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v<br />
Občini Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode<br />
Uvodno obrazložitev so podali župan; Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica ter<br />
Jože Udovč, predsednik Odbora <strong>za</strong> okolje in prostor:<br />
Uredba o metodologiji <strong>za</strong> oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih<br />
služb varstva okolja določa natančna merila <strong>za</strong> oblikovanje cen komunalnih storitev in<br />
6
pristojnost sprejemanja cen v celoti prenaša na lokalno skupnost. Na osnovi določil uredbe<br />
mora uveljavitev nove ali spremenjene cene potrditi pristojni občinski organ. Izvajalec javne<br />
službe v Občini Sevnica, JP Komunala d.o.o. Sevnica, je v skladu z uredbo pripravilo elaborate<br />
o oblikovanju spremenjenih cen gospodarskih javnih služb in sicer <strong>za</strong> odvajanje komunalne in<br />
padavinske odpadne vode ter čiščenje komunalne odpadne vode. Občinski svet je pristojni<br />
organ <strong>za</strong> njihovo potrditev.<br />
Po potrditvi cene posamezne javne službe s strani občinskega <strong>sveta</strong>, občina s cenikom določi<br />
potrjeno ceno posamezne javne službe in morebitno subvencijo in ga posreduje izvajalcu.<br />
V predloženih elaboratih <strong>za</strong> leto 2017 je <strong>za</strong> odvajanje odpadne vode predvidena 74 % stopnja<br />
subvencije Občine Sevnica glede na potrjeno ceno, <strong>za</strong> čiščenje komunalne odpadne vode pa<br />
je predvidena 90 % stopnja subvencija občine. Skladno z uredbo lahko občina prizna<br />
subvencijo samo <strong>za</strong> uporabnike komunalnih storitev v gospodinjstvih in <strong>za</strong> izvajalce<br />
nepridobitnih dejavnosti, ne pa tudi <strong>za</strong> pridobitno dejavnost. Zaradi predvidene stopnje<br />
subvencije se cene omrežnine v gospodinjstvih in nepridobitnih dejavnostih bistveno ne<br />
spremenijo.<br />
Cene storitev izvajanja javnih služb ostajajo nespremenjene, na ravni potrjenih leta 2016.<br />
Odbor <strong>za</strong> okolje in prostor je obravnaval elaborate, ter predlaga občinskemu svetu njihov<br />
sprejem ter sprejem predlaganih <strong>za</strong>računanih cen.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga sprejem dveh sklepov.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi elaboratov in cen odvajanja komunalne in<br />
padavinske odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel sklep o <strong>za</strong>računanih cenah odvajanja komunalne in padavinske<br />
odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad 8<br />
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o <strong>za</strong>zidalnem načrtu<br />
industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek<br />
Uvodno obrazložitev so podali Roman Perčič; Milena Lukić, Demida arhitektura d.o.o. Sevnica<br />
ter Jože Udovč, predsednik Odbora <strong>za</strong> okolje in prostor:<br />
Postopek spremembe odloka je bil <strong>za</strong>čet na pobudo podjetja Metalika d.o.o., Leskovec pri<br />
Krškem, v mesecu oktobru 2016.<br />
Na območju veljavnega <strong>za</strong>zidalnega načrta <strong>za</strong> to območje želi investitor, ki je tudi lastnik<br />
zemljišča, <strong>za</strong>radi posodobitve proizvodne tehnologije na več delih dozidati obstoječi objekt.<br />
Sprejem odloka bo podlaga <strong>za</strong> izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih<br />
upravnih dovoljenj <strong>za</strong> gradnjo in uporabo objektov, ki bo podjetju omogočil nadaljnji<br />
gospodarski razvoj.<br />
Odbor <strong>za</strong> okolje in prostor je obravnaval predlog odloka in ga predlaga občinskemu svetu v<br />
obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.<br />
7
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o <strong>za</strong>zidalnem<br />
načrtu industrijske cone Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 23 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 23).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad 9<br />
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – druga<br />
obravnava<br />
Uvodno obrazložitev so podali župan, Alenka Mirt ter Jože Udovč, predsednik Odbora <strong>za</strong> okolje<br />
in prostor:<br />
Prvotni cilj sprejema odloka je uskladitev akta z veljavno <strong>za</strong>konodajo ter na to rešiti še<br />
lastninska razmerja z Geoplinom.<br />
V predlogu odloka <strong>za</strong> drugo obravnavo je upoštevan predlog iz razprave o odloku v prvi<br />
obravnavi in sicer v delu, ki se nanaša na <strong>za</strong>htevano stopnjo izobrazbe direktorja podjetja - <strong>za</strong><br />
direktorja se <strong>za</strong>hteva najmanj visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) oziroma<br />
univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) (6/2).<br />
Popravljen je tudi 6. člen odloka, in sicer se vrednost osnovnega kapitala sedaj nanaša na<br />
bilanco stanja z dne 31.12.2016. Skladno s pravnim mnenjem je spremenjen drugi odstavek<br />
6. člena, ki sedaj glasi: »Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalne gospodarske javne<br />
službe, so last javnega podjetja in niso vključeni v osnovni kapital javnega podjetja.«.<br />
Odbor <strong>za</strong> okolje in prostor je obravnaval predlog odloka v drugi obravnavi in ga predlaga<br />
občinskemu svetu v sprejem. Odbor prav tako predlaga občinskemu svetu, da naj JP Plinovod<br />
Sevnica opravi popis in oceno svojega premoženja.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Župan je še dodal, da bodo priporočila Odbora <strong>za</strong> okolje in prostor upoštevana pri nadaljnjem<br />
poslovanju s podjetjem.<br />
Ad 10<br />
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke<br />
tržnice v Sevnici – skrajšani postopek<br />
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora <strong>za</strong><br />
gospodarstvo in kmetijstvo:<br />
V letu 2007 je Občinski svet Občine Sevnica sprejel Odlok o tržnem redu Kmečke tržnice v<br />
Sevnici, ki določa upravljanje Kmečke tržnice, lokacijo, obratovalni čas in seznam blaga, s<br />
katerim se trguje na tržnici.<br />
8
Kmečka tržnica v Sevnici je pričela obratovati na javni površini na prostoru pri objektu Nove<br />
ljubljanske banke, na Trgu svobode, pred zgradbo HTC-ja v letu 2007. V letu 2014 je Občina<br />
Sevnica obstoječo tržnico v okviru projekta Posavska špaj<strong>za</strong>, sofinanciranega iz Evropskega<br />
sklada <strong>za</strong> regionalni razvoj, opremila z osmimi novimi stojnicami, v letu 2016 pa <strong>za</strong> namene<br />
prodaje v okviru Kmečke tržnice preuredila še notranjost <strong>za</strong>klonišča.<br />
Lastnik Kmečke tržnice je Občina Sevnica, organi<strong>za</strong>tor in upravljavec pa JZ KŠTM Sevnica.<br />
Zaradi razširitve prodajne površine v okviru Kmečke tržnice, se v odlok dodaja obratovanje v<br />
notranjosti <strong>za</strong>klonišča, v 1. etaži zgradbe HTC, v izmeri neto tlorisne površine 125,49 m2.<br />
Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog odloka in ga predlaga občinskemu<br />
svetu v sprejem.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga sprejem predloženega odloka.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu<br />
Kmečke tržnice v Sevnici.<br />
Izid glasovanja: 23 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 23).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad11<br />
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na<br />
Kmečki tržnici v Sevnici<br />
Uvodno obrazložitev sta podala Vlasta Kuzmički in Božidar Beci, predsednik Odbora <strong>za</strong><br />
gospodarstvo in kmetijstvo:<br />
Redno poslovanje Kmečke tržnice se iz srede in sobote razširja tudi na petek, med 8. in 12.<br />
uro.<br />
Po sedaj veljavnem pravilniku je upravljavec moral počakati do 9. ure, da so prodajalci <strong>za</strong>sedli<br />
rezervirano prodajno mesto, s predlogom tega pravilnika, pa se daje možnost, da če prodajalec<br />
ne <strong>za</strong>sede rezerviranega prodajnega mesta do 30 minut od <strong>za</strong>četka obratovalnega časa, lahko<br />
upravljavec tisti dan na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca.<br />
Predlog pravilnika vključuje tudi spremembo organa, ki izdaja potrdila o lastni proizvodnji. V<br />
skladu z novim Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih <strong>za</strong> opravljanje trgovinske<br />
dejavnosti, lokalna skupnost več ne izdaja potrdil o lastni proizvodnji. Prodajalci, <strong>za</strong> katere<br />
Zakon o kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri organu, pristojnem<br />
<strong>za</strong> varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.<br />
Po obravnavi predloga pravilnika na Odboru <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo je bil z Upravo <strong>za</strong><br />
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je bil tehnično usklajen še 4. člen predloga<br />
pravilnika, ki sedaj glasi: »Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prodajalci,<br />
<strong>za</strong> katere Zakon o kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri organu,<br />
pristojnem <strong>za</strong> varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.<br />
Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo je obravnaval predlog pravilnika in ga predlaga<br />
občinskemu svetu v sprejem.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Vlasta Kuzmički in Božidar Beci.<br />
9
Povzetek razprave:<br />
V razpravi je bilo podano mnenje, da ni dovolj natančno določeno, s katerimi živili se lahko<br />
trguje na drobno, npr. ni jasno, če se lahko prodajajo tudi alkoholne in bre<strong>za</strong>lkoholne pijače.<br />
Sledila so pojasnjevanja, v katerem členu obstoječega pravilnika so določene navedbe že<br />
<strong>za</strong>pisane.<br />
Župan: Glede na predloge iz razprave, predlaga sprejem predloženega pravilnika, z<br />
določenimi korekcijami.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu<br />
na Kmečki tržnici v Sevnici, s tem, da:<br />
- se spremeni vsebina 4. odstavka, tako da se glasi:<br />
»Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prodajalci, <strong>za</strong> katere<br />
Zakon o kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri<br />
organu, pristojnem <strong>za</strong> varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.;<br />
- se <strong>za</strong> 3. členom doda nov člen, ki se glasi:<br />
»V 15. členu v prvem odstavku <strong>za</strong> besedo »sadja« ».« nadomesti »;« in doda nova<br />
točka, ki se glasi: »3. predpakiranimi alkoholnimi in bre<strong>za</strong>lkoholnimi pijačami.«.;<br />
- dosedanji 4. in 5. člen se preštevilčita v 5. in 6. člen pravilnika.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad 12<br />
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek<br />
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije <strong>za</strong> pravne in<br />
splošne <strong>za</strong>deve:<br />
Predlog sprememb je <strong>za</strong>radi spremembe sedeža Krajevne skupnosti Sevnica iz naslova<br />
Naselje heroja Maroka 24 v prostore občinske stavbe na naslovu Glavni trg 19a, kjer ima sedež<br />
in posluje tudi že Krajevna skupnost Dolnje Brezovo. Zaradi navedenega je potrebno tudi<br />
formalno spremeniti sedež s spremembo statuta. Ugotovljen je bil tudi napačen <strong>za</strong>pis naslova<br />
sedeža Krajevne skupnosti Primož, ki je pravilno Primož 5 in ne Primož 6. Popravljajo se tudi<br />
ugotovljene redakcijske napake.<br />
Komisija <strong>za</strong> pravne in splošne <strong>za</strong>deve je obravnavala predlog in ga predlaga v obravnavo in<br />
sprejem občinskemu svetu po skrajšanem postopku.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga sprejem sprememb in dopolnitev statuta.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
10
Ad 13<br />
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Sevnica –<br />
skrajšani postopek<br />
Uvodno obrazložitev sta podala Alenka Mirt in Janez Kukec, predsednik Komisije <strong>za</strong> pravne in<br />
splošne <strong>za</strong>deve:<br />
Tudi pri poslovniku se popravljajo ugotovljene redakcijske napake. V 138. členu poslovnika pa<br />
se <strong>za</strong>radi bolj jasne opredelitve oziroma razmejitve odstopa občinskih funkcionarjev in drugih<br />
imenovanih, predlaga novo, nekoliko spremenjeno besedilo.<br />
Komisija <strong>za</strong> pravne in splošne <strong>za</strong>deve je obravnavala predlog in ga predlaga v obravnavo in<br />
sprejem občinskemu svetu po skrajšanem postopku.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega <strong>sveta</strong> Občine<br />
Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad 14<br />
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> leto 2016<br />
Uvodno obrazložitev so podali župan; direktor občinske uprave; mag. Vlasta Marn, vodja<br />
Oddelka <strong>za</strong> finance; Ivan Orešnik, predsednik Odbora <strong>za</strong> finance in proračun; Jože Udovč,<br />
predsednik Odbora <strong>za</strong> okolje in prostor; Rado Kostrevc, predsednik Odbora <strong>za</strong> družbene<br />
dejavnosti; Božidar Beci, predsednik Odbora <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo:<br />
Zaključni račun potrjuje proračunsko uravnoteženost in realno proračunsko načrtovanje<br />
minulega leta ter uspešno izvajanje tako <strong>za</strong>konskih nalog kot investicijskega dela. Stabilnost<br />
<strong>za</strong>ključnega računa je temelj <strong>za</strong> stabilno delovanje javnih <strong>za</strong>vodov, krajevnih skupnosti ter<br />
drugih neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov ter hkrati <strong>za</strong>gotavlja nadaljevanje<br />
investicijskega cikla.<br />
Delovna telesa občinskega <strong>sveta</strong> so obravnavala <strong>za</strong>ključni račun, se z njim strinjajo in<br />
prelagajo občinskemu svetu njegov sprejem.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
V razpravi sta sodelovala: Tomaž Lisec in župan.<br />
Povzetek razprave:<br />
Svetnik je <strong>za</strong>trdil, da ne drži navajanje informacije, da ni razpisov na ravni države, <strong>za</strong>to bo sam<br />
pripravil preglednico vseh razpisov in ga predložil.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> leto 2016.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
11
Ad 15<br />
Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica<br />
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije <strong>za</strong><br />
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:<br />
Komunala d.o.o. Sevnica je javno podjetje, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica, njeno<br />
delovanje ureja Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Direktorja<br />
imenuje in razrešuje občinski svet na podlagi javnega razpisa.<br />
Sedanjemu direktorju Mitji Udovču poteče mandat, <strong>za</strong>to je nadzorni svet podjetja skladno z<br />
odlokom opravil razpis v lokalnem časopisu in na spletni strani podjetja<br />
Odlok napotuje tudi k temu, da nadzorni svet podjetja po izteku razpisnega roka prispele vloge<br />
odpre, pregleda in samo popolne vloge skupaj z mnenjem nadzornega <strong>sveta</strong> posreduje<br />
ustanovitelju, ki opravi izbor. Nadzorni svet podjetja je po <strong>za</strong>ključku razpisa ugotovil, da so na<br />
razpis prispele tri vloge. Ena od vlog je bila neustrezno opremljena in nepopolna, <strong>za</strong>to so jo<br />
izločili iz nadaljnjega postopka. Nadalje je svet ugotovil, da ostala dva kandidata izpolnjujeta<br />
razpisne pogoje in sicer Mitja Udovč iz Boštanja ter Anton Perc iz Dolnjega Brezovega.<br />
Nadzorni svet podjetja je vlogi obeh kandidatov skupaj s svojim mnenjem oziroma predlogom,<br />
da občinski svet <strong>za</strong> direktorja podjetja imenuje Mitjo Udovča, posredoval ustanoviteljici, da<br />
opravi izbor.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji seji obravnavala vlogi<br />
kandidatov, oba sta se komisiji tudi osebno predstavila.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga, da <strong>za</strong><br />
direktorja JP Komunala d.o.o. Sevnica imenuje Mitjo Udovča iz Boštanja.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga sprejem sklepa o dopolnitvi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je <strong>za</strong> direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica imenoval Mitjo<br />
Udovča, stanujočega na naslovu Boštanj 17 b, pošta Boštanj.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad 16<br />
Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega <strong>za</strong>voda<br />
Lekarne Sevnica<br />
Uvodno obrazložitev sta podala Lidija Udovč in Božidar Groboljšek, predsednik Komisije <strong>za</strong><br />
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:<br />
Lekarna Sevnica je javni <strong>za</strong>vod, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica. Sedanji direktorici<br />
javnega <strong>za</strong>voda, Ireni Groboljšek Kavčič, poteče štiriletni mandat, <strong>za</strong>to je razpisna komisija<br />
javnega <strong>za</strong>voda v Uradnem listu RS objavila razpis <strong>za</strong> delovno mesto direktorja. Pogoje <strong>za</strong><br />
<strong>za</strong>sedbo delovnega mesta določata Zakon o lekarniški dejavnosti ter Odlok o ustanovitvi<br />
javnega <strong>za</strong>voda Lekarna Sevnica. Na objavljen razpis se je kot edina kandidatka javila<br />
dosedanja direktorica, Irena Groboljšek Kavčič iz Sevnice. Svet <strong>za</strong>voda je <strong>za</strong> direktorico<br />
Lekane Sevnica imenoval Ireno Groboljšek Kavčič ter v skladu z <strong>za</strong>konom in statutom <strong>za</strong>voda<br />
<strong>za</strong>prosil občinski svet <strong>za</strong> izdajo soglasja k imenovanju.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala vlogo kandidatke, ki se<br />
je komisiji tudi osebno predstavila.<br />
12
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda<br />
soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič Sevnica, <strong>za</strong> direktorico javnega <strong>za</strong>voda<br />
Lekarna Sevnica.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga izdajo soglasja k imenovanju direktorice Lekarne Sevnica.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je izdal soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič, stanujoče na<br />
naslovu Bohorska ulica 5, Sevnica, <strong>za</strong> direktorico javnega <strong>za</strong>voda Lekarna Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad 17<br />
Predlog sklepa o ne izbiri kandidata <strong>za</strong> direktorja javnega <strong>za</strong>voda Posavski muzej<br />
Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014<br />
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:<br />
Na podlagi veljavnih pravnih predpisov in aktov je Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in<br />
imenovanja Občine Brežice izvedla javni razpis <strong>za</strong> direktorja Javnega <strong>za</strong>voda Posavski muzej,<br />
ki je bil objavljen v marcu 2014. Komisija je prispele vloge odprla, pregledala in sprejela sklep,<br />
da se štiri popolne prijave posredujejo v obravnavo in podajo mnenja Svetu <strong>za</strong>voda Posavski<br />
muzej Brežice. Slednji je opravil razgovore s kandidati in sprejel sklep, na podlagi katerega je<br />
komisija povabila vse štiri kandidate na razgovor, katerega sta se udeležila dva kandidata.<br />
Komisija je sprejela sklep, da občinskim svetom ustanoviteljicam muzeja poda predlog, da <strong>za</strong><br />
direktorico imenuje Alenko Černelič Krošelj. Občinski sveti občin ustanoviteljic so sprejeli Sklep<br />
o imenovanju Alenke Černelič Krošelj <strong>za</strong> direktorico Javnega <strong>za</strong>voda Posavski muzej Brežice.<br />
Zoper odločitev je bila vložena tožba na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je s z dne<br />
21.12.2016 odpravilo sklepe Občinskih svetov občin ustanoviteljic in <strong>za</strong>devo vrnilo v ponovni<br />
postopek izbire direktorja Javnega <strong>za</strong>voda Posavski muzej Brežice. Od takrat vodi muzej kot<br />
vršilka dolžnosti direktorice Alenka Černelič Krošelj.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Brežice je <strong>za</strong>devo preučila in<br />
po razpravi ocenila, da je smiselno, da se postopek <strong>za</strong>ključi brez izbora ustreznega kandidata.<br />
Slednjo odločitev predlaga v sprejem tudi vsem občinskim svetom občin soustanoviteljicam.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
V razpravi so sodelovali: Franc Pipan, župan, Alenka Mirt in Rado Kostrevc.<br />
Povzetek razprave:<br />
V razpravi so bili podani pomisleki o pravno – formali pravilnosti sprejema odločitve o ne izbiri<br />
kandidata, v smislu posamezne pristojnosti organov pri odločanju (Sveta javnega <strong>za</strong>voda<br />
Posavski muzej Brežice ter Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja<br />
Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Brežice).<br />
Župan: Na podlagi razprave predlaga sprejem sklepa, ki naj bi poskušal razjasniti podane<br />
dvome.<br />
13
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel sklep, da se odločanje o predmetni <strong>za</strong>devi preloži na eno izmed<br />
prihodnjih sej občinskega <strong>sveta</strong>. Občino Brežice se poziva, da preuči postopek<br />
sprejema odločitve o ne izbiri kandidata, v smislu posamezne pristojnosti organov pri<br />
odločanju (Svet javnega <strong>za</strong>voda Posavski muzej Brežice ter Komisija <strong>za</strong> mandatna<br />
vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Brežice).<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Ad 18<br />
Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2016<br />
Uvodno obrazložitev je podala Alenka Mirt:<br />
Na podlagi Zakona o dedovanju je lokalna skupnost upravičena v <strong>za</strong>puščinskem postopku<br />
<strong>za</strong>htevati omejitev dedovanja in izročitev premoženja v vrednosti 2/3 prejete pomoči, v skladu<br />
s predpisi o socialnem varstvu (financiranje institucionalne oskrbe, pomoči na domu). Prav<br />
tako občina v <strong>za</strong>puščinskih postopkih uveljavlja terjatev iz naslova morebitnega plačila<br />
pogrebnih stroškov, saj v primeru, ko ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroške<br />
pokopa, poravna stroške občina, ki ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz <strong>za</strong>puščine<br />
umrlega.<br />
V letu 2016 je Občina Sevnica svojo terjatev prijavila v trinajstih <strong>za</strong>puščinskih postopkih, v<br />
skupni višini terjatev 254.039,41 EUR, od katerih je deset že <strong>za</strong>ključenih. V letu 2016 je bila<br />
<strong>za</strong>ključena tudi ena <strong>za</strong>puščinska <strong>za</strong>deva iz prejšnjih let, v katerih je Občina Sevnica priglasila<br />
terjatve iz naslova plačevanja domske oskrbe in plačila stroškov pogreba.<br />
V <strong>za</strong>puščinskih postopkih je Občina Sevnica na podlagi sklepov o dedovanju v letu 2016<br />
prejela nepremičnine, v ocenjeni skupni vrednosti 35.397,66 EUR in denarna sredstva v skupni<br />
višini 15.368,00 EUR.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Župan: Predlaga sprejem sklepa o seznanitvi s poročilom.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v<br />
letu 2016.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
Župan: Odpre razpravo.<br />
Ni razprave.<br />
Ad 19<br />
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega <strong>sveta</strong><br />
Župan: Predlaga sprejem predloženih odgovorov na vprašanje in pobude.<br />
SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanje in pobude članov občinskega <strong>sveta</strong>.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
14
Ad 20<br />
Vprašanja in pobude članov občinskega <strong>sveta</strong><br />
Franc Pipan:<br />
1. Izreče čestitke Občini Sevnica <strong>za</strong> prejem naziva najbolj varna občina v kategoriji<br />
majhnih in srednje velikih občin v Sloveniji.<br />
2. Zanima ga, ali Občina Sevnica na kakršen koli način pomaga kmetom pri <strong>za</strong>varovanju<br />
posevkov, sadovnjakov in trte. Predlaga sofinanciranje <strong>za</strong>varovanja iz občinskega<br />
proračuna, Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo pa naj pridobi podatke in preuči<br />
možnosti tovrstne pomoči.<br />
3. Predlaga omejitev skupne mase tovornih vozil na občinskih cestah ter da naj policija<br />
izvaja kontrolo s tehtanjem teh vozil, predvsem na delih cest, ki so že sedaj precej<br />
poškodovani.<br />
4. Želi informacijo, katere projekte bo Občina Sevnica prijavila na razpise v finančni<br />
perspektivi Slovenije 2014-2020 <strong>za</strong> izvajanje kohezijske politike ter kakšna bo<br />
razporeditev finančnih sredstev <strong>za</strong> Posavje iz tega naslova.<br />
5. Glede na to, da ima Žalec fontano piva, ga <strong>za</strong>nima, če je Občina Sevnica z njihove<br />
strani prejela kakšno pobudo <strong>za</strong> povezovanje med tema dvema turističnima<br />
destinacijama.<br />
Frančiška Zemljak:<br />
Vpraša, kakšna bo namembnost zemljišča na mestu, kjer je stala Tasičeva hiša v Sevnici in<br />
kdaj bo ureditev <strong>za</strong>ključena.<br />
Božidar Beci:<br />
Opozori na drsnost ovinkov na državni cesti Loka – Radeče in predlaga ureditev oziroma<br />
izboljšanje stanja.<br />
Tanja Novšak:<br />
Državna cesta v starem delu Sevnice od Kragla do odcepa <strong>za</strong> Pod Vrtačo je precej<br />
poškodovana od zimskih vremenskih situacij. Vpraša, če je predvidena kakšna večja ureditev<br />
tega dela ceste.<br />
Rado Kostrevc:<br />
1. Zanima ga, kdo je obžagal drevesa ob Osnovni šoli Ane Gale Sevnica ter ali bo dejanje<br />
pustilo posledice na drevju.<br />
2. Uporabnike vrtičkov na občinskih parcelah na lokaciji nasproti Naselja heroja Maroka<br />
<strong>za</strong>nima, do kdaj je možna njihova uporaba.<br />
Janez Šerjak:<br />
1. Na temo defibrilatorjev v Občini Sevnica je <strong>za</strong>stavil več vprašanj. Zanima ga:<br />
- število defibrilatorjev v občini,<br />
- ali je objavljen seznam njihovih namestitev v občini,<br />
- kako so dostopni,<br />
- in če se predvidevajo še kakšne nove namestitve defibrilatorjev, kar bi bilo zelo<br />
dobrodošlo.<br />
2. Krajane Metnega Vrha <strong>za</strong>nima ali je možna postavitev ogledala nad kmetijo<br />
Derstvenšek.<br />
Majda Jazbec:<br />
1. Izreče pohvalo nad uvedbo režima kratkotrajnega parkiranja na Glavnem trgu v<br />
Sevnici.<br />
2. Predlaga ureditev ožine na državni cesti pri Plauštajnerju v starem mestnem jedru z<br />
morebitnim odkupom hiše Krevelj.<br />
15
Tomaž Lisec:<br />
Vpraša, ali bosta Občina Sevnica in Infra našli lokacijo <strong>za</strong> nogometno igrišče na Blanci, saj je<br />
na predlagani lokaciji prelivno območje in gradnja menda ni možna.<br />
Danica Kramžar:<br />
Predlaga postavitev košev <strong>za</strong> odpadke na počivališčih ob državni cesti Boštanj – Tržišče.<br />
Vincenc Sitar:<br />
Predlaga čimprejšnje strojno pometanje cest v Tržišču.<br />
Janez Kukec:<br />
Ob zimski zmr<strong>za</strong>li so se pojavile izbokline na cesti Malkovec- Pavla vas in predlaga njihovo<br />
sanacijo.<br />
Irena Dobnik:<br />
Predlaga sanacijo udarnih jam na cesti iz Krmelja proti Gabrijelam.<br />
Ad 21<br />
Razno<br />
Župan:<br />
Poda informacijo, da bo naslednja seja občinskega <strong>sveta</strong> predvidoma 26. aprila 2017.<br />
Seja je bila <strong>za</strong>ključena ob 18.40 uri.<br />
Zapisala:<br />
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.<br />
višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Srečko Ocvirk<br />
župan Občine Sevnica<br />
16
OBČINSKI SVET<br />
OBČINE SEVNICA<br />
Številka: 011-0005/2017<br />
Datum: 6.4.2017<br />
P R E G L E D<br />
SKLEPOV 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA,<br />
Z DNE 29.3.2017<br />
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 21. redne seje<br />
Ob <strong>za</strong>četku seje je bilo prisotnih 20 članov občinskega <strong>sveta</strong>. Občinski svet je bil sklepčen.<br />
347. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red, s tem, da se po skrajšanem postopku<br />
obravnavajo:<br />
- 8. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o<br />
<strong>za</strong>zidalnem načrtu industrijske cone Sevnica;<br />
- 10. točka dnevnega reda: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o<br />
tržnem redu Kmečke tržnice Sevnica;<br />
- 12. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica;<br />
- 13. točka dnevnega reda: Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega<br />
<strong>sveta</strong> Občine Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 20 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 20).<br />
Sklep je sprejet.<br />
2. Pregled in potrditev <strong>za</strong>pisnika in sklepov 20. redne seje občinskega <strong>sveta</strong> z dne<br />
15.2.2017<br />
348. SKLEP:<br />
Občinski svet je potrdil <strong>za</strong>pisnik 20. redne seje občinskega <strong>sveta</strong> z dne 15.2.2017.<br />
Izid glasovanja: 21 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 21).<br />
Sklep je sprejet.<br />
349. SKLEP:<br />
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 20. redne seje občinskega <strong>sveta</strong> z dne 15.2.2017.<br />
Izid glasovanja: <strong>22</strong> <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih <strong>22</strong>).<br />
Sklep je sprejet.<br />
3. Predlog Celostne prometne strategije občine Sevnica<br />
350. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Celostno prometno strategijo občine Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
1
4. Predlog Odredbe o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem<br />
parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici<br />
351. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Odredbo o določitvi območja kratkotrajnega parkiranja na javnem<br />
parkirišču na Glavnem trgu v Sevnici.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
5. Revidirano letno poročilo JP Komunala d.o.o. Sevnica <strong>za</strong> leto 2016<br />
352. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel revidirano letno poročilo Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica <strong>za</strong><br />
leto 2016.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
353 SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel sklep, da se bilančni dobiček Javnega podjetja Komunala d.o.o.<br />
Sevnica, v višini 40.592,13 EUR, ki je sestavljen iz čistega dobička leta 2016, razporedi:<br />
- v <strong>za</strong>konske rezerve dobiček v višini 4.766,04 EUR (do višine 10 % vrednosti osnovnega<br />
kapitala),<br />
- v druge rezerve pa dobiček v višini 35.826,09 EUR (<strong>za</strong> investicije v osnovna sredstva).<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
6. Poslovni načrt JP Komunala d.o.o. Sevnica <strong>za</strong> leto 2017<br />
354. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. <strong>za</strong> leto 2017.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
7. Uskladitev cen komunalnih storitev v Občini Sevnica<br />
1. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v<br />
Občini Sevnica – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode<br />
2. Potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v<br />
Občini Sevnica – čiščenje komunalne odpadne vode<br />
355. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel sklep o potrditvi elaboratov in cen odvajanja komunalne in padavinske<br />
odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
2
356. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel sklep o <strong>za</strong>računanih cenah odvajanja komunalne in padavinske<br />
odpadne vode ter čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o <strong>za</strong>zidalnem načrtu<br />
industrijske cone Sevnica – skrajšani postopek<br />
357. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o <strong>za</strong>zidalnem načrtu<br />
industrijske cone Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 23 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 23).<br />
Sklep je sprejet.<br />
9. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica – druga<br />
obravnava<br />
358. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke tržnice<br />
v Sevnici – skrajšani postopek<br />
359. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o tržnem redu Kmečke<br />
tržnice v Sevnici.<br />
Izid glasovanja: 23 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 23).<br />
Sklep je sprejet.<br />
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na<br />
Kmečki tržnici v Sevnici<br />
360. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tržnem redu na<br />
Kmečki tržnici v Sevnici, s tem, da:<br />
- se spremeni vsebina 4. odstavka, tako da se glasi:<br />
»Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: »Prodajalci, <strong>za</strong> katere Zakon o<br />
kmetijstvu tako določa, morajo biti registrirani oziroma odobreni pri organu, pristojnem<br />
<strong>za</strong> varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.«.;<br />
- se <strong>za</strong> 3. členom doda nov člen, ki se glasi:<br />
»V 15. členu v prvem odstavku <strong>za</strong> besedo »sadja« ».« nadomesti »;« in doda nova<br />
točka, ki se glasi: »3. predpakiranimi alkoholnimi in bre<strong>za</strong>lkoholnimi pijačami.«.;<br />
- dosedanji 4. in 5. člen se preštevilčita v 5. in 6. člen pravilnika.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
3
12. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Sevnica – skrajšani postopek<br />
361. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
13. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Sevnica –<br />
skrajšani postopek<br />
362. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega <strong>sveta</strong> Občine<br />
Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
14. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> leto 2016<br />
363. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel Zaključni račun proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> leto 2016.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
15. Predlog sklepa o imenovanju direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica<br />
364. SKLEP:<br />
Občinski svet je <strong>za</strong> direktorja Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica imenoval Mitjo<br />
Udovča, stanujočega na naslovu Boštanj 17 b, pošta Boštanj.<br />
Izid glasovanja: 23 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 23).<br />
Sklep je sprejet.<br />
16. Predlog sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega <strong>za</strong>voda Lekarne Sevnica<br />
365. SKLEP:<br />
Občinski svet je izdal soglasje k imenovanju Irene Groboljšek Kavčič, stanujoče na naslovu<br />
Bohorska ulica 5, Sevnica, <strong>za</strong> direktorico javnega <strong>za</strong>voda Lekarna Sevnica.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
17. Predlog sklepa o ne izbiri kandidata <strong>za</strong> direktorja javnega <strong>za</strong>voda Posavski muzej<br />
Brežice, po javnem razpisu iz leta 2014<br />
366. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel sklep, da se odločanje o predmetni <strong>za</strong>devi preloži na eno izmed<br />
prihodnjih sej občinskega <strong>sveta</strong>. Občino Brežice se poziva, da preuči postopek sprejema<br />
odločitve o ne izbiri kandidata, v smislu posamezne pristojnosti organov pri odločanju (Svet<br />
4
javnega <strong>za</strong>voda Posavski muzej Brežice ter Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in<br />
imenovanja Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Brežice).<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
18. Poročilo o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu 2016<br />
367. SKLEP:<br />
Občinski svet je bil seznanjen s poročilom o prihodkih iz naslova omejitve dedovanja v letu<br />
2016.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
19. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega <strong>sveta</strong><br />
368. SKLEP:<br />
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega <strong>sveta</strong>.<br />
Izid glasovanja: 24 <strong>za</strong> 0 proti (prisotnih 24).<br />
Sklep je sprejet.<br />
20. Vprašanja in pobude članov občinskega <strong>sveta</strong><br />
Franc Pipan:<br />
1. Izreče čestitke Občini Sevnica <strong>za</strong> prejem naziva najbolj varna občina v kategoriji<br />
majhnih in srednje velikih občin v Sloveniji.<br />
2. Zanima ga, ali Občina Sevnica na kakršen koli način pomaga kmetom pri <strong>za</strong>varovanju<br />
posevkov, sadovnjakov in trte. Predlaga sofinanciranje <strong>za</strong>varovanja iz občinskega<br />
proračuna, Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo pa naj pridobi podatke in preuči<br />
možnosti tovrstne pomoči.<br />
3. Predlaga omejitev skupne mase tovornih vozil na občinskih cestah ter da naj policija<br />
izvaja kontrolo s tehtanjem teh vozil, predvsem na delih cest, ki so že sedaj precej<br />
poškodovani.<br />
4. Želi informacijo, katere projekte bo Občina Sevnica prijavila na razpise v finančni<br />
perspektivi Slovenije 2014-2020 <strong>za</strong> izvajanje kohezijske politike ter kakšna bo<br />
razporeditev finančnih sredstev <strong>za</strong> Posavje iz tega naslova.<br />
5. Glede na to, da ima Žalec fontano piva, ga <strong>za</strong>nima, če je Občina Sevnica z njihove<br />
strani prejela kakšno pobudo <strong>za</strong> povezovanje med tema dvema turističnima<br />
destinacijama.<br />
Frančiška Zemljak:<br />
Vpraša, kakšna bo namembnost zemljišča na mestu, kjer je stala Tasičeva hiša v Sevnici in<br />
kdaj bo ureditev <strong>za</strong>ključena.<br />
Božidar Beci:<br />
Opozori na drsnost ovinkov na državni cesti Loka – Radeče in predlaga ureditev oziroma<br />
izboljšanje stanja.<br />
5
Tanja Novšak:<br />
Državna cesta v starem delu Sevnice od Kragla do odcepa <strong>za</strong> Pod Vrtačo je precej<br />
poškodovana od zimskih vremenskih situacij. Vpraša, če je predvidena kakšna večja ureditev<br />
tega dela ceste.<br />
Rado Kostrevc:<br />
1. Zanima ga, kdo je obžagal drevesa ob Osnovni šoli Ane Gale Sevnica ter ali bo dejanje<br />
pustilo posledice na drevju.<br />
2. Uporabnike vrtičkov na občinskih parcelah na lokaciji nasproti Naselja heroja Maroka<br />
<strong>za</strong>nima, do kdaj je možna njihova uporaba.<br />
Janez Šerjak:<br />
1. Na temo defibrilatorjev v Občini Sevnica je <strong>za</strong>stavil več vprašanj. Zanima ga:<br />
- število defibrilatorjev v občini,<br />
- ali je objavljen seznam njihovih namestitev v občini,<br />
- kako so dostopni,<br />
- in če se predvidevajo še kakšne nove namestitve defibrilatorjev, kar bi bilo zelo<br />
dobrodošlo.<br />
2. Krajane Metnega Vrha <strong>za</strong>nima ali je možna postavitev ogledala nad kmetijo<br />
Derstvenšek.<br />
Majda Jazbec:<br />
1. Izreče pohvalo nad uvedbo režima kratkotrajnega parkiranja na Glavnem trgu v<br />
Sevnici.<br />
2. Predlaga ureditev ožine na državni cesti pri Plauštajnerju v starem mestnem jedru z<br />
morebitnim odkupom hiše Krevelj.<br />
Tomaž Lisec:<br />
Vpraša, ali bosta Občina Sevnica in Infra našli lokacijo <strong>za</strong> nogometno igrišče na Blanci, saj je<br />
na predlagani lokaciji prelivno območje in gradnja menda ni možna.<br />
Danica Kramžar:<br />
Predlaga postavitev košev <strong>za</strong> odpadke na počivališčih ob državni cesti Boštanj – Tržišče.<br />
Vincenc Sitar:<br />
Predlaga čimprejšnje strojno pometanje cest v Tržišču.<br />
Janez Kukec:<br />
Ob zimski zmr<strong>za</strong>li so se pojavile izbokline na cesti Malkovec- Pavla vas in predlaga njihovo<br />
sanacijo.<br />
Irena Dobnik:<br />
Predlaga sanacijo udarnih jam na cesti iz Krmelja proti Gabrijelam.<br />
21. Razno<br />
Župan poda informacijo, da bo naslednja seja občinskega <strong>sveta</strong> predvidoma 26. aprila 2017.<br />
Zapisala:<br />
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.<br />
višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
6
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
3. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Poročilo o delu Regionalne razvojne agencije Posavje <strong>za</strong><br />
leto 2016<br />
Številka: 303-0001/2016<br />
Pripravljavci gradiva:<br />
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka <strong>za</strong> gospodarske dejavnosti<br />
Regionalna razvojna agencije Posavje<br />
Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo<br />
Poročevalci:<br />
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka <strong>za</strong> gospodarske dejavnosti<br />
Martin Bratanič, direktor RRA Posavje<br />
Božidar Beci, predsednik Odbora <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI<br />
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica<br />
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210<br />
obcina.<strong>sevnica</strong>@siol.net<br />
www.obcina-<strong>sevnica</strong>.si<br />
Številka: 303-0001/2016<br />
Datum: 14.04.2017<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINE SEVNICA<br />
Zadeva: POROČILO O DELU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE POSAVJE ZA<br />
ODBODJE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016<br />
Spoštovani,<br />
Občinski svet Občine Sevnica seznanjamo s Poročilom o delu Regionalne razvojne agencije<br />
Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) <strong>za</strong> obdobje od 01.01. do 31.12.2016, ki ga je na svoji<br />
12. redni seji dne, 17.03.2016, obravnaval in potrdil Upravni odbor RRA Posavje.<br />
RRA Posavje je javni <strong>za</strong>vod s statusom subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni,<br />
katerega ustanoviteljice so Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško,<br />
Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Občina Radeče.<br />
Status subjekta spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na regionalni ravni je RRA<br />
Posavje, od skupno dvanajstih regionalnih razvojnih agencij, podelil Ministrstvo <strong>za</strong><br />
gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) na podlagi izdane Odločbe o vpisu v<br />
evidenco Regionalnih razvojnih agencij, številka 3030-11/2013/92 z dne, 23.6.2014 <strong>za</strong> celotno<br />
programsko obdobje 2014-2020.<br />
Na podlagi navedenega je naloga RRA Posavje, da izvaja naloge v skladu s 18. členom<br />
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (v nadaljevanju ZSRR) in Odlokom o<br />
ustanovitvi <strong>za</strong>voda Regionalna razvojna agencija Posavje, ki se nanašajo na naloge v javnem<br />
interesu.<br />
V 18. in 19. členu ZSRR so opredeljene splošne razvojne naloge na regionalni ravni in druge<br />
razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu:<br />
– priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega<br />
programa in regijskih projektov v regiji,<br />
– priprava dogovorov <strong>za</strong> razvoj regije,<br />
– izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih<br />
razpisov, javnih naročil in javno-<strong>za</strong>sebnega partnerstva v okviru teh projektov,<br />
– sodelovanje in podpora pri delovanju <strong>sveta</strong>, regijske razvojne mreže in območnih<br />
razvojnih partnerstev,<br />
– obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih<br />
partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,<br />
– prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,<br />
– pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem,<br />
– izvajanje regijske finančne sheme,
– izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij in<br />
– dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz<br />
programov razvoja podeželja ter izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter<br />
drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega<br />
ministrstva in ob soglasju službe.<br />
Naloge in projekti v javnem interesu so se na RRA Posavje izvajali v okviru delovnih področij:<br />
1. Gospodarstvo,<br />
2. Človeški viri,<br />
3. Infrastruktura okolje in prostor ter<br />
4. Razvoj podeželja.<br />
S strani Občine Sevnica je bila osnova <strong>za</strong> izplačilo sofinanciranje nalog v javnem interesu<br />
Pogodba o sofinanciranju Regionalne razvojne agencije Posavje v proračunskem letu 2016.<br />
Občina Sevnica je <strong>za</strong> navedeno RRA Posavje namenila 36.889,00 EUR. Za udeležbo pri<br />
javnih projektih pa so bile sklenjene posamezne pogodbe o sofinanciranju projektov, kjer je<br />
Občina Sevnica <strong>za</strong> Posavsko štipendijsko shemo namenila 8.539,92 EUR in članarino <strong>za</strong><br />
upravljanje Lokalno akcijske skupine Posavje <strong>za</strong> sredstva »leader« 5.287,39 EUR.<br />
Poročilo o delu RRA Posavje <strong>za</strong> leto 2016 je razdeljeno na poslovno in računovodsko poročilo.<br />
Poslovno poročilo vsebuje pravne podlage delovanja RRA, regionalne razvojne strukture,<br />
programska področja delovanja RRA Posavje – naloge v javnem interesu, tržno dejavnost,<br />
kadrovski načrt in organi<strong>za</strong>cijo delovanja RRA Posavje, plan nabave osnovnih sredstev, oceno<br />
uspeha pri doseganju <strong>za</strong>stavljenih ciljev v letu 2016, morebitne nedopustne ali nepričakovane<br />
posledice pri izvajanju programa dela 2016, oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja<br />
2016 glede na opredeljene standarde in merila, pojasnila na področjih, kjer <strong>za</strong>stavljeni cilji v<br />
2016 niso bili doseženi, oceno učinkov poslovanja na področju gospodarstva, sociale, varstva<br />
okolja, regionalnega razvoja in urejanje prostora v letu 2016 ter analizo kadrovanja in poročilo<br />
o investicijskih vlaganjih v 2016.<br />
Za leto 2016 izkazuje RRA Posavje presežek prihodkov nad odhodki iz naslova redne<br />
dejavnosti v višini 18.697,27 EUR. Čisti presežek prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti je<br />
bil realiziran v višini 1.253,68 EUR. Skupni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016,<br />
dosežen pri opravljanju splošnih razvojnih nalog in tržne dejavnosti tako znaša 19.950,96<br />
EUR.<br />
S predmetnim poročilom in predstavljenimi projekti <strong>za</strong>dnjega programskega obdobja se je na<br />
svoji 14. redni seji dne, 13.4.2017 seznanil Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo.<br />
Lep pozdrav,<br />
Vlasta Kuzmički, dipl. ekon., spec.<br />
Vodja oddelka <strong>za</strong> gospodarske dejavnosti
Priloge:<br />
- Poročilo o delu RRA Posavje,<br />
- stališče Odbora <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo<br />
Vročiti:<br />
- naslovu.<br />
Vložiti:<br />
- v <strong>za</strong>devo.
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica<br />
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210<br />
obcina.<strong>sevnica</strong>@siol.net<br />
www.obcina-<strong>sevnica</strong>.si<br />
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO<br />
Številka: 011-0030/2014<br />
Datum: 13.4.2017<br />
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
Zadeva: Stališče odbora k Poročilu o delu RRA Posavje <strong>za</strong> leto 2016<br />
Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo je na svoji 14. redni seji dne, 13.4.2017, obravnaval<br />
Poročilo o delu RRA Posavje <strong>za</strong> leto 2016 , ter sprejel naslednje stališče:<br />
Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predlaganim <strong>gradivo</strong>m k Poročilu<br />
o delu Regionalne razvojne agencije Posavje <strong>za</strong> leto 2016 in ga daje v seznanitev<br />
Občinskemu svetu Občine Sevnica.<br />
Božidar Beci<br />
Predsednik odbora <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo<br />
Dostaviti:<br />
- naslovu<br />
Vložiti:<br />
- v <strong>za</strong>devo, tu.
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
4. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Sprememba Operativnega programa <strong>za</strong> izvajanje evropske<br />
kohezijske politike 2014-2020 in izvajanje dogovora <strong>za</strong><br />
razvoj regij<br />
Številka: 092-0006/2017<br />
Pripravljavec gradiva:<br />
Regionalna razvojna agencije Posavje<br />
Poročevalec:<br />
Martin Bratanič, direktor RRA Posavje
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
5. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Poslovno in finančno poročilo JP Plinovod Sevnica <strong>za</strong> leto<br />
2016<br />
Številka: 014-0008/2017<br />
Pripravljavca gradiva:<br />
JP Plinovod Sevnica<br />
Nadzorni svet JP Plinovod Sevnica<br />
Poročevalec:<br />
Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica
Javno podjetje Pltuovod Sevnica<br />
Letno poroiilo 2016
ETNO POROettO 2016<br />
Letno poroailo podjetj a <strong>za</strong> leto 2016 je sestavljeno iz dveh d€lov.<br />
Prvi del pr€dsfavlja poslovno porodilo <strong>za</strong> leto 2016.<br />
v njem je prc&ravljeno podjeije, njeeova de.javnost in lonenbnejsi losloni<br />
dogodki <strong>za</strong> leto 2016.<br />
Drlgi del predstavlja raiunovodsko poroalo <strong>za</strong> Ieto 2016.<br />
V njem so predstavlj ena natela s€stavljdja radunovodskih izkazov s pojasnili
. U(' novircv p0djeij,, I'sioiho itr oreaoipoJhrj!<br />
Plinovod semica je bil uslatuvljetr leta 1993 kot d.o.o. Druzba jc bila utanovljcna a izvajanje<br />
izbime javne sluzb€ a distibuc'jo in podajo zemeljskeea plim r nestu sevdca. Drurbeniki so<br />
bili bododi upoEbnili reneljskesa plim, ki so s pladilon prispetka <strong>za</strong> llinifrkacijo, slede na<br />
pikljnino moi, vkgali v plinovodN onrezje. 0b nstanoifti druZbe je bilo Stevilo dntbenikov<br />
Invesriror in iryajalec eradbenih in sr@jnih del na llinolodnen omezju v n*tu <strong>sevnica</strong> je bila<br />
(Jljevna skupno$ sevnic4 a ke jo je pooblastila obiina <strong>sevnica</strong>. zcnjeno omrez.je s je prcdalo<br />
v ulEvijaje Plinovodn <strong>sevnica</strong>.<br />
Po tedmji zrlonodaji e je druzba Plinovod Sevnica d.o.o., v letu 1994 preoblikovala v Javno<br />
podjetjellinovod Sernica (peveliko Stevilo druibeDikov),<br />
Javno lodje{je Plinovod SevniM je v letu 1994 nsraolila ObdnE SelDica, ki je tudi lastnik<br />
rosbvarje podjetja skupaj z aposlenini vodi<br />
nadzomi svet, ki ga inenuje stanovitelj.<br />
drckrof, posovure pa mdzira seden.anski<br />
2. Dojavnosrpodjetja<br />
Javno podjetje Plinovod Sehic4 na podiodju nesla Sevdca, opnvlja dve en€gdhki dejavnosli,<br />
kot oFenier m distribucijskem oNetju reneljskeea llina v ncstu <strong>sevnica</strong> (oDs), drusa dejavnost<br />
pa F dobava zeneljskesa plina odjenalceh, ki so pikljudeni na to omrczjc.<br />
Za ncmoteDo disFibucijo remeljskega plina po plinovodnem onEzju v sevnici. Plinovod <strong>sevnica</strong><br />
skrbi u vzddevliF, 3ii€nje i. vmo obntovmje plinovodnesa omea4 v skladu s telDiinimi<br />
predlhi <strong>za</strong> plinovodna omrezja in ! skladu z EnerselskiF z.ronon, ki je kovni dokunenl z<br />
izvajdF enersehki! dejahosti. DejavnosL opdateia disliblciiskcsa sctena F EenlnoM,<br />
ftgnlarorje Asenci.ja e&rgi.io v Mariboru.<br />
Druea deFvnosr je dobava remeljskes! plina odFnahcn na ndiern plinovodicn onrczju, kjer po<br />
odpndju t:sa z dneljskin plinon, skupaj z ostalini dobavirelji. dobavljano zemeljski plin<br />
hndnnn odjenjden. Dejanost dobave reneljskesa plina d resuiinna leljajo Fa jdia pavila,<br />
doloa€na v Energersken akonu in oslali akonodaji (uEdba o delovmju plinskega hga).<br />
2.1loslov!trje podFlj, v okviru Elergehkcs! ztkona<br />
Polotnj dejavnosd energetikc ueja Enersetski <strong>za</strong>kon, ki dolola naiela energctske politike, pravila<br />
<strong>za</strong> delovdjo t€a z oErsjjo, tudiie in oblike i<strong>za</strong>Fnja cospodaskih jarnih sluzb na podroiju<br />
entrgctike in opEdeljuje naaela @sljiae oskire in udinlovite rabe ene€ije. I4ajmje cndeorskin<br />
deFmosti je pove@o z izpolnjevanjen pEdpisanin poeojev, ki asotavljajo idajdje eDergehkih<br />
dejxviosii le v podjeljih, ki so 2 to usposobljena.<br />
v podFtju acotavljmo poeoje <strong>za</strong> v@o in ,t*ljivo oslabo odjemalcev z 4neljstin Plinon Po<br />
trznih nadelih lrajnostnesa raoja ob uFoneleju udinkovite rabe ererslje ter Pogojev vtroveja<br />
V lelu 2014 je bil spEjel novi Enctgetski akon EZl, ki prinaia kd pr€cej spentmb v naie<br />
roslolarje, aadi spreno v akonu pa bono nodli lopraliti tudi akle podjeija (sistenska
3. Kljuini poslovni porlarki in ryorovitve<br />
Cnii posloni izid posmaega ohaimskega obdobja:<br />
romembnejl po\lolni pod.LU podje!d:<br />
aisu prlhodk od prodaje protvodovinoritev(v Eur)<br />
Na ozbe v*a na vednva lv Eur)<br />
aisti podovni D d obcdunskqa obdobja lv Eur)<br />
eku poslovniizid obEaunskesa obdobF na kapta (v%)<br />
Do coro.na Ddo ienostslede nd laptral(v 96)<br />
Stevilo kposrenih (na dan 31.12.) 3<br />
Povpreano 3tev lo <strong>za</strong>pos enih (vtekoaem etu)<br />
Kljuir fi n&Lni !odatkj Fodje,ia:<br />
PosLovni Did iz rednega delovanF<br />
akt poslovni tid obEiunlkega obdobF<br />
Podovn' dd D rednesa delovanja brezodp 5ov vrednosri<br />
Nalo:he v neoDredmetana id oored<br />
Nekrdkoo;ne fi nanane in podovne obvezrcsti<br />
KclkoroiM tinanane<br />
poslovne obveznotti
Klr ucni fimncni I mlnil i Fdjetji:<br />
Polovn :d :Ediae:deoad:/e'<br />
d obEtotrkcga obdobii/.Gt<br />
ndobratutrtqaobdobF/rap<br />
Posdvn,dLradieFded*dj:bftzodpLov*ednonr/ci5rip,ihodk odpmdaje<br />
Mi roroina'€dssa/r€ rorctne fin<br />
rErrqohe ffnanhe h ponrneob,e2ist /f rp bl<br />
Nekdrorcinef n.nine n podovneobve:nonr/&pft:<br />
Poorenrbnd!i lrJlnil i p!slu\ Jnjr:<br />
dn dbtur!F5ochh!!le{p(h,14nrl<br />
Ndj navedcno sc nekaj rehnidnih podatkov poslovmja JP Plinorod sclnica <strong>za</strong> leto 2016, ki so<br />
osnovaa imiunvseh ilnaninih kMlnikov.<br />
V lerLr 2016. na dan 31.12.2016, jc bilo na dislribucijslan du€:ju Pikljuaenih skDino 666<br />
odjcinalev (! htu 2015 - 67?). od lesa 555 sospodiniskih odjenralce! (566 v letu 20li) in ll I<br />
komercialnih odjemalcev (L l1 ludi v hlu 2015). Srcvilo odFnrll.ev sjc araDiialo <strong>za</strong> I1 sano pLi<br />
eospodiDlskib odje.Dlcih, aadi uknrive odjemDes! ne$a, t glavDen Pa zDdi P*hoda .a<br />
uporxbo drsesa e.ergcnh(biomasa, roplo.re iQalke in cclo cleklika)<br />
v letu 2016 je bilo po ntlcd llinovodncn orrciju distibuiiaDin 1.844216 Snl zenreljskesa<br />
rli.r Koliiina je <strong>za</strong> 94.240 n3 rcoia od kolidine ! lctu 2015. kar je Posledica bladnejaih<br />
lFnenskih poeoFv lsi Dlii odjlmalci so namrcftempdan'modvisd odjemalci (oeovanjo).<br />
Od te koliline je s97.127 nri svojinr od.jonal.cn dobavil Pli.olod Sevnica, koli[inajc nmisa od<br />
kolidnre r leLu 20lj 2a 292.Ol)l) nrl, arldi Frohoda !e ncka.j laiih odFnrllcer k drueemu<br />
dob.riteLju (smD nekaj nanjsih odjemalcer in tal udi naa nljveiji odjcn.leo<br />
l.2d .08o a. t' , pa o no J .| o I d.b,v 'c ii po n.<br />
-Pn oi e. rr
se nekaj prinerjav 0 gibarjn porabe plina:<br />
Skupna pdujudna noi vseh napnv na naien onreart se :e dolga leta giblje nekaj nad 20 Mw.<br />
Pdkljudna nod se .m je nejievala aad naslednjih rMlosov: iz onrczja se je o&lopilo ved<br />
cosrodinjskil, odFmal€v (lolT,€dna lrildjLtna nod 20 kV) in .ekaj mmjiih komdcialnih. Pi<br />
endsetskih smcijah objektov s€ losledidno zlrnjia tldi nod ocrevalnesa kotla.<br />
Pni odjenraici so pddeli plin upo€bljati ie le|l 1993. v 2a.lnjih 5 lctih se nm je obdutm povc&la<br />
menjava oeEvalin naprav aadi dotajmosli (pEko 20 let uporabc). !rcdvsm !a aadi ne4iav z<br />
sodobnejSjni naliavani z boljaimi izkoistki. ki dosegajo znanjianje porabe tudi tddi do 15 %.<br />
(er pa se je kn pri neklj komeri:lnih orljenalcih, zdadi povedanja potEb, prikljudna moa<br />
Fo'edala, tlko skupna piklju[na moa ia omezju ostaja lnllidno nespFDenjena.<br />
ae pinsjmo gibdje poobe plina clede ia cibaije tenpdatur v adijjh lelih, opaz@o, da se<br />
distiibuirtrc kolidine plim v pdlrerljivih tenleratunih pogojih. obiutno hanjsujejo, kljub<br />
n*pEnenjeni dkljutni nodi. To jc v leliki nei posledica enerselskih smcij objekto! in<br />
sploinega varlevmja pri porabi eneqeDtov, ocreveF F ndEa p€ccjsen slosek. Ze leta nu aj jc<br />
bilo opziti. da se nm hmjlLljejo kolidine na sospodinjskem odjenu Goslodinjski odFDalci so<br />
pryi prideli z enogeiskimi s&acijmi stmovdjskih hii), v <strong>za</strong>dnjih lerih pa tudi odjen pri ostalih,<br />
komercialnih odjenalcih. v zdnjih letih je bilo n@rei smnanih ved slanovdjskih blokov in<br />
te prinelmo posnezne kotlovnice v objekLih pred nr po enereelski sdaciji. aidino, da s je<br />
pomba plina hmjSala od 30, pa vse do 45 %. Ti veliki enersetski Prihranki se seveda pd nd<br />
lozmjo kot danjstuje distdbuirmih in posledidno dobavljenin kolidin Plina<br />
4, Zrposlcliv letu 201s<br />
I? Plinovod Sevnicaposbje lri delavce: diekor, nnunovodkinja in vzdrtevalec<br />
<strong>za</strong>posleni opdvljano vsa dela, polrebna <strong>za</strong> opnvljanj€ obch energeLskih dejavnosti: vsa poircbna<br />
dcla na dCtribuoijskem omrezjn, vsa laduovodska dela 2a obe dejauosti in vsa dodatna del4 ki se<br />
pojavljajo aadi odpnhja rsa z &meljskim plinon in spFn€nb <strong>za</strong>lorodaje<br />
Na Plinovodu inano rri kJat m reden odpno udi blagajno, kjd na-!i odFnalci lal]lro ponvnajo<br />
oiune a dobavljen zeneljski plin.<br />
TiF delav.i sno polno <strong>za</strong>posleni, dadi dodatnih bntev, ki jih lovmia ahonodajq se bo ltevilo<br />
nalog i€ Fledevalo, vendn povedevdja lleUla atosLenih ne piedvidevmo<br />
Izobrurd.nje in usposabUanj€<br />
Zafudi sralnih sprcnehb pEdphov in akonodaje jc Fol€bm, da aposleni sralno sledino<br />
spEnembm. Vsi <strong>za</strong>posleri se avedmq daje poleg fomatnc ircbrdbe potebnega ae veliko<br />
dnccsa adja rriadevmo s <strong>za</strong> dodatna izobrazeva!{ k so potrebra a nenoieno poslovej€<br />
(ebnjini pEdpisi, radlnovodslvo, obvladoamje lT tehnolosjj )
Ilrblenica plinovodnega otreZja v mstu Sevdca je bila zghjena leta 1995, ko so bila hondma<br />
elama inveslicijska dela. V kasnejlih letihF Plinovod Scvnica zFadil Se nmjie odseke, glede na<br />
potele odjemllcev, tato ulitni r4od plinovodov v nestu Sevdca onqota prikljuiilev na<br />
llinovodno omeije pEktidno a vs obFkte.<br />
Sliulna dolzina plirovodnesa otreAa in pdkljudkov v Sehici je 3 I km.<br />
lnvGticije v plinovodrc oncrje, so tako te nekaj le1 majhne, slede m potEbe odj€rnalcev. V letu<br />
2016 sno zgEdili sano €n hilni prikljrdek <strong>za</strong> novozgrajcno srlnovanjsko hiSo. hi pa plina ie ne<br />
uponbLja. To je bila cdina investicija a oreZje, v skulni v€d.osti 1 .201 €.<br />
Drugih investic'j v osnovna sEdstva v Letu 2015 ni bilo.<br />
6. Opis bistvenih tv€sanj in nesotorosti, ki jin F podjetje izpostavljeno<br />
Z novelo Eneqetskega <strong>za</strong>Lo.a se je prccs odpimja hga z eneljskin plinon piiel inleMivneje<br />
Mvijati in vzrodbujari konkuenco n. lodrorju oskbe z zmeljskjn plinom in s to dejavnosljo<br />
pove<strong>za</strong>nnni sbn$di. Konlmndnosl na trgu poskuSano oblladovati z obvladovaDjen stroikov<br />
in slelovdFm odjemaloen,j ldl.kovilo in vmo rabo plin!.<br />
Med nabavna ivegarja u!*lmo negotovosl nabane cene plina Uinovod ina dolgorodno<br />
knFoprcdajno pogodbo <strong>za</strong> zeneljski plin do lela 2017. ztradi slenemb na akonodajned<br />
pododju, pogodbo sics laLko Baeljavino, nisno ved redi smo na Ceoplin, ker lallo<br />
dobavitelja s.laj nenjmo tudi ni. z obstojeain dobavileljen smo se v letu 2016 uspeli dogovoriri<br />
a bolj ugodne nabavne loeoje llina: nmjida mbaha cena plina, z*lepanje koliain in cene<br />
Med mjponembnejla prod"jna tveslnja uulrmo odpovedi odjesalcev z oskbo z zeneljskin<br />
Iioru,F\ajr en)dus'nselr.Teoja\troobal4a P 'n,am, na oe" p i p'odaji v etu2016<br />
jc brla DohC zgohtid'a obse- doo ve oreJvsen rlen)\. repdcdLil ob ez o Zr \J' d j<br />
<strong>za</strong>dnjih Let opa<strong>za</strong>ho poveddo tv€sade !i agotavljmju pladil lalo gosPodinjskil odjenal€v, kol<br />
veijih - kondcialnih odjeialcev. Zdadi slolne skbi 2a izterjavo in lovcieiD sodelovarjen z<br />
odjonalci v l€tu 2016 smo ta rvcgmja obvladovali. lalo pnktidno linmo ved odpisov dolgov<br />
Kljub bolj ugodni prcdajni ceni plina v lelu 2016, m trgu z zeneljskinr plinon s ceno re moremo<br />
konkDitati ostalin dobavileljor Talo sDo v letu 2016 na r&lisu pddobili n@j smo encga<br />
.N ecd oJiend,d Smo pr oll / 'o / rei odhajr e n"\ii ooien d. Pv t .lnrsemu doba klit<br />
/!. ;o i/sub i \ le.u l]lo.a"ega r di\e:re"aod ena.a L r a do\a e r(o kol. ro n't dobi<br />
usod.ejso ponudbo pri drugcn dobaairelju.<br />
Med ponen6nejsa rvesdja bnko ramtino tudi regulato.no tv€ganjo saj obseca zumje rrae<br />
ftkode, kol so spremenbe ztotrkih in podz.lonskih lklov Rqulatono tveemje jc ldjub<br />
odprtenu rrgu !e vedno nodno pisolno, ker se <strong>za</strong>konodaja na energetsken lododju aradi<br />
odprit'ugaz rrEenlr iener r.pG fir'a. Oov"do\ nflet ^e"d'i ,ago.\lldo'tubojn<br />
sp:enlr. rr inracnor ien genemo kr dr'i\Din vkr'uce\aolen' \ obrilo d'e^lo1\i\ '<br />
podukoNtih akov s svojimi predlosi idleswo v GIZ dishibuleid! zemetjskesa plid GIZ<br />
bzr). seveaa pa normo vse veljame pEdpise slostovati in sklarllo z njini poslovari Pri<br />
eeuiatomem Geoju je rrcta ;zpostavili tudi oblikovanje cene 2a uponbo ooretj reneljskeso<br />
pl;a, ki jih z n€Lodoloc,jo dolodots vlada RS in Agencija <strong>za</strong> ene*iio na lodlasi lohike
meienih cen, ki a monopolno dejavnost nadonelCa r.s. Tako in@o z obdobje 2016 do 2018<br />
nolrjen Ak o dololiivi omeZnin€, ki nm pinaia edine Prihodke na disfuibucijsken delu<br />
aedalje bolj so ponenbm tudi inforn{,jsk! t'esmja. IDfontcijska kultura i. osve3denosr o<br />
ponenbnosh podalkov in irfomac,j, ki se prctalejo po nasih infomaciiskih sislenih nste. Kakor<br />
vF podjerja $ tudi mle, v vse vedji nqi poveaje preko @lidnin konmikacijskih poteh t*<br />
svetomesa spleLa. Uporaba olNtj pa polee enoslavne Fovtljivosti pdnala ludi kolico pasli let<br />
newosti ulrajmja infomacij v ne lnve ok€. <strong>za</strong>lonodaja p€dlisujc cel liz pnvil o adovanju<br />
podatkov in predpisqic tudi velike kani. ?linovod Seuica skbi, da nm infomacije ne uhajaio",<br />
v okviru GIZ DzP se inteflivno pripravljamo n! uvedbo ercheca informaciiskea. sistsna med<br />
aklqi m pliNken hg!, ki bo agoralljal poenoteno in vmo iaenjavo hnoai ne podalkov.<br />
V bru 2016 je nov sisten Ze v testni ulonbi. Plinovod Sehica se bo vmj vkljudil leta 2017, ko<br />
bodo dodee ie sprenembe uEdi najnovejse akonodaje (uvedba kwh)<br />
t. Tves!trja m oodroiju d€jrynosti distribucjje in rDoja<br />
Najponenbnejia in obened najvedetnejia tvesoia na Fodrodju enelcelske dejalnosri disrdbucije<br />
renEljskesa plina in Evoja lodjetja p€dsravljajo tebnoloiko - opeEtivna lvegeja, ki so v vodini<br />
linerov rma m anesljivost oslabc s plinon, asolavljdje vdsiva lri delu tcr vdovaF<br />
okolja. Tehnoloiko - opdativm tlee&ja se nmiajo na hanjimje poslotnih korisri Pli.ovoda in<br />
iThajajo iz nornosli neutreaeca obEtovanja, izvajdja. nairtovdja rcr nadztuDja eneqetskih<br />
Pn $egdjih distJibucije zedeljskesa llina nmenjano iajved Pozonosii obvladovaDju tvesaDj:<br />
Delovmju plinolod.esa otrezja in usiFdosii odFmih nest, da F acotovljeDa<br />
nepEkinjcna oskba z aseljskin plinom v ahtcvdih pdanr€hih in <strong>za</strong>eolotljena lesnost<br />
plinovodnega orcZJa<br />
- vdovmje okolja in kodrola wlivov na okolje s stalno ko iolo pri obratovdju omrezja in<br />
mp,"v, izvajmjem noDitonnc! edist v okolje in nepo$ednega nvnmje z nevmimi<br />
rveedja povezdn z delovdFn otrezja diiujemo z izvaianjen reddh peventivnih vzdizcvalnil<br />
pEsledoe trnanu in pct oienj na omE ju in Fdnimi obhodi onrezja z llirin odpolljbjen<br />
nspak in poikodb na otrezju. s slrokovno usposobljenini delaaci in zuejini ilaialci ler druciDi<br />
ukepi udintovito odpBvljmo vse ugotovljene nalake.<br />
v lelu 2016 na oreZju nisno ineli loSkodb odezja !o hetji osebi ali dngih nalak. zdadi katerih<br />
bi bila pEkinjda disrribucija pilna.<br />
Na podrodju zd
cilj in glavna prioritetna naloea podietja je oskba odjedalcov v kolilinsko in kakovoshro<br />
usreaem obseeu, ki ea Poliebuj€jo odjenalci.<br />
Tr€nutni lolo<strong>za</strong>j m podoaju dobave plina 2 podjetje ni ueoden aradi lrehoda nasih odjenalcev k<br />
dluein dobaviLeljen. TreNho je Da podroiju dobave plina polotaj ie udden<br />
lzjava o odgovornosti vodstva Fdjetja<br />
vodstvo podjetja je odsolomo <strong>za</strong> lripravo raiunovodskih iztuov IP ?linovoda sevnic! a leto<br />
20 l6 s p4adajodini pojasnili, ki vkljudujejo lolien prik' irdov poslor.nja.<br />
Vodstvo poliuje, da so bile Pn izdelavi radurorodskih izkuov dosledno upodbljene slreae<br />
iaiDorcasd usnqitve, da s bil€ radDnovodske ocene izdeld€ po noielu PoSLene vr€dnosi'<br />
prcvirtrosii in dobeea eoslodadenia in da radunovodski izksi pEdstavljajo resnidno in poiteno<br />
sliko pFnozenjskesa stlnja dtuzbe in izidov poslovanja u leto 20 L6<br />
vodstvo lodjetja F odeovorno ludi <strong>za</strong> ustezno vodeije radLnolodswa' a spEjen usfteaib<br />
ukepov ;a <strong>za</strong>dovdje lrenorenja in drusih sEdstev 1er potjuF, da so nduovodslj izkui<br />
skwaj s pojasnili, izdelmi v skladu z veliavno <strong>za</strong>lonodajo in Medndodnini stddddi<br />
md;n;vodskeea porcianja, kot ji! F spFjela Euopska skupnsr in v skladu z Enersetsknn<br />
<strong>za</strong>konon. Endgetski akon n@ nalag. tudi €tidirdje nilnovodskih izk@v, ki jih revizorska<br />
druba oFavi vsrlo lelo.<br />
vodstvo poiljelj! q,rejeDa h potrjtrF rainnoYodske izk,e s pripadajoiimi usneritvtni in<br />
pojasniliJlvnegi podjdj! rlinovod SeYnica, <strong>za</strong> lcto 2016<br />
Drcko. Plinovoda Sflnicd<br />
IttatlYt'u
RACUNOVODSKO POROCILO<br />
zA POSLOTT{O LETO 2016<br />
JA\,'NO PODJETJI PLINOVOD SEV\ICA<br />
SESTA\1iI DELI RA.T'NOVODSKECA }ORO.TLA SO:<br />
L<br />
Pojasnila k poslavlan bilarcistanja:<br />
'<br />
I Neopredmelena dolgorodna $edstva<br />
2. NelEdidnine<br />
:1. Opema in drlga opEdnetena osnovna yedstva<br />
4. Dolgorodne nnandne naloibe<br />
5. Dolgoroane poslovne lerjawe<br />
&atkoroina sedstva<br />
lL<br />
Ill.<br />
IV.<br />
- Obveznosti d o vnov seds tev:<br />
l. Lastni viri itr dolcorodrc obvehosri<br />
2. Km&oroiine obv€aosli<br />
Pojdnila k poslavkam izkur poslornegr izid.l<br />
- ADalizp hodkov<br />
- Anali<strong>za</strong> odhdkov<br />
Poj.snila k poslavkaD izkld denrrnih tokov:<br />
Pojdiila k poslavkdr izk<strong>za</strong> sprsnenb lastnilkegd kaPitrla:<br />
Raimowdlka parciila Jawesa podjetjd Plinaroll Serhica k prtPrNtieno I sktadt s PtuitnikLm<br />
okttoqojfu lethih pruiil zd gaspadaEke dr,tbe in hasled"iihprcdpitor:<br />
- Zalon o radunovodslvu<br />
- Slolenski nauiovodski sldrdddi (SRS)<br />
Medndodni slandadi dlunovodskegrporcdmja (MRS)<br />
- Pralilnik o enol,aen konlnen tui u a gospoddske dLribe<br />
- Pravilnik o nadinu in sropnjan odpisa ncopredmetenih doleorodnih sEdstev in olEd etenih<br />
osnovdh sdslev<br />
rdvil.ik o sestavljmju lenih poroiil <strong>za</strong> gospod$ke dtuzbe<br />
Enersetski <strong>za</strong>kor EZ-UPB2
I. POJASNILA K BILANCI STANJA<br />
Bihnca slanjr na d,n 3t.12.2016<br />
ll.1.z.f0l5<br />
DOLCOROCNA SREDSTVA<br />
l<br />
II Oorednetena cnowa sRdsna<br />
Dollorcd.e fd.nlnc roloZtE<br />
DolEoroim Nbhe Griatve<br />
KRATKOROENA SREDSTVA<br />
Kralkorcdne poslome teaaft<br />
TI Dcnar in denmi eL\ ivalenti<br />
71t.331,71<br />
c. I(RATKOROENE AKTIT'T{E'ASOV. R.4A\I. 332,1J<br />
I<br />
II:<br />
llt:<br />
lv.<br />
Cisri .tobidek poslohega hla 27.335.36<br />
B. DOLCOROCNE OB'IEANOSTI<br />
1.OolPo,sne oasivne casohe Ene Ne<br />
393J1<br />
KRATKOROTNE OBVEZ\OSTI<br />
Kmtlorcane @sl(Me ob\eaoei 31. t3q96<br />
D. rcarKoRocNE PASI\4{[ TASOV' naZVr,<br />
SKUPAJ OB\:EZ.IOSTI DO \lROv SRIDSTEV
SREDSTVA<br />
A. DOLGOROCNA SREDSTVA<br />
1. NEOPREDMETENA SREDSTYAIN DOLGOR, AKTII'NE IASOWE R.4ZMEJITIE<br />
Ll.<br />
Ne@rcdhelaasrcdstro:<br />
Nabaha vrednost neolrdmetenih dolsorodnih sEdstev (F[malaiSki progrdi) ob koncu<br />
Foslonegalera2016 aaia 11.165,97 Eur<br />
V lelu 2016 sdo obraduMli dortt&ijo po veljanih adortiacijskih stopnjan v hesku 521,93<br />
Skupni popavki lrednosti nadan 31.12.2016 ndSajo 11.165,97 EUL<br />
Sedmja uedrcst neopEdnetenin dolsorcdnih sEdslev na dan I I I2.2016 je 0.00 Eu.<br />
II. OPREDMEIENA OSNOWA SREDSWA<br />
L NeprenEnihe:<br />
Nlbana liednost zgtadb na de 3l .12.2016 aaia 1.331.3 81,1:l Eu. Nabavm lEdnost poslovnih<br />
prostorcv ob loncu lera 2016 hala 8l.092,24 Eur, nabavna vEdnost plinovo.lnega omzja pa s€ je<br />
v lelu 2016 povodala <strong>za</strong> 1.040,?6 Eu, zdadi nove inveslic'je itr naia na dan 31.12.2016<br />
1.2i0.288,89Eul<br />
Popravki lrednosti neprenidnin so se v Ieru 2016 spFdonili <strong>za</strong> obmdunmo amlliacijo a n*ku<br />
19.101,88 Eur in sicer poslolni liostori a 1.621,84 Eu nr llinovodno omiezjc z 17480,04 Eu<br />
Anodizcijo sno obnduDali na podlagi veljatih modiucijski! sto!e.j. Popravki vrcdnosti<br />
nep€midnina de 31.12.2016 madajo 1.005.443,43 Eur, od teg! poslovni PmsLoi 29 113,05 Eu<br />
in rlinovodno otrezje 976.330,38 Eur<br />
Neodpisme arednosli neprenianin ralo masajo na dd 3 l. 1<strong>22</strong>016325937,70<br />
Eu in sicer poslovni<br />
!rcsroi 51.979,l9 Eu in plinovodnome4e 273.958,51 Eul<br />
2. Otrcrn it .lrusa oaredrteteka oshotln srulslra<br />
Nabavna !rcdnost opr€ne v letu 2016 v bildci srania na daD 31.1<strong>22</strong>016 znasa 45802,38<br />
Eu. v<br />
letu 2016 stoo nabavili grelnik lople lode 5L a 63,11 Eur in nobnel Smsus Galaxv a 97,17<br />
Eur Odpisov pri opreni ni bilo,<br />
Popialki vEdtrosti opene so sc v letu 2016 poveiali 2a obraiunano anoniac'jo in sher ! aesku<br />
Saldo popraakov ob kond poslavnega lera 20 i 6 maia 44 3?3.54 Eu.<br />
Neodpisoa vrednosi oprerne na dm 3 L 12.2016 pa znala 1.428.84 Eu.
