SAP R/3 MM Einkauf Einkaufsvorgang Bestellung anlegen ...

Arbeitspapiere SAP
SAP R/3
MM Einkauf
Einkaufsvorgang
Bestellung anlegen, Folgefunktionen,
Beleg- und Kontenverfolgung
System SAP R/3 3.1 E

Gliederung
1. Bestellvorgang .............................................................................................. 6
1.1 Einstieg Einkauf – Funktionen Bestellung bearbeiten ................................ 6
1.2 Bestellung anlegen, Lieferant bekannt ...................................................... 6
1.3 Bestellung anlegen ................................................................................. 8
1.4 Wareneingang buchen (Beispiel Fehlermeldungen) ................................ 12
1.5 Wareneingang zur Bestellung ................................................................ 14
1.6 Wareneingang gebucht ......................................................................... 17
1.7 Anzeige der Buchungsvorgänge der Bestellung und des Wareneingangs -
Detail -Funktionen........................................................................................... 18
1.8 Auswertungen Materialwirtschaft ........................................................... 27
1.8.1 Material anzeigen Sicht Buchhaltung............................................... 27
1.8.2 Bestandsübersicht Infosystem Materialwirtschaft.............................. 28
1.8.3 Bestandsübersicht Buchungskreis/Werk/Lager/Charge..................... 31
2. Fehlermeldungen, Ursachen und deren Behebung ........................................ 33
2.1. Fehlermeldung: Material kontierungspflichtig .......................................... 33
2.2. Mengen- und Wertfortschreibung in den Buchungskreisen ...................... 34
2.3. Fehlermeldung Toleranzgrenzen nicht gepflegt, Pflege Toleranzgrenzen PE
und SE........................................................................................................... 37
2.4. Fehlermeldung: Bitte Toleranzschlüssel VP im Buchungskreis BK02 pflegen
42
2.5. Toleranzgrenzen im Buchungskreis nicht definiert, Benutzergruppen nicht
vorhanden...................................................................................................... 46
2.6. Fehlermeldung: Parameter für Werk WE01 in der Bestandsführung nicht
gepflegt.......................................................................................................... 51
2.7. Fehlermeldung: Sachkonto 792000 erfordert gültiges Steuerkennzeichen! 56
2.8. Falsches Steuerkennzeichen für Konto .................................................. 59
2.9. Fehlermeldung: Sachkonto 281000 erfordert gültiges Steuerkennzeichen 64
2.10. Fehlermeldung Steuerungskennzeichen im Kostenrechnungskreis ....... 66
2.11. Fehlermeldung Nummernkreisintervalle nicht gepflegt ......................... 70
2.12. Fehlermeldung Material in Lagernummer nicht angelegt ...................... 72
2.13. Fehlermeldung: Periode nicht zum buchen geöffnet............................. 73
2.14. Fehlermeldung Kontenfindung für den Eintrag INT WRX BM01 nicht
möglich 75

