Hent Årsberetning 2002 som pdf. - SFI

For SFI-SURVEY er der på tilsvarende måde
beregnet et indeks over antal interview i forhold
til årsværksforbruget, hvor forskellige typer af
interview indgår med forskellig vægt. Opgjort
på den måde har der været et produktivitetsfald
i 2002 ovenpå store stigninger de foregående år.
Det afspejler udelukkende den betydelige nedgang
i den samlede omsætning i forhold til
sidste år, som har bevirket en del ledig kapacitet
i afdelingen især i første halvdel af året.
Årsregnskab
Driftsresultatet for 2002 blev stort set et nul.
Det er meget glædeligt, idet der var budgetteret
med et underskud på knapt 6 mio. kr. Det er
der flere årsager til. Etableringen af Nordisk
Campbell Center med en finanslovsbevilling på
3,0 mio. kr. (afvigelsen mellem budget og finanslov
i tabel 1) har påvirket regnskabet positivt,
dels fordi Campbell kom sent i gang, men
også fordi Campbell er med til at finansiere
fællesudgifter og har købt forskere på instituttet.
Samtidig virkede den stramme økonomistyring,
idet udgifterne blev 3,4 mio. kr. lavere end
budgetteret. Det lykkedes at reducere lønudgifterne
med 1,7 mio. kr. og øvrig drift med 1,7
mio. kr. Indtægtssiden viser, at det er lykkedes
at leve op til indtægtsmålet, idet indtægterne er
2,4 mio. kr. højere end budgettet. Det skyldes
dog hovedsagelig Campbell, idet indtægterne
ekskl. Campbell blev 0,8 mio. kr. lavere end
budgettet, hvilket dækker over en indtægtsstigning
i forhold til budgettet i SFI-SURVEY og
en indtægtsnedgang i forskningsafdelingerne.
Bevillingen til på 3 mio. kr. Nordisk Campbell
Center er en satspuljebevilling, hvorfor der skal
føres særskilt regnskab for denne. Overskud kan
således ikke overføres til Socialforskningsinstituttets
øvrige aktiviteter. Uden Campbell blev
resultatet for instituttet et minus på knapt 1,6
mio. kr. Det akkumulerede overskud inkl.
Campbell blev herefter på knapt 9,5 mio. kr.,
svarende til 10 procent af årets omsætning.
Årsresultatet for Campbell blev et overskud på
knapt 1,6 mio. kr., hvilket hovedsagelig kan
tilskrives den sene start.
SFI-SURVEY indgår som datterselskab som en
integreret del af regnskabet. Årets første måneder
var økonomisk meget vanskelige. Alligevel
endte året med indtægter, der var knapt 1 mio.
kr. højere end budgetteret, hvilket resulterede i
et årsresultat på minus 1,5. mio. kr. i forhold til
det budgetterede minus på 2,3 mio. kr.
Samlet set steg instituttets indtægter således med
knap 1 mio. kr. i forhold til 2001, mens de
samlede udgifter faldt med knap 4 mio. kr. i
forhold til 2001.
TABEL 1
Driftsregnskab for Socialforskningsinstituttet (1.000 kr.)
1998 1999 2000 2001 2002 2002 2002 2003
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Budget
Indtægter
Driftsbevilling (FL) 26.100 30.800 36.900 36.500 38.700 35.700 3.000 40.300
Indtægtsdækket virksomhed 31.845 36.276 49.118 35.460 33.889 41.600 -7.711 47.300
Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 0 11.269 10.056 17.718 16.199 11.500 4.699 11.700
Øvrige indtægter 12.037 2.212 1.347 1.397 3.274 850 2.424 800
Indtægter i alt
Udgifter
69.982 80.557 97.421 91.075 92.062 89.650 2.412 100.100
Løn 35.702 37.233 44.786 51.138 53.802 55.500 -1.698 55.000
Øvrige driftsudgifter 30.043 41.152 47.917 44.806 38.258 40.000 -1.742 47.400
Udgifter i alt 65.745 78.385 92.703 95.944 92.060 95.500 -3.440 102.400
Resultat 4.237 2.172 4.718 -4.869 2 -5.850 5.852 -2.300
BERETNING FOR 2002 11