?RECLED\TC 4 CTB ANJ 4 \ I O PR[,DMfTh'Ul 5RLDSTEV \ f[T lJ .201o<br />
(' Er)<br />
ffi<br />
Popd i3dy-!{dcosti - ffig<br />
0,00<br />
11.i65,97<br />
1r.165,97<br />
52,1,93<br />
0,00<br />
Podjelje nina obvez iz naslova nahlpa neopredneienih sredsle{ NeolGdnetena vedsrva nho<br />
ashvljena z popladilo dolcor Podjctjo iudi ne rzpolasa z neopredmetenimi sedstvi. ki bijih<br />
pidobila z dr<strong>za</strong>vno lodpoio. Neopredmelenih yedstev v letu 2016ludi nisno dabili, ker niso<br />
PRDGLEDNICA CIBANJA OPREDMETENIII OSNOVNIII SREDSTEV V Lil IJ 2016<br />
(v Eul<br />
Podjetje nisa obvez iz naslova mkupaolredmdedh osnovnih sedsle{ Oprcdmctena osnoma<br />
sedstr! niso <strong>za</strong>slavljena a lopladilo doko{ rodFtje ludi ne razFohe! z optddet€nini<br />
os,o'nini vedsrvi, kibijih lidobila z dr:arno podtoro. Oprednolena osnoha $edstva v letu<br />
2016 udi nisno slabili. ker niso obstljaU
N . DOLEOROTNE F.NAJITNE NALOJRE<br />
l. Drrca dolsoroi"a posoiila:<br />
Na dan 3 L 12.2016 Javno podje0e Phrovod Sevnica nina dolgooanin nnantnih nalozb.<br />
U DOLGOROCNE POSLOI4IE TERTATI'E<br />
L Dotsorcine ooslorte rei<br />
ee !1o tuncih:<br />
V letu 2016 so se dolgorcine ledarve do podjetja Tdca d.o.o., ki mD a poslone plostoF na<br />
podlagi SPZ in pravilnika o oblikollnju rcrcnnega sklada ztraimta pispevek a EzeNni sklad,<br />
poleiale a 155,28 Eur I4ladil ozircnra irpaqja iz Lega naslova v letu 2016 d bilo, aro znasajo<br />
dolgorodne poslovneterja$e mdan 31,12.2016 skupaj 1.020,94 Eu.<br />
B. KRATKOROCNA SREDSTYA<br />
IT. KR4TIIORO.NE POSLOWE IERJATW<br />
l. Ktotkoroine poslowe liiatue no kuocer:<br />
Na podskupini konL.v 120 - katkorodne leidve do tupcev izk&ujeno 115.164,63 Ert<br />
katkorcdnih teijatetr To so leijatvc do nzi&ih nr prahih oseb a izdde ralme a nakup<br />
zeDeljskega pllm s priladajodimi dajalvmi v desku 59.505,60 Eu, od teaa pravne osebe<br />
26.712,00Eu, fizidne osebe pa 32.793.60 Eu. teriatve <strong>za</strong> obradedo omrczninozirom ulorabo<br />
dislribucijskega omezja v viiini 52485,58 Eu! od lega Pravne os€be 37 847,83 Eu. findne osebe<br />
pa 1,1.6i7.?5 Eu in !e pi fiziiDih osban <strong>za</strong> 888,00 Eur teiatev <strong>za</strong> shoske sodnega cenilca, terjatve<br />
jz nslova vstopnih mogljivosli pa aadajo 2.285,50 Eur Tdjatve <strong>za</strong> nalup zemeljske8a phra s<br />
pipadajoiini dajatvmi, ki apadejo ! lladilo jdwja 2017 ali fcbrudjo 2017 haJajo 42356,12<br />
Eur, tedawe 2 uloabo dislribucrjskeca onlerja, ki zpadejo v llariio jmuarja 201? ali v febodu<br />
201? haiajo 40.584,60 Eur. terjarve 2 vstolne mogti ivosti, ki apadejo februaia 2017 Pa auiajo<br />
1161,49 Eu. osrale lerjale t hesku 31.062,27 Eur Pa so zladle v lladilo prcd 311<strong>22</strong>016<br />
ozirona 1,124.01 Eu z vstopne nogljjvosti apade v plaailo jeuuja 201?, vendd ncllatnikc<br />
rdio oponinjmo, sklepeo obrodna popladila <strong>za</strong>padlih te{d€v io m sodisia vlagdro ptdloge<br />
a iadbo hro denmih prejenkoa, kot ludi nePiehiini!.<br />
2 {B$!!!i!r!zple!!48i!!!-4!!!!!si!!l<br />
Na kontil I 60 - Kmlkorcdne ldjaive a odbilni DDv izkaj€mo 3 327,?9 Eu. rerjatcv do dr<strong>za</strong>ve<br />
z odbitni DDv iz prejernr oaunov 2 slroike decenbra 2016, katere smo prejeli v lctu 2017<strong>22</strong>%<br />
odbibi DDV masa 8.326,00 8u,9,5% odbihi DDV !a nadm 311<strong>22</strong>016 maia 179 Eu'<br />
Na podsknpini konta l 6s ostale knlkorcdne tlat!€ iztmjeno !a dm 31 1<strong>22</strong>016 srdrje 8ts,<strong>22</strong><br />
Eur Tciatev izhaja iz Imtkoornih reiatev do delavcev, <strong>za</strong> kolekimo nezeodno <strong>za</strong>vaNme pr<br />
<strong>za</strong>vdo;nici Tislan Kralkorodne redatle a DDPo dajst akoiracij ' letu 2016 pa aalaF<br />
5.2i2.50 Eui Na ;m 3l.12.2016 bEi d3ajo karkoodne rcialve do dncih skupaj 14455.51<br />
Eu'
V DENARAA SREDSIVA<br />
v eotovinski btasajni je bilo na dm 31.12,2016 200.00 Eur eotovine, ki je Denjalm gotovina,<br />
dlienFm iz tmsatcjjskega raima <strong>za</strong> nmrenc ncnjalnesa .Lobiz1.<br />
Na edhen t:matcijsken naunu, ljje odprr pi Banla tnresa smpaolo d.d. (bivla Bailo Kopd<br />
dd).PoslovalnlcaSevnicajebilostmjeyedstevnadan3l.l<strong>22</strong>0l6<br />
713.111,71Eur<br />
skupaj nt rLn 31.I2.2016 aasajo denma yed$va in njinovi vnesnlkl 713.33l,t I Eu.<br />
C. ZALOGE<br />
v len 2016 je Jaho lodFtje Plinovod s*nica !rcdalo z 43.453 n3 nraj plina, kot je bila<br />
dejanska loEba. Sldje <strong>za</strong>los le radike na dd 3 l. 12.2016 iorej izkzujejo 7.660,76 Eur<br />
e. KRATKoRodNE AxrIyNE CAsovNE (L4ZMEJITVE<br />
Na kontih ka&orodnih akivnih ddovnih raFjitev iztmFmo na dd 31.12.2016 kntkoDdno<br />
odlozene sholke letne ndodnine na ddopis Delo <strong>za</strong> Ieto 2017 v hesku 332,I E!.<br />
ORVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV<br />
A, KAPITAL<br />
I VPO]ILICANI KAPIUL<br />
L Osnowi knpitdl:<br />
Na dan 31.12.2016 Javno lodjelje Plinovod S€v.ica izkanje stanje osnomesa kapitala v heskr<br />
92.391,96 Eu, Li F reiden iz sklepa ob vpisu podFija v sodni Egister v lelu 2016 sno na<br />
kapitalske €zefle prenesli 30.075,11 Eur napismega kapil.la sdaj 2e neobslojeiesa podjelja<br />
leftl DO zemcljski plin.<br />
Lastnik 100% osnomea! kopitalaje Obinra Semica,<br />
II. ]UPIAISI
III. REZERVE IZ DOBICK4<br />
1. Z4!!!&zt!!!!!<br />
Na dan 3112,2016<br />
so aaslie <strong>za</strong>nonske Ezerye 4.230,19 Eur V letu 2016 ji! nisno poveilevali,<br />
dephvje podjetje posloyalo z dobiakon, ker zloskc in kapilalske reaae dosesajo akonskin l0<br />
odsto&or osnovnega kalilala.<br />
U P@tesati iisti doLii.k:<br />
\'&nJll<br />
'0lo e rFdno. pFn*ene"adooiclaizp4ln i e' i"s" a6-4 \r'oEr<br />
wL aitti t|biten p^loere!4 letd:<br />
Javio podjetje Plinovod Sevnica je hto 2016koni:alo s pozitivnin poslornin .ezultabn. Po<br />
odsteten daaku od dobidka lnvdh oseb je distidobidek<br />
poslohega lela znalal na dan 31.12,2016<br />
2t.385,86Eu.<br />
C. DOLGOROCNE PASIWE TASOVNE R,AZMETTI'E<br />
v letu 2016 je Jano lodjelio ?linovod hmjsalo dolgoroine tasoue raneiirve iz naslova<br />
odlorenih pnhodkov a meritve, kaErih doba konlddja je 5 let z 3.303,16 Eu. Na .tan<br />
3 i.I2.2016 mlajo dolsorcdne pasilne adovne r@ejitve a tuene mdiiev ie 898,33 ELt<br />
e. KLATKqRq.NE obvEzNosrl<br />
u7 Krttkoraine poslove obeat^ri:<br />
t. [.!!!fu84!!!r!!!!2!!-9fu9r!!1i4er!!!!!t!r! :<br />
Na podstlpini kontov <strong>22</strong>0 katkoloine obveaosti (dolgovi) do dotavileljev v &ta!i smo ineli<br />
nadatrll.l2.2016 obveaosti v heskl s1.373,51Eur, katere bodo aladlc v pladiLo vletuz017<br />
v$ 1c obveaosti izhajajo iz prejetih iadudov zi n lap nar€riah nlolravljenih storirve v mes4n
2. Drupe tualloraine obvarosti:<br />
V podskupnri kontov 245 - DNge ka&orod.e obvcbosti iz posloldja a tuj Edura (iovi SRS<br />
2016 sRs 32.4) izkuujeno obvehosri do dr<strong>za</strong>re <strong>za</strong> prispevte. t3rse in lJoiarirc, ki jih<br />
obnaudvho upoFbnikom plina in otuetja po mlogu driave v asku 4454,71 Eu h sicd<br />
2.862,14 z obveaosti okoljske dajatve oz. ekoloike takse in 1.592,37 Eu <strong>za</strong> obveaosti loioine<br />
V podskupini konrov 25 Km&orodne obvenosti <strong>za</strong> plaie izkzuFmo obveaFsti do <strong>za</strong>Foslenib !<br />
vFdnosti 9.290,94 Eu in si€r so bila slanja na posmemih kontih naslednja:<br />
obveznosn a neto plaae <strong>za</strong> mesec december 20l6 4.520,54 Eur,<br />
obleaosli z lrispcvke iz plad a nesec decenber 20l6 1.689,65Eur,<br />
obveznosti ?j davke iz plad <strong>za</strong> nesec decembei 2016 - I 045,94 Eu,<br />
obveaosri a nadonestila <strong>za</strong> prevoz na nr iz dela, a prehrmo in sluzbeno pot z nesec<br />
decenber2016 803,90Eu,<br />
- obveaosl z liislevke izpladcvalca a nesec decenber 2016 - L230,9I Elr<br />
v Fodskupini kontov 26 Otvehosti do ddavnih in ditrgih inltitucij izk@jedo obvenosli do<br />
dr:ave v vrednosLi 15.935,12 El.. ki iziajajo iz nslednjih obve-osLii<br />
- obvemost a plaiilo mzlike ned obradmrnr in vstopnin DDV a davino obdobje<br />
december20L6 9.946,00Eur,<br />
- obveznosr a davek od dobidkalravnlh oseb a lero 2016 5.989,12Eur<br />
Na podskupid kontov 28 Druge karkorodne obveaosti izklzujemo kmtkorolne obvemosti v<br />
aezi z odtegljaji odllaa zloslenceF Tinesec decenber20l6 v aesku 126,68 Eur<br />
Na da i 1.12.2016 maiajo druge lJa|kotuine obleaosd 29.807,45 Eu.<br />
Sklpaj na dm 3 L I2.2016 aalajo vse kalkorodne obvearosli podjelja 8l . I 80.96 Eur
II. POJASNILA K PODATKOM IZ IZKAZA POSLOVI.{EGA IZIDA<br />
Izlgz Iodorncer iuida \ obdobJU od lrl,0l.Z0l6'lo Jr,l2.20lb<br />
OPIs<br />
I Cisri pirodki o.t odlie Droizodov na dodaEen tN<br />
B, SKTJPAJ STROSKI<br />
I. sirciki blss4 m,te ri,ls in sroritev<br />
Nab.vm vrednost trodarela blae in mab ala I06. t31.55<br />
II,<br />
IIt,<br />
Srclk rckoininskih avarovani<br />
Sh\l,i druqih smblnih artro!,ni<br />
Prerednolot.lni mlovnl odhodki ori o.Ednetcnih OS<br />
Preuednotovalni mslovni odnodki Dri obEbib sredslvih 3.427<br />
Ddsi I'o!lovniodhodki<br />
IZD IZ ?OSLOVANJA<br />
SKI'PAJ FINAN.NI TIRITIODKI<br />
I Iioncr Dribodki t danih @sojl<br />
SKUPAJ FTNANENI ODHODTTI<br />
! filani ni odhodki iz fDanlnih oblcmri 0<br />
1.754<br />
DRUCT ODTIODKI<br />
r2XD DRUCIII ?RIEODKOV IN ODHODKOV 361,32 1.653<br />
POSLOV}I TZTD IZREDNEGA POSLOVANJA<br />
5.730<br />
CIsfI POSLOVN TZD OARA.T]NSKECA OBDOBJA 30.443<br />
Iaho lodjctje Plinovod <strong>sevnica</strong> je podje(je v lasti obaine Senica, ina lli aposlene in je v lotu<br />
20l6loiem sprenljalo priho.lke in odl$dke z posamea eftreetske dejavnosti in sicer loaeno a<br />
ODS operater distribucijskega sisleFa Obdinc Sevnica in loieno a hgovski del - dobava ih<br />
podaja zemeljskesa pUna,<br />
Prihodki, sho3kin odhodki se delijo ro shoskovnih nestih na neForedre in Fvedne, !o kljuiih,<br />
ki ji! je doloiila Agencija a Enetgedko Rs oznoma se dolodijo na podlaci sodil, ki jih prevcri ludi<br />
ievi4. Bildca steja in lzkd poslovnesa izida je sestavljen ! skladu s Slolcnskimi<br />
oaunovodskini slddaidi. po enotnen konhen nainx a gosFoddske druZbe
v letu 20i6 je Jauo lodjetje Plinovod <strong>sevnica</strong> izk@lo naslednje pnhodne, sEolke in odhodhe a<br />
NAZIV _20t6<br />
--a57.65qa,<br />
2015<br />
p.a.ati ur"e" ir r*i"r<br />
"+r.a":.<br />
Fild"t p"i.dkt l ljt<br />
o-ei p.ir'"ari I :o+,rr<br />
' ';6rr3s<br />
V IUR<br />
68.35<br />
181 t,4i<br />
1.754 32,20<br />
SKUPAJ PRIIIODKI 458.<strong>22</strong>6,20 672.079 68,18<br />
tr1.0ti t5 296,717 )1,41<br />
StroSki storit€v tt7191,75 171.987<br />
|l5.0r838 114.687<br />
t9q1q<br />
odpr (uor.iaoila,lEvrpon odh ) 40.710,t6 51.811<br />
0<br />
?8,61<br />
r00,00<br />
617,28 95,85<br />
SKUPAJ ODEODKI 424.851!<strong>22</strong> 635.906 66,81<br />
DDPO s.989,12 5.730 104,52<br />
aISTrDoBreEK 27.38t,86 J0.443 89,9s<br />
aisri dobiiek po obdaviitvi aaia a leto 2ol627,381,86<br />
Eur<br />
?olprdno $evilo aloslencev na podlasi delovdh ur a obddmskem obdobju leta 2016 je bilo 3.<br />
Stwilo nescev poslovmjaF 12.<br />
ANAIIZA PRIIIODKOV:<br />
CELOTNI ?RIHODK doszeni v letu2016 so dllali 458.<strong>22</strong>6,20 Eur in so bili z 3r,65% nitji<br />
od dosezenih pnlodkov v letu 2015.<br />
Prihodki od prddaie blasr in sroritev:<br />
Prihodki od podaje btaga in storirev aaiajo 45?.650.42 Eu in pedstavljajo 99,87% mlotnin<br />
prihodko{ Pnno.ki od lrodaje storitev lkljuaujejo zmdundo omrcinino in prikljuddr no<br />
dhrribucijsk omzjq kalcri aasajo a leto 2016264.828,51<br />
Eu in !restavljajo 57,87 % celonrih<br />
prihodtov od podaje blaga ln sloriter Prihodki od prodaje reneljskega Flina in lnhodki od<br />
dadDmin v$olnih mogljivosli dnein dobaviteljen zeneljskesa plifr halajo 192.321,91 Eu<br />
in pedsiavljajo 42,13% oelolnih piiho.lkov od lrodaje blaga D stortw<br />
Prihodki od prodaF blaga in storitev so v lelu 2016 niZji a 11.65% od Pilodkov od p@daje biaga<br />
in stoitev 1 letu 2015. hhodki od lrodaje storitcv iz onreznin so se v lelu 2016 gl€de m Leto 2015<br />
povedali a 0,s2% zdadi vedje loEbe zeneuskeea plina, ki se kaze v loveimju pdhodkov<br />
;diabilnega dela omretnine. vmk a ddjleje pihodkov od prcdaje zeneljskeca plina na<br />
hgovsken delu pa je izloaitcv prispevkov, laks ]n rbSdin iz prilodlo! (nov SRS 2016), ki bi glede<br />
na celobre prihodke od proda.je blaga in srorits znalali 23,30% Druei vzok paje tudi zndjSeF<br />
mne llina v novenbru 2015 <strong>za</strong> 3J4% in hi<strong>za</strong>lje €ne plim v aPnlu 20162 19,18% Tretji vmk<br />
pa je tudi pEhod pd dobavi plina ledjega lodje(ia na dnseea dobavirelja
Ximnini prihodki:<br />
Finmdnilrihodki so v letu 2016 haSali ll,0? Eu in presravljajo 0,002% celottril prihodkov<br />
Finoid prilDdki !redstavljajo pdhorlke od obresu khtkorotuih depozirov in obresti sedstev M<br />
trdsaloijskd mduu. Od leta 2015 so filanrni prihodki nizji m 98,590 . zrir^je je postcnic<br />
nkinirve obEsti na pogled na TRR in ulrinirev obresri na kattoroCne depozite do 9. nesecev<br />
Drusiprihodki:<br />
Drusi pdro.lki znaiajo v letu 2016564.71 Eur, ka pEdstavtja 0,12% celoinih prihodkov v emtiem<br />
obdobju. Drugi pdhodki asebujejo pozilivne Mskc i<strong>za</strong>anave itr prihodke od pouadil sftolkoy<br />
itcrjave, Drugi lihodki so v leru 20r 6 nizji slede na lero 2015 z 67,80%, kd v letu 2016 nisno<br />
indli poFadil <strong>za</strong> ikodo in zodi hanj!flja pinodkov od lovni:il s&oikov izte{ave.<br />
ANALIZA ODHODKOVI<br />
CELOTNI ODHODKI v letu 2016 aaiajo 424.851,<strong>22</strong> Eur V prinerjavi z dosezcnimi celohini<br />
odnodkiv letu20l5 so se htujiali <strong>za</strong>3l,19%.<br />
Stroiki mlterilla:<br />
SroSki matedala v letu 2016 haaajo I 11.011,15 Eu, kar n.S. 26, L i% celonrih odhodko{ Sllo3ki<br />
'nateiala rkljudujojo nabavno wdnost proddrega zedeljskesa plina 106.183,55 Eu in daee<br />
stuike mtenah v viSini 4.827,60 Eur Drugi slrolkinarcriala so srmlki pomoznega maleiala a<br />
vzddelmje plinovodnih napdv, stroSki elektiiine dergije, stroiki gorira <strong>za</strong> sluibem vozilo,<br />
sftlki baleriala z lzddeveje ruiumlniske oprene, sluibenega vozila, sftlki pisani3keea<br />
nraleriala, st:okone lileFtw nr dasopisa t* drusi slr:oSki naleriala kot so disrila. palnmte<br />
brisaie. Shoiki nalenala so se slede na srrdke mareriala v letu 2015 ^'a\i /a 62;9% Zi nje<br />
F posledic! nnj ie mbave reneljsLesa plina, zdadi vstopa Da hg drugih dobaviteljev zemeljskesa<br />
pliia, aizdja cde reneljsk€ga plina in izloaitev prispevkov, lroidn in taks iz slio3kov (SRS<br />
20r6).<br />
!e!&-$qier:<br />
Strclki storiten v letu 2016 naldjo 157:193,75 Eur in lredstavljajo 3?,0i% celotnih odhodkov<br />
podjetja. Stoiki storitev vkljndujejo strclkc onrcn)ine a enosni sisten atueliskega plina v<br />
vEdmsli 92.I48,08 Dur, vstopne mogljivosti na llsovskd delD v wdnosli 23.416,92 Eu, stro(ki<br />
priln&ko! eiergije ia rrgovsken denL a 2.662,87 Eu in druse stoike stodtev v vilini 19,165,88<br />
Du. Drugi stbiki sroritev so shoiki stodrev lzdizevanja plinovoddh mprar in omezja,<br />
mdualniike opeme. sluzbenega vozila, hiunovodskega prcslma, akljuduFjo tudi sn:oike<br />
najmin, lilonexine. odvetDilkih in norasknr sto ev, stroske lladilnega prcneta, <strong>za</strong>varovmja,<br />
lronDalne siorirve, storitve telefona in loite, sftoske mdzonega svela, ltudenlskega dela, alddin,<br />
strolke oelalcvmj, dczutre sluzbe Casilskega druitva, stolke ievidnmja,... Slrcfi storitev so e<br />
glede na sholke sorirev v letu 2015 ^iaall a a.49%. lzrok ^i.bja strolkav siorncv jc prodvsen<br />
v hitinju conc olmzdrc a prenosni sistem.<br />
Strorki dch.<br />
v letu 2016 zFlajo shoski dela 115.098,48 Eu in ptds€vljajo 27,09% €lornih odlodkov<br />
podjelja. SkosK llad vsebljejo bruto pladq delod.jaldevi plispevki m plaae, polraiila a prehmo,<br />
prevoz na delo in z njesa in egies 7i lerni doput. Srroiki plad v letu2016 so se slede na stroike<br />
plae v letu 2015 djsali <strong>za</strong> 0,36%. Razlog loviSa{aje povedmje nrinulega dek. Polpreino stovilo<br />
aposloncev m podlagidelovnih uv letu20l6jebilo enalo, kot v letu 2015 in sier 3,00 delavca
Odpisi vr€rhosii:<br />
- amorti<strong>za</strong>ciir:<br />
Anortircija opdmelenih in neoprednetenih osnovnih sedsrev je bila ob@dunma v skladu z<br />
veljavnini predpisi. ZnaJala je 40.0?6.31 Eur Predstavlja 9.43% celotnih odhodko{ Strolek<br />
anortiai.je a letu 2016 se je elede na snolek uorti,lciie v letn 2015 niial a 0,16ya ^rd\<br />
<strong>za</strong>nortizimjarckaterih neoprednelenih inoprednetenihosnomih sEdstev.<br />
- pr€yrednoror,l.i poslovni odhodki pn obmtnih sredshih.<br />
PrevRdnotovaln€ poslone odhodke pd obratnih $dstvih sestavtjajodpisde ledatve. V letu 2016<br />
sno odphali tedalvi phmih oseb. Za eno pnvno osebo sno podali na sodiiie pEdlos a i^rlbo<br />
na dename preFn*e, vendd je podFrje llo v stcdaj h slede na ldjatve itr norebitnih sftoskov<br />
<strong>za</strong>adi Mjeha ldvne lomoii a pUjavo te{atev v stedajno n6q kjer je pdmmje teiarev najvei<br />
25% sno teiat€v v uedmsli 577,17 Eu odpisali. Drusa odpisda terjatev v m$ku ?7,08 ELU !a je<br />
<strong>za</strong> pmvno osbo - s.p., Li je mda, del leljatev je po@viaval siq vendd !a s je !reslil v druso<br />
rewdnotovalni poslovni odhodki iz nAlova odpisov 1od aalajo v lenr 2016654,25 Eur in<br />
predstavljajo 0,15% ceLotui! odhodkov. Prevre.lnotovalni posloni odhodki v letu 2016 so se Erlede<br />
na previednotovalne loslovne o.tho.lke v l€tu 2015 hitali 2a 80,91%.<br />
Druei poslovni odhodkib drusi odhodki.<br />
v lctu 2016F inelo podjetjea 617,28 Eur d sih poslovdh odhodkov in srroikor ki pEdstavljajo<br />
0.15% celotnih odhodkov Ti vkljuiujejo sodne tlkse llaaee aadi vlaganja pEdlogor <strong>za</strong> irerjavo<br />
na sodiide, pladilo nadonestila a uporabo sravbnega zrmljilta, donacij in nesativdh evBkin<br />
i<strong>za</strong>!@v, Drugi poslovni odhodkin &ngi odhodki so se glede na lelo 2015 hejldi a 4,15%<br />
DFdasem <strong>za</strong>Edi manisih st olkov sodnih 1,1
III. POJASNILA K PODATKOM IZ IZKAZA DENARNIII TOKOV<br />
Izk,zdcn,rnil' rol0r <strong>za</strong> poslorb0 tero20r6<br />
(v lu) 2016 2015<br />
-DENARNI TOKO\,II PRI POSLOVANJU<br />
losloui ind pred obdaliiMjo tt.37i 36,173<br />
Da'ki tdobi'(" rdagdd.' k 'oae.:\poslom 'oa oJLi 5.989 5.770<br />
48.384<br />
40.18.1<br />
nFMedaobn F ro.b\ F ^dlodl - f o\e^.e s |oi Ndlo:tr- id 8.000<br />
SDrem€mbe aisiih obmtnifi s redstev (in icsovnih mmsjitcy,<br />
reznncij rer odozenil ierjat€v in obvcnosri a dav€D 7,21,6 1439f<br />
DoslovDih postavk bihme stanja<br />
<strong>za</strong>teble nfui k.ndne poslore terjatve t7.740 5J.421<br />
zi.. hc runj kon.nc ar.aim.asoqc ohejiM .{23<br />
<strong>za</strong>aehe nunj konEne zloge<br />
Kondnirunj zielni posloni dolqo \ i<br />
l..on.oe oMj a.ene pd :me h ow' r dnrj w n rczM. ie -.1.304 -2t.293<br />
d) Prebitek prcj€n .ov pn podovrDju.ri prebitek izdxt'kov pri<br />
91.<strong>22</strong>0<br />
B.DENARNI TOKOVI PRI NALOZBENJU<br />
Preisrn i Dn nrbzb€njn 168,000<br />
Prejem{iod odtuiiNe doleoro( nji 6Dn( ni 610:ll 168.000<br />
b) -r.201 -3.6t6<br />
l.ddlki z pridobhc! ncoprcdmeEnih sredsEV 0<br />
I2da&i z bridobnev oDcdmetenih osnourih sredslev t20l i 696<br />
Pre bitck prejenkov Dri .aloibenjn tli p(bitek izdatkov pr'i<br />
narotbcnju G+b)<br />
1_201<br />
C.DENAXNI TOKO\IT PRI FINAN CIRANJU<br />
PRje mki pri fitrt ncidn iu 0<br />
P'rbitek prejenkoa pn tuatrcidnju ali prcbirek izdatkow pri<br />
liBncid.jr'(. iJ)<br />
a.KO\i\O<br />
STANJE DENARNTH sREDSTFV 713.331 645.854<br />
DeMrniizid \ ob(loblu (seste\ekprcbilko! 4.d, B! incc) 67.+11 261.524<br />
haetno st{je demih srcdstcv 18.1.110<br />
Denmi lokoli so izklani po povedd netodi. ?onenbna povcdania ozircma nmjlanj!<br />
posaneznih poslavlq ki so vplivdla m deiami lok podjetja, smo razkrili v i7-kMih poslovnesa ind.,<br />
biloci stnja in cibmja kalilala.<br />
jz izkm deneih tokov idraja, da je podjede ustvdilo 68.678 Eu denmesa roka pn loslolmju.<br />
Izdarki pri nalozbcnj! so izhajali iz nabav oFrednetedh osnovnih sedslev - inlesticije ! omdje<br />
in Dabav olrenc, Fejemkov pi nalorbenju pa v lelu 2016 ni bilo Tako denanri lokoti pd<br />
nalozbenju aarajo -1.201 Eur Denmih loko! pri findcimju podjetje ni imcLo. Dcnami izid<br />
ozironD povedmje denamih sEdsicv ! obdobj u 2016 zraSa 67.477 Eur
IN. POJASMLA K PODATKOM IZ IZKAZA GIBANJA KAPITALA<br />
lzL?z gibrnjs k!pii!l! z! poslono lcto 2016<br />
(, Eq)<br />
SKI'PAJ<br />
KA?TTAL<br />
1<strong>22</strong>.461 269.0t6 4.230<br />
7<strong>22</strong>.467 269.016 4.230 643.7t1 r.069.467<br />
0 J0.4,13 0<br />
10.443 -30.441<br />
10.075 30.075 )2386 27.346<br />
Izkaz Bibatrja kanilala z, poslovoo lcto 2015<br />
27.386 21.386<br />
i0.075<br />
Slatrie 31,1,2.2016 9t,392 299.091 4.230 27,346 1.097,253<br />
SKUPAJ<br />
(" E-)<br />
KAPITAI-<br />
St.nie 31,12,20r4 7<strong>22</strong>.461 269.016 4.230 l_134 1.039.424<br />
Statrjs 01,01.2015 1<strong>22</strong>.467 269.016 4.Z3tJ 612.577 1.13.11.039.4,I.1<br />
0 0 1.134 -l.t3,l<br />
Ll14 -1.114<br />
0 30.443 30.443<br />
Staojc 31,12.20J5 I<strong>22</strong>.461 269.0t6 4.230 643.711 30,443 1,069.467<br />
l..rD.ral ,e n, dd 1' l2 201' z aidl | 060.867.12 Fn il seje v letu 2016 pove.al <strong>za</strong> ustudjeni<br />
.lobiiek leta v viiini 2?.385,86 Eur iisti dobiaek poslouegaleia bo lodjerje epoEdilo nmlednF<br />
lero. na podlaei skiepa Nadzonesa s!er..<br />
6""',t<br />
e . -.6
JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEI-NICA<br />
NADZORNI SVET<br />
TRG SVOBODE 9<br />
SEVNICA<br />
Datm :27.3.2017<br />
OB.INA S!\,}IICA<br />
OB.INSKI S\ET<br />
Z.rdevd Sldep o rrzpo r€d itr i dobidkc<br />
Janesa lodjetja Plinovod<strong>sevnica</strong><br />
je na svoji 7. seji, dne<br />
27.3.2017, prisprej€manjn<br />
lorodila <strong>za</strong> leto2016<br />
sprejel nasled!.ji :<br />
SKLEP:<br />
eisti dobiika Javtrega podjerjaPlinovod Sevnica iz poslovanja v )etu<br />
2016, ki je bil 27.385,86 EU& osiajx nerazpor.j.n in se sa v celoti<br />
Pr€nesev leto 2017, na pr€nBenidobiaek<br />
iz prej!trjih let.<br />
f '"-'""<br />
7''""0<br />
Bozid<br />
rcdsednikNS<br />
{frnborjiek<br />
["
JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEVI{ICA<br />
NADZORM S\ET<br />
TRG SVOBODE 9<br />
SEVNICA<br />
Daitm : 27 .3.2017<br />
OBCINA SE\NICA<br />
OBdINSKI S\ET<br />
Zadeva : Poslovno in finandno poroiilo JP Plinovod Sevnica <strong>za</strong> leto 2016<br />
Nadzorni svet Jar,nega podjetja Plinovod Sermicaje na svoji 7. seji, dne<br />
27 .3.2017, obravnaval poslormo in finandno porodilo JP Plinovod Sevnica <strong>za</strong><br />
leto 2016 in sprejel naslednji:<br />
SKLEP :<br />
Nadzorni svet JP Plinovod Sevnica je sprejel poslovno in finanino<br />
poroiilo Javnega podjetja Plinovod Sernica <strong>za</strong> leto 2016.<br />
Lep pozdrav,<br />
Predsednik NS<br />
ino;,rbd Sevnica<br />
= srvNtcA roboUSek
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
6. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Poslovni in finančni načrt JP Plinovod Sevnica <strong>za</strong> leto<br />
2017<br />
Številka: 014-0009/2017<br />
Pripravljavca gradiva:<br />
JP Plinovod Sevnica<br />
Nadzorni svet JP Plinovod Sevnica<br />
Poročevalec:<br />
Anton Krajnc, direktor JP Plinovod Sevnica
JA\T{O PODJETJX PLINOVOD SE}'NICA<br />
POSLOVNI IN FINAN.M<br />
NACRT JP PLNOVOD SEVMCAZA.LEIO 2OI7
JNro podjctje Plirovod Sevdcr opmvlja dve ene€etski dejavnosri v Obilini Sevnica:<br />
- Opqater disldbucijskesa sGtma - ODS<br />
- Dobavazeneljskeeaplinaodjedalcen hsovski del<br />
v Fodlctju sno <strong>za</strong>losleni trije d€laaci: dirckor, ndunovodja in vdfevalec. Opnvtjmo vsa<br />
dela 7i obe dejanosti lodjetja.<br />
v Foslomcn nadrtu je tudi iineiDi del - rabela, v kateEm so plenme nndine lostavke<br />
loceno po dejavnostih (ODS SM i00, rrgolski del SM 200) in skupno z podFtje.<br />
Rudelirev sboikov, ki pripadajo na obe dejavnosti je ndeFm po kljudih a loierc<br />
ndmovodsko sprdljdje enersetskih dejavnosti. Kljuie a mznejitev srolkov nm porrjuje<br />
Agencija z enersijo, kor Egulator eneqeiske dejavnosti a lodroijc remeljskesa pliia.<br />
Podrobnosti so navedene v nadaljeloju pld4 loieno po dejavnostih.<br />
v mdajsMju p da ta|o s ed,lo:<br />
- Tabeh s nma.ini loda&i po Fosdmi dcjavnosti in <strong>za</strong> podjetje skupaj<br />
Poslomi nadrt a dejamost distribucije tekstualni del<br />
Poslohi naan a dejavnost dobave tel
I lMt ffi E@ 6G EI E iE6laE& BI<br />
I IG!86 Gft Ftffi Gtiffi<br />
todovri nlind<br />
energehko dejavrosi dbtribucij.zeicljskega plina<br />
Nrloge, kijih norano opravljali kot ODS sojlsno opredeljene v zlonodaji. ki prcdpisujc<br />
nalogc z utoni, uedbann in bhnilnini predpisi (krovd akon 2 mio dejlrnoslF<br />
Energehki <strong>za</strong>kon EZr. sp€jel v lelu 2014).<br />
Nase nalose .a sisrensken delu so v clahen naslednje vz.ltcvdrie plinovodnega otuezja<br />
(31 kn plinovodov v nstu semica), inv*ticijska dek B otueuju, vzdizevmje ndil,ain<br />
mp6v, rolhovmje neilnih nlpGv. vodenje vsh evidenc, izdajarje soeldij, poeodbe,<br />
elnvnanF vseh do{mentov .. v podFtju iMno tudi blae.jno, ki Fosluje ni dni v tednu. Te<br />
n.logo so sialne, lonavljajo se !sr!o lcto, nto iih ne opisuieno podobno<br />
Osnola a iaadun pihodtov m dejalnosti ODS so prihodki i2 onrcznine, Ii jo lladujejo<br />
odjemalci m nalen omFzju. viiina prilodkov je tako odvisna od stelila aktivrih
odFnalcev, njihove pdkljudne modi, wste nerilnc naprave in koliiinc dislribuitueea llina.<br />
Tainre postavie z vilino onrernine in nedtve so dolodene v Aklu o doloaitvi otudnine a<br />
distdbucljsko omezje ! sevnici:<br />
' lavlal tlsni del orreznine<br />
- Vdiabilnidel onreAine cena /n3 plina<br />
- Postavke z meftve - dela v dezi z nerilnini napdvanii. pophi...<br />
tosravke, rlko kot vsa na3a dcjavnosl ODS so rcsulitue s stdi Aseloije <strong>za</strong> eneieijo, ki<br />
potidi Akt o laifnih postavkah omEznine inje obFvljen v Uradnen lhtu <strong>za</strong> vsalo leto.<br />
TEnu1ni Ak <strong>za</strong> obradu omEznine velja do konca lela 2018 (€gulativno obdobje 2016,<br />
2018 - Ak o doloait{i lariliih lostavk otrennne a distribucijski sisten zenreljskcsa plina<br />
na geogEfskcn obnodj! Obaine Sevnic!, UEdni lhr 3i 982015).<br />
Zlddi srrememb zkonodaje, boDo v letu 201? norali pripmviti nova Sistemska obntovalna<br />
navodill To je elaani akt, ki bo nadoneslil stda obratovalna navodila in sploine pogoje a<br />
nabavo in odFn pliia. v letu 2016 sno vsi dhlibuiedi skupaj pripiavili pEdlog akla. ki je v<br />
naj ledji ndi F oenoLen, talo, da ne bi vsak disnibuter pripnvlj al sroj€sa akta A kt j e lr:elutno<br />
poslan na Agencto a enersijo. Po uskladitvi bono noEli vlotti na! akl na lgenciio, ki ga<br />
V nnmdnen delu plda, u dejanost ODS so plainni lrihodki Clede na pEdaidevee<br />
tehnidne podatke na onreiju: Stevilo odjemalcev no slmju na dm 11.12.2016, predvid€na<br />
kolidina distibuinnega plina a leto 201? pa 1.800.000 d3,<br />
Vsi pdbodki iz Daslova otretDiDe so prikuani kot pnhodki od pbda.je v koloni <strong>za</strong> ODS<br />
sM 100.<br />
Stelilo vwh odjemalcev na tuiem otreiju, na 31.12.20 r 6 F 666. Stvilo odjenalccv s nm<br />
tal v <strong>za</strong>dnjih letih poi6i zmmjsuje. Vaok a to so odklopi iz onrcija zradi preloda m dtug<br />
ene€enr (!redvsm lesna biomasa in rudi toplotne drydke subvencije, v adnjem dsu celo<br />
Kolitina dis&ibutdcga llina sc lalko sFreminF aadi vremenskih p.sojev (sk aj ves plin<br />
v sevnici e uponblja <strong>za</strong> ogrevmje stmovmj in poslouril posrorov, nckaj a indushijskc<br />
nmenq pripravo lolle vode in kuhdF).<br />
Koliiiie dis&ibutaega pli.a se lrm vscn dhributeied v2rJajno zmdjiuleio tudi aadii<br />
rse boljiib napra! z dobribi izkoistki, toplotlih sm@ij objeklov in 6o1j ncionalne rabe<br />
en€rg€ntov. ki so vsi aedalje drazji.<br />
Zdadi zgoraj nastetih razlogov $ ur<br />
kaleE prallidno ninmo lpliva.<br />
zmdjiLiejo tudi lnhodki iz naslola onreznine, na<br />
JP Plinovod im podpisano Pogodbo o dostolu do pEnosrcga onrezja s sistemskin<br />
operateiem na pEnosneF on€rjtr, ro je podjetje Plinolodi Ljubljma. Telnidni poda&i o<br />
koliiinan plina (letna in nesedna kolidina, dnehi odjcn ...) so osnova a izdru stoikov<br />
dostola do pEnosnega odezja, ki so glalni stoiek dejahosti ODS. ki so ludi reg nmi:<br />
znosok prdosa (vstopne in izsbpne zmogljjvosii), ndnle, a€sek pllna 2 lasl,ao rabo ir<br />
msek a delovdje Acencije 2a enereijo.
Ostali sFoiki dejavnosri ODS so r@idni iz nnaninega dela Nekareri srolki pripadajo<br />
neporedno smo na dejavnosi ODS, ostali so tudeljeni po kljuaih 2.lodeno niuovodsko<br />
Dredrl'tr e de'a\rr '. \' ji\ irano!oulene s. ucniAgencr e a ener;io.<br />
Plmimi ldhodki dejanosri ODS a loto 2017 Lako haiajo 261200,00 €, pldiari sroski<br />
pa v visiDi 24?.891,00 €, V letu 201? planimo pozitiho poslovanje, pnbodki so vcaji od<br />
Praklcno edina moZDosr a povedmje priho.lkov a dejavnosl ODS. je poverbje nevila<br />
odjemalcev ir s tm rudi kolnine disiJibuimega llina. Plinifikacija Nsta Sehica je bil. r<br />
vedjem delu londea ze v letn 1996, nekaj IMjiih nrvesdcijskih dei v omeije sno po<br />
poircbi inedli ge v kasnejsih letih. Tudi vedino pdkljudkov sno idedli soiasno s iiftvijo<br />
on€zja Se dans imdo rckaj piujudkov, ki !e niso aitivni, lastrihi pa zeneljskega tlina<br />
<strong>za</strong>to na podrodju invsricij ne pldnmo lnftve ometjr in s ren poveievmja srevila<br />
odjmalcev. V Ietu 2016 sno recino zgradili samo en hi!!i prikljLtek a novozgrajeno<br />
sLrno!&jsko hi!o. vlagoj v os(!l! osrcma $€dstv! tudi ne lredvidevmo.<br />
?oslovni nalrtz! energetsko dejNnost dobay! plini<br />
P Plinovod <strong>sevnica</strong>je tudi dobavitelj zeneljskesaplina naiin odjenalcen, prikljudedn ia<br />
dhlribucijsko omE je v Sevnici rrgovski del. Drusim odjenalcen <strong>za</strong> enlEt plina ne<br />
Osron <strong>za</strong> prihodke iz lryovskega dela je kolidim dobavljenega llina odjenalen. Ta je bna<br />
do leta2012 enaka dishibuinri kolidini, ker smo bill n, aalen off2ju cdiri dobavitelj. z<br />
dejaNkin odpnanFnr lrca z <strong>za</strong>neljskim plinon v sloveniji, ko so s lojavili novi dobavirelji<br />
zenel.jskega plina (novenbtr 2012), renu ni vei t!ko. clede na ocenjene zmenjave<br />
dobaritelja in s ten njihove kolidine, ki jih bodo dobavili novi dobalilelji, je oqFna<br />
kolidina pliia. ki ga bo dobavil Plinovod Selnica v letu 2017 na 560,000 n3 (lredvidena<br />
disrribuirm kolidina plina <strong>za</strong> leto 2017 je L800.000 n3).<br />
JP Plinovod ima lodpisano Dolsorodno kupoprodajno logodbo o dobavi zdeljskesa plim z<br />
ceopllnon LjubljM do lcra 2017, !i jc nai edini dobavitelj. ?oeoji dobave v osnovni<br />
pogodbi so bili !o dejmsken odlnaDju trga z zeneljskin plinon rcvzddtri. do danes sDo<br />
nabavne posoje s iteejlnini deksi k pocodbi nabaue poeoje izboljsali, iato, daje nabalia<br />
ceia ldnerljila z osralini noaini dobavirclji. Ker lai*o dolsoiodno Fogodbo sedaj rudi<br />
prekineno, inmo nohost tudi oenjati dobavitelja. Ccotlin nd kol velik dobalitelj,<br />
onogoia tudi nelat€re ngodnosti, ki jih lri osralih dobaviteljih doscieno,leZje (Eino<br />
skupen dogovor o agotaUjeju dodatnih kolidin v inednih Eddran ...). <strong>za</strong>l so se nm<br />
lolialnc Mjiale <strong>za</strong>radi nalterin wlosov, ka nm ob fiknih shoikih poslolbj, povaoda,<br />
dr F coa plina le neqi nalo vedja od novih dobavilelje\ 6e bodemo ineli vzd.ho<br />
poslovarje. v letll 2016 sno rako prodajno ceno phra aitali na ravcn. ki je pimdljiva<br />
cemr ostalih doba!ireljev.<br />
Prihodki rrgovskega delB dejlvnosli so rulidni v labeli (trsolski d€l - SM 200) in aalajo<br />
1?6,900,00€,<br />
Sxolki mbave plina in ostali slroski, ki pripadajo tgovskcmu delu so tudi i4idni<br />
v labeli in
Pladmi tgorski del dejavnosri izk@je podilro postoveje v letu 20 l7 z r,301,00 €,<br />
Iz plmnacea skuFega fimiJneea rezutrara <strong>za</strong> leto 2017 je r@vidno. da bi plinovod<br />
losloval pozitimo na lavni lodjetja, ostdek dohodka v visini 14.610,00€.<br />
Tckon leh 2017 bono sprori aledovali posloluje podjeLja in se skupaj z Nadzomnn<br />
sveton sproli odlodali o prodajd ceni plina, Kljub bi<strong>za</strong>njeh @ne, ne plidakujmo. da bono<br />
nspeli pridobiti nej odFnalm. ki so ie menjali dobaaitelja, ndi pa bi anidali vsaj<br />
obstojede nevilo odjenal€v.<br />
zdadi novih in novih mlos, sno hije <strong>za</strong>posleni v podjetju Ue polno obrunenjeni, ostale<br />
stroske poslolala podjeta pa smo ze hmjiali na mnrnnun.<br />
Gledc na sprohe @ultate poslovdja tekon lera 2017, bo vodswo podjctja, skupaj z<br />
Nadzonin svcton, posloldF pLnasajalo rrenuhim raherm in ziht€lan lasrnika<br />
Plinovodq ro je Obdina Sdnica.<br />
60,.u-\<br />
DiEkor Plinovoda Sevnica<br />
lPtt''1tlau'L
JAVNO PODJETJE PLINOVOD SEV}IICA<br />
NADZORNI SVET<br />
TRG SVOBODE 9<br />
SEVNICA<br />
Datum . 27 .3.2017<br />
OB.INA SE\'}.IICA<br />
OBEINSK] S\ET<br />
Zadeva : Posfovni in fitrrtritri nairt JP Plinovod Sevnict zr leto 20\7<br />
NadzoDi svet Javnega podjetja Plinovod Sevrjcaje na svoji 7. seji, dne<br />
27.3.20 I Z obFvnaval poslovni in findini nadft JP Plinovod Sevnica <strong>za</strong><br />
i€1o2017 in spr€j e1 naslednj i :<br />
SKLEP I<br />
Nadzorni svct J? Plinoyod <strong>sevnica</strong>je sprejel poslovniin fiD.rini nalrt<br />
JP Plinovod Sevniq <strong>za</strong> leto 2017.<br />
l, edsednik NS JP<br />
BoZda<br />
roboljlek
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
7. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA: Poročilo o delu JZ KŠTM Sevnica <strong>za</strong> leto 2016<br />
Številka: 011-0003/2017<br />
011-0030/2017<br />
Pripravljavci gradiva:<br />
JZ KŠTM Sevnica<br />
Odbor <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo<br />
Poročevalci:<br />
Mojca Pernovšek, direktorica JZ KŠTM Sevnica<br />
Rado Kostrevc, predsednik Odbora <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Božidar Beci, predsednik Odbora <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI<br />
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica<br />
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210<br />
obcina.<strong>sevnica</strong>@siol.net<br />
www.obcina-<strong>sevnica</strong>.si<br />
Številka: 011-0003/2017, 011-0030/2014<br />
Datum: 10.04.2017<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINE SEVNICA<br />
Zadeva: VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO JZ KŠTM SEVNICA ZA LETO 2016<br />
Spoštovani,<br />
Javni <strong>za</strong>vod <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je v skladu z Odlokom o<br />
ustanovitvi javnega <strong>za</strong>voda Javni <strong>za</strong>vod <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti<br />
Sevnica in Statutom Zavoda KŠTM Sevnica dolžan pripraviti letno vsebinsko in finančno<br />
poročilo <strong>za</strong> preteklo leto, ki ga predloži ustanoviteljici oziroma Občinskemu svetu Občine<br />
Sevnica.<br />
Glede na navedeno je JZ KŠTM Sevnica pripravil vsebinsko in finančno poročilo <strong>za</strong> leto 2016,<br />
<strong>za</strong>to ga posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.<br />
Z lepimi pozdravi,<br />
Pripravila:<br />
Maja Grabrijan, dipl.upr.org.<br />
Višja svetovalka <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Mojca Sešlar, univ.dipl.ekon.<br />
Vodja oddelka <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Vlasta Kuzmički, dipl.ekon., spec.<br />
Vodja oddelka <strong>za</strong> gospodarske dejavnosti<br />
Priloga:<br />
• Vsebinsko in finančno poročilo JZ KŠTM Sevnica <strong>za</strong> leto 2016,<br />
• Stališče Odbora <strong>za</strong> družbene dejavnosti,<br />
• Stališče Odbora <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo.<br />
Vročiti:<br />
• naslovu.<br />
Vložiti:<br />
• v <strong>za</strong>devo.
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na podlagi 16. alineje 36. člena Statuta Zavoda <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica,<br />
št. 33001-0001/2005, z dne 26. 3. 2006, izdajamo naslednje<br />
LETNO POROČILO<br />
KŠTM SEVNICA<br />
<strong>za</strong> obdobje 1. 1. 2016–31. 12. 2016<br />
Številka: 010-0001/2017<br />
Sevnica, 7. 3. 2017<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 1
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
KAZALO<br />
stran<br />
UVODNI DEL 3<br />
1 IZKAZNICA ZAVODA 3<br />
1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU 3<br />
1.1.1 Ime in sedež 3<br />
1.1.2 Ustanovitev <strong>za</strong>voda 3<br />
1.1.3 Organi <strong>za</strong>voda 4<br />
1.1.4 Opis razvoja <strong>za</strong>voda 4<br />
1.2 DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA 6<br />
1.2.1 Namen in poslanstvo <strong>za</strong>voda 6<br />
1.2.2 Organi<strong>za</strong>cija <strong>za</strong>voda 6<br />
1.3 ZAPOSLENI 7<br />
1.3.1 Redno <strong>za</strong>posleni 7<br />
1.3.2. Druge oblike vključenosti v delo <strong>za</strong>voda 8<br />
1.4 UPRAVLJANJE Z OBJEKTI 9<br />
POROČILO O DELU 9<br />
2 POSLOVNO POROČILO 9<br />
2.3 POROČILO AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH 11<br />
2.3.1 Kulturna dejavnost 11<br />
2.3.2 Športna dejavnost 14<br />
2.3.3 Turistična dejavnost 16<br />
2.3.4 Mladinska dejavnost 18<br />
2.3.5 Druge dejavnosti 20<br />
2.3.5.1 Prireditve in dogodki 20<br />
2.3.5.2 Sodelovanje z društvi in drugimi inštitucijami 20<br />
2.3.5.3 Odnosi z javnostmi, trženje 21<br />
2.4.4 Sofinanciranje društev in drugih organi<strong>za</strong>cij 24<br />
2.4.5 Razpisi 25<br />
2.4. PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV 27<br />
2.4.1 Cilji in rezultati po dejavnostih zbirno 27<br />
2.4.2 Ka<strong>za</strong>lniki uspešnosti poslovanja <strong>za</strong>vod in ocena gospodarnosti<br />
ter učinkovitosti poslovanja 31<br />
2.4.3 Terjatve in obveznosti 31<br />
3 RAČUNOVODSKO POROČILO 32<br />
3.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DRUGE RAČUNOVODKSE INFORMACIJE 32<br />
3.2 INVENTURNI ELABORAT 33<br />
3.3 NOTRANJA REVIZIJA IN NADZOR 33<br />
SKLEPNI DEL 33<br />
4 CILJI ZAVODA 33<br />
5 NASTANEK POROČILA 34<br />
PRILOGA 1 - Bilance in izkazi <strong>za</strong>ključnega računa 35<br />
PRILOGA 2 - Pojasnila k računovodskim izkazom 54<br />
PRILOGA 3 - Finančno poročilo po posameznih dejavnostih 62<br />
PRILOGA 4 - Vsebinsko poročilo po posameznih dejavnostih 79<br />
PRILOGA 5 – Grafi in tabele po posameznih dejavnostih 142<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 2
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
UVODNI DEL<br />
Na Zavodu <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica pripravimo vsako leto<br />
poročilo o svojem delu <strong>za</strong> minulo leto.<br />
Poslovno poročilo, ki ga sprejemata Svet Zavoda in Občinski svet predstavlja pregled<br />
opravljenih aktivnosti na vseh področjih njegovega delovanja.<br />
1 IZKAZNICA ZAVODA<br />
1.1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU<br />
1.1.1 Ime in sedež<br />
Ime javnega <strong>za</strong>voda je: Zavod <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica<br />
Skrajšano ime javnega <strong>za</strong>voda je: KŠTM Sevnica<br />
Sedež javnega <strong>za</strong>voda je: Glavni trg 19, 8290 Sevnica<br />
Kontakt: telefonska številka 07 81 61 070, Marjeta Lamovšek<br />
E-naslov: info@kstm.si<br />
Spletna stran: www.kstm.si<br />
Matična številka: 2171724<br />
Davčna številka: 59571098<br />
Št. podračuna pri UJP: SI56 013106000000209<br />
Zavod je vpisan v sodni register s številko vložka: 1/04448/00, Okrožnega sodišča v Krškem<br />
1.1.2 Ustanovitev <strong>za</strong>voda<br />
KŠTM Sevnica je javni <strong>za</strong>vod, ki je organiziran po <strong>za</strong>konu o <strong>za</strong>vodih. Ustanovljen je bil z<br />
Odlokom o ustanovitvi javnega <strong>za</strong>voda Zavoda <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske<br />
dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 94/2005). Po predhodnem soglasju Občinskega <strong>sveta</strong><br />
Občine Sevnica je bil dne 23. 3. 2006 na seji Sveta <strong>za</strong>voda sprejet Statut KŠTM Sevnica, ki<br />
določa in ureja statusne določbe, dejavnosti <strong>za</strong>voda, organi<strong>za</strong>cijo <strong>za</strong>voda, organe <strong>za</strong>voda,<br />
financiranje <strong>za</strong>voda, medsebojne obveznosti z ustanoviteljem <strong>za</strong>voda, poslovno tajnost,<br />
splošne akte <strong>za</strong>voda ter trajanje in prenehanje <strong>za</strong>voda.<br />
Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti kot javne<br />
službe. Trajno in nemoteno opravljanje dejavnosti <strong>za</strong>gotavlja v javnem interesu Občina Sevnica<br />
kot ustanoviteljica <strong>za</strong>voda.<br />
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.<br />
Zavod ima v pravnem prometu vsa pooblastila in posluje v svojem imenu in <strong>za</strong> svoj račun. Je<br />
pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu,<br />
kot jih določata <strong>za</strong>kon in akt o ustanovitvi – odlok.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 3
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
1.1.3 Organi <strong>za</strong>voda<br />
KŠTM Sevnica ima 3 organe: svet <strong>za</strong>voda, direktorja in programski svet.<br />
Svet <strong>za</strong>voda<br />
Svet <strong>za</strong>voda upravlja <strong>za</strong>vod in ima 11 članov (6 predstavnikov ustanovitelja, 1 predstavnik<br />
delavcev <strong>za</strong>voda, 4 predstavniki <strong>za</strong>interesirane javnosti). Predsednik Sveta <strong>za</strong>voda je<br />
Aleksander Mirt. Članom Sveta <strong>za</strong>voda se mandat izteče dne 15. 4. 2018.<br />
Odgovornosti in pristojnosti Sveta <strong>za</strong>voda so opredeljene v 29. členu Statuta Zavoda <strong>za</strong><br />
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Svet <strong>za</strong>voda pa opravlja svoje delo tudi<br />
na podlagi Poslovnika Sveta <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.<br />
Svet <strong>za</strong>voda se je leta 2016 sestal na 4 (štirih) rednih sejah. Vse sklepe Sveta <strong>za</strong>voda je<br />
uprava uresničila in o tem poročala na naslednji seji. Vabila in sklepi sej Sveta <strong>za</strong>voda so<br />
dostopni na uradni spletni strani <strong>za</strong>voda.<br />
V skladu s Pravilnikom o usposabljanju članov <strong>sveta</strong> javnih <strong>za</strong>vodov na področju kulture v<br />
Republiki Sloveniji, ki ga je izdalo Ministrstvo <strong>za</strong> kulturo, se morajo člani <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda obvezno<br />
enkrat letno udeležiti usposabljanja, ki ga izvaja imenovano ministrstvo Devet članov <strong>sveta</strong><br />
<strong>za</strong>voda se je v letu 2016 tega usposabljanja tudi udeležilo, in sicer preko elektronskega<br />
usposabljanja.<br />
Poslovodni organ<br />
Poslovodni organ <strong>za</strong>voda je direktorica Mojca Pernovšek. Direktorica je organizirala poslovanje<br />
<strong>za</strong>voda, vodila delo ter predstavljala in <strong>za</strong>stopala <strong>za</strong>vod v pravnem prometu in bila odgovorna<br />
<strong>za</strong> <strong>za</strong>konitost in strokovnost <strong>za</strong>voda.<br />
Programski svet<br />
Programski svet je strokovni organ <strong>za</strong>voda in ima 5 članov (po 1 strokovnjak – poznavalec s<br />
področja kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti in 1 delavec, <strong>za</strong>poslen v <strong>za</strong>vodu).<br />
Predsednik Programskega <strong>sveta</strong> je Andrej Lisec. Članom Programskega <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda se<br />
mandat izteče dne 28. 7. 2019.<br />
Odgovornosti in pristojnosti Programskega <strong>sveta</strong> so opredeljene v 43. členu Statuta <strong>za</strong>voda <strong>za</strong><br />
kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.<br />
Programski svet se je leta 2016 sestal na 3 (treh) rednih sejah.<br />
1.1.4 Opis razvoja <strong>za</strong>voda<br />
Zavod je v letu 2016 dopolnil 10 let delovanja. V tem času se je <strong>za</strong>vod izka<strong>za</strong>l kot učinkovita in<br />
fleksibilna organi<strong>za</strong>cijska oblika izvajanja javne službe, s primerno organi<strong>za</strong>cijsko strukturo pa<br />
je doseženo, da imamo pokrite vse temeljne aktivnosti, ki jih pred nas postavlja <strong>za</strong>konodaja na<br />
tem področju. Svoje delo <strong>za</strong>vod usmerja skladno z razvojnimi dokumenti in sicer:<br />
- v letu 2006 je bil sprejet Pravilnik o notranji organi<strong>za</strong>ciji, sistemi<strong>za</strong>ciji, delovnih mestih in<br />
nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti<br />
Sevnica;<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 4
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
- v letu 2008 je bila sprejeta sprememba Pravilnika o notranji organi<strong>za</strong>ciji, sistemi<strong>za</strong>ciji,<br />
delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in<br />
mladinske dejavnosti Sevnica;<br />
- v letu 2009 je bil sprejet Statut Zavoda <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti<br />
Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), (številka 33001-0001/2005 z dne 8. 7. 2009 –<br />
soglasje dano na <strong>22</strong>. redni seji Občinskega <strong>sveta</strong> občine Sevnica dne <strong>22</strong>. 6. 2009);<br />
- v letu 2009 je bila narejena Programska <strong>za</strong>snova Grajskih novic in v letu 2014<br />
sprememba Programske <strong>za</strong>snove Grajskih novic;<br />
- v letu 2010 je bila sprejeta sprememba Pravilnika o notranji organi<strong>za</strong>ciji, sistemi<strong>za</strong>ciji,<br />
delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi Zavoda <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in<br />
mladinske dejavnosti Sevnica;<br />
- v letu 2011 je bila izdelana sprememba Statuta <strong>za</strong>voda;<br />
- v letu 2011 je bila izdelana Strategija razvoja Regionalne destinacijske organi<strong>za</strong>cije<br />
Posavje <strong>za</strong> obdobje 2011-2015;<br />
- v letu 2011 je bil sprejeta sprememba Statuta <strong>za</strong>voda;<br />
- v letu 2011 je bil narejen Načrt integritete;<br />
- v letu 2012 je bil sprejet Pravilnik o računovodstvu <strong>za</strong> KŠTM Sevnica;<br />
- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o uporabi šotora;<br />
- v letu 2014 je bila sprejeta sprememba Odloka o ustanovitvi javnega <strong>za</strong>voda Javni<br />
<strong>za</strong>vod <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št.<br />
46/2014);<br />
- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o uporabi osebnega vozila <strong>za</strong> prevoz potnikov v<br />
upravljanju Javnega <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica;<br />
- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o prepovedi diskriminacije, nadlegovanja, nasilja,<br />
trpinčenja, konkurence in izrabe bolniškega staleža ter obveznost varovanja poslovne<br />
skrivnosti, <strong>za</strong>gotavljanja varnih delovnih razmer in varovanje delavčeve osebnosti na<br />
delovnem mestu;<br />
- v letu 2014 je bil izdelan Pravilnik o prepovedi in nadzoru dela pod vplivom alkohola in<br />
drugih substanc;<br />
- v letu 2014 je bil <strong>za</strong>snovan Strateški načrt <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> obdobje 5 let (2015-2019),<br />
- v letu 2015 je bilo narejeno Navodilo <strong>za</strong> oddajo javnih naročil po enostavnem postopku<br />
in oddajo naročil male vrednosti;<br />
- v letu 2015 je bil izdelan Katalog informacij javnega značaja;<br />
- v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o <strong>za</strong>varovanju osebnih podatkov;<br />
- v letu 2015 je bil izdelan Kodeks ravnanja <strong>za</strong>poslenih;<br />
- v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o ravnanju s tajnimi podatki in njihovem načinu<br />
varovanja;<br />
- v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o notranji organi<strong>za</strong>ciji, sistemi<strong>za</strong>ciji, delovnih mestih in<br />
nazivih delovnih mest v Upravi javnega <strong>za</strong>voda <strong>za</strong>vod <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in<br />
mladinsko dejavnost Sevnica;<br />
- v letu 2015 je bil izdelan Kadrovski načrt <strong>za</strong> leto 2016;<br />
- v letu 2015 je bil izdelan Pravilnik o davčnem potrjevanju računov;<br />
- v letu 2016 je bila izdelana sprememba Pravilnika o notranji organi<strong>za</strong>ciji, sistemi<strong>za</strong>ciji,<br />
delovnih mestih in nazivih delovnih mest v Upravi javnega <strong>za</strong>voda <strong>za</strong>vod <strong>za</strong> kulturo,<br />
šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica;<br />
- v letu 2016 je bila izdelana sprememba Pravilnika o uporabi osebnega vozila <strong>za</strong> prevoz<br />
potnikov (v nadaljevanju vozilo) v upravljanju Javnega <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem<br />
in mladinske dejavnosti Sevnica;<br />
- v letu 2016 je bil izdelan Pravilnik o računovodstvu.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 5
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
1.2 DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA<br />
1.2.1 Namen in poslanstvo <strong>za</strong>voda<br />
Zavod pri opravljanju svojih nalog sodeluje z Občinsko upravo Občine Sevnica ter upravami<br />
drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, <strong>za</strong>vodi, interesnimi zve<strong>za</strong>mi, podjetji in<br />
drugimi organi<strong>za</strong>cijami.<br />
Namen in poslanstvo <strong>za</strong>voda je učinkovitejša organi<strong>za</strong>cija, razvoj in spodbujanje dejavnosti<br />
na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti s ciljem boljše prepoznavnosti<br />
Občine Sevnica.<br />
Vizija <strong>za</strong>voda je razvijanje dejavnosti in infrastrukture na vseh štirih področjih delovanja ter s<br />
sodelovanjem z javnimi ustanovami, društvi in posamezniki uresničevati strategije in dosegati<br />
razvojne cilje na območju občine in regije.<br />
Zavod skrbi v sklopu svoje dejavnosti <strong>za</strong> učinkovitejšo organi<strong>za</strong>cijo, razvoj in spodbujanje<br />
dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti.<br />
Spremlja, spodbuja, posreduje in organizira razne javne prireditve, proslave in dogodke. Prav<br />
tako opravlja strokovna, administrativna in tehnična dela na vseh štirih področjih delovanja,<br />
posreduje informacije o dogajanju v občini in drugod, uresničuje občinski in nacionalni program<br />
po dejavnostih, sodeluje pri izpeljavi programov, razvija nove projekte ter jih vključuje v druge<br />
dejavnosti, prireja seminarje in strokovna izobraževanja ter posvetovanja, opravlja razstavno in<br />
muzejsko dejavnost, organizira sejemsko dejavnost in dejavnost propagande.<br />
Med nalogami <strong>za</strong>voda je tudi svetovanje pri načrtovanju, gradnji, obnavljanju in upravljanju<br />
kulturnih, športnih, turističnih objektov ter objektov, namenjenih <strong>za</strong> mladinsko dejavnost v<br />
občini. Sodeluje pri načrtovanju in gradnji javne infrastrukture s področja kulture, športa,<br />
turizma in mladinskih dejavnosti ter izvaja investicije na teh področjih.<br />
Zavod se povezuje z drugimi <strong>za</strong>vodi in ustanovami v regiji in zunaj nje z namenom boljšega<br />
sodelovanja in prepoznavnosti ter pridobiva sredstva iz državnih in mednarodnih virov <strong>za</strong><br />
posamezne razvojne projekte.<br />
Upravlja javno infrastrukturo, objekte, ki so v lasti Občine Sevnica, pa tudi objekte, <strong>za</strong> katere<br />
ima sklenjeno najemno pogodbo, in sicer s Kulturno dvorano Sevnica.<br />
1.2.2 Organi<strong>za</strong>cija <strong>za</strong>voda<br />
Upravne, strokovne in druge naloge v sklopu pravic in dolžnosti <strong>za</strong>voda na delovnih področjih,<br />
ki so določene na podlagi odloka in statuta <strong>za</strong>voda, opravlja uprava <strong>za</strong>voda. Uprava <strong>za</strong>voda je<br />
organ, sestavljen iz petih notranjeorgani<strong>za</strong>cijskih enot:<br />
– službe <strong>za</strong> splošne <strong>za</strong>deve,<br />
– službe <strong>za</strong> kulturo,<br />
– službe <strong>za</strong> šport,<br />
– službe <strong>za</strong> turizem,<br />
– službe <strong>za</strong> mladinske dejavnosti.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 6
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
1.3 ZAPOSLENI<br />
1.3.1 Redno <strong>za</strong>posleni<br />
V <strong>za</strong>vodu je bilo v letu 2016 <strong>za</strong>poslenih 12 oseb, skupaj z direktorjem. Glede na preteklo leto<br />
ne beležimo sprememb v številu <strong>za</strong>poslenih, smo pa na delovnem mestu hišnik <strong>za</strong>radi<br />
upokojitve <strong>za</strong>poslili novo osebo.<br />
Na področju kulturne dejavnosti sta <strong>za</strong>poslena svetovalec in referent, na področju športne<br />
dejavnosti referent, na področju mladinske dejavnosti referent in na področju turizma dva<br />
referenta. Pri razvojnih programih in v splošni službi pa delujejo in so <strong>za</strong>posleni še svetovalec<br />
<strong>za</strong> razvoj, referent računovodja, poslovni sekretar, hišnik, čistilka in direktorica.<br />
Za kulturno dejavnost skrbita Rok Petančič in Iztok Felicijan, ki skrbi tudi <strong>za</strong> oblikovanje<br />
Grajskih novic ter izdelavo katalogov. Za športno dejavnost skrbi Petra Biderman. Za turistično<br />
dejavnost skrbita Zdravko Remar in Alenka Kozorog, ki skrbi tudi <strong>za</strong> zbiranje člankov,<br />
obveščanje, trženje. Za mladinsko dejavnost skrbi Mojca Švigelj.<br />
Za splošne <strong>za</strong>deve skrbijo Mojca Pernovšek, Marjeta Lamovšek, ki skrbi <strong>za</strong> splošne in<br />
kadrovske <strong>za</strong>deve, Stanislava Stibrič, ki skrbi <strong>za</strong> računovodsko-finančne <strong>za</strong>deve, Matej Imperl,<br />
ki skrbi <strong>za</strong> razvojne projekte, prijave na razpise, načrtovanje, naložbe, Gašper Marn, ki skrbi <strong>za</strong><br />
objekte, opremo, sodeluje pri prireditvah in dogodkih ter dežurstvih po objektih in Karmen<br />
Tabor, ki skrbi <strong>za</strong> čistočo gradu, uprave, Mladinskega centra, Turistične agencije ter pomaga<br />
pri vodenjih na gradu.<br />
Vsi <strong>za</strong>posleni imajo premakljiv delovni čas, s predpostavko netipičnega delovnega časa in<br />
obveznostjo <strong>za</strong> nujne primere 24 ur na dan.<br />
Ena oseba je 1. 11. 2015 nastopila porodniški dopust, njen manko pa smo nadomestili s<br />
prerazporeditvijo del v <strong>za</strong>vodu. Oseba je bila na porodniškem dopustu vse do konca marca<br />
2016.<br />
V letu 2016 je bila narejena ocena javnih uslužbencev in to v predpisanem roku in <strong>za</strong> vse<br />
<strong>za</strong>poslene. Zaposleni se redno izobražujejo.<br />
V spodnjem grafu je prika<strong>za</strong>no gibanje skupne kvote plač v obdobju od leta 2011 do leta 2016.<br />
V <strong>za</strong>dnjih letih se plače nakazujejo glede na reali<strong>za</strong>cijo, v času do leta 2012 pa so bila sredstva<br />
dana glede na plan.<br />
V letu 2016 so plače višje glede na leto 2015 <strong>za</strong>radi povišanega regresa, izplačila jubilejnih<br />
nagrad (10 let), napredovanja in izplačila odpravnine.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 7
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
V spodnji razpredelnici so <strong>za</strong>jete številke višine kvot plač v obdobju 2011 – 2016. Od leta 2012<br />
so plače razdeljene tudi glede na vir prihodka <strong>za</strong> pokrivanje plač in sicer na delež plač, ki so<br />
pokrite s finančnimi sredstvi iz proračuna Občine Sevnica in na delež plač, ki jih <strong>za</strong>vod pokriva<br />
s prihodki iz svoje tržne dejavnosti.<br />
Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
Plače JS-PO 262.844,00 252.352,00 <strong>22</strong>5.840,00 <strong>22</strong>7.686,72 <strong>22</strong>3.996,78 234.321,74<br />
Plače TD 8.415,48 7.599,30 8.233,62 8.121,00 11.997,54<br />
Kvota bruto plač KŠTM 262.844,00 260.767,48 233.439,30 235.920,34 232.117,78 246.319,28<br />
1.3.2 Druge oblike vključenosti v delo <strong>za</strong>voda<br />
Nemoteno obratovanje objektov mora upoštevati razpoložljiv obseg odpiralnega časa objektov,<br />
obseg in kakovostno izvajanje programov, potrebe uporabnikov, visoko stopnjo urejenosti in<br />
organiziranosti, potrebno promocijo, predvsem pa <strong>za</strong>dosten vir prihodkov <strong>za</strong> pokrivanje<br />
stroškov.<br />
Vsi dodatno angažirani pogodbeni sodelavci, študentje in na drug način vključene osebe, so<br />
<strong>za</strong>polnjevali del odpiralnega časa zunaj rednega dela <strong>za</strong>poslenega na <strong>za</strong>vodu. Ker je šlo v vseh<br />
primerih <strong>za</strong> dejavnosti javnega značaja, ki <strong>za</strong>htevajo javno uporabo prostorov, je bilo<br />
angažiranje dodatne delovne sile upravičeno. Predvidenega dela namreč ni mogoče opraviti z<br />
rednimi <strong>za</strong>poslitvami.<br />
Preko javnih del smo leta 2016 sklenili pogodbo o <strong>za</strong>poslitvi s tremi osebami, in to <strong>za</strong> potrebe<br />
vključitve v delo na sledečih področjih dela:<br />
- športna dejavnost (ena oseba od 28. 4. 2016 do 30. 9. 2016) – vrsta dela: pomoč pri<br />
urejanju športnih objektov (pomoč na bazenu, drugi športni objekti, šolski šport, pomoč<br />
pri prireditvah);<br />
- kulturna dejavnost (ena oseba od 6. 4. 2016 do 30. 9. 2016) – vrsta dela: varstvo in<br />
ohranitev kulturne dediščine in aktualne / novejše/ sodobne kulturno - umetniške<br />
produkcije;<br />
- mladinski center (ena oseba od 14. 3. 2016 do 31. 12. 2016) – vrsta dela: pomoč pri<br />
izvajanju programov <strong>za</strong> mlade (pomoč v mladinskem centru, razvoj programov <strong>za</strong><br />
področju mladinske dejavnosti;<br />
Delež sofinanciranja s strani Zavoda <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslovanje je bil v vrednosti 65 %, 10% nižji kot v<br />
letu prej, ko smo imeli sklenjeno pogodbo z dvema osebama.<br />
Preko usposabljanja na delovnem mestu v letu 2016 na <strong>za</strong>vodu nismo imeli vključenih<br />
nobenih oseb, kar pomeni zmanjšanje glede na leto 2015, ko nismo imeli vključenih sedem<br />
oseb.<br />
Imeli pa smo vključeni dve osebi preko usposabljanja invalidov (eno osebo v turistični<br />
agenciji in delo pri vzdrževalnih delih na gradu).<br />
S Centrom <strong>za</strong> socialno delo Sevnica imamo podpisano pogodbo o povračilu stroškov v<br />
pove<strong>za</strong>vi z opravljanjem dela v splošno korist ter pristopno izjavo o sodelovanju v mreži<br />
izvajalskih organi<strong>za</strong>cij. Tako sta bili v letu 2016 v proces dela vključeni 2 (dve) osebi, opravili pa<br />
sta 464 ur družbeno koristnega dela. Glede na preteklo leto, ko smo imeli v proces dela<br />
vključene tri osebe, opravile pa so 424 ur družbeno koristnega dela, se je delež v številu<br />
vključenih oseb spremenil, opravila pa sta več ur dela.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 8
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Opravljala sta lažja vzdrževalna dela, pomoč pri vzdrževalnih delih na objektih v upravljanju,<br />
pomoč pri pripravljanju <strong>za</strong> grajske poroke na gradu, košnja na bazenu, pomoč pri postavljanju<br />
odra na raznih prireditvah in podobno.<br />
1.4 UPRAVLJANJE Z OBJEKTI<br />
Zavod uporablja <strong>za</strong> opravljanje dejavnosti premoženje, ki je v lasti ustanoviteljice. Leta 2016 je<br />
upravljal iste objekte kot v preteklem letu, in sicer:<br />
o Uprava KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,<br />
o Ajdovski gradec, Vranje nad Sevnico, 8290 Sevnica,<br />
o Grad Sevnica z Lutrovsko kletjo, Cesta na grad 16, 8290 Sevnica (grajska kašča in<br />
kavarna ter grajska sobana <strong>za</strong> namen humanitarnosti so dani v najem),<br />
o Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica,<br />
o Športna dvorana Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica (klubski prostor dan v najem),<br />
o Športni dom Sevnica in Fitnes, Prvomajska ulica 15a, 8290 Sevnica (pisarne dane v<br />
najem),<br />
o Bazen Sevnica in skate park, Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica (lokal na bazenu in<br />
pisarna dana v najem).<br />
o Turistično-informacijska pisarna Sevnica in Turistična agencija Doživlja, Trg svobode<br />
10, 8290 Sevnica,<br />
o Mladinski center Sevnica, Trg svobode 10, 8290 Sevnica,<br />
o Kmečka tržnica, pri objektu NLB, na Trgu svobode, pred zgradbo HTC-ja,<br />
o Sejem, <strong>za</strong> HTC-jem,<br />
o nogometno igrišče Florjanska,<br />
o igrala v Naselju heroja Maroka.<br />
Delo poteka na sedežu uprave <strong>za</strong>voda v petih poslovnih pisarnah. Uradne ure so od<br />
ponedeljka do petka, od 7.00 do 15.00. Uradne ure so tudi v drugih objektih, ki jih upravlja<br />
<strong>za</strong>vod, in so prilagojene glede na vrsto objekta in povpraševanje. Glede na preteklo leto ni<br />
prišlo do sprememb.<br />
POROČILO O DELU<br />
2 POSLOVNO POROČILO<br />
Poslovno poročilo v prilogah, kot tudi v nadaljevanju poročila, podrobno opisuje aktivnosti<br />
izvedene v letu 2016 po posameznih področjih delovanja in so primerljive s preteklim letom.<br />
Aktivnosti se nanašajo predvsem na naloge, opredeljene s finančnim načrtom in načrtom<br />
programskih aktivnosti.<br />
Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa nismo <strong>za</strong>znali.<br />
Zavod uresničuje dejavnosti s prenesenimi sredstvi Občine Sevnica, kar pomeni nepridobitno<br />
dejavnost. Poleg tega opravlja tudi svojo pridobitno dejavnost s trženjem programov, kamor<br />
sodijo organi<strong>za</strong>cija porok, kampa na Lisci, prodaja v vinoteki, prodaja spominkov, prodaja<br />
pogostitev, prodaja pijače avtomati.<br />
V letu 2016 je delež tržne dejavnosti skupaj z javno službo prihodkovno znašal kar 48,16<br />
% v celotnih prihodkih <strong>za</strong>voda. Ta delež je v primerjavi s preteklimi leti znatno večji, <strong>za</strong> kar so<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 9
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
razlog prihodki z naslova obeh razpisov IPA. Na odhodkovni strani je delež odhodkov tržne<br />
dejavnosti in lastne dejavnosti <strong>za</strong>voda v letu 2016 znašal 35,80 %, kar je tudi nekaj več kot<br />
prejšnja leta. Deleži na prihodkovni in odhodkovni strani niso enaki, saj je <strong>za</strong>vod določen delež<br />
fiksnih stroškov, ki imajo značaj JS(PO), pokril s prihodki lastne dejavnosti oziroma s prihodki<br />
opravljanja javne službe.<br />
Struktura prihodkov<br />
glede na lastnosti vira 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
prihodkov<br />
Lastni prihodki <strong>22</strong>8.900 276.835 313.<strong>22</strong>2 268.788 271.339 260.243 426.377<br />
Sredstva Občine Sevnica 968.355 729.064 661.252 573.050 533.302 517.387 458.980<br />
PRIHODKI SKUPAJ 1.197.255 1.005.899 974.474 841.838 804.641 777.630 885.357<br />
Delež lastnih prihodkov 19,12 27,52 32,14 31,93 33,72 33,47 48,16<br />
Delež prihodkov iz<br />
proračuna Občine Sevnica 80,88 72,48 67,86 68,07 66,28 66,53 51,84<br />
Struktura odhodkov glede<br />
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
na lastnosti vira<br />
Lastni odhodki - JS,TD 302.357 240.508 254.785 230.431 257.058 238.018 286.200<br />
Odhodki, kriti iz proračuna<br />
Občine Sevnica 768.288 684.669 685.464 562.993 515.459 5<strong>22</strong>.994 513.186<br />
ODHODKI SKUPAJ 1.070.645 925.177 940.249 793.424 772.517 763.027 799.386<br />
Delež lastnih odhodkov 28,24 26,00 27,10 29,04 33,28 31,19 35,80<br />
Delež odhodkov financiran s<br />
sredstvi Občine Sevnica 71,76 74,00 72,90 70,96 66,72 68,54 64,20<br />
Razmejitev je jasno definirana in tudi <strong>za</strong>pisana v Pravilniku o računovodstvu. S tem pravilnikom<br />
se tudi urejajo in določajo naloge in organiziranost računovodstva <strong>za</strong>voda, računovodska<br />
opravila pri vodenju računovodstva <strong>za</strong>voda ter pravice in odgovornosti pooblaščenih oseb <strong>za</strong><br />
razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi <strong>za</strong>voda.<br />
Notranji nadzor se <strong>za</strong>gotavlja s sistemom nadzora v upravi. Namen sistema in ustroja<br />
notranjega nadzora je <strong>za</strong>gotoviti smotrno poslovanje in nadzor poslovanja z uporabo enotnega<br />
informacijskega sistema, uporabljanje premoženja s skrbnostjo dobrega gospodarja, vodenje<br />
enotnih evidenc o obsegu in realni vrednosti kapitalskih naložb, terjatev in obveznosti ter drugih<br />
oblik premoženja <strong>za</strong>voda.<br />
Posamezni delavci so na področju sistema notranjega nadzora in <strong>za</strong>gotavljanja preglednosti ter<br />
točnosti poslovanja <strong>za</strong>voda odgovorni <strong>za</strong> svoje področje dela, ki ga imajo določenega v<br />
pogodbi o <strong>za</strong>poslitvi in skladno z določili pravilnika, sklepov in navodili.<br />
Za uresničevanje nalog <strong>za</strong>voda so bili glede upravljanja nepremičnin in dejavnosti v sprejetem<br />
finančnem načrtu določeni skrbniki postavk. Osnova <strong>za</strong> skrbništvo objektov je v osnovi<br />
določena s sklepi. Skrbniki stroškovnih mest redno beležijo porabo načrtovanih sredstev. Na<br />
postavkah finančnega načrta, kjer so odstopanja in nastanejo stroški, ki so upravičeni oziroma<br />
potrebni <strong>za</strong> nemoteno opravljanje dejavnosti, se vir <strong>za</strong> njihovo pokritje <strong>za</strong>gotovi s sklepom o<br />
prerazporeditvi med postavkami v dejavnosti.<br />
Sredstva iz proračuna občine so se <strong>za</strong> dejavnosti v letu 2016 nakazovala vsak mesec, in sicer<br />
po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot <strong>za</strong> dejavnosti, ki so bile<br />
predhodno opredeljene s pogodbo o letnem financiranju. Sredstva <strong>za</strong> področje uprave so se<br />
razdelila tako kot vsa leta do sedaj, v enakih delih (po četrtinah) po posameznih dejavnostih in<br />
se niso nakazovala posebej.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 10
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Sredstva <strong>za</strong> plače pa so se izplačevale na osnovi <strong>za</strong>htevka iz katerega je bila razvidna višina<br />
prejšnji mesec obračunanih oziroma izplačanih plač. Kvote <strong>za</strong> plače <strong>za</strong>poslenih na <strong>za</strong>vodu so iz<br />
naslova financiranja občine zmanjšana <strong>za</strong>radi odbitka iz tržne dejavnosti.<br />
Sredstev <strong>za</strong> naložbe v letu 2016 ni bilo, tako tudi nismo izstavili <strong>za</strong>htevkov po opravljenih<br />
investicijah, kot pretekla leta.<br />
Naše aktivnosti se izvajajo v skladu z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji. Obseg aktivnosti<br />
tekočega leta je definiran znotraj razpoložljivih finančnih sredstev, možnostmi črpanja sredstev<br />
iz različnih razpisov ter v skladu s kadrovskimi resursi.<br />
Trudimo se ohranjati strokovne stike, vzdrževati in krepiti sodelovanje na različnih ravneh,<br />
sodelovati (lokalno, regijsko in širše) pri različnih projektih, programih in prireditvah. Izboljšali<br />
smo tudi sodelovanje z društvi in ostalimi zunanjimi sodelavci.<br />
Objekti so dobro vzdrževani in jih poizkušamo, čeprav z majhnimi finančnimi sredstvi, narediti<br />
čim bolj prijazne <strong>za</strong> uporabo.<br />
Velik našega časa porabimo <strong>za</strong> pomoč pri organi<strong>za</strong>ciji raznih dogodkov in prireditev (dostava,<br />
postavljanje in pospravljanje opreme, izdelava letakov, oglaševanje).<br />
V poslovnem delu je <strong>za</strong>vod leto končal pozitivno. Pravočasno in kakovostno uresničitev del<br />
smo <strong>za</strong>gotavljali z organi<strong>za</strong>cijskimi ukrepi. S svojimi aktivnostmi in usmeritvami dosegamo<br />
večjo obveščenost uporabnikov in tudi partnerjev, društev in zvez ter si pri<strong>za</strong>devamo <strong>za</strong><br />
prepoznavnost sevniške občine v okolju, kjer delujemo, in zunaj njega.<br />
Raven sodelovanja in ponudbe se po našem mnenju izboljšuje in tako omogoča boljše<br />
rezultate na vseh področjih dela.<br />
2.3 POROČILO AKTIVNOSTI PO DEJAVNOSTIH<br />
Grad<br />
2.3.1 Kulturna dejavnost<br />
Leto 2016 je bilo na Gradu Sevnica zopet razgibano. Vse prireditve in dogodki na gradu<br />
potekali po načrtu in nemoteno. Le <strong>za</strong>radi slabega vremena smo morali nekaj dogodkov<br />
prestaviti v Kulturno dvorano ali v notranje prostore gradu. Na 118 prireditvah in dogodkih se<br />
je družilo skupaj 9.415 obiskovalcev (17 % več kot v letu 2015). Vodenega ogleda se je<br />
udeležilo 4.935 obiskovalcev gradu, kar je okoli 700 obiskovalcev več kot v preteklem letu.<br />
Naši najmlajši so se na gradu družili v spremstvu barona Moscona na 40 animiranih ogledih<br />
(leta 2015 jih je bilo 32), skupaj je bilo animiranih 1.096 otrok (leta 2012 jih je bilo 1.014, leta<br />
2013 pa 990, leta 2014 pa 1.043). Na grajskih igrah se je <strong>za</strong>bavalo 861 otrok (634 v letu<br />
2015), na lutkovnih in ustvarjalnih delavnicah pa je ustvarjalo 303 otrok (124 v letu 2015).<br />
Na gradu se je v poročni dvorani ali v grajskem parku poročilo 57 parov (4 več kot leta 2014 in<br />
7 manj od leta 2015), od tega je 16 parov doživelo veličastno grajsko poroko v grajskem<br />
parku (leta 2015 jih je bilo 15) ter 10 veličastnih grajskih porok v poročni dvorani. Zaradi<br />
slabega vremena smo nekaj porok, predvidenih v parku.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 11
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Število botrov grajskih trt modre frankinje je naraslo na 149 (konec leta 2015 jih je bilo 131),<br />
ki so imeli na koncu leta 2016 v <strong>za</strong>kupu 310 trt modre frankinje na grajskem pobočju, kar<br />
pomeni 6,9 % porast števila <strong>za</strong>kupljenih trt in 13,7 % porast števila botrov glede na leto<br />
2015. Številne trte še čakajo svoje botre. Skupaj z botri smo organizirali grajsko re<strong>za</strong>tev<br />
januarja in grajsko trgatev jeseni.<br />
V sodelovanju s številnimi partnerji smo izvedli festival Sevniško grajsko poletje 2016 z<br />
nekaterimi tradicionalnimi in novimi kulturnimi dogodki, med katerimi so bili največji in najbolje<br />
obiskani Dan odprtih vrat gradu s tržnico starin in unikatov, razstava eksotičnih živali in<br />
drugi kulturni dogodki. Sodelovali in povezovali smo se tudi s preostalimi gradovi po Sloveniji in<br />
tako širili prepoznavnost našega gradu in občine.<br />
Na gradu ponujamo tudi dejavnosti Grajskega lutkovnega gledališča (GLG) Sevnica, ki vsak<br />
teden na gradu (razen poleti, ko izvede več predstav in promocij na hrvaških otokih) izvaja<br />
brezplačne lutkovno-ustvarjalne delavnice <strong>za</strong> otroke, animacije na animiranih ogledih (40-krat v<br />
letu 2016, 32-krat v letu 2015), ustvarjalne in lutkovne delavnice (303 otrok v letu 2016, 124<br />
otrok v letu 2015), soorganiziramo Svetovni dan lutk na prvi pomladni dan in lutkovnolikovno<br />
kolonijo Lutkart v času tedna otroka v mesecu oktobru. Poleg tega GLG Sevnica<br />
organizira in izvaja številne lutkovne predstave, delavnice in mentorstva (pretežno po šolah,<br />
vrtcih, kulturnih domovih) <strong>za</strong> naročnike na drugih lokacijah, pri tem pa dodatno promovira naš<br />
grad in turistično ponudbo občine Sevnica.<br />
Pri izvedbi programov tesno sodelujemo tudi z društvoma Sevniški graščaki in društvom<br />
TRG, posebej pri vključevanju grajske gospode v programe (animirani ogledi, učna ura<br />
Primoža Trubarja, grajska re<strong>za</strong>tev in trgatev, Svetovni dan lutk, poroke, čarobni obisk<br />
gradu, razni sprejemi, promocije …).<br />
Omogočamo tudi brezplačen ogled stalnih in občasnih razstav (Ogled avtorja Rudija<br />
Stoparja in krasilne umetnosti Ivana Razborška). V sklopu projekta Radogost smo skupaj z<br />
umetnikom Rudijem Stoparjem organizirali 12 razstav, ki so odlično obiskane in odprte s<br />
posebnim programom, in 7 občasnih razstav v Mosconovi in stari galeriji. Vsebine razstav<br />
temeljijo pretežno na pobudah, ki jih prejemamo iz okolja.<br />
Na gradu pa izvajamo tudi prodajo in pokušino vin in salam v grajski vinoteki. V letu 2016<br />
je bilo 41 uporab vinoteke <strong>za</strong> organizirane pogostitve, srečanja, degustacije ipd. (v letu 2015<br />
jih je bilo 42) poleg vodenj in pokušin vsem obiskovalcem v okviru vodenih ogledov gradu.<br />
Ponujamo tudi možnost nakupa uporabnih in izvirnih izdelkov ter spominkov v grajski<br />
prodajalni.<br />
Celo leto 2016 je obratovala tudi Grajska kavarna, ki je ponudbo gradu obogatila z raznimi<br />
programi (pokušine, koncerti, festival piv…) in raznoliko gostinsko ponudbo pijač, napitkov,<br />
sladic …<br />
V letu 2016 smo nadaljevali s promocijsko-predstavitvenimi aktivnostmi projekta »Modra<br />
frankinja – žametno vino Posavja«, ki so pripomogle k doseganju ciljev projekta - dviga<br />
prepoznavnosti in kakovosti pridelave modre frankinje (organi<strong>za</strong>cija in izvedba tradicionalne 8.<br />
Grajske re<strong>za</strong>tve, udeležba na festivalu MalVin v Novem mestu, se udeležili festivala modre<br />
frankinje v Lutzmannsburgu v Avstriji na Gradiščanskem, organizirali mali festival modre<br />
frankinje v starem mestnem jedru Sevnice, organizirali ocenjevanje modrih frankinj in prireditev<br />
v okviru 6. festivala modre frankinje na Gradu Sevnica, v Grand hotelu Union pa predstavili<br />
najboljše vinarje z ocenjevanje; priprava in objava strokovnih člankov v revijah (Slovenske<br />
novice, Revija Vino, Revija Pet zvezdic, Posavski obzornik, Grajske novice…), časopisih,<br />
spletnih portalih, distribucija e-novic, oglaševanje na Facebooku…).<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 12
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Prostore na gradu vsako leto oddajamo tudi <strong>za</strong> poslovne najeme, srečanje, promocijske<br />
predstavitve, snemanja, pogostitve ipd. V letu 2016 smo imeli 15 poslovnih najemov (v letu<br />
2015 jih je bilo 18), od tega v drugi polovici leta 4 večje poslovne najeme podjetij in<br />
posameznikov.<br />
Poleg rednega in tekočega vzdrževanja smo dodatno urejali okolico gradu (odstranili<br />
poškodovana drevesa - lipo ob cesti na grad, maklen na Z robo grajskega parka in javor ob<br />
cesti na grad), uredili stopnice v grajski kapeli in omarico <strong>za</strong> tehniko v dvorani Alberta<br />
Felicijana ter dokupili mize <strong>za</strong> pogostitve.<br />
V letu 2016 smo delno preuredili prodajalno v sprejemni pisarni gradu in nadgradili načrt<br />
in preuredili stalno razstavo o Ajdovskem gradcu v galeriji 2. nadstropja gradu.<br />
V letu 2016 smo sodelovali z različnimi kulturnimi društvi iz občine Sevnica ter Zvezo<br />
kulturnih društev Sevnica. Nudili smo tehnično pomoč, svetovanje pri organi<strong>za</strong>ciji in izvedbi<br />
prireditev ter sodelovali pri izvedbi prireditev (likovna druženja na gradu, koncerti, razstave …).<br />
Ajdovski gradec<br />
Na Ajdovskem gradcu smo tudi leta 2016 ponujali in izvajali animirane programe, ki ga<br />
pripravljamo <strong>za</strong> organizirane skupine otrok iz vrtcev, šol ali pa <strong>za</strong> druge namene (razna<br />
srečanja, druženja ipd.). Leta 2016 so bili izvedeni 4 animirani ogledi (v letu 2015 je bil<br />
izveden 1 animiran ogled), otrok pa 106 (v letu 2015 pa je bilo animiranih otrok 34). Ob<br />
dostopni poti na Ajdovski gradec redno polnimo omarico s promocijskimi materiali, izvedli smo<br />
tudi dve večji delovni akciji, na katerih smo očistili območje parka, dostopne poti, hiško Muce<br />
copatarice in okolico.<br />
V mesecu oktobru smo organizirali tudi Dan odprtih vrat Ajdovskega gradca, na katerem<br />
smo s pestrim programom <strong>za</strong> otroke in odrasle (animacije, vodenje…) približali ta arheološki<br />
biser vsem starostnim skupinam.<br />
Kulturna dvorana Sevnica<br />
V Kulturni dvorani Sevnica se je število prireditev nekoliko povečalo, število obiskovalcev pa je<br />
glede na preteklo leto ostalo na istem nivoju. Leta 2016 smo <strong>za</strong>beležili 141 dogodkov in imeli<br />
14.395 obiskovalcev (v letu 2015 je bilo 120 dogodkov in 13.760 obiskovalcev). Med dogodki<br />
so prevladovale vaje, predavanja, predstave kulturnih skupin in drugo.<br />
Uporabniki Kulturne dvorane Sevnica so: Zve<strong>za</strong> kulturnih društev Sevnica, Univer<strong>za</strong> <strong>za</strong> tretje<br />
življenjsko obdobje Sevnica, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Občina Sevnica, Vrtec<br />
Ciciban Sevnica, Planinsko društvo Lisca Sevnica, OŠ Sava Kladnika Sevnica in ostala društva<br />
in organi<strong>za</strong>cije.<br />
Vse več zunanjih organi<strong>za</strong>torjev pa se odloča <strong>za</strong> pridobitno uporabo dvorane (Tadej Toš,<br />
Zavod Zimske urice…) z manjšimi <strong>za</strong>sedbami.<br />
Povpraševanje <strong>za</strong> predstave in koncerte v naši dvorani je vsako leto večje, vendar se<br />
<strong>za</strong>interesirani največkrat <strong>za</strong> to ne odločajo, predvsem <strong>za</strong>radi premajhne kapacitete (velikosti)<br />
odra in premajhnega števila sedežev (prihodki ne pokrijejo stroškov predstave).<br />
Dogaja pa se tudi to, da je <strong>za</strong> vse več prireditev Kulturna dvorana premajhna in <strong>za</strong>to se<br />
organi<strong>za</strong>torji poslužujejo drugih objektov in lokacij. Pred leti smo v Kulturni dvorani Sevnica<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 13
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
gostili: praznik Občine Sevnica, dobrodelni koncert Rdečega križa, dobrodelni koncert Rotary<br />
kluba, prireditev Plesne šole Lukec, Festival Modre frankinje, dogodek Obrtne zbornice<br />
Sevnica, koncert Glasbene šole Sevnica in druge koncerti ter prireditve.<br />
Kino v Sevnici <strong>za</strong>radi <strong>za</strong>starele tehnologije v letu 2016 ni deloval. Smo pa letu 2016 z zunanjim<br />
partnerjem organizirali 4 predvajanja filmov v enem dnevu in <strong>za</strong>beležili zelo slab obisk – 11<br />
obiskovalcev. Razlog je bil predvsem v slabi promociji nosilnega partnerja. Posledično tudi<br />
zunanji partner ni imel več interesa <strong>za</strong> sodelovanje.<br />
V sklopu abonmaja 2014/2015 in 2015/2016 smo v letu 2016 izvedli 5 predstav <strong>za</strong> odrasle in<br />
4 predstave <strong>za</strong> otroke (v letu 2015 smo izvedli 3 predstave <strong>za</strong> odrasle in 4 predstavi <strong>za</strong><br />
otroke).<br />
V letu 2016/17 pa je bilo <strong>za</strong>kupljenih 180 odraslih in 29 otroških abonmajev (v letu 2015/16<br />
je bilo <strong>za</strong>kupljenih 198 odraslih in 24 otroških abonmajev). Poleg tega smo v 2016 prodali še<br />
dodatnih 129 odraslih ter 349 otroških vstopnic.<br />
Za namen promocije abonmaja, smo v <strong>za</strong>vodu naredili tudi zloženko predstav <strong>za</strong> odrasli in<br />
otroški abonma. Aktivno pa oglašujemo z letaki, plakati in spletnim oglaševanjem tudi vsako<br />
posamezno predstavo.<br />
