tager rapportering af trafiktal for bus, bane og flextrafik til ... - Movia

Politisk dokument uden resume
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Bestyrelsen
14. oktober 2010
JWI
07 Trafiktal
Indstilling:
Det indstilles, at
bestyrelsen tager rapportering af trafiktal for bus, bane og flextrafik til efterretning.
Beslutning:
Tiltrådt.
På det ordinære møde i november forelægges en uddybende rapportering om status og udviklingen
på R-nettet.
Sagsfremstilling:
Denne sagsfremstilling indeholder trafiktal for bus, bane og flextrafik. Nedenstående indhold
har før været rapporteret i separate dokumenter til bestyrelsen. Fremadrettet arbejder Movia
på at ensarte rapportering af trafiktal yderligere.
1. Trafiktal for bus
Afsnit 1 indeholder nøgletal for busdriften i Movia. Der rapporteres om passagertal, kundetilfredshed,
servicegrad og nøgletal for udgifterne til busdrift. Tallene baserer sig på nyeste
viden på de enkelte områder.
1.1 Buspassagertal
Dette beskriver udviklingen i buspassagertallet for de tre takstområder i Movia. Passagertallene
for områderne indsamles og opgøres efter forskellige metoder, hvilket bl.a. betyder, at
Trafikselskabet Movia
Kunde og Markedscenter
1/20

Sagsnummer
107178-806205052
THECA
tallene opdateres i forskellige tempi. Passagertallene i Hovedstaden er mere detaljerede end
i Syd og Vest. I Syd og Vest er passagertallene behæftet med usikkerhed som følge af opgørelsesmetode,
hvorfor der kan forekomme påfaldende udsving. Generelt skal det bemærkes,
at tallene kan ændre sig tilbage i tiden, da hverdags- og weekendtal opregnes hhv. pr. måned
og pr. kvartal.
Passagerudviklingen i 2010 er positiv, og samlet er der en vækst på 3,3 pct. sammenlignet
med 2009.
Tabel 1. Buspassagertal Movia
Mio. passagerer
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Passagertal 2009 17,8 17,1 18,9 16,2 16,7 16,1 13,5 15,4 17,4 18,1 18,0 17,2
Passagertal 2010 18,4 17,9 19,5 16,8 17,3 17,0 12,5 16,8
Vækst i pct. 2,9 4,7 3,4 3,5 3,5 5,8 -8,0 9,3
Akkumuleret
vækst i pct.
2,9 3,8 3,7 3,6 3,6 3,9 2,6 3,3
1.1.1 Passagertal i takstområde Hovedstaden
Passagertallene i takstområde Hovedstaden er opdateret til og med august. Passagerudviklingen
er positiv, og samlet set er der en vækst på 3,3 pct., svarende til 4,1 mio. passagerer.
Tabel 2. Passagertal i takstområde Hovedstaden
Mio. passagerer
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Passagertal 2009 16,1 15,5 17,0 14,7 15,0 14,6 12,6 14,1 15,5 16,3 16,2 15,8
Passagertal 2010 16,7 16,2 17,7 15,2 15,7 15,4 11,5 15,3
Vækst i pct. 3,7 4,8 4,2 3,1 4,2 5,9 -8,4 8,1
Akkumuleret
vækst i pct.
Gennemsnit
hverdag 2009
Gennemsnit
hverdag 2010
3,7 4,2 4,2 4,0 4,0 4,3 2,8 3,4
0,623 0,653 0,653 0,603 0,601 0,579 0,446 0,534 0,600 0,609 0,638 0,629
0,666 0,687 0,662 0,648 0,663 0,593 0,433 0,548
2/20