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Einstieg Einkaufsfunktionen, Bestellung anlegen ................................ 6
Abbildung 2: Nachpflegen der Kreditorinformationen für den Einkauf ....................... 7
Abbildung 3: Anlegen einer Bestellung über Lieferant bekannt - Fehlermeldung ....... 7
Abbildung 4: Bestellung anlegen - Startmenü ......................................................... 8
Abbildung 5: Bestellung angelegt - Bestellbeleg Nr.: 450000000002....................... 9
Abbildung 6: Bestellung anzeigen Einstieg........................................................... 10
Abbildung 7: Bestellung anzeigen, Detail mit Mengen, Preisen und Terminen........ 11
Abbildung 8: Wareneingang buchen.................................................................... 12
Abbildung 9: Wareneingangsbuchung durchführen............................................... 13
Abbildung 10: Bestellung Folgefunktion - Wareneingang zur Bestellung - Start ...... 14
Abbildung 11: Auswahl Bestellungen................................................................... 14
Abbildung 12: Wareneingang zur Bestellung - Anzeige der Bestelldaten................ 15
Abbildung 13: Übernehmen und Detail beim erfassen eines Wareneingangs ......... 16
Abbildung 14: Wareneingang gebucht ................................................................. 17
Abbildung 15: Saldenanzeige Konten.................................................................. 18
Abbildung 16: Grafik Bestandsverlauf eines Kontos.............................................. 19
Abbildung 17: Saldenanzeige WE/RE-Verrechnungskonto.................................... 20
Abbildung 18: Detail einzelner Kontenpositionen aus WE/RE-Verrechnungskonto
21
Abbildung 19: Detail in die Belegposition ............................................................ 22
Abbildung 20: Anzeige Belegdetails WE/RE-Verrechnungskonto - Belegkopf und
Kontendaten ............................................................................................... 23
Abbildung 21: Belegübersicht aus Kontenposition heraus ..................................... 24
Abbildung 22: Detail Belegposition aus Belegübersicht heraus ............................. 25
Abbildung 23: Detailinformation zu Belegposition WE/RE-Verrechnungskonto ....... 26
Abbildung 24: Detail zu Wareneingangsbeleg ..................................................... 26
Abbildung 25: Auskunftsystem Materialwirtschaft, Materialstamm.......................... 27
Abbildung 26: Infosystem Materialwirtschaft, Materialbestände ............................. 28
Abbildung 27: Übersicht Bestandsveränderungen Material.................................... 29
Abbildung 28: Detail zur Materialbestandsveränderung Belegposition................... 29
Abbildung 29: Detail zum Wareneingangsbeleg................................................... 30
Abbildung 30: Belegdetails ................................................................................. 30
Abbildung 31: Bestandsübersicht in der Materialwirtschaft .................................... 31
Abbildung 32: Bestandsübersicht Lager, Detail .................................................... 32
Abbildung 33: Fehlermeldung - Material ist kontierungspflichtig, bitte
Kontierungstyp eingeben ............................................................................. 33
Abbildung 34: Einstieg Pflege Materialarten (siehe roter Kasten) ........................... 34
Abbildung 35: Auswahl der Materialarten zur Bearbeitung .................................... 34
Abbildung 36: Parameter der Materialart Rohstoff [OMS2] .................................... 35
Abbildung 37: Mengen- und Wertfortschreibung in Bewertungskreisen.................. 36
Abbildung 38: Fehlermeldung Toleranzgrenzen nicht gepflegt............................... 37
Abbildung 39: Toleranzgrenzen PE im Buchungskreis pflegen .............................. 38
Abbildung 40: Toleranzgrenzen Ändern von Buchungskreis .................................. 39
Abbildung 41: Prüfung der Toleranzgrenzen PE im Buchungskreis BK02
ausschalten 40
Abbildung 42: Prüfung der Toleranzgrenzen SE im Buchungskreis BK02
ausschalten 41