V letu 2016 smo poleg rednega in tekočega vzdrževanja v Kulturni dvorani Sevnica izvedli<br />
nekaj manjših investicijskih del: prepleskali stene na odru in <strong>za</strong>menjali svetila nad odrom, v<br />
<strong>za</strong>odrju ter moški in ženski garderobi. Zaradi okvare na starem projektorju smo kupili novega in<br />
ga <strong>za</strong>menjali.<br />
Večjih investicijskih vlaganj v objekt ni bilo, čeprav bi bilo nujno potrebno prenoviti oder,<br />
<strong>za</strong>menjati <strong>za</strong>dnja vrata v <strong>za</strong>odrju in <strong>za</strong>menjati streho na samem objektu.<br />
2.3.2 Športna dejavnost<br />
Na področju športa so pomembni predvsem trije objekti: športna dvorana, športni dom s<br />
fitnesom in bazen. Prihodke v športnem domu in športni dvorani ustvarjamo predvsem z<br />
oddajanjem prostorov in opreme v najem.<br />
Naš cilj je še vedno polna <strong>za</strong>sedenost objektov, ki jih upravljamo, in nadaljnji razvoj objektov.<br />
Nekaterim uporabnikom po dogovoru z Občino Sevnica še vedno <strong>za</strong>gotavljamo 80 % sredstev<br />
oz. od 1. marca dalje 95 % <strong>za</strong> pokritje stroška uporabnine športnih objektov. Pri določanju<br />
merila <strong>za</strong> pridobitev te pravice smo upoštevali, da je uporabnik registriran v občini Sevnica, da<br />
uporablja prostor <strong>za</strong> nepridobitno dejavnost in da se ukvarja in spodbuja šport pri mladih in<br />
najmlajših ter izvaja vrhunski šport.<br />
Športna dvorana<br />
Športna dvorana je dopoldan na voljo osnovnošolski mladini (<strong>za</strong> potrebe osnovne šole), v<br />
popoldanskih terminih pa jo <strong>za</strong>sedajo rokometni klub, nogometni klubi in mažoretke ter 4<br />
štiri rekreativne skupine. Ob sobotah in nedeljah so v njej tekme in turnirji. Dvorana je glede<br />
na preteklo leto <strong>za</strong>sedena skoraj v istem obsegu.<br />
Klubski prostor v Športni dvorani <strong>za</strong>sedajo tri društva.<br />
V športni dvorani je potekalo več športnih turnirjev in prireditev ter ostalih dejavnosti<br />
(prvenstvene tekme, razni državni rokometni turnirji, košarkarska državna tekma in drugo).<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 14
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Športni dom<br />
Športni dom z malo in veliko dvorano je popoldne <strong>za</strong>seden v celoti, dopoldne pa delno.<br />
Uporabniki v dopoldanskem času so vrtec, srednja šola, šola in društvo s prilagojenim<br />
programom. Popoldanski čas <strong>za</strong>sedata košarkarski ekipi, gimnastično društvo, mažoretke,<br />
planinci, kolesarji, društvo in klub borilnih veščin, nogometni klub ter rekreativne skupine. Ob<br />
sobotah so potekale v prvem delu leta tekme košarkarskega kluba, ki je tekmoval v ligi, v<br />
drugem delu leta pa nogometni klub.<br />
Športni dom je glede na preteklo leto v celoti gostil več uporabnikov, mesečna poraba v urah<br />
se je malo povečala. V letu 2016 smo glede na predhodno leto <strong>za</strong>znali manjše število<br />
prireditev, vendar se je povečalo število obiskovalcev (več kulturnih prireditev, manj športnih).<br />
Pisarne v športnem domu so polno <strong>za</strong>sedene <strong>za</strong> društva registrirana v občini Sevnica. V<br />
Športnem domu najamejo uporabniki tudi sejno sobo <strong>za</strong> razne seminarje, izobraževanja in<br />
sestanke.<br />
V športnem doma in na pripadajočem igrišču je potekalo več športnih turnirjev in prireditev<br />
ter ostalih dejavnosti (valeta, slovo iz vrtca, Kitarijada, Planinski maraton, rekreativna ligaška<br />
tekmovanja v malem nogometu, osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, tradicionalna<br />
prireditev mažoretk, novoletni koncert godbe, praznovanja rojstnih dni in drugo).<br />
Na bližnjem travnatem igrišču vadi nogometni klub. V času vadbe ob prehodnem dogovoru<br />
uporablja garderobe v športnem domu.<br />
Fitnes studio<br />
V Fitnes studiu je v prvi polovici leta delala še pogodbena partnerica, v drugi polovici pa smo<br />
prostor dali v najem. Anali<strong>za</strong> fitnesa je <strong>za</strong>to primerljiva v letu 2016 s preteklimi leti le <strong>za</strong> prvo<br />
poletje.<br />
Od 1. 7. 2016 dalje je fitnes odprt 24 ur na dan in najemnik sam skrbi <strong>za</strong> promocijo, trženje in<br />
usklajevanje obiskov. Zavod <strong>za</strong>računava le najemnino in pripadajoče obratovalne stroške.<br />
Do junija smo nadaljevali smo s programom »Hujšajmo skupaj«.<br />
V prvi polovici leta je bilo v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 vpisanih manj novih<br />
članov (<strong>za</strong> eno osebo), prodanih pa je bilo tudi <strong>za</strong> 25% manj kart. Prihodek fitnesa<br />
(prodane vstopnice in programi) je v prvi polovici leta 2016 glede na enako obdobje preteklega<br />
leta nižji <strong>za</strong> 15%. Padec beležimo tudi <strong>za</strong>radi tega, ker je bil fitnes v sredini leta oddan v najem<br />
in niso bile kupljene karte <strong>za</strong> daljše obdobje.<br />
Bazen<br />
Za gostinski lokal na bazenu smo v letu 2016 nadaljevali pogodbeno razmerje s pogodbenim<br />
partnerjem iz preteklega leta. Konec leta pa je bila pogodba prekinjena in v mesecu decembru<br />
sklenjeno pogodbeno razmerje z novim najemnikom, katerega smo izbrali preko javnega<br />
razpisa. Pisarna na bazenu je oddana v najem enemu društvu.<br />
Pisarna na bazenu je oddana v najem enemu društvu.<br />
Na Bazenu smo leta 2016 beležili malo slabši obisk kot leta 2015, saj je obisk pogojen z<br />
vremenskimi razmerami. Posledično je tudi manjše število kopalnih dni, število kopalcev ter<br />
prodane karte.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 15
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
V letu 2016 je bilo več povpraševanja <strong>za</strong> plavalni tečaj. Organizirali smo plavalni tečaj <strong>za</strong> 5<br />
skupin otrok (v lanskem letu <strong>za</strong> 4).<br />
Glede na izredno dobro kvaliteto vode, ki smo jo pripravljali na bazenu smo v skladu z 2.<br />
odstavkom 23. člena Pravilnika o minimalnih higienskih <strong>za</strong>htevah, ki jih morajo izpolnjevati<br />
kopališča in kopalna voda v bazenih (Ur. list RS, št. 59/2015), smo nadaljevali z zmanjšano<br />
pogostostjo odvzema vzorcev vode.<br />
Drugo (Turistično-rekreacijsko območje Lisca, investicijsko vzdrževanje)<br />
Smučišče Lisca kljub vsem pridobljenim dovoljenjem ne obratuje. V primeru novo<strong>za</strong>padlega<br />
snega smo pripravljeni progo poteptati in jo narediti primerno <strong>za</strong> sankanje, vendar v letu 2016<br />
na Lisci ni <strong>za</strong>padlo toliko snega, da bi ga bilo smiselno poteptati. Kljub temu skušamo čim bolje<br />
skrbeti <strong>za</strong> obstoječo infrastrukturo in smo sproti urejali<br />
Investicijsko vzdrževanje smo v preteklem letu izvedli na bazenu, kjer smo uredili elektroinstalacije<br />
v strojnici. V športnem domu in športni dvorani smo kupili dodatne košare <strong>za</strong> žoge,<br />
ter <strong>za</strong> travnato igrišče napravo <strong>za</strong> <strong>za</strong>ris črt.<br />
V Športnem domu še vedno rešujemo reklamacijo strehe (<strong>za</strong>tekanje).<br />
Leta 2016 smo na področju športa sodelovali z raznimi društvi, in sicer pri raznih prireditvah.<br />
Z Atletskim klubom Sevnica smo nadaljevali sevniške teke po krajevnih skupnostih, s Klubom<br />
Berglauf Lisca smo sodelovali pri izvedbi tradicionalnega gorskega teka na Lisco. Tehnično<br />
podporo smo nudili tudi Kolesarskemu društvu pri izvedbi Skoka na Lisco in Sevniškega<br />
kolesarskega maratona, Veteranskemu rokometnemu klubu pa pri organi<strong>za</strong>ciji mednarodnega<br />
turnirja in projekta Rokometni šiht. Praznik športa smo tudi tokrat v soorgani<strong>za</strong>ciji s Športno<br />
zvezo in Občino Sevnico praznovali z razglasitvijo športnika leta.<br />
Organizirali smo šolska občinska tekmovanja v različnih panogah, pri čemer so nam<br />
pomagale posamezne osnovne šole in klubi. Organizirali smo tekmovanje <strong>za</strong> 6 šol iz sevniške<br />
občine in eno iz radeške občine. Izvedli smo tekmovanja v badmintonu, namiznem tenisu,<br />
košarki, odbojki, mali in mini odbojki rokometu, atletiki, krosu, malem nogometu. V vseh<br />
tekmovanjih je sodelovalo 808 tekmovalcev (v letu 2016 je bilo 793 tekmovalcev).<br />
2.3.3 Turistična dejavnost<br />
Razvoj in pospeševanje turizma je splošni politični trend v državi, vendar je prestop od besed k<br />
dejanju precej težji, kot se zdi.<br />
V turistično ponudbo je bilo do konca leta 2016 vključenih 75 pogodbenih partnerjev (4 več<br />
kot v preteklem letu). Zmanjšanje gre na račun izločitve partnerjev iz prodajnega programa<br />
<strong>za</strong>radi slabe prodaje, vendar se kakovost na račun tega ne zmanjšuje.<br />
Preko turistične agencije (vključena prodaja tudi na gradu in upravi) smo v preteklem letu<br />
prodali 2001 spominkov in različnih prodajnih izdelkov, kar pomeni 290 izdelkov več kot<br />
preteklo leto, ko jih je bilo prodanih 1711.<br />
Sprejeli smo 3841 obiskovalcev (kar je <strong>za</strong>radi odpovedi ob slabem vremenu v jeseni in<br />
direktnih obiskov, 171 manj kot preteklo leto), od tega si jih je 1081 ogledalo razne<br />
<strong>za</strong>nimivosti preko ponudbe izletov. Prihodek iz naslova izletov je bil v letu 2016 nižji glede<br />
na leto 2015.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 16
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Še vedno je največ <strong>za</strong>nimanja <strong>za</strong> obisk gradu in starega mestnega jedra, temu sledijo<br />
ogledi raznih prodajaln, domačij in gostinskih lokalov in etnoloških zbirk.<br />
Zaznati je, da obišče znamenitosti naše občine veliko turistov brez posredovanja turistične<br />
agencije. To ugotavljamo preko obiska posameznih točk (grad) in glede na evidentiranje<br />
posameznih avtobusov v občini.<br />
Skupine povprašujejo in se največkrat odločajo <strong>za</strong> cenejše izlete in si željo obiskati več točk v<br />
lastni organi<strong>za</strong>ciji brez vodnika. Opažamo, da skupine, ki pridejo v Sevnico drugič ali tretjič,<br />
pridejo v lastni organi<strong>za</strong>ciji direktno k ponudnikom (predvsem tiste, ki plačujejo z gotovino)<br />
kljub prvotnemu stiku in posredovanju ponudb in informacij prav z naše strani.<br />
V letošnjem letu je bilo od 136 izdanih ponudb realiziranih le 40 izletov, kar pomeni, da je<br />
bila reali<strong>za</strong>cija v višini 29,4 % (v letu 2015 je bilo od 155 izdanih ponudb realiziranih 54 izletov,<br />
kar pomeni da je bila reali<strong>za</strong>cija v višini 34,8 %). Povprečno število točk v izletu je 3,4, kar je<br />
na ravni leta 2015.<br />
S turistično promocijo smo bili prisotni na 26 različnih prireditvah in dogodkih po Sloveniji<br />
in na dveh tri dnevnih na Hrvaškem ( v letu 2015 je bilo teh dogodkov 27), vzpostavili pa smo<br />
9375 stikov.<br />
V letu 2016 smo imeli razstavno-promocijski prostor v Cankarjevem domu v Ljubljani, na<br />
Festivalu <strong>za</strong> tretje življenjsko obdobje, na katerem smo tržili tudi izdelke naših ponudnikov.<br />
Udeležili pa smo se tudi dveh večdnevnih sejmov v Zagrebu.<br />
V sodelovanju s številnimi partnerji smo izvedli tradicionalni 6. festival modre frankinje, ki je<br />
bil do sedaj najbolje obiskan.<br />
V mesecu maju sta se predstavnika <strong>za</strong>voda skupaj s še tremi sorodnimi <strong>za</strong>vodi iz Posavja<br />
udeležil evropskega sejma gradov v Hunedoari v Romuniji.<br />
Na dejavnosti turizma je <strong>za</strong>vod v s koncem aprila 2016 <strong>za</strong>ključil svoj del projekta Ride&Bike, ki<br />
ga je skupaj s še dvema slovenskima in tremi hrvaškimi partnerji od februarja 2015 izvajal v<br />
okviru čezmejnega sodelovanja razpisa IPA. V letu 2016 je <strong>za</strong>vod <strong>za</strong>ključil vse <strong>za</strong>stavljene<br />
aktivnosti projekta: skupaj z izbranimi izvajalci je izvedel še pet od skupaj devetih kolesarskih<br />
delavnic, uredil novo spletno stran www.bikeridewalk.si, digitaliziral 6 novih kolesarskih in 3<br />
nove konjeniške poti ter izdelal novo turistično trganko. V okviru projekta so pripravljene osnove<br />
<strong>za</strong> izdelavo novega občinskega zemljevida ter osnove <strong>za</strong> zemljevid posavskih kolesarskih in<br />
pohodnih poti.<br />
Poleg truda, ki ga vlagamo v promocijo <strong>za</strong> povečan obisk Sevnice, smo v letu 2016 izvedli tudi<br />
študijski program <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslene v okoliških termah katerega se je udeležilo 5 informatorjev.<br />
Več pozornosti smo namenili tudi pripravi in oblikovanju novih programov izletov in širitvi<br />
prodajne mreže izdelkov.<br />
Leta 2016 smo postavili opisno tablo in usmerjevalne tablice ob Ribniku Zavratec, tablo na<br />
Orehovem (financirana s strani Občine Sevnica), informativno tablo pri pošti, tabli <strong>za</strong><br />
postajališče <strong>za</strong> avtodome na Lisci in gradu.<br />
S Turistično zvezo Sevnica smo sodelovali ob Svetovnem dnevu Zemlje, pri projektu Moja<br />
dežela, lepa in gostoljubna ter ob Svetovnem dnevu turizma (postavitev zelenega okna).<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 17
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Sejem in kmečka tržnica<br />
V Sevnici imamo vsako prvo soboto v mesecu tradicionalni sejem. Število različnih prodajalcev<br />
se je v letu 2016 glede na preteklo leto povečalo in to iz 66 na 67 sejmarjev.<br />
Ponudbo smo na sejmu glede na preteklo leto obogatili s ponudnikom domače zelenjave.<br />
Kmečka tržnica Sevnica je čez leto redno delovala po programu vsako sredo, petek in soboto.<br />
Ker se je lansko leto tržnica razširila v notranji del (bivše <strong>za</strong>klonišče), so dobili možnost prodaje<br />
tudi tisti ponudniki, ki nudijo bolj občutljive pridelke in izdelke (<strong>za</strong> katere je potrebno hlajenje).<br />
Število različnih prodajalcev se je v letu 2016 glede na preteklo leto povečalo in to iz 14 na 19<br />
prodajalcev.<br />
Za povečano prepoznavnost in več obiska na kmečki tržnici organiziramo vsak prvi petek v<br />
mesecu predstavitev enega ponudnika, ki ponudi svoje izdelke tudi v degustacijo.<br />
Glede na to, da so bile letošnje leto vremenske razmere ugodne in boljše glede na preteklo<br />
leto, beležimo večjo <strong>za</strong>sedenosti prodajnega prostora tako na sejmu, kot tudi kmečki tržnici.<br />
Kupci radi kupujejo pridelke in izdelke iz naših krajev, razveseljivo je tudi, da je teh čedalje več.<br />
2.3.4 Mladinska dejavnost<br />
Leta 2016 smo imeli 7.892 obiskovalcev prostih aktivnosti Mladinskega centra Sevnica, kar<br />
je primerljivo z obiskom v letu 2015 in 4219 obiskovalcev prireditev in dogodkov v<br />
organi<strong>za</strong>ciji ali soorgani<strong>za</strong>ciji KŠTM. Obisk raznih programov, dejavnosti in dogodkov je bil v<br />
letu 2016 manjši kot leto prej, predvsem <strong>za</strong>radi manjšega števila dogodkov v soorgani<strong>za</strong>ciji z<br />
drugimi organi<strong>za</strong>torji prireditev.<br />
V okviru mladinske dejavnosti smo skupaj z različnimi partnerji v letu 2016 organizirali 159<br />
prireditev in programskih dogodkov (v letu 2015 jih je bilo 192). Manjše število dogodkov<br />
gre pripisati predvsem manjšemu obsegu aktivnosti v okviru projekta Veter v laseh, <strong>za</strong>znati pa<br />
je tudi zmanjšanje prireditev in dogodkov s strani različnih partnerjev predvsem <strong>za</strong>radi sistema<br />
davčne blagajne in čedalje <strong>za</strong>htevnejših postopkov <strong>za</strong> organi<strong>za</strong>cijo prireditev in dogodkov.<br />
Tečajev smo organizirali 32 (poučevanje slovenskega jezika (25 slušateljev), 33 otroških<br />
ustvarjalnic, 14 filmskih večerov, 12 predavanj na temo zdravega življenja, 7 glasbenih<br />
dogodkov, 7 potopisnih predavanj, 3 predavanja na temo vzgoje, pa različne nagradne turnirje.<br />
Najbolj je obiskan mladinski center v času prostih aktivnosti, kar pomeni, da dogodki niso<br />
vnaprej napovedani. Takrat so otrokom in mladostnikom na voljo družabne igrice, namizni<br />
tenis, ročni nogomet, pikado. Z mlajšimi pa navadno ustvarjamo različne umetnine.<br />
V sodelovanju s prostovoljci dnevno ponujamo pomoč pri učenju in domačih nalogah. V letu<br />
2016 smo tako namenili 511 ur pomoči pri učenju. Pogosto dobimo povratne informacije od<br />
staršev, učiteljev ali pa otrok samih in smo <strong>za</strong>dovoljni z uspehom. Trenutno sodelujemo s 15<br />
prostovoljci, ki nam poleg učne pomoči pomagajo tudi pri organi<strong>za</strong>ciji dogodkov, poučevanju<br />
tujih jezikov, popravilu računalniške opreme, poučevanju slovenskega jezika <strong>za</strong> priseljence,<br />
prevajanju iz albanskega v slovenski jezik.<br />
Skupaj z Družinskim inštitutom Zaupanje smo organizirali brezplačno poučevanje slovenskega<br />
jezika <strong>za</strong> priseljence, od meseca januarja do junija in od septembra do decembra. Trenutna<br />
skupina šteje 25 tečajnikov, večina jih je bilo iz Bosne in Hercegovine, nekaj pa jih je bilo tudi iz<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 18
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Srbije, Hrvaške in Bolgarije. Število udeležencev se skozi leto spreminja, predvsem <strong>za</strong>radi<br />
priselitve novih, ter <strong>za</strong>poslitve starih.<br />
V opazovanem obdobju prevladujejo obiskovalci v starosti od 14 do 25 let. Prva starostna<br />
skupina se udeležuje predvsem predavanj in delavnic, druga pa ustvarjalnic, išče pomoč pri<br />
šolskih nalogah in obišče mladinski center <strong>za</strong>radi druženja.<br />
Številni učenci se med obilico učne snovi ne znajdejo najbolje. Bodisi so manjkali pri podajanju<br />
snovi, bodisi je bila snov prehitro podana ali počasneje in teže sledijo razlagi. Mnogi se tudi ne<br />
znajo učiti. Pomoč so lahko vsak delovni dan poiskali v mladinskem centru. Največ pomoči pri<br />
učenju in delanju nalog potrebujejo pri angleškem in slovenskem jeziku.<br />
Največ obiskovalcev obišče mladinski center <strong>za</strong>radi priporočila ali preko ponujenih programov.<br />
V mladinskem centru spodbujamo igranje družabnih iger, s katerimi želimo otroke in<br />
mladostnike odvrniti od čezmerne uporabe računalnika (socialnih omrežij) in jim predstaviti igre,<br />
ki temeljijo na neposrednem druženju in zdravih oblikah preživljanja prostega časa. S tem<br />
otroci občutijo skupinsko dinamiko in se med seboj povežejo. Tudi v letu 2016 smo vsak teden<br />
organizirali tečaje v namiznem tenisu, ročnem nogometu, pikadu ter izvedli turnirje v različnih<br />
družabnih igra.<br />
Med najbolj obiskanimi prireditvami v okviru mladinske dejavnosti je bila Kitariada,<br />
pustovanje, silvestrovanje, Rockn ween, Veter v laseh in Olimpijski teden mladih. Rockn<br />
ween koncert, ki je obeležil noč čarovnic je bil v letu 2016 izveden prvič in to na parkirišču pri<br />
občini.<br />
Olimpijski teden mladih smo organizirali od 27. 6. 2016 do 2. 7. 2016. Vsak dan so potekale<br />
različne športne aktivnosti, nagradne igre in tekmovanja na različnih športnih površinah in<br />
lokacijah po občini. Pri dogodku so sodelovali prostovoljci, ki so se aktivno vključevali v<br />
koordinacijo in animacijo<br />
V letu 2015 smo se priključili projektu Športne unije Slovenije in v okviru akcije Veter v laseh<br />
širili ljubezen do športne aktivnosti med mladimi in s projektom nadaljevali tudi v letu 2016.<br />
Veter v laseh je športno-družbena akcija, katere osrednji namen je ponuditi mladim med 6. in<br />
25. letom starosti priložnosti <strong>za</strong> aktivnejše preživljanje prostega časa in vzpostavljanje<br />
zdravega in kvalitetnega odnosa do življenja skozi športno aktivnost kot alternativo vsem<br />
oblikam <strong>za</strong>svojenosti. V letu 2016 smo različne poligone izvedli na Osnovni šoli Blanca.<br />
V letu 2016 smo bili nosilci Angleškega tabora na Lisci. Izvedli so ga zunanji izvajalci. Prejeli<br />
smo 24 prijav iz cele Slovenije.<br />
V letu 2013 smo v sodelovanju z Unicefom Slovenije uspešno vzpostavili varne točke v mestu<br />
Sevnica. V <strong>za</strong>četku smo jih beležili 11, trenutno pa jih je 21 po celi občini. Z varnimi točkami<br />
mladim omogočimo, da se po pomoč <strong>za</strong>tečejo, kadar jo potrebujejo, in na mesto, kjer ni takoj<br />
vidno, da so pomoč iskali (s tem se izognemo <strong>za</strong>znamovanosti). Cilj varne točke je, da blaži<br />
otrokovo trenutno stisko in ga napoti do drugih organi<strong>za</strong>cij, če je treba. V letu 2016 nismo<br />
beležili posebnosti na posameznih točkah in ni sprememb glede na leto poprej.<br />
V letu 2016 smo investirali v nakup računalniške opreme, ki je bila <strong>za</strong>radi <strong>za</strong>starele opreme<br />
potrebna.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 19
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
2.3.5 Druge dejavnosti<br />
Dejavnosti, ki jih ni mogoče ve<strong>za</strong>ti na posamezno področje dela in so splošne narave, so:<br />
– organi<strong>za</strong>cija raznih prireditev in dogodkov.<br />
– sodelovanje pri raznih dogodkih in prireditvah,<br />
– tehnična in druga pomoč društvom in klubom pri njihovem delovanju (pomoč pri<br />
organi<strong>za</strong>ciji prireditev, oblikovanje in tiskanje letakov, plakatov, oglaševanje,<br />
pripravljanju prostora, <strong>za</strong>gotavljanje brezhibnosti opreme, obveščanje o dogodkih,<br />
koledar napovedi prireditev …),<br />
– trženje objektov, reklamnih oglasov na objektih, prireditvah in v časopisu,<br />
– izdajanje časopisa Grajske novice, ki izhaja kot mesečnik, v njem pa so pomembne<br />
novice in informacije <strong>za</strong> vse občane občine Sevnica, s trženjem oglasnega prostora in<br />
<strong>za</strong>kupa strani,<br />
– skrb <strong>za</strong> ažurno vsebino na portalu »Moja občina« in drugih virih, ki so z njim pove<strong>za</strong>ni,<br />
– skrb <strong>za</strong> ažurno vsebino spletne strani <strong>za</strong>voda in tudi drugih posameznih strani ter<br />
socialnih omrežij (skupaj 11 spletnih mest in 4 socialnih omrežij),<br />
– projekti povezovanja krajevnih skupnosti in društev,<br />
– skrb in izvedba novoletne okrasitve mesta,<br />
– oglaševanje prireditev, dogodkov in drugih vsebin,<br />
– sodelovanje z občino in izvedba občinskih razpisov ter svetovanje društvom pri prijavah,<br />
– priprava elaboratov (prireditve, podlage <strong>za</strong> table naravnih in kulturnih znamenitosti,<br />
tematske poti in drugo),<br />
– iskanje virov financiranja (razpisi, trženje produktov …),<br />
– skrb <strong>za</strong> razno opremo in njihovo uporabo (šotor, osebno vozilo, oder,…),<br />
povezovanje z drugimi društvi, inštitucijami in posamezniki na področju regije Posavja.<br />
2.3.5.1 Prireditve in dogodki<br />
KŠTM Sevnica je v letu 2016 izvajal številne prireditve in dogodke po občini, kjer je nastopal v<br />
vlogi organi<strong>za</strong>torja in soorgani<strong>za</strong>torja. Na vseh štirih področjih delovanja smo izvedli 103<br />
prireditve in dogodke v lastni organi<strong>za</strong>ciji, (v letu 2015 jih je bilo teh 92). Povečali smo izvajanje<br />
raznih manjših dogodkov, delavnic kot tudi humanitarnih akcij v Mladinskem centru Sevnica.<br />
Kot soorgani<strong>za</strong>tor smo se pojavili v 56 prireditvah, kjer so bili partnerji društva, osnovne šole<br />
kot tudi javne institucije, (v letu 2015 je bilo le teh 49). Področje sodelovanja <strong>za</strong>voda se je<br />
izvajalo s tehnično in organi<strong>za</strong>cijsko pomočjo ( priprava prostora, izposoja opreme, priprava<br />
letakov, plakatov, brošur, radijskih oglasov in podobno).<br />
2.3.5.2 Sodelovanje z društvi in drugimi inštitucijami<br />
K povečanju kakovosti sodelovanja z okoljem pripomoremo z uvajanjem srečanj z društvi in<br />
krajevnimi skupnostmi, z dajanjem informacij glede razpisov, možnostjo povezovanja,<br />
sodelovanjem z mediji, s podporo večjim projektom, ki jih sami ne zmorejo.<br />
V januarju 2016 smo imeli dve srečanji z društvi, na katerem smo govorili o razpisih Občine<br />
Sevnica, predstavili konkretne rešitve v zvezi z uvedbo davčnih blagajn ter predstavili možnosti<br />
koriščenja opreme, s katero upravlja <strong>za</strong>vod (prireditveni, šotor, prireditveni oder, prireditvene<br />
stojnice …) in pravilnik o uporabi prireditvenega šotora, društva smo seznanili s podatki o<br />
uporabi kombiniranega vozila <strong>za</strong> prevoz oseb.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 20
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
V register vpisanih v občini Sevnica 179 društev. Sodelovanje z društvi, zve<strong>za</strong>mi in<br />
posamezniki je mogoče predvsem na področju:<br />
o izdelave rezervacijskega koledarja <strong>za</strong> prireditve in dogodke,<br />
o objektov in prostorov v objektih (plačujejo se le obratovalni stroški),<br />
o izposoje opreme v objektih,<br />
o druge opreme in tehnične pomoči (prireditveni oder, prireditveni stoli, platno in projektor,<br />
ozvočenje),<br />
o sodelovanja pri oglaševanju (elektronski tabli, 4 oglasne table KŠTM Sevnica, Grajske<br />
novice, spletna stran KŠTM Sevnica, posredovanje elektronskih sporočil, pomoč pri<br />
izdelavi letakov, plakatov in drugih tiskovin), tiskanje,<br />
o sodelovanja društev, zvez društev in lokalne skupnosti pri priprav programskih usmeritev<br />
na področjih delovanja <strong>za</strong>voda,<br />
o sodelovanja pri pripravljanju strateških dokumentov <strong>za</strong>voda in občine,<br />
o medsebojnega obveščanja in pomoči pri razpisih,<br />
o priprave in uresničevanja različnih projektov (tematske poti, prireditve …),<br />
o pretoka različnih strokovnih in uporabnih informacij.<br />
2.3.5.3 Odnosi z javnostmi, trženje<br />
V sklopu <strong>za</strong>voda potekajo aktivnosti na področju trženja, in sicer prodaja izdelkov, oddaja v<br />
najem prostorov ter oglaševalnih površin na objektih in v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM<br />
Sevnica.<br />
Lokalno in regionalno prebivalstvo se informira in osvešča preko različnih kanalov oz. medijev,<br />
in sicer preko raznih glasil, na spletnih straneh in v katalogih, veliko vabil je bilo poslanih tudi<br />
osebno, razobešali smo plakate.<br />
Spletne strani in socialna omrežja<br />
Leta 2016 je delovalo 12 spletnih strani in 5 socialnih omrežij na katerih <strong>za</strong>vod objavlja<br />
dogajanje in informacije <strong>za</strong> širši krog ljudi:<br />
Objekt / profil Spletni naslov / naslov profila Datum <strong>za</strong>četka delovanja<br />
Grad Sevnica www.grad-<strong>sevnica</strong>.com 15. maj 09<br />
Ajdovski gradec www.ajdovski-gradec.com 15. avg .09<br />
Fitnes studio Sevnica www.fitnes-<strong>sevnica</strong>.com 25. avg 09<br />
KŠTM Sevnica www.kstm.si marec 2007<br />
DOŽIVLJAJ www.dozivljaj.si 10. 9. 2009, prenova 2011<br />
Grajska vinoteka www.grajska-vinoteka.com 4. 2. 2011<br />
Festival modre frankinje,<br />
nadgradnja projekta Modra<br />
frankinja<br />
www.modra-frankinja.com<br />
Ride&Bike www.bikeridewalk.si 30.4.2016<br />
Visit Sevnica – v izvedbi www.visit-<strong>sevnica</strong>.com april 2017<br />
TIP www.sloveniai.nfo / skrbništvo <strong>za</strong> vnose 1. 1. 2009<br />
TIP<br />
www.sloveniaholidays.com / skrbništvo <strong>za</strong><br />
vnose januar 2010<br />
Posavje www.posavje.com januar 2012<br />
Uprava www.mojaobčina.si 1. 12. 2013<br />
7. 8. 2012, nadgradnja spletne<br />
strani konec oktobra 2013<br />
od <strong>za</strong>četka (nov profil februar<br />
2014)<br />
socialno omrežje (FB) KŠTM Sevnica<br />
socialno omrežje (FB) MC Sevnica december 2011<br />
socialno omrežje (FB) Grad Sevnica 2009<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 21
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
socialno omrežje (FB) Modra frankinja 2.12.2013<br />
socialno omrežje (FB) Bazen junij 2015<br />
Oglaševalne površine<br />
Področje trženja se v letu 2016 glede na leto 2015 ni bistveno spremenilo in <strong>za</strong>jema<br />
oglaševalne površine po naslednjih področjih in objektih:<br />
Trženje oglasnega prostora v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM Sevnica:<br />
- GRAJSKE NOVICE: mesečno trženje reklamnih objav in oglasov (letne, obdobne in<br />
mesečne pogodbe) ter nagrade <strong>za</strong> križanko; mesečno izhajanje: 12 številk/leto,<br />
mesečna naklada 6250 izvodov/75000 izvodov na leto.<br />
- V letu 2016 je v Grajskih novicah oglaševalo 38 oglaševalcev (v letu 2015 jih je bilo 43)<br />
od tega smo z 8 pogodbenimi partnerji sklenili letne pogodbe (v letu 2015 z 9<br />
pogodbenimi partnerji), z 12 pa obdobne pogodbe (v letu 2015 z 8) ter z 20<br />
pogodbenimi partnerji enkratne pogodbe oz. <strong>za</strong>kup strani (v letu 2015 z 10).<br />
- KATALOG TURISTIČNE PONUDBE: trženje prostora namenjenega oglaševalcem in<br />
ponudnikom s področja turizma. V letu 2016 nismo izdali novega kataloga, izvedli smo<br />
ponatis, <strong>za</strong> kar pa nismo dodatno bremenili ponudnikov s plačili <strong>za</strong> oglaševanje.<br />
- NAGRADNA KARTICA VESELJA: trženje in pridobitev <strong>za</strong>nimivih nagrad <strong>za</strong> izžrebane<br />
nagrajence.<br />
Nagradna kartica je bila natisnjena v nakladi 3000 izvodov (naklada ista kot v letu<br />
2015), pridobljene so bile tri atraktivne nagrade <strong>za</strong> izžrebance. Vrnjenih smo dobili<br />
1.393 kartic (v letu 2015 pa 1207 kartic). Na osnovi odgovorov pa naredimo analizo<br />
<strong>za</strong>dovoljstva s turistično ponudbo.<br />
- PROSPEKTNO GRADIVO POSAMEZNIH PODROČIJ DELOVANJA: trženje o<br />
glasnega prostora primernih oglaševalcev na raznih gradivih <strong>za</strong> promocijo, sejme,<br />
predstavitve in prireditve.<br />
V letu 2016 nismo izdajali gradiv <strong>za</strong> katere bi lahko izvedli trženje.<br />
Trženje reklamnega prostora <strong>za</strong> letno oglaševanje na prireditvah v organi<strong>za</strong>ciji KŠTM:<br />
- letni znesek sponzorstva <strong>za</strong> objavo na prireditvah in dogodkih z logotipom in reklamnim<br />
panojem sponzorja.<br />
V letu 2016 smo imeli dva pogodbena partnerja, kar pomeni isto kot leto prej.<br />
Sponzorji oz. donatorji na prireditvah in raznih dogodkih v organi<strong>za</strong>ciji KŠTM:<br />
- Na prireditvah in dogodkih v organi<strong>za</strong>ciji našega <strong>za</strong>voda oglašujemo sponzorje, ki nam<br />
pomagajo s finančnimi, materialnimi ali storitvenimi vložki.<br />
V letu 2016 smo imeli takšnih sponzorjev 14, isto kot v letu 2015. Pridobljena sredstva<br />
pa so ostala na približno enakem nivoju kot leta 2015. Ta sredstva nam je uspelo<br />
pridobiti <strong>za</strong> namen izvedbe Sevniškega grajskega poletja, Kitariade in gostovanje klape.<br />
Pridobili smo tudi nekaj nagrad sponzorjev, katere uporabimo pri promocijah na raznih<br />
dogodkih in sejmih, nagradnih igrah in podobno.<br />
Trženje reklamnega prostora <strong>za</strong> reklamne nalepke na športnih objektih v upravljanju KŠTM<br />
Sevnica:<br />
- BAZEN SEVNICA: reklamne nalepke na mreži bazena (v letu 2016 smo pridobili 2<br />
reklamne nalepke, leto prej so bile 3);<br />
- ŠPORTNI DOM SEVNICA: reklamne nalepke na stenah zunaj objekta in znotraj njega<br />
(v letu 2016 smo pridobili dve reklamne nalepke, isto kot leta 2015);<br />
- ŠPORTNA DVORANA SEVNICA: reklamne nalepke na stenah znotraj objekta (v letu<br />
2016 smo pridobili 2 reklamne nalepke, isto kot v letu 2015);<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran <strong>22</strong>
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
- SKATE PARK SEVNICA: reklamne nalepke na mreži skate parka (do reali<strong>za</strong>cije v letu<br />
2016 ni prišlo, kot tudi ne v letu 2015).<br />
Z Zavodom KŠTM Sevnica sodelujejo različni profili oglaševalcev in sicer:<br />
o podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe iz naše občine,<br />
o podjetja iz Posavja in preostalih delov Slovenije,<br />
o agencije, ki <strong>za</strong>stopajo razne stranke,<br />
o izobraževalne, vzgojne in svetovalne organi<strong>za</strong>cije.<br />
Leta 2016 je z <strong>za</strong>vodom sodelovalo 58 oglaševalcev (štirje več kot lansko leto), od tega jih je<br />
38 oglaševalo v Grajskih novicah (isto kot prejšnje leto), preostali pri oglaševanju na športnih<br />
objektih in prireditvah, nekateri izmed njih tudi na vseh področjih.<br />
Največ med njimi oglašujejo organi<strong>za</strong>cije, kar 46 (dve več kot lansko leto), ker je vsekakor<br />
rezultat slabšega gospodarskega stanja. Pogodbe o sodelovanju so se sklepale letno,<br />
mesečno ali obdobno. Plačilo poteka z računom ali se kompenzira s storitvami <strong>za</strong>voda.<br />
Spletni portal Moja občina<br />
Leta 2012 se je KŠTM Sevnica registriral tudi na spletnem mestu www.moja.obcina.si. To je<br />
medijska platforma, na kateri urejamo tudi članke <strong>za</strong> Grajske novice, dogodke, napovedi,<br />
skratka, vse, kar se dogaja v občini Sevnica. Ta sistem ima že veliko občin, težnja pa je, da bi<br />
se vse občine priključile temu projektu, saj bi bile <strong>za</strong>nimive in uporabne informacije na enem<br />
mestu.<br />
V letu 2016 je spletno platformo obiskalo 47 % populacije (v letu 2015 nekoliko manj, 46 %).<br />
V nadaljevanju so grafično prika<strong>za</strong>na gibanja, in sicer:<br />
- Ogledi prispevkov: v letu 2015 smo beležili povprečno 32.527 ogledov člankov in<br />
dogodkov na mesec, v letu 2016 je bilo ogledov povprečno 31.210. Vseh ogledov<br />
skupaj je bilo v letu 2016 374.520 v letu 2015 jih je bilo 390.324).<br />
- Tedenski mailing: v letu 2015 je bilo na tedenski mailing e-novic prijavljeno 1.947<br />
oseb, v letu 2016 pa jih je bilo 2.008 oseb.<br />
- Avtorji: v letu 2015 je bilo na portalu registriranih 267 avtorjev, v letu 2016 pa jih je 314.<br />
- Dodana vsebina na portalu: v letu 2015 je bilo dodanih 3.148 člankov, konec leta 2016<br />
pa beležimo 4.171 dodanih vsebin.<br />
Ravno tako uporabljamo portal kot medij trženja <strong>za</strong> objavljanje bannerjev in reklam podjetij,<br />
<strong>za</strong>vodov in ostalih. V letu 2016 smo imeli 5 reklamnih objav in dve nagradni igri, v letu 2015 je<br />
bilo 6 reklamnih objav in nobene nagradne igre.<br />
Različni mediji oglaševanja<br />
Sodelovali smo tudi z različnimi radijskimi in tiskanimi mediji. Širšo okolico smo informirali o<br />
dogajanju v občini in jih povabili na oglede različnih znamenitosti. Oglaševali in sodelovali smo<br />
z naslednjimi mediji: Radio Center, Radio Veseljak, Radio Kranj, Vaš kanal, raznimi spletnimi<br />
stranmi v Posavju in zunaj njega.<br />
Število objav po medijih: objavljali smo našo ponudbo in dogodke <strong>za</strong>voda in društev:<br />
- radio Center: v letu 2016 je bilo 30 objav (v letu 2015 je bilo 29 objav);<br />
- radio Veseljak: v letu 2016 je bilo 20 objav (v letu 2014 je bilo 24 objav);<br />
- Vaš kanal: 6 objav (v letu 2015 so bile isto 3 objave) – to so objave o dogodkih iz katerih<br />
poročajo novinarji in niso plačljive.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 23
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Članki o naši ponudbi so bili v letu 2016 prisotni v raznih revijah in časopisih: Dolenjski list,<br />
V<strong>za</strong>jemna, revija Poroka, Posavski obzornik, Revija vino, Na dlani, revija 5 Zvezdic (ena<br />
stran), brošura <strong>za</strong> Gregorijev sejem, Slovenske novice, Revija Svijet u čaši (Hr), Za zdravo<br />
srce, revija Vino, The Slovenia Book, In your pocket, Tv Slovenija, Pop tv, Ansat, A kanal… ter<br />
v večjem številu tujih medijev, kot tudi na spletnih portalih. Skupaj smo bili prisotni v preko 50<br />
medijih (precej več kot leto prej), poleg tega tudi na večjem številu spletnih strani.<br />
Promocijsko <strong>gradivo</strong><br />
Zavod skozi leto izdela in natisne različno promocijsko <strong>gradivo</strong>. Namen izdaje katalogov je<br />
povečanje promocije našega območja, ponudnikov in trženje vse ponudbe in naravne danosti<br />
naše občine in Posavja.<br />
V letu 2016 smo izdali naslednje publikacije:<br />
- Katalog festivala Modre frankinje,<br />
- Koledar občine Sevnica <strong>za</strong> leto 2017,<br />
- Nagradna kartica veselja,<br />
- Info blok – trganka občine Sevnica,<br />
- Ponudbeni letaki (izleti),<br />
- Brošura z informacijami <strong>za</strong> plovbo.<br />
2.3.5.4 Sofinanciranje društev in drugih organi<strong>za</strong>cij<br />
Na podlagi sklepa Sveta <strong>za</strong>voda, sprejetega na 24. redni seji z dne 15. 4. 2009, da <strong>za</strong>vod ne<br />
daje finančnih donacij subjektom, razen tehnično-strokovne pomoči, je uprava pripravila<br />
poročilo o pomoči (sofinanciranju) društvom in drugim organi<strong>za</strong>cijam v letu 2016.<br />
Leta 2016 smo prejeli 312 vlog (leta 2015 pa 334). Glede opreme je bilo največ <strong>za</strong>nimanja <strong>za</strong><br />
izposojo šotora, odra, mobilnega odra, mobilnih stojnic, glede objektov pa je bilo največ<br />
<strong>za</strong>nimanja <strong>za</strong> Športni dom Sevnica, Grad Sevnica in Športno dvorano Sevnica. V letu 2016<br />
društva, s sedežem v občini Sevnica, plačujejo izposojo opreme (šotora, odra, mobilnega odra,<br />
mobilnih stojnic …).<br />
Za razne srečelove je bila dana pomoč z vstopnicami <strong>za</strong> bazen in grad ter drugimi izdelki. Za<br />
izpeljavo raznih prireditev društev smo društvom pomagali z izdelavo tiskovin (letaki, vabila),<br />
kar se je ovrednotilo kot strošek sofinanciranja oziroma tehnična pomoč društvom.<br />
Skupen strošek sofinanciranja (brez <strong>za</strong>jemanja 80 % oz. 95 % pokrivanja objektov) je na dan<br />
31. 12. 2016 znašal 14.537,20 € (v letu 2015 pa je znašal 16.560,19 €).<br />
Skupen strošek sofinanciranja (z <strong>za</strong>jemanjem 80 % oz. 95 % pokrivanja objektov s strani<br />
<strong>za</strong>voda in občine) je na dan 31. 12. 2016 znašal 69.992,19 € (v letu 2015 pa je znašal<br />
71.456,34 €).<br />
Po sprejetju cenikov in sklepa leta 2010, da občina pokriva 80 % obratovalnih stroškov <strong>za</strong><br />
vadbo (razen rekreativne skupine) ali uporabo objektov <strong>za</strong> vse nepridobitne organi<strong>za</strong>cije in<br />
posameznike, ki ne opravljajo dejavnosti v pomenu tržne dejavnosti ter so registrirana v občini<br />
Sevnica, se vsem uporabnikom objektov <strong>za</strong>računava obratovalne stroške uporabe objektov 20<br />
% po sprejetem ceniku. Tako je bilo do vključno februarja 2015.<br />
Od 1. 3. 2015 občina pokriva 95 % obratovalnih, vsem uporabnikom objektov pa se<br />
<strong>za</strong>računava obratovalne stroške uporabe objektov 5 % po sprejetem ceniku, razen, če ni prej<br />
drugače dogovorjeno (tehten razlog). V tem primeru se <strong>za</strong>vede uporabnina kot strošek<br />
sofinanciranja.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 24
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
V letu 2016 je bilo izdanih 233 (leta 2015 jih je bilo 184) potrdil <strong>za</strong> karte <strong>za</strong> bazen, od tega je<br />
prejelo 50 (leta 2015 jih je prejelo 82) potrdil socialno ogroženih in pomoči potrebnih oseb<br />
(DUO Impoljca). Skupaj je bilo izkoriščenih 60 potrdil, medtem, ko je bilo v letu 2015<br />
izkoriščenih 57 potrdil.<br />
Poleg potrdil <strong>za</strong> bazen smo izdali tudi 32 potrdil <strong>za</strong> ogled gradu, od tega so bila le 3 potrdila<br />
izkoriščena. (V letu 2015 smo izdali 20 potrdil, od katerih ni bilo nobeno izkoriščeno).<br />
Izdali pa smo tudi nekaj darilnih bonov: dva <strong>za</strong> ogled gradu (<strong>za</strong> namen promocije na TZ<br />
Sloveniji in nagradne kartice veselja), enega <strong>za</strong> sezonsko otroško karto <strong>za</strong> bazen (<strong>za</strong><br />
perspektivno športnico leta 2015), pet bonov (<strong>za</strong> namen Festivala modre frankinje), en bon <strong>za</strong><br />
odraslo sezonsko karto <strong>za</strong> bazen (namen Rock'n'ween), en bon <strong>za</strong> odraslo vstopnico <strong>za</strong><br />
abonma (namen Rock'n'ween), skupaj 10 bonov. Od tega ni bil noben bon izkoriščen. V letu<br />
2015 je bilo izdanih 10 bonov, od katerih je bil le en izkoriščen.<br />
Z uporabniki dveh osebnih vozil, ki ju imamo v upravljanju imamo sklenjen poseben<br />
dogovor o uporabi osebnega vozila <strong>za</strong> prevoz oseb. Pravico do uporabe vozila imajo po<br />
prednostnem vrstnem redu: športna društva s sedežem v Občini Sevnica, ostali klubi in društva<br />
s sedežem na območju Občine Sevnica, občinska uprava in KŠTM Sevnica, drugi javni <strong>za</strong>vodi,<br />
katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica, ostali uporabniki.<br />
Glede na pravilnik se uporaba osebnega vozila <strong>za</strong>računa po ceni 0,05 eur/km ali 0,12 eur/km.<br />
Razlika (obračun kilometrine do z <strong>za</strong>konom določene osnove in stroški upravljanja) se<br />
evidentira kot strošek sofinanciranja.<br />
Vozilo Renault Traffic, katerega imamo v upravljanju, je letu 2016 uporabljalo 17 različnih<br />
uporabnikov (društva, šole), od tega je 4 novih uporabnikov od leta 2016. Prevoženih je bilo<br />
26.744 kilometrov.<br />
Za vozilo Peuguet Expert smo sklenili, v letu 2016, dogovor s 4 društvi. Prevoženih je bilo<br />
7.342 kilometrov.<br />
Kot strošek sofinanciranja pa se v letu 2016 <strong>za</strong>vede tudi uporaba osebnega vozila, ki ga je<br />
<strong>za</strong>vod dobil v upravljanje.<br />
Kot strošek sofinanciranja pa se v letu 2016 <strong>za</strong>vede tudi uporaba šotora, ki ga je <strong>za</strong>vod dobil v<br />
upravljanje. Glede na pravilnik se <strong>za</strong> uporabo šotora <strong>za</strong>računa manipulativne stroške v višini<br />
250,00 EUR. Razlika do celotnega zneska manipulativnih stroškov se evidentira kot strošek<br />
sofinanciranja. Tako je v letu 2016 strošek sofinanciranja znašal 2.000,00 EUR.<br />
V letu 2016 je šotor rezerviralo 9 društev oz. inštitucij, od tega jih je uporabilo šotor 8, 1 društvo<br />
pa šotora niso mogla dobiti, ker so jih želeli uporabiti na isti dan, kot drugo društvo (v letu 2015<br />
pa je šotor rezerviralo 14 društev oz. inštitucij, od tega jih je uporabilo šotor 7, 3 društva pa<br />
šotora niso mogla dobiti, ker so jih želeli uporabiti na isti dan, kot drugo društvo, ostali pa niso<br />
dali popolnih podatkov ali niso bili uporabniki iz naše občine).<br />
2.3.5.5 Razpisi<br />
V letu 2016 se je po nekajletnem <strong>za</strong>tišju zopet nekoliko povečala objava različnih razpisov,<br />
čeprav jih je bilo še vedno manj v primerjavi z obdobjem pred letom 2014. Objava razpisov je<br />
posledica izvajanja nove finančne perspektive Evropske skupnosti 2014-2020, kar se je<br />
generalno poka<strong>za</strong>lo kot objava neposrednih razpisov Evropske unije, medtem ko so posredni<br />
razpisi, ki potekajo preko države ali državnih ustanov, še vedno okrnjeni. V letu 2016 so bili na<br />
državnem nivoju razpisi še vedno redki ter so izostali tudi redni periodični razpisi, kot so bili v<br />
obdobju pred krizo razpis JSKD <strong>za</strong> opremo, razpisi Ministrstva <strong>za</strong> kulturo, razpisi Ministrstva <strong>za</strong><br />
izobraževanje znanost in šport in še nekateri, na katere smo se v preteklosti redno ter bolj ali<br />
manj uspešno prijavljali.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 25
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
KŠTM Sevnica se je tudi v letu 2016 v zvezi s prijavami na razpise v skladu z 9. členom<br />
Pogodbe o <strong>za</strong>gotavljanju finančnih sredstev <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti Javnega <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> kulturo,<br />
šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica <strong>za</strong> leto 2016 posvetoval in pridobil soglasja z<br />
ustanoviteljico Občino Sevnica.<br />
Evidenca prijav na javne pozive in razpise v letu 2016:<br />
Zap.<br />
št.<br />
Razpisovalec<br />
Naslov prijave<br />
Datum<br />
prijave<br />
Vrednost<br />
projekta<br />
Pričak.<br />
znesek<br />
financiranja<br />
Odobrena<br />
sredstva<br />
projekta<br />
Prihodki<br />
2016<br />
(izdani<br />
<strong>za</strong>htevki)<br />
Prilivi<br />
2016<br />
(denarni<br />
tok)<br />
Pričakovani<br />
prilivi v<br />
prihodnjem<br />
obdobju<br />
A: Prijavljeni projekti v letu 2016<br />
1.<br />
Zavod <strong>za</strong><br />
<strong>za</strong>poslovanje<br />
Javna dela 2016 (3<br />
osebe, 1 celo leto +<br />
2 pol leta)<br />
4.2.2016<br />
ena oseba <strong>za</strong> celo leto, dve osebi <strong>za</strong> 6<br />
mesecev<br />
14.337,87 14.337,87<br />
2. Urad <strong>za</strong> mladino Program MC 16.2.2016 259.584,00 20.000,00 12.984,00 6.492,00 6.492,00 6.492,00<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
Zavod <strong>za</strong><br />
<strong>za</strong>poslovanje<br />
Ministrstvo <strong>za</strong><br />
izobraževanje,<br />
znanost in šport<br />
(URSM)<br />
Interreg SLO-<br />
HR<br />
Interreg SLO-<br />
HR<br />
Interreg SLO-<br />
HR<br />
B: Izvajani projekti v letu 2016<br />
8.<br />
9.<br />
Služba Vlade<br />
RS <strong>za</strong> lokalno<br />
samoupravo in<br />
regionalni razvoj<br />
Služba Vlade<br />
RS <strong>za</strong> lokalno<br />
samoupravo in<br />
regionalni razvoj<br />
Prihodki 2016<br />
(izdani<br />
<strong>za</strong>htevki)-<br />
odobrena in<br />
izplačana<br />
sredstva v letu<br />
2016<br />
Delovna<br />
rehabilitacija<br />
invalidov<br />
"MLADIM" -<br />
Spodbujanje<br />
aktivnega<br />
državljanjstva<br />
mladih <strong>za</strong> večjo<br />
<strong>za</strong>poslenost 2016-<br />
2018<br />
"Igre brez meja" -<br />
Igrifikacija v kulturni<br />
dediščini – V<br />
SODELOVANJU Z<br />
OBČINO SEVNICA<br />
"Unlock!" - Odkleni<br />
skrivnosti kulturne<br />
dediščine – V<br />
SODELOVANJU Z<br />
OBČINO SEVNICA<br />
Sava-Sotla<br />
Operativni program<br />
IPA - Slovenija-<br />
Hrvaška 2007-2013<br />
- "Ponovno<br />
prebujena<br />
arheološka najdišča<br />
- sodobna<br />
interpretacija<br />
dediščine kot temelj<br />
kulturnega turizma"<br />
Operativni program<br />
IPA - Slovenija-<br />
Hrvaška 2007-2014<br />
- "RIDE&BIKE" -<br />
razvoj in<br />
povezovanje<br />
obmejnih in<br />
čezmejnih<br />
konjeniških in<br />
kolesarskih poti<br />
1.2.2016<br />
2 osebi, 1 <strong>za</strong> 3 mesece, 1 <strong>za</strong> 6<br />
mesecev<br />
15.7.2016 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00<br />
10.11.201<br />
6<br />
170.500,00 144.925,00 0 0,00 0,00 144.925,00<br />
9.11.2016 203.565,00 173.030,25 0 0,00 0,00 173.500,00<br />
10.11.201<br />
6<br />
prijava<br />
6.4.2012<br />
(odobreno<br />
20.12.201<br />
3)<br />
prijava<br />
6.4.2012<br />
(konec<br />
marca<br />
2015<br />
podpis<br />
pogodbe)<br />
110.350,00 93.797,50 0 0,00 0,00 93.797,50<br />
69.279,00 65.815,00 65.815,00 61.928,71 43.056,51 18.872,20<br />
97.262,00 92.435,38 93.959,94 89.261,93 38.084,45 51.177,48<br />
172.020,51<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 26
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Pričakovani<br />
prilivi v<br />
prihodnjem<br />
obdobju –<br />
odobrena<br />
sredstva,<br />
izplačilo v letu<br />
2017<br />
Prijavljeni<br />
razpisi v letu<br />
2016<br />
79.541,68<br />
412.<strong>22</strong>2,50<br />
Poleg lastnih prijav je <strong>za</strong>vod sodeloval in pomagal (predvsem z nasveti in informacijami) tudi<br />
društvom in nekaterim <strong>za</strong>sebnim manjšim partnerskim <strong>za</strong>vodom pri pripravi projektov in prijave<br />
na razpise. Zavod je tako pomagal društvom pri prijavi na razpise Občine Sevnica, na razpis<br />
Fundacije <strong>za</strong> šport, na razpis <strong>za</strong>voda Planica Hura prosti čas in na nekatere razpise s področja<br />
sociale, kjer se je <strong>za</strong>vod delno pojavljal kot partner pri projektu in izvedbi določenih aktivnosti.<br />
Posebna evidenca razpisov po letih<br />
2015 2016<br />
Število prijavljenih razpisov 6 7<br />
Število odobrenih prijav 3 4<br />
Število posredovanih predlogov <strong>za</strong> prijavo na Občino Sevnica 3 4<br />
Število potrjenih predlogov <strong>za</strong> prijavo s strani Občine Sevnica 2 2<br />
Število prejetih zunanjih informacij o razpisih (neposrednih) 3 3<br />
Število uporabnih informacij (posledična prijava) 1 1<br />
Število posredovanih informacij o razpisih s strani KŠTM drugim 15 10<br />
Odziv - partnerstvo, sodelovanje, pomoč 2 2<br />
Zavod je aktivno je sodeloval tudi pri nekaterih razpisih, pri katerih je bila prijavitelj ali aktivni<br />
partner Občina Sevnica, zlasti pri splošnejših oziroma bolj mehkih vsebinah s področij,<br />
sorodnih delovanju <strong>za</strong>voda.<br />
2.4 PREGLED DOSEŽENIH CILJEV IN REZULTATOV<br />
2.4.1 Cilji in rezultati po dejavnostih zbirno<br />
Osnova <strong>za</strong> pripravo poslovnega in finančnega načrta <strong>za</strong> leto 2016 so bili naslednji dokumenti:<br />
o finančni načrt v skupni višini 738.981 €, ki ga je Svet <strong>za</strong>voda sprejel 28. 1. 2016;<br />
o Rebalans A 2016 v višini 762.759 €, ki ga je Svet <strong>za</strong>voda sprejel 19.12.2016;<br />
o Pogodba št 600-0002/2016 o <strong>za</strong>gotavljanju finančnih sredstev <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti<br />
Zavoda z dne 30. 3. 2016, s katero je Občina Sevnica <strong>za</strong>gotovila <strong>za</strong> dejavnost in plače<br />
skupaj 463.581,00 €;<br />
o Aneks št. 1 k Pogodbi z dne 13.12.2016, s katerim se je kvota <strong>za</strong> plače na dejavnosti<br />
kulture povečala <strong>za</strong> 95,82 € (s prvotnih 73.000,00 € na 73.095,82 €) ter zmanjšala kvota<br />
<strong>za</strong> plače na dejavnosti športa <strong>za</strong> 95,82 € (s prvotnih 50.800,00 € na 50.704,18 €).<br />
Ker pa je <strong>za</strong>vod davčni <strong>za</strong>ve<strong>za</strong>nec, ima delno pravico do odbitka vstopnega davka. V prvi<br />
polovici tega leta je bil narejen nov izračun odbitnega deleža in temu ustrezno smo v prvem<br />
davčnem obdobju izvedli poračun davka. Zaradi odbitka se v reali<strong>za</strong>ciji ne izkazuje celotna<br />
bruto vrednost nastalih stroškov, kar je razlog odstopanja.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 27
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Reali<strong>za</strong>cija prihodkov in odhodkov je podrobno prika<strong>za</strong>na v tabelah in obrazložitvah (priloga 3).<br />
V tabelah in grafikonih v nadaljevanju pa so prika<strong>za</strong>ni posamezni zbirni podatki o prihodkih in<br />
odhodkih KŠTM Sevnica primerjalno po letih in po raznih programih (priloge 4).<br />
Celotni prihodki KŠTM Sevnica<br />
Leta 2016 je <strong>za</strong>vod uresničil 885.956,85 EUR prihodkov, kar je kar <strong>za</strong> 146.976 EUR več od<br />
Plana 2016 in 123.198 EUR več od Rebalansa A 2016. Razlog <strong>za</strong> povečanje reali<strong>za</strong>cije so v<br />
največji meri prihodki z obeh razpisov IPA, ki so bili kot potrjeni <strong>za</strong>htevki realizirani v letu 2016,<br />
čeprav se jih je <strong>za</strong>radi izkušenj iz preteklih obdobij načrtovalo šele v letu 2017.<br />
V prvi razpredelnici spodaj so razvidni prihodki v letu 2016 po dejavnostih glede na vir in značaj<br />
prihodkov.<br />
REALIZACIJA PRIHODKOV<br />
2016 - VIRI IN STRUKTURA<br />
FINANCIRANJA PO<br />
DEJAVNOSTIH<br />
kultura šport turizem<br />
mladinska<br />
dejavnost<br />
SKUPAJ<br />
JS(PO) - dejavnost 64.812,00 82.000,00 33.177,96 35.366,00 215.355,96<br />
JS(PO) - plače 71.742,52 49.983,21 61.707,11 51.515,97 234.948,81<br />
JS(PO) - transferi 0,00 8.675,00 0,00 600,00 9.275,00<br />
JS(PO) - investicije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
SKUPAJ JS (PO) 136.554,52 140.658,21 94.885,07 87.481,97 459.579,77<br />
JS 130.579,17 97.655,95 132.196,04 25.328,91 385.760,07<br />
TD 21.260,82 2.384,54 11.902,37 5.069,28 40.617,01<br />
TD-plače 7.168,93 640,49 2.414,31 1.773,82 11.997,55<br />
SKUPAJ JS+TD 151.839,99 100.040,49 144.098,41 30.398,19 426.377,08<br />
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 288.394,51 240.698,70 238.983,48 117.880,16 885.956,85<br />
Za primerjavo so v drugi razpredelnici spodaj navedeni prihodki po virih <strong>za</strong> obdobje od 2008 do<br />
2016. Za leti 2006 in 2007 <strong>za</strong>radi drugačnega <strong>za</strong>jemanja podatkov primerjava ni mogoča.<br />
REALIZACIJA<br />
PRIHODKOV po virih in<br />
vsebini financiranja<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
JS(PO) - dejavnost 5<strong>22</strong>.253 640.121 345.288 386.901 310.659 296.351 282.660 215.356<br />
JS(PO) - plače 188.695 274.772 274.776 252.352 236.905 <strong>22</strong>6.451 <strong>22</strong>3.997 234.949<br />
JS(PO) - transferi 15.050 25.550 17.096 10.500 10.500 10.500 10.730 9.275<br />
JS(PO) - investicije 7.000 61.412 91.240 <strong>22</strong>.000 14.986 0 0 0<br />
SKUPAJ JS(PO) 589.650 732.998 1.001.855 728.400 671.753 573.050 533.302 517.387 459.580<br />
JS 210.393 188.695 218.400 265.292 286.968 248.025 236.091 236.976 385.760<br />
TD 0 0 16.543 26.254 20.763 27.015 25.824 40.617<br />
SKUPAJ JS+TD 210.393 188.695 218.400 281.835 313.<strong>22</strong>2 268.788 263.106 262.800 426.377<br />
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 800.043 921.693 1.<strong>22</strong>0.255 1.010.235 984.975 849.437 804.641 780.187 885.957<br />
Iz razpredelnice »Reali<strong>za</strong>cija prihodkov po virih in vsebini financiranja« <strong>za</strong> obdobje 2008 – 2016<br />
se lahko razbere, da se prihodki <strong>za</strong>voda z naslova proračuna Občine Sevnica skozi leta<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 28
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
zmanjšujejo, medtem ko se prihodki z naslova opravljanja javne službe in opravljanja tržne<br />
dejavnosti <strong>za</strong>dnjih pet let sorazmerno na istem nivoju oziroma se gibljejo sorazmerno z<br />
uspešno pridobljenimi sredstvi na razpisih.<br />
V tretji razpredelnici spodaj so navedeni deleži prihodkov po virih financiranja, primerjalno <strong>za</strong><br />
obdobje od 2008 do 2016. Spodnja razpredelnica in graf še enkrat pona<strong>za</strong>rjata gibanje<br />
prihodkov glede na vir prihodkov – v razpredelnici so <strong>za</strong>jeti deleži prihodkov glede na vir, v<br />
grafu pa so uprizorjene višine prihodkov po virih <strong>za</strong> obdobje 2008 – 2016.<br />
DELEŽI REALIZIRANIH<br />
PRIHODKOV po virih 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
financiranja<br />
SKUPAJ JS(PO) 73,70 79,53 82,10 72,10 68,20 67,46 66,28 66,32 51,87<br />
JS 26,30 20,47 17,90 26,26 29,13 29,20 29,34 30,37 43,54<br />
TD 0,00 0,00 0,00 1,64 2,67 2,44 3,36 3,31 4,58<br />
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
Celotni odhodki (reali<strong>za</strong>cija) KŠTM Sevnica<br />
Leta 2016 je <strong>za</strong>vod uresničil 799.385,87 EUR odhodkov, kar je <strong>za</strong> 60.404,87 EUR več kot v<br />
Planu 2016 in <strong>za</strong> 36.626,87 EUR več kot v Rebalansu A 2016 načrtovanih odhodkov. Odhodki<br />
so bili večji od prvotno načrtovanih praktično na vseh dejavnosti, največ pa na dejavnosti<br />
kulture in turizma, na katerih se je <strong>za</strong>čelo ka<strong>za</strong>ti povečanje obiskovalcev in posledična nujna<br />
dokupovanja opreme, ter nekateri stroški v zvezi z investicijsko-vzdrževalnimi deli na Bazenu<br />
Sevnica (strojnica, lokal).<br />
V spodnji razpredelnici je prika<strong>za</strong>na reali<strong>za</strong>cija odhodkov po dejavnostih in glede na vir<br />
financiranja <strong>za</strong> leto 2016.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 29
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
REALIZACIJA ODHODKOV<br />
2016 - VIRI IN STRUKTURA<br />
FINANCIRANJA PO<br />
DEJAVNOSTIH<br />
kultura šport turizem<br />
mladinska<br />
dejavnost<br />
SKUPAJ<br />
JS(PO) - dejavnost 72.234,42 139.262,49 31.588,63 35.778,55 278.864,08<br />
JS(PO) - plače 71.408,25 49.681,17 62.1<strong>22</strong>,33 51.109,99 234.321,74<br />
JS(PO) - transferi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
JS(PO) - investicije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
SKUPAJ JS(PO) 143.642,67 188.943,66 93.710,96 86.888,54 513.185,82<br />
JS 73.976,69 62.801,00 81.345,20 29.435,57 247.558,46<br />
TD 14.432,59 245,99 8.718,48 3.246,99 26.644,05<br />
TD-plače 7.168,92 640,49 2.414,31 1.773,82 11.997,54<br />
SKUPAJ JS+TD 95.589,20 63.687,48 92.477,99 34.456,38 286.200,05<br />
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 239.<strong>22</strong>0,87 252.631,14 186.188,95 121.344,92 799.385,87<br />
V razpredelnici spodaj je mogoče videti primerjavo odhodkov <strong>za</strong>voda glede na značaj oziroma<br />
vir <strong>za</strong> pokrivanje odhodkov <strong>za</strong> obdobje 2008 – 2016. Za leti 2006 in 2007 podatki <strong>za</strong>radi<br />
povsem drugačnega evidentiranja niso primerljivi. Pomemben pa je tudi podatek, da so v<br />
odhodkih <strong>za</strong> leto 2009 <strong>za</strong>jeti tudi odhodki v višini 201.778 EUR <strong>za</strong> pokrivanje dolga iz<br />
prejšnjega obdobja (sanacijsko leto). V letih 2009-2012 so v sredstvih iz proračuna Občine<br />
Sevnica bila <strong>za</strong>jeta tudi sredstva <strong>za</strong> določene investicije v Športni dvorani Sevnica in na<br />
Bazenu Sevnica.<br />
REALIZACIJA<br />
ODHODKOV po virih in<br />
vsebini financiranja<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
JS(PO) - dejavnost 441.001 493.092 421.825 433.112 344.267 287.772 299.517 278.864<br />
JS(PO) - plače 234.328 275.196 262.844 252.352 <strong>22</strong>5.840 <strong>22</strong>7.687 <strong>22</strong>3.997 234.3<strong>22</strong><br />
SKUPAJ JS(PO) 675.329 768.288 684.669 685.464 570.107 515.459 523.514 513.186<br />
JS <strong>22</strong>0.665 302.357 <strong>22</strong>3.032 <strong>22</strong>8.769 204.123 232.397 <strong>22</strong>1.460 247.558<br />
TD 0 0 17.498 17.600 19.729 16.428 9.932 26.644<br />
TD-plače 0 0 0 8.415 7.601 8.234 8.121 11.998<br />
SKUPAJ JS+TD <strong>22</strong>0.665 302.357 240.530 254.784 231.453 257.059 239.513 286.200<br />
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 866.705 895.994 1.070.645 925.199 940.249 801.560 772.517 763.027 799.386<br />
Iz razpredelnice »Reali<strong>za</strong>cija odhodkov po virih in vsebini financiranja« <strong>za</strong> obdobje 2008 – 2016<br />
se lahko razbere, da se odhodki <strong>za</strong>voda z naslova proračuna Občine Sevnica skozi leta<br />
nekoliko zmanjšujejo, medtem ko se povečujejo zlasti odhodki z naslova opravljanja tržne<br />
dejavnosti, vendar pa le-ti predstavljajo manjši delež v celotnih odhodkih.<br />
V spodnji razpredelnici so navedeni deleži odhodkov po virih financiranja, primerjalno <strong>za</strong><br />
obdobje 2008-2016.<br />
DELEŽI REALIZIRANIH<br />
ODHODKOV po virih 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016<br />
financiranja<br />
JS (PO) 100,00 75,37 71,76 74,00 72,90 71,12 66,72 68,61 64,20<br />
JS 0,00 24,63 28,24 24,11 24,33 25,47 30,08 29,02 30,97<br />
TD 0,00 0,00 0,00 1,89 2,77 3,41 3,19 2,37 4,83<br />
SKUPAJ JS(PO)+JS+TD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 30
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
2.4.2 Ka<strong>za</strong>lniki uspešnosti poslovanja <strong>za</strong>voda in ocena gospodarnosti ter<br />
učinkovitosti poslovanja<br />
Posebnih standardov in meril, po katerih bi lahko spremljali gospodarnost in učinkovitost<br />
svojega poslovanja, v <strong>za</strong>vodu nimamo.<br />
Pojasnila na področjih, na katerih <strong>za</strong>stavljeni cilji niso bili doseženi, niso potrebna, ker so<br />
uresničeni vsi cilji, <strong>za</strong>stavljeni <strong>za</strong> leto 2016.<br />
Ocenjujemo, da so učinki našega dela pozitivni. To kažejo tudi ka<strong>za</strong>lniki uspešnosti poslovanja<br />
<strong>za</strong>voda v nadaljevanju.<br />
Ka<strong>za</strong>lniki uspešnosti poslovanja (primerjalno s preteklim letom):<br />
Vrsta ka<strong>za</strong>lnika leto 2016 leto 2015<br />
prihodki iz poslovanja / skupni odhodki – gospodarnost poslovanja 109,10 100,6<br />
letni strošek materiala / skupni prihodki – materialna stroškovnost prihodkov od<br />
14,77 15,47<br />
poslovanja<br />
letni strošek storitev / skupni prihodki – storitvena stroškovnost prihodkov od<br />
45,46 51,9<br />
poslovanja<br />
prihodki od prodanih vstopnic / prihodki javne službe 8,40 17,5<br />
prihodki od pokroviteljev, donatorjev / prihodki javne službe 3,12 4,11<br />
javni prihodki / vsi prihodki javne službe - delež javnih prihodkov 58,17 31,<strong>22</strong><br />
nejavni prihodki / vsi prihodki javne službe - delež nejavnih prihodkov 4,93 2,7<br />
javni prihodki <strong>za</strong> neposredne stroške programa / neposredni stroški javne službe – 8,59 9,01<br />
delež javnih sredstev<br />
prihodki <strong>za</strong> projekte / prihodki <strong>za</strong>voda 17,50 0,37<br />
prihodki dejavnosti na trgu / prihodki <strong>za</strong>voda 4,93 2,7<br />
neproračunski prihodki / prihodki <strong>za</strong>voda – delež neproračunskih prihodkov 44,56 33,83<br />
proračunski prihodki / prihodki <strong>za</strong>voda – delež proračunskih prihodkov 55,43 66,17<br />
2.4.3 Terjatve in obveznosti<br />
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31. 12. 2016 so v višini 147.355 €, do<br />
uporabnikov EKN pa 25.466 €. Od tega je na dan 31.12.2016 <strong>za</strong>padlih terjatev v višini 38.260 €<br />
(na dan 31.12.2015 je bilo vseh terjatev v višini 58.158 € in <strong>za</strong>padlih 31.981 €).<br />
Stanje terjatev po posameznih kupcih je bilo usklajeno na podlagi IOP-obrazcev na dan 31. 12.<br />
2016. Med <strong>za</strong>padlimi terjatvami so <strong>za</strong>jete tudi terjatve, ki smo jih predali v izvršbo in do konca<br />
leta 2016 še niso bile rešene.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 31
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 78.312 €, do uporabnikov<br />
EKN pa 1.006 €. Zapadlih obveznosti ni. To so prejete fakture <strong>za</strong> tekoče stroške in <strong>za</strong>padejo v<br />
plačilo januarja in februarja 2017 (v letu 2015 je bilo vseh obveznosti v vrednosti 90.923).<br />
3 RAČUNOVODSKO POROČILO<br />
Zavod spada med posredne proračunske uporabnike. Letno računovodsko poročilo je<br />
pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil, ob upoštevanju temeljnih<br />
računovodskih načel in slovenskih računovodskih standardov.<br />
V pojasnilih so vsa dejstva in tudi vsi poslovni dogodki, ki so pomembno vplivali na poslovanje<br />
<strong>za</strong>voda, pa tudi razlogi <strong>za</strong> spremembe, ki so pomembno vplivali na <strong>za</strong>jemanje in izkazovanje<br />
podatkov.<br />
Kot <strong>za</strong>vod bi radi, da se glavne računovodske usmeritve iz leta v leto ne bi pretirano<br />
spreminjale. Na področju spremljanja finančnega načrta lahko ugotovimo, da so bila<br />
spremljanja na posameznih finančnih postavkah uvedena in uresničena tako, da je mogoče na<br />
podlagi tega pravilno ukrepati in oceniti posamezna stroškovna mesta.<br />
Zavod likvidnostnih težav nima. Vsa sredstva so rezervirana <strong>za</strong> prejete račune, ki še niso bili<br />
plačani oz. bodo še prišla v januarju in februarju leta 2017.<br />
3.1 RAČUNOVODSKI IZKAZI IN DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE<br />
Bilance in izkazi <strong>za</strong>ključnega računa <strong>za</strong> leto 2016 ter pojasnila k računovodskim izkazom so bili<br />
oddani na Ajpes 28. 2. 2017. Pripravljeni so bili v KŠTM Sevnica. Priloženi so v nadaljevanju, v<br />
prilogi 1 in 2.<br />
Računovodske izkaze sestavljata:<br />
- bilanca stanja na dan 31. 12. 2016,<br />
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,<br />
Vrednostna pojasnila so:<br />
- stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,<br />
- stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil<br />
- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2016 do 31.<br />
12. 2016,<br />
- izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. 2016<br />
do 31. 12. 2016,<br />
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016,<br />
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.<br />
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu poslovnega dogodka v<br />
obdobju od 1. 01. 2016 do 31. 12. 2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku<br />
68.907 €.<br />
V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je v<br />
obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 izka<strong>za</strong>n presežek odhodkov nad prihodki v znesku<br />
19.674 €.<br />
Stanje sredstev je bilo na dan 31. 12. 2016 v skupnem znesku 80.603 €, od tega je bilo<br />
sredstev na bančnem računu, odprtem pri UJP Krško, 79.658 € ter denarna sredstva v blagajni<br />
in takoj vnovčljive vrednostnice 945 €.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 32
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
3.2. INVENTURNI ELABORAT<br />
Centralno komisijo <strong>za</strong> popis osnovnih sredstev <strong>za</strong> leto 2016 je imenovala direktorica z Navodili<br />
<strong>za</strong> delo popisnih komisij, drugih služb in delavcev, udeleženih pri letnem popisu dne 3. 10.<br />
2016.<br />
Z Navodili <strong>za</strong> delo popisnih komisij, drugih služb in delavcev, udeleženih pri letnem popisu<br />
direktorice z dne 3. 10. 2016, so bile imenovane tudi komisije <strong>za</strong> popis osnovnih sredstev,<br />
<strong>za</strong>loge blaga, <strong>za</strong> popis terjatev in obveznosti ter popis denarja.<br />
Komisije so opravile popise na vseh lokacijah, objektih in centralno uskladile popise. Prav tako<br />
so posamezne komisije pripravile evidence nepopisanih in manjkajočih sredstev ter tistih, ki jih<br />
predlagajo <strong>za</strong> odpis.<br />
Centralna inventurna komisija je ugotovila, da je potekalo delo inventurnih komisij brez<br />
posebnosti, popis sredstev in obveznosti do virov sredstev pa je poka<strong>za</strong>l, da se dejanska stanja<br />
ujemajo s stanji v poslovnih knjigah na dan 30. 9. 2016.<br />
3.3. NOTRANJA REVIZIJA IN NADZOR<br />
Zavod mora glede na svoj letni proračun v skladu s pravilnikom <strong>za</strong>gotoviti notranjo revizijo<br />
svojega poslovanja najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.<br />
V letu 2015 je <strong>za</strong>vod naročil revidiranje pravilnosti računovodskih izkazov <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> leto 2015<br />
pri revizijski hiši Refiko, Družba <strong>za</strong> revizijo in svetovanje d. o. o., iz Ljubljane. Poročilo smo<br />
prejeli v letu 2016.<br />
V oktobru 2016 je Nadzorni odbor Občine Sevnica pričel z izvedbo nadzora poslovanja <strong>za</strong>voda,<br />
in sicer <strong>za</strong> leti 2014 in 2015 ter na področju delovanja fitnesa <strong>za</strong> celotno obdobje sodelovanja z<br />
zunanjim partnerjem, <strong>za</strong> čas trajanja pogodbe. Končno poročilo o opravljenem nadzoru smo<br />
prejeli v decembru 2016.<br />
SKLEPNI DEL<br />
4 CILJI ZAVODA<br />
Poleg opravljanja temeljne dejavnosti in uresničevanja načrta ima <strong>za</strong>vod tudi druge dolgoročne<br />
cilje:<br />
- razvijanje dejavnosti kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti (novi programi,<br />
razpršenost, nadgrajevanje obstoječih,..),<br />
- razvijanje učinkovitejše organi<strong>za</strong>cije in razvoj po posameznih področjih in <strong>za</strong>voda kot<br />
celoto,<br />
- razvijanje boljših poslovnih odnosov z vsemi partnerji (na lokalni ravni, na regijskem<br />
nivoju in širše),<br />
- uspešno opravljanje javne službe in tudi tržne dejavnosti,<br />
- z aktivno promocijo in nastopanjem na trgu širiti prepoznavnost sevniške občine<br />
(produktov, inštitucij, programov,…),<br />
- dvigovanje nivoja prireditev in dogodkov in povečevanje atraktivnosti ponudbe občine,<br />
- <strong>za</strong>gotavljanje primerne strokovne pomoči <strong>za</strong> informiranje, svetovanje, informacijsko<br />
opismenjevanje društev, skupin in posameznikov,<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 33
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
- trajno povezovanje z zve<strong>za</strong>mi in društvi na vseh področjih delovanja,<br />
- organiziranje predavanj in svetovanj v pove<strong>za</strong>vi s področji delovanja <strong>za</strong>voda, društev in<br />
drugih,<br />
- razvijanje ustrezne tržne mreže na področju turizma,<br />
- vključevanje različnih interesnih skupin v delovni proces (ponudniki, javni delavci,<br />
delavci, ki se vključujejo preko družbeno koristnega dela …),<br />
- ustvarjanje <strong>za</strong>dovoljstva <strong>za</strong>poslenih in skrb <strong>za</strong> njihov osebnostni razvoj,<br />
- stalno izobraževanje <strong>za</strong>poslenih in spremljanje novosti na trgu ter njihovo vključevanje v<br />
proces dela,<br />
- izboljšanje prenosa informacij in komunikacije,<br />
- razvijanje, dograjevanje in posodabljanje informacijskega sistema.<br />
Temeljni namenski cilji so:<br />
- povečati število kakovostnih prireditev,<br />
- povečati število programov,<br />
- povečati število vadbenih prostorov,<br />
- povečati število dnevnih obiskovalcev,<br />
- povečati branost lokalnega časopisa in portala Moja občina,<br />
- povečati število partnerjev,<br />
- povečati povprečno starost obiskovalcev Mladinskega centra.<br />
Naše letne aktivnosti se bodo izvajale v skladu s prioritetami nacionalnega in lokalnega<br />
programa <strong>za</strong> posamezno dejavnost ter usmeritvami ustanoviteljice. Naš glavni cilj pa bo še<br />
vedno poslovno leto <strong>za</strong>ključiti uspešno in letni plan ter dolgoročnejše cilje izvajati skladno s<br />
pričakovanji ustanoviteljice ter širše lokalne skupnosti.<br />
Ker pa velike spremembe na trgu ne vplivajo samo na značilnosti trgov in s tem na dejavnike<br />
uspešnosti, temveč opredeljujejo tudi ovire, pogoje in možnosti <strong>za</strong> uspešno delovanje, bo treba<br />
v prihodnje upoštevati določene usmeritve in se ravnati glede na potrebe uporabnikov,<br />
razpoložljivost finančnih sredstev, možnosti črpanja sredstev iz različnih razpisov, ponudbo<br />
konkurence ter skladno z <strong>za</strong>konskimi podlagami, zmožnostmi in kadrovskimi viri.<br />
Leta 2016 smo dobro delali na vseh področjih. Pomemben prispevek k doseganju uspešnega<br />
poslovanja je treba pripisati <strong>za</strong>poslenim, ki so usmerjeni in motivirani z našo skupno kulturo<br />
vodenja in sodelovanja, pa tudi vsestranski podpori ustanoviteljice.<br />
5 NASTANEK POROČILA<br />
Letno poročilo <strong>za</strong>voda je izdelano na podlagi podatkov o opravljenem delu ter računovodskih<br />
podatkih. Za posamezne dele so besedila prispevali vsi <strong>za</strong>posleni na <strong>za</strong>vodu. Poročilo je<br />
nastajalo januarja in februarja 2017.<br />
Odgovorna oseba <strong>za</strong> sestavljanje poročila je Mojca Pernovšek, Matej Imperl <strong>za</strong> poslovno<br />
poročilo, in Stanislava Stibrič <strong>za</strong> računovodsko poročilo.<br />
Pripravila:<br />
Matej Imperl, univ. dipl. ekon.,<br />
svetovalec <strong>za</strong> razvoj, KŠTM Sevnica<br />
Mojca Pernovšek,<br />
direktorica KŠTM Sevnica<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 34
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
PRILOGA 1<br />
Bilance in izkazi <strong>za</strong>ključnega računa<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 35
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 36
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 37
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 38
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 39
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 40
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 41
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 42
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 43
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 44
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 45
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 46
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 47
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 48
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 49
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 50
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 51
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 52
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 53
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
PRILOGA 2<br />
Pojasnila k računovodskim izkazom<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 54
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil <strong>za</strong><br />
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.<br />
Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo<br />
Zakon o računovodstvu, pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih<br />
oseb javnega prava, pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu.<br />
Zakona o računovodstvu, navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih<br />
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, pravilnik o enotnem kontnem načrtu <strong>za</strong> proračun,<br />
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter slovenski računovodski standardi.<br />
Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi.<br />
1 POJASNILA K BILANCI STANJA<br />
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na <strong>za</strong>dnji dan<br />
tekočega leta in <strong>za</strong>dnji dan predhodnega obračunskega obdobja.<br />
1.1 SREDSTVA<br />
Sredstva v bilanci stanja so razporejena na postavke:<br />
v EUR<br />
1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 2.965.590<br />
2. Kratkoročna sredstva, razen <strong>za</strong>log 266.832<br />
3. Zaloge 18.345<br />
SKUPAJ 3.250.767<br />
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:<br />
v EUR<br />
a) Neopredmetena dolgoročna sredstva 30.102<br />
b) Nepremičnine 4.031.747<br />
c) Oprema in druga opredmetena sredstva 1.076.884<br />
d) Popravki vrednosti naštetih postavk 2.173143<br />
5 SKUPAJ 2.965.590<br />
Odpisana-amortizirana vrednost sredstev je 42%, od tega nepremičnin 32%, opreme pa 79%.<br />
Zaradi skrbnega ravnanja in vzdrževanja večino opreme še uporabljamo.<br />
V letu 2016 je <strong>za</strong>vod je nabavil opremo in drobni inventar v višini 10.601 € (nove računalnike <strong>za</strong><br />
potrebe <strong>za</strong>voda, ker so bili stari že <strong>za</strong>stareli, kopirni stroj na upravi, dodatno blagajno <strong>za</strong><br />
potrebe davčnega potrjevanja računov, projektor <strong>za</strong> kulturno dvorano, nekaj opreme <strong>za</strong> športni<br />
dom in dvorano nakladalni voz,stoli, mize).<br />
Denarnih sredstev v blagajni in takoj vnovčljivih vrednostnic je na dan 31. 12. 2016 v višini 945<br />
€.<br />
Na bančnem računu odprtem pri UJP Krško je 79.658 € na dan 31. 12. 2016.<br />
Kratkoročne terjatve do kupcev v državi na dan 31. 12. 2016 znašajo 147.355 €, od tega<br />
terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 25.466 €, od tega že <strong>za</strong>padle na<br />
dan 31. 12. 2016 v znesku 38.260 €. Stanja terjatev so bila usklajena na osnovi IOP obrazcev<br />
na dan 31. 12. 2016. Prav tako so tu <strong>za</strong>jete terjatve, ki smo jih predali v izvršbo, a do konca leta<br />
2016 niso bile rešene.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 55
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV<br />
Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razdeljena na postavke:<br />
v EUR<br />
1. Kratkoročne obveznosti in PČR 111.995<br />
2. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 3.138.772<br />
3. SKUPAJ 3.250.767<br />
Kratkoročne obveznosti in PČR:<br />
v EUR<br />
a) Kratkoročne obveznosti do <strong>za</strong>poslenih 19.051<br />
b) Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 77.306<br />
c) Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 14.632<br />
d) Kratkoročne obveznosti do uporabnikov ekn 1.006<br />
SKUPAJ 111.995<br />
Pregled vrst kratkoročnih obveznosti in PČR <strong>za</strong> leto 2016 ter primerjava s predhodnim letom (v<br />
EUR):<br />
Vrsta kratkoročnih obveznosti in PČR<br />
Vrednost na dan Vrednost na dan Indeks<br />
31. 12. 2016 31. 12. 2015<br />
Krat.obveznosti do <strong>za</strong>posl. 19.051 17.669 81<br />
Krat.obveznosti do dobaviteljev 77.306 90.923 142<br />
Druge krat.obveznosti iz poslovanja 14.632 12.639 121<br />
Krat.obveznosti do up.ekn. 1.006 1.153 67<br />
SKUPAJ 111.995 1<strong>22</strong>.384 121<br />
Kratkoročne obveznosti do redno <strong>za</strong>poslenih delavcev in <strong>za</strong>poslenih preko javnih del v znesku<br />
19.051 € predstavljajo obračunano in v letu 2016 še ne izplačano plačo <strong>za</strong> mesec december<br />
2016 skupaj s pripadajočimi nadomestili in povračilo stroškov v zvezi z delom. Plača <strong>za</strong> mesec<br />
december je bila izplačana v januarju 2017.<br />
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2016 znašajo 78.312 €, to so prejete<br />
fakture <strong>za</strong> tekoče stroške in <strong>za</strong>padejo v plačilo v januarju 2016 in v februarju 2016, od tega<br />
znašajo kratkoročne obveznosti do uporabnikov ekn. 1.006 €.<br />
Lastni viri in dolgoročne obveznosti:<br />
v EUR<br />
1. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (nadom.stroška AM) 116.383<br />
2. Obveznosti <strong>za</strong> NDS in OOS prejeta v upravljanje 2.953.482<br />
3. Presežek prihodkov nad odhodki 68.907<br />
SKUPAJ 3.138.126<br />
Pregled lastnih virov in dolgoročnih obveznosti po vrstah <strong>za</strong> leto 2016 ter primerjava s<br />
predhodnim letom (v EUR):<br />
Vrsta dolgoročnih<br />
obveznosti<br />
Vrednost na dan<br />
31.12.2016<br />
Vrednost na dan<br />
31.12.2015<br />
Dolgoročne pasivne<br />
116.383 165.090<br />
čas.razmejitve<br />
Obveznosti <strong>za</strong> NDS in<br />
2.953.482 3.056.589<br />
OOS prejeta v upravljanje<br />
Presežek prihodkov nad<br />
68.907 <strong>22</strong>.285<br />
odhodki<br />
Presežek odhodkov nad<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 56
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
prihodki<br />
SKUPAJ 3.138.772 3.243.964<br />
*NDS neopredmetena sredstva<br />
**OOS opredmetena osnovna sredstva<br />
Zavod izkazuje presežek prihodkov nad odhodki <strong>za</strong> leto 2016 v višini 68.907 €, prenos<br />
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let pa je prenesen na dolgoročne pasivne časovne<br />
razmejitve nadomeščanje dela stroška amorti<strong>za</strong>cije.<br />
2. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV<br />
Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju<br />
in v predhodnem obračunskem obdobju, izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti pa<br />
prihodki in odhodki, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in dejavnosti prodaje proizvodov<br />
in storitev na trgu (odslej tržne dejavnost).<br />
Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki so<br />
razčlenjeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom <strong>za</strong><br />
proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki do izka<strong>za</strong>ni zneski, ki so nastali kot poslovni<br />
dogodki med 1. 1. 2016 in 31. 12. 2016.<br />
2.1. PRIHODKI<br />
Prihodki so razčlenjeni na:<br />
v EUR<br />
1. Poslovni prihodki 860.583<br />
2. Finančni prihodki<br />
3. Drugi prihodki 3.089<br />
Skupaj 863.672<br />
Primerjava prihodkov v letu 2016 s predhodnim letom (v EUR):<br />
Vrsta prihodkov Prihodki 2016 Prihodki 2015 Indeks<br />
Poslovni prihodki 860.583 783.126 110<br />
Finančni prihodki 63<br />
Drugi prihodki 3.089 5.830 53<br />
SKUPAJ 863.672 789.019 109<br />
Zavod je v tekočem obdobju izkazoval več poslovnih prihodkov kot preteklo leto, manj pa<br />
finančnih in drugih prihodkov.<br />
Prihodki po vrstah dejavnosti v letu 2016 (v EUR ):<br />
Vrsta prihodkov Prihodki opravljanja<br />
javne službe<br />
Prihodki iz tržne<br />
dejavnosti<br />
Delež prihodkov iz<br />
javne službe<br />
Poslovni prihodki 819.960 40.623 95<br />
Finančni prihodki<br />
Drugi prihodki 3.089<br />
SKUPAJ 823.049 40.623 95<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 57
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
2.2. ODHODKI<br />
Odhodki so razčlenjeni na:<br />
v EUR<br />
1. Poslovni odhodki 787.960<br />
2. Finančni odhodki<br />
3. Drugi odhodki 773<br />
SKUPAJ 788.733<br />
Odhodki se nanašajo na proračunske in ostale vire (JS in TD).<br />
Sestava odhodkov po vrstah v letu 2016 (v EUR):<br />
Vrsta odhodkov Odhodki v letu 2016 Sestava odhodkov %<br />
Poslovni odhodki 787.960 99,91<br />
Finančni odhodki 0<br />
Drugi odhodki 773 0,09<br />
SKUPAJ 788.733 100<br />
Primerjava odhodkov v letu 2016 z odhodki v predhodnem obdobju (v EUR):<br />
Vrsta odhodkov Odhodki 2016 Odhodki 2015 Indeks<br />
Poslovni odhodki 787.960 782.660 101<br />
Finančni odhodki / 211<br />
Drugi odhodki 773 969 80<br />
SKUPAJ 788.733 783.840 101<br />
Poslovni odhodki<br />
Poslovni odhodki so razčlenjeni na:<br />
v EUR<br />
1. Stroški materiala 125.539<br />
2. Stroški storitev 394.702<br />
3. Stroški dela 267.719<br />
4. Drugi stroški 773<br />
SKUPAJ: 788.733<br />
Sestava poslovnih odhodkov po vrstah v letu 2016 (v EUR):<br />
Vrsta odhodkov Odhodki leto 2016 Sestava odhodkov%<br />
Stroški materiala 125.539 15,9<br />
Stroški storitev 394.702 50<br />
Stroški dela 267.719 34<br />
Drugi stroški 773 0,10<br />
SKUPAJ 788.733 100<br />
Primerjava poslovnih odhodkov v letu 2016 s poslovnimi odhodki v predhodnem letu (v EUR):<br />
Vrsta odhodkov Odhodki leta 2016 Odhodki leta 2015 Indeks<br />
Stroški materiala 125.539 1<strong>22</strong>.036 102<br />
Stroški storitev 394.702 409.501 96<br />
Stroški dela 267.719 251.123 107<br />
Drugi stroški 773 1.180 65<br />
SKUPAJ 788.733 783.840 101<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 58
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Stroški storitev se nanašajo na stroške storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja in<br />
najemnin, stroške <strong>za</strong>varovanja, stroške intelektualnih storitev, stroške komunalnih storitev,<br />
stroški <strong>za</strong> čistilni material in storitve, stroške v zvezi z delom, stroški plačilnega prometa, stroški<br />
reprezentance in stroške drugih storitev.<br />
Strošek amorti<strong>za</strong>cije je v letu 2016 znašal 200.334€ in ne predstavljajo stroška poslovanja.<br />
Pokrival se je v breme obveznosti do virov sredstev.<br />
Amorti<strong>za</strong>cijo <strong>za</strong>vod obračunava po enakomerni časovni metodi in uporablja amorti<strong>za</strong>cijske<br />
stopnje v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in<br />
opredmetenih osnovnih sredstev.<br />
Stroške dela sestavljajo:<br />
v EUR<br />
a) Bruto plača in nadomestila 202.649<br />
b) Prispevki <strong>za</strong> socialno varnost delodajalca 33.620<br />
c) Drugi stroški dela (malica, prevoz na delo, regres, jubilejne<br />
31.450<br />
nagrade)<br />
SKUPAJ 267.719<br />
Plače <strong>za</strong>vod <strong>za</strong>poslencem in <strong>za</strong>poslencem preko javnih del izplačuje v skladu s kolektivno<br />
pogodbo <strong>za</strong> negospodarstvo ter pogodbo sklenjeno med <strong>za</strong>vodom <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslovanje<br />
(predpisane plače glede na stopnjo izobrazbe). Drugi prejemki in povračila stroškov iz<br />
delovnega razmerja se izplačujejo v skladu z <strong>za</strong>koni in kolektivno pogodbo.<br />
Prihodki so se v letu 2016 glede na leto 2015 povečali <strong>za</strong> 9 %, povečanje prihodkov gre iz<br />
naslova pridobljenih razpisov. Stroški v letu 2016 so višji <strong>za</strong> 1 % glede na leto 2015.<br />
2.3. POSLOVNI IZID<br />
Zavod je prihodke in odhodke delil na prihodke in odhodke javne službe in prihodke in odhodke<br />
tržne dejavnosti. Celotni presežek prihodkov nad odhodki po izkazu prihodkov in odhodkov je v<br />
letu 2016 znašal 74.939 €, presežek prihodkov nad odhodki z upoštevanjem davka od dohodka<br />
pa znaša 68.907 €.<br />
3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU<br />
DENARNEGA TOKA<br />
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in<br />
odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju<br />
prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, da je poslovni dogodek nastal in<br />
da je prišlo do prejema ali izplačila denarja. Prihodki so razčlenjeni v skladu z <strong>za</strong>konom o<br />
računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom <strong>za</strong> proračun, proračunske uporabnike in druge<br />
osebe javnega prava.<br />
Med prihodki in odhodki so izka<strong>za</strong>ni zneski, ki so nastali od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.<br />
Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:<br />
- prihodke od prodaje blaga in storitev na domačem trgu,<br />
- prihodke <strong>za</strong> izvajanje javne službe,<br />
- odhodke <strong>za</strong>radi prodaje blaga in storitev,<br />
- odhodki <strong>za</strong>radi izvajanja javne službe.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 59
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Sestava prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka po vrstah v letu 2016 (v EUR):<br />
Vrsta prihodkov/odhodkov Prihodki / odhodki 2016 Sestava prihodkov /<br />
odhodkov 2016<br />
Prihodki <strong>za</strong> izvajanje javne službe 758.599 95,5<br />
Prihodki od prodaje blaga in<br />
35.764 4,5<br />
storitev na trgu<br />
Odhodki <strong>za</strong>radi izvajanja javne<br />
781.047 95,9<br />
službe<br />
Odhodki <strong>za</strong>radi prodaje blaga in<br />
32.990 4,1<br />
storitev na trgu<br />
Presežek odhodkov/prih j.s. <strong>22</strong>.448<br />
Presežek prihodkov/ odhodkov t.d. 2.774<br />
Skupaj presežekodhodkov/prihodki<br />
prihodkov<br />
19.674<br />
Primerjava prihodkov/odhodkov po načelu denarnega toka v letu 2016 s prihodki / odhodki v<br />
predhodnem letu (v EUR):<br />
Vrsta prihodkov/odhodkov Prihodki / odhodki Prihodki/odhodki Indeks<br />
2016<br />
2015<br />
Prihodki <strong>za</strong> izvajanje javne<br />
službe<br />
758.599 791.573 96<br />
Prihodki od prodaje blaga in<br />
35.764 <strong>22</strong>.512 158<br />
storitev na trgu<br />
Odhodki <strong>za</strong>radi izvajanja<br />
781.047 744.452 105<br />
javne službe<br />
Odhodki <strong>za</strong>radi prodaje blaga 32.990 47.661 69<br />
in storitev na trgu<br />
Presežek odhodkov iz j.s. <strong>22</strong>.448<br />
Presežek prihodkov iz j.s. 47.121<br />
Presežek prihodkov iz t.d. 2.774<br />
Presežek odhodkov t.d. . 25.149<br />
Skupaj presežek odhodkov 19.674<br />
Skupaj presežek prihodkov 21.972<br />
V letu 2016 je bilo <strong>za</strong>vodu naka<strong>za</strong>nih 459.579 € proračunskih virov od ustanovitelja, Občine<br />
Sevnica, 6.492 € je <strong>za</strong>vod pridobil iz državnega proračuna (urad <strong>za</strong> mladino) in 14.338 € <strong>za</strong><br />
sofinanciranje javnih del, 151.191 € pa iz razpisov IPA.<br />
4. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA<br />
V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov izkazuje <strong>za</strong>vod v letu 2016 zmanjšanje<br />
sredstev v višini 19.674 € .<br />
4.1. DRUGA POJASNILA K RAČUNOVODSKEMU POROČILU<br />
Sodila <strong>za</strong> razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti<br />
smo opredelili v pravilniku o računovodstvu. Proračunske postavke z oznako JS (PO) so<br />
financirane s finančnimi sredstvi proračuna občine. Na prihodkovni strani so to sredstva <strong>za</strong><br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 60
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
plače <strong>za</strong>poslenih (večji del), sredstva <strong>za</strong> dejavnost in sredstva <strong>za</strong> posamezne jasno<br />
opredeljene investicije. Na odhodkovni strani so s sredstvi iz proračuna občine financirane<br />
postavke obratovalnih stroškov objektov (po značaju fiksni stroški), večji del kvote plače in<br />
dogovorjene investicije.<br />
Oznako JS, katerih vir financiranja so lastna sredstva in na prihodkovni strani jih <strong>za</strong>vod ustvarja<br />
z lastno dejavnostjo na trgu, vendar prihodki <strong>za</strong>radi prenizko določenih cen ne morejo<br />
predstavljati tržne dejavnosti, pač pa predstavljajo prihodke, ki so namenjeni <strong>za</strong> <strong>za</strong>gotavljanje<br />
javnih dobrin in imajo značaj javne službe. Med odhodki nosijo oznako JS tiste postavke, ki so<br />
neposredno pove<strong>za</strong>ne s prihodki, ki nosijo oznako JS.<br />
Tržna dejavnost TD postavke financirane iz lastne dejavnosti tržnega značaja so prihodki oz.<br />
postavke, <strong>za</strong> katere smo oblikovali tržne cene in <strong>za</strong>dostujejo kriterijem: izdelki in storitve se<br />
prodajajo na prostem trgu in v tržnem okolju, cene se oblikujejo po tržnih pravilih, konkurenčno<br />
okolje.<br />
Na odhodkovni strani imajo oznako TD tiste postavke, ki so neposredno pove<strong>za</strong>ne s tistimi<br />
postavkami na prihodkovni strani, ki imajo značaj tržne dejavnosti. Poleg teh postavk ima na<br />
odhodkovni strani oznako TD tudi sorazmerni del plač.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 61
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
PRILOGA 3<br />
Finančno poročilo po posameznih dejavnostih<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 62
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
KULTURA<br />
PRIHODKI konto NAMEN<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2015<br />
(10.3.2016)<br />
PO/JS/TD<br />
(plan 2016)<br />
Plan 2016<br />
(11.1.2016)<br />
REBALANS<br />
A 2016<br />
(25.11.2016)<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2016<br />
(24.2.2017)<br />
Index<br />
real2016/<br />
rebA2016<br />
74010000<br />
plače - iz proračuna<br />
občine 69.762,59 JS (PO) 73.000 73.000 71.742,52 98,28<br />
74010000<br />
plače - iz tržne<br />
dejavnosti 4.457,00 TD 7.324 7.324 7.168,93 97,88<br />
74010000 plače <strong>za</strong> javna dela JS 4.000 4.075,45 101,89<br />
<strong>za</strong> dejavnost v pror.<br />
74010001 občine 82.784,00 JS (PO) 64.812 64.812 64.812,00 100,00<br />
PRERAZPOREDITEV<br />
SREDSTEV IPA <strong>za</strong><br />
Rebalansa A 2016 JS 9.187 0,00<br />
71030100<br />
Grajska kavarna -<br />
najemnina in<br />
povračilo obratovalnih<br />
stroškov 3.373,31 JS 5.000 5.500 6.063,13 110,24<br />
71300006 storitev čiščenja grad 593,44 JS 600 500 478,69 95,74<br />
uporaba in najem<br />
71030100 prostorov - grad 1.791,84 JS 1.000 1.500 1.620,87 108,06<br />
71030106<br />
uporaba prostorov<br />
vinoteke 0,00 JS 200 0 0,00 #DEL/0!<br />
7103005<br />
prihodki - animiran<br />
ogled gradu 5.884,07 JS 7.500 7.100 7.207,07 101,51<br />
713005<br />
vstopnine Ajdovski<br />
gradec 441,47 JS 600 500 464,85 92,97<br />
713005 vstopnine grad-ogledi 7.440,93 JS 8.000 10.000 7.347,20 73,47<br />
prihodki prireditev<br />
71300005 SGP 1.294,29 JS 0 0 #DEL/0!<br />
71300006 organi<strong>za</strong>cija porok 6.167,81 TD 6.400 6.200 6.196,65 99,95<br />
prodaja Grajska<br />
71300001 vinoteka 6.501,11 TD 4.000 6.000 7.633,84 127,23<br />
71300001 prodaja spominkov 563,08 TD 1.200 500 575,<strong>22</strong> 115,04<br />
71300003 botrstvo 6.452,75 JS 7.000 6.900 6.879,66 99,71<br />
pogostitve na Gradu<br />
71300010 Sevnica TD 5.500 5.349,96 97,27<br />
71300001<br />
prodaja lesa iz<br />
Grajskega gozda 733,53 JS 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
RAZPIS IPA -<br />
7400020 Ajdovski gradec 2.765,69 RAZPIS, JS 0 61.929 61.928,71 100,00<br />
najemnina Kulturna<br />
71030100 dvorana 1.979,50 JS 1.200 1.200 1.895,94 158,00<br />
713004 vstopnina - abonma 12.347,62 JS 8.000 13.500 15.333,90 113,58<br />
prejete odškodnine<br />
763100 <strong>za</strong>varovanj JS 2.056 2.056,00 100,00<br />
730000<br />
SGP - prejete<br />
donacije 300,00 JS 500 0 1.000,00 #DEL/0!<br />
7130001<br />
prihodki od prodaje<br />
izdelkov - knjiga o<br />
Sevnici 6.962,65 JS 0 #DEL/0!<br />
donacije <strong>za</strong> otroška<br />
igrala na Gradu<br />
Sevnica - rezervacije JS 46,05 #DEL/0!<br />
PRENOS IZ 2015 -<br />
abonma (3500€) JS 3.500 3.500,00 100,00<br />
PRENOS IZ 2015 -<br />
urejanje grajskega<br />
parka (1800€) JS 1.800 1.800,00 100,00<br />
prihodki kultura JS (PO) - Občina Sevnica<br />
nameni <strong>za</strong> dejavnost 82.784,00 64.812 64.812 64.812,00 100,00<br />
prihodki kultura JS - opravljanje javne službe in 52.361,09 39.600 67.243 121.697,52 180,98<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 63
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
izvedba nepridobitnih programov<br />
prihodki kultura TD - izvedba pridobitnih<br />
programov 13.232,00 11.600 18.200 19.755,67 108,55<br />
1/4 prihodkov uprave JS (PO) 0,00 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
1/4 prihodkov uprave JS 9.655,48 7.425 8.651 8.881,65 102,66<br />
1/4 prihodkov uprave TD 2.540,30 300 175 1.505,15 860,09<br />
prihodki kultura JS (PO) skupaj z deležem<br />
uprave 82.784,00 JS (PO) 64.812 64.812 64.812,00 100,00<br />
prihodki kultura JS skupaj z deležem uprave 62.016,57 JS 47.025 75.894 130.579,17 172,05<br />
prihodki kultura TD skupaj z deležem uprave 15.772,30 TD 11.900 18.375 21.260,82 115,71<br />
kvota <strong>za</strong> plače JS(PO) 69.762,59 73.000 73.000 71.742,52 98,28<br />
kvota <strong>za</strong> plače (TD) 4.457,00 7.324 7.324 7.168,93 97,88<br />
SKUPAJ JS (PO) 152.546,59 137.812 137.812 136.554,52 99,09<br />
SKUPAJ JS 62.016,57 47.025 75.894 130.579,17 172,05<br />
SKUPAJ TD 20.<strong>22</strong>9,30 11.900 18.375 21.260,82 115,71<br />
KULTURA - PRIHODKI SKUPAJ 230.335,45 196.737 232.082 288.394,51 124,26<br />
ODHODKI -<br />
stroškovno<br />
mesto<br />
konto<br />
NAMEN<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2015<br />
(10.3.2016)<br />
PO/JS/TD<br />
(plan 2016)<br />
Plan 2016<br />
(11.1.2016)<br />
REBALANS<br />
A 2016<br />
(25.11.2016)<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2016<br />
(24.2.2017)<br />
Index<br />
real2016/<br />
rebA2016<br />
GRAD<br />
SEVNICA 40209913<br />
420704<br />
4029993<br />
402001<br />
402001<br />
402504<br />
40<strong>22</strong>03<br />
40<strong>22</strong>00<br />
402511<br />
402500<br />
402500<br />
4025992<br />
4025002<br />
4025002<br />
40219904<br />
40290203<br />
4029030<br />
420299<br />
4202990<br />
40219918<br />
razstave - občasne<br />
790,68 JS 800 600 508,94 84,82<br />
domena spletne<br />
strani, internet,<br />
telefon 660,09 JS (PO) 550 350 357,95 102,27<br />
drugi operativni<br />
odhodki 738,75 JS (PO) 0 0 610,00 #DEL/0!<br />
čistilni material in<br />
storitve 2.618,27 JS (PO) 2.200 2.100 2.093,50 99,69<br />
varovanje<br />
1.808,09 JS (PO) 1.900 1.900 1.821,73 95,88<br />
<strong>za</strong>varovanje objekta<br />
in opr. 5.021,01 JS (PO) 5.207 5.000 4.927,03 98,54<br />
komunalne storitve<br />
2.178,83 JS (PO) 1.500 2.500 2.591,76 103,67<br />
električna energija<br />
10.972,88 JS (PO) 11.000 9.500 11.120,52 117,06<br />
tekoče vzdrževanje -<br />
oprema 1.309,62 JS (PO) 1.300 1.000 1.261,20 126,12<br />
tekoče vzdrževanje -<br />
objekt 10.033,61 JS (PO) 4.000 9.066 8.344,73 92,04<br />
tekoče vzdrževanje -<br />
objekt JS 1.311,00 #DEL/0!<br />
košnja<br />
260,73 JS (PO) 500 250 265,84 106,34<br />
urejanje grajskega<br />
parka in gozda -<br />
odstranitev lipe in<br />
ureditev brežine JS 0 1.587 1.782,06 112,29<br />
strošek sečnje<br />
grajskega gozda JS 0 150 0,00 0,00<br />
nakup spominkov<br />
160,87 JS 1.000 700 867,12 123,87<br />
storitev vodenja na<br />
gradu - pogodbe o<br />
delu - turistični vodiči 130,00 JS 3.300 6.000 6.197,40 103,29<br />
storitev vodenja na<br />
gradu - študentsko<br />
delo - turistični vodiči 3.338,75 JS (PO) 3.000 3.700 4.429,75 119,72<br />
nakup druge opreme<br />
JS 970 469,70 48,42<br />
nakup osnovnih<br />
sredstev 690,98 JS (PO) 0 0,00 #DEL/0!<br />
program pogostitev<br />
TD 4.500 5.434,66 120,77<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 64
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
4202990<br />
drobni inventar ostalo<br />
JS (PO) 750 691,52 92,20<br />
4200990<br />
drobni inventar ostalo<br />
JS 930,84 #DEL/0!<br />
4000010<br />
strošek dela preko<br />
javnih del JS 1.993 6.000 5.992,48 99,87<br />
Grad - odhodki skupaj 50.189,00 38.250 56.623 62.009,73 109,51<br />
ANIMIRAN<br />
OGLED<br />
40209907<br />
4029993<br />
stroški programskega<br />
izvajanja - animiran<br />
ogled gradu 4.972,45 JS 5.800 6.000 5.975,15 99,59<br />
drugi operativni<br />
odhodki 0,00 JS 200 300 287,85 95,95<br />
Animiran ogled - odhodki skupaj 4.972,45 6.000 6.300 6.263,00 99,41<br />
vinoteka - tekoče<br />
VINOTEKA 402500 vzdrževanje 0,00 TD 100 0 0,00 #DEL/0!<br />
40209908<br />
vinoteka - nakup<br />
artiklov <strong>za</strong> prodajo 4.626,86 TD 2.500 4.000 5.431,52 135,79<br />
4020006 oglaševanje 416,46 TD 300 0 0,00 #DEL/0!<br />
420704 domena spletne strani 0,00 TD 13 17 16,53 97,24<br />
Vinoteka - odhodki skupaj 5.043,32 2.913 4.017 5.448,05 135,62<br />
GRAJSKI<br />
VINOGRAD 4025993<br />
tekoče vzdrževanje -<br />
urejanje vinograda 1.525,45 JS 1.700 1.550 1.574,48 101,58<br />
4025993<br />
tekoče vzdrževanje -<br />
pridelava vina 1.350,00 JS 1.350 1.350 1.350,00 100,00<br />
40209902<br />
drugi stroški materiala<br />
- steklenice, nalepke,<br />
<strong>za</strong>maški… 1.368,96 JS 1.500 1.800 1.338,33 74,35<br />
40209902 drugi splošni stroški 2.575,90 JS 1.400 4.360 4.826,59 110,70<br />
nakup opreme JS 466,88 #DEL/0!<br />
Grajski vinograd - odhodki skupaj 6.820,31 5.950 9.060 9.556,28 105,48<br />
POROKE<br />
NA GRADU 40219907<br />
stroški animacije -<br />
baron itd. 1.240,00 TD 1.000 1.355 1.525,00 112,55<br />
40209904<br />
stroški aranžiranja,<br />
šopki, dekoracije 0,00 TD 100 50 32,23 64,46<br />
40209907<br />
stroški programskega<br />
izvajanja - najem<br />
ozvočenja 319,00 TD 400 436 436,00 100,00<br />
4029993<br />
drugi operativni<br />
odhodki 0,00 TD 163 0 0,00 #DEL/0!<br />
402006 oglaševanje 1.046,04 TD 937 100 443,54 443,54<br />
Poroke na Gradu - odhodki skupaj 2.605,04 2.600 1.941 2.436,77 125,54<br />
AJDOVSKI<br />
GRADEC 402511<br />
tekoče vzdrževanje -<br />
WC, ograje 0,00 JS 200 0 0,00 #DEL/0!<br />
420704<br />
domena spletne<br />
strani, dostop<br />
(telefon) 16,53 JS (PO) 300 200 205,37 102,69<br />
402512<br />
<strong>za</strong>varovanje objekta<br />
in opr. JS (PO) 200 <strong>22</strong>6,40 113,20<br />
40209907<br />
storitev izvajanja<br />
programa 0,00 JS 200 200 217,45 108,73<br />
40209917<br />
Razpis IPA - maketa,<br />
infomat, delavnice… 28.499,62 JS 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
Ajdovski gradec - odhodki skupaj 28.516,15 700 600 649,<strong>22</strong> 108,20<br />
KULTURNA<br />
DVORANA 402001<br />
čistilni material in<br />
storitve 2.111,40 JS (PO) 2.500 2.500 1.737,71 69,51<br />
402002 varovanje 1.599,53 JS (PO) 1.600 1.600 1.708,21 106,76<br />
40<strong>22</strong>05 internetne storitve 217,90 JS (PO) 250 600 618,11 103,02<br />
402504 <strong>za</strong>varovalna premija 533,99 JS (PO) 540 534 533,97 99,99<br />
402601 obratovalni stroški 9.688,20 JS (PO) 9.000 9.000 8.497,09 94,41<br />
402500 tekoče vzdrževanje 4.438,32 JS (PO) 4.500 2.300 2.527,64 109,90<br />
409000 nakup opreme JS (PO) 2.201 2.217,68 100,76<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 65
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Kulturna dvorana zgoraj - odhodki skupaj 18.589,34 18.390 18.735 17.840,41 95,23<br />
storitev programskega<br />
ABONMA 40209907 izvajanja 12.278,68 JS 9.000 12.500 18.451,54 147,61<br />
40209907<br />
storitev programskega<br />
izvajanja JS 0 3.500 0,00 0,00<br />
402004 tiskovine 674,59 JS 800 800 303,74 37,97<br />
posebni material in<br />
40219914 storitve 27,89 JS 200 200 126,54 63,27<br />
Abonma - odhodki skupaj 12.981,16 10.000 17.000 18.881,82 111,07<br />
SEVNIŠKO<br />
GRAJSKO<br />
POLETJE 4029993<br />
drugi operativni<br />
odhodki 117,62 JS 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
402004 tiskovine 908,55 JS 360 1.055 1.055,30 100,00<br />
stroški programskega<br />
40209907 izvajanja 4.781,47 JS 1.640 80 998,63 1.248,29<br />
SGP - odhodki skupaj 5.807,64 2.000 1.135 2.053,93 180,92<br />
OSTALO 402004<br />
tiskovine-knjiga o<br />
Sevnici 7.446,74 JS (PO) 0 #DEL/0!<br />
402004<br />
tiskovine-knjiga o<br />
Sevnici 5.585,05 JS 0 #DEL/0!<br />
Ostalo - odhodki skupaj 13.031,79 0 0 #DEL/0!<br />
ZAPOSLENI 4000000 plače <strong>za</strong>poslenih 57.063,59 JS (PO) 62.198 62.198 58.334,59 93,79<br />
4000000 plače <strong>za</strong>poslenih 3.345,00 TD 7.324 7.324 5.856,60 79,96<br />
DIREKTOR 4000000 plača direktor 12.699,00 JS (PO) 10.802 10.802 13.073,66 121,03<br />
4000000 plača direktor 945,00 TD 1.312,32 #DEL/0!<br />
odhodki kultura JS (PO) 65.160,15 46.847 51.551 52.357,96 101,57<br />
odhodki kultura JS 75.586,91 35.380 53.502 58.594,65 109,52<br />
odhodki kultura TD 7.809,23 4.576 10.358 14.186,60 136,96<br />
1/4 odhodkov uprave JS (PO) 23.069,12 17.965 20.114 19.876,46 98,82<br />
1/4 odhodkov uprave JS 13.525,68 11.645 15.988 15.382,04 96,21<br />
1/4 odhodkov uprave TD 0,00 0 245 245,99 100,40<br />
JS (PO)-odhodki kultura z deležem uprave 88.<strong>22</strong>9,27 JS (PO) 64.812 71.665 72.234,42 100,79<br />
JS - odhodki kultura z deležem odhodkov<br />
uprave 89.112,59 JS 47.025 69.490 73.976,69 106,46<br />
TD - odhodki kultura + delež odhodkov<br />
uprave 7.809,23 TD 4.576 10.603 14.432,59 136,12<br />
odhodki - kvota <strong>za</strong> plače JS (PO) 69.762,59 73.000 73.000 71.408,25 97,82<br />
odhodki - kvota <strong>za</strong> plače (TD) 4.290,00 7.324 7.324 7.168,92 97,88<br />
SKUPAJ JS (PO) 157.991,86 137.812 144.665 143.642,67 99,29<br />
SKUPAJ JS 89.112,59 47.025 69.490 73.976,69 106,46<br />
SKUPAJ TD 12.099,23 11.900 17.927 21.601,51 120,50<br />
KULTURA - ODHODKI SKUPAJ 259.203,68 196.737 232.082 239.<strong>22</strong>0,87 103,08<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 66
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
ŠPORT<br />
PRIHODKI konto NAMEN<br />
REALIZACIJ<br />
A 2015<br />
(10.3.2016)<br />
PO/JS/T<br />
D (plan<br />
2016)<br />
Plan 2016<br />
(11.1.2016)<br />
REBALANS<br />
A 2016<br />
(25.11.2016)<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2016<br />
(24.2.2017)<br />
Index<br />
real2016/<br />
rebA2016<br />
74010000<br />
plače - iz proračuna<br />
občine 46.360,82 JS (PO) 50.800 50.800 49.983,21 98,39<br />
74010000<br />
plače - iz tržne<br />
dejavnosti 663,00 TD 663 663 640,49 96,60<br />
74010000 plače <strong>za</strong> javna dela JS 3.100 3.718,61 119,96<br />
<strong>za</strong> dejavnost - iz<br />
74010001 proračuna občine 132.876,44 JS (PO) 82.000 82.383 82.000,00 99,54<br />
74010001<br />
nadomestilo<br />
stroškov OŠ<br />
Sevnica 10.730,00 JS (PO) 8.675 8.675 8.675,00 100,00<br />
PRERAZPOREDITE<br />
V SREDSTEV IPA<br />
<strong>za</strong> Rebalans A 2016 JS 28.677 0,00<br />
71030100<br />
uporabnina - Športna<br />
dvorana 5.415,58 JS 3.060 3.800 5.004,58 131,70<br />
71030100<br />
uporabnina - Športni<br />
dom 17.437,49 JS 11.700 12.000 13.491,25 112,43<br />
71030105<br />
uporabnina <strong>za</strong> prired.<br />
- Dom 275,41 TD 300 334 334,46 100,00<br />
71300004<br />
uporabnina <strong>za</strong><br />
avtom. - ŠDV in ŠD 401,61 TD 500 500 491,53 98,31<br />
71030100<br />
uporabnina <strong>za</strong><br />
poslovne prostore<br />
bazen Sevnica 199,56 JS 300 200 272,36 136,18<br />
71030102<br />
najemnina lokalbazen<br />
6.951,03 JS 9.500 8.750 8.043,45 91,93<br />
71300004<br />
najemnina avtomatibazen<br />
83,69 TD 50 50 53,40 106,80<br />
713005 vstopnine <strong>za</strong> bazen 37.762,85 JS 30.000 29.500 29.532,02 100,11<br />
71300007 vstopnice <strong>za</strong> fitnes 24.841,47 JS 15.700 10.413 10.132,83 97,31<br />
prihodki športni dom<br />
71300008 -pijača, oprema 123,00 TD 0 #DEL/0!<br />
fitnes - najemnina in<br />
povračilo<br />
71030100 obratovalnih stroškov JS 5.675 5.111,34 90,07<br />
71300000<br />
reklamno<br />
oglaševanje v<br />
Športni dvorani 819,67 JS 1.000 1.000 819,67 81,97<br />
71300000<br />
reklamno<br />
oglaševanje v<br />
Športnem domu 1.065,51 JS 1.000 1.000 983,52 98,35<br />
71300000<br />
reklamno<br />
oglaševanje na<br />
Bazenu 81,96 JS 600 800 800,00 100,00<br />
7141990<br />
prejete odškodnine<br />
<strong>za</strong>varovanj JS 1.500 1.541,28 102,75<br />
71300006<br />
prihodki od uporabe<br />
osebnega vozila <strong>za</strong><br />
prevoz potnikov 2.260,03 JS 1.500 1.500 1.781,07 118,74<br />
razni drugi prihodki -<br />
šolski šport 262,32 #DEL/0!<br />
PRENOS IZ 2015 -<br />
elektro instalacije<br />
strojnice Bazena JS 0 7.280 7.280,00 100,00<br />
prihodki šport JS (PO) 143.606,44 90.675 91.058 90.675,00 99,58<br />
prihodki šport JS 96.835,15 74.360 115.195 88.774,30 77,06<br />
prihodki šport TD 883,71 850 884 879,39 99,43<br />
1/4 prihodkov uprave JS (PO) 0,00 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 67
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
1/4 prihodkov uprave JS 9.655,48 7.425 8.651 8.881,65 102,66<br />
1/4 prihodkov uprave TD 2.540,30 300 175 1.505,15 860,09<br />
prihodki šport JS(PO) skupaj z deležem<br />
uprave 143.606,44 JS (PO) 90.675 91.058 90.675,00 99,58<br />
prihodki šport JS skupaj z deležem uprave 106.490,63 JS 81.785 123.846 97.655,95 78,85<br />
prihodki šport TD skupaj z deležem uprave 3.424,01 TD 1.150 1.059 2.384,54 <strong>22</strong>5,07<br />
kvota <strong>za</strong> plače JS(PO) 46.360,82 50.800 50.800 49.983,21 98,39<br />
kvota <strong>za</strong> plače (TD) 663,00 363 367 369,00 100,54<br />
SKUPAJ JS (PO) 189.967,26 141.475 141.858 140.658,21 99,15<br />
SKUPAJ JS 106.490,63 81.785 123.846 97.655,95 78,85<br />
SKUPAJ TD 3.424,01 1.150 1.059 2.384,54 <strong>22</strong>5,07<br />
ŠPORT - PRIHODKI SKUPAJ 299.881,89 <strong>22</strong>4.410 266.763 240.698,70 90,23<br />
ODHODKI -<br />
stroškovno<br />
mesto<br />
konto<br />
NAMEN<br />
REALIZACIJ<br />
A 2015<br />
(10.3.2016)<br />
PO/JS/T<br />
D (plan<br />
2016)<br />
Plan 2016<br />
(11.1.2016)<br />
REBALANS<br />
A 2016<br />
(25.11.2016)<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2016<br />
(24.2.2017)<br />
Index<br />
real2016/<br />
rebA201<br />
6<br />
ŠPORTNI<br />
DOM 40<strong>22</strong>05 internet, telefon 463,19 JS (PO) 250 463 472,90 102,14<br />
402001 čistilni material in sto. 4.696,54 JS (PO) 6.000 8.300 8.573,57 103,30<br />
402504 <strong>za</strong>varovanje 1.921,11 JS (PO) 2.100 1.920 1.905,88 99,26<br />
40<strong>22</strong>03 komunalne stor. 1.751,95 JS (PO) 1.300 1.700 1.738,34 102,26<br />
40<strong>22</strong>00 električna energ. 3.386,57 JS (PO) 3.100 3.300 3.290,97 99,73<br />
40<strong>22</strong>010 stroški ogrevanja 5.691,12 JS (PO) 7.500 5.600 6.450,66 115,19<br />
402500 tekoče vzdrževanje 6.643,90 JS/PO 5.000 9.900 5.948,61 60,09<br />
storitev<br />
4020990<br />
7<br />
programskega<br />
izvajanja 2.656,47 JS 2.600 1.600 1.587,00 99,19<br />
drobni inventar -<br />
ostalo JS (PO) 382,88 #DEL/0!<br />
410002<br />
4020991<br />
7 priprava <strong>za</strong> prireditve 183,00 TD 0 0 #DEL/0!<br />
Športni dom - odhodki skupaj 27.393,85 27.850 32.783 30.350,81 92,58<br />
FITNES 402001 čistilni material in sto. 3.798,43 JS (PO) 2.000 1.862 1.862,68 100,05<br />
402504 <strong>za</strong>varovanje 640,38 JS (PO) 325 640 635,34 99,27<br />
40<strong>22</strong>03 komunalne storitve 1.068,80 JS (PO) 400 844 1.086,42 128,76<br />
40<strong>22</strong>00 električna energ. 1.3<strong>22</strong>,09 JS (PO) 650 1.208 1.123,16 92,99<br />
40<strong>22</strong>010 stroški ogrevanja 540,64 JS (PO) 300 786 658,44 83,76<br />
4020990<br />
2 drugi stroški materiala 208,72 JS 287 245 262,64 107,20<br />
402500 tekoče vzdrževanje 713,74 JS (PO) 213 14 97,62 697,29<br />
storitev<br />
4020990<br />
7<br />
programskega<br />
izvajanja 14.607,00 JS 6.750 7.467 7.467,00 100,00<br />
402500<br />
tekoče vzdrževanje<br />
fitnes naprav 141,56 JS 200 57 57,63 101,11<br />
420704<br />
domena spletne<br />
strani 16,41 JS 12 0 0,00 #DEL/0!<br />
4029993 drugi splošni stroški JS (PO) 1.350 350,16 25,94<br />
Fitnes - odhodki skupaj 23.057,77 11.137 14.472 13.601,09 93,98<br />
ŠPORTNA<br />
DVORANA 402001 čistilni material in sto. 10.582,20 JS (PO) 12.000 14.400 14.826,37 102,96<br />
402002 varovanje 502,10 JS (PO) 500 670 474,11 70,76<br />
402504 <strong>za</strong>varovanje 1.731,33 JS (PO) 1.730 1.580 1.595,89 101,01<br />
40<strong>22</strong>03 komunalne stor. 2.664,32 JS (PO) 2.500 2.600 2.370,67 91,18<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 68
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
40<strong>22</strong>00 električna energija 5.865,99 JS (PO) 5.500 5.800 5.323,40 91,78<br />
40<strong>22</strong>010 stroški ogrevanja 5.197,80 JS (PO) 7.000 5.200 4.531,54 87,15<br />
40<strong>22</strong>05 internet in telefon 463,19 JS (PO) 300 460 427,90 93,02<br />
402500 tekoče vzdrževanje 11.235,51 JS (PO) 3.000 7.800 6.126,09 78,54<br />
drobni inventar -<br />
410002 ostalo JS (PO) 744,67 #DEL/0!<br />
4020990<br />
2<br />
drugi stroški storitev<br />
in materiala JS 371 373,50 100,67<br />
Športna dvorana- odhodki skupaj 38.242,44 32.530 38.881 36.794,14 94,63<br />
TRO LISCA 40<strong>22</strong>011 gorivo 0,00 JS <strong>22</strong>5 0 0,00 #DEL/0!<br />
odškodnina <strong>za</strong><br />
4029997 zemljišče 774,19 JS (PO) 775 775 774,19 99,90<br />
402500 tekoče vzdrževanje 1.233,89 JS (PO) 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
TRO Lisca - odhodki skupaj 2.008,08 1.000 775 774,19 99,90<br />
BAZEN 402199 drobni inventar 391,60 JS 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
čistilni material in<br />
402001 stor. 1.745,00 JS (PO) 1.670 1.670 1.631,74 97,71<br />
402504 <strong>za</strong>varovanje 4.210,61 JS (PO) 4.300 4.665 4.596,21 98,53<br />
402009 reprezentanca 156,<strong>22</strong> JS 0 0 #DEL/0!<br />
40<strong>22</strong>03 komunalne storitve 14.066,17 JS (PO) 11.130 11.200 11.207,34 100,07<br />
40<strong>22</strong>00 električna energija 4.7<strong>22</strong>,46 JS (PO) 4.200 4.000 3.624,60 90,62<br />
stroški ogrevanja<br />
40<strong>22</strong>010 sanitarne vode 616,11 JS (PO) 600 900 785,31 87,26<br />
402500 tekoče vzdrževanje 32.106,82 JS (PO) 23.500 29.100 20.817,85 71,54<br />
4025992 košnja 59,97 JS (PO) 100 60 60,72 101,20<br />
4029030 študentski servis 11.181,38 JS 10.400 10.250 13.329,15 130,04<br />
storitev<br />
4029011<br />
1<br />
programskega<br />
izvajanja 992,33 JS 700 1.140 1.140,40 100,04<br />
nakup osnovnih<br />
sredstev 646,97 JS (PO) 0 417 411,39 98,65<br />
420299<br />
4029011<br />
1 pogodbe o delu 6.723,73 JS 6.500 3.100 3.099,51 99,98<br />
4021991<br />
2 strošek usposabljanja 319,08 JS 1.700 466 466,67 100,14<br />
4020990<br />
2<br />
4000010<br />
402500<br />
420500<br />
drugi stroški storitev<br />
in materiala 751,05 JS (PO) 625 800 896,88 112,11<br />
javna dela<br />
JS 2.000 6.000 5.717,31 95,29<br />
tekoče vzdrževanje -<br />
objekt (lokal) JS 5.608 5.591,41 99,70<br />
investicijsko<br />
vzdrževanje - elektro<br />
instalacije v strojnici<br />
JS<br />
(prenos iz 2015)<br />
0 6.916 6.968,18 100,76<br />
Bazen - odhodki skupaj 78.689,50 67.425 86.292 80.344,67 93,11<br />
SKATE<br />
PARK 402001 čiščenje 685,63 JS (PO) 600 818 554,42 67,77<br />
Skate park - odhodki skupaj 685,63 600 818 554,42 67,77<br />
OSTALO 40<strong>22</strong>00 el. energija-Florj. 154,00 JS (PO) 0 0 #DEL/0!<br />
40<strong>22</strong>03<br />
kom. storitve-Florj.<br />
37,71 JS (PO) 0 0 #DEL/0!<br />
412000<br />
transfer ŠZ<br />
730,19 JS (PO) 0 0 #DEL/0!<br />
4029<strong>22</strong><br />
članarine<br />
350,00 JS 175 350 350,00 100,00<br />
4020990<br />
5<br />
športne prireditve<br />
331,52 JS 420 200 111,68 55,84<br />
4025995<br />
tekoče vzdrževanje<br />
vozila <strong>za</strong> prevoz<br />
potnikov 1.360,97 JS (PO) 1.500 2.600 2.492,85 95,88<br />
4000010<br />
javna dela<br />
3.159,48 JS 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 69
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
4020990 šolski šport<br />
5<br />
592,28 JS (PO) 700 850 924,27 108,74<br />
420500<br />
investicijsko<br />
vzdrževanje-športna<br />
infrastruktura JS (PO) 550 506,87 92,16<br />
Ostalo - odhodki skupaj 6.716,15 2.795 4.000 3.878,80 96,97<br />
ZAPOSLEN<br />
I 4000000 plače <strong>za</strong>poslenih 37.912,82 JS (PO) 40.298 40.298 40.585,07 100,71<br />
4000000 plače <strong>za</strong>poslenih 517,00 TD 663 663 523,24 78,92<br />
DIREKTOR 4000000 plača direktor 8.448,00 JS (PO) 10.502 10.502 9.096,10 86,61<br />
4000000 plača direktor 88,00 TD 0 0 117,25 #DEL/0!<br />
odhodki šport JS (PO) 120.250,68 72.585 134.384 119.386,03 88,84<br />
odhodki šport JS 56.009,46 70.265 44.570 47.418,96 106,39<br />
odhodki šport TD 533,28 487 0 0,00 #DEL/0!<br />
1/4 odhodkov uprave JS (PO) 23.069,12 17.965 20.114 19.876,46 98,82<br />
1/4 odhodkov uprave JS 13.525,68 11.645 15.988 15.382,04 96,21<br />
1/4 odhodkov uprave TD 0,00 0 245 245,99 100,40<br />
JS(PO) - odhodki šport skupaj z deležem<br />
uprave 143.319,80 JS (PO) 90.550 154.498 139.262,49 90,14<br />
JS - odhodki šport skupaj z deležem uprave 69.535,14 JS 81.910 60.557 62.801,00 103,71<br />
TD - odhodki šport skupaj z deležem uprave 533,28 TD 487 245 245,99 100,40<br />
odhodki - kvota <strong>za</strong> plače JS (PO) 46.360,82 50.800 50.800 49.681,17 97,80<br />
odhodki - kvota <strong>za</strong> plače (TD) 605,00 663 663 640,49 96,60<br />
SKUPAJ JS (PO) 189.680,62 141.350 205.298 188.943,66 92,03<br />
SKUPAJ JS 69.535,14 81.910 60.557 62.801,00 103,71<br />
SKUPAJ TD 1.138,28 1.150 908 886,48 97,63<br />
ŠPORT - ODHODKI SKUPAJ 260.354,04 <strong>22</strong>4.410 266.763 252.631,14 94,70<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 70
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
TURIZEM<br />
PRIHODKI konto NAMEN<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2015<br />
(10.3.2016)<br />
PO/JS/TD<br />
(plan 2016)<br />
Plan 2016<br />
(11.1.2016)<br />
Rebalans A<br />
2016<br />
(25.11.2016)<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2016<br />
(24.2.2017)<br />
Index<br />
real2016/r<br />
ebA2016<br />
7401000<br />
0<br />
plače - iz proračuna<br />
občine 60.0<strong>22</strong>,01 JS (PO) 63.500 63.500 61.707,11 97,18<br />
7401000<br />
0<br />
plače - iz tržne<br />
dejavnosti 2.508,00 TD 2.473 2.473 2.414,31 97,63<br />
7401000<br />
1<br />
<strong>za</strong> dejavnost - iz<br />
proračuna občine 32.000,00 JS (PO) 33.178 33.178 33.177,96 100,00<br />
7103010<br />
3 najemnine <strong>za</strong> sejem 18.798,93 JS 20.000 20.000 20.767,67 103,84<br />
PRERAZPOREDITEV<br />
PRESEŽKA<br />
LASTNIH<br />
PRIHODKOV NA<br />
DEJ.ŠPORTA v Reb<br />
A 2016 JS -8.5<strong>22</strong> 0,00<br />
7103010<br />
3<br />
najemnina kmečka<br />
tržnica 1.121,02 JS 1.100 1.100 1.197,03 108,82<br />
7130000<br />
1<br />
prihodki od prodaje<br />
izdelkov, spominkov 1.415,55 TD 1.500 1.500 2.030,30 135,35<br />
7130000<br />
2<br />
prihodki od prodaje<br />
storitev 17.062,39 JS 14.500 9.500 10.247,76 107,87<br />
7130000<br />
0 prihodki od promocije 1.440,00 JS 1.440 1.440 240,00 16,67<br />
7130000<br />
5<br />
prihodki prireditev -<br />
FMF TD 5.000 7.186 8.366,92 116,43<br />
730000 donacije <strong>za</strong> FMF 2.850 0,00 0,00<br />
Razpis IPA - Ride &<br />
713099 Bike RAZPIS, JS 66.400 89.262 89.261,93 100,00<br />
PRENOS IZ 2014 -<br />
označitvene table 1.400,00 JS 0 #DEL/0!<br />
PRENOS IZ 2015 -<br />
oglaševanje prireditev<br />
in programov<br />
(1.600,00€) JS 1.600 1.600,00 100,00<br />
prihodki turizem JS (PO) 32.000,00 33.178 33.178 33.177,96 100,00<br />
prihodki turizem JS 39.8<strong>22</strong>,34 37.040 27.968 123.314,39 440,91<br />
prihodki turizem TD 1.415,55 6.500 8.686 10.397,<strong>22</strong> 119,70<br />
1/4 prihodkov uprave JS (PO) 0,00 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
1/4 prihodkov uprave JS 9.655,48 7.425 8.651 8.881,65 102,66<br />
1/4 prihodkov uprave TD 2.540,30 300 175 1.505,15 860,09<br />
JS (PO) prihodki turizem skupaj z deležem<br />
prihodkov uprave 32.000,00 JS (PO) 33.178 33.178 33.177,96 100,00<br />
JS prihodki turizem skupaj z deležem<br />
prihodkov uprave 49.477,82 JS 44.465 36.619 132.196,04 361,00<br />
TD prihodki turizem skupaj z deležem<br />
prihodkov uprave 3.955,85 TD 6.800 8.861 11.902,37 134,32<br />
kvota <strong>za</strong> plače JS(PO) 60.0<strong>22</strong>,01 63.500 63.500 61.707,11 97,18<br />
kvota <strong>za</strong> plače (TD) 2.508,00 2.473 2.473 2.414,31 97,63<br />
SKUPAJ JS (PO) 92.0<strong>22</strong>,01 96.678 96.678 94.885,07 98,15<br />
SKUPAJ JS 49.477,82 44.465 36.619 132.196,04 361,00<br />
SKUPAJ TD 6.463,85 6.800 8.861 11.902,37 134,32<br />
TURIZEM - PRIHODKI SKUPAJ 145.455,67 147.943 142.159 238.983,48 168,11<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 71
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
ODHODKI -<br />
stroškovno<br />
mesto<br />
konto<br />
NAMEN<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2015<br />
(10.3.2016)<br />
PO/JS/TD<br />
(plan 2016)<br />
Plan 2016<br />
(11.1.2016)<br />
Rebalans A<br />
2016<br />
(25.11.2016)<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2016<br />
(24.2.2017)<br />
Index<br />
real2016/r<br />
ebA2016<br />
TA<br />
DOŽIVLJAJ<br />
40<strong>22</strong>010<br />
terca-hišniške<br />
storitve, ogrevanje<br />
109,43 JS 400 400 367,32 91,83<br />
40<strong>22</strong>00 električna energija 316,17 JS 300 300 230,35 76,78<br />
402002 varovanje 93,25 JS 110 110 138,76 126,15<br />
40<strong>22</strong>03 komunalne storitve 35,56 JS 60 60 49,55 82,58<br />
domena spletne<br />
420704 strani, telefon 481,56 JS 420 420 458,92 109,27<br />
402006 stroški oglaševanja 175,63 JS 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
4020990<br />
6<br />
plačilo stor.<br />
ponudnikom 11.425,49 JS 12.000 7.000 6.378,89 91,13<br />
402001<br />
čistilni material in<br />
čiščenje 54,81 JS 80 80 37,51 46,89<br />
402504 <strong>za</strong>varovanje 440,93 JS 480 480 423,60 88,25<br />
tekoče vzdrževanje -<br />
402500 prostor 38,88 JS 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
TA Doživljaj - odhodki skupaj 13.171,71 13.850 8.850 8.084,90 91,35<br />
TIC<br />
SEVNICA<br />
4020990<br />
3 koti<strong>za</strong>cije <strong>za</strong> sejme 2.662,31 JS (PO) 3.000 3.000 1.990,59 66,35<br />
4021990<br />
4 spominki 1.389,81 TD 1.200 1.200 2.185,90 182,16<br />
terca-hišniške<br />
40<strong>22</strong>010 storitve, ogrevanje 594,<strong>22</strong> JS (PO) 650 650 376,30 57,89<br />
40<strong>22</strong>00 električna energija 353,42 JS (PO) 300 300 231,21 77,07<br />
402002 varovanje 94,29 JS (PO) 110 110 138,76 126,15<br />
40<strong>22</strong>03 komunalne storitve 47,38 JS (PO) 60 60 49,12 81,87<br />
402003 ponatis zloženk 4.017,00 JS (PO) 4.000 4.000 2.435,68 60,89<br />
domena spletne<br />
420704 strani, telefon 624,72 JS (PO) 600 600 458,93 76,49<br />
402006 stroški oglaševanja 852,12 JS 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
čistilni material in<br />
402001 čiščenje 54,86 JS (PO) 80 80 37,51 46,89<br />
402504 <strong>za</strong>varovanje 203,94 JS (PO) <strong>22</strong>0 <strong>22</strong>0 186,63 84,83<br />
402515 računalniška oprema 0,00 JS (PO) 400 400 121,33 30,33<br />
tekoče vzdrževanjeoprema<br />
402511<br />
0,00 JS (PO) 250 250 260,27 104,11<br />
4029030 študentsko delo 0,00 JS 0 500 0,00 0,00<br />
tekoče vzdrževanje -<br />
402500 prostor 0,00 JS (PO) 250 250 207,02 82,81<br />
TIC Sevnica - odhodki skupaj 10.894,07 11.120 11.620 8.679,25 74,69<br />
MESEČNI<br />
SEJEM<br />
4021991<br />
4<br />
posebni material in<br />
stor. 1.291,56 JS 1.350 1.350 1.260,72 93,39<br />
402001 stroški čiščenja 4.252,19 JS JS (PO) 4.200 4.200 4.218,60 100,44<br />
40<strong>22</strong>03 komunalne storitve 528,92 JS 500 600 636,25 106,04<br />
najemnine in<br />
402600 <strong>za</strong>kupnine 900,53 JS 800 700 665,29 95,04<br />
4029993<br />
drugi operativni<br />
odhodki 115,84 JS 130 130 0,00 0,00<br />
402006 oglaševanje JS 200 192 796,03 414,60<br />
Mesečni sejem - odhodki skupaj 10.848,83 7.180 7.172 7.576,89 105,65<br />
KMEČKA<br />
TRŽNICA 402001 stroški čiščenja 177,01 JS 250 250 211,13 84,45<br />
40<strong>22</strong>03 komunalne storitve 215,04 JS 200 200 260,38 130,19<br />
402504 <strong>za</strong>varovanje 0 0,00 #DEL/0!<br />
Kmečka tržnica - odhodki skupaj 392,05 450 450 471,51 104,78<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 72
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
FESTIVAL<br />
MODRE<br />
FRANKINJ<br />
E<br />
402004 tiskovine TD 750 1.077 1.085,74 100,78<br />
402006 oglaševanje TD 0 0 192,36 #DEL/0!<br />
4021991<br />
4<br />
posebni material in<br />
storitve JS TD 3.123 4.160 2.919,57 70,18<br />
4021991<br />
4<br />
posebni material in<br />
storitve TD 2.077 2.800 4.761,85 170,07<br />
420704 spletna stran, domena JS TD 300 300 246,64 82,21<br />
Festival modre frankinje - odhodki skupaj 6.250 8.337 9.206,16 110,42<br />
opisne table-<br />
OSTALO 420201 turistične <strong>za</strong>nimivosti 3.1<strong>22</strong>,53 JS (PO) 1.093 1.093 1.000,<strong>22</strong> 91,51<br />
4029<strong>22</strong> članarina 307,31 JS 310 310 185,35 59,79<br />
tekoče vzdrževanje<br />
402515 (parkirišča, oder) 136,09 JS 407 407 84,62 20,79<br />
4020991 Razpis IPA -<br />
7 Ride&Bike 3.400,00 RAZPIS, JS 66.400 49.211 49.379,19 100,34<br />
4020991<br />
7<br />
IPA-Ride&Bike - delež<br />
sofinan. JS 11.700 0 0,00 #DEL/0!<br />
402006<br />
PRENOS IZ 2015 -<br />
oglaševanje prireditev<br />
in programov JS 1.600 1.479,73 92,48<br />
Turizem ostalo - odhodki skupaj 10.633,38 1.810 3.410 52.129,11 1.528,71<br />
ZAPOSLENI 4000000 plače <strong>za</strong>poslenih 49.373,00 JS (PO) 52.698 52.698 50.748,83 96,30<br />
4000000 plače <strong>za</strong>poslenih 1.978,00 TD 2.473 2.473 1.972,36 79,76<br />
DIREKTOR 4000000 plača direktor 10.649,00 JS (PO) 10.802 10.802 11.373,50 105,29<br />
4000000 plača direktor 362,00 TD 0 0 441,95 #DEL/0!<br />
odhodki turizem JS (PO) 12.218,07 15.213 15.213 11.712,17 76,99<br />
odhodki turizem JS 32.332,16 32.820 19.249 65.963,16 342,68<br />
odhodki turizem TD 1.389,81 4.327 5.377 8.472,49 157,56<br />
1/4 odhodkov uprave JS (PO) 23.069,12 17.965 20.114 19.876,46 98,82<br />
1/4 odhodkov uprave JS 13.525,68 11.645 15.988 15.382,04 96,21<br />
1/4 odhodkov uprave TD 0,00 0 245 245,99 100,40<br />
JS(PO) odhodki skupaj turizem in delež<br />
uprave 35.287,19 JS (PO) 33.178 35.327 31.588,63 89,42<br />
JS odhodki skupaj turizem in delež uprave 45.857,84 JS 44.465 35.237 81.345,20 230,85<br />
TD odhodki skupaj turizem in delež uprave 1.389,81 TD 4.327 5.6<strong>22</strong> 8.718,48 155,07<br />
odhodki - kvota <strong>za</strong> plače JS (PO) 60.0<strong>22</strong>,00 63.500 63.500 62.1<strong>22</strong>,33 97,83<br />
odhodki - kvota <strong>za</strong> plače (TD) 2.340,00 2.473 2.473 2.414,31 97,63<br />
SKUPAJ JS (PO) 95.309,19 96.678 98.827 93.710,96 94,82<br />
SKUPAJ JS 45.857,84 44.465 35.237 81.345,20 230,85<br />
SKUPAJ TD 3.729,81 6.800 8.095 11.132,79 137,52<br />
TURIZEM - ODHODKI SKUPAJ 144.896,84 147.943 142.159 186.188,95 130,97<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 73
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
MLADINSKA DEJAVNOST<br />
PRIHODKI konto NAMEN<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2015<br />
(10.3.2016)<br />
PO/JS/TD<br />
(plan<br />
2016)<br />
Plan 2016<br />
(11.1.2016)<br />
Rebalans A<br />
2016<br />
(25.11.2016)<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2016<br />
(24.2.2017)<br />
Index<br />
real2016/r<br />
ebA2016<br />
74010000 <strong>za</strong> plače 47.851,37 JS (PO) 52.250 52.250 51.515,97 98,60<br />
74010000 <strong>za</strong> plače 1.052,00 TD 1.821 1.821 1.773,82 97,41<br />
74010000 plače <strong>za</strong> javna dela JS 6.700 6.543,79 97,67<br />
<strong>za</strong> dejavnost - iz<br />
74010001 proračuna občine 35.000,00 JS (PO) 35.366 35.366 35.366,00 100,00<br />
74010006<br />
74000001<br />
OBČINA - <strong>za</strong><br />
Kitariado JS (PO) 600,00 #DEL/0!<br />
PRENOS SREDSTEV<br />
IZ LETA 2014 -<strong>za</strong><br />
programsko izvajanje<br />
v MC v letu 2015 2.418,00 JS 0 #DEL/0!<br />
PRERAZPOREDITEV<br />
SREDSTEV IPA <strong>za</strong><br />
Rebalans A 2016 6.014 0,00<br />
razpis Urada <strong>za</strong><br />
mladino 5.899,00 JS 5.600 5.600 6.492,00 115,93<br />
71030104<br />
Prihodki od uporabe<br />
poslovnih prostorov 1.018,28 JS 1.000 600 299,18 49,86<br />
71300004<br />
Prihodki od provizijeavtomati<br />
131,84 TD 150 0 98,59 #DEL/0!<br />
71300005<br />
Kitarijada - prihodki<br />
donacij JS 1.400 2.950 3.112,29 105,50<br />
71300006<br />
Kitarijada - prihodki<br />
drugih storitev<br />
TD 0 16,39 #DEL/0!<br />
71300006<br />
drugi prihodki od<br />
storitev - Kamp Lisca TD 3.449 3.449,15 100,00<br />
mladinske dejavnosti prihodki JS (PO) 35.000,00 35.366 35.366 35.966,00 101,70<br />
mladinske dejavnosti prihodki JS 9.335,28 8.000 25.313 16.447,26 64,98<br />
mladinske dejavnosti prihodki TD 131,84 150 0 3.564,13 #DEL/0!<br />
1/4 prihodkov uprave JS (PO) 0,00 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
1/4 prihodkov uprave JS 9.655,48 7.425 8.651 8.881,65 102,66<br />
1/4 prihodkov uprave TD 2.540,30 300 175 1.505,15 860,09<br />
prihodki JS (PO) skupaj z deležem uprave 35.000,00 JS (PO) 35.366 35.366 35.966,00 101,70<br />
prihodki JS skupaj z deležem uprave 18.990,76 JS 15.425 33.964 25.328,91 74,57<br />
prihodki TD skupaj z deležem uprave 2.672,14 TD 450 175 5.069,28 2.896,73<br />
kvota <strong>za</strong> plače JS(PO) 47.851,37 52.250 52.250 51.515,97 98,60<br />
SKUPAJ JS (PO) 82.851,37 87.616 87.616 87.481,97 99,85<br />
SKUPAJ JS 18.990,76 15.425 33.964 25.328,91 74,57<br />
SKUPAJ TD 2.672,14 450 175 5.069,28 2.896,73<br />
MLADINSKA DEJAVNOST - PRIHODKI<br />
SKUPAJ 104.514,26 103.491 121.755 117.880,16 96,82<br />
ODHODKI -<br />
stroškovno<br />
mesto<br />
konto<br />
NAMEN<br />
REALIZACIJA<br />
2015<br />
(10.3.2016)<br />
PO/JS/TD<br />
(plan<br />
2016)<br />
Plan 2016<br />
(11.1.2016)<br />
REBALANS<br />
A 2016<br />
(25.11.2016)<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2016<br />
(24.2.2017)<br />
Index<br />
real2016/r<br />
ebA2016<br />
MLADINSKI<br />
CENTER<br />
40<strong>22</strong>00 električna energija 1.267,83 JS (PO) 1.100 1.100 1.147,17 104,29<br />
terca-hišniške<br />
40<strong>22</strong>00 storitve, ogrevanje 1.460,78 JS (PO) 1.800 1.800 1.451,58 80,64<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 74
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
40<strong>22</strong>03 komunalne storitve 154,07 JS (PO) 150 200 161,24 80,62<br />
40209907<br />
storitve programskega<br />
izvajanja 4.948,34 JS (PO) 8.500 8.500 8.576,50 100,90<br />
40209902<br />
ostali materiali in<br />
storitve programskega<br />
izvajanja 1.006,08 JS 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
461903 stroški kampa na Lisci TD 3.001 3.001,00 100,00<br />
40209902 pustovanje <strong>za</strong> otroke JS 500 534 536,10 100,36<br />
40<strong>22</strong>05 internet, telefon 305,94 JS (PO) 320 150 193,79 129,19<br />
tekoče vzdrževanje<br />
402500 objekta JS (PO) 0 203 394,96 194,56<br />
402001<br />
čistilni material in<br />
storitve 683,97 JS (PO) 300 300 323,28 107,76<br />
402002 varovanje 378,09 JS (PO) 300 250 230,27 92,11<br />
402512 <strong>za</strong>varovanje opreme 412,94 JS (PO) 440 400 373,30 93,33<br />
strošek dela preko<br />
4000010 javnih del 2.4<strong>22</strong>,20 JS 3.100 8.600 9.689,98 112,67<br />
4029<strong>22</strong> članarina-MAMA 200,00 JS 200 200 0,00 0,00<br />
OBČINA-investicija<br />
420202 novi računalniki JS (PO) 3.000 3.050,00 101,67<br />
Mladinski center -odh. skupaj 13.240,24 16.710 25.238 26.079,17 103,33<br />
KITARIADA 402004 tiskovine JS 150 150 184,85 123,23<br />
402006 oglaševanje JS 400 400 411,37 102,84<br />
posebni material in<br />
40219914 storitve JS 850 850 1.030,31 121,21<br />
402901<br />
storitev programskega<br />
izvajanja JS 1.700 1.700 2.200,92 129,47<br />
Kitariada- odhodki skupaj 3.100 3.100 3.827,45 123,47<br />
ZAPOSLEN<br />
I 4000000 plače <strong>za</strong>poslenih 39.055,37 JS (PO) 41.448 41.448 41.752,34 100,73<br />
4000000 plače <strong>za</strong>poslenih 731,00 TD 1.821 1.821 1.449,12 79,58<br />
DIREKTOR 4000000 plača direktor 8.796,00 JS (PO) 10.802 10.802 9.357,65 86,63<br />
4000000 plača direktor 155,00 TD 0 324,70 #DEL/0!<br />
mladinske dejavnosti odhodki JS (PO) 9.611,96 12.910 15.903 15.902,09 99,99<br />
mladinske dejavnosti odhodki JS 3.428,28 6.900 15.435 14.053,53 91,05<br />
mladinske dejavnosti odhodki TD 200,00 0 0 3.001,00 #DEL/0!<br />
1/4 odhodkov uprave JS (PO) 23.069,12 17.965 20.114 19.876,46 98,82<br />
1/4 odhodkov uprave JS 13.525,68 11.645 15.988 15.382,04 96,21<br />
1/4 odhodkov uprave TD 0,00 0 245 245,99 100,40<br />
JS(PO) odhodki mladinskih dejavnosti skupaj<br />
z deležem uprave 32.681,08 JS (PO) 30.875 36.017 35.778,55 99,34<br />
JS odhodki mladinskih dejavnosti skupaj z<br />
deležem uprave 16.953,96 JS 18.545 31.423 29.435,57 93,68<br />
TD odhodki mladinskih dejavnosti skupaj z<br />
deležem uprave 200,00 TD 0 245 3.246,99 1.325,30<br />
odhodki - kvota <strong>za</strong> plače JS (PO) 47.851,37 52.250 52.250 51.109,99 97,82<br />
odhodki - kvota <strong>za</strong> plače (TD) 886,00 1.821 1.821 1.773,82 97,41<br />
SKUPAJ JS (PO) 80.532,45 83.125 88.267 86.888,54 98,44<br />
SKUPAJ JS 16.953,96 18.545 31.423 29.435,57 93,68<br />
SKUPAJ TD 1.086,00 1.821 2.066 5.020,81 243,02<br />
MLADINSKA DEJAVNOST - ODHODKI<br />
SKUPAJ 98.572,41 103.491 121.755 121.344,92 99,66<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 75
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
UPRAVA<br />
PRIHODKI konto NAMEN<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2015<br />
(10.3.2016)<br />
PO/JS/TD<br />
(plan 2016)<br />
Plan 2016<br />
(11.1.2016)<br />
Rebalans A<br />
2016<br />
(25.11.2016)<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2016<br />
(24.2.2017)<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 76<br />
Index<br />
real201<br />
6/rebA2<br />
016<br />
7130000<br />
oglaševanje -<br />
Grajske novice 20.349,17 JS 21.000 19.000 16.607,95 87,41<br />
7130000<br />
oglaševanje -<br />
ostalo 3.505,74 JS 2.500 1.000 2.924,59 292,46<br />
710200 obresti 54,36 JS 100 0 0,00 #DEL/0!<br />
prihodki od<br />
7130001 prodaje izdelkov 1.683,98 TD 700 700 6.020,60 860,09<br />
7130005<br />
prihodki od<br />
prireditev - oder<br />
in ostala oprema 780,76 JS 600 1.700 3.195,28 187,96<br />
7130001<br />
prihodki - ko<strong>za</strong>rci<br />
FMF 1.643,68 JS 0 #DEL/0!<br />
710303<br />
prihodki od<br />
storitev -<br />
prireditveni šotor 2.663,96 JS 2.000 2.000 1.803,28 90,16<br />
7130006<br />
prihodki od<br />
storitev - vozilo 2 132,20 JS 500 450 448,07 99,57<br />
7130006<br />
drugi prihodki od<br />
storitev 1.739,34 JS 500 1.600 175,77 10,99<br />
74010000<br />
drugi prihodki<br />
javnih sredstev<br />
(DKD, delovni<br />
preizkus, javna<br />
dela) 500 380,66 76,13<br />
71300005<br />
prihodki prireditev<br />
- FMF 6.737,87 TD 0 0 #DEL/0!<br />
71300005<br />
prihodki prireditev<br />
- Kitariada 2.790,00 JS 0 0 #DEL/0!<br />
7141990<br />
prejete<br />
odškodnine 1.424,00 JS 0 #DEL/0!<br />
730000<br />
prejete donacije -<br />
ostale prireditve 1.688,69 JS 3.000 250 0,00 0,00<br />
730000<br />
prejete donacije -<br />
FMF 1.850,00 JS 0 #DEL/0!<br />
PRENOS IZ 2014<br />
- sredstva <strong>za</strong><br />
ostale prireditve 1.600,00 JS 0 #DEL/0!<br />
PRENOS IZ 2015<br />
- veseli december<br />
(6000 €) JS 6.000 6.000,00 100,00<br />
PRENOS IZ 2015<br />
- ostale prireditve<br />
(1532,19 €) JS 1.532 1.532,00 99,99<br />
PRENOS IZ 2015<br />
- tekoče<br />
vzdrževanje<br />
vozila <strong>za</strong> prevoz<br />
potnikov (80,16<br />
€) JS 80 80,00 99,80<br />
PRENOS IZ 2015<br />
- tekoče<br />
vzdrževanje<br />
prireditvenega<br />
šotora (492,65 €) JS 493 493,00 100,07<br />
7130999<br />
priznani bonus z<br />
naslova<br />
<strong>za</strong>varovanj 1.886,00 #DEL/0!<br />
Prihodki uprava JS (PO) 0,00 0 0 0,00 #DEL/0!<br />
Prihodki uprava JS 38.621,90 30.200 34.605 35.526,60 102,66<br />
Prihodki uprava TD 10.161,19 1.200 700 6.020,60 860,09
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
SKUPAJ PRIHODKI 48.643,75 30.900 35.305 41.547,20 117,68<br />
ODHODKI -<br />
stroškovno<br />
mesto<br />
konto<br />
NAMEN<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2015<br />
(10.3.2016)<br />
PO/JS/TD<br />
(plan 2016)<br />
Plan 2016<br />
(11.1.2016)<br />
Rebalans A<br />
2016<br />
(25.11.2016)<br />
Reali<strong>za</strong>cija<br />
2016<br />
(24.2.2017)<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 77<br />
Index<br />
real201<br />
6/rebA2<br />
016<br />
GRAJSKE<br />
NOVICE 40<strong>22</strong>06 poštnina 9.620,80 JS (PO) 10.000 10.000 10.429,90 104,30<br />
40209900 lektoriranje 1.837,86 JS (PO) 1.800 1.800 2.329,66 129,43<br />
40219903 prispevki 4<strong>22</strong>,63 JS (PO) 500 500 558,86 111,77<br />
402003 tisk in oblikovanje 19.592,85 JS 21.000 20.000 19.947,66 99,74<br />
Grajske novice - odhodki skupaj 31.474,14 33.300 32.300 33.266,08 102,99<br />
VESELI<br />
DECEMBER 40219914<br />
posebni material<br />
in storitve 887,32 JS (PO) 0,00 2.000 2.017,00 100,85<br />
40219914<br />
okraševanje -<br />
okrasitev mesta<br />
Sevnica 8.231,08 JS (PO) 6.500,00 6.500 6.504,72 100,07<br />
402001<br />
čistilni material in<br />
čiščenje 108,78 JS (PO) 0,00 0 0,00 #DEL/0!<br />
402002 stroški varovanja 1.489,25 JS (PO) 0,00 0 0,00 #DEL/0!<br />
402901 storitev progr.izv. 5.287,12 JS (PO) 0,00 6.000 5.996,35 99,94<br />
Veseli december - odhodki skupaj 16.003,55 6.500 14.500 14.518,07 100,12<br />
FESTIVAL<br />
MODRE<br />
402004 tiskovine 755,29 TD 0,00 #DEL/0!<br />
FRANKINJE 402006 oglaševanje 1.015,92 TD 0,00 #DEL/0!<br />
posebni material<br />
40219914 in storitve 7.503,43 TD 0,00 #DEL/0!<br />
420704<br />
spletna stran,<br />
domena 339,50 TD 0,00 #DEL/0!<br />
#DEL/0<br />
Festival modre frankinje - odhodki skupaj 9.614,14 0<br />
!<br />
KITARIADA 402004 tiskovine 366,84 JS 0 #DEL/0!<br />
402006 oglaševanje 400,48 JS 0 #DEL/0!<br />
posebni material<br />
40219914 in storitve 463,43 JS 0 #DEL/0!<br />
402901<br />
storitev<br />
programskega<br />
izvajanja 2.041,73 JS 0 #DEL/0!<br />
Kitariada- odhodki skupaj 3.272,48 0<br />
#DEL/0<br />
!<br />
DRUGE<br />
PRIREDITVE 4029<br />
storitev<br />
programskega<br />
izvajanja 1.424,70 JS 0 0 #DEL/0!<br />
402009 reprezentanca 654,60 JS 0 0 #DEL/0!<br />
posebni material<br />
40219914 in storitve 2.988,11 JS 800 4.000 4.089,45 102,24<br />
402003 oglaševanje, tisk 85,14 JS 800 800 294,81 36,85<br />
drugi operativni<br />
4029993 odhodki 387,06 JS 0 0 #DEL/0!<br />
Druge prireditve-odhodki skupaj 5.539,61 1.600 4.800 4.384,26 91,34<br />
OSTALO 402003 tiskarske storitve 0,00 JS 700 850 855,04 100,59<br />
pisarniški<br />
402000 material 6.<strong>22</strong>3,21 JS (PO) 5.000 7.500 8.164,44 108,86<br />
402004<br />
časopisi in<br />
strokovna<br />
literatura 605,33 JS (PO) 500 100 298,44 298,44<br />
40<strong>22</strong>05 telefon, internet 6.368,41 JS (PO) 5.500 5.500 5.464,52 99,35<br />
40<strong>22</strong>06 poštnina 2.795,02 JS (PO) 3.000 4.000 4.740,48 118,51<br />
402006 oglaševanje 10.604,51 JS (PO) 4.000 8.000 6.864,<strong>22</strong> 85,80
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
402009 reprezentanca 5.688,86 JS 3.700 4.000 8.713,47 217,84<br />
40219904 spominki 1.582,72 TD 500 980 983,96 100,40<br />
420704 spletna stran 275,66 JS 280 280 247,64 88,44<br />
4020701 čistilni material 657,06 JS (PO) 600 600 480,52 80,09<br />
402002 varovanje 453,78 JS (PO) 460 500 555,04 111,01<br />
druga<br />
402504 <strong>za</strong>varovanja JS 1.500 1.476,00 98,40<br />
402504 <strong>za</strong>varovanje 5.423,97 JS (PO) 5.700 4.100 4.743,81 115,70<br />
402402 stroški prevo<strong>za</strong> 7.189,89 JS 10.000 9.000 5.710,05 63,45<br />
vzdr. rač. opreme<br />
402514 in programov 5.836,33 JS (PO) 5.000 5.500 6.157,72 111,96<br />
402511<br />
tekoče<br />
vzdrževanje -<br />
druge opreme 1.924,99 JS (PO) 2.500 2.500 694,64 27,79<br />
4029072<br />
revizorske<br />
storitve 2.138,40 JS (PO) 3.500 5.675 5.695,96 100,37<br />
4029052<br />
sejnine svet<br />
<strong>za</strong>voda 2.274,16 JS 3.000 4.000 4.997,30 124,93<br />
4029051<br />
sejnine<br />
programski svet 294,95 JS 300 700 545,26 77,89<br />
4029070<br />
izobraževanje<br />
<strong>za</strong>poslenih 1.667,48 JS 2.800 4.300 2.009,92 46,74<br />
402930<br />
storitve plač.<br />
prometa 83,78 JS (PO) 100 100 94,80 94,80<br />
402931 bančne storitve 420,13 JS (PO) 400 400 421,08 105,27<br />
drugi operativni<br />
4029993 odhodki 10,62 JS 0 0 #DEL/0!<br />
4202990<br />
nakup osnovnih<br />
sredstev 4.240,83 JS (PO) 4.500 5.000 4.738,39 94,77<br />
40290201<br />
nagrade -<br />
delovna praksa 111,53 JS 200 300 237,85 79,28<br />
402970<br />
drugi op.<br />
odhodki-varstvo<br />
pri delu 761,65 JS (PO) 3.000 3.000 1.400,80 46,69<br />
40209902<br />
drugi stroški<br />
materiala in<br />
storitev 4.667,80 JS (PO) 3.000 2.500 3.283,90 131,36<br />
40209902<br />
drugi stroški<br />
materiala in<br />
storitev 0,00 JS 4.000 3.303,25 82,58<br />
4029071<br />
zdravniški<br />
pregledi<br />
<strong>za</strong>poslenih 629,73 JS (PO) 1.500 1.000 612,28 61,23<br />
40209902<br />
stroški drugih<br />
storitev (DKD,<br />
delovni preizkus) JS 500 310,39 62,08<br />
40<strong>22</strong>011<br />
gorivo <strong>za</strong><br />
službeno vozilo 750,39 JS (PO) 1.500 900 1.001,80 111,31<br />
4025995<br />
vzdrževanje<br />
službenega vozila 1.5<strong>22</strong>,34 JS (PO) 1.800 1.200 1.149,01 95,75<br />
4025995<br />
vzdrževanje<br />
osebnega vozila<br />
<strong>za</strong> prevoz<br />
potnikov 1.094,08 JS (PO) 1.500 1.800 1.595,78 88,65<br />
4025994<br />
vzdrževanje<br />
šotora 4.177,66 JS 2.500 500 466,88 93,38<br />
4025994<br />
vzdrževanje<br />
šotora JS (PO) 3.000 1.834,90 61,16<br />
ostalo - odhodki skupaj 80.475,27 77.040 93.785 89.849,54 95,80<br />
Odhodki uprava JS (PO) 92.276,47 71.860 80.455 79.505,83 98,82<br />
Odhodki uprava JS 54.102,72 46.580 63.950 61.528,16 96,21<br />
Odhodki uprava TD 0,00 0 980 983,96 100,40<br />
UPRAVA - ODHODKI SKUPAJ 146.379,19 118.440 145.385 142.017,95 97,68<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 78
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
PRILOGA 4<br />
Vsebinsko poročilo po posameznih dejavnostih<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 79
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
KULTURA – vsebinska obrazložitev postavk poročila<br />
Osrednja naloga kulturne politike je podpora kulturni ustvarjalnosti. Ta uveljavlja načelo: kvalitetnejši in boljši projekt<br />
je potrebno podpreti ter mu ponuditi več, in sicer v obliki programskih sredstev, infrastrukture in promocije.<br />
Od <strong>za</strong>voda se v javnosti pričakuje in <strong>za</strong>hteva, da bo izvajal svoje kulturno poslanstvo na ustrezni ravni in k<br />
sodelovanju povabil različne ustvarjalce, da bo najmanj ohranil kakovostno raven delovanja v kulturi, podpiral<br />
posamezne kulturne dejavnosti, <strong>za</strong>gotavljal dostopnost kulturnih dobrin ter da bo načrtoval investicije v javno<br />
kulturno infrastrukturo.<br />
Prihodki<br />
74010000 Za plače iz proračuna Občine Sevnica<br />
Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica,<br />
Uredba o organi<strong>za</strong>ciji in sistemati<strong>za</strong>ciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji<br />
organi<strong>za</strong>ciji, sistemi<strong>za</strong>ciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica.<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> imenovani namen: bruto plača s<br />
prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevo<strong>za</strong> na delo, strošek prehrane, sredstva <strong>za</strong> nadurno delo in<br />
sredstva <strong>za</strong> napredovanje. Na dejavnosti kulture je razporejenih 3,78 <strong>za</strong>poslenih.<br />
V letu 2016 je bila kvota sredstev <strong>za</strong> plače iz proračuna Občine Sevnica realizirana po dejanskih izplačilih plač in je<br />
bila realizirana 98,28-odstotno.<br />
74010000 Za plače iz tržne dejavnosti<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo sredstva iz lastne tržne dejavnosti <strong>za</strong> imenovani namen: bruto plača s prispevki na<br />
plačo in strošek prevo<strong>za</strong> na delo ter strošek prehrane.<br />
V letu 2016 je bila kvota <strong>za</strong> plače na dejavnosti kulture realizirana 97,88 %, kar je posledica dobro načrtovane tržne<br />
dejavnosti na dejavnosti kulture.<br />
74010000 Plače <strong>za</strong> javna dela<br />
Konto plače <strong>za</strong> javna dela na prihodkovni strani <strong>za</strong>jema sredstva, pridobljena s strani države oziroma Zavoda <strong>za</strong><br />
<strong>za</strong>poslovanje kot sofinanciranje plač javnih delavcev.<br />
Do leta 2016 teh prihodkov nismo evidentirali, temveč smo na odhodkovni strani evidentirali le razliko, ki smo jo kot<br />
<strong>za</strong>vod morali sami <strong>za</strong>gotavljati. Po priporočilu revizije odslej evidentiramo bruto prihodke in odhodke in ne zgolj<br />
razlike, kar smo <strong>za</strong>jeli šele v Rebalansu A 2016.<br />
V letu 2016 je <strong>za</strong>vod na področju kulture iz naslova Zavoda <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslovanje prejel sredstva <strong>za</strong> javna dela in jih<br />
realiziral 101,89-odstotno.<br />
74010001 Za dejavnost iz proračuna Občine Sevnica<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti kulture v letu 2016.<br />
KŠTM Sevnica na področju kulture upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Gradom Sevnica,<br />
Ajdovskim gradcem in Kulturno dvorano Sevnica. Za te objekte Občina Sevnica namenja sredstva <strong>za</strong> obratovalne<br />
stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne energije, varovanje, <strong>za</strong>varovalno premijo in druge stroške)<br />
ter sredstva <strong>za</strong> tekoča in nujna vzdrževalna dela na omenjenih objektih. Poleg navedenega se bo del sredstev<br />
namenilo tudi urejanju in vzdrževanju grajskega vinograda.<br />
Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju oz. izvedbi raznih programov v teh treh<br />
objektih, in sicer: vodenemu ogledu gradu, raznim razstavam in drugim dogodkom.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 80
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Sredstva <strong>za</strong> dejavnost so se nakazovala mesečno, in sicer na osnovi <strong>za</strong>htevka <strong>za</strong>voda.<br />
Sredstva <strong>za</strong> dejavnost kulture v letu 2016 so bila realizirana natanko 100 %.<br />
71030100 Grajska kavarna – povračilo obratovalnih stroškov in najemnina<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeta sredstva oziroma nadomestilo <strong>za</strong> obratovanje kavarne (elektrika, voda) in najemnina, ki je bila<br />
določena <strong>za</strong> poslovni prostor na podlagi dane ponudbe najemnika in sklenjene pogodbe z najemnikom. Znesek je<br />
nekoliko višji od načrtovanega <strong>za</strong>radi večjega stroška elektrike (ogrevanja) v zimskem času.<br />
71030006 Storitev čiščenja grad<br />
Konto vsebuje prihodke z naslova čiščenja prostorov <strong>za</strong> poroke, <strong>za</strong> kar imamo sklenjeno letno pogodbo z Upravno<br />
enoto Sevnica. Reali<strong>za</strong>cija je nekoliko nižja od načrtovane, saj je več porok potekalo v grajskem parku, <strong>za</strong> katere pa<br />
od UE Sevnica ne dobimo povračila <strong>za</strong> čiščenje prostora.<br />
71030100 Uporaba in najem prostorov – grad<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti prihodki z naslova najema prostorov na gradu, ki jih uporabljajo organi<strong>za</strong>cije, društva in<br />
posamezniki <strong>za</strong> izvedbo raznih seminarjev, predavanj, delavnic ipd.<br />
Objekt je v lasti Občine Sevnica in v upravljanju KŠTM Sevnica in se daje uporabnikom v brezplačno uporabo.<br />
Uporabniku se <strong>za</strong>računajo le obratovalni stroški, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila <strong>za</strong> uporabo<br />
stavbnega zemljišča, stroški <strong>za</strong>varovanja, vinkuliranega v korist občine in drugi stroški.<br />
Društva in organi<strong>za</strong>cije s sedežem v občini Sevnica in opravljanjem nepridobitne kulturne dejavnosti (ne izvajajo<br />
dejavnost v smislu tržne dejavnosti) od 1.3.2015 plačujejo uporabo objekta le v višini 5 % urne postavke, ki je<br />
opredeljena s cenikom. Reali<strong>za</strong>cija je višja od načrtovane, saj smo v drugi polovici leta gostili več poslovnih in<br />
<strong>za</strong>sebnih dogodkov, <strong>za</strong> katere smo <strong>za</strong>računali najemnino prostora.<br />
71030106 Uporaba prostorov vinoteke<br />
Konto <strong>za</strong>jema prihodke iz naslova uporabe oz. najema vinoteke s strani raznih inštitucij in posameznikov. Botri, ki<br />
imajo v grajskem vinogradu <strong>za</strong>kupljenih pet trt in več, imajo možnost koristiti Grajsko vinoteko enkrat na leto<br />
brezplačno. Za razne dogodke, kot so na primer razstave, pa vinoteko uporabijo tudi društva <strong>za</strong> pogostitve in to brez<br />
plačila stroškov uporabe, tako da prihodki iz tega naslova na tem kontu niso evidentirani. Načrtovani prihodki<br />
degustacij, postrežnin so evidentirani na kontu GRAD – 760102 - prodaja Grajska vinoteka – TD.<br />
7103005 Prihodki - animiran ogled gradu<br />
Konto <strong>za</strong>jema načrtovane prihodke iz naslova animiranih ogledov na gradu, ki jih <strong>za</strong> nas opravljata Društvo Sevniški<br />
graščaki in Zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica.Otroci (skupine) prihajajo iz širšega območja Posavja,<br />
Dolenjske, Zasavja, Osrednjeslovenske, Celjske, Koroške regije in tudi od drugod.<br />
V letu 2016 je bilo izvedenih 40 animiranih ogledov in animiranih 1.096 otrok, 861 otrok se je udeležilo grajskih iger,<br />
303 otroci pa so ustvarjali na lutkovnih ali ustvarjalnih delavnicah. Reali<strong>za</strong>cija je nekoliko nižja od načrtovane, saj je<br />
nekaj napovedanih ogledov odpadlo <strong>za</strong>radi bolezni ali slabšega vremena in tudi, ker je del prihodkov od animiranih<br />
ogledov evidentiran na področju turizma <strong>za</strong>radi prodaje preko TA Doživljaj.<br />
7130005 Vstopnine Ajdovski gradec<br />
Konto <strong>za</strong>jema načrtovane prihodke iz naslova animiranih ogledov in samostojnih vodenj na Ajdovskem gradcu.<br />
Reali<strong>za</strong>cija je nekoliko nižja od načrtovane, saj je nekaj ogledov odpadlo <strong>za</strong>radi slabšega vremena, del prihodkov pa<br />
je evidentiran na področju turizma <strong>za</strong>radi prodaje izletov preko TA Doživljaj.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 81
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
7130005 Vstopnine grad - ogledi<br />
V tem kontu so <strong>za</strong>jeta načrtovana sredstva iz naslova prihodkov <strong>za</strong> vodene oglede Gradu Sevnica. Tu so <strong>za</strong>jeti le<br />
prihodki obiskovalcev, ki pridejo na grad neposredno, brez posredovanja Turistične agencije Doživljaj. Reali<strong>za</strong>cija je<br />
v skladu z načrtovanim zneskom.<br />
713005 prihodki vstopnine - prireditve na gradu<br />
Konto <strong>za</strong>jema načrtovane prihodke od vstopnin na raznih prireditvah in dogodkih, ki se bi izvedle izven<br />
tradicionalnega kulturnega festivala Sevniško grajsko poletje 2016. Reali<strong>za</strong>cija je nična, saj dogodkov z vstopninami<br />
nismo organizirali, saj ni bilo predvidenih sredstev <strong>za</strong> organi<strong>za</strong>cijo le-teh.<br />
71300005 prihodki prireditev SGP<br />
Konto <strong>za</strong>jema načrtovane prihodke od vstopnin na raznih prireditvah in dogodkih, ki se bodo izvedle v sklopu<br />
tradicionalnega kulturnega festivala Sevniško grajsko poletje 2016. Pod tem imenom se festival beleži že vse od leta<br />
2001, njegovi <strong>za</strong>četki pa segajo daleč na<strong>za</strong>j v preteklost. Pri tem festivalu gre <strong>za</strong> povezovanje z nosilci dogajanja v<br />
Posavju in širše. Del dogodkov bo <strong>za</strong>vod v sklopu festivala organiziral in izvedel tudi samostojno ter ob podpori<br />
raznih pokroviteljev.<br />
Za izvedbo programov raznih društev, inštitucij in posameznikov, bomo tako kot vsa leta do sedaj <strong>za</strong>gotavljali<br />
brezplačen prostor, tehnično pomoč in promocijo v skladu z našimi zmožnostmi. Prihodkov na tej postavki ni bilo, saj<br />
ni bilo dovolj načrtovanih sredstev <strong>za</strong> organi<strong>za</strong>cijo tovrstnih prireditev.<br />
71300006 Organi<strong>za</strong>cija porok<br />
Konto <strong>za</strong>jema načrtovane prihodke od organi<strong>za</strong>cije in izvedbo veličastnih grajskih porok v grajskem parku in v<br />
poročni dvorani. Ta konto <strong>za</strong>jema tudi načrtovana sredstva iz naslova uporabe grajske kapele <strong>za</strong> izvedbo cerkvene<br />
poroke, ostalih prostorov na gradu in okoli gradu <strong>za</strong> izvedbo pogostitev, prihodke iz naslova čiščenja prostorov in<br />
ostalih storitev po ceniku.<br />
Mladoporočenci prihajajo iz širšega Posavskega, Dolenjskega, Zasavskega, Ljubljanskega in Celjskega območja.<br />
Reali<strong>za</strong>cija je v skladu z načrtovanim zneskom prihodkov.<br />
71300001 Prodaja Grajska vinoteka<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeta načrtovana sredstva iz naslova prodaje v vinoteki. Konto <strong>za</strong>jema tudi prihodke iz naslova<br />
prodanih pokušin vin, stekleničenih vin, salam in sirov. Reali<strong>za</strong>cija je višja od načrtovane, saj smo povečali<br />
promocijske aktivnosti in predvsem v drugi polovici leta povečali število pogostitev.<br />
71300001 Prodaja spominkov<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirane prihodke iz naslova prodaje spominkov na Gradu Sevnica, knjig, filmov, ipd.. Reali<strong>za</strong>cija je<br />
nižja od načrtovanih prihodkov. Razlog v manjši prodaji je bil v neprimerni opremljenosti prodajnega prostora, kar<br />
posledično ni omogočalo potek vodenja skupin na način, da na koncu vodenja po gradu prispejo v prodajni prostor,<br />
kar pa smo v letu 2017 že spremenili in izboljšali.<br />
71300003 Botrstvo<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 82
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti načrtovani prihodki od botrstva trt v grajskem vinogradu na osnovi sklenjenih pogodb. Konec leta<br />
2016 smo imeli sklenjene pogodbe s 148 botri. Večina pogodb se sklepa <strong>za</strong> obdobje treh let. V ponudbi pa imamo<br />
tudi pogodbe <strong>za</strong> eno leto z namenom nakupa <strong>za</strong> razna darila in motiviranjem potencialnih botrov <strong>za</strong> <strong>za</strong>kup tudi v<br />
bodoče. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu z načrtovano.<br />
760126 Pogostitev<br />
NOV KONTO – Na tem kontu so evidentirani prihodki od grajskih pojedin, ki jih kot tržni kulinarični program<br />
ponujamo na gradu, in raznih pogostitev <strong>za</strong> zunanje naročnike (poslovne ali <strong>za</strong>sebne dogodke). V letu 2016 smo<br />
predvsem v drugem polletju realizirali več poslovnih in <strong>za</strong>sebnih dogodkov.<br />
713000001 Prodaja lesa iz Grajskega gozda<br />
Na tem kontu se evidentirajo prihodki od prodaje lesa iz Grajskega gozda na grajskem pobočju. Grajski gozd sicer ni<br />
gozd, namenjen gospodarski dejavnosti in prodaji lesa, vendar pa obdobno prihaja s strani Zavoda <strong>za</strong> gozdove<br />
odločba o nujnih vzdrževalnih delih in sečnji poškodovanih ali obolelih dreves, ki jih <strong>za</strong>vod lahko proda.<br />
V letu 2016 prihodki z naslova prodaje lesa niso bili realizirani, ker ni bilo posekov in spravila lesa v grajskem gozdu.<br />
7400020 RAZPIS IPA – Ajdovski gradec<br />
Na tem kontu so evidentirani prihodki od izstavljenih in potrjenih <strong>za</strong>htevkov v okviru razpisa IPA <strong>za</strong> Ajdovski gradec<br />
(projekt Rojstvo Evrope). Prihodki so bili prvotno načrtovani že v letu 2015, a so bili v predvideni višini naka<strong>za</strong>li v letu<br />
2016, saj je razpisodajalec <strong>za</strong>mujal s potrjevanjem <strong>za</strong>htevkov in posledično izplačil.<br />
71030100 Najemnina Kulturna dvorana<br />
Z naslova najemnine oziroma oddaje v uporabo – Kulturno dvorano Sevnica - v Gasilskem domu Sevnica je bilo<br />
ustvarjenih 1.895,94 € prihodkov, kar je kar 158 % predvidene letne reali<strong>za</strong>cije. Prihodki so bili predvideni nižje<br />
<strong>za</strong>radi 95 % sofinanciranja društvom, dajanja brezplačne uporabe in brezplačne uporabe Občine Sevnica, vendar je<br />
bila uporaba ostalih zunanjih (ne društev) večja od pričakovanj.<br />
713004 Vstopnina – abonma<br />
Prihodki od vstopnin <strong>za</strong> otroške (4) in odrasle (5) predstave v sklopu otroškega in odraslega abonmaja in <strong>za</strong> izven<br />
ter dodatno organizirane predstave v višini 15.333,9 €. Reali<strong>za</strong>cija 113,58 % je plod dodatne predstave in dobro<br />
obiskanih predstav.<br />
763100 Prejete odškodnine <strong>za</strong>varovanj<br />
Konto <strong>za</strong>jema prihodke od prejetih odškodnin <strong>za</strong>varovalnih primerov. V letu 2016 je <strong>za</strong>vod prejel odškodnino <strong>za</strong><br />
poškodovano elektro omarico na PZA-ju.<br />
713000 Prejete donacije<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti prihodki od donacij na Gradu Sevnica.<br />
Običajno vsak 3. četrtek v mesecu na gradu poteka odprtje razstave. Vsak razstavljavec mora predati upravljavcu<br />
eno likovno delo v <strong>za</strong>meno <strong>za</strong> uporabo prostora na gradu. Predana dela se sproti razstavljajo v grajski vinoteki ali<br />
drugih prostorih v gradu. Na trgatvi, ki smo jo izvedli v jesenskem času <strong>za</strong> vse botre, pa smo izvedli dobrodelni<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 83
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
dražbo prejetih del. Izkupiček je namenjen v humanitarne ali razvojne namene mladim ustvarjalcem na področju<br />
umetnosti. Reali<strong>za</strong>cija v letu 2016 je bila v skladu s pričakovanji.<br />
713000 Donacije <strong>za</strong> otroška igrala na Gradu Sevnica - rezervacije<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti prihodki od donacij na Gradu Sevnica, ki se zbirajo v posebni leseni skrinjici ob vhodu v Grad<br />
Sevnica.<br />
Skrinjica se odpre enkrat letno in sredstev je bilo 46,05 EUR.<br />
PRENOS IZ LETA 2015 – abonma (3.500 EUR)<br />
Na kontu je prika<strong>za</strong>n prenos sredstev iz leta 2015 <strong>za</strong> namene pokrivanja stroškov gledališkega in lutkovnega<br />
abonmaja. Sredstva na kontu so evidentirana na podlagi sklepa o prenosu viška prihodkov nad odhodki v letu 2015<br />
in so usklajena ter potrjena s strani ustanoviteljice.<br />
PRENOS IZ LETA 2015 – urejanje Grajskega parka (1.800 EUR)<br />
Na kontu je prika<strong>za</strong>n prenos sredstev iz leta 2015 <strong>za</strong> namene pokrivanja stroškov urejanja Grajskega parka in<br />
okolice Gradu Sevnica. Sredstva na kontu so evidentirana na podlagi sklepa o prenosu viška prihodkov nad odhodki<br />
v letu 2015 in so usklajena ter potrjena s strani ustanoviteljice.<br />
PRIHODKI KULTURA – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine<br />
Na tej postavki so <strong>za</strong>jeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti kulture v letu 2016.<br />
V letu 2016 so bili prihodki z naslova proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> dejavnost kulture realizirani v skladu s planom.<br />
PRIHODKI KULTURA – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz opravljanja javne službe)<br />
KŠTM Sevnica je v letu 2016 na področju dejavnosti kulture opravljal tudi javno službo. Iz tega naslova so realizirani<br />
tudi prihodki, ki so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov, vendar pridobljeni <strong>za</strong>radi opravljanja javne službe, ki<br />
se praviloma ne izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog <strong>za</strong> postavitev<br />
nekonkurenčnih (praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega.<br />
V letu 2016 so bili prihodki na tem kontu znatno večji od planiranih, saj so bili nepričakovano realizirani vsi prihodki z<br />
naslova razpisa IPA-Rojstvo Evrope. Reali<strong>za</strong>cija pomeni izdane <strong>za</strong>htevke na podlagi potrjenih poročil. V prejšnjem<br />
obdobju so poročila obravnavali precej dlje, <strong>za</strong>to smo prihodke predvidevali šele v letu 2017. Ker pa so bili potrjeni<br />
vsi izdatki v vseh poročilih, so prihodki občutno preseženi.<br />
Poleg tega so bili v letu 2016 preseženi tudi marsikateri drugi prihodki z naslova opravljanja javne službe, kot so<br />
vstopnine abonmaja, najemnina Grajske kavarne, najemnina kulturne dvorane …<br />
PRIHODKI KULTURA TD (tržna dejavnost)<br />
KŠTM Sevnica je tudi v letu 2016 planiral prihodke, ki jih je ustvaril s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z<br />
naslova opravljanja tržne dejavnosti).<br />
V letu 2016 so bili ti prihodki realizirani precej nad prvotnim planom in tudi nad planom, <strong>za</strong>jetim v Rebalansu A 2016.<br />
PRIHODKI KULTURA - ¼ prihodkov uprave JS(PO)<br />
V pogodbi o <strong>za</strong>gotavljanju finančnih sredstev <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti KŠTM Sevnica je opredeljeno, da se stroški<br />
uprave delijo po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki).<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 84
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
KŠTM Sevnica v letu 2016 ni uresničil prihodkov, ki bi se lahko v četrtinskem deležu prerazporedili s področja<br />