Mio. rejser
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Vækst i pct. 6,9 5,1 1,5 7,4 5,3 2,5 -2,8 2,6
Faldet i passagertallet for juli kan umiddelbart henføres til sommervejret, sporarbejdet på
Nordbanen og antallet af hverdage, som var mindre end i 2009.
Figur 1: Antallet af rejser i den kollektive trafik i hovedstadsområdet 2010*
35
30
25
20
15
10
Kombinerede rejser i alt
Movia rejser i alt
METRO rejser
DSB P-togs rejser
DSB S-togs rejser
DSBFirst rejser
5
0
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Kilde: Månedstatistik for den kollektive trafik i takstområde hovedstaden.
Rejsetallet for den kollektive trafik i hovedstadsområdet er opdateret til og med juli. Det samlede
rejsetal er steget fra 155,1 mio. rejser i 2009 til 160,2 mio. rejser i 2010. Rejsetallet for
den kollektive trafik for juli 2010 var lavere end juli 2009.
1.1.2 Passagertal takstområde Vest
Passagertallet for Vest er opdateret til og med august 2010. I de første otte måneder har
passagertallene i Vest været svingende. Akkumuleret er passagertallet steget med 3,9 pct.
sammenlignet med 2009.
Passagertallene i Vest er forbundet med usikkerhed, og der kan forekomme påfaldende udsving,
hvilket er tilfældet i april og august. Usikkerheden kan henføres til opgørelsesmetoden,
som i Vest er baseret på en månedlig manuel stikprøve foretaget i busserne. Påfaldende
3/20

Sagsnummer
107178-806205052
THECA
afvigelser kan derfor være forårsaget af metoden og ikke den reelle udvikling. I april og august
2009 er passagertallet opgjort i forbindelse med hhv. påske og sommerferie, mens der i
2010 er talt uden for ferieperioden.
Tabel 3 Passagertal i takstområde Vest
Mio. passagerer
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Passagertal 2009 1,14 1,06 1,21 0,91 1,13 1,01 0,64 0,76 1,26 1,22 1,21 0,97
Passagertal 2010 1,08 1,07 1,16 1,03 1,10 1,06 0,61 1,06
Vækst i pct. -5,2 1,4 -4,1 12,5 -2,5 5,1 -4,1 38,5
Akkumuleret
vækst i pct.
-5,2 -2,0 -2,7 0,5 -0,1 0,7 0,2 3,9
1.1.3 Passagertal takstområde Syd
Passagertal for Syd er opdateret for juli og august måned. 1 Passagertallene stiger marginalt i
juli og falder i august. Akkumuleret ligger passagertallet på niveau med 2009.
Tabel 4 Passagertal i takstområde Syd
Mio. passagerer
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Passagertal 2009 0,627 0,585 0,641 0,556 0,577 0,521 0,329 0,518 0,626 0,612 0,604 0,486
Passagertal 2010 0,620 0,635 0,615 0,548 0,560 0,538 0,330 0,504
Vækst i pct. -1,1 8,6 -4,1 -1,5 -3,0 3,1 0,1 -2,8
Akkumuleret
vækst i pct.
-1,1 3,6 0,9 0,4 -0,3 0,2 0,2 -0,1
1 Fra august 2009 og frem afregnes uddannelseskort med DSB og ikke i Movias systemer, og for at
gøre tallene sammenlignelige er alle uddannelseskort fjernet fra tallene i 2009.
4/20

Sagsnummer
107178-806205052
THECA
1.2 Kundetilfredshed
Kundetilfredsheden er baseret på data fra de kvalitetsmålinger, der løbende foretages i busserne.
Der gennemføres årligt omkring 27.500 interviews med kunder i busserne. Hovedparten
af disse er foretaget i takstområde H. Interviewundersøgelserne anvendes til at udregne
et kvalitetsindeks, som operatørerne måles på. Tabel 5 viser det gennemsnitlige kvalitetsindeks
for alle linjer samt andelen af tilfredse og meget tilfredse kunder.
Tabel 5: Kvalitetsindeks og tilfredse buskunder 2010
Mio. passagerer
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Kvalitetsindeks 821,2 826,8 827,0 830,3 838,7 857,0 827,0 821,0
Samlet tilfredshed
i pct.
Heraf meget tilfredse
i pct.
93,5 94,4 93,6 92,8 94,8 95,2 92,7 91,5
17,2 17,5 18,0 18,2 26,2 34,3 19,4 18,4
Kvalitetsindekset beregnes på baggrund af ni spørgsmål fra kvalitetsmålingerne, og operatørerne
skal på de enkelte linjer leve op til fastlagte niveauer for kvalitetsindekset. Det kan være
forskelligt, hvilke niveauer, der skal overholdes for de enkelte linjer, og derfor kan kvalitetsindekset
svinge noget for de enkelte linjer. Størstedelen af linjerne skal leve op til et kvalitetsindeks
på mellem 800 og 810, mens enkelte linjer har 825 som minimum.
Det samlede kvalitetsindeks for alle buslinjer i Movia har i første og andet kvartal af 2010
været over 820, hvilket er en forbedring sammenlignet med samme periode i 2009. 2 For juli
og august ligger kvalitetsindekset igen på et normalt niveau. For begge måneder ligger indekset
højere end i 2009.
Andelen af kunder, der svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, ligger i de første otte
måneder af 2010 på 92-95 pct. Dette niveau er lidt højere end samme periode sidste år.
2 Indekset er steget markant i maj og juni måned, stigningen vurderes at være atypisk og
skyldes at der i perioden er gennemført mange interviews i servicebusser. Samme forklaring
gælder i forhold til, at andelen af meget tilfredse kunder har været meget høj i maj og juni
måned.
5/20

