Konsekvensanalyse af kommunalt ... - Dansk Byggeri

DANSK BYGGERI - KONSEKVENSANALYSE AF KOMMUNALT BYGNINGSVEDLIGEHOLD
4. METODE OG RESULTATER
Den anvendte metode er klassisk cost-benefit, hvor der opstilles et status quo-scenarium, der
sammenlignes med forskellige investeringsscenarier. I status quo-scenariet beregnes de samlede
økonomiske udgifter ved en fortsættelse af den nuværende praksis for bygningsvedligehold i
kommunerne. I investeringsscenarierne beregnes udgifterne ved genopretning af bygningsmassen
til en byggeteknisk tilfredsstillende tilstand kombineret med et forebyggende vedligehold, der
sikrer fastholdelse af byggetilstanden på langt sigt.
Forskellen mellem scenarierne over en 10-årig og 20-årig tidshorisont vil indikere, om der er en
økonomisk gevinst ved at vælge en anden strategi end den nuværende praksis for bygningsvedligehold.
Forskellen mellem scenarierne beregnes ved nettonutidsværdien (NPV) af nettoudgiftsstrømmen,
hvor sidstnævnte er udgifterne i hvert af scenarierne fratrukket hinanden over de
nævnte 10- og 20-årige tidsperioder.
Analysens videns- og datagrundlag er eksisterende undersøgelser, nøgletal, registerudtræk samt
Rambølls model for optimering af bygningsvedligehold, jf. Figur 4.1 nedenfor.
Figur 4.1 Overblik over konsekvensanalyse af kommunal bygningsvedligeholdelse
Afsnit 4.2 Scenarier
Status Quo Scenarium
Forebyggende vedligehold: 2,6 mia. kr.
Bygningstilstand: 2‐3
Oprettende vedligehold: 0 kr.
Værditab i bygningsmasse: 4‐5 mia. pr. år.
Investeringsscenarier
Forebyggende vedligehold: 3,3‐3,4 mia. kr.
Bygningstilstand: 1,5
Oprettende vedligehold: 22‐25 mia. kr.
Værditab i bygningsmasse: 0,2‐0,8 mia. pr. år.
Afsnit 4.3 Analyse og resultat
Trin 1
Fastlæggelse af kommunal
bygningsmasse pr. kommune og pr.
bygningstype
Trin 2
Fastlæggelse af
tilstandsniveau
pr. bygningstype
Trin 3
Fastlæggelse af optimal
forebyggende vedligehold pr.
tilstandsniveau
Trin 4
Fastlæggelse af værditab ved
forskelligt vedligehold
Trin 5
Fastlæggelse af investering for
afhjælpende og oprettende
vedligehold
Samfundsøkonomisk konsekvensanalyse
NPV = Status Quo Scenarium – Investeringsscenarier , 2010‐2020 og 2010‐2030
IRR = Status Quo Scenarium – Investeringsscenarier , 2010‐2020 og 2010‐2030
Afsnit 4.1 Input til analysen
Anvendte data og
undersøgelser
Registerdata:
Danmarks Statistik, 2007
Bygningsmasse målt i m2 pr.
kommune og pr. bygningstype
Undersøgelse :
”Ejendomsadministration i
kommuner og regioner”, 2008,
Styregruppen forTværfaglige
samarbejder (STS) og Rambøll, 2008
Vedligeholdelsesudgifter (anslået)
Tilstandsniveau (stikprøve)
Anvendte modeller
Rambøll, 2010
Model for optimering af
bygningsvedligehold
Anvendte nøgletal
V&S Prisbogen, Byggecentrum, 2010
Renoveringsudgift, kr./m2
Anlægsudgift, kr/m2
Resultat
Økonomisk optimal
strategi for kommunal bygningsvedligehold
Overordnet set består analysen af tre dele givet ved input til analysen, opstilling af scenarier og
gennemførelse af analyse og beregning af resultater. I de følgende afsnit gives en beskrivelse af
hver af disse tre overordnede dele af analysen og de tilhørende resultater.
8