Abbildung 43: Toleranzgrenzen VP in der Rechnungsprüfung pflegen................... 42
Abbildung 44: Toleranzgrenzen Rechnungsprüfung - Übersicht [OMR6] ................ 43
Abbildung 45: Übersicht Toleranzgrenzen in der Rechnungsprüfung ..................... 44
Abbildung 46: Pflege des Toleranzschlüssels VP im Buchungskreis BK02 ............. 44
Abbildung 47: Eingestellte Toleranzschlüssel im Buchungskreis BK02 .................. 45
Abbildung 48: Berechtigungen für Benutzer in der Rechnungsprüfung einstellen IMG
.................................................................................................................. 47
Abbildung 49: Berechtigungen für Benutzer in der Rechnungsprüfung einstellen IMG
- Toleranzgruppen....................................................................................... 48
Abbildung 50: Berechtigungen für Benutzer in der Rechnungsprüfung einstellen -
Zuordnung Benutzer zu Toleranzgruppen ..................................................... 49
Abbildung 51: Berechtigungen für Benutzer in der Rechnungsprüfung einstellen -
Benutzer Gruppen zuordnen, Detail.............................................................. 50
Abbildung 52: Systemaktivitäten zur Pflege des Werks WE01 in der
Bestandsführung ......................................................................................... 51
Abbildung 53: Pflege der Werke im Customizing .................................................. 53
Abbildung 54: Werke definieren, kopieren, löschen und prüfen.............................. 53
Abbildung 55: Werke prüfen................................................................................ 53
Abbildung 56: Übersicht Werke........................................................................... 54
Abbildung 57: Werke ändern............................................................................... 55
Abbildung 58: Feststellen der Parameter der Materialart HAWA ............................ 56
Abbildung 59: Veränderung der Kontenzuordnung zu Vorgängen der
Materialbewegung über die Bewertungsmodifikationskonstante...................... 57
Abbildung 60: Eintragen des Kontos für eine Bestandsbuchung (Vorgang BSX) Konto
310 000 für Kontenplan INT ......................................................................... 58
Abbildung 9: Wareneingang zur Bestellung - Fehlermeldung "Konto falsches
Steuerkennzeichen"..................................................................................... 59
Abbildung 61:Sachkonto erfordert gültiges Steuerkennzeichen ............................. 61
Abbildung 62: Einstieg Finanzbuchhaltung Änderung Eigenschaften Konto............ 61
Abbildung 63: Einstellung Buchung ohne Steuerkennzeichen erlaubt! ................... 62
Abbildung 64: Sachkonto ändern......................................................................... 63
Abbildung 65: Änderung Attribute Sachkonto 281 000 .......................................... 64
Abbildung 66: Kontoeigenschaften "Buchung ohne Steuer erlaubt" aktivieren ........ 65
Abbildung 67: Fehlermeldung Steuerungskennzeichen im Kostenrechnungskreis
nicht vorhanden........................................................................................... 66
Abbildung 68: Customizing Menü Kostenrechnungskreis pflegen .......................... 67
Abbildung 69: Kostenrechnungskreis Parameter pflegen ...................................... 67
Abbildung 70: Kostenrechnungskreis pflegen Detail ............................................. 68
Abbildung 71: Zuordnung Buchungskreise zu Kostenrechnungskreis..................... 69
Abbildung 72: Lösen Fehlermeldung Nummernkreisintervall 50............................. 70
Abbildung 73: Belegarten und Nummernkreise bearbeiten.................................... 70
Abbildung 74: Nummernkreise für die Buchhaltung kopieren................................. 71
Abbildung 75: Fehlermeldung, das Material 00..0038 ist in Lagernummer 001
nicht angelegt.............................................................................................. 72
Abbildung 76: Einstellen der Buchungsperioden für Kontengruppen ...................... 73
Abbildung 77: Zuordnen Variable Buchungsperioden - Einstellungen im
Buchungskreis ............................................................................................ 74
Abbildung 78: Fehlermeldung Kontenfindung nicht möglich................................... 75
Abbildung 79: Einstellung der Kontenzuordnung in der Finanzbuchhaltung - IMG... 76
Abbildung 80: Einstellung Kontenzuordnung, Bestandsbuchung, BSX ................... 77

Abbildung 81: Einstellung Kontenzuordnung, Bestandsbuchung, WRX .................. 78
Abbildung 82 : Erzeugen eines neuen Eintrags für die
Bewertungsmodifikationskonstant BM01 und WRX........................................ 79
Abbildung 83: Eintrag für Kontenplan INT, Vorgang PRD und
Bewertungsmodifikationskonstante BM01 erzeugen ...................................... 80

1. Bestellvorgang
1.1 Einstieg Einkauf – Funktionen Bestellung bearbeiten
Abbildung 1: Einstieg Einkaufsfunktionen, Bestellung anlegen © SAP R/3
1.2 Bestellung anlegen, Lieferant bekannt
Für das Abwickeln einer Bestellung sind noch einige einkaufsspezifische
Einstellungen nachzupflegen. Dies geschieht über das nachfolgende Menü.

Abbildung 2: Nachpflegen der Kreditorinformationen für den Einkauf© SAP R/3
Abbildung 3: Anlegen einer Bestellung über Lieferant bekannt - Fehlermeldung © SAP R/3

1.3 Bestellung anlegen
Abbildung 4: Bestellung anlegen - Startmenü © SAP R/3

Abbildung 5: Bestellung angelegt - Bestellbeleg Nr.: 450000000002 © SAP R/3
Normalbestellung unter der Nummer 4500000011 angelegt ist der Erfolgsbeweis,
dass eine Bestellung angelegt wurde. Über Bestellungen anzeigen kann dies
überprüft werden.

