Regnskab & årsberetning 2012 - Faaborg-Midtfyn kommune

Nettodriftsudgifternes fordeling på udvalg
Kilde: Egen fremstilling
Socialudvalget og Børn- og Undervisningsudvalget
tegner sig for 71 pct. af det samlede forbrug.
Faaborg-Midtfyn Kommunes servicedriftsramme
er opgjort til 2.220 mio. kr. i 2012. Til sammenligning
viser regnskabet et forbrug på 2.147 mio. kr.,
svarende til et mindre forbrug på 73 mio. kr. eller
3,3 pct. Ifølge tal fra KL forventes kommunerne
under ét at komme ud af 2012 med et samlet
mindreforbrug til service på 5,1 mia. kr.
Til trods for et betydeligt mindreforbrug er der områder,
som har overskredet budgettet.
Her vises de procentvise budgetoverskridelser i
Faaborg-Midtfyn Kommune på de 10 største
driftsområder i forhold til de oprindelige og de korrigerede
budgetter.
Procentvise budgetoverskridelser på de ti største
driftsområder i Faaborg-Midtfyn Kommune
Kilde: Egen fremstilling
Det bemærkes, at inddelingen på driftsområder
ikke umiddelbart kan sammenlignes med ECO’s
inddeling på omstående side.
I det følgende kommenteres regnskabsresultatet
for de områder, hvor der kan konstateres større
afvigelser mellem regnskab og budget. Det drejer
sig om områderne Teknik, Social- og arbejdsmarked,
Børn- og Ungerådgivning, Plan og Kultur
samt Direktion og Stabe. For en mere detaljeret
beskrivelse af afvigelserne inkl. afvigelser inden
for øvrige områder henvises til bemærkningerne i
regnskabet.
På det tekniske område har der været et merforbrug
på 17,3 mio. kr. eller 20,9 pct. i forhold til det
oprindelige budget. Det skyldes bl.a. overførsel af
et større underskud fra 2011 til 2012 under vintertjenesten,
efterbetaling af vejafvandingsbidrag til
FFV samt en overførsel af budgettet vedrørende
Ø-færgen fra Fællessekretariatet til Faaborg
Havn. Det oprindelige budget er i løbet af året forhøjet
med i alt 20,4 mio. kr. Korrigeret for tillægsbevillinger
fås et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
Social- og arbejdsmarkedsområdet har haft et
mindreforbrug på 13,2 mio. kr. eller 2,8 pct. i forhold
til det oprindelige budget. Området har fået
tilført en samlet tillægsbevilling på 21,0 mio. kr.
Herefter udgør det samlede mindreforbrug 34,2
mio. kr. Heraf vedrører 19,0 mio. kr. udgifter til
dagpenge og aktivering til gruppen af forsikrede
ledige. Mindreudgiften vil helt eller delvist blive
modsvaret af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet
for 2012 medio 2013. Den resterende
del af mindreforbruget vedrører en række større
og mindre afvigelser inden for områderne sygedagpenge,
kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse,
aktivering, personlige tillæg mv.
På Børne- og Ungerådgivningens område har der
været et samlet mindreforbrug på 23,6 mio. kr. i
forhold til det korrigerede budget, svarende til en
forbrugsprocent på 85,4 pct. Af det samlede mindreforbrug
vedrører 1,7 mio. kr. Center for opholdssteder,
botilbud og plejefamilier. Den øvrige
del vedrører Børne-/ungerådgivningen og skyldes
et fald i antallet af anbragte børn og unge. Bl.a.
som følge af tre velfungerende børnehuse og en
øget kvalitet i det forebyggende arbejde.
På Plan- og Kulturområdet har der været et samlet
mindreforbrug på 9,6 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget. Til sammenligning overførte
Plan og Kultur 9,4 mio. kr. fra 2011 til 2012. Det
forholdsvise store overførselsbeløb skyldes primært
tidsforskydning af en række udviklingsprojekter.
Størstedelen af det opsparede overskud
forventes afholdt inden for de næste 2-3 år.
Årsberetning 2012 side 7