Servicegrad
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
1.3 Servicegrad
Servicegraden angiver andelen af planlagt kørsel, som faktisk er udført. Servicegraden beregnes
pr. operatør og i Figur 2 vises den samlede servicegrad for Movia (ekskl. gamle kontrakter
fra Syd og Vest). Der er ikke kommet nye viden siden sidste statusrapport.
Figur 2: Servicegrad hovedstaden, samt nye kontrakter i Vest og Syd*
100,00
99,95
Målsætning
99,90
99,85
99,80
2008
2009
2010
99,75
99,70
99,65
99,60
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
*I takt med de gamle Syd og Vest kontrakter udfases vil servicegraden ikke længere blive opdelt i forhold til de tre
takstområder, men vil blive opgjort for hele Movia.
Servicegraden ligger i første halvår af 2010 på et højt niveau sammenlignet med 2008 og
2009. Servicegraden når i juni måned helt op på 99,95. Fra april 2010 er de gamle kontrakter
i Syd udfaset.
1.4 Omkostninger
Omkostningsudviklingen i busdriften bestemmes fortrinsvis af udviklingen i de prisindeks, der
regulerer betalingerne til operatørerne. Tabel 6 viser indeksudviklingen i forhold til budget.
Hvis indekset ligger under 100, er det ensbetydende med, at prisudviklingen i de underliggende
indeks, samlet set har været aftagende.
Tabel 6: Den realiserede indeksudvikling
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
6/20

Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Samlet indeksudvikling*
94,6 94,5 94,8 95 94,5 94,8 96,7 96,1
Dieselolieindeks 160 163 175 186 190 191 187 184
Lønindeks 166 166 166 166 166 166
Rente 3,1 3,0 2,9 2,8 2,4 2,5 2,5 2,3
Indeks 100 = gns. af indeks vedtaget i budget 2010.
Af tabel 6 fremgår det, at det samlede reguleringsindeks er under 100 i årets første otte måneder,
og samlet set vurderes den positive prisudvikling at svare til, at omkostningerne til
busdrift er reduceret med 73 mio. kr. i forhold til budget.
De delindeks, der har størst indflydelse på omkostningerne, er dieselolieindekset, lønindekset
og renter.
Dieselolieindekset lå i januar og februar på ca. 160. Fra februar til maj er dieselolieindekset
vokset til 190. Fra juni til august er dieselolieindekset faldet til et niveau på omkring 184. Udviklingen
i dieselolieindekset frem til og med august er under det niveau, som er forudsat i
budget 2010.
Renten har været aftagende i årets første otte måneder. I gennemsnit ligger renten et procentpoint
lavere i forhold til budgettet for 2010.
Lønindekset opdateres kvartalvis. Lønindekset for årets første to kvartaler ligger ca. 2,5 pct.
lavere end forudsat i budgettet for 2010.
2. Trafiktal for lokalbaner
Dette afsnit indeholder trafiktal for de to lokalbaneselskaber i Movia.
Tabel 7. Passagerudvikling for Lokalbanen A/S
(1.000 passagerer) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total
2009
Lokalbanen A/S 415 384 459 462 473 453 431 503 500 477 437 421 5415
2010
Lokalbanen A/S 437 412 480 452 474 440 379 448 3.522
Vækst
Vækst 22 28 21 -10 1 -13 -52 -55
Vækst i pct. 5,3 7,3 4,6 -2,2 0,2 -2,9 -12,1 -10,9
Akkumuleret vækst 22 50 71 61 62 49 -3 -58
Akkumuleret vækst i pct. 5,3 6,3 5,6 3,5 2,8 1,9 -0,1 -1,6
7/20

Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Sporarbejdet på S-banen mellem Svanemøllen og Hillerød i perioden fra 5. juni til 27. september
2010 har medført et fald i passagertallet på alle strækninger hos Lokalbanen med
undtagelse af Hornbækbanen, der har haft et stigende antal af passagerer. Passagertilgangen
kommer fra kunder, der normalt benytter Gribskovbanen, men som i sporarbejdsperioden
med fordel har benyttet Kystbanen til Helsingør og derefter Hornbækbanen til Gilleleje.
Tabel 8. Passagerudvikling for Regionstog A/S
(1.000 passagerer) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total
2009
Regionstog A/S 279 262 301 269 270 268 214 271 290 278 272 261 3235
2010
Regionstog A/S 265 244 284 259 267 260 213 264 0 0 0 0 2.056
Vækst
Vækst -14 -18 -17 -10 -3 -8 -1 -7
Vækst i pct. -5,0 -6,9 -5,6 -3,7 -1,1 -3,0 -0,5 -2,6
Akkumuleret vækst -14 -32 -49 -59 -62 -70 -71 -78
Akkumuleret vækst i pct. -5,3 -6,3 -6,2 -5,6 -4,7 -4,4 -4,0 -3,8
Regionstog A/S har i perioden januar-august fremgang på 6 pct. på Lollandsbanen og 2 pct.
på Østbanen, mens der er et fald på 10 pct. på Odsherredsbanen og Tølløsebanen. Samlet
for Regionstog A/S falder passagertallet i forhold til 2009 med 3,8 pct. Fremgangen på Lollandsbanen
forklares tildels med indførelsen af ”R-net standard” og Østbanen med udvidet
køreplan i weekenden. Passagerudviklingen på Odsherredsbanen og Tølløsebanen kan henføres
til det forsinkede opgraderingsprojekt i Vestsjælland og branden på Holbæk Station
med deraf følgende køreplansændringer.
Den lavere passagerudvikling sammenlignet med budget 2010 skal ses i forhold til, at samtlige
baner i Region Sjælland skulle have iværksat nye og forbedrede køreplaner fra december
2009, hvilket er udskudt som følge af de forsinkede opgraderingsprojekter på Østbanen og i
Vestsjælland.
I forhold til budgettet for 2010 har lokalbanerne under ét haft ca. 8% færre passagerer i perioden
januar-august.
3. Trafiktal for Flextrafik
Dette afsnit indeholder trafiktal for Flextrafik. I talopstillingerne indgår både passager- og
turtal, samt økonomi for de forskellige kørselsordninger. Sidst i afsnittet er en gennemgang af
nøgletallene for Flextrafik. Det skal i den forbindelse bemærkes, at økonomien for de forskel-
8/20

Sagsnummer
107178-806205052
THECA
lige ordninger foretages på År til dato og måned-til-måned, mens nøgletallene følger en løbende
udvikling, hvorfor tallene ikke er direkte sammenlignelige.
3.1.1 Handicapkørsel
Det samlede antal udførte ture i perioden ligger 8 pct. under budget. Det kolde og snefulde
vintervejr kan være en medvirkende forklaring. Det lavere aktivitetsniveau afspejles også i
entreprenørbetalingen, således at udgifterne til kørsel er 31 pct. under budgettet.
Tabel 9. Handicapkørselsordning
Antal
Budget
August
År til dato
August
Vognture 25.252 193.640
Ledsagere 6.212 42.091
Passagerer 31.527 235.768
Brugerbetaling (kr.) 2.196.197 15.713.315
Entreprenørbetaling (kr.) 12.015.291 90.030.712
Aktive kunder 15.000 15.000
Realiseret
Vognture 23.215 178.856
Ledsagere 6.107 42.465
Passagerer 29.322 221.321
Brugerbetaling (kr.) 1.520.144 10.965.836
Entreprenørbetaling (kr.) 9.696.222 69.195.886
Netto (kr.) 8.176.078 58.230.050
Aktive kunder 16.113 15.535
År-til-dato for aktive kunder er gennemsnittet af de forløbne måneder
Figur 3. Passagerudvikling for handicapkørsel
9/20