uprave in bi nastajali z naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica.<br />
PRIHODKI KULTURA - ¼ prihodkov uprave JS<br />
Prav tako, kot se delijo se stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z<br />
naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne<br />
službe.<br />
KŠTM Sevnica je v letu 2016 uresničil nekoliko več prihodkov z naslova opravljanja javne službe, kot je prvotno<br />
načrtoval.<br />
PRIHODKI KULTURA - ¼ prihodkov uprave TD<br />
Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu <strong>za</strong>to KŠTM<br />
Sevnica je v letu 2016 uresničil znatno več prihodkov s tega naslova.<br />
Na tej postavki so <strong>za</strong>jeti vsi prihodki na dejavnosti kulture v letu 2016, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in<br />
to prihodki <strong>za</strong> opravljanje dejavnosti, kot tudi <strong>za</strong> plače: planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica, planirana<br />
sredstva iz naslova opravljanja javne službe in sredstva <strong>za</strong> opravljanja tržne dejavnosti.<br />
V letu 2016 so bili prihodki na dejavnosti kulture veliko večji od pričakovanj, saj je reali<strong>za</strong>cija v primerjavi z<br />
Rebalansom A kar 124,26-odstotna (v primerjavi s prvotno postavljenim planom <strong>za</strong> leto 2016 pa kar 146,59-<br />
odstotna).<br />
Odhodki<br />
KULTURA – PRIHODKI SKUPAJ<br />
Stroškovno mesto: GRAD SEVNICA<br />
V zgodnjem srednjem veku je velik kompleks zemlje, ki je bil v lasti koroške grofice Heme, v letu 1043 prišel v last<br />
salzburških nadškofov, ki so vrh hriba pozidali prvotni poznoromanski stolp (Bergfried). Sicer pa se grad prvič<br />
omenja šele leta 1309 kot Castellum Liehtenwalde.<br />
Grad Sevnica je eden izmed najpomembnejših spomenikov kulturne dediščine lokalnega pomena je Grad Sevnica.<br />
Grad predstavlja s svojo dominantno lego, jasno arhitekturno <strong>za</strong>snovo in slogovno enovitostjo enega<br />
najkvalitetnejših renesančnih grajskih arhitektur v slovenskem prostoru.<br />
Slavnostni prostori na Gradu Sevnica: konferenčna dvorana, poročna dvorana, stolp, poslikan s freskami »Štirje letni<br />
časi«, baročni salon, sejna soba.<br />
V okvir Gradu Sevnica spadajo tudi: Dvorana Alberta Felicijana, Grajski park, Vrtnarjeva vila z grajskim vinogradom,<br />
Lutrovska klet, Grajska kavarna, Grajska kašča, Grajska vinoteka, Grajsko lutkovno gledališče, manjša sejna soba<br />
(tudi sedež Rotary Kluba Sevnica), Grajska kapela, Razne razstavne galerije in zbirke (Kamni govorijo, Zbirka Ogled<br />
avtorja Rudija Stoparja, Zbirka krasilne umetnosti Ivana Razborška, Šolska učilnica, Gasilska zbirka, Zbirka o<br />
izgnancih …).<br />
Stalni programi, ki se izvajajo na Gradu Sevnica: vodeni ogledi gradu, veličastne grajske poroke v grajskem parku in<br />
dvorani ter cerkvene poroke v grajski kapeli, mesečna razstava Ogled, obogatena z različnimi kulturnimi programi,<br />
likovne razstave v galerijah, učna ura Primoža Trubarja v Lutrovski kleti, lutkovne in ustvarjalne mesečne delavnice,<br />
lutkovne predstave, razne likovne kolonije, kulturni festival Sevniško grajsko poletje (dan odprtih vrat, predstave,<br />
koncerti, likovna srečanja...), Festival modre frankinje, projekt Gostolenje ustvarjanja in umetnosti (razstave vsak 3.<br />
četrtek v mesecu), animirani ogledi gradu <strong>za</strong> otroke in odrasle, dogodek ob svetovnem dnevu lutk, slikarske kolonije,<br />
vodene degustacije vin in ostalih lokalno značilnih kulinaričnih proizvodov, zbiranje in razstavljanje starih predmetov,<br />
grajske pojedine, kulinarični večeri, predavanja, razni koncerti na gradu, grajskem parku in atriju gradu ter v<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 85
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Lutrovski kleti, grajska rez in grajska trgatev v Grajskem vinogradu, vzdrževanje Grajskega vinograda ter <strong>za</strong>kup oz.<br />
botrstvo grajskih trt.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
40209913 Razstave - občasne<br />
V Mosconovi in stari galeriji v 1. nadstropju gradu je bilo izvedenih več razstavnih dogodkov. Odprtja razstav<br />
načrtujemo predvidoma vsak 3. četrtek v mesecu. Vsebine razstav so temeljile na pobudah, ki jih prejemamo iz<br />
okolja, temeljijo pa bodo tudi na načelih odprtosti, vključenosti in pluralnosti. Podpiramo predvsem mlade umetnike.<br />
Na navedenem kontu so načrtovana sredstva <strong>za</strong> odprtja razstav na Gradu Sevnica, in sicer: <strong>za</strong> izdelavo vabil,<br />
zgibank, šopkov, skromne obdaritve in pogostitve. Poraba sredstev je manjša od načrtovane, saj smo pridobili več<br />
pokroviteljev, ki neposredno pokrijejo navedene stroške.<br />
420704 Domena spletne strani, internet, telefon<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti planirani stroški <strong>za</strong>kupa domene spletne strani Gradu Sevnica (www.grad-<strong>sevnica</strong>.com) ter<br />
stroški telefonskih in internetnih storitev. Poraba sredstev je nižja od načrtovane, saj ni bilo večje porabe telefonskih<br />
storitev.<br />
4029993 Drugi operativni odhodki<br />
Na tem kontu se načrtujejo sredstva namenjena <strong>za</strong> manjše operativne odhodke v zvezi z odpiralnim časom Gradu<br />
Sevnica, organi<strong>za</strong>cijo prireditev (pridobivanje uradnih dovoljenj, razni prevodi, ipd.). V letu 2016 je nastal strošek <strong>za</strong><br />
izdelavo projektne ocene stroškov <strong>za</strong> ureditev srednje etaže Lutrovske kleti <strong>za</strong> potrebe prijave na razpis Interreg-Igre<br />
brez meja.<br />
402006 Oglaševanje<br />
Konto vključuje v letu 2016 načrtovane stroške oglaševanja programov, prireditev in dogodkov Gradu Sevnica, <strong>za</strong><br />
katere nimamo posebej odprtega stroškovnega mesta (svetovni dan lutk, ipd). Stroškov ni bilo, saj oglaševanje<br />
poteka z brezplačnimi mediji (spletna stran, Facebook, e-poštno obveščanje…).<br />
402001 Čistilni material in storitve<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti načrtovani stroški nakupa čistilnega materiala in pranja perila (prti, <strong>za</strong>vese,…). Čiščenje prostorov<br />
opravlja <strong>za</strong>posleni na KŠTM Sevnica in turistični vodniki v času dežuranja. Stroški so nekoliko nižji od načrtovanih<br />
<strong>za</strong>radi racionalne porabe sredstev.<br />
402001 Varovanje<br />
Konto <strong>za</strong>jema načrtovani strošek varovanja in nočnih obhodov na Gradu Sevnica. Storitev izvaja zunanji izvajalec, ki<br />
je predhodno izbran na podlagi razpisa in v skladu s sklenjeno pogodbo. Stroški so nižji od načrtovanih, saj ni bilo<br />
nobenih intervencij in ukrepov, ki bi povzročile dodatne stroške.<br />
402504 Zavarovanje objekta in opreme<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 86
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti načrtovani odhodki <strong>za</strong> <strong>za</strong>varovanje prostorov in opreme na Gradu Sevnica na osnovi<br />
sklenjene pogodbe z <strong>za</strong>varovalnico. Stroški so v skladu z načrtovanimi.<br />
40<strong>22</strong>03 Komunalne storitve<br />
Konto komunalne storitve <strong>za</strong>jema načrtovani strošek porabe vode in odvo<strong>za</strong> odpadkov na Gradu Sevnica. Stroški so<br />
višji od načrtovanih predvsem <strong>za</strong>radi obratovanja Grajske kavarne (več porabe vode, odvo<strong>za</strong> smeti…) ter večjega<br />
števila dogodkov na gradu in posledično večjega števila obiskovalcev ter porabe vode, smeti...<br />
40<strong>22</strong>00 Električna energija<br />
Konto <strong>za</strong>jema načrtovani strošek dobavljene in porabljene električne energije na Gradu Sevnica. Največji delež<br />
stroška se porabi <strong>za</strong> ogrevanje prostorov na gradu v zimskem času. Stroški so nekoliko večji od načrtovanih, saj se<br />
je obisk Gradu Sevnica v drugi polovici leta precej povečal in presegel pričakovanja.<br />
402511 Tekoče vzdrževanje – oprema<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek tekočega vzdrževanja, <strong>za</strong>menjave in popravila opreme (pregledi in servisi gasilnih aparatov,<br />
računalniške opreme, projektorjev in druge opreme). Stroški so v skladu z načrtovanimi.<br />
402500 Tekoče vzdrževanje - objekt<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti planirani stroški, ki nastajajo v zvezi z nujnimi vzdrževalnimi deli (razna popravila, izdelava<br />
označevalnih tablic, nabava potrošnega materiala <strong>za</strong> vzdrževanje: barve, rože in gnojila, rokavice, svedri, žarnice in<br />
drugi drobni material) in so pokriti s sredstvi <strong>za</strong> dejavnost iz proračuna Občine Sevnica. Stroški so višji od<br />
načrtovanih <strong>za</strong>radi odločitve o nakupu nujne opreme in storitev <strong>za</strong> normalno obratovanje gradu (protizdrsna <strong>za</strong>ščitna<br />
preproga pred vhodom v grad, popravilo elektroinstalacij ipd.)<br />
402500 Tekoče vzdrževanje - objekt<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti planirani stroški, ki nastajajo v zvezi z nujnimi vzdrževalnimi deli (razna popravila, izdelava<br />
označevalnih tablic, nabava potrošnega materiala <strong>za</strong> vzdrževanje: barve, rože in gnojila, rokavice, svedri, žarnice in<br />
drugi drobni material) in so pokriti s sredstvi opravljanja javne službe (lastna sredstva <strong>za</strong>voda). Stroški so višji od<br />
načrtovanih <strong>za</strong>radi odločitve o nakupu nujne opreme in storitev <strong>za</strong> normalno obratovanje gradu (pomivalni stroj v<br />
grajski vinoteki, prodajni prostor …).<br />
4025992 Košnja<br />
V letu 2012 smo nabavili traktorski kosilnik in kosilnico na laks, saj sami opravljamo košnjo grajskega parka. Košnjo<br />
pobočja in gozda pa opravlja Komunala Sevnica, d.o.o. v okviru javne službe vzdrževanja javnih objektov.<br />
Planirana sredstva na tem kontu se porabijo <strong>za</strong> nabavo goriva, potrošnega materiala in servise. Stroški so v skladu s<br />
pričakovanji.<br />
4025002 Urejanje grajskega parka in gozda<br />
Ob dostopni poti med Lutrovsko kletjo, Čebelarskim domom in Gradom Sevnica je bila odstranjena obolela lipa ter<br />
urejena nabrežina ter ostala sprotna opravila urejanja grajskega gozda glede na izdane odločbe Zavoda <strong>za</strong> gozdove<br />
(posek poškodovanih smrek ipd.). Stroški so v skladu s pričakovanji.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 87
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
40219904 Nakup spominkov<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti planirani stroški nakupa spominkov in prodajnih artiklov, ki jih prodajamo na gradu v okviru<br />
tržne dejavnosti. Stroški so večji od načrtovanih <strong>za</strong>radi povečanja prodaje.<br />
40290203 Storitev vodenja na gradu - turistični vodniki - pogodbe o delu<br />
Na Gradu Sevnica se, ob predhodnem soglasju župana Občine Sevnica, preko vikenda in ob praznikih angažira <strong>za</strong><br />
vodenje in dežuranje študente ali osebe, ki izvajajo vodenje preko podjemnih pogodb. Dežuranje in vodenje skupin<br />
na Gradu Sevnica opravlja naenkrat le ena oseba. Vsako leto pa imamo angažirane vsaj dve osebi, ki imata<br />
ustrezno znanje in izkušnje, pridobljeno licenco ter registracijo.<br />
Grad Sevnica je od 1. 4. do 31. 10. odprt vsak petek od 15.00 do 18.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa od<br />
13.00 do 18.00. V času od 1. 11. do 31. 12. ter od 1. 3. do 1. 3. pa je Grad Sevnica ob petkih odprt od 15.00 do<br />
18.00 in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 12.00 do 15.00.<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirana sredstva <strong>za</strong> plačilo turističnih vodnikov, ki opravljajo dežurstvo in vodenje obiskovalcev na<br />
Gradu preko podjemnih pogodb.<br />
Zaradi povečanega obsega dela (predvsem vodenj izven odpiralnega časa) in potrebne spremembe načina plačila<br />
in posledično višjih prispevkov so stroški višji od načrtovanih, kar pa se odraža tudi pri prihodkih iz naslova vodenih<br />
ogledov.<br />
4029030 Storitev vodenja na gradu - turistični vodniki - študentsko delo<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeta predvidena plačila študentov, ki opravljajo dežurstvo in vodenje obiskovalcev na Gradu.<br />
Plačila se izvajajo preko študentske napotnice. Zaradi povečanega obsega dela so stroški nekoliko višji od<br />
načrtovanih, kar pa se odraža tudi pri prihodkih iz naslova vodenih ogledov.<br />
NOV KONTO:<br />
4202990 Nakup druge opreme<br />
Ustvarili smo nov konto, na katerem so evidentirani stroški nakupa nove potrebne opreme. Zaradi potreb pri<br />
izvajanju prireditev in tržnih programov kupili nove mize <strong>za</strong> catering s prti. Sredstva so <strong>za</strong>gotovljena na osnovi<br />
sklepa o prenosu sredstev.<br />
NOV KONTO:<br />
40219918 Pogostitve<br />
Ustvarili smo nov konto, na katerem so evidentirani stroški <strong>za</strong> grajske pojedine, ki jih kot tržni program ponujamo in<br />
izvajamo na gradu, in raznih pogostitev <strong>za</strong> zunanje naročnike (poslovne ali <strong>za</strong>sebne dogodke). V letu 2016 smo<br />
predvsem v drugem polletju realizirali več poslovnih in <strong>za</strong>sebnih dogodkov. Stroški se pokrivajo s prihodki – plačili<br />
naročnikov, ki so evidentirana med prihodki.<br />
NOV KONTO:<br />
4202990 Drobni inventar ostalo<br />
Ustvarili smo nov konto, na katerem so evidentirani stroški novih osnovnih sredstev. Zaradi potreb pri vzdrževanju<br />
gradu in okolice, izvajanju prireditev in tržnih programov kupili nove barske mize, glasbeni predvajalnik v poročni<br />
dvorani in sesalnik <strong>za</strong> listje. Sredstva so <strong>za</strong>gotovljena na osnovi sklepa o prenosu sredstev.<br />
4000010 Strošek dela preko javnih del<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 88
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti stroški, ki sonastali <strong>za</strong>radi angažiranja osebe, ki se je vključila v delo na <strong>za</strong>vodu preko<br />
programa Javnih del <strong>za</strong> polovico leta v sredini leta. Delavec je sodeloval pri oblikovanju, organi<strong>za</strong>ciji in izvedbi<br />
kulturnih prireditev ter sodeloval pri organi<strong>za</strong>ciji in izvedbi programskega dela, sodeloval pri urejanju parka in okolice<br />
gradu (košenje in urejanje okolice (grabljenje, re<strong>za</strong>nje, <strong>za</strong>livanje, pometanje...) ter urejanju dostopnih poti. Stroški so<br />
v skladu z načrtovanimi.<br />
Stroškovno mesto: ANIMIRAN OGLED<br />
Vsako leto po elektronski pošti pošljemo ponudbo programov <strong>za</strong> otroke, obenem tudi animiran ogled gradu in to<br />
vsem osnovnim šolam in vrtcem v Sloveniji ter bližnjim osnovnim šolam in vrtcem. Gre <strong>za</strong> poseben grajski program,<br />
s katerim otrokom v igri predstavimo življenje na Gradu Sevnica v času 17. stoletja, ko je še živel baron Moscon in<br />
njegovo spremstvo.<br />
Program stalno nadgrajujemo s ponudbo dodatnih aktivnosti (grajskih iger, lutkovnih in ustvarjalnih delavnic ipd.), v<br />
sodelovanju z društvom Sevniški graščaki in Grajskim lutkovnim gledališčem Sevnica. Izvedba programa se bo<br />
izvajala skozi celo leto in to po dogovoru glede na povpraševanje šol, vrtcev in ostalih skupin.<br />
V okviru Dneva odprtih vrat gradu je bil organiziran tudi brezplačen animiran ogled z dodatnimi dejavnostmi.<br />
Animiran ogled gradu smo predstavili tudi v mesecu marcu 2016 na Kulturnem ba<strong>za</strong>rju v Ljubljani.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
40209907 Stroški programskega izvajanja - animiran ogled gradu<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvidene stroške <strong>za</strong> izvedbo animiranih ogledov gradu v skladu s sklenjenima pogodbama z<br />
društvoma Sevniški graščaki in <strong>za</strong>vodom Grajsko lutkovno gledališče Sevnica. Stroški so nekoliko višji od<br />
načrtovanih <strong>za</strong>radi večjega števila ogledov in animiranih otrok, kar pa se odraža tudi v nekoliko višjih prihodkih.<br />
4029993 Drugi operativni odhodki<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvidene stroške <strong>za</strong> nakup keksov <strong>za</strong> izvedbo animiranega ogleda. Stroški so nekoliko višji od<br />
načrtovanih <strong>za</strong>radi večjega števila ogledov in animiranih otrok, kar pa se odraža tudi v nekoliko višjih prihodkih.<br />
Stroškovno mesto: VINOTEKA<br />
Grajska vinoteka se nahaja v Gradu Sevnica. Poleg grajske krvi v grajski vinoteki ponujamo tudi pokušino in nakup<br />
odličnih vin iz bizeljsko sremiškega in gornjedolenjskega vinorodnega okoliša, pretežno iz občine Sevnica. V naši<br />
vinoteki so našla prostor vina: penina, cviček, modra frankinja, sauvignon, chardonnay, rosé in ostala, tudi<br />
predikatna,. V vinoteki ponujamo strokovno vodene degustacije vin in nakup vin. Nakup vin je omogočen v<br />
odpiralnem času Gradu Sevnica, vodene degustacije vin in ostali najemi se izvajajo kadar koli po predhodnem<br />
dogovoru. Po predhodnem dogovoru lahko grajsko vinoteko najamete <strong>za</strong> pogostitve, <strong>za</strong>ključene skupine, rojstne<br />
dneve, praznovanja ipd.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 89
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
402500 Vinoteka – tekoče vzdrževanje<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti predvideni stroški tekočega vzdrževanja vinoteke: stroški nakupa žarnic, papirnatih brisač in<br />
čistilnega materiala. Stroškov posebej <strong>za</strong> vinoteko ni nastalo, saj so vsi stroški evidentirani na str. mestu GRAD in<br />
kontu »tekoče vzdrževanje – objekt«.<br />
40209908 Vinoteka – nakup artiklov <strong>za</strong> prodajo<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvidene stroške nakupa artiklov <strong>za</strong> prodajo v grajski vinoteki (vina, sokovi, salame, siri,…). Stroški<br />
so <strong>za</strong>radi povečanega obiska Gradu Sevnica nekoliko višji od pričakovanj, kar pa se seveda izraža tudi v povečnih<br />
prihodkih.<br />
461040 Vinoteka – vodenje degustacij<br />
Vse vodene degustacije vodimo sami (<strong>za</strong>posleni KŠTM Sevnica ali turistični vodniki), <strong>za</strong>to dodatni stroški na tej<br />
postavki niso nastali.<br />
4020006 Oglaševanje<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti stroški <strong>za</strong> izdelavo promocijskih letakov in drugo manjše oglaševanje vinoteke kot produkta.<br />
Stroški v letu 2016 niso nastali, ker smo <strong>za</strong> promocijo uporabljali brezplačne načine (Facebook, spletne strani…).<br />
420704 Domena spletne strani<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirane stroške <strong>za</strong> domeno spletne strani www.grajska-vinoteka.com. Stroški so v skladu z<br />
načrtovanimi.<br />
Stroškovno mesto: GRAJSKI VINOGRAD<br />
Na južnem pobočju Gradu Sevnica od leta 2007 uspeva 500 trt modre frankinje, iz katerih vsako leto pridelamo<br />
grajsko vino t.i. Grajsko kri. Občani občine Sevnica in širše lahko postanejo botri grajskim trtam in koristijo številne<br />
ugodnosti: razstavno prodajni prostor v vinoteki, druženje ob trgatvi in re<strong>za</strong>tvi, brezplačen voden ogled gradu,<br />
brezplačna uporaba vinoteke.<br />
Grajsko kri ponudimo raznim skupinam ob obisku Gradu in je naš glavni produkt ob promocijah občine in njenih<br />
programov na raznih dogodkih (sejmi, razstave,…).<br />
konto<br />
NAMEN<br />
4025993 Tekoče vzdrževanje - urejanje vinograda<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti predvideni stroški pove<strong>za</strong>ni z oskrbovanjem in vzdrževanjem Grajskega vinograda (škropljenje,<br />
košnja, ve<strong>za</strong>nje ...). Za urejanje imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem. Stroški so v skladu z<br />
načrtovanimi.<br />
4025993 Tekoče vzdrževanje - pridelava vina<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 90
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti predvideni stroški predelave, kletarjenja in stekleničenja grajske modre frankinje in nakupa<br />
nujne opreme <strong>za</strong> pridelavo vina. Za predelavo vina smo sklenili pogodbo z zunanjim izvajalcem. Stroški so v skladu<br />
z načrtovanimi.<br />
40209902 Drugi stroški materiala - steklenice, nalepke, <strong>za</strong>maški…<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvidene stroške nakupa etiket, kapic, <strong>za</strong>maškov in steklenic <strong>za</strong> grajsko modro frankinjo in drugo<br />
nujno potrebno opremo, ter manjša darila <strong>za</strong> botre grajskih trt.<br />
Stroški so nekoliko višji od načrtovanih <strong>za</strong>radi odločitve o nakupu barrique soda <strong>za</strong> grajsko modro frankinjo letnik<br />
2016, ki je zelo kakovostna.<br />
40209902 Drugi splošni stroški<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvidene stroške <strong>za</strong> pridobitev odločbe <strong>za</strong> grajsko modro frankinjo, stroške pogostitev na re<strong>za</strong>tvi in<br />
trgatvi, stroški poštnin <strong>za</strong> vabila, ipd.. Stroški so višji od načrtovanih <strong>za</strong>radi večjih stroškov pogostitev na re<strong>za</strong>tvi in<br />
trgatvi <strong>za</strong>radi večjega števila botrov in ostalih gostov ter stroškov spremembe celostne grafične pogodbe etiket<br />
Grajska kri.<br />
NOV KONTO:<br />
420299 Nakup opreme<br />
Stroški nakupa barrique soda <strong>za</strong> grajsko modro frankinjo letnik 2016, ki je zelo kakovostna.<br />
Stroškovno mesto: POROKE NA GRADU<br />
V Sevnici lahko na Gradu Sevnica mladoporočenci doživijo pravo »Grajsko poroko«. Ponujamo več vrst grajskih<br />
porok tako v parku, kot tudi v poročni dvorani. Pri izvedbi nam pomagajo zunanji izvajalci. Mladoporočencema<br />
poizkusimo pričarati poseben dan, <strong>za</strong>to ponudimo tudi kakšno storitev, ki do sedaj na gradu ni bila običajna (glasbo,<br />
pogostitev ipd.). Poroke oglašujemo predvsem preko interneta, na raznih sejmih in dogodkih.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
40219907 Stroški animacije - baron itd.<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti predvideni stroški animacije in nagovorov barona ob porokah v parku ter strošek odpiranja penine<br />
s sabljo pri protokolu poroke. Stroški so nekoliko višji od načrtovanih <strong>za</strong>radi večjega števila velikih veličastnih porok<br />
v parku, kar pa se odraža tudi v nekoliko višjih prihodkih.<br />
40209904 Stroški aranžiranja, šopki, dekoracije<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvidene stroške aranžiranja v parku v času porok in izvedbo dekoracije prostora. To nam<br />
pomagajo izvesti zunanji izvajalci. Stroški so nižji od načrtovanih <strong>za</strong>radi racionali<strong>za</strong>cije.<br />
40209907 Stroški programskega izvajanja - najem ozvočenja<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 91
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvidene stroške najema ozvočenja in tonskega tehnika <strong>za</strong> izvedbo poročnih obredov v parku.<br />
Stroški so v skladu z načrtovanimi.<br />
4029993 Drugi operativni odhodki<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti predvideni stroški čiščenja prevlek, talnih oblog in ostali manjši nepredvideni odhodki ve<strong>za</strong>ni na<br />
izvedbo porok na Gradu Sevnica. Stroški v letu 2016 niso nastali.<br />
402006 Oglaševanje<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvidene stroške izdelave promocijskih katalogov in udeležbe na poročnih sejmih. V letu 2016 je na<br />
tem kontu evidentiran strošek oglasa <strong>za</strong> poroke na Gradu Sevnica v Niki - prilogi Dnevnika.<br />
Stroškovno mesto: AJDOVSKI GRADEC<br />
Nad vasjo Vranje severovzhodno od Sevnice so na podolgovatem 445 m visokem kopastem griču Ajdovski gradec<br />
razvaline poznoantične naselbine z zgodnjekrščanskima cerkvama iz 5. - 6.stoletja.<br />
Ajdovski gradec velja <strong>za</strong> enega največjih starokrščanskih središč na območju Alp in Podonavja. Hkrati je na<br />
Ajdovskem gradcu najbolj celovito raziskano naselje iz obdobja priseljevanja ljudstev pri nas in jo lahko primerjamo z<br />
naselbinami kot so Rifnik pri Šentjurju, Ajdna nad Potoki in Veliki Korinj. Skupaj z njimi je <strong>za</strong>dnji glasnik rimske<br />
civili<strong>za</strong>cije na slovenskem ozemlju.<br />
Naselbino je obdajalo obzidje z obrambnimi stolpi. V hišah so arheologi izkopali številne predmete <strong>za</strong> vsakdanjo<br />
rabo. Med najdbami izstopa bronasta utež v obliki boginje Lune, posrebrena skleda tehtnice, srebrna igla – pisalo,<br />
amfore. Nekaj od teh predmetov smo že uporabili <strong>za</strong> izdelavo spominkov, nekaj jih imamo še namen narediti.<br />
Osrednji del arheološkega parka Ajdovski gradec predstavljajo arheološke najdbe na samem vrhu grebena, ki kot<br />
nizki kamniti skladi nakazujejo lokacijo in velikost nekdanje naselbine. Poleg tega osrednjega dela k arheološkemu<br />
parku sodita tudi dva manjša še stoječa kmečka objekta – večjega izmed njiju so poimenovali Micina hiša. V tej s<br />
slamo kriti manjši hiši se izvaja del programa <strong>za</strong> manjše otroke, tako imenovan program »Muca copatarica«.<br />
Ajdovski gradec je sicer precej obiskan, vendar ga obiskovalci obiskujejo v lastni režiji in ne toliko v obliki vodenih<br />
ogledov, čeprav jih <strong>za</strong>vod ponuja.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
402511 tekoče vzdrževanje - WC, ograje<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti predvideni stroški tekočega vzdrževanja ograje, infomata in ostale opreme na Ajdovskem<br />
gradcu. Stroškov v letu 2016 ni nastalo.<br />
420704 Domena spletne strani<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti predvideni stroški domene spletne strani www.ajdovski-gradec.com in priklopa na internet.<br />
Stroški so malenkost višji od načrtovanih, v večjem deležu so nastali v drugi polovici leta.<br />
NOV KONTO:<br />
402512 Zavarovanje opreme<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 92
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Konto <strong>za</strong>jema stroške <strong>za</strong>varovanja opreme na Ajdovskem gradcu, predvsem opreme, ki je bila urejena v okviru<br />
razpisa IPA-Rojstvo Evrope.<br />
V letu 2016 reali<strong>za</strong>cija v skladu s planom.<br />
40209907 Storitev izvajanja programa<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvidene stroške <strong>za</strong> animacijo pri animiranih ogledih Ajdovskega gradca. V te aktivnosti vključujemo<br />
zunanje izvajalce. Stroški so v skladu z načrtovanimi.<br />
Stroškovno mesto: KULTURNA DVORANA<br />
Kulturna dvorana Sevnica je osrednja kulturna dvorana na območju občine Sevnica. Je sestavni del kompleksa<br />
Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica. Nahaja se v prvem nadstropju Kulturne dvorane Sevnica. KŠTM<br />
Sevnica jo ima sklenjeno pogodbo o najemu. Leta 2001 je bila temeljito prenovljena in sestoji iz parterja s 156<br />
sedeži in balkona z 72 sedeži. Celotna kapaciteta je torej <strong>22</strong>8 sedežev z možnostjo 12 dodatnih sedežev.<br />
Kulturna dvorana je primerna <strong>za</strong> gledališke igre, lutkovne predstave, kino, koncerte, proslave, seminarje,<br />
predavanja, občne zbore in drugo. Dvorana je klimatizirana, omogočimo še ozvočenje in razsvetljavo. Možnost je<br />
projekcije na veliko platno. Kot osrednji kulturni prostor postane <strong>za</strong>nimiva predvsem v hladnejši polovici leta, ko je<br />
atrij Gradu Sevnica neprijazen <strong>za</strong> tovrstne prireditve.<br />
V dvorani je vse do leta 2014 obratoval tudi kino. Od leta 2015 ne deluje več, ker objekt ni opremljen s sodobno<br />
tehnologijo, tehnologijo, ki bi podpirala možnost predvajanja filmov v digitalni tehniki. KŠTM Sevnica pa v dvorani<br />
izvaja otroški in odrasli abonma, ki ga je prevzel v organi<strong>za</strong>cijo od JSKD Sevnica.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
Odhodki<br />
Stroškovno mesto: KULTURNA DVORANA<br />
Konto<br />
NAMEN<br />
402001 Čistilni material in storitve<br />
Stroški storitev čiščenja in čistilnega materiala v Kulturni dvorani (generalno čiščenje KD). Reali<strong>za</strong>cija 69,51 je<br />
nekoliko manj od načrtovanih stroškov <strong>za</strong>radi čiščenja v lastni režiji. Preostala sredstva smo porabili <strong>za</strong> varovanje in<br />
tekoče vzdrževanje.<br />
402002 Varovanje<br />
Stroški storitev varovanja v Kulturni dvorani Sevnica (požarno varovanje in protivlomno varovanje). So v skladu z<br />
načrtovanimi.<br />
40<strong>22</strong>05 Internetne storitve<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 93
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Internetne storitve kot strošek uporabe interneta in telefona (požarni alarm je ve<strong>za</strong>n po telefonski liniji v nadzorni<br />
center GVS-ja). Strošek je v skladu z načrtovanimi.<br />
402504 Zavarovalna premija<br />
Ta postavka <strong>za</strong>jema strošek <strong>za</strong>varovalne premije <strong>za</strong> požarno, strojelomno in vlomsko <strong>za</strong>varovanje. Strošek je v<br />
skladu z načrtovanimi.<br />
402601 Obratovalni stroški<br />
Po pogodbi o uporabi prostorov se plačuje sorazmerni del stroškov objekta, ki se nanašajo na Kulturno dvorano<br />
Sevnica. Med njimi so stroški elektrike, stroški komunalnih storitev, stroški ogrevanja in drugi obratovalni stroški.<br />
Strošek je v skladu z načrtovanimi.<br />
402500 Tekoče vzdrževanje<br />
V tej postavki so <strong>za</strong>jeti odhodki pove<strong>za</strong>ni s stroški vzdrževanja (servis <strong>za</strong>silne razsvetljave, gasilni aparati, pregled<br />
<strong>za</strong>silne razsvetljave in javljalnikov požara, nabava žarnic, menjava svetil v <strong>za</strong>odrju ter moški in ženski garderobi,<br />
pleskanje sten na odru ter vrat, popravilo ozvočenja, redno vzdrževanje objekta ...). Reali<strong>za</strong>cija 109,90 je nekoliko<br />
višja <strong>za</strong>radi prerazporeditev sredstev med letom <strong>za</strong> nakup opreme oziroma projektorja.<br />
409000 Nakup opreme<br />
V tej postavki so <strong>za</strong>jeti odhodki pove<strong>za</strong>ni s stroški nabave novega projektorja, saj je star dotrajal.<br />
Stroškovno mesto: ABONMA<br />
konto<br />
NAMEN<br />
40209907 Storitev programskega izvajanja<br />
V sklopu abonmaja 2014/2015 in 2015/2016 smo v letu 2016 izvedli 5 predstav <strong>za</strong> odrasle in 4 predstave <strong>za</strong> otroke.<br />
V letu 2015/16 je bilo <strong>za</strong>kupljenih 206 odraslih in 24 otroških abonmajev.<br />
V letu 2016/17 pa je bilo <strong>za</strong>kupljenih 180 odraslih in 29 otroških abonmajev. Poleg tega smo v 2016 prodali še<br />
dodatnih 129 odraslih ter 349 otroških vstopnic.<br />
Za namen promocije abonmaja, smo v <strong>za</strong>vodu naredili tudi zloženko predstav <strong>za</strong> odrasli in otroški abonma. Aktivno<br />
pa oglašujemo z letaki, plakati in spletnim oglaševanjem tudi vsako posamezno predstavo.<br />
Reali<strong>za</strong>cija 115,32. Stroški so nekoliko višji od načrtovanih, saj je bila ena predstava <strong>za</strong>radi bolezni prestavljena z<br />
leta 2015 v leto 2016. Poleg tega smo organizirali dodatno predstavo <strong>za</strong> izven. Razlika pokrita iz presežka<br />
prihodkov: vstopnina – abonma.<br />
402004 Tiskovine<br />
Na tej postavki se evidentirajo stroški tiska programske zgibanke, izdelave abonmajskih kartic in letakov <strong>za</strong><br />
posamezno predstavo. Reali<strong>za</strong>cija 37,97. Stroški so nekoliko nižji od načrtovanih, saj smo letake v večini predstav<br />
printali v lastni režiji.<br />
4029030 Študentsko delo<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 94
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Ker ni bilo pridobljeno soglasje s strani Občine Sevnica <strong>za</strong> izvajanje študentskega dela <strong>za</strong> potrebe abonmaja, stroški<br />
na tej postavki niso nastali.<br />
40219914 Posebni material in storitve<br />
Na tej postavki evidentiramo stroške aranžiranih cvetov in ostalih manjših stroškov <strong>za</strong> potrebe izvedbe abonmajskih<br />
predstav. Reali<strong>za</strong>cija 63,27. Stroški so nižji ker ni bilo potrebnih dodatnih storitev ali materiala pri predstavah.<br />
Stroškovno mesto: SEVNIŠKO GRAJSKO POLETJE<br />
Skupaj s številnimi partnerji oziroma izvajalci smo izvedli tradicionalni festival Sevniško grajsko poletje 2016 v času<br />
od sredine maja do konca septembra 2016. K izvedbi različnih kulturnih prireditev smo povabili organi<strong>za</strong>torje iz naše<br />
občine in tudi od drugod. Izvajalci večine programa bodo naši partnerji, katerim smo ponudili promocijsko, tehnično<br />
in finančno pomoč v okviru naših zmožnosti, nekaj dogodkov pa smo organizirali tudi sami, kar je bilo tudi odvisno<br />
od odziva in vsebinske pestrosti kulturnih prireditev, ki so jih izvajali naši partnerji, ter seveda finančnih zmožnosti. V<br />
sklopu prireditev SGP 2016 je bil organiziran Dan odprtih vrat, namenjen predvsem našim občankam in občanom,<br />
kjer smo preko brezplačnih ogledov gradu predstavili vse dejavnosti na gradu, načrte ipd., tako <strong>za</strong> odrasle kot tudi<br />
<strong>za</strong> otroke. Izvedli smo manj prireditev in te bolj kakovostne. Glede na razpoložljiva sredstva smo poskušali ohraniti<br />
nekaj tradicionalnih projektov iz preteklih let (tržnica starin in unikatnih izdelkov, otroški likovni koloniji…). Večje<br />
prireditve so bile oglaševane preko jumbo plakatov in radijskih oglasov.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
4029993 Drugi operativni odhodki<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti predvideni odhodki v zvezi z organi<strong>za</strong>cijo in izvedbo Sevniškega grajskega poletja, kot so<br />
stroški cvetličnih aranžmajev, manjše pogostitve in priložnostna darila sodelujočim. Stroški niso nastali <strong>za</strong>radi<br />
racionali<strong>za</strong>cije.<br />
402003 Tiskovine<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvideni strošek tiska reklamne zgibanke celotnega festivala ter reklamnih letakov in plakatov <strong>za</strong><br />
prireditve v okviru festivala. Stroški so nekoliko višji od prvotno načrtovanih in so preneseni iz konta »Stroški<br />
programskega izvajanja«.<br />
40209907 Stroški programskega izvajanja<br />
Konto <strong>za</strong>jema predvideni strošek, ki je pove<strong>za</strong>n z organi<strong>za</strong>cijo in izvedbo programskih dogodkov festivala (plačilo<br />
storitev izvajanja, materialni stroški, ozvočevanje itd.). Nastali so stroški pretežno <strong>za</strong> pogostitev prostovoljcev in<br />
izdelavo letakov <strong>za</strong> programe <strong>za</strong> otroke.<br />
KULTURA - plače<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 95
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
konto<br />
NAMEN<br />
4000000 Plače – <strong>za</strong>posleni - JS (PO)<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo sredstva porabe <strong>za</strong> imenovani namen (plače na področju kulture iz vira proračuna<br />
Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevo<strong>za</strong> na delo, strošek<br />
prehrane, sredstva <strong>za</strong> nadurno delo, sredstva <strong>za</strong> napredovanje.<br />
Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški prevo<strong>za</strong> na delo ter prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi,<br />
sredstva <strong>za</strong> nadurno delo pa v skladu s predpisi in odredbami delodajalca.<br />
Zavod mesečno izstavlja <strong>za</strong>htevek, ki je pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač.<br />
Za plače in regres <strong>za</strong>poslenih na področju kulture je bilo v letu 2016 izplačanih 58.334,59 €, kar je 6,21 %manj od<br />
predvidene kvote (strošek bruto plač), <strong>za</strong> katere sredstva <strong>za</strong>gotavlja Občina Sevnica iz proračuna Občine Sevnica.<br />
4000000 Plače – <strong>za</strong>posleni - TD<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jema sredstva porabe <strong>za</strong> imenovani namen (plače na področju kulture iz lastne tržne<br />
dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevo<strong>za</strong> na delo ter strošek prehrane. Za ta<br />
del KŠTM Sevnica ne izstavlja <strong>za</strong>htevka.<br />
Za plače <strong>za</strong>poslenih na področju kulture v letu 2016 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti <strong>za</strong>gotovil 5.856,60 €,<br />
kar je <strong>za</strong> 21,04 % manj od planirane kvote in je posledica nižjih tržnih prihodkov.<br />
4000000 Plača direktor – JS (PO)<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeta sredsta <strong>za</strong> sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica <strong>za</strong> področje kulture, ki je krit s sredstvi<br />
iz proračuna Občine Sevnica.<br />
V letu 2016 je bilo <strong>za</strong> plačo direktorja iz kvote <strong>za</strong> plače iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslene na področju<br />
kulture izplačanih 13.073,66€, kar je več od planirane kvote in je posledica povečanega deleža dejavnosti kulture v<br />
celotnem deležu <strong>za</strong>voda.<br />
4000000 Plača direktor – TD<br />
Sredstva <strong>za</strong> sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica <strong>za</strong> področje kulture, ki je krit s sredstvi iz lastne tržne<br />
dejavnosti KŠTM Sevnica.<br />
KŠTM Sevnica je v letu 2016 iz svoje tržne dejavnosti <strong>za</strong>gotovil 1.312,32 € <strong>za</strong> plačo direktorja.<br />
KULTURA – ODHODKI SKUPAJ<br />
Na dejavnosti kulture je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 239.<strong>22</strong>0,87 € odhodkov, kar je 103,08 % v Rebalansu A<br />
predvidene letne kvote odhodkov <strong>za</strong> področje kulture .<br />
Odhodki kulture predstavljajo 29,93 % celotnih odhodkov KŠTM Sevnica v letu 2016.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 96
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
ŠPORT – vsebinska obrazložitev postavk poročila<br />
Javni interes na lokalnem nivoju se osredotoča na vsebine športa v lokalnem okolju, kar se na lokalnem nivoju<br />
izraža v obliki: izgradnje in omogočanja čim boljše dostopnosti športne infrastrukture, podpore organiziranim<br />
skupinam športnikov in individualnim športnikom, omogočanja čim boljših možnosti športne vadbe in tekmovanj<br />
šoloobveznih otrok ter spodbujanje športne aktivnosti na vseh nivojih, predvsem množičnem in rekreativnem nivoju,<br />
saj se lokalna skupnost <strong>za</strong>veda pomena športa <strong>za</strong> zdravje in počutje občanov.<br />
Zavod je na področju športa skušal uresničevati naslednje cilje: učinkovitejša organi<strong>za</strong>cija, spodbujanje in razvoj<br />
športne dejavnosti, spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje športnih prireditev – sedanjih in<br />
novih, skrb <strong>za</strong> čim boljšo <strong>za</strong>sedenost športnih objektov, informiranje o športnih dogodkih, uspehih, dosežkih lokalnih<br />
športnih društev, klubov in športnikov.<br />
Osrednja naloga je povezovanje z društvi v občini Sevnica in tudi s Športno zvezo Sevnica kot krovno organi<strong>za</strong>cijo,<br />
ki ta društva povezuje. Poskrbeti moramo <strong>za</strong> razvoj vrhunskega športa in rekreacijo vseh občanov.<br />
Prihodki<br />
Konto<br />
NAMEN<br />
74010000 Plače - proračun občine<br />
Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica,<br />
Uredba o organi<strong>za</strong>ciji in sistemati<strong>za</strong>ciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji<br />
organi<strong>za</strong>ciji, sistemi<strong>za</strong>ciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica.<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> imenovani namen: bruto plača s<br />
prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevo<strong>za</strong> na delo, strošek prehrane, sredstva <strong>za</strong> nadurno delo in<br />
sredstva <strong>za</strong> napredovanje.<br />
Na dejavnosti športa je razporejenih 2,83 <strong>za</strong>poslenih. Iz proračuna Občine Sevnica se je v letu 2016 pokrilo 98,73 %<br />
kvote plač <strong>za</strong> področje športa.<br />
Prihodek <strong>za</strong> plače <strong>za</strong>poslenih na dejavnosti športa, ki ga Občina Sevnica namenja iz proračuna, je v letu 2016<br />
znašal 49.983,21 € kar je natanko 98,39 % predvidene letne kvote.<br />
74010000 Plače - tržna dejavnost<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo sredstva iz lastne tržne dejavnosti <strong>za</strong> imenovani namen: bruto plača s prispevki na<br />
plačo in strošek prevo<strong>za</strong> na delo ter strošek prehrane.<br />
Delež planiranih sredstev <strong>za</strong> plače iz lastne tržne dejavnosti <strong>za</strong> dejavnost športa je znašal 1,27 % celotne kvote plač<br />
na področju športa.<br />
Evidenčni prihodek <strong>za</strong> plače <strong>za</strong>poslenih na dejavnosti športa, ki je krit iz lastnega tržnega deleža, je v letu 2016<br />
uresničen v znesku 640,49 € kar je <strong>za</strong> 96,60 % v planu predvidene letne kvote.<br />
74010000 Plače – javna dela<br />
Konto plače <strong>za</strong> javna dela na prihodkovni strani <strong>za</strong>jema sredstva, pridobljena s strani države oziroma Zavoda <strong>za</strong><br />
<strong>za</strong>poslovanje kot sofinanciranje plač javnih delavcev.<br />
Do leta 2016 teh prihodkov nismo evidentirali, temveč smo na odhodkovni strani evidentirali le razliko, ki smo jo kot<br />
<strong>za</strong>vod morali sami <strong>za</strong>gotavljati. Po priporočilu revizije odslej evidentiramo bruto prihodke in odhodke in ne zgolj<br />
razlike, kar smo <strong>za</strong>jeli šele v Rebalansu A 2016.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 97
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
V letu 2016 je <strong>za</strong>vod na področju športa s strani Zavoda <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslovanje prejel sredstva <strong>za</strong> javna dela in jih realiziral<br />
119,96-odstotno, kar pomeni 19,96 % več od plana in ima razlog v daljšem obdobju <strong>za</strong>poslitve javnega delavca kot<br />
je bilo prvotno načrtovano.<br />
74010001 Dejavnost - proračun občine<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti šport.<br />
KŠTM Sevnica na področju športa upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Bazenom Sevnica,<br />
Skate parkom, Športnim domom Sevnica, v katerem se nahaja tudi fitnes, Športno dvorano Sevnica ter igriščem<br />
Florjanska. Za te objekte Občina Sevnica namenja sredstva <strong>za</strong> obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve,<br />
porabo električne energije, varovanje, <strong>za</strong>varovalno premijo in druge stroške) ter sredstva <strong>za</strong> tekoča in nujna<br />
vzdrževalna dela na omenjenih objektih.<br />
Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju oz. izvedbi raznih programov v teh<br />
objektih, in sicer: Simbio<strong>za</strong> giba, Olimpijski teden, Gorski tek, Planinski maraton, Skok na Lisco, razni turnirji,<br />
organi<strong>za</strong>cija državnih prvenstev, prireditev Športnik leta, organi<strong>za</strong>ciji šolskega športa. Manjši del sredstev pa je<br />
namenjen nakupu opreme in tehničnih in drugih pripomočkov <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti. Sredstva <strong>za</strong> dejavnost se<br />
nakazujejo mesečno, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot <strong>za</strong> dejavnost.<br />
Za izvajanje dejavnosti na področju športa v letu 2016 je Občina Sevnica iz svojega proračuna <strong>za</strong>vodu namenila<br />
82.000 € (v letu 2015: 132.876,44 €), kar je 99,54 % prvotno predvidene letne kvote. Sredstva so v primerjavi z<br />
letom 2015 znatno manjša in niso <strong>za</strong>doščala <strong>za</strong> pokrivanje obratovalnih stroškov športnih objektov.<br />
74010001 Nadomestilo stroškov <strong>za</strong> uporabo OŠ Sevnica<br />
Športno dvorano Sevnica pri osnovni šoli v dopoldanskem času uporablja samo Osnovna šola Sava Kladnika<br />
Sevnica, ki prejema s strani Občine Sevnica nadomestilo <strong>za</strong> stroške <strong>za</strong>gotavljanja pogojev športne vzgoje. Od leta<br />
2009 je med Občino Sevnica, osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica in <strong>za</strong>vodom sklenjen dogovor o tem, da<br />
sorazmeren del obratovalnih stroškov <strong>za</strong> uporabo dvorane v dopoldanskem času pokrije osnovna šola. Za ta del<br />
obratovalnih stroškov Občina Sevnica iz svojega proračuna namesto Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica nameni<br />
sredstva direktno upravljavcu.<br />
V letu 2016 KŠTM Sevnica iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> šolske dejavnosti (izobraževanje) prejel 8.675 €<br />
sredstev, kot je bilo dogovorjeno v letni pogodbi o financiranju dejavnosti KŠTM Sevnica s strani Občine Sevnica.<br />
71030100 Uporabnina – Športna dvorana<br />
Občina Sevnica se <strong>za</strong>vezuje del stroškov <strong>za</strong> navedeno dejavnost pokrivati iz vsakoletnega občinskega proračuna.<br />
Pred 1.3.2015 je Občina <strong>za</strong>gotavljala <strong>za</strong> pokrivanje obratovalnih stroškov <strong>za</strong> posamezne uporabnike 80%, po<br />
1.3.2015 se ta delež <strong>za</strong>gotavlja v višini 95 %. V letu 2016 je Občina preko proračuna <strong>za</strong>gotovila razliko <strong>za</strong> pokrivanje<br />
obratovalnih stroškov <strong>za</strong> društva in klube, ki so registrirana v občini Sevnica in izvajajo nepridobitno dejavnost.<br />
Konto vsebuje reali<strong>za</strong>cijo prihodkov z naslova uporabe Športne dvorane Sevnica <strong>za</strong> namen vadbe (klubi, društva,<br />
rekreativne skupine).<br />
V letu 2016 je bilo realiziranih 5.004,58 € prihodkov z naslova uporabe <strong>za</strong> Športno dvorano Sevnica, kar znaša<br />
131,70 % glede na plan. V postavki so <strong>za</strong>jeti izstavljeni računi. Razlog <strong>za</strong> povečanje prihodkov je tudi v tem, da je v<br />
dvorani več rekreativnih skupin.<br />
71030100 Uporabnina - Športni dom<br />
Občina Sevnica se <strong>za</strong>vezuje del stroškov <strong>za</strong> navedeno dejavnost pokrivati iz vsakoletnega občinskega proračuna.<br />
Pred 1.3.2015 je Občina <strong>za</strong>gotavljala <strong>za</strong> pokrivanje obratovalnih stroškov <strong>za</strong> posamezne uporabnike 80%, po<br />
1.3.2015 se ta delež <strong>za</strong>gotavlja v višini 95 %. Tako je tudi v letu 2016 Občina preko proračuna <strong>za</strong>gotovila razliko <strong>za</strong><br />
pokrivanje obratovalnih stroškov <strong>za</strong> društva in klube, ki so registrirana v občini Sevnica in izvajajo nepridobitno<br />
dejavnost.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 98
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Konto vsebuje realizirane prihodke v letu 2016 z naslova uporabe Športnega doma Sevnica <strong>za</strong> namen vadbe (klubi,<br />
društva, rekreativne skupine).<br />
Prihodki z naslova uporabnine Športnega doma Sevnica so bili v letu 2016 realizirani v višini 13.491,25€, kar je<br />
112,34 % načrtovanih celotnih prihodkov iz tega naslova. V postavki so <strong>za</strong>jeti izstavljeni računi.<br />
71030100 Uporabnina <strong>za</strong> prireditve v Športnem domu<br />
Konto vsebuje realizirane prihodke z naslova uporabe Športnega doma Sevnica <strong>za</strong> namen raznih prireditev.Prihodki<br />
so bili v letu 2016 realizirani kot je bilo planirano in so v skladu s pričakovanji.<br />
71030004 Uporabnina <strong>za</strong> avtom. - ŠDV in ŠD<br />
Konto <strong>za</strong>jema prihodke z naslova uporabe avtomatov <strong>za</strong> pijačo in prigrizke. Prihodki so bili v letu 2016 realizirani v<br />
višini 98,31 % v primerjavi s planom.<br />
71030100 Uporabnina <strong>za</strong> poslovne prostore bazen Sevnica<br />
Konto <strong>za</strong>jema prihodke z naslova uporabnine <strong>za</strong> pisarno v zgradbi bazena Sevnica. V uporabi jo ima Študentski klub<br />
Sevnica tu je <strong>za</strong>jet tudi prihodek <strong>za</strong> prostor na bazenu, ki je bil namenjen <strong>za</strong> poletne aktivnosti (masaža), kar<br />
predstavlja višjo reali<strong>za</strong>cijo kot je bilo planirano – 136,18 % v primerjavi s planom.<br />
71030102 Najemnina lokal – Bazen<br />
Konto <strong>za</strong>jema realizirane prihodke z naslova najemnine <strong>za</strong> lokal na bazenu. Najemnina je znašala mesečno <strong>za</strong><br />
mesece od januarja do vključno junija in od septembra do vključno decembra 779,37 eur brez ddv. Za mesec julij in<br />
avgust pa znaša najemnina 1.000,00 eur brez ddv. Najemnina ne vključuje obratovalnih stroškov.<br />
Pogodbeni partner je konec kopalne sezone prekinil pogodbeno razmerje, novi najemnik pa je bil izbran preko<br />
javnega zbiranja ponudnikov. Pogodba z novim najemnikom je bila podpisana 14. 7. 2016.<br />
Prihodek je 91,93% realiziran, kar je nižji od planiranega <strong>za</strong>radi vmesne prekinitve pogodbenega razmerja ter nižje<br />
najemnine novega najemnika.<br />
71300004 Najemnina avtomati Bazen<br />
Konto <strong>za</strong>jema realizirane prihodke z naslova uporabe igralnih avtomatov na Bazenu Sevnica. Prihodki s tega<br />
naslova so sorazmerni glede na ustvarjeni promet. V letu 2016 je reali<strong>za</strong>cija prihodkov 106,80% glede na plan.<br />
Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s pričakovanji.<br />
713005 Vstopnine <strong>za</strong> bazen<br />
Na Bazenu Sevnica smo <strong>za</strong>čeli s kopalno sezono en teden pred <strong>za</strong>četkom šolskih počitnic, to je 18.6.2016. Ponudili<br />
smo iste karte, kot v letu prej (enodnevne, sezonske, prenosne, družinske, skupinske). Raznim <strong>za</strong>interesiranim<br />
skupinam (podjetjem, sindikatom, ipd.) smo ponudili popust <strong>za</strong> nakup večjega števila kart. Konto <strong>za</strong>jema prihodke z<br />
naslova prodanih kopalnih kart na Bazenu Sevnica in je 100,11% reali<strong>za</strong>cije gledano na plan.<br />
7130007 Vstopnine <strong>za</strong> fitnes<br />
Konto <strong>za</strong>jema prihodke z naslova vstopnic in storitev v fitnesu. Prihodki z naslova vstopnic in storitev v fitnesu so bili<br />
realizirani 97,31%. Reali<strong>za</strong>cija je nižja od planirane, ker smo s 1.7.2016 fitnes oddali v najem in z najemnikom<br />
uskladili že kupljene in veljavne karte, ki so bile kupljene pri naši pogodbeni partnerici. V polletni reali<strong>za</strong>ciji je v letu<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 99
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
2016 bilo vpisanih 2,7%manj novih članov v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2015, prodanih kart je bilo 25%<br />
manj kot leto prej. Prihodek fitnesa (prodane vstopnice in programi) v letu 2016 je glede na leto 2015 (isto obdobje)<br />
nižji <strong>za</strong> 15%. Razlog v znižanju procentov je tudi v tem, ker smo fitnes v sredini leta oddali v najem in niso bile<br />
kupljene karte <strong>za</strong> daljše obdobje.<br />
760110 Fitnes - najemnina in povračilo obratovalnih stroškov<br />
Fitnes studio v Športnem domu smo s 1.7.2016, preko javnega zbiranja ponudnikov, oddali v najem. Od tega časa<br />
dalje najemnik plačuje mesečno najemnino ter obratovalne stroške, ki so razbrani iz ločevalnih števcev oziroma po<br />
kvadraturi. Reali<strong>za</strong>cija v letu 2016 je v skladu s pričakovanji rebalansa 2016.<br />
71300000 Reklamno oglaševanje v Športni dvorani Sevnica<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti prihodki z naslova oglaševanja v Športni dvorani Sevnica. V Športni dvorani v Sevnici je<br />
možno oglaševanje na stenah dvorane in nekaj večjih nalepk na tleh. Reali<strong>za</strong>cija je 81,97 % od planih prihodkov.<br />
71300000 Reklamno oglaševanje v Športnem domu<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti prihodki z naslova oglaševanja v Športnem domu Sevnica. V Športnem domu v Sevnici je<br />
možno oglaševanje na zunanji in notranji steni Športnega doma Sevnica. Prihodki so bili v letu 2016 uresničeni v<br />
višini 98,35 % plana.<br />
71300000 Reklamno oglaševanje na Bazenu Sevnica<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti prihodki z naslova oglaševanja na Bazenu Sevnica. Na Bazenu v Sevnici je možno<br />
oglaševanje na površinah znotraj bazenskega kompleksa in preko radijskih oglasov. Prihodek je dosegel 100 %<br />
načrtovane kvote.<br />
71300000 Prejete odškodnine <strong>za</strong>varovanj<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti prihodki z naslova prejetih odškodnin <strong>za</strong> dva škodna primera v Športnem domu Sevnica, in<br />
sicer <strong>za</strong> zlomljeni ogledali in steklo. Odškodnine <strong>za</strong>varovanj sicer niso načrtovane, saj tudi škodni primeri niso<br />
načrtovani.<br />
71300006 Prihodki od uporabe osebnega vozila <strong>za</strong> prevoz potnikov<br />
Od leta 2014 smo od Občine Sevnica dobili v upravljanje osebno vozilo <strong>za</strong> prevoz potnikov, ki je prilagojeno tudi <strong>za</strong><br />
prevoz otrok. Prihodki v letu 2016 iz naslova uporabe osebnega vozila <strong>za</strong> prevoz potnikov so v skladu s planiranimi<br />
sredstvi.<br />
760200 Razni drugi prihodki - šolski šport<br />
Konto vsebuje prihodke iz področja šolskega športa, ker organiziramo šolska tekmovanja tudi <strong>za</strong> OŠ Marjana<br />
Nemca Radeče, katerim računamo organi<strong>za</strong>cijo tekmovanja in sorazmerni delež sodniških stroškov ter potne<br />
stroške. Prihodkov nismo planirali, <strong>za</strong>to je to nov konto.<br />
PRENOS iz 2015 – elektro instalacije strojnice Bazena<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 100
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na kontu je evidentiran prenos presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, <strong>za</strong> katerega se je <strong>za</strong>vod dogovoril z<br />
ustanoviteljico, da ga v letu 2016 namensko porabi <strong>za</strong> ureditev elektro instalacij v strojnici Bazena Sevnica.<br />
PRIHODKI ŠPORT – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine<br />
Na tej postavki so <strong>za</strong>jeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti športa. Za dejavnost športa<br />
je bilo v letu 2016 iz proračuna Občine Sevnica namenjenih 90.675 € finančnih sredstev kot prihodkov, kar je 99,58<br />
% predvidene letne kvote. Ta sredstva so sredstva <strong>za</strong> dejavnost in sredstva <strong>za</strong> nadomestilo stroškov uporabe OŠ<br />
Sava Kladnika Sevnica v Športni dvorani Sevnica.<br />
PRIHODKI ŠPORT – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz opravljanja javne službe)<br />
KŠTM Sevnica opravlja na področju dejavnosti športa tudi javno službo. Iz tega naslova se planirajo tudi prihodki, ki<br />
so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov, vendar pridobljeni <strong>za</strong>radi opravljanja javne službe, ki se praviloma ne<br />
izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog <strong>za</strong> postavitev nekonkurenčnih<br />
(praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega.<br />
KŠTM Sevnica je v letu 2016 na podlagi svoje dejavnosti na področju športa ustvaril 88.774,30 € lastnih prihodkov iz<br />
naslova opravljanja javne službe, kar je 77,06 % v Rebalansu A predvidenih prihodkov, kar pa morda ni najbolj<br />
realen podatek, saj je Rebalans A upošteval prerazporeditev sredstev v višini 28.677 € z dejavnosti turizma <strong>za</strong><br />
pokrivanje primanjkljaja na športu. Če bi upoštevali prvoten plan, bi lahko ugotovili, da je bila reali<strong>za</strong>cija 119,38-<br />
odstotna.<br />
PRIHODKI ŠPORT - TD (tržna dejavnost)<br />
KŠTM Sevnica ustvarja prihodke s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z naslova opravljanja tržne dejavnosti).<br />
Zavod je v letu 2016 na področju športa ustvaril 879,39 € prihodkov z naslova delovanja na konkurenčnem trgu kot<br />
tržna dejavnost, kar je 99,43 % predvidene letne kvote.<br />
PRIHODKI ŠPORT - ¼ prihodkov uprava JS<br />
Prav tako, kot se delijo stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z<br />
naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne<br />
službe. KŠTM Sevnica je v letu 2016 realiziral 8.881,65 € prihodkov z naslova opravljanja javne službe, ki bodo v<br />
četrtinskem deležu prerazporejeni s področja uprave na področje športa. Teh prihodkov je <strong>za</strong> 2,66 % več od<br />
planiranih.<br />
PRIHODKI ŠPORT - ¼ prihodkov uprava TD<br />
Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu. V letu 2016 je z<br />
naslova prihodkov opravljanja tržne dejavnosti na področju uprave na področje športa v četrtinskem deležu<br />
preneseno 1.505,15 € prihodkov, kar je 860,09 % v planu predvidenih prihodkov.<br />
ŠPORT – PRIHODKI SKUPAJ<br />
Na tej postavki so <strong>za</strong>jeti vsi prihodki na dejavnosti športa v letu 2016, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in to<br />
prihodki <strong>za</strong> opravljanje dejavnosti, kot tudi <strong>za</strong> plače: sredstva iz proračuna Občine Sevnica, sredstva iz naslova<br />
opravljanja javne službe in sredstva <strong>za</strong> opravljanja tržne dejavnosti.<br />
Na dejavnosti športa je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 240.698,70 € prihodkov, kar je <strong>za</strong> 9,77 % manj od v<br />
Rebalansu A planiranih prihodkov.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 101
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Prihodki na področju športa v letu 2016 so predstavljali 27,17 % vseh realiziranih prihodkov Zavoda.<br />
Odhodki<br />
Stroškovno mesto: ŠPORTNI DOM SEVNICA<br />
Športni dom Sevnica je bil zgrajen leta 2006 kot nadomestni objekt <strong>za</strong> dotrajani in sedaj že porušeni TVD Parti<strong>za</strong>n<br />
Sevnica. Namenjen je predvsem <strong>za</strong> vadbo športnih društev in rekreativnih športnih skupin in tem vsebinam so<br />
namenjeni notranji prostori v Športnem domu ter tudi asfaltirano igrišče tik ob objektu. Notranji prostori so sledeči:<br />
velika dvorana (v velikosti košarkaškega igrišča), mala dvorana, sejna soba, pet (5) pisarn (namenjenih <strong>za</strong> športna<br />
društva in klube), večji prostor, v katerem se nahaja Fitnes Sevnica, manjši prostor <strong>za</strong> možnost izvajanja dejavnosti<br />
masaže ipd.<br />
Kot je bilo tudi prvotno načrtovano, Športni dom Sevnica v popoldanskem času uporabljajo športna društva, športni<br />
klubi in rekreativne športne skupine, v dopoldanskem času pa Srednja šola Sevnica, Vrtec Sevnica, Sožitje, OŠ Ana<br />
Gale Sevnica. Ti uporabniki ne potrebujejo športnih površin v velikosti uradnih dimenzij <strong>za</strong> tekmovanja, <strong>za</strong>to jim<br />
manjši prostori popolnoma ustre<strong>za</strong>jo.<br />
Poleg vadbe se velika dvorana s tribunami uporablja tudi <strong>za</strong> športne in ostale prireditve, sejna soba <strong>za</strong> sestanke,<br />
manjša predavanja in srečanja. Zadnje čase je Športni dom <strong>za</strong>nimiv tudi <strong>za</strong> praznovanje rojstnih dni šolo obveznih<br />
otrok.V Športnem domu se oddajajo v najem tudi pisarne.<br />
V dvorani so organizirana tudi osnovnošolska tekmovanja občinskega, regionalnega in tudi državnega nivoja, ki<br />
praviloma potekajo v dopoldanskem ali zgodaj popoldanskem času (praviloma do 15.ure).<br />
Za trenutno <strong>za</strong>sedenost Športnega doma Sevnica bi lahko dejali, da je optimalna. Obstoječa struktura uporabe<br />
Športne doma Sevnica je sledeča: redni treningi in tekmovanja ter izobraževanja klubov borilnih veščin, košarkarska<br />
tekmovanja in vadbe, redna tedenska vadba učencev Srednje šole, Vrtca Ciciban, vadba otrok s posebnimi<br />
omejitvami, vadbe raznih društev (mažoretne skupine, atletski klub, gimnastično društvo,…), rekreacija raznih<br />
skupin, državna prvenstva (državno prvenstvo v namiznem tenisu društva invalidov; državna prvenstva raznih<br />
borilnih veščin), izvedba športnih in drugih prireditev (prireditve ob obletnicah športnih društev, občinski praznik,<br />
novoletni koncert, …).<br />
Konto<br />
NAMEN<br />
40<strong>22</strong>05 Internet<br />
Konto vključuje v mesečne stroške interneta in telefona <strong>za</strong> Športni dom Sevnica. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
402001 Čistilni material in storitve<br />
Konto vključuje odhodek z naslova storitev čiščenja v Športnem domu Sevnica in nabave čistilnega materiala.<br />
Storitev čiščenja se izvaja preko pogodbenega partnerja. Pogodba je bila s pogodbenim partnerjem sklenjena <strong>za</strong><br />
celo leto 2016. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
4025 Zavarovanje<br />
Na tej postavki je evidentiran osdodek <strong>za</strong>varovanj prostorov in opreme Športnega doma Sevnica. Stroški<br />
<strong>za</strong>varovanja so v skladu s predvidevanji.<br />
40<strong>22</strong>03 Komunalne storitve<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 102
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Konto vsebuje komunalne storitve stroška odvo<strong>za</strong> odpadkov <strong>za</strong> objekt (pisarne, zgornje sanitarije, pritlični del<br />
objekta ter bazen). Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Strošek porabe vode<br />
pa je <strong>za</strong>jet le <strong>za</strong> pritlični del objekta Športnega doma Sevnica. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
40<strong>22</strong>00 Električna energija<br />
Konto vsebuje strošek dobavljene in porabljene električne energije <strong>za</strong> pisarne, ki so v najemu, zgornje sanitarije ter<br />
pritlični del objekta. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
40<strong>22</strong>010 Stroški ogrevanja<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek ogrevanja (plin) in sanitarne vode <strong>za</strong> pisarne, ki so v najemu, zgornje sanitarije ter pritlični del<br />
objekta. Največji delež stroška se porabi <strong>za</strong> ogrevanje prostorov v zimskem času. Reali<strong>za</strong>cija je višja od planiranih<br />
odhodkov, ker je ključ razdelitve stroškov poslovnih prostorov bil spremenjen. Sredstva so se <strong>za</strong> ta namen<br />
prerazporedila iz postavke tekočega vzdrževanja Športnega doma.<br />
402500 Tekoče vzdrževanje<br />
Konto <strong>za</strong>jema odhodke <strong>za</strong> tekoče vzdrževanje opreme in prostorov v Športnem domu Sevnica. Reali<strong>za</strong>cija je nižja<br />
od planiranih odhodkov <strong>za</strong>radi neizvedenih servisov, ker se izvajalci niso želeli odzvati oziroma niso imeli pozitivne<br />
rešitve. Ta sredstva so se razporedila na drobni inventar – ostalo pri Športnem domu ter tekoče vzdrževanje v<br />
fitnesu.<br />
40209907 Storitev programskega izvajanja<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek pogodbene partnerice, ki je opravljala dežurstvo med vadbami v objektu. Reali<strong>za</strong>cija je v<br />
skladu s planom.<br />
410002 Drobni inventar - ostalo<br />
Konto <strong>za</strong>jema nakup vozička <strong>za</strong> žoge, ki ga uporablja Športna zve<strong>za</strong> Sevnica. Stroška nismo planirali <strong>za</strong>to ni bilo v<br />
planu 2016. Sredstva so se <strong>za</strong> ta namen prerazporedila iz postavke tekočega vzdrževanja.<br />
Stroškovno mesto: FITNES SEVNICA<br />
Fitnes Sevnica obratuje v Športnem domu Sevnica vse od izgradnje objekta v letu 2006, le da je v obdobju od 2006-<br />
2009 deloval v okviru samostojnega <strong>za</strong>sebnega podjetja (Studio Fit), od leta 2009 pa je Fitnes Sevnica deloval v<br />
okviru <strong>za</strong>voda, ki je odkupil obstoječo opremo. Fitnes Sevnica je eden bolje opremljenih tovrstnih studiev v regiji, saj<br />
omogoča vadbo na več kot 20 samostojnih in celovitih napravah. V tem času smo <strong>za</strong> delo v fitnesu angažirali<br />
pogodbeno partnerico.<br />
V drugi polovici leta 2016 smo preko javnega zbiranja ponudb prostor oddali v najem in najemnik je prostor<br />
preuredil, da je odprt 24 ur na dan.<br />
Konto<br />
NAMEN<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 103
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
402001 Čistilni material in storitve<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti realizirani stroški storitve čiščenja in strošek čistilnega materiala <strong>za</strong> prostor fitnes. Storitev<br />
čiščenja opravlja pogodbena partnerica. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planiranimi stroški.<br />
4025 Zavarovanje<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti planirani odhodki v zvezi z <strong>za</strong>varovanjem prostorov in opreme <strong>za</strong> fitnes na osnovi sklenjene<br />
pogodbe z <strong>za</strong>varovalnico. Stroški so nekoliko nižji <strong>za</strong>radi zmanjšanja vrednosti opreme (amorti<strong>za</strong>cija).<br />
40<strong>22</strong>03 Komunalne storitve<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti realizirani stroški komunalnih storitev porabe vode (ločen števec) ter odvoz smeti (glede na<br />
kvadraturo prostora). Od 1.7. dalje smo prostor oddali v najem in od takrat dalje strošek komunalnih storitev <strong>za</strong> fitnes<br />
izstavljamo naprej pogodbenem partnerju, kar je vidno tudi na prihodkovni strani. Reali<strong>za</strong>cija je višja od planiranih<br />
odhodkov. Sredstva so se <strong>za</strong> ta namen prerazporedila iz postavke električne energije in stroška ogrevanja fitnesa.<br />
40<strong>22</strong>00 Električna energija<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti realizirani stroški dobavljene in porabljene električne energije <strong>za</strong> fitnes, ki pa je odčitan na<br />
ločevalnem števcu. Od 1.7.dalje smo prostor oddali v najem in od takrat dalje strošek komunalnih storitev <strong>za</strong> fitnes<br />
izstavljamo naprej pogodbenem partnerju, kar je vidno tudi na prihodkovni strani. Reali<strong>za</strong>cija je nižja od planiranih<br />
odhodkov. Ta sredstva so se razporedila na komunalne storitve pri fitnesu.<br />
40<strong>22</strong>010 Stroški ogrevanja<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti realizirani stroški ogrevanja prostorov fitnesa (ločen števec). Od 1.7. dalje smo prostor oddali v<br />
najem in od takrat dalje strošek komunalnih storitev <strong>za</strong> fitnes izstavljamo naprej pogodbenem partnerju, kar je vidno<br />
tudi na prihodkovni strani. Reali<strong>za</strong>cija je nižja od planiranih odhodkov. Ta sredstva so se razporedila na komunalne<br />
storitve pri fitnesu.<br />
40209902 Drugi stroški materiala<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti realizirani odhodki <strong>za</strong> razen nepredvideni material, ki se pojavi čez leto <strong>za</strong>radi delovanja fitnesa.<br />
Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planiranimi stroški.<br />
402500 Tekoče vzdrževanje<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti realizirani stroški pove<strong>za</strong>ni z odhodki <strong>za</strong>radi raznih popravil, menjave žarnic, nakup baterij in<br />
drugega drobnega materiala – ve<strong>za</strong>no na vzdrževanje poslovnega prostora. Reali<strong>za</strong>cija je višja od planiranih<br />
odhodkov, ker je poslovni prostor potreboval popravila. Sredstva so se <strong>za</strong> ta namen prerazporedila iz postavke<br />
tekočega vzdrževanja Športnega doma.<br />
40209907 Storitev programskega izvajanja<br />
Dežuranje in izvajanje programov v fitnesu opravlja ena oseba, ki ima ustrezno znanje in izkušnje, pridobljeno<br />
licenco ter registracijo. Sklenjena je bila pogodba o poslovnem sodelovanju do 30.6.2016.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 104
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Fitnes je bil odprt ob ponedeljkih, sredah in petkih dvakrat na dan in to od 5.00 do 11.00 in od 17.00 do <strong>22</strong>.00. Vsako<br />
soboto je bil odprt od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 20.00. Ob torkih in četrtkih pa je fitnes odprt enkrat na dan in to<br />
od 17.00 do <strong>22</strong>.00. Ob nedeljah in praznikih je bil <strong>za</strong>prt.<br />
Na kontu je <strong>za</strong>jet strošek zunanjega izvajalca <strong>za</strong> delo in skrb <strong>za</strong> odpiralni časa ter izvedbo raznih programov v<br />
fitnesu. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
402500 Tekoče vzdrževanje fitnes naprav<br />
Konto <strong>za</strong>jema stroške vsakoletnega servisa fitnes naprav in strošek manjših popravil med letom, ki jih opravimo<br />
sami ali najamemo zunanje izvajalce. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planiranimi odhodki.<br />
461911 Drugi splošni stroški<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek cenitve prostora, ki smo ga dali v najem. Predvidevali smo še projekte ve<strong>za</strong>no na ta prostor,<br />
vendar kasneje niso bili potrebni, <strong>za</strong>to je reali<strong>za</strong>cija stroškov nižja od planiranih stroškov.<br />
Stroškovno mesto: ŠPORTNA DVORANA SEVNICA<br />
Športna dvorana Sevnica je bila zgrajena v letih 1993/1994 (otvoritvena tekma se je zgodila 16.11.1994), od takrat<br />
pa v njej redno potekajo športne prireditve, tekmovanja in rekreacijska športna dejavnost. Je edini pokriti športni<br />
objekt, ki z merami igrišča 40 m X 20 m <strong>za</strong>dostuje osnovnim pogojem <strong>za</strong> izvedbo ligaških prvenstvenih tekem in<br />
prireditev tekmovalnega značaja na državnem nivoju.<br />
Poslanstvo in cilj upravljanja s Športno dvorano Sevnica je omogočiti pogoje <strong>za</strong> športno aktivnost čim večjemu<br />
številu športnih uporabnikov skozi celo leto, s poudarkom omogočanja osnovnih pogojev <strong>za</strong> izvajanje vrhunskega in<br />
kakovostnega športa, športnih tekmovanj ter omogočanje redne in stalne športne ter rekreacijske dejavnosti otrok,<br />
mladih in starejših rekreativnih športnikov.<br />
Obstoječa struktura uporabe Športne dvorane Sevnica je sledeča: redna vsakodnevna šolska vadba učencev<br />
Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, šolska tekmovanja na občinskem, regionalnem in tudi na nacionalnem nivoju,<br />
rokometna in malo-nogometna ligaška tekmovanja in treningi, vadba in tekmovanja ostalih društev in klubov z<br />
območja občine Sevnica, regionalna in državna tekmovanja ostalih športnih društev in skupin, izvedba športnih<br />
prireditev (prireditve ob obletnicah športnih društev, razni turnirji in regionalni športni dogodki, …).<br />
V dopoldanskem času dvorano uporablja Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica <strong>za</strong> redno šolsko vadbo in to med<br />
7:00 in 15:15 uro.<br />
V popoldanskem času v dvorani potekajo treningi in tekmovanja čez vikende, dveh pomembnih sevniških klubov,<br />
Rokometnega kluba Sevnica in Kluba malega nogometa Sevnica.<br />
V vmesnih terminih Športno dvorano Sevnica že sedaj uporabljajo redka športna društva in rekreativne skupine, ker<br />
<strong>za</strong> ostale ni razpoložljivih terminov.<br />
V Športni dvorani se daje v najem klubski prostor. Trenutno so uporabniki trije.<br />
Konto<br />
NAMEN<br />
402001 Čistilni material in storitve<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti stroški storitve čiščenja in dežurstva v Športni dvorani Sevnica. Storitev čiščenja opravlja<br />
pogodbeni partner. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planiranimi sredstvi.<br />
402002 Varovanje<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 105
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek varovanja v Športni dvorani Sevnica. Storitev izvaja zunanji izvajalec, ki je predhodno izbran<br />
skladno z <strong>za</strong>konom o javnem naročanju. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
4025 Zavarovanje<br />
Na tem kontu se evidentirajo stroški <strong>za</strong>varovanj prostorov in opreme Športne dvorane Sevnica na osnovi sklenjene<br />
pogodbe z <strong>za</strong>varovalnico in je nekoliko višji od plana <strong>za</strong>radi povečanja vrednosti zgradbe kot posledice investicije v<br />
energetsko sanacijo objekta – večja vrednost oken.<br />
40<strong>22</strong>03 Komunalne storitve<br />
Konto komunalne storitve <strong>za</strong>jema strošek porabe vode in stroške odvo<strong>za</strong> odpadkov <strong>za</strong> objekt Športne dvorane.<br />
Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
40<strong>22</strong>00 Električna energija<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek dobavljene in porabljene električne energije Športno dvorano. Stroški se plačujejo na osnovi<br />
izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
40<strong>22</strong>010 Stroški ogrevanja<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek ogrevanja Športne dvorane in klubskega prostora. V letu 2014 je bila izvedena energetska<br />
sanacija objekta in stroške še nismo mogli uravnati <strong>za</strong>radi različnih dejavnikov. Zaradi tega je reali<strong>za</strong>cija nižja od<br />
planiranih odhodkov.<br />
40<strong>22</strong>05 Internet in telefon<br />
Konto vključuje mesečne stroške interneta in telefona <strong>za</strong> Športno dvorano Sevnica. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
402500 Tekoče vzdrževanje<br />
Konto <strong>za</strong>jema odhodke <strong>za</strong> tekoče vzdrževanje in popravilo opreme (semafor) v Športni dvorani Sevnica, pregledi in<br />
servisi gasilnih aparatov, odprava pomanjkljivosti na elektro instalaciji. Višji strošek je nastal ob izvedbi energetske<br />
kartice in nakupu kalorimetrov. Reali<strong>za</strong>cija je nižja od planiranih sredstev. Ta sredstva so se razporedila na drobni<br />
inventar – ostalo pri Športni dvorani.<br />
410002 Drobni inventar - ostalo<br />
Konto <strong>za</strong>jema nakup vozička <strong>za</strong> žoge. Stroška nismo planirali, <strong>za</strong>to ni bilo v planu 2016. Sredstva so se <strong>za</strong> ta namen<br />
prerazporedila iz postavke tekočega vzdrževanja pri Športni dvorani.<br />
460902 Drugi stroški storitev in materiala<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek izdelave DIIPa <strong>za</strong> prijavo na razpis na Fundacijo <strong>za</strong> šport. Pri prijavi na razpis na Fundacijo <strong>za</strong><br />
šport smo sodelovali s Športno zvezo Sevnica in Občino Sevnica. Projekt je prijavila Športna zve<strong>za</strong> Sevnica (boljši<br />
pogoji <strong>za</strong> prijavo) in sicer projekt pregradne stene v Športni dvorani.Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planiranimi sredstvi.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 106
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Stroškovno mesto: TURISTIČNO-REKREACIJSKO OBMOČJE LISCA - SMUČIŠČE LISCA<br />
Ob ustanovitvi <strong>za</strong>voda leta 2006 je bila <strong>za</strong>vodu dodeljena naloga sodelovanja pri oživitvi športno rekreativnih vsebin<br />
na Lisci. Kot eno prvih nalog je <strong>za</strong>vod od leta 2006 izvajal vse potrebne aktivnosti <strong>za</strong> ponovno oživitev smučišča na<br />
Lisci, ki je obratovalo med leti 1973 in 2004, ter v letu 2011 pridobil dovoljenje <strong>za</strong> obratovanje vlečnice in v letu 2014<br />
<strong>za</strong> obratovanje smučišča. Kljub pridobljenim vsem potrebnim dovoljenjem pa Smučišče Lisca <strong>za</strong>radi finančnih<br />
omejitev od leta 2011 ne obratuje. Smučišče se le potepta in pripravi <strong>za</strong> sankanje.<br />
Ob <strong>za</strong>vedanju številnih športno-rekreativnih danosti in priložnosti Lisce je <strong>za</strong>vod od leta 2007 sodeloval v projektni<br />
skupini, ki je prerasla v partnerstvo <strong>za</strong> oživitev Lisce, v kateri so poleg <strong>za</strong>voda še Občina Sevnica, Občina Laško in<br />
Planinsko društvo Lisca Sevnica. Leta 2007 je bila izdelana idejna študija Turistično-rekreativno območje Lisca, ki<br />
obširneje <strong>za</strong>jema danosti in različne razvojne usmeritve na področju športa in turizma v zvezi z Lisco. V idejni študiji<br />
so zbrane ideje <strong>za</strong> oživitev različnih športno-rekreacijskih in turistično-gostinskih vsebin na Lisci.<br />
Uresničevanje strateških razvojnih usmeritev idejne študije TRO Lisca je v prihodnosti odvisno od organi<strong>za</strong>cijskih<br />
pristopov, predvsem pa od finančnih sredstev, ki jih bo potrebno iskati skozi razvojne projekte in pridobivanje<br />
državnih in evropskih razvojnih sredstev.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
4029997 Odškodnina <strong>za</strong> zemljišče<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirane odhodke v zvezi s stroškom plačila odškodnine <strong>za</strong> uporabo zemljišča (smučišče na Lisci).<br />
Odhodek v zvezi s stroškom plačila odškodnine <strong>za</strong> uporabo zemljišča <strong>za</strong> smučišče na Lisci je v letu 2016 v skladu s<br />
pričakovanji in je v dogovoru z lastnikom zemljišča razpolovljen od pogodbeno dogovorjenega, ki bi veljal v primeru<br />
obratovanja smučišča.<br />
Stroškovno mesto: BAZEN SEVNICA<br />
Bazen Sevnica je kopališče, ki je bilo zgrajeno leta 1985, leta 1986 pa je pridobilo obratovalno dovoljenje. Dimenzije<br />
bazena so 50m x <strong>22</strong>m, globina pa enakomerno pada od 1,9m proti 1,1m. Poleg večjega se nahaja še otroški bazen,<br />
dimenzije 9m x 9m. Bazen Sevnica. Na Bazen Sevnica gravitira prebivalstvo občine Sevnica in sosednjih občin.<br />
Uporaba Bazena Sevnica je povsem odvisna od vremena, saj se voda v bazenih ne ogreva dodatno. V obdobju<br />
pred obstojem <strong>za</strong>voda je z objektom, ki je v lasti Občine Sevnica, upravljalo javno podjetje Komunala Sevnica, od<br />
1.1.2007 pa ga je v upravljanje prevzel <strong>za</strong>vod, katerega eno osrednjih poslanstev je dvig kvalitete in števila športnih<br />
aktivnosti v občini Sevnica. Bazen Sevnica edini ponuja možnost vodnih športov in vodne rekreacije, ki je ena najbolj<br />
priporočljivih vrst rekreacije sploh.<br />
Prihodki stroškovnega mesta Bazen Sevnica v skupni višini 37.901,23 € ne <strong>za</strong>doščajo <strong>za</strong> pokrivanje vseh stroškov,<br />
ki znašajo 80.344,67 € in je z vidika stroškovnega mesta Bazen pokritje neposrednih stroškov s prihodki le 47,17-<br />
odstotno.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
402001 Čistilni material in storitve<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 107
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti stroški storitve čiščenja, ki jo opravlja pogodbeni partner, ki je izbran preko javnega zbiranja<br />
naročil. Bazen smo odprli 18. junija in storitev čiščenja se izvaja samo v obdobju, ko je bazen odprt in ne celo leto.<br />
Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planiranimi stroški.<br />
402504 Zavarovanje<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti odhodki v zvezi z <strong>za</strong>varovanjem prostorov in opreme na bazenu Sevnica na osnovi sklenjene<br />
pogodbe z <strong>za</strong>varovalnico. Strošek <strong>za</strong>varovanja je v skladu s planom in je nekoliko višji od prejšnjih let <strong>za</strong>radi<br />