Abbildung 6: Bestellung anzeigen Einstieg © SAP R/3

Abbildung 7: Bestellung anzeigen, Detail mit Mengen, Preisen und Terminen © SAP R/3
Preise: 1200 Stück * 3,54/Stück = 4248 netto
(15 MWSt) 673,20 MWSt
Preise Brutto 4885,20

1.4 Wareneingang buchen (Beispiel Fehlermeldungen)
Abbildung 8: Wareneingang buchen © SAP R/3

Abbildung 9: Wareneingangsbuchung durchführen © SAP R/3

1.5 Wareneingang zur Bestellung
Abbildung 10: Bestellung Folgefunktion - Wareneingang zur Bestellung - Start © SAP R/3
Abbildung 11: Auswahl Bestellungen © SAP R/3

Abbildung 12: Wareneingang zur Bestellung - Anzeige der Bestelldaten © SAP R/3

Abbildung 13: Übernehmen und Detail beim erfassen eines Wareneingangs © SAP R/3

1.6 Wareneingang gebucht
Abbildung 14: Wareneingang gebucht © SAP R/3

1.7 Anzeige der Buchungsvorgänge der Bestellung und des
Wareneingangs - Detail -Funktionen
1000 Stck. Stabilo zu 0,50 = 500 DM
Abbildung 15: Saldenanzeige Konten © SAP R/3

Abbildung 16: Grafik Bestandsverlauf eines Kontos © SAP R/3

Abbildung 17: Saldenanzeige WE/RE-Verrechnungskonto © SAP R/3

Detail zum WE/RE-Verrechnungskonto
Abbildung 18: Detail einzelner Kontenpositionen aus WE/RE-Verrechnungskonto © SAP R/3

Weiteres Detail zum WE/RE-Verrechnungskonto
Abbildung 19: Detail in die Belegposition © SAP R/3

Abbildung 20: Anzeige Belegdetails WE/RE-Verrechnungskonto - Belegkopf und Kontendaten
© SAP R/3

Abbildung 21: Belegübersicht aus Kontenposition heraus © SAP R/3

Abbildung 22: Detail Belegposition aus Belegübersicht heraus © SAP R/3

Abbildung 23: Detailinformation zu Belegposition WE/RE-Verrechnungskonto © SAP R/3
Ursprungsbeleg führt zu dem Bestellbeleg
Abbildung 24: Detail zu Wareneingangsbeleg © SAP R/3

1.8 Auswertungen Materialwirtschaft
1.8.1 Material anzeigen Sicht Buchhaltung
Abbildung 25: Auskunftssystem Materialwirtschaft, Materialstamm © SAP R/3

1.8.2 Bestandsübersicht Infosystem Materialwirtschaft
Abbildung 26: Infosystem Materialwirtschaft, Materialbestände © SAP R/3

Abbildung 27: Übersicht Bestandsveränderungen Material © SAP R/3
Abbildung 28: Detail zur Materialbestandsveränderung Belegposition © SAP R/3

Abbildung 29: Detail zum Wareneingangsbeleg © SAP R/3
Abbildung 30: Belegdetails © SAP R/3
Rechnungseingang
Rechnungsbetrag: 500 DM
MwSt 80 DM
Brutto 580 DM
Nächstes Dokument: Rechnungseingang zur Bestellung

1.8.3 Bestandsübersicht Buchungskreis/Werk/Lager/Charge
Abbildung 31: Bestandsübersicht in der Materialwirtschaft © SAP R/3

Doppelklick auf das Material führt zu der detaillierteren Angabe oben
Abbildung 32: Bestandsübersicht Lager, Detail © SAP R/3

2. Fehlermeldungen, Ursachen und deren Behebung
2.1. Fehlermeldung: Material kontierungspflichtig
Abbildung 33: Fehlermeldung - Material ist kontierungspflichtig, bitte Kontierungstyp
eingeben © SAP R/3
Dies besagt, dass durch die Einstellungen der Materialart dieses Material nur
mengenmäßig geführt wird. Daher muss explizit ein Konto für die Verbuchung
angegeben werden.
Lösung:
Die Materialart ändern in mengen- und wertmäßige Führung des Materials in allen
Buchungskreisen.
Dies geschieht über die nachfolgend angegebenen Menüs.

2.2. Mengen- und Wertfortschreibung in den
Buchungskreisen
Abbildung 34: Einstieg Pflege Materialarten (siehe roter Kasten) © SAP R/3
Abbildung 35: Auswahl der Materialarten zur Bearbeitung © SAP R/3

Abbildung 36: Parameter der Materialart Rohstoff [OMS2] © SAP R/3
Über die Auswahl der Kontierung erhält man Information über die automatische
Verbuchung im Rahmen der Bewertungsmodifikationskonstante. Menge/Wert liefert
u.a. Informationen über die Mengen- und Wertfortschreibung in den
Buchungskreisen.