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
aktive kunder
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
17.000
16.000
15.000
Handicap kunder 2010
Handicap kunder 2008
Handicap kunder 2009
Handicap kunder 2007
14.000
13.000
Ovenstående figur viser, at antallet af aktive kunder for Handicap kørsel er støt stigende siden
januar 2009. Nedgangen er stoppet og vendt til betydelig fremgang. De seneste måneder
har stigningen medført at antallet af aktive kunder i handicapkørselsordningen er på niveau
med samme periode i 2007. Der forefindes ikke nogen dokumenterbar forklaring på denne
udvikling, da visitationen foretages af kommunerne.
3.1.2 Visiteret kørsel
Tabel 10. Visiteret kørsel
Antal
Budget
August
År til dato
August
Vognture 8.576 66.297
Ledsagere 686 5
Passagerer 9.262 71.606
Brugerbetaling (kr.) 0 0
Entreprenørbetaling (kr.) 2.165.939 17.327.510
Realiseret
Vognture 11.311 94.642
Ledsagere 2.412 11.694
Passagerer 13.723 106.336
Brugerbetaling (kr.) 0 0
Entreprenørbetaling (kr.) 2.412.687 18.771.337
Netto (kr.) 2.412.687 18.771.337
Den visiterede kørsel i kommunerne er større end budgetteret, og år til dato pr. ultimo august
er der en vækst på 8 pct. i forhold til budget, hvilket skyldes, at kommunerne visiterer mere
10/20

Sagsnummer
107178-806205052
THECA
end forventet.
3.1.3 Patientbefordring
Antallet af passagerer, der benytter den siddende patientbefordring, er øget i forhold til juli,
men 5 pct. under budget. Entreprenørbetalingen er for årets første otte måneder 19 pct. lavere
end det budgetterede. Periodisering af budgettet for Patientbefordring bygger på ældre
data, der ikke tager højde for sæsonudsving. Når Movia har fået flere hele år med data for
patientbefordring, kan der beregnes en periodisering, som bedre tager højde for sæsonudsving.
Tabel 11. Patientbefordring
Antal
Budget
August
År til dato
August
Vognture 30.818 236.727
Ledsagere 3.424 26.303
Passagerer 34.242 263.030
Brugerbetaling (kr.) 0 0
Entreprenørbetaling (kr.) 13.460.692 103.397.171
Realiseret
Vognture 29.324 245.430
Ledsagere 3.246 26.354
Passagerer 32.570 271.784
Brugerbetaling (kr.) 0 0
Entreprenørbetaling (kr.) 10.428.961 83.727.129
Netto (kr.) 10.428.961 83.727.129
3.1.4 Flextur
Der har været flere flexture i august end budgetteret, hvilket har påvirket entreprenør omkostningerne.
Flextur har ikke i samme grad som flere af de andre kørselsordninger, været
ramt af nedgangen i kørselsomfanget i august.
11/20

Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Tabel 12. Flextur
Antal August År til dato
Budget
Vognture 1.816 16.036
Ledsagere 200 1.764
Passagerer 2.016 17.800
Brugerbetaling (kr.) 120.473 963.786
Entreprenørbetaling (kr.) 292.987 2.343.897
Realiseret
Vognture 2.407 19.045
Ledsagere 277 2.234
Passagerer 2.684 21.279
Brugerbetaling (kr.) 139.460 1.103.105
Entreprenørbetaling (kr.) 287.644 2.188.083
Netto (kr.) 148.184 1.084.978
3.1.5 Samlet Flextrafik
Tabel 13. Samlet Flextrafik
Antal
Budget
August 2010
År til dato
august 2010 August 2009
Vognture 66.462 512.701 62.630
Ledsagere 10.522 75.462 12.746
Passagerer 77.047 588.199 75.060
Brugerbetaling (kr.) 2.316.670 16.677.102 1.342.218
Entreprenørbetaling (kr.) 27.934.908 213.099.290 24.321.469
Aktive kunder 15.000 15.000 15.000
Realiseret
Vognture 66.257 537.973 62.567
Ledsagere 12.042 82.747 9.819
Passagerer 78.299 620.720 72.386
Brugerbetaling (kr.) 1.659.604 12.068.941 1.638.246
Entreprenørbetaling (kr.) 23.031.916 175.474.339 22.916.440
Netto (kr.) 21.165.910 161.813.494 21.278.194
Aktive kunder 16.113 15.535 14.994
Crossborder refusion 206.402 1.591.904
12/20

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Sammenlignet med 2009 er de totale omkostninger steget med 5 pct. - det er antallet af
vognture dog også, mens antallet af passagerer er steget med 8 pct. Udviklingen kan forklares
med en forbedret effektivitet og vognstyring hos Flextrafik, der medfører, at der samkøres
flere passagerer, samtidig med at der findes billigere løsninger end forudsat i budgettet.
Nedenstående figur viser den procentuelle fordeling af kørsler på de fire kørselsordninger i
Flextrafik. Patientbefordring 2010 udgør i august ca. 45 pct. af kørslen, mens Handicapkørselsordningen
står for 38 pct. Figuren viser, at der er tale om forholdsvis mindre variationer af
den procentuelle fordeling på ordningerne, når man betragter månedsfordelingen.
Figur 4: Procent fordeling af kørsler
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
Flextur
Patientbefordring
Visiteret kørsel
Handicap
30%
20%
10%
0%
Figur 5. Passagerudviklingen for Flextrafik
13/20

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Passagertal
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
90.000
84.265
85.194
80.000
70.000
74.679
71.714
75.688
80.428
70.453
78.299
60.000
50.000
40.000
30.000
Handicap
Visiteret kørsel
Patientbefordring
Flextur
I alt M ovia
20.000
10.000
0
Ovenstående figur viser udviklingen for passagerantallet fra januar til august 2010. Af figuren
fremgår det, at nedgangen i juli af visiterede kørsler og patientbefordringskørsler er vendt og
kørslen i august er på niveau med de andre måneder.
Passagertallet er fra juli til august øget med 7.800 passagerer svarende til 11 pct. Det er et
normalt forekommende fænomen og et udtryk for, at sommerferiens lavere aktivitetsniveau
afløses af mere normale tilstande.
3.2 Nøgletal for Flextrafik
Dette afsnit indeholder nøgletal for Flextrafik.
Figur 6. Rettidig afhentning
14/20

jan-07
feb-07
mar-07
apr-07
maj-07
jun-07
jul-07
aug-07
sep-07
okt-07
nov-07
dec-07
jan-08
feb-08
mar-08
apr-08
maj-08
jun-08
jul-08
aug-08
sep-08
okt-08
nov-08
dec-08
jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
sep-09
okt-09
nov-09
dec-09
jan-10
feb-10
mar-10
apr-10
maj-10
jun-10
jul-10
aug-10
sep-10
okt-10
nov-10
dec-10
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Andel af rettidige afhentninger for hele Flextrafik
Pct.
100
Pct.
100
95
95
90
90
85
Målsætning
85
80
80
75
75
70
70
Definition: Er kunderne hentet i det lovede tidsrum, registreres det som en rettidig afhentning. Man skal være opmærksom
på, at tidsrummets længde kan være afhængig af, hvilken type kørsel det er (handicap, åben, kommunal, patient).
15/20