povečanja vrednosti objekta <strong>za</strong>radi izvedene investicije v sanitarije in kopalnice, <strong>za</strong>radi prevzema lastništva<br />
določene opreme v lokalu in <strong>za</strong>radi povečanja premij <strong>za</strong> strojelom na nivoju celotne <strong>za</strong>varovalnice.<br />
40<strong>22</strong>03 Komunalne storitve<br />
Konto komunalne storitve <strong>za</strong>jema strošek porabe vode na bazenu Sevnica. Stroški se plačujejo na osnovi<br />
izstavljenih računov in so odvisni od porabe. Največja poraba vode je na <strong>za</strong>četku sezone <strong>za</strong>radi polnjenja bazena.<br />
Odvoz odpadkov smo, kot preteklo sezono uredili z odvozom pri Športnem domu. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
40<strong>22</strong>00 Električna energija<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek dobavljene in porabljene električne energije <strong>za</strong> delovanje bazena. Največji porabnik električne<br />
energije je strojnica. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
40<strong>22</strong>010 Stroški ogrevanja sanitarne vode<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek dobavljenega in porabljenega plina <strong>za</strong> ogrevanje sanitarne vode. V letu 2015 je bila na<br />
bazenu izvedena investicija, s katero je bazen pridobil toplo vodo na zunanjih in notranjih tuših. Reali<strong>za</strong>cija je v<br />
skladu s planom.<br />
402500 Tekoče vzdrževanje<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek porabe kemikalije, tekočega vzdrževanja bazena <strong>za</strong> <strong>za</strong>gon kopališča in okolice bazena<br />
(zelene površine, ploščad, pohodne plošče pri prehodu bazen-lokal), redni pregledi kopalne vode, kalibracija<br />
merilnih naprav. Reali<strong>za</strong>cija je nižja od planiranih sredstev. Ta sredstva so se razporedila na študentski servis pri<br />
bazenu.<br />
40259902 Košnja<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek goriva <strong>za</strong> kosilnico. Košnjo izvajamo sami. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
4029030 Študentski servis<br />
Bazen Sevnica je v letu 2016 bil odprt tako kot pretekla leta, in sicer v času od prvega odpiralnega dne pa vse do<br />
25.6. in od 1.9 do <strong>za</strong>ključka sezone od ponedeljka do petka od 12.00 do 19.00, v soboto, nedeljo in med prazniki pa<br />
od 8.00 do 12.00. V mesecu, juliju in avgustu je bazen bil odprt od 8.00 do 19.00 vse dni.<br />
Na bazenu smo ob predhodnem soglasju župana Občine Sevnica angažirali <strong>za</strong> delo na bazenu določeno število<br />
študentov. Plačila so se izvajala preko študentske napotnice.<br />
Za delo reševalec iz vode smo sklenili dogovor z dvema osebama. Osebe preko javnih del <strong>za</strong> tovrstno delo ne<br />
moremo dobiti (ni v programu). Oseba mora imeti opravljen tečaj <strong>za</strong> reševalca iz vode, kot tudi pridobiti licenco.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 108
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Te osebe so delale na bazenu izmenjevaje, ena osebe na dan oz. v času večjega obiska in glavne sezone po dva<br />
reševalca hkrati. Potrebno je pokriti cca 11 ur vsak dan v tednu v času, ko je bazen odprt cel dan. Reševalec iz<br />
vode opravlja tudi delo strojnika. Reševalec, ki je angažiran v dopoldanskem času, je pripravil tudi bazen <strong>za</strong> odprtje<br />
ter eden izmed reševalcev je tudi posesal bazen na vsake 2-3 dni.<br />
Dogovor <strong>za</strong> delo na blagajni smo sklenili s tremi študenti. Druga oblika pogodbenega razmerja ni možna. Osebe<br />
preko javnih del <strong>za</strong> tovrstno delo ne moremo dobiti (ni v programu). Te tri osebe so delale na bazenu izmenjevaje,<br />
ena na dan. Potrebno je pokriti cca 11 ur vsak dan v tednu v času, ko je bazen odprt cel dan.<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirana sredstva <strong>za</strong> plačilo dela študentov, in to reševalce iz vode in blagajničarje.<br />
Reali<strong>za</strong>cija je višja od planiranih odhodkov in sredstva so se <strong>za</strong> ta namen prerazporedila iz postavke tekočega<br />
vzdrževanja na bazenu.<br />
40290111 Storitev programskega izvajanja<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek zunanjih storitev programskega izvajanja <strong>za</strong> dodatne programe na Bazenu Sevnica (tečaj<br />
plavanja, animacija prvi vikend od odprtju). Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planiranimi odhodki.<br />
420299 Nakup osnovnih sredstev<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek nakupa čistilca kulir plošč na ploščadi bazena in hladilnika <strong>za</strong> potrebe osebja na bazenu<br />
(malica). Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planiranimi odhodki.<br />
40290111 Pogodbe o delu<br />
Na bazenu smo, ob predhodnem soglasju župana Občine Sevnica, angažirali <strong>za</strong> delo eno osebo preko podjemne<br />
pogodbe. Ta oseba sta opravljala delo reševalec iz vode, delal je na bazenu izmenjaje, tako kot to velja <strong>za</strong><br />
angažirane osebe preko študentske napotnice. Na tej postavki je <strong>za</strong>jet strošek plačila te osebe in davek na<br />
opravljanje to vrstnega dela. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planiranimi odhodki.<br />
40219912 Strošek usposabljanja<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek <strong>za</strong> izdelave licence in zdravstvenega pregleda <strong>za</strong> reševalca iz vode. V letu 2016 smo<br />
usposobili enega novega reševalca iz vode. Z osebami sklenemo tudi dodatni dogovor, da mora biti oseba <strong>za</strong>radi<br />
stroška, ki ga vložimo v usposabljanje, na razpolago <strong>za</strong> opravljanje del na bazenu v Sevnici najmanj tri leta, kolikor<br />
licenca velja. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planiranimi odhodki, ker smo na obnovitev dali samo enega reševalca. Ostalo<br />
smo sodelovali z osebjem, ki ima že veljavno licenco.<br />
40209902 Drugi stroški storitev in materiala<br />
V kontu je <strong>za</strong>jet strošek <strong>za</strong> izdelavo sezonskih kart ter ostale manjše storitve <strong>za</strong> potrebe obratovanja bazena.<br />
Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
461100 Tekoče vzdrževanje - objekt (lokal)<br />
V kontu je <strong>za</strong>jet strošek <strong>za</strong> popravila prostora pri bazenu – lokala. Prostor dajemo v najem, vendar kar so dela, ki<br />
ostanejo v objektu (parket, kamin) so naš strošek. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
461125 Investicijsko vzdrževanje - elektro instalacije v strojnici (prenos iz 2015 v višini 7.280 €)<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 109
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Iz leta 2015 so se prenesla sredstva <strong>za</strong> popravilo elektroinstalacij v strojnici na bazenu. Ob delu s strojnico je v<br />
prostoru tudi voda in elektroinstalacije od časa odprtja bazena niso bile nič prenovljene, <strong>za</strong>to so obsotoječe bile že<br />
zelo v slabem stanju in tudi smrtno nevarne (elektrika + voda). Preko javnega zbiranja naročil smo izbrali izvajalca<br />
in to tudi uredili. Reali<strong>za</strong>cija je bila nekoliko nižja od planiranih vrednosti.<br />
Stroškovno mesto: SKATE PARK<br />
Skate park Sevnica je bil urejen leta 2009 z namenom omogočiti mladim dodatno športno infrastrukturo <strong>za</strong> izvajanje<br />
posebne dejavnosti, kar skejtanje v nekem pogledu je. S to namero je bilo ob parkirišču Bazena Sevnica<br />
postavljenih 6 betonskih elementov, poleg tega pa je bila urejena tudi <strong>za</strong>ščitna ograja in razsvetljava. Mladi so<br />
igrišče v prvih letih sorazmerno pogosto uporabljali, <strong>za</strong>dnja leta pa se je z menjavo generacije in zmanjšanjem<br />
<strong>za</strong>interesiranih mladih število uporabnikov močno zmanjšalo.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
402001 čiščenje<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti stroški storitev čiščenja, ki jo opravlja pogodbeni partner. S pogodbenimi partnerji smo sklenili<br />
pogodbo skladno z <strong>za</strong>konom o javnem naročanju.<br />
V času obratovanja bazena skate park čisti isti pogodbeni partner kot bazen, ostali čas pa isti pogodbeni partner kot<br />
Športni dom. Reali<strong>za</strong>cija je nižja od planirane, ker smo v drugem delu leta s pogodbenim partnerjem pri čiščenju<br />
Športnega doma sklenili aneks in spremenili pogodbene razmerje pri Športnem domu (dežurstvo in čiščenje),<br />
posledično smo zmanjšali strošek pri čiščenju Skate parka.<br />
Stroškovno mesto: ŠPORT - OSTALO<br />
Konto<br />
NAMEN<br />
4029<strong>22</strong> Članarine<br />
Na tem kontu je <strong>za</strong>jet realiziran strošek celoletne članarine <strong>za</strong> Združenje športnih centrov Slovenije. Reali<strong>za</strong>cija je v<br />
skladu s planom.<br />
40209905 Športne prireditve<br />
Konto <strong>za</strong>jema realiziran strošek organi<strong>za</strong>cije in strošek soorgani<strong>za</strong>cije pri športnih prireditvah. Zavod je sodeloval je<br />
pri naslednjih prireditvah: Gorski tek na Lisco, Tek <strong>za</strong> pokal Sevnice, rekreacijski teki v občini Sevnica, kolesarska<br />
dirka Skok na Lisco, kolesarska dirka <strong>za</strong> pokal Sevnice in pri ostalih tradicionalnih in <strong>za</strong> občino Sevnica pomembnih<br />
športnih dogodkih.Reali<strong>za</strong>cija je nižja od planiranih odhodkov, ker smo v letu 2016 prireditve, ki smo jih v preteklih<br />
letih imeli pod ta konto sedaj dali pod konte na mladinskem področju.<br />
Tekoče vzdrževanje vozila <strong>za</strong> prevoz potnikov<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti stroški <strong>za</strong> vozilo <strong>za</strong> prevoz potnikov, katerega lastnik je Občina Sevnica in ga ima <strong>za</strong>vod v<br />
upravljanju od leta 2014. To vozilo se čez leto redno uporablja. Namenjeno je širši uporabi. Pretežno ga uporabljajo<br />
športna društva, ki imajo glede na sprejeti pravilnik tudi prednost. Stroški <strong>za</strong>jemajo: nakup vinjete, nakup gum, servis<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 110
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
vozila, servis gasilnega aparata, <strong>za</strong>varovanje, generalno čiščenje, dela s tahografom, ipd. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s<br />
planom.<br />
40209905 Šolski šport<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek organi<strong>za</strong>cije in izvedbe ter nagrad (pokali, medalje, diplome) <strong>za</strong> izvedbo šolskih tekmovanj.<br />
Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
461125 Investicijsko vzdrževanje-športna infrastruktura<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek nakupa naprave <strong>za</strong> <strong>za</strong>ris črt na travnatem igrišču ter barvo. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
ŠPORT - plače<br />
konto<br />
NAMEN<br />
4000000 Plače – <strong>za</strong>posleni - JS (PO)<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo sredstva porabe <strong>za</strong> imenovani namen (plače na področju športa iz vira proračuna<br />
Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevo<strong>za</strong> na delo, strošek<br />
prehrane, sredstva <strong>za</strong> nadurno delo, sredstva <strong>za</strong> napredovanje.Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški<br />
prevo<strong>za</strong> na delo ter prispevki se bodo obračunavali v skladu s predpisi, sredstva <strong>za</strong> nadurno delo pa v skladu s<br />
predpisi in odredbami delodajalca.Zavod je mesečno izstavljal <strong>za</strong>htevek, ki je pripravljen na podlagi dejansko<br />
izplačanih plač.<br />
Za plače na področju športa je bilo v letu 2016 izplačanih 40.585,07 €, kar je 100,71 % predvidene kvote plač na<br />
področju športa (strošek bruto plač), <strong>za</strong> katere sredstva <strong>za</strong>gotavlja Občina Sevnica iz proračuna Občine Sevnica.<br />
4000000 Plače – <strong>za</strong>posleni - TD<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo v letu 2016 izplačana sredstva <strong>za</strong> imenovani namen (plače na področju športa iz<br />
lastne tržne dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevo<strong>za</strong> na delo ter strošek<br />
prehrane.<br />
Za ta del KŠTM Sevnica ne izstavlja <strong>za</strong>htevka. Za plače <strong>za</strong>poslenih na področju športa v letu 2016 je KŠTM Sevnica<br />
iz svoje tržne dejavnosti <strong>za</strong>gotovil 523,24 €, kar je nekoliko manj od planiranih vrednosti.<br />
4000000 Plača direktor – JS (PO)<br />
Sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica, krit s sredstvi iz proračuna Občine Sevnica. V letu 2016 je bilo <strong>za</strong><br />
plačo direktorja iz kvote <strong>za</strong> plače iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslene na področju športa izplačanih 9.096,10<br />
€, kar je 86,81 % predvidenih odhodkov na tej postavki.<br />
4000000 Plača direktor – TD<br />
NA tem kontu so evidentirana sredstva <strong>za</strong> sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica <strong>za</strong> področje športa, ki je<br />
krit s sredstvi KŠTM Sevnica, ki jih Zavod pridobi s tržno dejavnostjo. KŠTM Sevnica je v letu 2016 iz svoje tržne<br />
dejavnosti športa <strong>za</strong>gotovil 117,25 € sredstev <strong>za</strong> plačo direktorja.<br />
ŠPORT – ODHODKI SKUPAJ<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 111
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na dejavnosti športa je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 252.631,14 € odhodkov, kar je 94,70 % v Rebalansu A<br />
načrtovanih odhodkov.<br />
Dejavnost športa je v letu 2016 na odhodkovni strani predstavljala 31,60 % celotnih odhodkov Zavoda v letu<br />
2016. Prihodki s področja športa ne pokrivajo odhodkov s področja športa, <strong>za</strong>to se bo 11.932 € preneslo z<br />
dejavnosti turizma. Primanjkljaj je bil pričakovan, saj se je v letu 2016 načrtovalo in izvedlo precej premalo<br />
sredstev <strong>za</strong> dejavnost s strani Občine Sevnica in se je precejšen del obratovalnih stroškov objektov pokrival<br />
z lastnimi prihodki <strong>za</strong>voda.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 112
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
TURIZEM – vsebinska obrazložitev postavk<br />
Turizem je veja gospodarske dejavnosti. Ena osrednjih in osnovnih nalog <strong>za</strong>voda je povezovanje različnih lokalnih in<br />
tudi regionalnih deležnikov na področju turizma ter enotna predstavitev ter promocija lokalne in regionalne turistične<br />
ponudbe izven meja občine in regije. Zavod ima nalogo širiti prepoznavnost občine Sevnica in njene turistične<br />
ponudbe, povečanje konkurenčnosti turistične ponudbe ter posredno prispevati k povečanju kakovosti življenja in<br />
blaginje lokalnega prebivalstva.<br />
Javni interes je bilo tudi osnovno vodilo pri ustanovitvi Turistične agencije Doživljaj Posavje (TA Doživljaj), ki jo je<br />
<strong>za</strong>vod leta 2007 ustanovil in registriral z osnovnim namenom privabljanja gostov v naše lokalno okolje (inkoming<br />
turizem). Še vedno je TA Doživljaj Posavje edina tovrstna turistična agencija v regiji.<br />
Prihodki<br />
konto<br />
NAMEN<br />
74010000 Plače - proračun občine<br />
Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica,<br />
Uredba o organi<strong>za</strong>ciji in sistemati<strong>za</strong>ciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji<br />
organi<strong>za</strong>ciji, sistemi<strong>za</strong>ciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica.<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> imenovani namen: bruto plača<br />
s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevo<strong>za</strong> na delo, strošek prehrane, sredstva <strong>za</strong> nadurno delo in<br />
sredstva <strong>za</strong> napredovanje.<br />
Na dejavnosti turizma je razporejenih 3,23 <strong>za</strong>poslenih.<br />
Prihodek <strong>za</strong> plače <strong>za</strong>poslenih na dejavnosti turizma, ki ga Občina Sevnica namenja iz proračuna, je v letu 2016<br />
znašal 61.707,11 € kar je 97,18 % letne predvidene kvote. Razliko <strong>za</strong> izplačilo plač <strong>za</strong>gotavlja KŠTM Sevnica iz<br />
tržne dejavnosti.<br />
74010000 Plače - tržna dejavnost<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo sredstva iz lastne tržne dejavnosti <strong>za</strong> imenovani namen: bruto plača s prispevki na<br />
plačo in strošek prevo<strong>za</strong> na delo ter strošek prehrane.<br />
Evidenčni prihodek <strong>za</strong> plače <strong>za</strong>poslenih na dejavnosti turizma, ki je krit iz lastnega tržnega deleža, je v letu 2016<br />
uresničen v višini 2.414,31 € kar je 97,63 % predvidene letne kvote.<br />
74010000 Dejavnost - proračun občine<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti turizma.<br />
KŠTM Sevnica na področju turizma upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica, in sicer z Turistično agencijo<br />
Doživljaj, Turistično-informacijska pisarna, mesečnim sejmom in kmečko tržnico. Za te objekte Občina Sevnica v<br />
določenem obsegu namenja sredstva <strong>za</strong> obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne storitve, porabo električne<br />
energije, varovanje, <strong>za</strong>varovalno premijo in druge stroške) ter sredstva <strong>za</strong> tekoča in nujna vzdrževalna dela na<br />
omenjenih objektih.<br />
Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju, in sicer: izdelava promocijskega gradiva,<br />
oglaševanje, promocija, obisk sejmov, izdelava opisno-informativnih tabel po občini, ipd. Manjši del sredstev pa je<br />
namenjen nakupu opreme in tehničnih in drugih pripomočkov <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti. Sredstva <strong>za</strong> dejavnost se<br />
nakazujejo mesečno, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma kvot <strong>za</strong> dejavnost.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 113
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Za izvajanje dejavnosti na področju turizma v letu 2016 je Občina Sevnica iz svojega proračuna namenila 33.177,96<br />
€ kar je 100 % predvidenih letnih sredstev .<br />
71030103 Najemnine <strong>za</strong> sejem<br />
KŠTM Sevnica je skrbnik sejma, ki se v Sevnici dogaja vsako prvo soboto v mesecu. Na sejmu prodajajo ponudniki<br />
iz cele Slovenije, prednost dajemo domačim.<br />
V 2016 je KŠTM Sevnica načrtoval 20.000 € iz najemnin sejma, realiziranih pa je bilo 20.767 €. Prihodki so skladni z<br />
načrtovanimi. Uspešno smo uvedli možnost takojšnega plačila koriščenja prostora in s tem zmanjšali dolžnike.<br />
71030103 Najemnina kmečka tržnica<br />
KŠTM Sevnica je skrbnik kmečke tržnice, ki se v Sevnici dogaja vsako sredo in soboto ter na novo uvedenim petek<br />
kot tržni dan. Na tržnici prodajajo pretežno domači ponudniki. Ker se je lani tržnica razširila v notranji del so dobili<br />
tudi tisti ponudniki možnost prodaje, ki nudijo bolj občutljive pridelke in izdelke (hlajenje) <strong>za</strong>to se je razširila ponudba<br />
ob petkih in sobotah z mesnimi in mlečnimi izdelki. Na tej postavki je plan presežen.<br />
71300001 Prihodki od prodaje izdelkov in spominkov<br />
To so prihodki od prodaje spominkov in (v manjšini) <strong>za</strong> prodajo kart-vstopnic. Postavka pa vključuje tudi druge<br />
izdelke in pridelke, ki se prodajajo preko konsignacijske prodaje v TA Doživljaj Sevnica in na promocijskih dogodkih<br />
kjer dovolijo prodajo.<br />
V letu 2016 je bilo na tej postavki presežen plan <strong>za</strong> slabo četrtino <strong>za</strong>radi večje prodaje ob koncu leta.<br />
71300002 Prihodki od prodaje storitev<br />
Prihodki z naslova prodaje storitev so dohodki preko turistične agencije, kar pomeni plačani prodani izleti in<br />
aranžmaji. Ker je bila jesen 2016 vremensko neugodna je prišlo do več odpovedi rezervaciji je bil narejen rebalans.<br />
Ob koncu leta pa se je obisk povečal, tako da je reali<strong>za</strong>cija <strong>za</strong> 323 € večja od <strong>za</strong>dnjega plana.<br />
713000000 Prihodki od promocije - Alenka<br />
Na tej postavki se evidentirajo prihodki z naslova promocije turističnih ponudnikov in drugih pravnih oseb, ki<br />
oglašujejo v okviru promocijskega gradiva KŠTM Sevnica (katalog izletov, zloženke ...) . V letu 2016 se ni tiskalo<br />
promocijskih gradiv, kjer bi lahko ponudniki oglaševali, natisnil se je le katalog festivala modre frankinje, v katerem<br />
sta oglaševala dva ponudnika.<br />
71300005 Prihodki prireditev – Festival modre frankinje<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti planirani prihodki <strong>za</strong> Festival modre frankinje: prodaja vstopnic, bonov <strong>za</strong> hrano in pijačo,<br />
ko<strong>za</strong>rcev, majic, prihodki iz naslova kulinaričnih delavnic, prihodki od ocenjevanja vzorcev in razna sponzorska oz.<br />
donirana sredstva. Prihodki na tej postavki precej presegajo finančni načrt, kar je posledica predvsem dobrega<br />
obiska dogodka.<br />
713099 Razpis IPA – Ride & Bike<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti prihodki z naslova razpisa IPA <strong>za</strong> projekt Ride&Bike. V čezmejnem mednarodnem projektu je<br />
<strong>za</strong>vod sodeloval kot eden izmed šestih partnerjev. Prijava projekta sega v leto 2012, z aktivnostmi pa je <strong>za</strong>vod pričel<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 114
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
sredi leta 2015, ko je bil projekt potrjen, in aktivnosti <strong>za</strong>ključil do konca meseca aprila 2016. Malce nepričakovano so<br />
bili do konca leta 2016 potrjeni vsi <strong>za</strong>htevki v višini 89.261,93 €.<br />
PRENOS IZ LETA 2015 – oglaševanje prireditev in programov (1.600 €)<br />
Na kontu je prika<strong>za</strong>n prenos sredstev iz leta 2015 <strong>za</strong> namene pokrivanja stroškov oglaševanja prireditev in<br />
programov v letu 2016. Sredstva na kontu so evidentirana na podlagi sklepa o prenosu viška prihodkov nad odhodki<br />
v letu 2015 in so usklajena ter potrjena s strani ustanoviteljice.<br />
PRIHODKI TURIZEM – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine<br />
Na tej postavki so <strong>za</strong>jeta sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti turizma. Za dejavnost<br />
turizma je bilo v letu 2016 iz proračuna Občine Sevnica realiziranih 33.177,96 finančnih sredstev, kar je 100 %<br />
predvidene letne kvote.<br />
PRIHODKI TURIZEM – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz opravljanja javne službe)<br />
KŠTM Sevnica na področju dejavnosti turizma opravlja tudi javno službo. Iz tega naslova se planirajo tudi prihodki,<br />
ki so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov in drugih poslovnih partnerjev, vendar pridobljeni <strong>za</strong>radi opravljanja<br />
javne službe, ki se praviloma ne izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog <strong>za</strong><br />
postavitev nekonkurenčnih (praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega.<br />
KŠTM Sevnica je v letu 2016 na podlagi svoje dejavnosti na področju turizma ustvaril 123.314,39 € lastnih prihodkov<br />
iz naslova opravljanja javne službe, kar je kar 440,91 % prvotno predvidene kvote in je v večji meri posledica<br />
nepričakovanega oziroma težko predvidljivega prihodka z naslova razpisa IPA <strong>za</strong> projekt Ride&Bike.<br />
PRIHODKI TURIZEM - TD (tržna dejavnost)<br />
KŠTM Sevnica ustvaril prihodke s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z naslova opravljanja tržne dejavnosti).<br />
Zavod je v letu 2016 na področju turizma ustvaril 10.397,<strong>22</strong> € prihodkov z naslova delovanja na konkurenčnem trgu<br />
kot tržna dejavnost. Glavna prihodka na tržni dejavnosti sta prodaja izdelkov in spominkov ter prihodki Festivala<br />
modre frankinje, ki sta oba precej večja od prvotno planiranih, <strong>za</strong>to je reali<strong>za</strong>cija kar 19,70 % večja od planirane.<br />
PRIHODKI TURIZEM - ¼ prihodkov uprave JS<br />
Prav tako, kot se delijo se stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z<br />
naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne<br />
službe. KŠTM Sevnica v je v preteklem letu realiziral prihodke z naslova opravljanja javne službe, ki so bili v<br />
četrtinskem deležu prerazporejeni s področja uprave na področje turizma.<br />
V letu 2016 je bila reali<strong>za</strong>cija teh prihodkov 8.881,65 € in je presegla plan <strong>za</strong> 2,66 €.<br />
PRIHODKI TURIZEM - ¼ prihodkov uprave TD<br />
Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu <strong>za</strong>to KŠTM<br />
Sevnica planira prihodke tudi na tem področju.<br />
V letu 2016 je z naslova prihodkov opravljanja tržne dejavnosti na področju uprave na področje turizma v<br />
četrtinskem deležu preneseno 1.505,15 € prihodkov, kar je kar <strong>za</strong> 760,09 % več od planiranih vrednosti.<br />
TURIZEM – PRIHODKI SKUPAJ<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 115
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na tej postavki so <strong>za</strong>jeti vsi prihodki na dejavnosti turizma, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in to prihodki<br />
<strong>za</strong> opravljanje dejavnosti, kot tudi <strong>za</strong> plače: planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica, planirana sredstva iz<br />
naslova opravljanja javne službe in sredstva <strong>za</strong> opravljanja tržne dejavnosti.<br />
Na dejavnosti turizma je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 238.983,48 € prihodkov, kar 168,11% predvidene letne<br />
kvote prihodkov <strong>za</strong> področje turizma. Visoki prihodki so predvsem posledica prihodkov z naslova razpisa IPA <strong>za</strong><br />
projekt Ride&Bike ter tudi drugače uspešnega leta na področju turizma.<br />
Prihodki na področju turizma v letu 2016 so predstavljali 26,97 % vseh realiziranih prihodkov Zavoda.<br />
Odhodki<br />
Stroškovno mesto: TA DOŽIVLJAJ<br />
Na Trgu svobode 10, Sevnica delujeta Turistično informativna pisarna in Turistična agencija Doživljaj, ki je bila<br />
ustanovljena s strani KŠTM Sevnica v letu 2007. Turistična agencija Doživljaj ima pridobljeni tudi licenci <strong>za</strong><br />
organi<strong>za</strong>cijo in prodajo turističnih aranžmajev.<br />
Osnovne naloge TA Doživljaj Posavje so: ciljno usmerjena priprava in distribucija različnih in raznovrstnih turističnih<br />
aranžmajev oziroma programov, motiviranje ponudnikov turistične ponudbe <strong>za</strong> sodelovanje v turističnih programih in<br />
prodajnih paketih ter sklepanje posebnih pogodb o agencijskem poslovnem sodelovanju, stalno spremljanje,<br />
analiziranje in spodbujanje turistične ponudbe in turističnih ponudnikov v lokalnem okolju in na nivoju regije, aktivno<br />
ciljno trženje turističnih paketov, priprava kalkulacij in oblikovanje cen <strong>za</strong> različne programe, pri čemer je pomembno<br />
poudariti nenehno prilagajanje programov različnim željam in potrebam obiskovalcev, organi<strong>za</strong>cija in priprava<br />
ponudb, operativna izvedba programov, izvedba vodenja izletov, organi<strong>za</strong>cija in izvedba izobraževanj lokalnih<br />
turističnih vodnikov, priprava in urejanje različnih baz podatkov in zbirov informacij o lokalnih in regionalnih turističnih<br />
<strong>za</strong>nimivostih in ponudbi, priprava in urejanje baz podatkov kupcev po različnih ciljnih skupinah, povezovanje vsebin<br />
in ponudbe dejavnosti <strong>za</strong>voda ter oblikovanje tržnih programov, sodelovanje in izmenjava informacij z regionalnimi<br />
ustanovami s področja turizma, vodenje evidenc obiska turistov.<br />
TA Doživljaj pripravlja in organizira izlete v našo občino (incoming turizem). Programi vključujejo ponudbo gradu<br />
Sevnica, kulturnih znamenitosti, vinsko turističnih cest s ponudniki, kulinarične posebnosti (modra frankinja, salame,<br />
suhe mesnine, dobrote iz krušne peči), naravne danosti in etnološko dediščino. Za omenjene točke pripravljamo<br />
ponudbe, ki jih prilagajamo glede na konkretna povpraševanja.<br />
Iz ponudbe izločamo turistično ne<strong>za</strong>nimive točke in dodajamo nove ter optimiziramo izlete. Vse to se zbere na enem<br />
mestu, v Katalogu turistične ponudbe, ki je prilagojen tudi vsem predpisom (Varstvo potrošnikov). Oglaševanje oz.<br />
promocijo usmerjamo predvsem v programe, ki se lahko prilagajajo <strong>za</strong> različne ciljne skupine. V ponudbo<br />
vključujemo tudi tematske poti Posavja, posebna doživetja na določenih točkah, časovno krajše programe, ki so<br />
namenjeni gostom iz okoliških zdravilišč. Naše ciljne skupine so skupine tretjega življenjskega obdobja, otroci,<br />
študentje. Za družine in manjše skupinesmo ponudili posebne programe, ki jih želimo pospešeno promovirati pod<br />
sloganom »Sevnica prijazna družinam« (vitez <strong>za</strong> fotografiranje ….).<br />
Glede na dobro prakso preteklih let smo organizirali nagradno igro <strong>za</strong> obiskovalce, ki nas obiščejo skozi leto. Cilj<br />
nagradne igre je, da dobimo povratne informacije o sami ponudbi, vodenju, prijaznosti osebja, ustreznosti ponudbe<br />
ipd. Nagrade <strong>za</strong>gotovijo naši poslovni partnerji.<br />
Na tem stroškovnem mestu je pri 10.247,76 € prihodkov ustvarjenih 8.084,90 € stroškov, kar je glede na prihodek<br />
78,89-odstotna reali<strong>za</strong>cija stroškov glede na prihodke.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 116
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
40<strong>22</strong>010 Terca – hišniške storitve, ogrevanje<br />
Postavka <strong>za</strong>jema stroške ogrevanja in ostalih storitev podjetja Terca, ki opravlja ostala vzdrževalna hišniška dela na<br />
objektu, stroške si delimo z MC Sevnica. Zaradi milih vremenskih razmer je bila poraba energije manjša in <strong>za</strong>to<br />
reali<strong>za</strong>cija nižja od plana.<br />
40<strong>22</strong>00 Električna energija<br />
Postavka <strong>za</strong>jema stroške električne energije turistične agencije, stroške si delimo z MC Sevnica in jih nadalje<br />
razdelimo na stroškovnem mestu TIC ter TA Doživljaj. Reali<strong>za</strong>cija porabe sredstev na tej postavki je pod planirano<br />
vsoto.<br />
402002 Varovanje<br />
Postavka <strong>za</strong>jema stroške varovanja in varovalnega sistema, ki se ga polovično deli med dejavnost turizma in MC<br />
Sevnica. Poraba sredstev je <strong>za</strong> 28 € presegla planirane <strong>za</strong>radi večjih stroškov <strong>za</strong> varnostno službo.<br />
40<strong>22</strong>03 Komunalne storitve<br />
Postavka <strong>za</strong>jema stroške vode in odvo<strong>za</strong> komunalnih odpadkov, ki se ga deli med dejavnost turizma in MC Sevnica.<br />
V letu 2016 smo na postavki porabili 10 € maj kot smo imeli planiranih sredstev.<br />
420704 Domena spletne strani, telefon<br />
Sredstva iz te postavke so porabljena <strong>za</strong> stroške s spletnimi stranmi (slovenia info in dozivljaj), pogodbeni zneski<br />
domene in stroške do telefonskih operaterjev in se delijo med dejavnost MC Sevnica in turizma na slednjemu pa še<br />
med turistično informativno pisarno ter TA Doživljaj.<br />
Poraba na TA Doživljaj je <strong>za</strong> 38 € nad planirano, v bodoče pa bomo strošek zmanjšali s prehodom na digitalno<br />
pove<strong>za</strong>vo varovanja.<br />
40209906 Plačilo storitev ponudnikom<br />
V tej postavki je <strong>za</strong>jet odhodek, ki je pove<strong>za</strong>n z agencijskim turističnim posredovanjem: plačilo <strong>za</strong> opravljene storitve<br />
gostinskim in drugim turističnim ponudnikom in pogodbenim agencijam. Odhodki so bili z rebalansom usklajeni in je<br />
končna poraba sredstev nekoliko manjša od plana.<br />
402001 Čistilni material<br />
Ta postavka <strong>za</strong>jema stroške čistilnega materiala <strong>za</strong> čiščenje turistično informativne pisarne in TA Doživljaj. Pisarno<br />
čistimo <strong>za</strong>posleni, <strong>za</strong>to je strošek minimalen in tudi poraba sredstev pod planirano.<br />
402504 Zavarovanje<br />
V postavki je <strong>za</strong>jet strošek vlomskega <strong>za</strong>varovanja ter <strong>za</strong>varovanja dejavnosti turistične agencije. Poraba je v skladu<br />
z načrtovanimi sredstvi.<br />
Stroškovno mesto: TIP DOŽIVLJAJ (Turistično-informacijska pisarna Doživljaj)<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 117
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Kot že samo ime pove, je osnovni namen turistično-informacijske pisarne podajanje turističnih in ostalih informacij<br />
turistom oziroma obiskovalcem pisarne. Z ustanovitvijo <strong>za</strong>voda je Občina Sevnica prenesla na <strong>za</strong>vod vse osnovne<br />
naloge pisarne. Do leta 2008 je pisarna delovala v zgradbi pri Knjižnici Sevnica, med letoma 2008 in 2012 v<br />
trgovsko nakupovalnem centru Mercator v Boštanju, od leta 2012 pa pisarna deluje v preurejenih prostorih nekdanje<br />
knjižnice na Trgu svobode 10 (nad Ljubljansko banko).<br />
Osnovne naloge TIP-a so: podajanje osnovnih in turistično specifičnih informacij obiskovalcem – turistom – ter tudi<br />
občanom in ostalim, ponudba lokalnega turistično-promocijskega materiala (zloženk, prospektov, zemljevidov …),<br />
promocijska dejavnost, tudi na točkah izven pisarne (lokalne prireditve, regionalni dogodki, regionalni partnerji kot so<br />
terme, trgovski centri, sejmi …), distribucija letakov, plakatov, katalogov in ostalih tiskovin po različnih promocijskih<br />
kanalih, urejanje različnih baz podatkov in zbirov informacij o lokalnih in regionalnih turističnih <strong>za</strong>nimivostih in<br />
ponudbi, objava in ažuriranje podatkov ter informacij na različnih nacionalnih spletnih portalih in spletnih mestih<br />
(sloveniainfo …), sodelovanje in izmenjava informacij z regionalnimi ustanovami s področja turizma, vodenje<br />
evidenc obiska turistov.<br />
KŠTM Sevnica ponuja tudi širok nabor spominkov in daril iz našega območja, in to preko konsignacijske prodaje in<br />
reden prodaje.<br />
Na tem stroškovnem mestu je pri 2.030,30 € prihodkov ustvarjenih 8.679,25 € stroškov, kar je glede na prihodek<br />
427,49-odstotna reali<strong>za</strong>cija stroškov glede na prihodke.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
40209903 Koti<strong>za</strong>cije <strong>za</strong> sejme<br />
Na tem kontu se nahajajo odhodki ki so pove<strong>za</strong>ni z udeležbo na sejmih (koti<strong>za</strong>cija, oprema sejemskega prostora in<br />
napisov, aranžiranje ter organi<strong>za</strong>cija in izvedba, degustacije produktov iz naše občine in strošek ob tem porabljenih<br />
surovin).<br />
Udeležili se nismo sejma Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču, ker so se tudi ostale občine iz<br />
Posavja tako odločile. Skupaj z ostalimi občinami Posavja smo se predstavili na sejmu Place2GO in Prava doba v<br />
Zagrebu. Predstavili smo se na raznih dogodkih: v okoliških termah (Laško in Rimske Čatež, Trebnje, Kozje…) V<br />
drugi polovici leta smo bili prisotni na sejmu Univerze 3 življenjskega obdobja Slovenije in na Vinski poti v Ljubljani.<br />
Na postavki ni bilo porabljene 1/3 sredstev, ker se nismo udeležili sejma Turizem in prosti čas v Ljubljani,<br />
neporabljena sredstva so prerazporejena na konto spominki.<br />
40219904 Spominki<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema odhodke v zvezi z nabavo spominkov <strong>za</strong> prodajo v TA Doživljaj, ki se izvaja praviloma preko<br />
konsignacijske prodaje. Postavka je prekoračena, ker se je več dobaviteljev izstavilo račune z <strong>za</strong>kasnitvijo, kar<br />
pomeni <strong>za</strong> prekoračitve plana. Sredstva so se <strong>za</strong> ta namen prerazporedila iz postavke koti<strong>za</strong>cija <strong>za</strong> sejme.<br />
40<strong>22</strong>010 Terca – hišniške storitve, ogrevanje<br />
Konto <strong>za</strong>jema stroške ogrevanja in ostalih storitev podjetja Terca, ki opravlja ostala vzdrževalna hišniška dela na<br />
objektu. Reali<strong>za</strong>cija porabe sredstev je bila <strong>za</strong>radi manjše porabe nižja od plana.<br />
40<strong>22</strong>00 Električna energija<br />
Konto <strong>za</strong>jema stroške električne energije turistične agencije, stroške si delimo z MC Sevnica in jih nadalje razdelimo<br />
na stroškovnem mestu TIC ter TA Doživljaj . Poraba je sredstev je malenkost pod planirano vsoto.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 118
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
402002 Varovanje<br />
Postavka <strong>za</strong>jema stroške varovanja in varovalnega sistema, ki se ga polovično deli med dejavnost turizma in MC<br />
Sevnica. Poraba sredstev je <strong>za</strong> 28 € presegla planirane <strong>za</strong>rdi večjih stroškov <strong>za</strong> varnostno službo.<br />
40<strong>22</strong>03 Komunalne storitve<br />
Konto <strong>za</strong>jema stroške vode in odvo<strong>za</strong> komunalnih odpadkov, ki se ga deli med dejavnost turizma in MC Sevnica in<br />
potem še na turizmu med turistično informativno pisarno ter TA Doživljaj. Poraba na stroškovnem mestu je bila <strong>za</strong><br />
10 € pod planirano vsote.<br />
402003 Ponatis zloženk<br />
Na tem kontu se evidentirajo stroški ponatisov zloženk in storitev, pove<strong>za</strong>ne s ponatisi. V letu 2016 smo<br />
sofinancirali ponatis »in your pocket«, na tej postavki pa je evidentiran tudi strošek priprave novega logotipa »Visit<br />
Sevnica«, ki ga bomo odslej uporabljali v vse turistične namene in na vseh novih ponatisih. Postavka je bila v letu<br />
2016 izkoriščena le 60,89-odstotno.<br />
420704 Spletna stran, telefonske storitve<br />
Sredstva iz te postavke so porabljena <strong>za</strong> stroške s spletnimi stranmi (slovenia info in dozivljaj), pogodbeni zneski<br />
domene in stroške do telefonskih operaterjev in se delijo med dejavnost MC Sevnica in turizma na slednjemu pa še<br />
med turistično informativno pisarno ter TA Doživljaj. Poraba na TA Doživljaj je <strong>za</strong> 141 € pod planirano.<br />
402001 Čistilni material<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema stroške čistilnega materiala <strong>za</strong> čiščenje turistično informativne pisarne in TA Doživljaj. Strošek je<br />
minimalen in tudi poraba sredstev pod planirano.<br />
402504 Zavarovanje<br />
Na kontu je <strong>za</strong>jet sorazmeren del stroška vlomskega <strong>za</strong>varovanja. Poraba je v skladu z načrtovanimi sredstvi.<br />
402515 Računalniška oprema<br />
Na tej postavki ja planiran strošek <strong>za</strong> računalniško opremo, v letu 2016 je bila poraba precej pod planirano – le<br />
30,33-odstotna.<br />
402511 Tekoče vzdrževanje - oprema<br />
Stroški tekočega vzdrževanja opreme <strong>za</strong>jema predvsem morebitne servise, alarmne naprave, ozvočenj, LED-info<br />
tabel in druge opreme. Poraba sredstev iz te postavke minimalno presega plan.<br />
402500 Tekoče vzdrževanje - prostor<br />
Planirana sredstva tekočega vzdrževanja prostora so uporabljena <strong>za</strong> stroške, ki nastanejo ob rednem vzdrževanju.<br />
V tem obdobju smo porabili večji del planiranih sredstev.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 119
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Stroškovno mesto: MESEČNI SEJEM SEVNICA<br />
Vse od ustanovitve <strong>za</strong>vod organizira in vodi delovanje mesečnega sejma v Sevnici. Sejem poteka v Sevnici vsako<br />
prvo soboto v mesecu in tako 12-krat letno, razen če se prva sobota v mesecu slučajno ne pokrije z datumom<br />
pomembnejšega državnega praznika (1. januar, 1. maj, 1. november). Lokacija sejma je na parkirišču <strong>za</strong> HTC<br />
Sevnica in na prednjem dvorišču Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Število prodajnih mest je pogojeno s<br />
prostorom, praviloma pa se število sejmarjev giblje med 60 in 70 naenkrat, od tega se kljub načelni prednosti<br />
obrtnikom in lokalnim pridelovalcem še vedno velik del sejmarjev ukvarja s prodajo tekstila in ostalih podobnih<br />
izdelkov.<br />
Organi<strong>za</strong>cija mesečnega sejma <strong>za</strong>hteva določeno delo v zvezi z ureditvijo <strong>za</strong>pore cest in parkirišč, pripravo pogodb<br />
in spremljanjem izvrševanja le-teh, prisotnost na sejmu in druge dejavnosti. S sejmom nastajajo tudi določeni stroški<br />
komunalnih storitev, uporabe prostora, najemom kemičnih stranišč ter odhodek <strong>za</strong> vzdrževanje sistema parkiranja,<br />
ki ga letno <strong>za</strong>vod odvaja Občini Sevnica.<br />
Na tem stroškovnem mestu imamo približno 36,48 % ustvarjenih stroškov (7.576,89 €) glede na prihodek (20.767,67<br />
€).<br />
konto<br />
NAMEN<br />
40219913 Posebni material in storitve<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti posebnimi stroški materiala in storitev v zvezi z delovanjem sejma. Gre <strong>za</strong> stroške kemičnih<br />
stranišč, ki se postavijo <strong>za</strong> potrebe obiskovalcev in sejmarjev na vsakomesečnem sejmu. Poraba planiranih sredstev<br />
je nekoliko nižja od planiranih.<br />
402001 Stroški čiščenja<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema odhodek <strong>za</strong> reditelje, postavitev <strong>za</strong>por in čiščenje sejemskega prostora delavcev Javnega podjetja<br />
Komunala, d.o.o., Sevnica na vsakomesečnem sejmu. Poraba je v skladu z s planom.<br />
40<strong>22</strong>03 Komunalne storitve<br />
Na tem kontu je planiran odhodek v zvezi s storitvami odvo<strong>za</strong> smeti in strošek porabe vode. Poraba je <strong>za</strong> 36 €<br />
presegla od planiranih sredstev <strong>za</strong>radi večje porabe vode.<br />
402600 Najemnine in <strong>za</strong>kupnine<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema strošek najemnine prostora <strong>za</strong> sejem na dvorišču pred Osnovno šolo Sava Kladnika Sevnica.<br />
Poraba je <strong>za</strong> 35 € pod planiranimi sredstvi.<br />
4029993 Drugi operativni odhodki<br />
Na tem kontu beležimo odhodek <strong>za</strong> pripravo elaborata <strong>za</strong> <strong>za</strong>poro ceste, ki ga rabimo <strong>za</strong> pridobitev dovoljen <strong>za</strong><br />
<strong>za</strong>pore ob vsako mesečnim sejmu in morebitni stroški z označevanjem prostorov <strong>za</strong> posameznega sejmarja.<br />
Na postavki ni porabe, ker bo račun <strong>za</strong> leto 2017.<br />
402006 Oglaševanje<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 120
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na tem kontu beležimo odhodek <strong>za</strong> oglaševanje mesečnega sejma v Sevnici, zlasti preko radijskih postaj, saj smo v<br />
letu 2016 želeli ukrepati na <strong>za</strong>znan upad števila sejmarjev in tudi obiskovalcev sejma. Postavka je presežena <strong>za</strong> 600<br />
€, sredstva so se prerazporedila s postavke ponatisa zloženk.<br />
Stroškovno mesto: KMEČKA TRŽNICA<br />
Kmečka tržnica obratuje ob ploščadi pod oboki nasproti NLB v Sevnici, od leta 2016 pa tudi v <strong>za</strong>prtem prostoru<br />
<strong>za</strong>klonišča tik ob ploščadi. Prodajni dnevi so se s srede in sobote dodatno uvedli še ob petkih. Na kmečki tržnici<br />
lahko registrirani pridelovalci ponujajo svoje doma pridelane pridelke in izdelke.<br />
Na tem stroškovnem mestu je ustvarjenih 39,39 % stroškov (471,51 € stroškov glede na 1.197,03 € prihodkov).<br />
konto<br />
NAMEN<br />
402001 Stroški čiščenja<br />
Na tem kontu je planiran odhodek v zvezi s storitvami odvo<strong>za</strong> smeti in čiščenje prostora. Poraba je 49 € pod<br />
načrtovanimi.<br />
40<strong>22</strong>03 Komunalne storitve<br />
Na tem kontu je planiran odhodek <strong>za</strong> strošek porabe vode <strong>za</strong> potrebe kmečke tržnice na fontani. Poraba je <strong>za</strong> 60 €<br />
nad planiranimi.<br />
Stroškovno mesto: FESTIVAL MODRE FRANKINJE<br />
Festival modre frankinje – festival vina in kulinarike je bil izveden 9. Junija 2016 v grajskem parku. Nameni in cilji<br />
festivala so: organi<strong>za</strong>cija in izvedba edinstvenega enološkega, ki bo prepoznaven v domačem okolju, Sloveniji in<br />
tujini, s tem promocija Občine Sevnica (tudi vključitev v ponudbo turističnih produktov preko TA Doživljaj …),<br />
promocija vinogradništva in kulture pitja vina, promocija modre frankinje kot sorte vina, spodbujanje prodaje vin in<br />
spremljajoče kulinarične ponudbe proizvajalcev z območja občine Sevnica.<br />
Festival je bil razdeljen na enološki del (ocenjevanje in degustacije vin), kulinarični del (degustacija in prodaja<br />
kulinaričnih dobrot) in strokovno-programski del (delavnice, predavanja). Koncept festivala se je nekoliko spremenil<br />
glede na odločitve organi<strong>za</strong>cijskega odbora. Poleg festivala modre frankinje izvajamo še vse aktivnosti projekta<br />
"Modra frankinja - žametno vino Posavja" – elektronsko obveščanje, promocijska podpora ….<br />
konto<br />
NAMEN<br />
402004 Tiskovine<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek tiskovine, brošure in izdelavo vabil <strong>za</strong> 6. Festival modre frankinje. Stroški so nekoliko<br />
višji od načrtovanih, kar pa se odraža tudi v višjih prihodkih <strong>za</strong>radi večjega obiska in prodaje bonov <strong>za</strong> hrano in<br />
pijačo, ko<strong>za</strong>rcev in majic.<br />
402006 Oglaševanje<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 121
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek oglaševanja VI. Festivala modre frankinje, in sicer plakati, letaki, boni in katalog<br />
festivala.<br />
40219914 Posebni material in storitve<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti planirani odhodki posebnega materiala in storitev: ozvočenje, stroški IPF in Sa<strong>za</strong>s, organi<strong>za</strong>cija<br />
samega dogodka in spremljajočih programov, glasbeni gost, izvedba ocenjevanja, izdelava plaket, nagrade, nakup<br />
ko<strong>za</strong>rcev, gostinske storitve, ipd. Stroški so nekoliko višji od načrtovanih, kar pa se odraža tudi v višjih prihodkih<br />
<strong>za</strong>radi večjega obiska in prodaje bonov <strong>za</strong> hrano in pijačo, ko<strong>za</strong>rcev in majic.<br />
420704 Spletna stran, domena<br />
Na kontu so <strong>za</strong>jeti stroški <strong>za</strong>kupa in ažuriranja spletne strani www.modra-frankinja.com. Stroški so skladni z<br />
načrtovanimi.<br />
Stroškovno mesto: TURIZEM – ostalo<br />
konto<br />
NAMEN<br />
4202 Opisne table- turistične <strong>za</strong>nimivosti<br />
Tu so <strong>za</strong>jeta sredstva <strong>za</strong> postavitev opisnih tabel ob različnih <strong>za</strong>nimivostih po Občini. V letu 2016 smo postavili<br />
informacijsko tablo pred pošto na Trgu svobode, opisno tablo pri lokomotivi na železniški postaji Sevnica,<br />
usmerjevalno tablo najdebelejša bukev v Posavju, tablo »P« <strong>za</strong> PZA- Lisca in izdelali tablo PZA Grad Sevnica.<br />
4029<strong>22</strong> Članarina<br />
Na tem kontu je <strong>za</strong>jet strošek članarine LAS Posavje in Turistično gostinska zbornica Slovenije. Planirana sredstva<br />
so po planu ravno <strong>za</strong>dostovala <strong>za</strong> pokritje računov.<br />
402515 Tekoče vzdrževanje<br />
Na tem kontu je <strong>za</strong>jet manjši planiran strošek <strong>za</strong> tekoče vzdrževanje tabel in druge opreme na tej dejavnosti.V letu<br />
2016 se je nakupil material, barva in oprema <strong>za</strong> barvanje ter urejanje opreme na parkiriščih in piknik prostorih.<br />
40209917 Razpis IPA Ride & Bike<br />
V letu 2012 je KŠTM Sevnica sodeloval kot partner v projektu tematskih poti (kolesarskih in konjeniških), ki ga je<br />
skupaj šest partnerjev iz Hrvaške in Slovenije prijavilo na razpis IPA.<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeta sredstva <strong>za</strong> izdelavo mobilne aplikacije kolesarske in konjeniške poti Posavja, izdelavo<br />
spletne strani, digitali<strong>za</strong>cijo šestih kolesarskih in treh konjeniških poti, promocijske aktivnosti, izvedbo delavnic in<br />
dogodkov.<br />
402006 PRENOS IZ 2015 – oglaševanje prireditev in programov<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 1<strong>22</strong>
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na tem kontu so evidentirani odhodki z naslova posebnih storitev <strong>za</strong> pripravo in izvedbo prireditev in programov na<br />
dejavnosti turizma, <strong>za</strong> katere so se predvidela določena sredstva kot prenos iz leta 2015. V letu 2016 so se na tem<br />
kontu evidentirali določeni stroški v pove<strong>za</strong>vi s pripravo vsebin <strong>za</strong> tablo PZA Grad Sevnica skupaj s prevodi ter<br />
stroški strokovne izvedbe predavanj in izobraževanj <strong>za</strong> turistične ponudnike občine Sevnica. Postavka je bila<br />
realizirana skoraj v celoti.<br />
TURIZEM – plače<br />
4000000 Plače – <strong>za</strong>posleni - JS (PO)<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jema sredstva porabe <strong>za</strong> imenovani namen (plače na področju kulture iz vira proračuna<br />
Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevo<strong>za</strong> na delo, strošek<br />
prehrane, sredstva <strong>za</strong> nadurno delo, sredstva <strong>za</strong> napredovanje.<br />
Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški prevo<strong>za</strong> na delo ter prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi,<br />
sredstva <strong>za</strong> nadurno delo pa v skladu s predpisi in odredbami delodajalca.<br />
Zavod je mesečno izstavljal <strong>za</strong>htevek, ki je pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač.<br />
Za plače in regres <strong>za</strong>poslenih na področju turizma je bilo v letu 2016 izplačanih 50.748,83 € kar je 96,30 %<br />
predvidene kvote plač na področju turizma (strošek bruto plač), <strong>za</strong> katere sredstva <strong>za</strong>gotavlja Občina Sevnica iz<br />
proračuna Občine Sevnica.<br />
4000000 Plače – <strong>za</strong>posleni (TD)<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo sredstva porabe <strong>za</strong> imenovani namen (plače na področju turizma iz lastne tržne<br />
dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevo<strong>za</strong> na delo ter strošek prehrane. Za ta<br />
del KŠTM Sevnica ne izstavlja <strong>za</strong>htevka.<br />
Za plače <strong>za</strong>poslenih na področju turizma v letu 2016 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti <strong>za</strong>gotovil 1.972,36 €.<br />
4000000 Plača direktor – JS (PO)<br />
Konto <strong>za</strong>jema sredstva <strong>za</strong> izplačilo sorazmernega dela plače direktorja KŠTM Sevnica <strong>za</strong> področje turizma,ki je krit<br />
s sredstvi iz proračuna Občine Sevnica.<br />
V letu 2016 je bilo <strong>za</strong> plačo direktorja iz kvote <strong>za</strong> plače iz proračuna Občine Sevnica na področju turizma izplačanih<br />
11.373,50 € kar je 105,29 % predvidenih odhodkov na tej postavki.<br />
4000000 Plača direktor TD – tržna dejavnost<br />
Na kontu se evidentirajo sredstva <strong>za</strong> sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica <strong>za</strong> področje turizma,ki je krit z<br />
lastnimi, na trgu pridobljenimi sredstvi Zavoda. V letu 2016 je bilo <strong>za</strong> plačo direktorja na področju turizma izplačanih<br />
441,95 €.<br />
TURIZEM – ODHODKI SKUPAJ<br />
Na dejavnosti turizma je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 186.188,95 € odhodkov, kar je kar 130,97 % predvidene<br />
letne kvote odhodkov <strong>za</strong> področje turizma. Razlog <strong>za</strong> toliko visoko reali<strong>za</strong>cijo je v stroških razpisa IPA <strong>za</strong> projekt<br />
Ride&Bike, ki so bili v planu 2016 in v Rebalansu A 2016 izvzeti, saj jih je bilo težko napovedati oziroma težko<br />
uravnotežiti skupaj s prihodki z naslova istega razpisa.<br />
V letu 2016 so odhodki na dejavnosti turizma v višini 186.188,95 € predstavljali natanko 23,29 % vseh<br />
odhodkov KŠTM Sevnica v letu 2016.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 123
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Zavod je v letu 2016 na dejavnosti turizma ustvaril 52.794,53 € presežka prihodkov nad odhodki, kar je v<br />
največji meri posledica viška prejetih sredstev na razpisu IPA <strong>za</strong> projekt Ride&Bike. Del viška prihodkov nad<br />
odhodki se je namenil <strong>za</strong> pokrivanje viška odhodkov nad prihodki na dejavnosti športa in na mladinskih<br />
dejavnostih, del pa se ga bo v skladu z dogovorom z ustanoviteljico prerazporedil v naslednje finančno<br />
obdobje.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 124
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
MLADINSKE DEJAVNOSTI – vsebinska obrazložitev postavk<br />
Mladinski center Sevnica, ki deluje v okviru KŠTM Sevnica, je kulturni in socialni prostor, kjer lahko mladi<br />
kakovostno preživljajo prosti čas. Je prizorišče, v katerem se lahko sproščeno družijo, spremljajo kulturne prireditve<br />
ali se neformalno izobražujejo. Prav tako lahko mladi v mladinskem centru pomagajo s prostovoljnim delom. Prostori<br />
so ustrezno opremljeni <strong>za</strong> kakovostno preživljanje prostega časa otrok, mladih in njihovih staršev. Preko dejavnosti,<br />
ki potekajo v MC, pri mladih vzpodbujamo in krepimo socialno kohezivnosti. Vsebinsko različne prostočasne<br />
dejavnosti so organizirane in strokovno vodene. V času šolskega leta smo odprti od ponedeljka do petka od 13.00<br />
do 19.00, sobote od 15.00 do 19.00, v času počitnic pa od 10.00 do 15.00, sobote od 15.00 do 19.00.<br />
Prihodki<br />
konto<br />
NAMEN<br />
74010000 Plače - proračun občine<br />
Področje plač ureja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Statut KŠTM Sevnica,<br />
Uredba o organi<strong>za</strong>ciji in sistemati<strong>za</strong>ciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave ter Pravilnik o notranji<br />
organi<strong>za</strong>ciji, sistemi<strong>za</strong>ciji, delovnih mestih in nazivih delovnih mest v upravi KŠTM Sevnica.<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> imenovani namen: bruto plača<br />
s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevo<strong>za</strong> na delo, strošek prehrane, sredstva <strong>za</strong> nadurno delo in<br />
sredstva <strong>za</strong> napredovanje.<br />
Na mladinski dejavnosti je razporejenih 2,63 <strong>za</strong>poslenih.<br />
S strani proračuna Občine Sevnica je bilo letu 2016 <strong>za</strong>gotovljenih 51.515,97 €, kar je 98,60 % predvidene letne<br />
kvote <strong>za</strong> plače na mladinskih dejavnostih.<br />
74010000 Plače - tržna dejavnost<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo planirana sredstva iz lastne tržne dejavnosti <strong>za</strong> imenovani namen: bruto plača s<br />
prispevki na plačo in strošek prevo<strong>za</strong> na delo ter strošek prehrane.<br />
Evidenčni prihodek <strong>za</strong> plače <strong>za</strong>poslenih na mladinski dejavnosti, ki je krit iz lastnega tržnega deleža, je v letu 2016<br />
realiziran v višini 1.773,82 € kar je <strong>za</strong> 97,41 % predvidene kvote.<br />
74010000 Plače <strong>za</strong> javna dela<br />
Konto plače <strong>za</strong> javna dela na prihodkovni strani <strong>za</strong>jema sredstva, pridobljena s strani države oziroma Zavoda <strong>za</strong><br />
<strong>za</strong>poslovanje kot sofinanciranje plač javnih delavcev.<br />
Do leta 2016 teh prihodkov nismo evidentirali, temveč smo na odhodkovni strani evidentirali le razliko, ki smo jo kot<br />
<strong>za</strong>vod morali sami <strong>za</strong>gotavljati. Po priporočilu revizije odslej evidentiramo bruto prihodke in odhodke in ne zgolj<br />
razlike, kar smo <strong>za</strong>jeli šele v Rebalansu A 2016.<br />
V letu 2016 je <strong>za</strong>vod na področju mladinskih dejavnosti iz naslova Zavoda <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslovanje prejel sredstva <strong>za</strong> javna<br />
dela in jih realiziral 97,67-odstotno <strong>za</strong> delo osebe, ki je v mladinskem centru bila <strong>za</strong>poslena od sredine marca do<br />
konca leta.<br />
74010000 Dejavnost - proračun občine<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeta planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> izvajanje mladinske dejavnosti.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 125
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
KŠTM Sevnica na področju mladinske dejavnosti upravlja z objektom, ki je v lasti Občine Sevnica, in sicer z<br />
Mladinskim centrom. Za ta objekt Občina Sevnica namenja sredstva <strong>za</strong> obratovalne stroške (ogrevanje, komunalne<br />
storitve, porabo električne energije, varovanje, <strong>za</strong>varovalno premijo in druge stroške) ter sredstva <strong>za</strong> tekoča in nujna<br />
vzdrževalna dela na omenjenem objektu.<br />
Del sredstev na tem kontu pa je namenjenih tudi vsebinskemu delovanju oz. izvedbi raznih programov v tem objektu<br />
in v širši okolici: izvedba izobraževanj, predavanj, seminarjev, druženja, projekt Varne točke, prostovoljstvo, ipd.<br />
Manjši del sredstev pa je namenjen nakupu opreme in tehničnih in drugih pripomočkov <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti.<br />
Sredstva <strong>za</strong> dejavnost so se nakazovala mesečno, in sicer po dvanajstinah na osnovi sprejetega proračuna oziroma<br />
kvot <strong>za</strong> dejavnost.<br />
Za izvajanje mladinske dejavnosti je Občina Sevnica v letu 2016 namenila 35.366 €, kar je enako predvideni kvoti.<br />
74010006 OBČINA – <strong>za</strong> kitariado<br />
Na tej postavki so evidentirana sredstva, ki jih je Občina Sevnica namensko naka<strong>za</strong>la <strong>za</strong>vodu <strong>za</strong> izvedbo Kitariade v<br />
avgustu 2016.<br />
74000001 Razpis urada <strong>za</strong> mladino<br />
Na tej postavki so sredstva, ki smo jih pridobili iz razpisa Urada <strong>za</strong> mladino, <strong>za</strong> izvajanje dejavnosti, v višini 6.492,00<br />
€.<br />
7030104 Prihodki od uporabe poslovnih prostorov<br />
Prihodek z naslova uporabnine prostorov MC Sevnica. V opazovanem obdobju nismo dosegli plana, saj smo pri<br />
planiranju predvidevali več najema prostorov s strani Papillota, ki je v preteklosti izvajal predavanja <strong>za</strong> brezposelne<br />
osebe. Papillot je prejel manj sredstev iz razpisa <strong>za</strong> izvajanje delavnic, <strong>za</strong>to je posledično organiziral manj delavnic.<br />
Število najemov <strong>za</strong> praznovanje rojstnih dni pa je številčno primerljivo z leti poprej.<br />
760105 Prihodki prireditev-Kitariada<br />
Na tej postavki smo beležili donacije pravnih oseb, namenjenih izvedbi tradicionalne Kitariade.<br />
760106 Drugi prihodki od storitev-angleški kamp<br />
V letu 2016 smo prvič izvedli angleški kamp na Lisci in tu so prihodki pridobljeni z plačilom udeležbe na kampu.<br />
PRIHODKI MLADINSKA DEJAVNOST – JS (PO) – javna sredstva iz proračuna občine<br />
Na tej postavki so <strong>za</strong>jeta planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica <strong>za</strong> izvajanje mladinske dejavnosti.<br />
Za mladinsko dejavnost je bilo v letu 2016 iz proračuna Občine Sevnica realiziranih 35.966 € finančnih sredstev, kar<br />
je 101,70 % predvidene letne kvote. Ta sredstva so sredstva <strong>za</strong> izvajanje programov in obratovanje objekta <strong>za</strong><br />
izvajanje dejavnosti.<br />
PRIHODKI MLADINSKA DEJAVNOST – JS – javna sredstva (sredstva pridobljena iz<br />
opravljanja javne službe)<br />
KŠTM Sevnica opravlja na področju mladinske dejavnosti tudi javno službo. Iz tega naslova se planirajo tudi<br />
prihodki, ki so lastni prihodki, pridobljeni od uporabnikov, vendar pridobljeni <strong>za</strong>radi opravljanja javne službe, ki se<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 126
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
praviloma ne izvaja v konkurenčnem okolju in nima neposredne konkurence, kar je tudi razlog <strong>za</strong> postavitev<br />
nekonkurenčnih (praviloma prenizkih cen) opravljanja storitev, ki imajo značaja javnega dobrega.<br />
KŠTM Sevnica je v letu 2016 na podlagi svoje dejavnosti na mladinskih dejavnostih ustvaril 16.447,26 € lastnih<br />
prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, kar je v skladu z v planu predvidenimi prihodki s tega naslova, saj so<br />
več kot enkrat višja od prvotno načrtovanih v planu, so pa manjša od kvote, predvidene v Rebalansu A, kjer pa je<br />
bila všteta kvota 6.014 € kot premestitev sredstev z dejavnosti turizem <strong>za</strong> pokrivanje manjka prihodkov.<br />
PRIHODKI MLADINSKA DEJAVNOST TD (tržna dejavnost)<br />
KŠTM Sevnica planira prihodke, ki jih ustvari s svojo dejavnostjo na konkurenčnem trgu (z naslova opravljanja tržne<br />
dejavnosti).<br />
Zavod je v letu 2016 na področju mladinskih dejavnosti ustvaril 3.564,13 € prihodkov z naslova delovanja na<br />
konkurenčnem trgu kot tržna dejavnost.<br />
PRIHODKI MLADINSKE DEJAVNOSTI - ¼ prihodkov uprava JS<br />
Prav tako, kot se delijo se stroški uprave po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki) z<br />
naslova sredstev iz proračuna Občine Sevnica, se delijo po četrtinah tudi sredstva iz naslova opravljanja javne<br />
službe.<br />
Evidenčno se s področja uprave na področje vseh ostalih štirih dejavnosti prenese ena četrtina vseh prihodkov in<br />
odhodkov uprave. V letu 2016 je tako z naslova prihodkov opravljanja javne službe na področju uprave na področje<br />
mladinskih dejavnosti v četrtinskem deležu preneseno 8.881,65 € prihodkov, kar je <strong>za</strong> 2,26 % več od predvidenih<br />
prihodkov.<br />
PRIHODKI MLADINSKE DEJAVNOSTI - ¼ prihodkov uprava TD<br />
Stroški uprave pa se delijo po četrtinah tudi iz naslova opravljanja dejavnosti na konkurenčnem trgu <strong>za</strong>to KŠTM<br />
Sevnica planira prihodke tudi na tem področju.<br />
V letu 2016 je z naslova prihodkov opravljanja tržne dejavnosti na področju uprave na področje mladinskih<br />
dejavnosti v četrtinskem deležu preneseno 1.505,15 € prihodkov, kar je <strong>za</strong> 760,06 % več od planiranih vrednosti.<br />
MLADINSKE DEJAVNOSTI – PRIHODKI SKUPAJ<br />
Na tej postavki so <strong>za</strong>jeti vsi prihodki na mladinski dejavnosti, skupaj s proporcionalnim deležem uprave in to prihodki<br />
<strong>za</strong> opravljanje dejavnosti, kot tudi <strong>za</strong> plače: planirana sredstva iz proračuna Občine Sevnica, planirana sredstva iz<br />
naslova opravljanja javne službe in sredstva <strong>za</strong> opravljanja tržne dejavnosti.<br />
Na mladinskih dejavnostih je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 117.880,16 € prihodkov, kar je nekoliko manj od v<br />
Rebalansu A planiranih prihodkov, ki pa so upoštevali tudi prenos sredstev z dejavnosti turizem, <strong>za</strong>to je realno<br />
gledano reali<strong>za</strong>cija 2016 presegla plan. Tudi v primerjavi s prejšnjimi leti so prihodki v letu 2016 večji od prihodkov v<br />
prejšnjih letih, kar je tudi posledica prihodkov z naslova Kitariade in Kampa na Lisci.<br />
Prihodki na področju mladinskih dejavnosti v letu 2016 so predstavljali 13,31 % vseh realiziranih prihodkov<br />
Zavoda.<br />
Odhodki<br />
Stroškovno mesto: MLADINSKI CENTER<br />
Mladinski center Sevnica kot »ustanova« oziroma kot splet programov in aktivnosti je status mladinskega centra<br />
pridobil leta 2006 in od tedaj aktivno izvaja svoje programe.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 127
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Mladinski center kot prostor pa se je na sedanji lokaciji uredil v letu 2012 in deluje na več kot 150 m2 prostorov v<br />
novem delu mesta Sevnica v prostorih nekdanje knjižnice nad NLB-jem.<br />
Mladinski center Sevnica je ustanovljen z namenom, da skrbi <strong>za</strong> oblike in vsebine ustvarjalnega preživljanja<br />
prostega časa mladih, izvaja različne oblike dejavnosti na različnih interesnih področjih, koordinira delo z že<br />
obstoječimi društvi oz. klubi, institucijami, organizira svetovalno delo <strong>za</strong> mlade v stiski in njihove starše, ter razvija<br />
nove oblike dela z mladimi. MC Sevnica torej nastopa v dveh vlogah in sicer kot koordinator med različnimi subjekti,<br />
ki delajo z mladimi in kot izvajalec takega dela.<br />
Novi prostori MC nam <strong>za</strong>gotavljajo sočasno izvedbo različnih aktivnosti, saj imamo na voljo tudi ločeno računalniško<br />
učilnico. Prav gotovo pa sam prostor, brez animatorjev, ki so poleg svoje osnovne naloge tudi vzgojitelji, učitelji in<br />
ustvarjalci dogodkov ter skrbijo <strong>za</strong> samo izvedbo pestrega programa in prijetno klimo v prostoru, ne more obstajati.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
40<strong>22</strong>00 Električna energija<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirane odhodke v zvezi s stroški električne energije, ki se delijo s Turistično agencijo Doživljaj in<br />
TIC Sevnica glede na kvadraturo (dve tretjini MC, ena tretjina turizem). Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih<br />
računov in so odvisni od porabe.<br />
Zajema strošek omrežnine in porabe električne energije podjetij Elektro Celje in Elektro Celje Energija. Poraba oz.<br />
strošek je v okviru planiranega.<br />
40<strong>22</strong>00 Terca-hišniške storitve, ogrevanje<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirane odhodke v zvezi s stroški ogrevanja in hišniških storitev, ki se delijo s Turistično agencijo<br />
Doživljaj in TIC Sevnica glede na kvadraturo. Tudi ti stroški se delijo po istem ključu kot ostali stroški.<br />
Upravljalec stavbe je Terca. Pod to postavko smo <strong>za</strong>jeli strošek upravljalca, ogrevanje, vzdrževanje, ter strošek<br />
hišnika. Poraba oz. strošek je nižji od planiranega saj v letu 2016 ni bilo nobenih posebnih popravil, ki bi jih Terca<br />
dodatno obračunala.<br />
40<strong>22</strong>03 Komunalne storitve<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirane odhodke <strong>za</strong> komunalne storitve <strong>za</strong> MC Sevnica, ki se delijo po ključu (enakem kot <strong>za</strong> ostale<br />
stroške) s Turistično agencijo Doživljaj in TIC Sevnica. Stroški se plačujejo na osnovi izstavljenih računov in so<br />
odvisni od porabe.<br />
Ta postavka <strong>za</strong>jema strošek vode in odvo<strong>za</strong> odpadkov. To je strošek, ki se plačuje podjetju Komunala Sevnica.<br />
Poraba oz. strošek je nižji od planiranega.<br />
40209907 Storitve programskega izvajanja<br />
Na tej postavki se nahajajo odhodki v zvezi z ustvarjenimi stroški izvajanja programa v Mladinskem centru Sevnica.<br />
Tu smo <strong>za</strong>jeli različna zdravstvena predavanja, dovoljenja <strong>za</strong> izvedbo in organi<strong>za</strong>cijo Pustovanja in Silvestrovanja,<br />
krofe in nagrade <strong>za</strong> pustovanje, Olimpijski teden mladih, Veter v laseh, poučevanje slovenskega jezika, ustvarjalne<br />
delavnice <strong>za</strong> vse starostne skupine, decembrsko dogajanje z avtohtonimi tržnicami, strošek popestritve programa na<br />
bazenu, strošek svetovanja in učne pomoči v MC Sevnica, izvedbo angleškega tabora na Lisci, material in igre <strong>za</strong><br />
prostočasne dejavnosti, plačilo avtorskih pravic <strong>za</strong> prireditve SAZASU, ipd. Poraba oz. strošek je v okviru<br />
planiranega.<br />
461903 Stroški kampa na Lisci<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 128
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
V letu 2016 smo prvič prevzeli angleški kamp na Lisci. Odziv je bil presenetljivo dober. Stroški so nastali z plačilom<br />
zunanjega izvajalca. Prijavljenih je bilo 24 udeležencev iz celotne Slovenije.<br />
40209902 Pustovanje <strong>za</strong> otroke<br />
Že tradicionalno pustovanje smo tudi v letu 2016 izvedli z zunanjimi izvajalci in sicer Gledališčem Kolenc, ki so eni<br />
izmed redkih v Sloveniji ki lahko animirajo tako veliko množico otrok.<br />
40<strong>22</strong>05 Internet, telefon<br />
Na postavki se evidentirajo odhodki v zvezi s stroški Telekoma <strong>za</strong> internet. Poraba je v okviru planiranega.<br />
402500 Tekoče vzdrževanje objekta<br />
Na tem kontu so evidentirani posebni stroški, pove<strong>za</strong>ni z vzdrževanjem objekta. V letu 2016 so na tem kontu nastali<br />
stroški izdelave energetske izkaznice, kar je bilo po <strong>za</strong>konodaji nujno storiti, čeprav prvotno <strong>za</strong> to ni bilo predvidenih<br />
sredstev, a so bile narejene prerazporeditve sredstev oziroma pokritje iz presežka prihodkov na postavki razpis<br />
URSM.<br />
402001 Čistilni material in storitve<br />
Na postavki se evidentirajo odhodki v zvezi s stroški čistilnega in toaletnega materiala v mladinskem centru. Zaradi<br />
zniževanja stroškov smo prekinili pogodbo z zunanjim izvajalcem in čiščenje <strong>za</strong>gotavljamo z lastnimi <strong>za</strong>poslenimi.<br />
Poleg čiščenja je v strošek <strong>za</strong>jet tudi čistilni in sanitarni material. Poraba je v okviru planiranega.<br />
402002 Varovanje<br />
Na tej postavki se evidentirajo odhodki v zvezi z varovanjem objekta mladinskega centra. Varovanje izvaja<br />
varnostna služba GVS.. S selitvijo MC-ja se je strošek razpolovil in ga krije polovico TA Doživljaj. Poraba je v okviru<br />
planiranega.<br />
402512 Zavarovanje opreme<br />
V tej postavki je <strong>za</strong>jet odhodek stroška požarnega in vlomskega <strong>za</strong>varovanja pri Zavarovalnici AS. Poraba je v<br />
skladu z načrtovanimi sredstvi.<br />
4000010 Strošek dela preko javnih del<br />
Za javna dela smo <strong>za</strong>poslili osebo s priznano V. stopnjo izobrazbe, ki sicer <strong>za</strong>ključuje študij na visokošolskem<br />
programu. Na tem kontu se je evidentiral strošek dela javnega delavca <strong>za</strong> obdobje od sredine marca do konca leta.<br />
4029<strong>22</strong> Članarina MA-MA<br />
Mladinska mreža MaMa združuje in <strong>za</strong>stopa organi<strong>za</strong>cije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov v Sloveniji. Je<br />
nevladna organi<strong>za</strong>cija, organizirana kot <strong>za</strong>sebni <strong>za</strong>vod. Njena največja prednost je ta, da je mrežna organi<strong>za</strong>cija.<br />
Trenutno šteje 41 članic. Mreža MaMa je njenim članicam in tudi ostalim mladinskim organi<strong>za</strong>cijam relevanten<br />
sogovornik pri oblikovanju in izvajanju projektov s področja družbenih in mladinskih dejavnosti. Njen namen je, da v<br />
prvi vrsti postavi v ospredje mladinske centre v Sloveniji ter krepi njihovo družbeno vlogo. Je podporna organi<strong>za</strong>cija,<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 129
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
ki skrbi <strong>za</strong> <strong>za</strong>gotavljanje osnovnih nacionalnih strukturnih pogojev <strong>za</strong> kakovostno preživljanje prostega časa in<br />
izboljšanje kvalitete življenja mladih v družbi. MaMa, kot ji mnogi radi rečejo, s skrbjo in krepitvijo vloge mladinskih<br />
centrov v lokalnih in regionalnih okoljih, tudi sama raste. Posredno pri tem skrbi <strong>za</strong> pomen in uveljavitve mladih v<br />
slovenskem prostoru. Včlanili smo se v letu 2014 in prvo članarino plačali v letu 2015, <strong>za</strong> leto 2016 pa še nismo<br />
prejeli računa.<br />
420202 OBČINA-investicija novi računalniki<br />
Za potrebe izvajanja programa v MC Sevnica smo 4 računalnike <strong>za</strong>menjali z novimi. Do sedaj smo <strong>za</strong> MC vedno<br />
namenili dotrajane iz uprave. Nove pa <strong>za</strong> pomoč pri izvajanju slovenskega in francoskega jezika, pa tudi <strong>za</strong> pripravo<br />
najrazličnejših gradiv <strong>za</strong> potrebe šol, katere pogosto pomagamo učencem oblikovati in sestaviti.<br />
Stroškovno mesto: Kitarijada<br />
Kitarijada (starih bendov) je prireditev, ki jo je mladinska dejavnost v organi<strong>za</strong>cijo prevzela leta 2016 in katere<br />
vsebina je organi<strong>za</strong>cija dvodnevnega glasbenega dogajanja. Bistvo dogodka so nastopi kitarskih oziroma rock, poprock,<br />
blues, country, soft-metal ali punk bendov.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
402004 Kitariada-tiskovine<br />
Na tej postavki smo beležili strošek, ki je pove<strong>za</strong>n s tiskovinam <strong>za</strong> oglaševanje Kitariade.<br />
402006 Kitariada-oglaševanje<br />
Kitariado smo oglaševali preko tiskanih medijev, pa tudi preko jumbo plakatov in radia. Na tej postavki so združeni<br />
stroški namenjeni oglaševanju dogodka.<br />
40219914 Kitariada-posebni material in storitve<br />
Tu so vneseni stroški <strong>za</strong> ozvočenje, ozvočevalca, osvetlitev, najem ograj <strong>za</strong> 2 dni, kolikor je potekala Kitariada.<br />
402901 Kitariada-storitev programskega izvajanja<br />
To je strošek <strong>za</strong> najem skupin in sicer se je v dveh dneh zvrstilo kar 10 glasbenih skupin.<br />
MLADINSKE DEJAVNOSTI - plače<br />
konto<br />
NAMEN<br />
4000000 Plače – <strong>za</strong>posleni - JS (PO)<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo sredstva porabe <strong>za</strong> imenovani namen (plače na področju kulture iz vira proračuna<br />
Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevo<strong>za</strong> na delo, strošek<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 130
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
prehrane, sredstva <strong>za</strong> nadurno delo, sredstva <strong>za</strong> napredovanje.Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški<br />
prevo<strong>za</strong> na delo ter prispevki so se obračunavali v skladu s predpisi, sredstva <strong>za</strong> nadurno delo pa v skladu s<br />
predpisi in odredbami delodajalca.<br />
Zavod je mesečno izstavljal <strong>za</strong>htevek, ki bo pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač. Za plače in regres<br />
<strong>za</strong>poslenih na področju mladinskih dejavnosti je bilo v letu 2016 izplačanih 41.752,34 €, kar je 100,73 % predvidene<br />
kvote plač na področju mladinske dejavnosti (strošek bruto plač), <strong>za</strong> katere sredstva <strong>za</strong>gotavlja Občina Sevnica iz<br />
proračuna Občine Sevnica.<br />
4000000 Plače – <strong>za</strong>posleni - TD<br />
Konto plače <strong>za</strong>poslenih <strong>za</strong>jemajo planirana sredstva porabe <strong>za</strong> imenovani namen (plače na področju mladinske<br />
dejavnosti iz lastne tržne dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevo<strong>za</strong> na delo ter<br />
strošek prehrane. Za ta del KŠTM Sevnica ne izstavlja <strong>za</strong>htevka. Za plače <strong>za</strong>poslenih na področju mladinskih<br />
dejavnosti leta 2016 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti <strong>za</strong>gotovil 1.449,12 €.<br />
4000000 Plača direktor – JS (PO)<br />
Planirana sredstev <strong>za</strong> sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica <strong>za</strong> področje mladinske dejavnosti je krit s<br />
sredstvi iz proračuna Občine Sevnica.<br />
V letu 2016 je bilo <strong>za</strong> plačo direktorja iz kvote <strong>za</strong> plače iz proračuna Občine Sevnica na področju mladinskih<br />
dejavnosti izplačanih 9.357,65 €, kar je 86,63 % predvidenih odhodkov na tej postavki.<br />
4000000 Plača direktor – TD<br />
KŠTM Sevnica je v letu 2016 iz svoje tržne dejavnosti <strong>za</strong> področje mladinskih dejavnosti <strong>za</strong>gotovil 324,70 € sredstev<br />
<strong>za</strong> plačo direktorja.<br />
MLADINSKE DEJAVNOSTI – ODHODKI SKUPAJ<br />
Na mladinski dejavnosti je bilo v letu 2016 skupaj realiziranih 121.344,92 € odhodkov, kar je 99,66 % predvidene<br />
letne kvote odhodkov <strong>za</strong> področje mladinskih dejavnosti.<br />
V letu 2016 so odhodki na mladinski dejavnosti v višini 121.344,92 € predstavljali 15,18 % vseh odhodkov<br />
KŠTM Sevnica v letu 2016.<br />
V letu 2016 je bil na mladinskih dejavnostih ustvarjen manjko prihodkov v primerjavi z odhodki na mladinski<br />
dejavnosti v višini 3.464,76 € (117.880,16 € prihodkov in 121.344,92 € odhodkov), ki se je pokril s prenosom<br />
viška prihodkov nad odhodki na dejavnosti turizma.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 131
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
UPRAVA – vsebinska obrazložitev postavk poročila<br />
KŠTM Sevnica je javni <strong>za</strong>vod, ki je organiziran po <strong>za</strong>konu o <strong>za</strong>vodih. Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi<br />
javnega <strong>za</strong>voda. KŠTM Sevnica ima tudi statut, ki določa in ureja statusne določbe, dejavnosti <strong>za</strong>voda, organi<strong>za</strong>cijo<br />
<strong>za</strong>voda, organe <strong>za</strong>voda, financiranje <strong>za</strong>voda, medsebojne obveznosti z ustanoviteljem <strong>za</strong>voda, poslovno tajnost,<br />
splošne akte <strong>za</strong>voda ter trajanje in prenehanje <strong>za</strong>voda.<br />
Zavod opravlja dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in mladinske dejavnosti kot javne službe. Trajno in<br />
nemoteno opravljanje dejavnosti <strong>za</strong>gotavlja v javnem interesu Občina Sevnica kot ustanoviteljica <strong>za</strong>voda.<br />
Zavod ima v pravnem prometu vsa pooblastila in posluje v svojem imenu in <strong>za</strong> svoj račun. Je pravna oseba s<br />
pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata <strong>za</strong>kon in akt o<br />
ustanovitvi – odlok.<br />
KŠTM Sevnica pri opravljanju svojih nalog sodeluje z občinsko upravo Občine Sevnica ter upravami drugih občin,<br />
nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, <strong>za</strong>vodi, interesnimi zve<strong>za</strong>mi, podjetji, posamezniki in drugimi<br />
organi<strong>za</strong>cijami.<br />
V <strong>za</strong>vodu je <strong>za</strong>poslenih dvanajst oseb, skupaj z direktorjem. V delo se poleg redno <strong>za</strong>poslenih, občasno in glede na<br />
potrebe obratovanja objektov ter izvajanja programov, vključujejo tudi delavci preko javnih del, delavci preko<br />
pogodbenega dela in avtorskih pogodbah, delavci preko študentskega dela, družbeno koristnega dela ter drugih<br />
oblik dela.<br />
Stroški uprave se delijo po četrtinah, po posamezni dejavnosti (tako prihodki, kot tudi odhodki).<br />
V sklopu KŠTM Sevnica potekajo aktivnosti na področju trženja, in sicer v obliki prodaje izdelkov in storitev, oddaje<br />
prostorov v najem ter oglaševalnih površin na objektih in v tiskanih medijih, ki jih izdaja KŠTM Sevnica. O dogajanju<br />
občane obveščamo v lokalnem časopisu, na spletnih straneh in v katalogih. Veliko vabil na razne dogodke in<br />
prireditve se pošlje tudi osebno, razobešajo se plakati. Področje trženja <strong>za</strong>jema oglaševalne površine po naslednjih<br />
področjih in objektih: lokalni časopis, katalogi turistične ponudbe, programski katalogi, nagradna kartica veselja, ki<br />
jo izpolnijo vsi obiskovalci naših programov. Sodelujemo tudi z različnimi radijskimi in tiskanimi mediji. Širšo okolico<br />
