Versionsinformation WINLine 7.4 bis Build 758.3 - SoftAge

SOFTAGE ® 

Versionsinformation 

WINLine 7.4 bis Build 758.3 

WINLine® Allgemeines...................................................................................2 

WINLine® Admin ............................................................................................4 

WINLine® Start...............................................................................................9 

WINLine® Fibu.............................................................................................. 12 

WINLine® Fakt.............................................................................................. 18 

WINLine® Lohn Österreich........................................................................... 29 

WINLine® Lohn Deutschland ....................................................................... 35 

WINLine® Kore ............................................................................................. 46 

WINLine® Anbu ............................................................................................ 50 

WINLine® PROD ........................................................................................... 51 

WINLine® LIST ............................................................................................. 54 

WINLine® Info.............................................................................................. 55 

WINLine® WEB Edition................................................................................. 57 

WINLine® Mobile Computing....................................................................... 63 

WINLine® Archiv .......................................................................................... 65 

SOFTAGE Versionsinfo Mesonic 7.4 (758.3) Seite 1 von 65

Folgende Kürzel werden verwendet: 

+ neue Funktionen 

* Korrekturen 

! Hinweis 

WINLine® Allgemeines 

Build 758 

In dieser Version lag der Schwerpunkt nochmals im Lohnbereich – es wurde die Ausgabe der UVA 

(U30) für Österreich nach dem neuesten Erkenntnisstand überarbeitet (Änderungen beim Andruck der 

Bemessungen und Steuern im Falle von Entgeltberichtigungen), aber auch im Bereich der 

Lohnabrechnung (LOHN für A und D) gab es noch einige Überarbeitungen. 


Elektronische Betriebsprüfung: 

! Ablagedruck 

Um die Ausgabe von Datendateien für die elektronische Betriebsprüfung für die wesentlichsten 

Auswertungen (Journal, Saldenliste, Kontoblatt, Anlagenspiegel, Jahreslohnkonto, etc.) möglichst 

einfach zu gestalten (seit 01.01.2001 sind alle Unternehmen verpflichtet, auf Verlangen des Prüfers 

praktisch jede Auswertung in Form von maschinenlesbaren Datendateien zur Verfügung zu stellen), 

wurde die Funktion „Ablagedruck“ in der WINLine um einige Auswertungen sowie Exportformate 

erweitert: 

Finanzbuchhaltung: 

Jounal, Kontoblatt, Saldenliste 

Anlagenbuchhaltung: 

Anlagenstammlatt, Anlagenspiegel 

Lohnabrechnung A: 

Jahreslohnkonto, Arbeitnehmerstamm, Lohnartenstamm, Betriebsdatenstamm, KK-Stamm, FA-Stamm 

Lohnabrechnung D: 

Jahreslohnkonto, Arbeitnehmerstamm, Lohnartenstamm, Betriebsdatenstamm, Krankenkassenstamm 

Die Dateien können nun - zusätzlich zur bisherigen Möglichkeit als SPL-Datei - als ASCII-Dateien mit 

Trennzeichen oder fixer Länge ausgegeben werden. Für Deutschland wurde auch die Möglichkeit 

eingebaut, die Beschreibung der Ausgabedateien in Form einer XML-Datei zu erzeugen. 

! Export über rechte Maustaste: 

Da der Betriebsprüfer per definitionem aber JEDEN Ausdruck, der im System erzeugt werden kann, 

auch in Dateiformat verlangen kann, wurde die Exportfunktion, die bisher nur um Spoolviewer 

beinhaltet war, auf die rechte Maustaste gelegt. 

D.h. es kann nun jeder Ausdruck vom Bildschirm direkt über die rechte Maustaste (speichern unter…) 

auf folgende Formate ausgegeben werden: 

SPL, HTM, HTML, MHT, TXT (Tab-getrennt) und TXT (fixed length) 



Die Version 7.4 Build 756 wird noch als generelles Update an alle Wartungsvertragskunden 

ausgeliefert. In der Version 7.4 sind vor allem neue Funktionen im WINLine LOHN - sowohl für 

Österreich als auch für Deutschland (in Deutschland betrifft der Patch praktisch nur den Bereich KUG) 

- implementiert worden, aber auch im Bereich der Produktion, der Finanzbuchhaltung, der 

Fakturierung sowie beim Listgenerator gibt es einige neue Features. 