Abbildung 37: Mengen- und Wertfortschreibung in Bewertungskreisen © SAP R/3
In dem oben dargestellten Menü ist für die entsprechenden Materialarten Mengen-
und Wertfortschreibung in allen Bewertungskreisen zu aktivieren.
Vorsicht! Die Einstellungen haben im gesamten Mandanten Gültigkeit, nicht nur in
einem Bewertungs- und Buchungskreis.

2.3. Fehlermeldung Toleranzgrenzen nicht gepflegt, Pflege
Toleranzgrenzen PE und SE
Ein weiterer, häufig auftretender Fehlerhinweis ist der ungepflegter Toleranzgrenzen.
Abbildung 38: Fehlermeldung Toleranzgrenzen nicht gepflegt. © SAP R/3
Über doppelklicken auf den hinterlegten Text "Toleranzgrenzen einstellen" gelangt
man direkt zu dem entsprechenden Menü im Customizing, in dem man die
Toleranzgrenzen einstellt.

Bitte Toleranzgrenzen zu Toleranzschlüssel PE (Bkr BK02 pflegen)
Behebung des Fehlers über das nachfolgende Menü.
Abbildung 39: Toleranzgrenzen PE im Buchungskreis pflegen © SAP R/3

Abbildung 40: Toleranzgrenzen Ändern von Buchungskreis © SAP R/3

Abbildung 41: Prüfung der Toleranzgrenzen PE im Buchungskreis BK02 ausschalten © SAP
R/3

Abbildung 42: Prüfung der Toleranzgrenzen SE im Buchungskreis BK02 ausschalten © SAP
R/3

2.4. Fehlermeldung: Bitte Toleranzschlüssel VP im
Buchungskreis BK02 pflegen
Toleranzschlüssel VP, PP, PS in der Rechnungsprüfung pflegen
Abbildung 43: Toleranzgrenzen VP in der Rechnungsprüfung pflegen © SAP R/3

Abbildung 44: Toleranzgrenzen Rechnungsprüfung - Übersicht [OMR6] © SAP R/3

Abbildung 45: Übersicht Toleranzgrenzen in der Rechnungsprüfung © SAP R/3
Abbildung 46: Pflege des Toleranzschlüssels VP im Buchungskreis BK02 © SAP R/3

Abbildung 47: Eingestellte Toleranzschlüssel im Buchungskreis BK02 © SAP R/3

2.5. Toleranzgrenzen im Buchungskreis nicht definiert,
Benutzergruppen nicht vorhanden
Benutzergruppe nicht eingetragen
Text aus Online-Dokumentation:
Benutzergruppe "" ist im Buchungskreis "BK02" nicht vorgesehen
Meldungsnr. F5116
Diagnose
Der Benutzer "DES" ist der Toleranzgruppe "" zugeordnet. Für diese Gruppe
gibt es keine Zuordnung zum Buchungskreis "BK02".
Systemaktivitäten
Der Benutzer hat keinerlei Betragsberechtigung für die anstehende
Verarbeitung.
Vorgehen
Mögliche Fehlerursache:
o falsche Eingabe des Buchungskreises "BK02"
o fehlender Eintrag (Toleranzgruppe "" im Buchungskreis "BK02") im
FI-Customizing
FUNKTION AUSFÜHREN
o fehlende Betragsberechtigung für Benutzer "DES".

Abbildung 48: Berechtigungen für Benutzer in der Rechnungsprüfung einstellen IMG © SAP
R/3

Abbildung 49: Berechtigungen für Benutzer in der Rechnungsprüfung einstellen IMG -
Toleranzgruppen © SAP R/3

Abbildung 50: Berechtigungen für Benutzer in der Rechnungsprüfung einstellen - Zuordnung
Benutzer zu Toleranzgruppen © SAP R/3

Abbildung 51: Berechtigungen für Benutzer in der Rechnungsprüfung einstellen - Benutzer
Gruppen zuordnen, Detail © SAP R/3