informiramo o dogajanju v občini in jih vabimo na oglede različnih znamenitosti. Oglaševanje in sodelovanje je stalno<br />
z raznimi mediji, kot so radio, televizija, razne spletne strani v Posavju in zunaj. Članki o naši ponudbi so prisotni tudi<br />
v raznih revijah in časopisih.<br />
Prihodki<br />
konto<br />
NAMEN<br />
7130000 oglaševanje - Grajske novice<br />
Predvideni letni prihodki z naslova objave reklam v Grajskih novicah in <strong>za</strong>kupa strani poslovnih partnerjev (podjetij,<br />
pravnih in fizičnih oseb ter ustanov) v občini in izven nje.<br />
Prihodki so nižji od planiranih, ker je vsekakor odraz gospodarske situacije v občni, podjetja zmanjšujejo stroške in<br />
se posledično odločajo <strong>za</strong> manj oglaševanja. Nekateri se raje kot <strong>za</strong> reklamo v časopisu <strong>za</strong> oglaševanje določenega<br />
dogodka ali prireditve, kjer je bolj ciljna publika. Kar se vidi pri naslednji postavki oglaševanje ostalo, ki je kar krepko<br />
nad planiranimi sredstvi.<br />
7130000 Oglaševanje - ostalo<br />
Tu so <strong>za</strong>jeti prihodki sponzorstev iz naslova oglaševanj na dogodkih in prireditev.<br />
Prihodki so precej višji od pričakovanih, kajti uspelo nam je pridobiti dodatna sredstva <strong>za</strong> oglaševanje in izvedbo<br />
dogodkov in prireditev iz naslova oglaševalcev .<br />
7130001 Prihodki od prodaje izdelkov<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 132
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti planirani prihodki iz naslova prodaje spominkov in drugih izdelkov na sedežu uprave <strong>za</strong>voda.<br />
Pridobili smo prihodke od prodaje ko<strong>za</strong>rcev, knjig in skodelic. Reali<strong>za</strong>cija je presegla plan.<br />
7130005 Prihodki od prireditev - oder<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti prihodki z naslova odra in ostale opreme, s katero upravlja <strong>za</strong>vod. Zavod ima v upravljanju<br />
dva odra, in sicer 6 x6 m ter mobilni oder 12 m2, ki ga je <strong>za</strong>vod dobil v upravljanje preko Posavske špajze, in <strong>za</strong><br />
katerega se uporabnikom <strong>za</strong>računava manipulativne stroške. V letu 2016 je oder 6x6 m najelo osemnajst<br />
uporabnikov, ki so v skladu s cenikom plačali najem odra. Mobilni oder pa je uporabilo sedem uporabnikov, ki so <strong>za</strong><br />
uporabo plačali manipulativne stroške, določene v ceniku. Poleg tega so trije uporabniki so najeli vrtni šotor, trije<br />
uporabniki so najeli projektor, dva sta najela projekcijsko platno, štirje uporabniki so uporabili mobilne stojnice, dva<br />
uporabnika sta najela stole in en uporabnik je najel govorniški pult. Za vse navedeno smo prejeli tudi plačilo v skladu<br />
s cenikom. Reali<strong>za</strong>cija je višja od planirane.<br />
7130006 Drugi prihodki od storitev – prireditveni šotor<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti planirani prihodki z naslova manipulativnih stroškov <strong>za</strong> uporabo šotora. Cene so opredeljene<br />
v ceniku. Društvom, javnim <strong>za</strong>vodom ali drugim inštitucijam, katerih ustanoviteljica je Občina Sevnica in se financira<br />
iz proračunskih sredstev ter ne opravlja profitne dejavnosti ter bodo prireditev oz. dogodek izvedli v občini Sevnica<br />
se v skladu s 17. členom Pravilnika o uporabi šotora <strong>za</strong>računa 50 % manipulativnih stroškov. V letu 2016 je šotor<br />
uporabilo osem društev, s sedežem v občini Sevnica. Reali<strong>za</strong>cija prihodkov je nižja od planirane, ker je šest društev<br />
odpovedalo uporabo šotora.<br />
7130006 Drugi prihodki od storitev – vozilo 2<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti planirani prihodki z naslova uporabnine vozila 2 <strong>za</strong> prevoz potnikov (Expert), ki so v skladu s<br />
planom.<br />
7130006 Drugi prihodki od storitev<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti planirani prihodki <strong>za</strong> storitve, ki jih opravlja <strong>za</strong>vod: fotokopiranje, printanje, ve<strong>za</strong>ve, ipd. V letu<br />
2016 je bilo iz tega naslova pridobljeno kar nekaj prihodkov. Reali<strong>za</strong>cija prihodkov je višja od planirane, ker smo<br />
prejeli tudi sredstva <strong>za</strong> izvedbo kulinaričnega večera s Klapo Komiža.<br />
760053 Prihodki javna sredstva (DKD, delovni preizkus, javna dela)<br />
V sodelovanju s Centrom <strong>za</strong> socialno delo Sevnica so v letu 2015 pri nas delali družbeno koristni delavci, <strong>za</strong> kar<br />
nam ministrstvo na podlagi <strong>za</strong>htevka povrne stroške plačila prispevkov, prevoz, malico in zdravniški pregled. Ta<br />
sredstva smo prejeli v prvi polovici leta 2016 in jih prerazporedili na postavko stroški drugih storitev (DKD, delovni<br />
preizkus).<br />
PRENOS IZ 2015 – Veseli december (6.000 €)<br />
Na kontu je evidentiran prenos presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, <strong>za</strong> katerega se je <strong>za</strong>vod dogovoril z<br />
ustanoviteljico, da ga v letu 2016 namensko porabi <strong>za</strong> izvedbo sklopa dogodkov v okviru Veselega decembra 2016.<br />
PRENOS IZ 2015 – ostale prireditve (1.532,19 €)<br />
Na kontu je evidentiran prenos presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, <strong>za</strong> katerega se je <strong>za</strong>vod dogovoril z<br />
ustanoviteljico, da ga v letu 2016 namensko porabi <strong>za</strong> pokritje posebnih storitev in materialov <strong>za</strong> različne prireditve.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 133
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
PRENOS IZ 2015 – tekoče vzdrževanje vozila <strong>za</strong> prevoz potnikov (80,16 €)<br />
Na kontu je evidentiran prenos presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, <strong>za</strong> katerega se je <strong>za</strong>vod dogovoril z<br />
ustanoviteljico, da ga v letu 2016 namensko porabi <strong>za</strong> tekoče vzdrževanje vozila <strong>za</strong> prevoz potnikov.<br />
Na kontu je evidentiran prenos presežkov prihodkov nad odhodki iz leta 2015, <strong>za</strong> katerega se je <strong>za</strong>vod dogovoril z<br />
ustanoviteljico, da ga v letu 2016 namensko porabi <strong>za</strong> tekoče vzdrževanje prireditvenega šotora.<br />
SKUPAJ prihodkov - uprava<br />
PRENOS IZ 2015 – tekoče vzdrževanje prireditvenega šotora (492,65 €)<br />
V okviru dejavnosti na upravi se je v letu 2016 realiziralo 41.547,20 € prihodkov, kar je kar 17,68 % več od<br />
planiranih vrednosti.<br />
Odhodki<br />
Stroškovno mesto: GRAJSKE NOVICE<br />
Grajske novice so časopis KŠTM Sevnica, ki je namenjen celotnem področju naše Občine. Datum prve izdaje je bil<br />
decembra 2003. Izhajajo kot mesečnik, torej 12 številk na leto, vsaka v nakladi 6500 izvodov. Glasilo se brezplačno<br />
razdeli v vsa gospodinjstva na področju občine Sevnica. Upravičeno lahko trdimo, da bomo s kvalitetnim delom,<br />
izgledom, vsebino in distribucijo dosegli namen glasila – informiranje, izobraževanje in o<strong>za</strong>veščanje o pomembnih<br />
dogodkih in naravno-kulturnih vrednotah, pomembnih <strong>za</strong> naše občane.<br />
Grajske novice niso komercialno glasilo, kar pomeni da je oglasni prostor zelo omejen. Informacije, strokovni<br />
prispevki o kulturnih, naravnih, zgodovinskih in etnoloških bogastvih, reportaže o dogodkih, napovedi dogodkov,<br />
intervjuji z javnimi osebami, pisma bralcev, predstavitve lokalne ponudbe, delo v društvih in šolah, gospodarstvo,<br />
okolje in prostor, kmetijstvo, turistični razvoj in še več so vsebine Grajskih novic. Objektivno obravnavajo lokalno<br />
pomembne teme. Poleg splošnih tem se v Grajskih novicah nahajajo stalne rubrike, ki so namenjene kulturi, kulturni<br />
dediščini, objavam ustvarjalcev s področja kulture, prispevki o zdravju, prispevki o preventivi v cestnem prometu,<br />
pesmi in pro<strong>za</strong> javnosti neznanih lokalnih literarnih ustvarjalcev in druge splošnejše rubrike.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
40<strong>22</strong>06 Poštnina<br />
Odhodek stroškov poštnine <strong>za</strong> distribucijo Grajskih novic (mesečno vsa gospodinjstva v občini Sevnica). Strošek v<br />
letu 2016 je višji <strong>za</strong>radi povečanega števila prejemnikov Grajskih novic , na kar se ne da vplivati. Povečalo se je<br />
število gospodinjstev v občini Sevnica ( sedaj je naklada Grajskih novic 6750).<br />
40209900 Lektoriranje<br />
Odhodek v zvezi s stroški lektoriranja Grajskih novic. Indeks je malo večji od planiranega, <strong>za</strong>radi povečanja števila<br />
člankov pri objavah. Manjkajoča sredstva se prerazporedijo iz postavke oglaševanje ostalo, kjer je znesek precej<br />
večji od planiranega.<br />
40219903 Prispevki<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 134
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Odhodek v zvezi s prispevki <strong>za</strong> Grajske novice - v največjem deležu je tu <strong>za</strong>jeto naročilo križank. Indeks je malo<br />
nad planiranimi stroški, ker smo naročili dve slikovni križanki v letu,ostale so bile tipske, kar je malo večji strošek<br />
kot izdelava tipske križanke.<br />
402003 Tisk in oblikovanje<br />
Odhodki v zvezi s stroški tiskanja Grajskih novic (plačilo po pogodbi – JNMV). Glede na izbor najugodnejšega<br />
tiskarja, ki se ga izbere preko JNMV, se cena tiska med letom ne spreminja in se giblje v planiranih okvirjih.<br />
Stroškovno mesto: VESELI DECEMBER<br />
Zavod vsako leto poskrbi <strong>za</strong> okraševanje mesta in objektov, ki jih ima v upravljanju. V letu 2016 smo poskrbeli tudi<br />
<strong>za</strong> okrasitev občine in občinskega parka. V mesecu decembru smo izvedli različne dogodke. Poudarek je bil na<br />
<strong>za</strong>bavnih programih in programih <strong>za</strong> otroke, pri katerih je največji Čarobni obisk gradu, ki ga organiziramo skupaj z<br />
Vrtcem Ciciban Sevnica in seveda silvestrovanje <strong>za</strong> otroke in odrasle. Poleg navedenega smo izvedli še dogodke<br />
kot so: praznična in božična tržnico, razne delavnice <strong>za</strong> otoke, pohod z lučkami na grad, izbor nagrajenca Nagradne<br />
kartice veselja, humanitarno akcijo ipd.<br />
konto<br />
NAMEN<br />
40219914 Posebni material in storitve<br />
V tej postavki je <strong>za</strong>jet strošek, ki je nastal pri novoletnih dogodkih, postavitve cestne <strong>za</strong>pore <strong>za</strong> varno izvedbo<br />
silvestrovanje na prostem, strošek SAZAS-a ter ostale <strong>za</strong>hteve <strong>za</strong> varno izvedbo prireditve.<br />
Strošek <strong>za</strong>jema plačilo nadomestila <strong>za</strong> javno priobčitev fonogramov in Sa<strong>za</strong>s <strong>za</strong> oba dneva prireditve ter obnovo<br />
transparentov. Poraba je v mejah planiranih sredstev.<br />
40219914 Okraševanje – okrasitev mesta Sevnica<br />
Na tej postavki smo beležili strošek novoletne okrasitve mesta Sevnica in objektov v lasti občine. Sredstva smo<br />
porabili v okvirih plana.<br />
402901 Storitve programskega izvajanja<br />
V tej postavki so <strong>za</strong>jeti stroški ozvočenja, najema opreme in nastop skupine. V letu 2016 smo, kot vsako leto,<br />
pridobili več ponudb in se na koncu odločili <strong>za</strong> D«palinko band.<br />
Stroškovno mesto: DRUGE PRIREDITVE<br />
konto<br />
NAMEN<br />
40219914 Posebni material in storitve<br />
Postavka <strong>za</strong>jema stroške <strong>za</strong> snemanje filma <strong>za</strong> promocijo občine, <strong>za</strong> izvedbo kulinaričnih večerov s Klapo Komiža<br />
po občini Sevnica, <strong>za</strong> nočitev Klape Komiže, <strong>za</strong> ozvočenje prireditve Skok na Lisco, <strong>za</strong> prevoz Kleklarske skupine<br />
Bucike in <strong>za</strong> Sa<strong>za</strong>s <strong>za</strong> izvedbo prireditve Društva A<strong>za</strong>leja Boštanj. Stroški so bili številni in razdrobljeni, več kot<br />
polovica pa jih je pove<strong>za</strong>nih z organi<strong>za</strong>cijo kulinaričnih večerov s Klapo Komiža.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 135
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
402003 tisk<br />
Postavka <strong>za</strong>jema strošek tiskov <strong>za</strong> prireditev kjer smo bili organi<strong>za</strong>torji. Strošek je v okviru planiranih.<br />
Stroškovno mesto: UPRAVA - OSTALO<br />
konto<br />
NAMEN<br />
402003 Tiskarske storitve<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek ki nastane v zvezi s tiskarskimi storitvami: izdelava transparentov, kuvert, razni tisk<br />
na promocijski material in podobno. Natisnile so se kuverte in vrečke <strong>za</strong> <strong>za</strong>vod. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
402000 Pisarniški material<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek nabave pisarniškega materiala (papir, kartuše <strong>za</strong> tiskalnike, tonerje <strong>za</strong> tiskalnike in<br />
fotokopirni stroj, registratorje, kuverte in drugo) po sklenjeni pogodbi na podlagi izvedenega javnega naročila <strong>za</strong><br />
potrebe uprave, <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda in programskega <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda, srečanja z društvi, tehnične pomoči društvom<br />
(izdelava plakatov, plaket, letakov, vabil in podobno) in drugo. Ker smo na tej postavki predvideli premalo sredstev,<br />
smo jih na to postavko prerazporedili iz postavke tekoče vzdrževanje druge opreme.<br />
402004 Časopisi in strokovna literatura<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek letne naročnine <strong>za</strong> Dolenjski list, strošek poštnine <strong>za</strong> Posavski. Za normalno<br />
poslovanje uprave potrebujemo tudi določeno strokovno literaturo, kot je na primer Kadrovski svetovalec, Popolna<br />
poslovna sekretarka, ki ju prejemamo brezplačno preko elektronske pošte. Poravnali pa smo tudi letno naročnino na<br />
mesečnik Javni sektor. Ker smo na tej postavki predvideli premalo sredstev, smo jih na to postavko prerazporedili iz<br />
postavk telefon, internet in čistilni material.<br />
40<strong>22</strong>05 Telefon, internet<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek porabe telefona, službenih mobitelov in interneta, <strong>za</strong> kar imamo sklenjene pogodbe.<br />
Presežek stroškov nad odobrenim zneskom <strong>za</strong> uporabo službenega telefona plača vsak <strong>za</strong>posleni sam. Na<br />
stacionarnem telefonu pa imamo nameščen GSM vmesnik, ki znižuje stroške stacionarnega telefona <strong>za</strong>radi klicanja<br />
na mobilne telefone. Zaradi varčne porabe je bila reali<strong>za</strong>cija nižja od planirane, <strong>za</strong>to smo višek sredstev<br />
prerazporedili na postavko časopisi in strokovna literatura.<br />
40<strong>22</strong>06 Poštnina<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek, ki nastaja na upravi <strong>za</strong>radi izdaje računov, pošiljanja raznih dopisov, pogodb, gradiv<br />
<strong>za</strong> svet <strong>za</strong>voda in programski svet <strong>za</strong>voda, vabil <strong>za</strong> srečanje društev ter drugo pošto. Poleg tega pošiljamo tudi<br />
vabila na razne prireditve, ki jih organizira <strong>za</strong>vod, in tudi vabila oziroma letake <strong>za</strong> prireditve raznih društev v občini<br />
Sevnica, pri katerih <strong>za</strong>vod sodeluje kot soorgani<strong>za</strong>tor. S Pošto Sevnica imamo sklenjeno pogodbo o poslovnem<br />
sodelovanju in oddano pošto moramo odpošiljati po sprejetem ceniku pošte, ki pa se lahko tudi med letom spremeni,<br />
na kar ne moremo vplivati. Ker smo na tej postavki predvideli premalo sredstev, smo jih na to postavko<br />
prerazporedili iz postavke drugi op.odhodki–varstvo pri delu.<br />
402006 Oglaševanje<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 136
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek oglaševalskih storitev in stroški objav <strong>za</strong> razne prireditve in dogodke. Zaradi<br />
prepoznavnosti našega <strong>za</strong>voda tudi drugje po Sloveniji in izven vsako leto objavimo oglas v Pirs-u, objavo v<br />
Poslovnem imeniku, telefonskem imeniku Rumene strani in na internetu oziroma spletnih iskalnikih.<br />
Poleg tega se je objavilo predstavitev Občine Sevnica v knjigi The slovenia Book.- top 100 destinacij. Poleg tega<br />
oglašujemo prireditve na Radiu Center in Radio Veseljak, pri čemer strošek delno kompenziramo z oglaševanjem v<br />
Grajskih novicah. Z Oglaševali smo prireditve, kjer je bil <strong>za</strong>vod organi<strong>za</strong>tor, kot tudi del prireditev, kjer je <strong>za</strong>vod<br />
nastopal kot partner pri projektih. Oglašujemo v tiskanih gradivih, preko radijskih oglasov, Yumbo plakatih, spletnih<br />
medijih ter s prisotnostjo na raznih dogodkih in prireditvah.<br />
Stroški oglaševanja so malo pod planiranim zneskom, to pa <strong>za</strong>radi res preudarnega in skrbnega planiranja objav in<br />
dogodkov.<br />
402009 Reprezentanca<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek reprezentance, kamor sodijo osvežilni napitki ob obiskih, delovnih srečanjih in<br />
pogostitve. V postavki je <strong>za</strong>jeta nabava vode in soka, ter občasno tudi kave <strong>za</strong> poslovne stranke, razne seje,<br />
predavanja in srečanja. Pogostilo se je tudi obiskovalce v Mladinskem centru Sevnica. Nabavilo se je tudi koledarje<br />
<strong>za</strong> leto 2017 in poslovna darila <strong>za</strong> poslovne partnerje. Ker se v planu ni predvidelo dovolj sredstev, se je sredstva na<br />
to postavko prerazporedilo iz postavke izobraževanje <strong>za</strong>poslenih. Ob koncu leta se je ustvaril presežek odhodkov,<br />
saj so se na ta konto evidentirali stroški izdelave koledarja in stroški izdelkov <strong>za</strong> promocijo, srečolovve, ipd (knjige,<br />
grajska kri,….).<br />
40219904 Spominki<br />
Zaradi velikega povpraševanja po ko<strong>za</strong>rcih Modra frankinja, se je nabavilo ko<strong>za</strong>rce <strong>za</strong> promocijske aktivnosti. Poleg<br />
tega se je nabavilo tudi ko<strong>za</strong>rce <strong>za</strong> 6. Festival modre frankinje. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
420704 Spletna stran<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek <strong>za</strong>kupa domene spletne strani <strong>za</strong>voda (www.kstm.si) ter strošek internetnih storitev.<br />
V postavki so <strong>za</strong>jeti mesečni stroški gostovanja, pri zunanjem partnerju. Zaradi dobrega sodelovanja z zunanjim<br />
partnerjem nam ni <strong>za</strong>računal domene spletne strani, <strong>za</strong>to je bila reali<strong>za</strong>cija nižja od planirane in višek sredstev se je<br />
prerazporedil na postavko vzdr. rač.opreme.<br />
4020701 Čistilni material<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek <strong>za</strong> nabavo čistilnega materiala <strong>za</strong> potrebe uprave. Za vse objekte v upravljanju<br />
<strong>za</strong>voda se predhodno naredi izbor najugodnejšega dobavitelja čistilnega materiala preko postopka javnega<br />
naročanja. Stroški se potem evidentirajo na ustreznem stroškovnem mestu. Poleg tega na tej postavki nastajajo tudi<br />
stroški stroškov pranja krp ipd., kar izvajamo preko zunanjega izvajalca, s katerim imamo sklenjeno pogodbo. Zaradi<br />
varčne porabe se je višek sredstev prerazporedil na postavko časopisi in strokovna literatura.<br />
402002 Varovanje<br />
Konto <strong>za</strong>jema planirani strošek varovanja objekta (objekt je pod alarmom). To izvaja zunanji izvajalec, s katerim<br />
imamo sklenjeno pogodbo skladno z <strong>za</strong>konom o javnem naročanju. Reali<strong>za</strong>cija je višja, ker so se <strong>za</strong>menjale<br />
varnostne kode na vseh objektih, kar se ob pripravi plana ni predvidelo.<br />
402504 Druga <strong>za</strong>varovanja<br />
Na tem kontu so evidentirana druga <strong>za</strong>varovanja, v večji meri gre <strong>za</strong> nezgodno <strong>za</strong>varovanje <strong>za</strong>poslenih.<br />
402504 Zavarovanje<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 137
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na upravi je vlomsko in požarno <strong>za</strong>varovana vsa računalniška in pisarniška oprema. Poleg tega je na upravi<br />
<strong>za</strong>varovana odgovornost z naslova dejavnosti <strong>za</strong>voda v trikratnem letnem agregatu do 200.000 €. Zavarovanje se<br />
giblje v predvidenem obsegu. Reali<strong>za</strong>cija je nekoliko večja od planirane, saj so se med letom dodajala <strong>za</strong>varovanja<br />
posameznih osnovnih sredstev.<br />
402402 Stroški prevo<strong>za</strong><br />
Ta konto <strong>za</strong>jema strošek prevo<strong>za</strong> <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslene <strong>za</strong> opravljanje službenih poti (izobraževanja, sejme in drugo),<br />
izplačilo dnevnic <strong>za</strong> morebitno udeležbo na raznih izobraževanjih <strong>za</strong>poslenih, izplačilo dnevnic <strong>za</strong> sodelovanje na<br />
raznih dogodkih in sejmih. Reali<strong>za</strong>cija je manjša od planirane, ker se je službene poti opravljalo racionalno.<br />
402514 Vzdr. rač. opreme<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema predvideni strošek pove<strong>za</strong>n z vzdrževanjem računalniške opreme in programov na upravi <strong>za</strong>voda.<br />
V skladu z Uredbo o upravnem poslovanju ima uprava že od vsega <strong>za</strong>četka nameščen program Glavna pisarna <strong>za</strong><br />
knjiženje <strong>za</strong>dev, <strong>za</strong> kar ima sklenjeno tudi pogodbo, na podlagi katere <strong>za</strong>vod vsake tri mesece plačuje stroške<br />
vzdrževanja tega programa. Poleg tega imamo <strong>za</strong> potrebe računovodstva sklenjeno pogodbo <strong>za</strong> računovodski<br />
program Cadis in <strong>za</strong> potrebe materialnega poslovanja <strong>za</strong> program Hermes. Poleg tega se letno obnavlja tudi<br />
antivirusni program <strong>za</strong> vse računalnike na <strong>za</strong>vodu. Stroški so nastali tudi <strong>za</strong>radi rednega vzdrževanja računalniške<br />
opreme. Postavka <strong>za</strong>jema tudi strošek mesečnega svetovanja pri uporabi programa <strong>za</strong> materialno poslovanje in<br />
strošek mesečne e-hrambe e-računov. Nastali so tudi stroški <strong>za</strong> vnos izdelkov v davčno blagajno in <strong>za</strong> pomoč pri<br />
odpravljanju težav pri delu z davčno blagajno. Ker smo na tej postavki predvideli premalo sredstev, smo jih na to<br />
postavko prerazporedili iz postavke spletna stran.<br />
402511 Tekoče vzdrževanje – druge opreme<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema strošek vzdrževanja druge opreme na <strong>za</strong>vodu, kot na primer popravilo tiskalnikov, popravilo<br />
registrirne ure, telefonsko svetovanje ob pomoči <strong>za</strong> registrirno uro – to se plača enkrat letno, popravilo fotokopirnega<br />
stroja in druge opreme. Nastali pa so tudi stroški servisa samodejnih vrat, popravila GSM vmesnika, popravila klim.<br />
Zaradi varčne porabe, se je višek sredstev prerazporedil na postavko pisarniški material.<br />
4029072 Revizorske storitve<br />
Zavod je <strong>za</strong>ve<strong>za</strong>n, da izvede notranjo revizijo vsake tri leta, lahko pa se odloči <strong>za</strong> posamezno tvegano področje<br />
izvesti notranjo revizijo tudi prej. Ta konto <strong>za</strong>jema stroške <strong>za</strong> presojo bilančnih izkazov in poslovnega poročila<br />
<strong>za</strong>voda <strong>za</strong> preteklo leto. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
4029052 Sejnine svet <strong>za</strong>voda<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema planirane stroške, ki jih prejmejo člani <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> namen udeležbe na seji <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda:<br />
sejnina in potni stroški. Zavod mora plačati še prispevke, člani <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda pa prejmejo neto izplačilo.<br />
Izplačila so izvedena v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah<br />
zunanjih članov delovnih teles občinskega <strong>sveta</strong>, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih<br />
organov Občine Sevnica.<br />
Člani <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda so se v letu 2016 sestali na štirih rednih sejah. Reali<strong>za</strong>cija je bila višja od planirane, <strong>za</strong>to se je<br />
manko sredstev prerazporedil iz postavke drugi stroški materiala in storitev.<br />
4029051 Sejnine programski svet<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 138
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema planirane stroške, ki jih prejmejo člani programskega <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda. Ti so ravno tako kot člani <strong>sveta</strong><br />
<strong>za</strong>voda upravičeni do sejnin in povračila potnih stroškov. Zavod mora plačati še prispevke, člani pa prejmejo neto<br />
izplačilo.<br />
Izplačila so izvedena v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah<br />
zunanjih članov delovnih teles občinskega <strong>sveta</strong>, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih<br />
organov Občine Sevnica.<br />
Člani programskega <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda so se v letu 2016 sestali na treh rednih sejah. Reali<strong>za</strong>cija je bila nižja od<br />
planirane.<br />
4029070 Izobraževanje <strong>za</strong>poslenih<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema strošek <strong>za</strong> izobraževanje <strong>za</strong>poslenih na <strong>za</strong>vodu, in sicer <strong>za</strong> področje računovodstva, plač, športa,<br />
tržne dejavnosti, sobodajalstva, pravopisa, turizma, javnih naročil. Zaradi varčne porabe se je višek sredstev<br />
prerazporedil na reprezentanco.<br />
402930 Storitve plač. prometa<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema strošek plačilnega prometa, ki jih mesečno plačujemo Upravi <strong>za</strong> javna plačila. Realiziralo se je<br />
manj stroškov, kot je bilo planiranih.<br />
402931 Bančne storitve<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema strošek, ki nastane <strong>za</strong>radi polaganja gotovine od prodanih izdelkov in <strong>za</strong>računanih storitev. Strošek<br />
<strong>za</strong>jema strošek vodenja računa ter provizijo <strong>za</strong> polog gotovine. Ker imamo na upravi, gradu in v Doživljaju<br />
nameščene POS terminale, nastaja tudi strošek odvajanja provizije od zneska prejetega preko pos terminalov.<br />
Reali<strong>za</strong>cija je višja, ker se je konec leta položila večja vsota kovancev in posledično je bila <strong>za</strong> to <strong>za</strong>računana višja<br />
provizija.<br />
4202990 Nakup osnovnih sredstev<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema strošek nakupa novih osnovnih sredstev.<br />
Zaradi izteka življenjske dobe sedanjemu fotokopirnemu stroju in tiskalniku, se je v prvi polovici leta nabavil nov<br />
boljši fotokopirni stroj in tiskalnik. Poleg tega se je nabavila davčna blagajna <strong>za</strong> bazen in nov računalnik v Turistični<br />
agenciji Doživljaj, ki je bil na<strong>za</strong>dnje nabavljen leta 2006. Za hrambo fotografij pa se je nabavilo tudi zunanji disk.<br />
Nastal pa je tudi strošek <strong>za</strong> nakup novega računalnika <strong>za</strong> novo <strong>za</strong>poslenega delavca <strong>za</strong> hišna opravila. Reali<strong>za</strong>cija<br />
je bila nižja od planirane.<br />
40290201 Nagrade - delovna praksa<br />
Zavod omogoča dijakom in študentom, ki obiskujejo srednje in visoke šole <strong>za</strong> turizem, opravljanje obvezne delovne<br />
prakse, ki je pogoj <strong>za</strong> napredovanje v višji letnik.<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema strošek <strong>za</strong> izplačilo nagrad dijakom in študentom <strong>za</strong> opravljanje obvezne prakse. Poleg neto<br />
zneska, ki ga prejme dijak ali študent, mora <strong>za</strong>vod plačati še obvezne prispevke. V letu 2016 smo omogočili<br />
obvezno prakso eni študentki in trem dijakinjam. Reali<strong>za</strong>cija je malo nižja od planirane.<br />
402970 Drugi op. odhodki-varstvo pri delu<br />
V skladu z oceno tveganja morajo <strong>za</strong>posleni vsake tri leta opraviti določena usposabljanja s področja izvajanja<br />
evakuacije in gašenja <strong>za</strong>četnih požarov. Varstvo pri delu morajo opraviti tudi javni delavci. Poleg tega je potrebno v<br />
skladu z oceno tveganja redno pregledovati fotokopirne stroje, fakse, telefone, opremo <strong>za</strong> urejanje okolice, ročno<br />
orodje, traktorsko kosilnico, kosilnico in drugo. Prav tako je potrebno opraviti tudi določene preglede objektov.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 139
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na usposabljanje varstva pri delu in varstva pred požarom so bili poleg <strong>za</strong>poslenih napoteni tudi invalidi, javni<br />
delavci, študentje, ki v času sezone bazena opravljajo delo na bazenu in reševalci na bazenu. Tako je bilo na<br />
slednje usposabljanje napoteno 18 oseb. Nastali so stroški <strong>za</strong> izvedbo meritev delovnega okolja na upravi, v<br />
Turistični agenciji Doživljaj in Mladinskem centru Sevnica, <strong>za</strong> pregled varnostne razsvetljave v Kulturni dvorani<br />
Sevnica, Turistični agenciji Doživlja in Mladinskem centru Sevnica, <strong>za</strong> izvedbo evakuacije na gradu, <strong>za</strong> nabavo<br />
označevalne table dovozna pot <strong>za</strong> gasilska vozila na gradu in <strong>za</strong> nabavo delovne opreme <strong>za</strong> hišnika. Zaradi varčne<br />
porabe se je višek sredstev prerazporedil na postavko poštnina.<br />
40209902 Drugi stroški materiala in storitev<br />
Ta postavka <strong>za</strong>jema morebitno izdelavo sistemskih ključev <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslene, nabavo materiala <strong>za</strong> vzdrževanje<br />
elementov in drugi potrošni material <strong>za</strong> upravo. Na tej postavki je nastal strošek <strong>za</strong> nabavo žarnic, materiala <strong>za</strong><br />
čistilno akcijo, novo prometno dovoljenje <strong>za</strong> prikolico, svetovanje glede sodil in stroškovnih mest, izdelava ključa <strong>za</strong><br />
kmečko tržnico, svetovanje glede socialnega podjetja, lektoriranje strategije Grajskih novic in ugovora na poročilo<br />
nadzornega odbora občine, pripravo strategije komuniciranja in razvoja ter prenove korporativne znamke <strong>za</strong>voda.<br />
Ker v planu nismo predvideli dovolj sredstev se je manko sredstev prerazporedilo iz postavke zdravniški pregledi<br />
<strong>za</strong>poslenih.<br />
40209902 Drugi stroški materiala in storitev<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema stroške <strong>za</strong> aranžiranje daril, <strong>za</strong> izobraževanja <strong>za</strong> pripravo promocijskega filma, <strong>za</strong>radi izterjave<br />
dolgov, <strong>za</strong> prevode, <strong>za</strong> nabavo vijakov <strong>za</strong> mobilni oder in <strong>za</strong> nabavo novoletih voščilnic. Zaradi varčne porabe se je<br />
višek sredstev prerazporedil na postavko sejnine svet <strong>za</strong>voda.<br />
4029071 Zdravniški pregledi <strong>za</strong>poslenih<br />
Ta konto <strong>za</strong>jema strošek <strong>za</strong> zdravniške preglede <strong>za</strong>poslenih in družbeno koristne delavce. Obvezen zdravniški<br />
pregled je opravilo osem <strong>za</strong>poslenih. Zaradi varčne porabe se je višek sredstev prerazporedil na postavko drugi<br />
stroški materiala in storitev.<br />
40209902 Stroški drugih storitev (DKD, delovni preizkus)<br />
Zajeti stroški <strong>za</strong> prehrano, plačilo prispevkov in prevo<strong>za</strong> <strong>za</strong> družbeno koristne delavce. Ker ob planu postavka ni bila<br />
predvidena, se je manko sredstev prerazporedil iz prihodkov, in sicer iz postavke prihodki javna sredstva (DKD,<br />
delovni preizkus, javna dela).<br />
40<strong>22</strong>011 Gorivo <strong>za</strong> službeno vozilo<br />
Postavka <strong>za</strong>jema strošek goriva <strong>za</strong> vožnjo službenega vozila. Reali<strong>za</strong>cije je v skladu s planom.<br />
4025994 Vzdrževanje službenega vozila<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek vzdrževanja službenega vozila <strong>za</strong> potrebe <strong>za</strong>voda, kar <strong>za</strong>jema podaljšanje registracije,<br />
<strong>za</strong>varovanje, popravila, čiščenje…. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
4025995 Vzdrževanje vozila <strong>za</strong> prevoz potnikov<br />
Konto <strong>za</strong>jema strošek vzdrževanja vozila <strong>za</strong> prevoz potnikov, ki ga posojamo tudi društvom. Na postavki so <strong>za</strong>jeti<br />
naslednji stroški: podaljšanje registracije, <strong>za</strong>varovanje, popravila, čiščenje, nakup zimskih gum in vinjete <strong>za</strong><br />
avtocesto. Reali<strong>za</strong>cija je v skladu s planom.<br />
4025994 Vzdrževanje šotora<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 140
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Na tem kontu so <strong>za</strong>jeti odhodki <strong>za</strong> prevoz šotora, <strong>za</strong> pomoč pri postavitvi in podiranju šotora ter <strong>za</strong> svetovanje pri<br />
postavljanju in podiranju šotora na prireditvi Festival modre frankinje. Reali<strong>za</strong>cija je nižja od planirane.<br />
4025994 Vzdrževanje šotora<br />
Na tej postavki so evidentirani stroški vzdrževanja, ki nastajajo <strong>za</strong>radi uporabe osnovnih sredstev <strong>za</strong> namene občine<br />
ali <strong>za</strong>voda in se <strong>za</strong>to pokrivajo s sredstvi iz proračuna občine Sevnica. Nastali so stroški <strong>za</strong> tehnični pregled šotora,<br />
<strong>za</strong> popravilo prikolice <strong>za</strong> prevoz šotora, <strong>za</strong> tehnični pregled, registracijo in <strong>za</strong>varovanje prikolice <strong>za</strong> šotor, <strong>za</strong><br />
svetovanje pri postavljanju in podiranju šotora, <strong>za</strong> prevoz prikolice <strong>za</strong> šotor na tehnični pregled. Reali<strong>za</strong>cija je bila<br />
nižja od planirane.<br />
ODHODKI UPRAVA JS (PO)<br />
KŠTM Sevnica je realiziral odhodke, ki jih financira s sredstvi proračuna sofinancira Občina Sevnica. Ker Občina<br />
Sevnica ne financira dejavnosti uprave ampak le štiri osnovne dejavnosti, se odhodki po četrtinah prene<strong>sejo</strong> na<br />
vsako od dejavnosti. Reali<strong>za</strong>cija v letu 2016 je bila v skladu s planom.<br />
ODHODKI UPRAVA JS<br />
Zavod je v letu 2016 realiziral tudi odhodke, ki jih <strong>za</strong>vod financira s sredstvi, ki jih pridobi z upravljanjem javne<br />
službe. Odhodki uprave se po četrtinah evidenčno prene<strong>sejo</strong> na vsako od štirih osnovnih dejavnosti. Reali<strong>za</strong>cija je<br />
bila v skladu s planom.<br />
UPRAVA – ODHODKI SKUPAJ<br />
V letu 2016 je na upravi KŠTM Sevnica realiziranih 142.017,95 € odhodkov, kar je <strong>za</strong> 2,32 % manj od planiranih.<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 141
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
PRILOGA 5<br />
Grafi in tabele po posameznih dejavnostih<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 142
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
KULTURNA DEJAVNOST – GRAFI IN TABELE<br />
Obisk Gradu Sevnica v letu 2016<br />
(ter primerjava s preteklimi leti)<br />
obisk<br />
2012<br />
obisk<br />
2013<br />
obisk<br />
2014<br />
obisk 2015 obisk 2016<br />
Predviden<br />
mesečni<br />
obisk 2017<br />
januar 106 44 85 50 0 100<br />
februar 129 114 <strong>22</strong> 61 55 100<br />
marec 143 166 95 89 168 200<br />
april 299 245 <strong>22</strong>6 301 398 400<br />
maj 1248 1049 1060 1102 1098 1150<br />
junij 645 878 738 826 1259 1300<br />
julij 287 184 203 115 <strong>22</strong>7 500<br />
avgust <strong>22</strong>0 196 248 185 337 600<br />
september 607 458 479 484 5<strong>22</strong> 700<br />
oktober 766 546 784 416 332 400<br />
november 377 427 439 460 365 400<br />
december 377 634 155 142 174 200<br />
SKUPNO ŠTEVILO 5204 4941 4534 4.231 4935 6050<br />
LETO 2016<br />
Mesec<br />
Brezplačni<br />
ogledi<br />
Napovedani gosti<br />
Nenapovedani gosti<br />
domači tujci domači tujci<br />
Mesečni<br />
obisk 2016<br />
odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci odrasli otroci<br />
januar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
februar 0 55 0 0 0 0 0 0 0 55<br />
marec 24 97 20 5 0 10 6 0 0 168<br />
april 11 130 185 0 0 44 3 0 0 398<br />
maj 16 450 564 0 0 14 1 4 2 1098<br />
junij <strong>22</strong>5 471 461 68 0 3 0 9 1 1259<br />
julij 10 151 0 0 0 23 3 8 2 <strong>22</strong>7<br />
avgust 33 143 0 0 0 57 17 19 3 337<br />
september 0 274 52 79 17 41 4 0 0 5<strong>22</strong><br />
oktober 7 171 67 27 0 26 7 7 0 332<br />
november 47 296 0 0 0 7 0 2 0 365<br />
december 19 92 0 0 0 37 2 2 2 174<br />
SKUPAJ 392 2.330 1.349 179 17 262 43 51 10 4935<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 143
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
Obisk Gradu Sevnica primerjalno<br />
po letih in s planom<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016 plan<br />
2017<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
gibanje po mesecih - obisk gradu - primerjalno po mesecih in letih<br />
januar februar marec april<br />
maj junij julij avgust<br />
september oktober november december<br />
obisk 2012 obisk 2013 obisk 2014 obisk 2015 obisk 2016 Predviden<br />
mesečni<br />
obisk 2017<br />
Objekt: Grad Sevnica<br />
Prireditve in programski dogodki v letu 2016<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
prireditve in programski dogodki -<br />
število obiskovalcev<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
prireditve in programski dogodki glede na vrsto<br />
organi<strong>za</strong>torja<br />
KŠTM samostojno<br />
KŠTM v sodelovanju z drugimi<br />
Društva iz Sevnice<br />
Ostali<br />
Skupaj število prireditev<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
Objekt: Grad Sevnica<br />
Poroke v letu 2016<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Število porok na gradu Sevnica primerjalno po<br />
letih<br />
leto 2012<br />
leto 2013<br />
leto 2014<br />
leto 2015<br />
leto 2016<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
navadna<br />
poroke po vrstah<br />
grajska<br />
zlata<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2105<br />
2106<br />
Gibanje porok na gradu Sevnica primerjalno po mesecih in letih<br />
25<br />
20<br />
15<br />
leto 2012<br />
leto 2013<br />
leto 2014<br />
leto 2015<br />
leto 2016<br />
10<br />
5<br />
0<br />
januar<br />
februar<br />
marec<br />
april<br />
maj<br />
junij<br />
julij<br />
avgust<br />
september<br />
oktober<br />
november<br />
december<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 144
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Objekt: Grad Sevnica<br />
Animirani ogledi v letu 2016<br />
število animiranih ogledov<br />
grad<br />
AG<br />
število animiranih otrok<br />
grad<br />
AG<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
leto 2012 leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
leto<br />
2012<br />
leto<br />
2013<br />
leto<br />
2014<br />
leto<br />
2015<br />
leto<br />
2016<br />
<strong>za</strong>služek - animirani ogledi Grad in Ajdovski gradec<br />
10.000<br />
dobiček<br />
bruto prihodek<br />
bruto odhodek<br />
5.000<br />
0<br />
leto 2012 leto 2013 leto 2014 leto 2015 leto 2016<br />
Objekt: Grad Sevnica<br />
Grajski vinograd v letu 2016<br />
število botrov<br />
število <strong>za</strong>kupljenih trt<br />
200<br />
400<br />
150<br />
300<br />
100<br />
50<br />
0<br />
l. 2012 l. 2013 l. 2014 l. 2015 l. 2016<br />
200<br />
100<br />
0<br />
l. l. l. l. l.<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
delež botrov<br />
fizična oseba<br />
podjetje<br />
društvo<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
-2000<br />
-4000<br />
<strong>za</strong>služek - grajska trta<br />
dobiček<br />
neto prihodek<br />
bruto odhodek<br />
l. 2012 l. 2013 l. 2014 l. 2015 l. 2016<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 145
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Obisk Kulturne dvorane Sevnica v letu 2016<br />
(ter primerjava s preteklimi leti)<br />
LETO 2012 2013 2014 2015 2016 plan 2017<br />
Število Mesečni Število Mesečni Število Mesečni<br />
vseh obisk 2014 vseh obisk 2015 vseh obisk 2016<br />
prireditev in<br />
prireditev in<br />
prireditev in<br />
Mesec<br />
dogodkov<br />
dogodkov<br />
dogodkov<br />
Število<br />
vseh<br />
prireditev in<br />
dogodkov<br />
Mesečni<br />
obisk 2012<br />
Število<br />
vseh<br />
prireditev in<br />
dogodkov<br />
Mesečni<br />
obisk 2013<br />
Predviden<br />
mesečni<br />
obisk 2017<br />
januar 27 2.380 19 1.851 33 2.279 11 1.210 14 1.670 1.500<br />
februar 26 1.654 19 2.356 29 2.436 13 2.100 15 1.445 1.500<br />
marec <strong>22</strong> 172 20 1.887 18 1.185 19 1.930 21 1.781 1.500<br />
april 16 1.490 14 982 17 1.8<strong>22</strong> 13 1.350 19 1.908 1.500<br />
maj 13 417 6 395 4 207 5 710 5 590 500<br />
junij 5 254 7 521 4 33 3 450 3 550 500<br />
julij 0 0 1 35 1 240 2 230 1 30 100<br />
avgust 4 49 1 60 2 260 0 0 0 0 0<br />
september 9 312 15 710 10 504 7 680 8 121 200<br />
oktober 20 1.821 27 2.314 13 924 12 1.490 14 1.370 1.500<br />
november 19 1.339 34 1.306 21 2.307 15 1.090 17 2.230 2.000<br />
december 23 2.352 32 3.050 24 3.419 20 2.520 24 2.700 2.000<br />
SKUPAJ 184 12.240 195 15.467 176 15.616 120 13.760 141 14.395 12.800<br />
obisk KD primerjalno po letih<br />
18.000<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
obisk<br />
2012<br />
obisk<br />
2013<br />
obisk<br />
2014<br />
obisk<br />
2015<br />
obisk<br />
2016<br />
Plan<br />
obiskov<br />
2017<br />
Objekt: Kulturna dvorana<br />
Prireditve in programski dogodki v letu 2016<br />
prireditve in programski dogodki<br />
- število obiskovalcev<br />
prireditve in programski dogodki<br />
- število dogodkov<br />
16.000<br />
15.500<br />
15.000<br />
14.500<br />
14.000<br />
13.500<br />
13.000<br />
12.500<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 146
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
število dogodkov glede na vrsto primerjalno po letih<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
predavanja predstave koncert kino vaje ostale<br />
vrste<br />
dogodkov<br />
Objekt: Kulturna dvorana<br />
Abonma v letu 2016<br />
število predstav- abonma<br />
obiskovalci abonmaja<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
2014 2015 2016<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
št.obiskovalcev abonma odrasli<br />
št.obiskovalcev redne karte odrasle<br />
št.obiskovalcev abonma otroški<br />
št.obiskovalcev redne karte otroške<br />
0<br />
2014 2015 2016<br />
število abonmajev<br />
<strong>za</strong>služek - abonma<br />
dobiček<br />
bruto prihodek<br />
bruto odhodek<br />
250<br />
200<br />
150<br />
število odraslih abonmajev<br />
število otroških abonmajev<br />
18000<br />
16000<br />
14000<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2014/2015 2015/2016 2016/2017<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
-2000<br />
-4000<br />
2014 2015 2016<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 147
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
ŠPORTNA DEJAVNOST – GRAFI IN TABELE<br />
Obisk Športne dvorane v Sevnici v letu 2016<br />
(ter primerjava s preteklimi leti in planom)<br />
<strong>za</strong>sedenost <strong>za</strong>sedenost <strong>za</strong>sedenost <strong>za</strong>sedenost <strong>za</strong>sedenost<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
KŠTM KŠTM OŠ KŠTM KŠTM OŠ KŠTM KŠTM OŠ KŠTM KŠTM OŠ KŠTM KŠTM OŠ<br />
športne<br />
vadbene<br />
ure<br />
turnirji,<br />
prireditve<br />
šolske<br />
ure<br />
športne<br />
vadbene<br />
ure<br />
turnirji,<br />
prireditve<br />
šolske<br />
ure<br />
športne<br />
vadbene<br />
ure<br />
turnirji,<br />
prireditve<br />
šolske<br />
ure<br />
športne<br />
vadbene<br />
ure<br />
turnirji,<br />
prireditve<br />
šolske<br />
ure<br />
športne<br />
vadbene<br />
ure<br />
turnirji,<br />
prireditve<br />
šolske<br />
ure<br />
januar 194 4 157.5 124 <strong>22</strong> 154 144.5 10 161 129 15 126 130.5 12 140<br />
februar 134.5 10 150 125 30 98 127.5 16 105 123 15 90 125 13.5 98<br />
154<br />
marec 144.5 15 165 145.5 20 147 126 23 147 148 <strong>22</strong>.5 132 131 14<br />
99<br />
112<br />
april 83 5 135 132 <strong>22</strong> 147 134.5 16 112<br />
10.5 108 124 9<br />
maj 77.5 6 123.5 80 14 147 106.5 42 140 105 7.5 120 61.5 10 147<br />
junij 12.5 1 120 21.5 7 35 51.5 6 105 44 1.5 90 19 3 91<br />
julij 0 0 0 9 0 0 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
avgust 32.5 0 0 62 4 0 34 6 0 55 0 0 35.5 0 0<br />
152<br />
154<br />
september 133 5 130 124 10 147 115 6 210<br />
9 126 111 9<br />
159.00<br />
102.00<br />
oktober 148.5 17 150 142 31 133 145 26 126<br />
16.5 102 145.5 23<br />
november 125 18 147 153 34 150 113.5 32 140 167 27 126 142.5 27.5 126<br />
december 70.15 19 105 133.5 38 127.5 110 <strong>22</strong> 140 1<strong>22</strong> 10.5 96 143.5 15.5 96<br />
SKUPAJ 1155.15 100 1383 1251.5 232 1285.5 1212.5 205 1386 1303 135 1116 1169 136.5 1<strong>22</strong>0<br />
Zasedenost športne dvorane brez<br />
šolskih ur (uporaba kštm, društva, klubi)<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Uporaba<br />
rekreacij<br />
po urnikuredna<br />
a<br />
športni<br />
turnirji<br />
(izveti<br />
vrtec+šol<br />
a<br />
dogodki<br />
2010 1081 80 20 10 2<br />
2011 901.5 85.5 33 14 2<br />
2012 935.5 120 40 14 4<br />
2013 1053 131.5 44 14 2<br />
2014 1260 105.5 20 10 <strong>22</strong><br />
2015 1133 71 10 10 42<br />
2016 1066.5 102.5 59 10 0<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
kštm<br />
prireditve<br />
(org.,<br />
Zasedenost športne dvorane glede<br />
na namen uporabe<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
športne<br />
vadbene<br />
ure<br />
turnirji,<br />
prireditve<br />
šolske<br />
ure<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 148
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Obisk Športnega doma v Sevnici v letu 2016<br />
(ter primerjava s preteklimi leti in planom)<br />
<strong>za</strong>sedenost celega objekta 2013 <strong>za</strong>sedenost celega objekta 2014 <strong>za</strong>sedenost celega objekta 2015 <strong>za</strong>sedenost celega objekta 2016<br />
število<br />
uporabnikov<br />
mesečna<br />
uporaba<br />
v urah<br />
število<br />
obiskovalcev<br />
na<br />
prireditvah<br />
število<br />
uporabnikov<br />
mesečna<br />
uporaba<br />
v urah<br />
število<br />
obiskovalcev<br />
na<br />
prireditvah<br />
število<br />
uporabnikov<br />
mesečna<br />
uporaba<br />
v urah<br />
število<br />
obiskovalcev<br />
na<br />
prireditvah<br />
število<br />
uporabnikov<br />
mesečna<br />
uporaba<br />
v urah<br />
število<br />
obiskovalcev<br />
na<br />
prireditvah<br />
januar 60 572 0 47 589 0 25 359.5 0 28 371.5 150<br />
februar 50 490 0 38 515 30 24 343 30 28 347 750<br />
marec 54 600.5 20 31 595 70 23 386 395<br />
28 398<br />
500<br />
april 41 517.5 320 28 451.5 50 19 301 245<br />
26 308<br />
780<br />
maj <strong>22</strong> 431 260 24 409.5 190 14 263.5 760 19 265 50<br />
junij 24 319 1100 13 284 640 7 137.5 650 14 152.5 1700<br />
julij 9 133.5 0 6 162.5 40 4 47.5 100 6 68.5 0<br />
avgust <strong>22</strong> 171.5 100 5 201.5 500 2 98.5 1750 6 129 2000<br />
september 64 348 432 32 418.5 230 13 <strong>22</strong>5 240<br />
18 242<br />
90<br />
oktober 56 525.5 266 35 587 200 26 337 480 21 353 0<br />
november 66 582.5 2650 41 548 1320 28 339 2150 25 290.5 2900<br />
december 42 453.5 1650 40 540.5 890 28 332.5 1100 27 292.5 2100<br />
SKUPAJ 510 5145 6798 340 5302 4160 213 3170 7900 246 3218 11020<br />
2015 2016<br />
Športni dom<br />
Sejna soba-športni<br />
dom<br />
Fitnes Prireditve Športni dom<br />
Sejna soba-športni<br />
dom<br />
Fitnes<br />
Prireditve<br />
Mesec<br />
število<br />
uporabnikov<br />
Mesečna<br />
uporaba<br />
(v urah)<br />
število<br />
uporabnikov<br />
Mesečna<br />
uporaba<br />
(v urah)<br />
Število<br />
novih<br />
članov<br />
Mesečna<br />
uporaba<br />
(v urah)<br />
Števi<br />
lo<br />
prire<br />
ditev<br />
število<br />
obiskoval<br />
cev<br />
število<br />
uporabni<br />
kov<br />
Mesečna<br />
uporaba<br />
(v urah)<br />
število<br />
uporabni<br />
kov<br />
Mesečna<br />
uporaba<br />
(v urah)<br />
Število<br />
novih<br />
članov<br />
Mesečna<br />
uporaba<br />
(v urah)<br />
Število<br />
prireditev<br />
število<br />
obiskovalc<br />
ev<br />
JAN 25 360 4 4 20 254 0 0 28 372 4 11 10 <strong>22</strong>2 3 150<br />
FEB 24 343 5 13.5 10 218 0 0 28 347 7 12 7 210 4 750<br />
MAR 23 386 3 7 8 238 4 395<br />
28 398 6 12 3 212<br />
2 500<br />
APR 19 301 2 5.5 2 205 8 245<br />
26 308 5 13 2 203<br />
3 780<br />
MAJ 14 264 3 15 1 186 8 760 19 265 6 10 0 191 1 50<br />
JUN 7 138 5 8 3 197 4 650 14 153 3 6 15 197 3 1700<br />
JUL 4 47.5 0 0 2 146 1 100 6 68.5 1 6 0 0<br />
AVG 2 98.5 3 19 1 143 5 1750 6 129 2 12.5 4 2000<br />
SEP 13 <strong>22</strong>5 3 9.5 11 202 6 240<br />
18 242 3 4<br />
1 90<br />
OKT 26 337 3 6 13 <strong>22</strong>4 7 480<br />
21.00<br />
353<br />
1 1<br />
0 0<br />
NOV 28 339 5 13 11 <strong>22</strong>1 7 2150 25 291 3 7 6 2900<br />
DEC 28 333 5 9 9 203 4 1100 27 293 2 2 3 2100<br />
SKUPAJ 213 3170 41 110 91 2433 54 7870 246 3218 43 96.5 37 1031 30 11020<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 149
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Zasedenost športnega doma glede na vrsto dogodka<br />
ROJSTNI<br />
REKREACIJA ŠOLE, VRTEC PRIREDITVE Š.DRUŠTVA<br />
DNEVI<br />
OSTALO<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2009 466.5 287 45.5 493.5 13 41.5<br />
2010 488 277 34 1242 3 66<br />
2011 698.81 <strong>22</strong>1 20 1233.82 1 69<br />
2012 1014.3 250 42 1316.33 0 82<br />
2013 1089 244 35 1501 6 238.5<br />
2014 1135 250 80 1594 16 123.5<br />
2015 987.5 <strong>22</strong>0 108 1452.5 41 168<br />
2016 1064 286.5 69 1511 64.5 139<br />
Obisk Fitnesa v Sevnici v letu 2016<br />
(ter primerjava s preteklimi leti in planom)<br />
obisk 2012 obisk 2013 obisk 2014 obisk 2015 obisk 2016<br />
vpis<br />
novih<br />
članov<br />
prodane<br />
karte<br />
vpis<br />
novih<br />
članov<br />
prodane<br />
karte<br />
vpis<br />
novih<br />
članov<br />
prodane<br />
karte<br />
vpis<br />
novih<br />
članov<br />
prodane<br />
karte<br />
vpis<br />
novih<br />
članov<br />
prodane<br />
karte<br />
januar 24 84 29 76 20 113 18 127 10 99<br />
februar 21 76 20 73 6 98 9 97 7 76<br />
marec 7 67 23 87 1 71 7 118 3 70<br />
april 7 63 10 72 3 53 1 79 2 61<br />
maj 8 60 1 39 2 43 1 62 0 55<br />
junij 3 41 9 41 0 41 2 66 15 51<br />
julij 8 23 6 25 3 28 2 36<br />
avgust 1 19 11 30 1 <strong>22</strong> 1 19<br />
september 40 33 50 63 13 52 10 43<br />
oktober 33 42 33 45 8 93 12 86<br />
november 38 62 34 77 14 116 10 112<br />
december 14 43 11 71 7 91 7 77<br />
SKUPAJ 204 613 237 699 78 821 80 9<strong>22</strong> 37 412<br />
Mesec<br />
VPIS<br />
NOVI<br />
H<br />
ČLAN<br />
OV<br />
dop.<br />
pop.<br />
neo<br />
mej<br />
en<br />
obis<br />
k 3-<br />
mes<br />
vsto<br />
p<br />
2015 2016<br />
VPIS<br />
NOVI<br />
H<br />
ČLAN<br />
PRODANE KARTE<br />
OV<br />
PRODANE KARTE<br />
pre<br />
nos<br />
na<br />
1xobi<br />
sk<br />
(novo<br />
)<br />
10x<br />
obisk<br />
hujš<br />
ajm<br />
o<br />
sku<br />
paj<br />
karte<br />
<strong>za</strong><br />
podjet<br />
ja<br />
sum<br />
po<br />
dop.<br />
pop.<br />
neom<br />
ejen<br />
obisk<br />
vstop<br />
3-<br />
mes<br />
pren<br />
osn<br />
a<br />
1xobi<br />
sk<br />
(novo<br />
)<br />
10x<br />
obisk<br />
hujš<br />
ajmo<br />
skup<br />
aj<br />
kart<br />
e <strong>za</strong><br />
podj<br />
etja<br />
sum<br />
po<br />
januar 18 18 33 12 0 0 10 5 9 39 126 10 13 21 8 0 0 17 12 6 <strong>22</strong> 99<br />
februar 9 20 32 5 1 0 2 7 7 25 99 7 16 13 8 0 1 4 7 7 20 76<br />
marec 7 20 <strong>22</strong> 12 0 1 6 4 6 48 119 3 11 11 5 0 2 2 5 6 28 70<br />
april 1 14 18 5 2 0 10 10 0 12 71 2 9 8 4 0 0 7 3 3 27 61<br />
maj 1 18 17 5 2 0 4 3 0 17 66 0 7 11 4 0 0 1 3 0 29 55<br />
junij 2 12 18 3 0 0 4 4 0 25 66 15 10 12 11 0 0 2 1 0 15 51<br />
julij 2 9 12 2 1 0 3 7 0 3 37 0<br />
avgust 1 6 9 0 0 0 0 3 0 1 19 0<br />
Septemb. 10 8 14 4 1 1 6 6 0 5 45 0<br />
oktober 12 10 20 5 1 0 6 12 8 25 87 0<br />
november 10 11 19 4 2 1 4 6 7 25 79 0<br />
december 7 7 15 5 2 3 9 6 6 27 80 0<br />
SKUPAJ 80 153 <strong>22</strong>9 62 12 6 64 73 43 252 894 80 66 76 40 0 3 33 31 <strong>22</strong> 141 412<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 150
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
vpis novih članov<br />
število obiskovalcev<br />
struktura obiskovalcev<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
10000<br />
9000<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
moški<br />
ženske<br />
<strong>za</strong>služek fitnesa<br />
prihodek<br />
odhodek<br />
<strong>za</strong>služek<br />
obisk po mesecih<br />
30.000.00<br />
1400<br />
25.000.00<br />
1200<br />
20.000.00<br />
15.000.00<br />
10.000.00<br />
5.000.00<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0.00<br />
-5.000.00<br />
2012 2013 2014 2015 2015 2016<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015<br />
Obisk Bazena v Sevnici v letu 2016<br />
(ter primerjava s preteklimi leti in planom)<br />
2014 2015 2016<br />
Mesec<br />
ODPRTIH<br />
DNI<br />
KOPALNI<br />
DNEVI<br />
ŠTEVILO<br />
KOPALCEV<br />
ODPRTIH<br />
DNI<br />
KOPALNI<br />
DNEVI<br />
ŠTEVILO<br />
KOPALCEV<br />
ODPRTIH<br />
DNI<br />
KOPALNI<br />
DNEVI<br />
ŠTEVILO<br />
KOPALCEV<br />
junij 16 1 864 18 2 1147 13 5 1847<br />
julij 30 8 4273 31 21 11844 30 16 6784<br />
avgust 30 5 2998 31 12 5676 30 9 4056<br />
4 0 412<br />
september 3 0 7 6 0 200<br />
SKUPAJ 79 14 8142 86 35 18867 77 30 13099<br />
2014 2015 2016<br />
Mesec<br />
prodane<br />
karte -<br />
otroške<br />
prodane<br />
karte -<br />
odrasli<br />
prodane<br />
karte -<br />
sezonske<br />
prodane<br />
karte -<br />
ostalo<br />
prodane<br />
karte -<br />
otroške<br />
prodane<br />
karte -<br />
odrasli<br />
prodane<br />
karte -<br />
sezonske<br />
prodane<br />
karte -<br />
ostalo<br />
prodane<br />
karte -<br />
otroške<br />
prodane<br />
karte -<br />
odrasli<br />
prodane<br />
karte -<br />
sezonske<br />
prodane<br />
karte -<br />
ostalo<br />
junij 244 82 118 62 332 160 64 186 692 310 79 216<br />
julij 1061 603 639 24 1994 1675 41 2071 1490 1219 19 998<br />
avgust 710 361 388 4 1069 886 3 1002 670 513 7 511<br />
58 41 0 32<br />
september 0 0 1 0 27 18 0 32<br />
SKUPAJ 2015 1046 1146 121 34<strong>22</strong> 2739 108 3291 2910 2083 105 1757<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 151
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
20000<br />
18000<br />
16000<br />
število kopalcev<br />
junij<br />
julij<br />
avgust<br />
september<br />
skupaj<br />
12000<br />
10000<br />
število prodanih kart<br />
14000<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2015 2016<br />
2000<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
35<br />
število odprtih dni<br />
junij<br />
julij<br />
avgust<br />
september<br />
25<br />
število kopalnih dni<br />
junij<br />
julij<br />
avgust<br />
30<br />
25<br />
20<br />
20<br />
15<br />
15<br />
10<br />
10<br />
5<br />
5<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
prihodek<br />
40000<br />
35000<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 152
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
TURISTIČNA DEJAVNOST – GRAFI IN TABELE<br />
Obisk TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica v letu 2016<br />
Število izletnikov v okvitu izletov ter obisk info točk (ter primerjava s preteklimi leti)<br />
Mesec<br />
izletniki<br />
preko<br />
TA<br />
Doživljaj<br />
reali<strong>za</strong>cija 2014 reali<strong>za</strong>cija 2015 reali<strong>za</strong>cija 2016<br />
info točka, TA in izletniki<br />
info točka, TA in izletniki<br />
TIP<br />
preko obiskane TIP<br />
preko obiskane<br />
obiskane<br />
točke<br />
info točka, TA in<br />
TIP<br />
TA točke<br />
TA točke<br />
domači tujci<br />
Doživljaj<br />
domači tujci<br />
Doživljaj<br />
domači tujci<br />
Januar 2 0 124 0 3 6 311 0 10 20 285 0<br />
Februar 0 0 129 0 0 0 181 0 18 36 239 0<br />
Marec 2 0 158 6 60 360 131 0 51 152 174 0<br />
April 109 14 142 0 76 311 164 3 50 200 164 2<br />
Maj 107 12 161 6 416 1190 118 2 56 160 182 4<br />
Junij <strong>22</strong> 5 133 8 151 623 135 4 403 1482 181 7<br />
Julij 8 2 293 34 55 605 262 36 5 5 208 16<br />
Avgust 28 10 254 17 48 94 269 20 28 86 182 8<br />
September 347 35 237 8 78 362 <strong>22</strong>9 2 144 298 <strong>22</strong>6 3<br />
Oktober 209 29 164 13 163 432 230 2 142 543 252 12<br />
November 86 13 159 26 366 1020 165 6 157 567 311 28<br />
December 50 9 92 12 110 338 210 6 17 68 267 9<br />
Seštevek 970 129 2046 130 1526 5341 2405 81 1081 3617 2671 89<br />
Skupaj 3146 4012 3841<br />
obisk TA in info točk primerjalno po letih - število<br />
obiskovalcev<br />
8000<br />
7000<br />
število obiskanih točk<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
1000<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
180<br />
število realiziranih ponudb izletov<br />
št.skupin - realiziran obisk<br />
št.skupin - povpraševanje<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 153
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
1000<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
vrsta obiskanih točk<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
grad<br />
ajdovski gradec<br />
glavni trg<br />
gostišča<br />
prodajalne<br />
naravne znamenitosti<br />
inštitucije (domovi, elektrarne)<br />
proizvodnja<br />
društva<br />
domačije<br />
točke izven Sevnice - Posavje<br />
točke izven Sevnice - izven Posavja<br />
Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica v letu 2016<br />
Anali<strong>za</strong> izletnikov preko TA Doživljaj - primerjalno s preteklim letom<br />
LETO 2015 LETO 2016<br />
MESEC<br />
število<br />
izletnikov<br />
preko TA<br />
Doživljaj<br />
število<br />
skupin<br />
vrsta skupine - po osnovni značilnosti (starost, interes)<br />
3. šole<br />
življ. in Sindi sakralni Intere Druži<br />
obd. mladi kati tur. sno nsko terme<br />
število<br />
izletnikov<br />
preko TA<br />
Doživljaj<br />
število<br />
skupin<br />
vrsta skupine - po osnovni značilnosti (starost, interes)<br />
3. šole<br />
življ. in Sind sakralni Inter Druž<br />
obd. mladi ikati tur. esno insko terme<br />
januar 3 1 3 10 1 1<br />
februar 0 0 18 1 1<br />
marec 60 2 45 15 51 3 2 1<br />
april 76 2 53 23 50 2 2<br />
maj 416 10 87 31 260 34 4 56 5 1 4<br />
junij 151 6 37 80 34 403 13 1 4 2 5 1<br />
julij 55 1 55 5 1 1<br />
avgust 48 3 40 8 28 1 1<br />
september 78 9 29 16 33 144 4 1 3<br />
oktober 163 6 40 106 10 7 142 4 1 1 2<br />
november 366 9 256 30 80 157 4 2 2<br />
december 110 3 24 14 72 17 1 1<br />
SKUPAJ 1526 52 489 345 315 0 <strong>22</strong>0 52 105 1081 40 5 9 4 0 18 2 2<br />
1800<br />
1600<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
število izletnikov glede na značaj<br />
3. življ. obd. šole in mladi sindikati sakralni tur. interesno družinsko SKUPAJ<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 154
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica<br />
Prireditve in dogodki v letu 2016 - primerjalno s preteklimi leti<br />
prireditve in programski dogodki glede na vrsto<br />
organi<strong>za</strong>torja<br />
prireditve in programski dogodki - število<br />
obiskovalcev<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
KŠTM samostojno<br />
KŠTM v sodelovanju z drugimi<br />
Skupaj število prireditev<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica<br />
Poslovni partnerji v letu 2016 - primerjalno s preteklimi leti<br />
Število partnerjev glede na vrsto<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
izleti<br />
prodajni izdelki (celotni <strong>za</strong>vod)<br />
agencije<br />
Javni <strong>za</strong>vod<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
Objekt: TA Doživljaj Posavje in TIC Sevnica<br />
Prodaja kart v letu 2016 - primerjalno s preteklimi leti<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Prodaja kart v TA Doživljaj<br />
JSKD<br />
EVENTIM<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
KŠTM<br />
ostali<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 155
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Objekt: Sejem Sevnica in Kmečke tržnice<br />
Obisk sejma in kmečke tržnice v letu 2016 ter primerjava s preteklimi leti<br />
LETO 2014 2015 2016<br />
Sejem Kmečka tržnica Sejem Kmečka tržnica Sejem Kmečka tržnica<br />
Mesec<br />
Število<br />
sejmar<br />
jev<br />
Število<br />
sejem<br />
skih<br />
dni<br />
Število<br />
prodajal<br />
cev<br />
Število<br />
sejem<br />
skih<br />
dni<br />
Število<br />
sejmar<br />
jev<br />
Število<br />
sejems<br />
kih dni<br />
Število<br />
prodajal<br />
cev<br />
Število<br />
sejems<br />
kih dni<br />
Števil<br />
o<br />
sejm<br />
arjev<br />
Število<br />
sejem<br />
skih<br />
dni<br />
Število<br />
prodajalc<br />
ev<br />
januar 0 1 0 8 58 1 12 9 31 1 14 12<br />
februar 0 1 0 8 44 1 12 8 60 1 14 12<br />
marec 0 1 0 9 64 1 14 10 69 1 12 13<br />
april 0 1 0 9 60 1 15 12 63 1 14 14<br />
maj 0 1 0 9 40 1 19 12 67 1 15 12<br />
junij 0 1 0 9 66 1 16 12 62 1 15 13<br />
julij 0 1 0 9 60 1 17 14 59 1 14 14<br />
avgust 0 1 0 9 63 1 14 12 52 1 14 12<br />
september 0 1 0 8 51 1 14 11 62 1 17 11<br />
oktober 0 1 0 9 54 1 17 12 63 1 18 12<br />
november 0 0 0 9 66 1 14 12 61 1 19 12<br />
december 0 1 0 9 51 1 14 11 67 1 19 11<br />
SKUPAJ 0 11 0 105 677 12 178 135 716 12 185 148<br />
Število<br />
sejem<br />
skih<br />
dni<br />
25000<br />
<strong>za</strong>služek - sejem<br />
dobiček<br />
bruto prihodek<br />
bruto odhodek<br />
1.500.00<br />
<strong>za</strong>služek - kmečka tržnica<br />
dobiček<br />
bruto prihodek<br />
bruto odhodek<br />
20000<br />
15000<br />
1.000.00<br />
10000<br />
5000<br />
500.00<br />
0<br />
0.00<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
2015 2016<br />
število prodajalcev na sejmu glede na vrsto primerjalno po letih<br />
število prodajalcev na kmečki tržnici glede na vrsto<br />
primerjalno po letih<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
tekstil in obutev<br />
prehrana<br />
domača obrt<br />
ostalo<br />
skupaj<br />
20<br />
15<br />
10<br />
tekstil in obutev<br />
prehrana<br />
domača obrt<br />
ostalo<br />
20<br />
5<br />
0<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
2015 2016<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 156
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
število pogodbenih partnerjev - sejem<br />
število pogodbenih partnerjev - kmečka tržnica<br />
68<br />
67<br />
66<br />
65<br />
64<br />
63<br />
62<br />
število pogodbenih<br />
partnerjev<br />
2013 2014 2015 2016<br />
20<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
število pogodbenih<br />
partnerjev<br />
2015 2016<br />
Prodani izdelki<br />
Lokacija: TA Doživljaj, grad Sevnica, uprava KŠTM Sevnica<br />
Število prodanih izdelkov glede na vrsto (celotna prodaja)<br />
2013 2014<br />
2015 2016<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
Usnjeni izdelki<br />
Ponudba<br />
viljamovk, in<br />
žganih pijač<br />
Čipke,<br />
vezenine,<br />
prtički, izdelki<br />
iz blaga<br />
Bre<strong>za</strong>lkoholne<br />
pijače, izdelki<br />
iz sadja<br />
Izdelki iz gline,<br />
lesa, gipsa<br />
keramike in<br />
stekla<br />
Izdelki i feel<br />
slovenia<br />
Vina Medeni izdelki Knjige, vodniki DVD karte razglednice<br />
Prodaja v TA glede na vrsto izdelka v letu 2016<br />
Usnjeni izdelki<br />
Ponudba viljamovk, in žganih<br />
pijač<br />
Čipke, vezenine, prtički, izdelki<br />
iz blaga<br />
Bre<strong>za</strong>lkoholne pijače, izdelki iz<br />
sadja<br />
Izdelki iz gline, lesa, gipsa<br />
keramike in stekla<br />
Izdelki i feel slovenia<br />
Vina<br />
Medeni izdelki<br />
Knjige, vodniki<br />
DVD<br />
karte<br />
razglednice<br />
Prodaja na Gradu Sevnica glede na vrsto izdelka v<br />
letu 2016<br />
Usnjeni izdelki<br />
Ponudba viljamovk, in<br />
žganih pijač<br />
Čipke, vezenine, prtički,<br />
izdelki iz blaga<br />
Bre<strong>za</strong>lkoholne pijače,<br />
izdelki iz sadja<br />
Izdelki iz gline, lesa, gipsa<br />
keramike in stekla<br />
Izdelki i feel slovenia<br />
Vina<br />
Medeni izdelki<br />
Knjige, vodniki<br />
DVD<br />
karte<br />
razglednice<br />
Prodaja na upravi <strong>za</strong>voda glede na vrsto izdelka v letu 2016<br />
Usnjeni izdelki<br />
Ponudba viljamovk, in<br />
žganih pijač<br />
Čipke, vezenine, prtički,<br />
izdelki iz blaga<br />
Bre<strong>za</strong>lkoholne pijače,<br />
izdelki iz sadja<br />
Izdelki iz gline, lesa, gipsa<br />
keramike in stekla<br />
Izdelki i feel slovenia<br />
Vina<br />
Medeni izdelki<br />
Knjige, vodniki<br />
DVD<br />
karte<br />
razglednice<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 157
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
MLADINSKA DEJAVNOST – GRAFI IN TABELE<br />
Objekt: Mladinski center Sevnica v letu 2016<br />
število obiskovalcev oz. udeležencev na prireditvah in dogodkih v okviru mladinske dejavnosti<br />
mladinske dejavnosti (ter primerjalno s preteklimi leti)<br />
2015 2016<br />
Mesec<br />
Število<br />
vseh<br />
prireditev<br />
in<br />
dogodkov<br />
v MC<br />
mesečni<br />
obisk<br />
proste<br />
aktivn.<br />
v MC<br />
Mesečni obisk<br />
2015(MLADINSKA<br />
DEJAVNOST)<br />
Število<br />
vseh<br />
prireditev<br />
in<br />
dogodkov<br />
v MC<br />
mesečni<br />
obisk<br />
proste<br />
aktivn.<br />
v MC<br />
Mesečni obisk<br />
2015(MLADINSKA<br />
DEJAVNOST)<br />
Predviden<br />
mesečni<br />
obisk 2017<br />
(MLADINSKA<br />
DEJAVNOST)<br />
Predviden<br />
mesečni<br />
obisk<br />
2017<br />
(proste<br />
aktivn. v<br />
MC)<br />
14 603 182 10 557 188 250 600<br />
februar 14 600 279 11 606 241 350 600<br />
marec 8 679 706 8 633 170 850 650<br />
april 7 633 296 8 647 247 350 650<br />
maj 19 574 314 11 550 208 350 550<br />
junij 20 551 267 17 574 288 350 600<br />
julij 20 503 284 16 498 245 350 500<br />
avgust 12 430 800 11 978 1000 950 980<br />
september 6 637 132 9 669 112 250 650<br />
oktober 33 688 524 19 690 410 650 700<br />
november 16 691 215 19 695 230 300 700<br />
december 23 782 556 20 795 880 650 800<br />
SKUPAJ 192 7371 4555 159 7892 4219 5650 7980<br />
leto 2016<br />
___<br />
PROGRAM KŠTM SEVNICA -<br />
MLADINSKA DEJAVNOST<br />
PROGRAMSKA DEJ.<br />
PROGRAM DRUGIH<br />
ORGANIZATORJEV -<br />
MLADINSKA DEJAVNOST<br />
PROGRAMSKA DEJ.<br />
Mesec št. dog. št. prir. št. obisk. št. dog. št. prir. št. obisk.<br />
Število vseh<br />
prireditev in<br />
dogodkov -<br />
MLADINSKA<br />
DEJAVNOST<br />
Mesečni<br />
obisk 2016-<br />
prireditve,<br />
dogodki -<br />
MLADINSKA<br />
DEJAVNOST<br />
Mesečni<br />
obisk<br />
2016-<br />
proste<br />
aktivnosti -<br />
MC<br />
Mesečni<br />
obisk 2016<br />
-<br />
MLADINSKA<br />
DEJAVNOST<br />
januar 6 2 146 2 0 42 10 188 557 745<br />
februar 8 2 <strong>22</strong>2 1 0 19 11 241 606 847<br />
marec 6 1 136 1 0 34 8 170 633 803<br />
april 7 0 201 1 0 46 8 247 647 894<br />
maj 8 2 150 1 0 58 11 208 550 758<br />
junij 17 0 288 0 0 0 17 288 574 862<br />
julij 14 2 245 0 0 0 16 245 498 743<br />
avgust 8 3 1000 0 0 0 11 1000 978 1978<br />
september 9 0 112 0 0 0 9 112 669 781<br />
oktober 16 2 350 1 0 60 19 410 690 1100<br />
november 19 0 230 0 0 0 19 230 695 925<br />
december 17 3 880 0 0 0 20 880 795 1675<br />
SKUPAJ 135 17 3960 7 0 259 159 4219 7892 12111<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 158
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Obisk dogodkov in prireditev primerjalno<br />
po letih - mladinska dejavnost, mladinski<br />
center<br />
obisk mladinske dejavnosti<br />
obisk MC<br />
8000<br />
7000<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
obisk<br />
2012<br />
obisk<br />
2013<br />
obisk<br />
2014<br />
obisk<br />
2015<br />
obisk<br />
2016<br />
plan<br />
2017<br />
Objekt: Mladinski center Sevnica v letu 2016<br />
število prireditev in programskih dogodkov (ter primerjalno s preteklimi leti)<br />
prireditve in programski dogodki glede na vrsto<br />
organi<strong>za</strong>torja - mladinska dejavnost v celoti<br />
prireditve in programski dogodki glede na vrsto dogodka - mladinska<br />
dejavnost v celoti<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
KŠTM samostojno<br />
KŠTM v sodelovanju z drugimi<br />
Skupaj število dogodkov<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
150<br />
125<br />
100<br />
75<br />
50<br />
25<br />
0<br />
sestanek<br />
tečaji<br />
filmski večer<br />
party<br />
otroške ustvarj...<br />
ostale vrste d...<br />
predavanja na...<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
zdravo gibanje<br />
predavanja in ...<br />
glasbeni dogodki<br />
potopisna pre...<br />
Objekt: Mladinski center Sevnica v letu 2016<br />
uporabniki, posredovanje informacij, program<br />
Pregled uporabnikov MC Sevnica<br />
Način posredovanja informacij<br />
2016<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Mladostniki<br />
do 14<br />
Mladostniki<br />
med 15<br />
–18<br />
Mladostniki<br />
med 19 –<br />
25<br />
Mladostniki<br />
med 25 -<br />
28<br />
Starši in<br />
sorodniki<br />
Strokovni<br />
delavci<br />
2016<br />
2015<br />
2014<br />
2013<br />
2012<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
Osebno Telefonsko<br />
Elektronska<br />
pošta<br />
Pošta TelefaksProgrami,<br />
delavnice<br />
v centru<br />
2015<br />
2014<br />
2013<br />
2012<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 159
Šola in<br />
izobraževanje<br />
Zdravje<br />
Prosti čas<br />
Informacije o<br />
mlad.org., info<br />
centrih, ipd.<br />
Pomoč v stiski<br />
Mladi in<br />
politika<br />
Varovanje<br />
okolja<br />
Duhovnost in<br />
religije<br />
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
5000<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Področja <strong>za</strong>nimanja uporabnikov MC Sevnica<br />
2016<br />
2015<br />
2014<br />
2013<br />
2012<br />
Delež ur pomoči glede na vrsto predmeta v<br />
MC Sevnica<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
matematika fizika<br />
angleški informatikakemija slovenski<br />
jezik<br />
jezik<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 160
sep.13<br />
nov.13<br />
jan.14<br />
mar.14<br />
maj.14<br />
jul.14<br />
sep.14<br />
nov.14<br />
jan.15<br />
mar.15<br />
maj.15<br />
jul.15<br />
sep.15<br />
nov.15<br />
jan.16<br />
mar.16<br />
maj.16<br />
jul.16<br />
sep.16<br />
nov.16<br />
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
DRUGE DEJAVNOSTI – GRAFI IN TABELE<br />
Druge dejavnosti<br />
Prireditve in dogodki v letu 2016 (in primerjalno s preteklimi leti)<br />
prireditve KŠTM glede na vrsto<br />
organi<strong>za</strong>cije<br />
150<br />
organi<strong>za</strong>cija KŠTM<br />
soorgani<strong>za</strong>cija KŠTM<br />
100<br />
50<br />
0<br />
2014 2015 2016<br />
Druge dejavnosti<br />
Oglaševalci, sponzorji<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
posameznik<br />
organi<strong>za</strong>cija<br />
javna inštitucija<br />
SKUPAJ<br />
vrste oglaševalcev<br />
60.00<br />
50.00<br />
40.00<br />
30.00<br />
oglaševanje in sponzoriranje glede na objekt<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
20.00<br />
10.00<br />
0.00<br />
GN<br />
športna<br />
dvorana<br />
športni dom prireditve splošno ostalo -<br />
bazen,skate<br />
35.000.00<br />
30.000.00<br />
25.000.00<br />
20.000.00<br />
15.000.00<br />
10.000.00<br />
5.000.00<br />
0.00<br />
prihodek iz naslova oglaševanja in sponzoriranja<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
vrste pogodb oz. dogovorov<br />
letne pogodbe<br />
obdobne pogodbe<br />
enkratne pogodne<br />
skupaj<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
Druge dejavnosti<br />
Spletni portal moja občina<br />
ogledi prispevkov<br />
avtorji<br />
450000<br />
400000<br />
350000<br />
300000<br />
250000<br />
200000<br />
150000<br />
100000<br />
50000<br />
0<br />
sep.13<br />
dec.13<br />
mar.14<br />
jun.14<br />
sep.14<br />
dec.14<br />
mar.15<br />
jun.15<br />
sep.15<br />
dec.15<br />
mar.16<br />
jun.16<br />
sep.16<br />
dec.16<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 161
sep.13<br />
nov.13<br />
jan.14<br />
izposoja<br />
opreme<br />
mar.14<br />
maj.14<br />
jul.14<br />
sep.14<br />
2012<br />
nov.14<br />
tiskovine,<br />
strošek<br />
dela<br />
jan.15<br />
mar.15<br />
maj.15<br />
jul.15<br />
sep.15<br />
brezplačna<br />
uporaba<br />
objektov<br />
nov.15<br />
jan.16<br />
2013<br />
mar.16<br />
maj.16<br />
jul.16<br />
sep.16<br />
karte <strong>za</strong><br />
bazen<br />
nov.16<br />
2014<br />
kino<br />
vstopnice<br />
sep.13<br />
nov.13<br />
jan.14<br />
mar.14<br />
maj.14<br />
jul.14<br />
promocijski<br />
material<br />
2015<br />
sep.14<br />
nov.14<br />
jan.15<br />
mar.15<br />
maj.15<br />
jul.15<br />
ostalo<br />
sep.15<br />
nov.15<br />
2016<br />
jan.16<br />
mar.16<br />
maj.16<br />
mobilne<br />
stojnice<br />
jul.16<br />
sep.16<br />
nov.16<br />
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
dodana vsebina<br />
mailing<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Druge dejavnosti<br />
Sofinanciranje društev in drugih organi<strong>za</strong>cij<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
število vlog<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
vrednost sofinanciranja brez upoštevanja<br />
sofinanciranja objektov<br />
25.000.00<br />
20.000.00<br />
15.000.00<br />
10.000.00<br />
5.000.00<br />
0.00<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
sofinanciranje glede na vrsto storitve brez upoštevanja sofinanciraja objektov<br />
2012<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
sofinanciranje objektov<br />
sofinanciranje objekta<br />
100%<br />
sofinanciranje objekta<br />
80% oz 95%<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
0<br />
izkoriščenost kart in bonov<br />
2013<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
potrdila <strong>za</strong><br />
karte bazen -<br />
izdani<br />
potrdila <strong>za</strong><br />
karte bazne -<br />
izkoriščeni<br />
potrdila <strong>za</strong><br />
karte kino -<br />
izdani<br />
potrdila <strong>za</strong><br />
karte kino -<br />
izkoriščeni<br />
potrdila <strong>za</strong><br />
ogled gradu -<br />
izdani<br />
potrdila <strong>za</strong><br />
ogled gradu -<br />
izkoriščeni<br />
darilni boni<br />
izdani<br />
darilni boni -<br />
izkoriščeni<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 162
RK Sevnica<br />
DBV Ippon<br />
Sevnica<br />
KBV<br />
Sevnica<br />
RK<br />
Sevnica<br />
dobiček<br />
upor<br />
aba -<br />
št.dr<br />
uštev<br />
PD Lisca<br />
KMN<br />
Sevnica<br />
Rotary klub<br />
Sevnica<br />
Društvo TRG<br />
Sevnica<br />
PD<br />
Lisca<br />
bruto<br />
prihodek<br />
ŠD Atraktiva<br />
KMN<br />
Sevnica<br />
Srednja šola<br />
Sevnica<br />
ŠD Parti<strong>za</strong>n<br />
Sevnica<br />
KD Jurij<br />
Dalmatin<br />
Kolesarsko<br />
društvo<br />
Osnovna<br />
šola Sevnica<br />
Društvo<br />
upokojencev<br />
Občina<br />
Sevnica<br />
KŠTM<br />
Sevnica<br />
VRK<br />
Sevnica<br />
bruto<br />
odhodek<br />
KŠTM<br />
Sevnica<br />
dobič<br />
ek<br />
KŠTD<br />
Blaž<br />
Jurko<br />
razbor<br />
dobiček<br />
bruto<br />
priho<br />
dek<br />
KD Godba<br />
VRK<br />
Sevnica<br />
Zavod KNOF<br />
bruto<br />
prihodek<br />
DU Tržišče<br />
bruto<br />
odho<br />
dek<br />
OZZVS<br />
KŠTD Blaž<br />
Jurko razbor<br />
Judo klub<br />
Olimpija<br />
KBV<br />
Sevnica<br />
bruto<br />
odhodek<br />
ŠD Blanca<br />
RK S -<br />
območno<br />
OŠ Ana<br />
Gale<br />
NK<br />
Športikum<br />
ŠD<br />
Parti<strong>za</strong>n<br />
Sevnica<br />
POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2016 do 31.12.2016<br />
____________________________________________________________________________________________<br />
Druge dejavnosti<br />
Uporaba osebnega vozila<br />
število prevoženih km po posameznem uporabniku - Renault Trafic<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
8.000<br />
7.000<br />
6.000<br />
5.000<br />
4.000<br />
3.000<br />
2.000<br />
1.000<br />
0<br />
število prevoženih km po posameznem uporabniku - Peugeot Expert<br />
2015<br />
2016<br />
3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
<strong>za</strong>služek - Renault Trafic<br />
2014<br />
2015<br />
2016<br />
<strong>za</strong>služek - Peugeot Expert<br />
2015<br />
2016<br />
3.000<br />
2.000<br />
2.000<br />
1.000<br />
0<br />
-1.000<br />
c<br />
1.000<br />
0<br />
-1.000<br />
c<br />
-2.000<br />
Druge dejavnosti<br />
Uporaba šotora<br />
število uproabnikov - šotor<br />
2015<br />
2016<br />
<strong>za</strong>služek - šotor<br />
2015<br />
2016<br />
20<br />
10<br />
0<br />
c<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
-2.000<br />
c<br />
_________________________________________________________________________________________<br />
Sevnica, 29.3.2017 stran 163
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI<br />
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica<br />
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210<br />
obcina.<strong>sevnica</strong>@siol.net<br />
www.obcina-<strong>sevnica</strong>.si<br />
Številka: 011-0003/2017<br />
Datum: 06.04.2017<br />
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
Glavni trg 19a<br />
8290 SEVNICA<br />
ZADEVA: Stališče Odbora <strong>za</strong> družbene dejavnosti k Finančnemu in vsebinskemu<br />
poročilu JZ KŠTM Sevnica <strong>za</strong> leto 2016 <strong>za</strong> področje kulture, športa in mladine<br />
Odbor <strong>za</strong> družbene dejavnosti je na svoji 16. redni seji dne, 06.04.2017, obravnaval Finančno<br />
in vsebinsko poročilo JZ KŠTM Sevnica <strong>za</strong> leto 2016 <strong>za</strong> področje kulture, športa in mladine ter<br />
sprejel naslednje stališče:<br />
Odbor <strong>za</strong> družbene dejavnosti je obravnaval Finančno in vsebinsko poročilo JZ KŠTM<br />
Sevnica <strong>za</strong> leto 2016 <strong>za</strong> področje kulture, športa in mladine ter ga skladno z Odlokom o<br />
ustanovitvi javnega <strong>za</strong>voda Zavod <strong>za</strong> kulturno, šport, turizem in mladinsko dejavnost<br />
Sevnica posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.<br />
Z lepimi pozdravi,<br />
Rado Kostrevc,<br />
Predsednik Odbora <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Vročiti:<br />
- naslovu.<br />
Vložiti:<br />
- v <strong>za</strong>devo.