jan-07
feb-07
mar-07
apr-07
maj-07
jun-07
jul-07
aug-07
sep-07
okt-07
nov-07
dec-07
jan-08
feb-08
mar-08
apr-08
maj-08
jun-08
jul-08
aug-08
sep-08
okt-08
nov-08
dec-08
jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
sep-09
okt-09
nov-09
dec-09
jan-10
feb-10
mar-10
apr-10
maj-10
jun-10
jul-10
aug-10
sep-10
okt-10
nov-10
dec-10
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Figur 7. Rettidige afleveringer
Andel af rettidige afleveringer for hele Flextrafik
Pct.
100
Pct.
100
95
Målsætning
95
90
90
85
85
80
80
75
75
70
70
Definition: Nogle kunder vælger, hvornår de vil være fremme i stedet for, hvornår de vil afhentes. En aflevering
er rettidig, hvis den sker inden det lovede tidspunkt.
Rettidigheden er stabil og niveauet bibeholdes over målsætning, sommeren 2010 har været
stabil.
16/20

jan-07
feb-07
mar-07
apr-07
maj-07
jun-07
jul-07
aug-07
sep-07
okt-07
nov-07
dec-07
jan-08
feb-08
mar-08
apr-08
maj-08
jun-08
jul-08
aug-08
sep-08
okt-08
nov-08
dec-08
jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
sep-09
okt-09
nov-09
dec-09
jan-10
feb-10
mar-10
apr-10
maj-10
jun-10
jul-10
aug-10
sep-10
okt-10
nov-10
dec-10
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Figur 8. Spildtid
Spildtiden sat i forhold til den direkte rejsetid for hele
Flextrafik
Pct.
60
Pct.
55
55
50
50
45
45
40
35
Målsætning
40
35
30
30
Definition: Spildtid opgøres som forskellen mellem den faktiske rejsetid og den tid, det ville have taget at køre
direkte. Målsætningen er, at turene max. i gennemsnit tager 40 procent længere tid, end hvis man kørte direkte.
Niveauet har været stabilt frem til juni, den stærkt reducerede trafik i juli 2010 har medført at
spildtiden er væsentligt reduceret, den øgede trafik i august 2010 bidrager til en svag stigning.
17/20

jan-07
mar-07
maj-07
jul-07
sep-07
nov-07
jan-08
mar-08
maj-08
jul-08
sep-08
nov-08
jan-09
mar-09
maj-09
jul-09
sep-09
nov-09
jan-10
mar-10
maj-10
jul-10
sep-10
nov-10
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Figur 9. Koordineret kørsel
Andelen af kørsler som er koordineret
95%
90%
85%
80%
Målsætning
75%
70%
65%
60%
Definition: Andelen af koordinerede kørsler er et udtryk for, hvor omkostningseffektiv Flextrafik er. En kørsel er koordineret,
hvis der køres andre samtidig eller hvis bilen har en tur umiddelbart før eller efter.
Udviklingen i august 2010 er uændret og den høje grad af koordinering fastholdes.
18/20

jan-07
feb-07
mar-07
apr-07
maj-07
jun-07
jul-07
aug-07
sep-07
okt-07
nov-07
dec-07
jan-08
feb-08
mar-08
apr-08
maj-08
jun-08
jul-08
aug-08
sep-08
okt-08
nov-08
dec-08
jan-09
feb-09
mar-09
apr-09
maj-09
jun-09
jul-09
aug-09
sep-09
okt-09
nov-09
dec-09
jan-10
feb-10
mar-10
apr-10
maj-10
jun-10
jul-10
aug-10
sep-10
okt-10
nov-10
dec-10
Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Figur 10. Driftsomkostninger
Driftsomkostning pr. direkte rejseminut for hele Flextrafik
kr.
Kr.
15
13
Målsætning
11
9
7
6
4
2
0
Definition: Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen
per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut .
En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte.
Den positive tendens med faldende driftsomkostninger fortsætter frem til juni 2010. August
2010 har medført en stigning i omkostningerne, hvilket undersøges nærmere.
Økonomi:
Der er ingen økonomiske konsekvenser for Movia af indstillingen.
Miljømæssige konsekvenser:
Ingen
Åbent/lukket punkt:
Åbent.
19/20

Sagsnummer
107178-806205052
THECA
Kommunikation:
Offentliggøres på Movias hjemmeside.
20/20