.
2.6. Fehlermeldung: Parameter für Werk WE01 in der
Bestandsführung nicht gepflegt
Abbildung 52: Systemaktivitäten zur Pflege des Werks WE01 in der Bestandsführung © SAP
R/3
Fehlermeldung download: Parameter für Werk WE01 in der Bestandsführung nicht gepflegt
Meldungsnr. M7225
Diagnose
Für dieses Werk sind keine Parameter in der Bestandsführung gepflegt.
Systemaktivitäten
Sie können zwar Warenbewegungen in diesem Werk erfassen, das System kann
aber bestimmte Daten zum Werk nicht ermitteln.
Beispiele:
o Kennzeichen Lagerort automatisch anlegen
o Kennzeichen Negative Bestände erlaubt
o Kennzeichen Chargenverwendungsnachweis aktiv
Dadurch können bestimmte Abläufe in der Bestandsführung nicht abgewickelt
werden.
Vorgehen
Das Werk ist zwar zentral definiert, aber die abhängigen Einträgen fehlen
im System. Sie können nur durch Kopieren eines bereits vorhandenen Werkes
nachgepflegt werden.
Wählen Sie hierzu im Customizing der Unternehmenstruktur die Funktion
Werk kopieren, löschen, prüfen.

Die nachfolgenden Einstellungen sind zu prüfen. Der Fehler kann aber auch darauf
zurückzuführen sein, dass das Lagerverwaltungssystem LVS aktiviert ist und der
Lagerort nicht automatisch gefunden werden kann.
© SAP R/3

Abbildung 53: Pflege der Werke im Customizing © SAP R/3
Abbildung 54: Werke definieren, kopieren, löschen und prüfen © SAP R/3
Abbildung 55: Werke prüfen © SAP R/3

Abbildung 56: Übersicht Werke © SAP R/3

Abbildung 57: Werke ändern © SAP R/3

2.7. Fehlermeldung: Sachkonto 792000 erfordert gültiges
Steuerkennzeichen!
Richtiges Konto für automatische Buchung eingestellt? Siehe auch Dokument zu
automatische Kontenfindung in der Materialwirtschaft oder
Bewertungsmodifikationskonstante.
Abbildung 58: Feststellen der Parameter der Materialart HAWA © SAP R/3
Materialart: HAWA Handelswaren
Kontoklassenreferenz: 005 Referenz für Handelswaren
Bewertungsklasse: 3100
Bew.Mod.Konst.: BMKM
Das Konto kann je nachdem um welche Materialart es sich handelt entweder 792000
(Fertigfabrikate, beschaffte Handelsware entspricht Verkaufsprodukte
Fertigfabrikate) sein sondern 310000 (Materialbestand für eine Materialart).
Konto HAWA: 310000

Automatische Kontenfindung in der Materialwirtschaft. Verändern der Einstellungen
im Kontext Bewertungsmodifikationskonstante.
Abbildung 59: Veränderung der Kontenzuordnung zu Vorgängen der Materialbewegung über
die Bewertungsmodifikationskonstante © SAP R/3

Abbildung 60: Eintragen des Kontos für eine Bestandsbuchung (Vorgang BSX) Konto 310 000
für Kontenplan INT © SAP R/3

2.8. Falsches Steuerkennzeichen für Konto
Abbildung 61: Wareneingang zur Bestellung - Fehlermeldung "Konto falsches
Steuerkennzeichen" © SAP R/3
Fehlermeldung: Falsches Steuerkennzeichen für Konto 792000 oder 310000
Text aus Online-Dokumentation:
Sachkonto 310000 erfordert gültiges Steuerkennzeichen
Meldungsnr. FS214
Diagnose
Der Stammsatz des Kontos 310000 fordert im Buchungskreis BK02 die Eingabe
eines gültigen Steuerkennzeichens in jeder Position für dieses Konto.
Systemaktivitäten