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica<br />
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210<br />
obcina.<strong>sevnica</strong>@siol.net<br />
www.obcina-<strong>sevnica</strong>.si<br />
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO<br />
Številka: 011-0030/2014<br />
Datum: 13.4.2017<br />
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
Zadeva: Stališče odbora k Poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2016 <strong>za</strong> področje<br />
turizma<br />
Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo je na svoji 14. redni seji dne, 13.4.2017, obravnaval<br />
Poročilo o delu KŠTM Sevnica v letu 2016 <strong>za</strong> področje turizma , ter sprejel naslednje stališče:<br />
Odbor <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil s predlaganim <strong>gradivo</strong>m k Poročilu<br />
o delu Zavoda KŠTM Sevnica v letu 2016 <strong>za</strong> področje turizma in ga skladno z Odlokom<br />
o ustanovitvi javnega <strong>za</strong>voda Zavod <strong>za</strong> kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost<br />
Sevnica daje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.<br />
Božidar Beci<br />
Predsednik odbora <strong>za</strong> gospodarstvo in kmetijstvo<br />
Dostaviti:<br />
- naslovu<br />
Vložiti:<br />
- v <strong>za</strong>devo, tu.
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
8. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč<br />
družini na domu <strong>za</strong> leto 2016<br />
Številka: 011-0003/2017<br />
Pripravljavci gradiva:<br />
Mojca Ernestl, višja svetovalka <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Center <strong>za</strong> socialno delo Sevnica<br />
Odbor <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Poročevalci:<br />
Mojca Sešlar, vodja Oddelka <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Danica Božič, direktorica Centra <strong>za</strong> socialno delo Sevnica<br />
Rado Kostrevc, predsednik Odbora <strong>za</strong> družbene dejavnosti
ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI<br />
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica<br />
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210<br />
obcina.<strong>sevnica</strong>@siol.net<br />
www.obcina-<strong>sevnica</strong>.si<br />
Številka: 011-0003/2017<br />
Datum: 12.04.2017<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINE SEVNICA<br />
Zadeva: Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu<br />
Pomoč na domu po Zakon o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialno varstvenih<br />
storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih<br />
primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Izvajanje in<br />
financiranje te storitve spada v pristojnost občine. To predstavlja pomembno prednost te<br />
storitve, saj je občina kot lokalna skupnost bližja potrebam svojih občanov in lahko izvajanje<br />
storitve bolj prilagodi posebnostim svojega območja.<br />
Socialna oskrba na domu obsega več sklopov opravil:<br />
- gospodinjsko pomoč kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,<br />
nabava živil, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela<br />
prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;<br />
- pomoč pri vzdrževanju osebne higiene kamor sodi: pomoč pri oblačenju in slačenju,<br />
pomoč pri umivanju, pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in<br />
nega ortopedskih pripomočkov;<br />
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z<br />
okoljem, prostovoljci in spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,<br />
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava upravičenca in njegove<br />
družine na institucionalno varstvo.<br />
V Občini Sevnica socialno varstveno storitev pomoč na domu izvaja Center <strong>za</strong> socialno delo<br />
Sevnica, s katerim ima Občina Sevnica sklenjeno pogodbo.<br />
Center <strong>za</strong> socialno delo Sevnica, je kot izvajalec storitve, pripravil Poročilo o izvajanju pomoči<br />
na domu v letu 2016 (vsebinsko in finančno), ki ga je na svoji 16. redni seji obravnaval Odbor<br />
<strong>za</strong> družbene dejavnosti in sprejel stališče, da se je Odbor <strong>za</strong> družbene dejavnosti seznanil s<br />
Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v letu 2016, ki ga je<br />
predložil Center <strong>za</strong> socialno delo Sevnica. Poročilo sprejema v predlagani obliki in ga<br />
posreduje v seznanitev Občinskemu svetu Občine Sevnica.<br />
Pripravila:<br />
Mojca Ernestl, dipl. uprav. org.<br />
višja svetovalka <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Mojca Sešlar, sekretar<br />
vodja Oddelka <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Priloga:<br />
- Poročilo o izvajanju pomoči na domu <strong>za</strong> leto 2016<br />
- Stališče Odbora <strong>za</strong> družbene dejavnosti<br />
Posredovano:<br />
- naslovu,<br />
Vložiti:<br />
- v <strong>za</strong>devo, tu.
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI<br />
Številka: 011-0002/2016<br />
Datum: 07.04.2016<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINE SEVNICA<br />
Zadeva: Stališče odbora v zvezi s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve<br />
Pomoč družini na domu v letu 2015<br />
Odbor <strong>za</strong> družbene dejavnosti je bil na 10. redni seji dne, 07.04.2016, seznanjen s Poročilom<br />
o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu v letu 2015 in sprejel naslednje<br />
stališče:<br />
Odbor <strong>za</strong> družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene<br />
storitve Pomoč družini na domu v letu 2015, ki ga je predložil Center <strong>za</strong> socialno delo<br />
Sevnica. Poročilo sprejema v predlagani obliki in ga posreduje v seznanitev<br />
Občinskemu svetu Občine Sevnica.<br />
Z lepimi pozdravi,<br />
Rado Kostrevc,<br />
predsednik Odbora <strong>za</strong> družbene<br />
dejavnosti<br />
Dostaviti:<br />
- naslovu<br />
Vložiti:<br />
- v <strong>za</strong>devo, tu.
Republika Slovenija<br />
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVNICA<br />
Trg svobode 9, 8290 SEVNICA<br />
tel.: 07/816 12 40<br />
fax: 07/816 12 50<br />
e-pošta: gpcsd.sevni@gov.si<br />
Preračun prevoženih kilometrov <strong>za</strong> opravljanje storitve pomoč družini na domu v letu<br />
2016 v kilometrino<br />
Storitev pomoč družini na domu <strong>za</strong>gotavlja Občina Sevnica na podlagi 43. člena Zakona o<br />
socialnem varstvu. Center <strong>za</strong> socialno delo jo izvaja na podlagi Pogodbe št. 1<strong>22</strong>-0183/2016 o<br />
izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v letu 2017 in<br />
Sklepa o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu in o<br />
določitvi subvencioniranja cene storitve Pomoč družni na domu (Ur. l. RS 31/2016 z dne<br />
29.4.2016).<br />
Storitev neposredne socialne oskrbe je v letu 2016 izvajalo 11 socialnih oskrbovalk z devetimi<br />
službenimi vozili. Dve smo nabavili sredi leta 2016. Od takrat dalje se vsi prevozi <strong>za</strong> izvajanje<br />
storitve izvajajo s službenimi vozili. V letu 2016 je bila nudena pomoč manjšemu številu<br />
uporabnikov kot v letu 2015, vendar so ti potrebovali več pomoči pri temeljih opravilih<br />
(opravljanje osnovnih življenjskih potreb, umivanje, hranjenje…). V ta namen je bilo v letu<br />
2016 s službenimi vozili prevoženih 153.458 kilometrov in <strong>za</strong>to porabljeno gorivo v višini<br />
12.575,05 EUR in 3.939 kilometrov z lastnimi avtomobili <strong>za</strong> službene namene in <strong>za</strong>to<br />
izplačano 1.294,69 EUR kilometrine. Skupaj je bilo v letu 2016 prevoženih 157.397<br />
kilometrov in porabljenih 13.869,74 EUR sredstev <strong>za</strong> gorivo in kilometrino.<br />
V letu 2016 je bila povprečna cena goriva 1,196 EUR, 30 % znaša 0,389 EUR (kolikor znaša<br />
strošek enega prevoženega kilometra z lastnim avtomobilom <strong>za</strong> službene namene). Če<br />
pretvorimo prevožene kilometre s službenimi vozili v kilometrino, bi strošek kilometrine<br />
znašal 59.695,16 EUR (0,389 EUR x 153,458 kilometrov je 59.695,16 EUR). Če k temu znesku<br />
prištejemo še prevožene kilometre z lastnimi avtomobili v služene namene in povračilo<br />
stroškov prevozov z lastnimi avtomobili v službene namene dobimo skupno število<br />
prevoženih kilometrov v letu 2016, to je 157.397 kilometrov in skupni strošek kilometrine v<br />
primeru izplačila povračila stroškov z lastnimi avtomobili (kilometrine), in bi znašal <strong>za</strong> leto<br />
2016 60.989,85 EUR.<br />
Dejanski stroški prevozov izvajanja storitve v letu 2016 so znašali 26.861,51 EUR (brez<br />
amorti<strong>za</strong>cije, ki je knjižene v breme sredstev v upravljanju Občine Sevnica), s stroški<br />
amorti<strong>za</strong>cije pa 31.157,42 EUR. Po posameznih kategorijah stroškov so ti znašali:<br />
- stroški goriva 12.575,05 EUR<br />
- stroški kilometrine 1.294,69 EUR<br />
- stroški registracije 759,17 EUR<br />
- stroški vzdrževanja in popravil 9.308,13 EUR<br />
- stroški <strong>za</strong>varovanja avtomobilov 2.924,47 EUR<br />
- stroški amorti<strong>za</strong>cije 4.194,49 EUR<br />
(knjižena v breme sredstev v upravljanju občine)<br />
Skupaj vsi stroški (brez amorti<strong>za</strong>cije) 26.861,51 EUR<br />
Skupaj vsi stroški z amorti<strong>za</strong>cijo<br />
31.056,00 EUR.<br />
Center <strong>za</strong> socialno delo Sevnica, 10.4.2017
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica<br />
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210<br />
obcina.<strong>sevnica</strong>@siol.net<br />
www.obcina-<strong>sevnica</strong>.si<br />
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI<br />
Številka: 011-0003/2017<br />
Datum: 06.04.2017<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINE SEVNICA<br />
Zadeva: Stališče odbora v zvezi s Poročilom o izvajanju socialno varstvene storitve<br />
Pomoč družini na domu v letu 2016<br />
Odbor <strong>za</strong> družbene dejavnosti je bil na 16. redni seji dne, 06.04.2017, seznanjen s Poročilom<br />
o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoči družini na domu v letu 2016 in sprejel naslednje<br />
stališče:<br />
Odbor <strong>za</strong> družbene dejavnosti se je seznanil s Poročilom o izvajanju socialno varstvene<br />
storitve Pomoč družini na domu v letu 2016, ki ga je predložil Center <strong>za</strong> socialno delo<br />
Sevnica. Poročilo sprejema v predlagani obliki in ga posreduje v seznanitev<br />
Občinskemu svetu Občine Sevnica.<br />
Z lepimi pozdravi,<br />
Rado Kostrevc,<br />
predsednik Odbora <strong>za</strong> družbene<br />
dejavnosti<br />
Dostaviti:<br />
- naslovu;<br />
Vložiti:<br />
- v <strong>za</strong>devo, tu.
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
9. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine<br />
Sevnica <strong>za</strong> leto 2017 – skrajšani postopek<br />
Številka: 410-0030/2017<br />
Pripravljavka gradiva:<br />
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka <strong>za</strong> finance<br />
Poročevalca:<br />
Srečko Ocvirk, župan<br />
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka <strong>za</strong> finance
Številka: 410-0030/2017<br />
Datum: 12.04.2017<br />
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica<br />
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210<br />
obcina.<strong>sevnica</strong>@siol.net<br />
www.obcina-<strong>sevnica</strong>.si<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINE SEVNICA<br />
Zadeva:<br />
Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica<br />
<strong>za</strong> leto 2017 – skrajšani postopek<br />
Spoštovani!<br />
JP Komunala d.o.o. Sevnica namerava kupiti poslovne prostore v spodnji etaži njihove poslovne<br />
stavbe, kar je bilo napovedano že s poslovnim načrtom ter je direktor predstavil na prejšnji seji<br />
Občinskega <strong>sveta</strong>. Vrednost naložbe znaša 202.000 EUR in <strong>za</strong>njo se nameravajo <strong>za</strong>dolžiti.<br />
JP Komunala d.o.o. Sevnica je javno podjetje, katerega ustanoviteljica je Občina Sevnica.<br />
Zaradi tega je njegovo <strong>za</strong>dolževanje regulirano z Zakonom o financiranju občin ter je možno le<br />
pod sledečimi pogoji:<br />
da so obseg in pogoji <strong>za</strong>dolžitve določeni v odloku, s katerim se sprejme občinski<br />
proračun;<br />
da ima javno podjetje <strong>za</strong>gotovljena sredstva <strong>za</strong> servisiranje dolga iz neproračunskih<br />
virov;<br />
da kreditna pogodba ni <strong>za</strong>varovana s stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju<br />
javne oziroma gospodarske javne službe, saj je v tem primeru nična ter<br />
da soglasje izda občinski svet.<br />
V 13. členu Odloka o proračunu Občine Sevnica <strong>za</strong> leto 2017 (Uradni list RS št. 79/16) je<br />
opredeljeno <strong>za</strong>dolževanja in izdajanje soglasij in poroštev občine in javnega sektorja v njeni<br />
domeni. Načrtovana višina kreditov in poroštev slednjih v odloku ni določena, <strong>za</strong>to jo je potrebno<br />
s to spremembo nominalno določiti.<br />
Lepo pozdravljeni,<br />
Pripravila:<br />
mag. Vlasta Marn<br />
Vodja oddelka <strong>za</strong> finance<br />
Srečko Ocvirk<br />
Župan Občine Sevnica<br />
Priloge:<br />
<br />
Vročiti:<br />
<br />
<br />
predlog odloka<br />
naslovu,<br />
v <strong>za</strong>devo
PREDLOG<br />
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09,<br />
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.<br />
11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Sevnica<br />
(Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na _____. redni seji<br />
dne,________________, sprejel<br />
O D L O K<br />
o spremembi Odloka o proračunu Občine Sevnica <strong>za</strong> leto 2017<br />
1. člen<br />
S tem odlokom se spremeni Odlok o proračunu Občine Sevnica <strong>za</strong> leto 2017 (Uradni list RS, št.<br />
79/16).<br />
2. člen<br />
Na koncu 4. odstavka 13. člena se <strong>za</strong> besedo »<strong>sveta</strong>« doda besedilo »do skupne višine<br />
202.000 EUR«.<br />
3. člen<br />
Ta odlok <strong>za</strong>čne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.<br />
Številka: 410-0030/2017<br />
Sevnica, dne<br />
Srečko OCVIRK<br />
župan<br />
Občine Sevnica
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
10. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Predlog soglasja k <strong>za</strong>dolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica<br />
<strong>za</strong> nakup poslovnih prostorov<br />
Številka: 474-0001/2017<br />
Pripravljavka gradiva:<br />
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka <strong>za</strong> finance<br />
Poročevalca:<br />
Srečko Ocvirk, župan<br />
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka <strong>za</strong> finance
Številka: 474-0001/2017<br />
Datum: 12.04.2017<br />
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica<br />
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210<br />
obcina.<strong>sevnica</strong>@siol.net<br />
www.obcina-<strong>sevnica</strong>.si<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINE SEVNICA<br />
Zadeva: Predlog soglasja k <strong>za</strong>dolžitvi JP Komunala d.o.o. Sevnica <strong>za</strong> nakup<br />
poslovnih prostorov št. 26 in 27 v stavbi Naselje heroja Maroka 17<br />
Spoštovani!<br />
JP Komunala d.o.o. Sevnica namerava kupiti poslovne prostore v spodnji etaži pod njihovimi<br />
obstoječimi prostori uprave na naslovu NHM 17. V ta namen se namerava dolgoročno <strong>za</strong>dolžiti.<br />
Vrednost nakupa navedenih poslovnih prostorov znaša 202.000 EUR. V vlogi <strong>za</strong> izdajo soglasja<br />
(v prilogi) navajajo, da imajo <strong>za</strong> servisiranje dolga <strong>za</strong>gotovljena neproračunska sredstva.<br />
V Odloku o spremembah Odloka o proračunu Občine Sevnica <strong>za</strong> leto 2017 smo opredelili<br />
pravne podlage (višino) <strong>za</strong> <strong>za</strong>dolževanje javnega sektorja na ravni občine, v katerega uvrščamo<br />
tudi tu <strong>za</strong>devno javno podjetje. Navedeno naložbo je podprl tudi Nadzorni svet JP Komunala<br />
d.o.o. Sevnica.<br />
Menimo da je smiselno, da Občinski svet skladno z 10. g členom Zakona o financiranju občin -<br />
1 (Uradni list RS, št.123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) JP Komunala d.o.o. Sevnica izda<br />
soglasje <strong>za</strong> najem kredita. Tako izdano soglasje se ne šteje v največji obseg možnega<br />
<strong>za</strong>dolževanja občine.<br />
Predlog sklepa:<br />
Občinski svet Občine Sevnica daje soglasje JP Komunala d.o.o. Sevnica <strong>za</strong> najem kredita<br />
<strong>za</strong> nakup poslovnih prostorov št. 26 in 27 v stavbi na naslovu Naselje heroja Maroka 17<br />
v Sevnici.<br />
Lepo pozdravljeni,<br />
Pripravila:<br />
mag. Vlasta Marn<br />
Vodja oddelka <strong>za</strong> finance<br />
Srečko Ocvirk<br />
Župan Občine Sevnica<br />
Priloge:<br />
<br />
Vročiti:<br />
<br />
<br />
vloga JP Komunala d.o.o. Sevnica<br />
naslovu,<br />
v <strong>za</strong>devo
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
11. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2016<br />
ZADEVA:<br />
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu <strong>za</strong><br />
ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica<br />
Številka: 014-0013/2017<br />
Pripravljavca gradiva:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja<br />
Poročevalca:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in<br />
imenovanja
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja,<br />
volitve in imenovanja<br />
Številka: 014-0013/2017<br />
Datum: 18.4.2017<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINA SEVNICA<br />
ZADEVA:<br />
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu <strong>za</strong> ravnatelja Osnovne šole<br />
Ane Gale Sevnica<br />
Spoštovani!<br />
Občinski svet Občine Sevnica je mnenje o dr. Tadeju Bračku, kandidatu <strong>za</strong> imenovanje<br />
ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica, podal že v mesecu decembru 2016, nakar svet<br />
<strong>za</strong>voda šole kandidata ni potrdil <strong>za</strong> ravnatelja. Ponudili so mu <strong>za</strong>poslitev kot vršilcu dolžnosti<br />
ravnatelja, vendar kandidat ponudbe ni sprejel. Zato je svet <strong>za</strong>voda na podlagi Zakona o<br />
organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-<br />
Odl.US, 36/08, <strong>22</strong>/09-Odl.US, 55/09-Skl. US, 58/09 (64/09 popr., 65/09-popr.), 16/10-Odl. US,<br />
47/10-Odl. US, 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) izmed svojih<br />
<strong>za</strong>poslenih imenoval vršilko dolžnosti ravnateljice, Natašo Pozderec, ki lahko to funkcijo<br />
opravlja največ eno leto, mandat je nastopila s 5.3.2017, ko se je 4.3.2017 dotedanjemu<br />
ravnatelju Branku Terašu iztekel mandat.<br />
Svet javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Ane Gale Sevnica je 17.3.2017 objavil razpis <strong>za</strong> delovno<br />
mesto ravnatelja.<br />
Na razpis se javil en kandidat in dve kandidatki. Po pregledu vlog in po dopolnitvi ene vloge je<br />
bilo ugotovljeno, da ena izmed kandidatk ne izpolnjuje pogojev <strong>za</strong> imenovanje, druga<br />
kandidatka je naknadno odstopila od kandidature. Kandidat, čigar vloga je bila popolna in tudi<br />
izpolnjuje pogoje je:<br />
- dr. Tadej Braček, roj. 13.2.1980, stanujoč na naslovu Prušnikova ulica 25, pošta<br />
Ljubljana-Šentvid.<br />
Svet <strong>za</strong>voda je v skladu s 53.a členom Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in<br />
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl.US, 36/08, <strong>22</strong>/09-Odl.US, 55/09-<br />
Skl. US, 58/09 (64/09 popr., 65/09-popr.), 16/10-Odl. US, 47/10-Odl. US, 20/11, 34/11-Odl.<br />
US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) z dopisom Občino Sevnica <strong>za</strong>prosil <strong>za</strong> izdajo<br />
mnenja o kandidatu <strong>za</strong> ravnatelja šole.<br />
53.a člen Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ravnatelja<br />
imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata <strong>za</strong> ravnatelja o vseh kandidatih,<br />
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere<br />
ima šola sedež.<br />
Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je <strong>za</strong>nj <strong>za</strong>prošena, lahko svet o<br />
izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. člena <strong>za</strong>kona je <strong>za</strong> ravnatelja javne šole lahko
imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje <strong>za</strong> učitelja ali<br />
<strong>za</strong> svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let<br />
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj<br />
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.<br />
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga<br />
pridobiti najkasneje v enem letu po <strong>za</strong>četku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v<br />
navedenem roku, mu preneha mandat po <strong>za</strong>konu. Mandat ravnatelja traja pet let.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 17. seji dne 18.4.2017<br />
seznanila s pisno prijavo kandidata. Na povabilo komisije se je kandidat na seji tudi osebno<br />
predstavil s svojo prijavo in programom vodenja <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> naslednje mandatno obdobje.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da<br />
poda pozitivno mnenje o kandidatu <strong>za</strong> ravnatelja Osnovne Ane Gale Sevnica, dr. Tadeju<br />
Bračku, stanujočemu na naslovu Prušnikova ulica 25, pošta Ljubljana-Šentvid.<br />
Pripravila:<br />
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.<br />
višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Božidar Groboljšek, predsednik<br />
Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja,<br />
volitve in imenovanja<br />
Vročiti:<br />
- naslovu<br />
- v spis
PREDLOG<br />
Občinski svet Občine Sevnica je na ___. redni seji dne _____ na podlagi 53.a člena Zakona o<br />
organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08,<br />
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 18.<br />
člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB), vloge Sveta javnega <strong>za</strong>voda<br />
Osnovna šola Ane Gale Sevnica ter na predlog Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in<br />
imenovanja z dne _____ izdal<br />
P O Z I T I V N O M N E N J E<br />
o kandidatu dr. TADEJU BRAČKU,<br />
stanujočemu na naslovu Prušnikova ulica 25,<br />
pošta Ljubljana-Šentvid.<br />
<strong>za</strong> ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica.<br />
Mnenje velja z dnem izdaje.<br />
O b r a z l o ž i t e v<br />
53.a člen Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.<br />
16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-<br />
2D in 47/15) določa, da ravnatelja imenuje svet <strong>za</strong>voda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri<br />
kandidata <strong>za</strong> ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo<br />
mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima <strong>za</strong>vod sedež. Če lokalna skupnost ne da<br />
mnenja v 20 dneh od dneva, ko je <strong>za</strong>nj <strong>za</strong>prošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.<br />
V skladu s 53. členom <strong>za</strong>kona je <strong>za</strong> ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje <strong>za</strong><br />
vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in<br />
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in<br />
opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko <strong>za</strong> ravnatelja imenovan tudi<br />
kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po<br />
<strong>za</strong>četku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat<br />
po <strong>za</strong>konu. Mandat ravnatelja traja pet let.<br />
Svet javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Ane Gale Sevnica je objavil razpis <strong>za</strong> delovno mesto<br />
ravnatelja v Uradnem listu RS, Šolskih razgledih in Zavodu RS <strong>za</strong> <strong>za</strong>poslovanje.<br />
Kandidat dr. Tadej Bračko, stanujoč na naslovu Prušnikova ulica 25, pošta Ljubljana-Šentvid,<br />
se je na razpisano delovno mesto prijavil v razpisnem roku ter izpolnjuje <strong>za</strong>konske in razpisne<br />
pogoje.<br />
Svet <strong>za</strong>voda je v skladu s 53.a členom Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in<br />
izobraževanja z dopisom Občino Sevnica <strong>za</strong>prosil <strong>za</strong> izdajo mnenja o kandidatu, kateremu je<br />
priložil vlogo kandidata z dokazili in programom vodenja <strong>za</strong>voda.
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika<br />
Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) na seji dne 18.4.2017<br />
obravnavala vlogo Sveta javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Ane Gale Sevnica s priloženo<br />
dokumentacijo kandidata. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidata dr. Tadeja Bračka<br />
povabila k osebni predstavitvi svoje vloge in programa vodenja <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> mandatno obdobje.<br />
Kandidat se je povabilu odzval.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 18.4.2017 v skladu s<br />
svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Ane<br />
Gale Sevnica in osebne predstavitve kandidata sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu<br />
predlagala, da izda pozitivno mnenje o kandidatu dr. Tadeju Bračku <strong>za</strong> ravnatelja Osnovne<br />
šole Ane Gale Sevnica.<br />
Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni<br />
seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatu dr. Tadeju Bračku <strong>za</strong><br />
ravnatelja Osnovne šole Ane Gale Sevnica.<br />
Številka: 014-0013/2017<br />
Sevnica, dne _________<br />
Srečko OCVIRK<br />
župan<br />
Občine Sevnica<br />
Vročiti:<br />
- Osnovni šoli Ane Gale Sevnica,<br />
- dr. Tadeju Bračku,<br />
- Oddelku <strong>za</strong> družbene dejavnosti Občine Sevnica,<br />
- v zbirko listin,<br />
- v <strong>za</strong>devo.
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
12. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu <strong>za</strong><br />
ravnatelja Osnovne šole Blanca<br />
Številka: 014-0012/2017<br />
Pripravljavca gradiva:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja<br />
Poročevalca:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in<br />
imenovanja
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja,<br />
volitve in imenovanja<br />
Številka: 014-0012/2017<br />
Datum: 18.4.2017<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINA SEVNICA<br />
ZADEVA:<br />
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatu <strong>za</strong> ravnatelja Osnovne šole<br />
Blanca<br />
Spoštovani!<br />
Svet javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Blanca je objavil razpis <strong>za</strong> delovno mesto ravnatelja v<br />
Uradnem listu RS, št. 13/17.<br />
Na razpis se je javil en kandidat, ki izpolnjuje razpisne in <strong>za</strong>konske pogoje.<br />
Svet <strong>za</strong>voda je v skladu s 53.a členom Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in<br />
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl.US, 36/08, <strong>22</strong>/09-Odl.US, 55/09-<br />
Skl. US, 58/09 (64/09 popr., 65/09-popr.), 16/10-Odl. US, 47/10-Odl. US, 20/11, 34/11-Odl.<br />
US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) z dopisom Občino Sevnica <strong>za</strong>prosil <strong>za</strong> izdajo<br />
mnenja o prijavljenem kandidatu <strong>za</strong> ravnatelja šole:<br />
- mag, Vincenc Frece, roj. 25.11.1958, stanujoč na naslovu Drobinsko 7, pošta Gorica<br />
pri Slivnica.<br />
53.a člen Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ravnatelja<br />
imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata <strong>za</strong> ravnatelja o vseh kandidatih,<br />
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere<br />
ima šola sedež.<br />
Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je <strong>za</strong>nj <strong>za</strong>prošena, lahko svet o<br />
izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. člena <strong>za</strong>kona je <strong>za</strong> ravnatelja javne šole lahko<br />
imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje <strong>za</strong> učitelja ali<br />
<strong>za</strong> svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let<br />
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj<br />
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.<br />
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga<br />
pridobiti najkasneje v enem letu po <strong>za</strong>četku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v<br />
navedenem roku, mu preneha mandat po <strong>za</strong>konu. Mandat ravnatelja traja pet let.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 17. seji dne 18.4.2017<br />
seznanila s pisno prijavo kandidata. Na povabilo komisije se je kandidat na seji tudi osebno<br />
predstavil s svojo prijavo in programom vodenja <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> naslednje mandatno obdobje.
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da<br />
poda pozitivno mnenje o kandidatu <strong>za</strong> ravnatelja Osnovne šole Blanca, mag. Vincencu<br />
Frecetu, stanujočemu na naslovu Drobinsko 7, pošta Gorica pri Slivnici.<br />
Pripravila:<br />
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.<br />
višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Božidar Groboljšek, predsednik<br />
Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja,<br />
volitve in imenovanja<br />
Vročiti:<br />
- naslovu<br />
- v spis
PREDLOG<br />
Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _______ na podlagi 53.a člena Zakona<br />
o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08,<br />
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 18.<br />
člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB), vloge Sveta javnega <strong>za</strong>voda<br />
Osnovna šola Blanca ter na predlog Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z<br />
dne ______ izdal<br />
P O Z I T I V N O M N E N J E<br />
o kandidatu mag. VINCENCU FRECETU,<br />
stanujočemu na naslovu Drobinsko 7,<br />
pošta Gorica pri Slivnici,<br />
<strong>za</strong> ravnatelja Osnovne šole Blanca.<br />
Mnenje velja z dnem izdaje.<br />
O b r a z l o ž i t e v<br />
53.a člen Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.<br />
16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-<br />
2D in 47/15) določa, da ravnatelja imenuje svet <strong>za</strong>voda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri<br />
kandidata <strong>za</strong> ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo<br />
mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima <strong>za</strong>vod sedež. Če lokalna skupnost ne da<br />
mnenja v 20 dneh od dneva, ko je <strong>za</strong>nj <strong>za</strong>prošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.<br />
V skladu s 53. členom <strong>za</strong>kona je <strong>za</strong> ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje <strong>za</strong><br />
vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in<br />
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in<br />
opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko <strong>za</strong> ravnatelja imenovan tudi<br />
kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po<br />
<strong>za</strong>četku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat<br />
po <strong>za</strong>konu. Mandat ravnatelja traja pet let.<br />
Svet javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Blanca je v Uradnem listu RS, št. 13/17 objavil razpis <strong>za</strong><br />
delovno mesto ravnatelja šole.<br />
Kandidat mag. Vincenc Frece, stanujoč na naslovu Drobinsko 7, pošta Gorica pri Slivnici, se<br />
je na razpisano delovno mesto prijavil v razpisnem roku ter izpolnjuje <strong>za</strong>konske in razpisne<br />
pogoje.<br />
Svet <strong>za</strong>voda je v skladu s 53.a členom Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in<br />
izobraževanja z dopisom Občino Sevnica <strong>za</strong>prosil <strong>za</strong> izdajo mnenja o kandidatu, kateremu je<br />
priložil vlogo kandidata z dokazili in programom vodenja <strong>za</strong>voda.
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika<br />
Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) na seji dne 18.4.2017<br />
obravnavala vlogo Sveta javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Blanca s priloženo dokumentacijo<br />
kandidata. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidata mag. Vincenca Freceta povabila k<br />
osebni predstavitvi svoje vloge in programa vodenja <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> mandatno obdobje. Kandidat<br />
se je povabilu odzval.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 18.4.2017 v skladu s<br />
svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Blanca<br />
in osebne predstavitve kandidata sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu predlagala, da<br />
izda pozitivno mnenje o kandidatu mag. Vincencu Frecetu <strong>za</strong> ravnatelja Osnovne šole Blanca.<br />
Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni<br />
seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatu mag. Vincencu Frecetu<br />
<strong>za</strong> ravnatelja Osnovne šole Blanca.<br />
Številka: 014-0012/2017<br />
Sevnica, dne _________<br />
Srečko OCVIRK<br />
župan<br />
Občine Sevnica<br />
Vročiti:<br />
- Osnovni šoli Blanca,<br />
- mag. Vincencu Frecetu,<br />
- Oddelku <strong>za</strong> družbene dejavnosti Občine Sevnica,<br />
- v zbirko listin,<br />
- v <strong>za</strong>devo.
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
13. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki <strong>za</strong><br />
ravnateljico Osnovne šole Boštanj<br />
Številka: 014-0011/2017<br />
Pripravljavca gradiva:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja<br />
Poročevalca:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in<br />
imenovanja
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja,<br />
volitve in imenovanja<br />
Številka: 014-0011/2017<br />
Datum: 18.4.2017<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINA SEVNICA<br />
ZADEVA:<br />
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki <strong>za</strong> ravnateljico Osnovne<br />
šole Boštanj<br />
Spoštovani!<br />
Svet javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Boštanj je objavil razpis <strong>za</strong> delovno mesto ravnatelja v<br />
Uradnem listu RS, št. 12/17.<br />
Na razpis sta se javila dva kandidata, ki izpolnjujeta razpisne in <strong>za</strong>konske pogoje.<br />
Svet <strong>za</strong>voda je v skladu s 53.a členom Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in<br />
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl.US, 36/08, <strong>22</strong>/09-Odl.US, 55/09-<br />
Skl. US, 58/09 (64/09 popr., 65/09-popr.), 16/10-Odl. US, 47/10-Odl. US, 20/11, 34/11-Odl.<br />
US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) z dopisom Občino Sevnica <strong>za</strong>prosil <strong>za</strong> izdajo<br />
mnenja o prijavljenih kandidatih <strong>za</strong> ravnatelja šole:<br />
- Vesna Vidic Jeraj, roj. 2.8.1960, stanujoča na naslovu Pot na Zajčjo goro 78, pošta<br />
Sevnica,<br />
- dr. Tadej Braček, roj. 13.2.1980, stanujoč na naslovu Prušnikova ulica 25, pošta<br />
Ljubljana-Šentvid.<br />
53.a člen Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ravnatelja<br />
imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata <strong>za</strong> ravnatelja o vseh kandidatih,<br />
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere<br />
ima šola sedež.<br />
Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je <strong>za</strong>nj <strong>za</strong>prošena, lahko svet o<br />
izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. člena <strong>za</strong>kona je <strong>za</strong> ravnatelja javne šole lahko<br />
imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje <strong>za</strong> učitelja ali<br />
<strong>za</strong> svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let<br />
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj<br />
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.<br />
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga<br />
pridobiti najkasneje v enem letu po <strong>za</strong>četku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v<br />
navedenem roku, mu preneha mandat po <strong>za</strong>konu. Mandat ravnatelja traja pet let.<br />
Dne 12.4.2017 je kandidat dr. Tadej Braček podal pisno izjavo, da odstopa od kandidature <strong>za</strong><br />
ravnatelja Osnovne šole Boštanj.
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 17. seji dne 18.4.2017<br />
tako seznanila s pisno prijavo kandidatke Vesne Vidic Jeraj. Na povabilo komisije se je<br />
kandidatka na seji tudi osebno predstavila s svojo prijavo in programom vodenja <strong>za</strong>voda <strong>za</strong><br />
naslednje mandatno obdobje.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da<br />
poda pozitivno mnenje o kandidatki <strong>za</strong> ravnateljico Osnovne šole Boštanj, Vesni Vidic<br />
Jeraj, stanujoči na naslovu Pot na Zajčjo goro 78, pošta Sevnica.<br />
Pripravila:<br />
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.<br />
višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Božidar Groboljšek, predsednik<br />
Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja,<br />
volitve in imenovanja<br />
Vročiti:<br />
- naslovu<br />
- v spis
PREDLOG<br />
Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _______ na podlagi 53.a člena Zakona<br />
o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08,<br />
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 18.<br />
člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB), vloge Sveta javnega <strong>za</strong>voda<br />
Osnovna šola Boštanj ter na predlog Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja<br />
z dne ______ izdal<br />
P O Z I T I V N O M N E N J E<br />
o kandidatki VESNI VIDIC JERAJ,<br />
stanujoči na naslovu Pot na Zajčjo goro 78,<br />
pošta Sevnica,<br />
<strong>za</strong> ravnateljico Osnovne šole Boštanj.<br />
Mnenje velja z dnem izdaje.<br />
O b r a z l o ž i t e v<br />
53.a člen Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.<br />
16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-<br />
2D in 47/15) določa, da ravnatelja imenuje svet <strong>za</strong>voda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri<br />
kandidata <strong>za</strong> ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo<br />
mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima <strong>za</strong>vod sedež. Če lokalna skupnost ne da<br />
mnenja v 20 dneh od dneva, ko je <strong>za</strong>nj <strong>za</strong>prošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.<br />
V skladu s 53. členom <strong>za</strong>kona je <strong>za</strong> ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje <strong>za</strong><br />
vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in<br />
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in<br />
opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko <strong>za</strong> ravnatelja imenovan tudi<br />
kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po<br />
<strong>za</strong>četku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat<br />
po <strong>za</strong>konu. Mandat ravnatelja traja pet let.<br />
Svet javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Boštanj je v Uradnem listu RS, št. 12/17, objavil razpis <strong>za</strong><br />
delovno mesto ravnatelja šole.<br />
Kandidatka Vesna Vidic Jeraj, stanujoča na naslovu Pot na Zajčjo goro 78, pošta Sevnica, se<br />
je na razpisano delovno mesto prijavila v razpisnem roku ter izpolnjuje <strong>za</strong>konske in razpisne<br />
pogoje.<br />
Svet <strong>za</strong>voda je v skladu s 53.a členom Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in<br />
izobraževanja z dopisom Občino Sevnica <strong>za</strong>prosil <strong>za</strong> izdajo mnenja o kandidatki, kateremu je<br />
priložil vlogo kandidatke z dokazili in programom vodenja <strong>za</strong>voda.
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika<br />
Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) na seji dne 18.4.2017<br />
obravnavala vlogo Sveta javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Boštanj s priloženo dokumentacijo<br />
kandidatke. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidatko Vesno Vidic Jeraj povabila k<br />
osebni predstavitvi svoje vloge in programa vodenja <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> mandatno obdobje. Kandidatka<br />
se je povabilu odzvala.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 18.4.2017 v skladu s<br />
svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Boštanj<br />
in osebne predstavitve kandidatke sprejela sklep, s katerim je občinskemu svetu predlagala,<br />
da izda pozitivno mnenje o kandidatki Vesni Vidic Jeraj <strong>za</strong> ravnateljico Osnovne šole Boštanj.<br />
Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni<br />
seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatki Vesni Vidic Jeraj <strong>za</strong><br />
ravnateljico Osnovne šole Boštanj.<br />
Številka: 014-0011/2017<br />
Sevnica, dne _________<br />
Srečko OCVIRK<br />
župan<br />
Občine Sevnica<br />
Vročiti:<br />
- Osnovni šoli Boštanj,<br />
- Vesni Vidic Jeraj,<br />
- Oddelku <strong>za</strong> družbene dejavnosti Občine Sevnica,<br />
- v zbirko listin,<br />
- v <strong>za</strong>devo.
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
14. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki <strong>za</strong><br />
ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž<br />
Številka: 014-0010/2017<br />
Pripravljavca gradiva:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja<br />
Poročevalca:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in<br />
imenovanja
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja,<br />
volitve in imenovanja<br />
Številka: 014-0010/2017<br />
Datum: 18.4.2017<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINA SEVNICA<br />
ZADEVA:<br />
Predlog mnenja lokalne skupnosti o kandidatki <strong>za</strong> ravnateljico Osnovne<br />
šole Milana Majcna Šentjanž<br />
Spoštovani!<br />
Svet javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž je objavil razpis <strong>za</strong> delovno mesto<br />
ravnatelja v časopisu Delo dne 18.3.2017.<br />
Na razpis se je javila ena kandidatka, ki izpolnjuje razpisne in <strong>za</strong>konske pogoje.<br />
Svet <strong>za</strong>voda je v skladu s 53.a členom Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in<br />
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 101/07-Odl.US, 36/08, <strong>22</strong>/09-Odl.US, 55/09-<br />
Skl. US, 58/09 (64/09 popr., 65/09-popr.), 16/10-Odl. US, 47/10-Odl. US, 20/11, 34/11-Odl.<br />
US, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) z dopisom Občino Sevnica <strong>za</strong>prosil <strong>za</strong> izdajo<br />
mnenja o prijavljeni kandidatki <strong>za</strong> ravnateljico šole:<br />
- Marija Brce, roj. 13.10.1958, stanujoča na naslovu Log 103, pošta Boštanj.<br />
53.a člen Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja določa, da ravnatelja<br />
imenuje svet šole, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata <strong>za</strong> ravnatelja o vseh kandidatih,<br />
ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere<br />
ima šola sedež.<br />
Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je <strong>za</strong>nj <strong>za</strong>prošena, lahko svet o<br />
izbiri odloči brez tega mnenja. V skladu s 53. člena <strong>za</strong>kona je <strong>za</strong> ravnatelja javne šole lahko<br />
imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje <strong>za</strong> učitelja ali<br />
<strong>za</strong> svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let<br />
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj<br />
pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.<br />
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga<br />
pridobiti najkasneje v enem letu po <strong>za</strong>četku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v<br />
navedenem roku, mu preneha mandat po <strong>za</strong>konu. Mandat ravnatelja traja pet let.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je na svoji 17. seji dne 18.4.2017<br />
seznanila s pisno prijavo kandidatke. Na povabilo komisije se je kandidatka na seji tudi osebno<br />
predstavila s svojo prijavo in programom vodenja <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> naslednje mandatno obdobje.
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da<br />
poda pozitivno mnenje o kandidatki <strong>za</strong> ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna<br />
Šentjanž, Mariji Brce, stanujoči na naslovu Log 103, pošta Boštanj.<br />
Pripravila:<br />
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.<br />
višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Božidar Groboljšek, predsednik<br />
Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja,<br />
volitve in imenovanja<br />
Vročiti:<br />
- naslovu<br />
- v spis
PREDLOG<br />
Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _______ na podlagi 53.a člena Zakona<br />
o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5, 36/08,<br />
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), 18.<br />
člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB), vloge Sveta javnega <strong>za</strong>voda<br />
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž ter na predlog Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve<br />
in imenovanja z dne ______ izdal<br />
P O Z I T I V N O M N E N J E<br />
o kandidatki MARIJI BRCE,<br />
stanujoči na naslovu Log 103,<br />
pošta Boštanj,<br />
<strong>za</strong> ravnateljico Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.<br />
Mnenje velja z dnem izdaje.<br />
O b r a z l o ž i t e v<br />
53.a člen Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.<br />
16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-<br />
2D in 47/15) določa, da ravnatelja imenuje svet <strong>za</strong>voda, ki si mora pred odločitvijo o izbiri<br />
kandidata <strong>za</strong> ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi obrazloženo<br />
mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima <strong>za</strong>vod sedež. Če lokalna skupnost ne da<br />
mnenja v 20 dneh od dneva, ko je <strong>za</strong>nj <strong>za</strong>prošena, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.<br />
V skladu s 53. členom <strong>za</strong>kona je <strong>za</strong> ravnatelja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje <strong>za</strong><br />
vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in<br />
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in<br />
opravljen ravnateljski izpit. Ne glede na to določbo je lahko <strong>za</strong> ravnatelja imenovan tudi<br />
kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po<br />
<strong>za</strong>četku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v navedenem roku, mu preneha mandat<br />
po <strong>za</strong>konu. Mandat ravnatelja traja pet let.<br />
Svet javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž je v časopisu Delo dne 18.3.2017<br />
objavil razpis <strong>za</strong> delovno mesto ravnatelja šole.<br />
Kandidatka Marija Brce, stanujoča na naslovu Log 103, pošta Boštanj, se je na razpisano<br />
delovno mesto prijavila v razpisnem roku ter izpolnjuje <strong>za</strong>konske in razpisne pogoje.<br />
Svet <strong>za</strong>voda je v skladu s 53.a členom Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in<br />
izobraževanja z dopisom Občino Sevnica <strong>za</strong>prosil <strong>za</strong> izdajo mnenja o kandidatki, kateremu je<br />
priložil vlogo kandidatke z dokazili in programom vodenja <strong>za</strong>voda.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v skladu s 65. členom Poslovnika<br />
Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) na seji dne 18.4.2017
obravnavala vlogo Sveta javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž s priloženo<br />
dokumentacijo kandidatke. V postopku izdaje mnenja je komisija kandidatko Marijo Brce<br />
povabila k osebni predstavitvi svoje vloge in programa vodenja <strong>za</strong>voda <strong>za</strong> mandatno obdobje.<br />
Kandidatka se je povabilu odzvala.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne 18.4.2017 v skladu s<br />
svojimi pristojnostmi na podlagi obravnave vloge Sveta javnega <strong>za</strong>voda Osnovna šola Milana<br />
Majcna Šentjanž in osebne predstavitve kandidatke sprejela sklep, s katerim je občinskemu<br />
svetu predlagala, da izda pozitivno mnenje o kandidatki Mariji Brce <strong>za</strong> ravnateljico Osnovne<br />
šole Milana Majcna Šentjanž.<br />
Občinski svet Občine Sevnica je na podlagi navedenih pravnih podlag in dejstev na __. redni<br />
seji dne _______ sprejel sklep in izdal pozitivno mnenje o kandidatki Mariji Brce <strong>za</strong> ravnateljico<br />
Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž.<br />
Številka: 014-0010/2017<br />
Sevnica, dne _________<br />
Srečko OCVIRK<br />
župan<br />
Občine Sevnica<br />
Vročiti:<br />
- Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž,<br />
- Mariji Brce,<br />
- Oddelku <strong>za</strong> družbene dejavnosti Občine Sevnica,<br />
- v zbirko listin,<br />
- v <strong>za</strong>devo.
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
15. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Predlog sklepa o imenovanju predstavnice ustanovitelja<br />
(Vlade RS) kot predstavnice lokalne skupnosti (Občine<br />
Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega <strong>za</strong>voda<br />
Šolski center Krško-Sevnica<br />
Številka: 014-0007/2017<br />
Pripravljavca gradiva:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja<br />
Poročevalca:<br />
Lidija Udovč, višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in<br />
imenovanja
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja,<br />
volitve in imenovanja<br />
Številka: 014-0007/2017<br />
Datum: 18.4.2017<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINA SEVNICA<br />
ZADEVA:<br />
Predlog sklepa o imenovanju predstavnice ustanovitelja (Vlade RS) kot<br />
predstavnice lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojnoizobraževalnega<br />
<strong>za</strong>voda Šolski center Krško-Sevnica<br />
Spoštovani!<br />
Ustanoviteljica vzgojno-izobraževalnega <strong>za</strong>voda Šolski center Krško – Sevnica je Republika<br />
Slovenija, ustanoviteljske pravice <strong>za</strong> njo uresničuje Vlada Republike Slovenije. Šolski center<br />
je bil s sklepom ustanovljen 2.9.2008 in je pravni naslednik javnih izobraževalnih <strong>za</strong>vodov<br />
Srednja šola Krško in Srednja tekstilna šola Sevnica.<br />
Sestava <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda je določena v XI. členu Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi<br />
javnega vzgojno-izobraževalnega <strong>za</strong>voda Šolski center Krško-Sevnica (z dne 27.7 2010).<br />
Svet <strong>za</strong>voda ima 13 članov, in sicer:<br />
- 3 predstavnike ustanovitelja,<br />
- 5 predstavnikov delavcev,<br />
- 3 predstavnike staršev in<br />
- 2 predstavnika dijakov.<br />
46. člen Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS 16/07-<br />
UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D,<br />
47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) določa, da če je ustanovitelj šole država, je v svetu eden izmed<br />
članov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima šola<br />
sedež, ali več lokalnih skupnosti, če se le-te tako sporazumejo.<br />
Tako je v ustanovitvenem sklepu Vlade Republike Slovenije <strong>za</strong>pisano, da pri imenovanju<br />
predstavnikov ustanovitelja, Vlada Republike Slovenije imenuje enega predstavnika, po enega<br />
pa imenujeta Občina Krško in Občina Sevnica.<br />
Po sklepu Občinskega <strong>sveta</strong> Občine Sevnica z dne 24.4.2013 je bil <strong>za</strong> predstavnika Občine<br />
Sevnica v svet <strong>za</strong>voda imenovan dr. Andrej Lisec, Dolenji Boštanj 118, pošta Boštanj.<br />
Sedanji sestavi <strong>sveta</strong> <strong>za</strong>voda se izteka mandat. Zato je Svet <strong>za</strong>voda Šolski center Krško-<br />
Sevnica Občino Sevnica dne 16.3.2017 pozval, da imenuje svojega predstavnika lokalne<br />
skupnosti <strong>za</strong> naslednje mandatno obdobje.<br />
Zakon določa, da so člani <strong>sveta</strong> imenovani <strong>za</strong> štiri leta in so lahko ponovno imenovani največ<br />
dvakrat <strong>za</strong>poredoma.
Na poziv Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prispel predlog <strong>za</strong><br />
imenovanje ene kandidatke:<br />
- Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica: Helena Zidarič Kožar, Loka pri<br />
Zidanem Mostu 56, pošta Loka pri Zidanem Mostu.<br />
Komisija <strong>za</strong> mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da<br />
<strong>za</strong> predstavnico ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnico lokalne skupnosti (Občine<br />
Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega <strong>za</strong>voda Šolski center Krško - Sevnica<br />
imenuje Heleno Zidarič Kožar, stanujočo na naslovu Loka pri Zidanem Mostu 56, pošta<br />
Loka pri Zidanem Mostu.<br />
Pripravila:<br />
Lidija Udovč, univ.dipl.ekon.<br />
višja svetovalka občinskega <strong>sveta</strong><br />
Božidar Groboljšek, predsednik<br />
Komisije <strong>za</strong> mandatna vprašanja,<br />
volitve in imenovanja<br />
Vročiti:<br />
- naslovu<br />
- v spis
PREDLOG<br />
Na podlagi 46. Zakona o organi<strong>za</strong>ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS<br />
16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-<br />
2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.), XI. člena Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi<br />
javnega vzgojno-izobraževalnega <strong>za</strong>voda Šolski center Krško-Sevnica (z dne 27.7.2010) in<br />
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) je Občinski svet Občine<br />
Sevnica na __. redni seji dne ______ sprejel<br />
S K L E P<br />
o imenovanju predstavnice ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnice lokalne<br />
skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega <strong>za</strong>voda<br />
Šolski center Krško - Sevnica<br />
1. člen<br />
Občinski svet Občine Sevnica je <strong>za</strong> predstavnico ustanovitelja (Vlade RS) kot predstavnico<br />
lokalne skupnosti (Občine Sevnica) v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega <strong>za</strong>voda Šolski<br />
center Krško - Sevnica imenoval Heleno Zidarič Kožar, stanujočo na naslovu Loka pri Zidanem<br />
Mostu 56, pošta Loka pri Zidanem Mostu.<br />
2. člen<br />
Mandat članov <strong>sveta</strong> traja štiri leta. Člani <strong>sveta</strong> so lahko ponovno imenovani največ dvakrat<br />
<strong>za</strong>poredoma.<br />
Mandat se <strong>za</strong>čne s potekom mandatne dobe prejšnjega sestava <strong>sveta</strong> in traja do konstituiranja<br />
novo izvoljenega <strong>sveta</strong>.<br />
3. člen<br />
Sklep o imenovanju <strong>za</strong>čne veljati naslednji dan po sprejemu.<br />
Številka: 014-0007/2017<br />
Sevnica, dne _________<br />
Srečko OCVIRK<br />
župan<br />
Občine Sevnica<br />
Vročiti:<br />
- Heleni Zidarič Kožar,<br />
- Šolskemu centru Krško-Sevnica,<br />
- zbirki listin,<br />
- v spis.
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
16. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z<br />
nepremičnim premoženjem Občine Sevnica<br />
Številka: 7113-0081/2010, 7113-0076/2010,<br />
7113-0017/2010, 7113-0064/2010<br />
Pripravljavec gradiva:<br />
Roman Strlekar, višji svetovalec <strong>za</strong> pravne <strong>za</strong>deve<br />
Poročevalec:<br />
Roman Strlekar, višji svetovalec <strong>za</strong> pravne <strong>za</strong>deve
Številka: 7113-0081/2010, 7113-0076/2010,<br />
7113-0017/2010, 7113-0064/2010,<br />
Datum: 12.4.2017<br />
Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica<br />
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210<br />
obcina.<strong>sevnica</strong>@siol.net<br />
www.obcina-<strong>sevnica</strong>.si<br />
OBČINSKI SVET<br />
OBČINE SEVNICA<br />
Zadeva:<br />
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim<br />
premoženjem Občine Sevnica<br />
Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih<br />
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I, 14/15 –<br />
ZUUJFO in 76/15), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih<br />
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) ter 18. člena Statuta Občine<br />
Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 - UPB) župan predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v<br />
sprejem naslednji predlog <strong>za</strong> ukinitev statusa javnega dobra in razpolaganje z nepremičnim<br />
premoženjem občine.<br />
Podatki o nepremičnini<br />
1.<br />
Parc. št. k.o. Površina m² Vrednost v €<br />
1285/3 1371 Metni Vrh 10 14<br />
Predvidena metoda<br />
razpolaganja<br />
Neposredna menjalna<br />
pogodba<br />
Obrazložitev<br />
Parcela je nastala v okviru odmere odseka javne poti št. 594841 odcep Metni Vrh – Lahovnik,<br />
po dejanskem poteku. V naravi predstavlja del zemljišča v <strong>za</strong>sebni uporabi, in sicer del<br />
travnika, in ne služi več namenu, <strong>za</strong>radi katerega je bil dodeljen status javnega dobra. Na trasi<br />
omenjene ceste je bila odmerjena tudi parcela, ki v naravi predstavlja del navedene javne poti<br />
in je v lasti istega lastnika, <strong>za</strong>radi česar je smiselna menjava parcel.<br />
Za razpolaganje s parcelo je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.<br />
Vrednost parcele je določena v skladu z namensko rabo (območje kmetijskih zemljišč) na<br />
podlagi Slepa o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih <strong>za</strong> gradnjo lokalne gospodarske<br />
javne infrastrukture v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. <strong>22</strong>/13) ter znaša 1,38 EUR/m 2 .
2.<br />
Podatki o nepremičnini<br />
Parc. št. k.o. Površina m² Vrednost v €<br />
1018/12 1368 Poklek 107 147<br />
Predvidena metoda<br />
razpolaganja<br />
Neposredna menjalna<br />
pogodba<br />
Obrazložitev<br />
Parcela je nastala po izvedenem postopku parcelacije odseka lokalne ceste št. 372151<br />
Podvrh – Trnovec – Poklek. Odmerjena je bila cesta po dejanskem poteku in zemljišča v lasti<br />
oz. upravljanju Občine Sevnica, ki so v <strong>za</strong>sebni uporabi. Parcela v naravi predstavlja del<br />
kmetijskega zemljišča – travnika in ne služi več namenu, <strong>za</strong>radi katerega je bil dodeljen status<br />
javnega dobra. Parcele, ki v naravi predstavljajo del navedene lokalne ceste, so v lasti istega<br />
lastnika, <strong>za</strong>radi česar je smiselno izvesti menjavo parcel.<br />
Za razpolaganje s parcelo je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.<br />
Vrednost parcele je določena v skladu z namensko rabo (območje kmetijskih zemljišč) na<br />
podlagi Slepa o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih <strong>za</strong> gradnjo lokalne gospodarske<br />
javne infrastrukture v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. <strong>22</strong>/13) ter znaša 1,38 EUR/m 2 .<br />
Podatki o nepremičninah<br />
3.<br />
Parc. št. k.o. Površina m² Vrednost v €<br />
Predvidena metoda<br />
razpolaganja<br />
1689/8<br />
520 718 Neposredna menjalna<br />
1367 Zabukovje<br />
1689/10 170 235<br />
pogodba<br />
Obrazložitev<br />
Parceli sta bili odmerjeni v okviru parcelacije odseka lokalne ceste št. 372102 Podvrh –<br />
Zabukovje. Parcela št. 1689/8, k.o. 1367 Zabukovje v naravi predstavlja del gozdnega<br />
zemljišča, parcela št. 1689/10, k.o. 1367 Zabukovje pa del travnika, ki sta v <strong>za</strong>sebni uporabi<br />
interesenta. Obe parceli ne služita več namenu, <strong>za</strong>radi katerega je bil dodeljen status javnega<br />
dobra, <strong>za</strong>radi česar je smiselna ukinitev statusa javnega dobra in menjava s parcelami, ki v<br />
naravi predstavljajo cesto.<br />
Vrednost parcel je določena v skladu z namensko rabo (območje kmetijskih/gozdnih zemljišč)<br />
na podlagi Slepa o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih <strong>za</strong> gradnjo lokalne gospodarske<br />
javne infrastrukture v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. <strong>22</strong>/13) ter znaša 1,38 EUR/m 2 .<br />
Za razpolaganje s parcelama je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.
4.<br />
Podatki o nepremičninah<br />
Parc. št. k.o. Površina m² Vrednost v €<br />
1956/4<br />
1956/6<br />
71<br />
34<br />
98<br />
47<br />
1956/7 1396 Krsinji Vrh 15 21<br />
1956/8 44 61<br />
1956/11 88 121<br />
Predvidena metoda<br />
razpolaganja<br />
Neposredna menjalna<br />
pogodba<br />
Obrazložitev<br />
Navedene parcele so nastale po odmeri odseka lokalne ceste št. 37<strong>22</strong>31 Tržišče – Malkovec<br />
– Nova Gora in v naravi predstavljajo kmetijsko zemljišče – dele travnikov, ki so v uporabi<br />
lastnikov sosednjih zemljišč. Ker parcele ne služijo več namenu, <strong>za</strong>radi katerega jim je bil<br />
dodeljen status javnega dobra, je smiselno, da se izvede menjava s parcelami, ki v naravi<br />
predstavljajo del navedene lokalne ceste.<br />
Vrednost parcel je določena v skladu z namensko rabo (območje kmetijskih zemljišč) na<br />
podlagi Slepa o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih <strong>za</strong> gradnjo lokalne gospodarske<br />
javne infrastrukture v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. <strong>22</strong>/13) ter znaša 1,38 EUR/m 2 .<br />
Za razpolaganje s parcelami je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra.<br />
PREDLOG SKLEPA:<br />
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra <strong>za</strong>:<br />
- parc. št. 1285/3, k.o. 1371 Metni Vrh,<br />
- parc. št. 1018/12, k.o. 1368 Poklek,<br />
- parc. št. 1689/8 in 1689/10, obe k.o. 1367 Zabukovje,<br />
- parc. št. 1956/4, 1956/6, 1956/7, 1956/8, 1956/11, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh<br />
ter odobril predlog razpolaganja.<br />
Pripravil:<br />
Roman Strlekar, univ.dipl.prav.<br />
Višji svetovalec <strong>za</strong> pravne <strong>za</strong>deve<br />
Srečko OCVIRK<br />
Župan Občine Sevnica<br />
Priloge:<br />
1. sklep o ukinitvi statusa javnega dobra,<br />
2. orto-foto posnetki parcel.<br />
Vročiti:<br />
1. Občinskemu svetu Občine Sevnica.<br />
Vložiti:<br />
1. v <strong>za</strong>devo, tu.
PREDLOG<br />
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, 14/05–<br />
popr., 92/05–ZJC-B, 93/05–ZVMS, 111/05–odl.US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1, 20/11 Odl.<br />
US, 57/12, 101/13-ZDavNepr, 110/13, 19/15) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list<br />
RS, št. 46/15 - UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na ____ redni seji dne ___________<br />
sprejel<br />
SKLEP O UKINITVI STATUSA JAVNEGA DOBRA<br />
1. člen<br />
S tem sklepom se ukine status javnega dobra <strong>za</strong> naslednje parcele:<br />
- parc. št. 1285/3, k.o. 1371 Metni Vrh,<br />
- parc. št. 1018/12, k.o. 1368 Poklek,<br />
- parc. št. 1689/8 in 1689/10, obe k.o. 1367 Zabukovje,<br />
- parc. št. 1956/4, 1956/6, 1956/7, 1956/8, 1956/11, vse k.o. 1396 Krsinji Vrh.<br />
2. člen<br />
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se<br />
<strong>za</strong>nje vknjiži lastninska pravica na ime OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,<br />
matična št. 5883008000.<br />
3. člen<br />
Ta sklep <strong>za</strong>čne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.<br />
Številka: 7113-0081/2010, 7113-0076/2010,<br />
7113-0017/2010, 7113-0064/2010<br />
Datum: _____________<br />
Občina Sevnica<br />
Župan Srečko OCVIRK
OBČINA SEVNICA<br />
OBČINSKI SVET<br />
17. t.d.r.<br />
<strong>22</strong>. REDNA SEJA<br />
OBČINSKEGA SVETA<br />
26.4.2017<br />
ZADEVA:<br />
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega<br />
<strong>sveta</strong><br />
Številka: 033-0001/2017