Fehlermeldung
Vorgehen
Bitte geben Sie ein gültiges Steuerkennzeichen ein.
Falls der Beleg nicht direkt über eine Buchhaltungstransaktion erstellt
wurde, muss das vorgelagerte Arbeitsgebiet dafür sorgen, dass der
Buchhaltungsschnittstelle ein gültiges Steuerkennzeichen übergeben wird.
Sie müssen deshalb über das Customizing der jeweiligen Anwendung
sicherstellen, dass bei der Erzeugung einer Belegposition für dieses
Konto auch ein entsprechendes Steuerkennzeichen ermittelt und übergeben
wird.
Für nicht steuerrelevante Vorgänge können auch im Customizing der
Buchhaltung zwei Steuerschlüssel hinterlegt werden, die die Zeilen als
nicht steuerbar kennzeichen. Diese Kennzeichen werden dann von der
Buchhaltungsschnittstelle in die entsprechenden Positionen gesetzt.
Ggf. kann aber auch das Sachkonto so ausgesteuert werden, dass für die
Buchung von nicht steuerrelevanten Vorgängen das Steuerkennzeichen nicht
zwingend erforderlich ist.
© SAP R/3

Abbildung 62:Sachkonto erfordert gültiges Steuerkennzeichen © SAP R/3
Sachkonto 191100 erfordert gültiges Steuerkennzeichen
Meldungsnr. FS214
Diagnose
Der Stammsatz des Kontos 191100 fordert im Buchungskreis BK01 die Eingabe eines gültigen
Steuerkennzeichens in jeder Position für dieses Konto.
Systemaktivitäten
Fehlermeldung
Vorgehen
Bitte geben Sie ein gültiges Steuerkennzeichen ein.
Falls der Beleg nicht direkt über eine Buchhaltungstransaktion erstellt wurde, muss das vorgelagerte
Arbeitsgebiet dafür sorgen, dass der Buchhaltungsschnittstelle ein gültiges Steuerkennzeichen
übergeben wird. Sie müssen deshalb über das Customizing der jeweiligen Anwendung sicherstellen,
dass bei der Erzeugung einer Belegposition für dieses Konto auch ein entsprechendes Steuerkennzeichen
ermittelt und übergeben wird.
Für nicht steuerrelevante Vorgänge können auch im Customizing der Buchhaltung zwei
Steuerschlüssel hinterlegt werden, die die Zeilen als nicht steuerbar kennzeichen. Diese Kennzeichen
werden dann von der Buchhaltungsschnittstelle in die entsprechenden Positionen gesetzt.
Ggf. kann aber auch das Sachkonto so ausgesteuert werden, dass für die Buchung von nicht
steuerrelevanten Vorgängen das Steuerkennzeichen nicht zwingend erforderlich ist.
© SAP R/3
Abbildung 63: Einstieg Finanzbuchhaltung Änderung Eigenschaften Konto © SAP R/3

Abbildung 64: Einstellung Buchung ohne Steuerkennzeichen erlaubt! © SAP R/3

Abbildung 65: Sachkonto ändern © SAP R/3

2.9. Fehlermeldung: Sachkonto 281000 erfordert gültiges
Steuerkennzeichen
Abbildung 66: Änderung Attribute Sachkonto 281 000 © SAP R/3

Abbildung 67: Kontoeigenschaften "Buchung ohne Steuer erlaubt" aktivieren © SAP R/3

2.10. Fehlermeldung Steuerungskennzeichen im
Kostenrechnungskreis
Grundsätzlich müssen keine Mitbuchungen für die Kostenrechnungen z.B. beim
Wareneingang vorgenommen werden. Falls Sie dies wünschen, müssen die
nachfolgende Aktivitäten berücksichtigt werden.
Abbildung 68: Fehlermeldung Steuerungskennzeichen im Kostenrechnungskreis nicht
vorhanden © SAP R/3

Abbildung 69: Customizing Menü Kostenrechnungskreis pflegen © SAP R/3
Abbildung 70: Kostenrechnungskreis Parameter pflegen © SAP R/3

Abbildung 71: Kostenrechnungskreis pflegen Detail © SAP R/3
Es ist ein neuer Satz hinzuzufügen und zumindest das Geschäftsjahr anzulegen.

Abbildung 72: Zuordnung Buchungskreise zu Kostenrechnungskreis © SAP R/3

2.11. Fehlermeldung Nummernkreisintervalle nicht gepflegt
Fehlermeldung: Nummernkreisintervall 50 nicht gepflegt
Lösungsansatz: Nummernkreise aus einem Vorlagebuchungskreis kopieren.
Abbildung 73: Lösen Fehlermeldung Nummernkreisintervall 50 © SAP R/3
Abbildung 74: Belegarten und Nummernkreise bearbeiten © SAP R/3

Abbildung 75: Nummernkreise für die Buchhaltung kopieren © SAP R/3
Über das oben dargestellte Symbol (oder F7) wird der Kopiervorgang von einem
Vorlagebuchungskreis angestoßen.

2.12. Fehlermeldung Material in Lagernummer nicht angelegt
Abbildung 76: Fehlermeldung, das Material 00..0038 ist in Lagernummer 001 nicht angelegt ©
SAP R/3
Es muss grundsätzlich keine Zuordnung einer Lagernummer zu einem Lager
getroffen werden. Dies geschieht nur, wenn das Lagerverwaltungssystem (LVS)
aktiviert ist und dadurch Regeln zur Lagerortfindung hinterlegt sind.
Sollte das LVS aus Versehen aktiviert worden sein, so sollte diese Zuordnung über
das Customizing der Unternehmensstruktur bzw. Customizing Materialwirtschaft
gelöscht werden.

2.13. Fehlermeldung: Periode nicht zum buchen geöffnet
Abbildung 77: Einstellen der Buchungsperioden für Kontengruppen © SAP R/3

Abbildung 78: Zuordnen Variable Buchungsperioden - Einstellungen im Buchungskreis © SAP
R/3
Oder über Periode Verschieben, Materialstamm, sonstige die aktuelle
Buchungsperiode einstellen.

2.14. Fehlermeldung Kontenfindung für den Eintrag INT WRX
BM01 nicht möglich
? INT = Kontenplan
? BSX, WRX = Vorgangsschlüssel
? BM01 = Bewertungsmodifikationskonstante
Abbildung 79: Fehlermeldung Kontenfindung nicht möglich © SAP R/3
Kontenfindung für den Eintrag INT WRX BM01 nicht möglich
Meldungsnr. M8147
Diagnose
Das System konnte für diesen Vorgang kein Konto ermitteln. Dies bedeutet,
daß die Kontenfindung für den Schlüssel INT WRX BM01 im Customizing der
Bewertung nicht gepflegt ist. Der Schlüssel setzt sich zusammen aus:
o Kontenplan
o Vorgangsschlüssel (= Buchungsvorgang)
o Bewertungsmodifikationskonstante
o Kontomodifikation
o Bewertungsklasse
Systemaktivitäten
Das System kann kein Sachkonto für diesen Vorgang fortschreiben. Sie
können den Vorgang nicht buchen.
Vorgehen
Setzen Sie sich mit Ihrer Systemverwaltung in Verbindung.
Falls Sie dazu berechtigt sind, überprüfen Sie die Kontenfindung im
Customizing der Bewertung.
Funktion ausführen
Hinweis
Den für den Vorgangsschlüssel relevanten Buchungsvorgang finden Sie in
Tabelle T030A.

Abbildung 80: Einstellung der Kontenzuordnung in der Finanzbuchhaltung - IMG © SAP R/3

Abbildung 81: Einstellung Kontenzuordnung, Bestandsbuchung, BSX © SAP R/3

Abbildung 82: Einstellung Kontenzuordnung, Bestandsbuchung, WRX © SAP R/3

Überschreiben des Wertes der Bewertungsmodifikationskonstanten 0001 und
"Return" führt dazu, dass die Werte kopiert werden. Es wird ein neuer Eintrag in der
Tabelle erzeugt (siehe oben).
Abbildung 83 : Erzeugen eines neuen Eintrags für die Bewertungsmodifikationskonstant BM01
und WRX © SAP R/3

Abbildung 84: Eintrag für Kontenplan INT, Vorgang PRD und
Bewertungsmodifikationskonstante BM01 erzeugen © SAP R/3

Dokumentinformationen
Dateiname:
Erstelldatum:
C:\user\dst\fh_trier_vorles\vorlesungen2001\sap_seminar\sap_work_mm_purchase_ablauf_doku
_04.doc
22.10.2001 4:44
Letzte Speicherung: 22.10.2001 5:39
Druckdatum: 09.12.2001 1:49
Größe: 9791488
Anzahl Seiten: 1
Erstellt von: Prof. Dr. Dieter Steinmann, Fachhochschule Trier
Infos und Kontakte
www.fh-trier.de/~stmann
www.ebit-online.de
d.steinmann@fh-trier.de
d.setinmann@ebit-online.de