Wichtig: 

Für alle Kunden ist noch ein Patch zu dieser Version zu installieren (Download und Installation über 

die bekannte Funktion "Internet Update"). Der Patch hat die Versionsnummer 7.4 Build 756.1, steht 

über das Internet-Update bereits zur Verfügung. Die im Patch überarbeiteten Punkte sind in der 

folgenden Aufstellung mit der Patchnummer gekennzeichnet. 

Beachten Sie bitte auch die mit "!" gekennzeichneten Hinweise im Kapitel "WINLine WEB Edition" 

(betrifft CRM-Versand von Mails und die Funktion des Warenkorbs in B2C, B2B und BS sowie das 

aktuelle Service-Pack 3 für den Windows 2000 Server). 

Untenstehend finden Sie eine Liste sämtlicher Änderungen seit der Version 7.3 (Build 735). 

* Speichern von Symbolleisten 

Beim manuellen Speichern der Symbolleisteneinstellung über die rechte Maustaste => Einstellungen 

=> jetzt speichern wurde die Meldung "Applikation wird beendet" angezeigt. 

* Update von geänderten Windows (MDP) 

Wenn man ein Update einer Installation durchführte, bei der ein MDP-Projekt mit Script installiert war, 

dann funktionierte das Script nach dem Update nicht mehr. Das Window musste erst einmal aus- und 

wieder eingecheckt werden. 

! Upsizen von "italienischen" Mandanten 

Aus ergonomischen Gründen wurde für italienische Buchhaltungen die Beschreibung der Datumsfelder 

im Buchungsprogramm geändert. Das Datum, das für das Anziehen der UST-Periode verantwortlich 

ist, heißt nun „Erfassungsdatum“ während das Datum, das reinen Dokumentationszweck hat (und 

bisher lediglich im Kopf der Buchungsmaske unter „Erfassungsdatum“ eingegeben werden konnte) 

nun unter dem Titel „Data Doc.“ (also „Belegdatum“) und ebenfalls pro Buchungszeile zur Verfügung 

steht. Beim Upsize auf Version 7.4 (756) wird daher bei allen Mandanten, die in den FIBU-Parametern 

auf „Italien“ eingestellt sind und die Option „Nachträglich festschreiben erlaubt" auf "Sortierung nach 

Erfassungsdatum" eingestellt hatten, auf "Sortierung nach Buchungsdatum" umgestellt. Zusätzlich 

wird für alle Buchungen (sowohl im Journal, als auch in den Stapeln) das Buchungsdatum gegen das 

Erfassungsdatum ausgetauscht. Bei Buchungen ohne Erfassungsdatum (die in diesem Fall eigentlich 

überhaupt nicht auftreten sollten) wird das Buchungsdatum einfach in das Feld "Erfassungsdatum" 

dupliziert. Für "nicht-italienische" Mandanten hat diese Funktion beim Upsize selbstverständlich 

keinerlei Auswirkung, da es sich hier um eine 100%ige länderspezifische Änderung handelt. 


WINLine® Admin 

* Rebuild T014: 

Bei einem Rebuild der Dispo-Tabelle konnte es vorkommen (datenstandsspezifisch), dass bereits 

erledigte und abgearbeitete Produktions-Dispo-Zeilen wieder aktiviert wurden. 

* Ablaufdatum bei Passwords 

Hat man im ADMIN beim WEB Benutzer nur das Passwort-Ablaufdatum hinterlegt, ohne eine Anzahl 

von Tagen zu hinterlegen, wurde durch das Login im WEB dieses Datum nie gelöscht, d.h. das 

Passwort musste vom Benutzer nach jedem Login erneuert werden. 

* Archiv-Reorg 

Wenn im Pfad, der für das Reorganisieren gewählt wurde, das Zeichen "." vorkam, wurden beim 

Entpacken der SPA-Datei anstelle von SPL-Dateien sog. (AUTO)-Dateien erzeugt, was dazu führen 

konnte, dass nach einer neuerlichen Analyse die Dateien nicht den richtigen SPA-Files zugeordnet 

werden konnten und damit in den falschen SPA-Dateien archiviert wurden. 


+ Reorg Archivdateien 

Mit dem aktuellen ADMN.EXE gibt es nun die Möglichkeit, beim Archivreorg auch die Archivdateien aus 

der Datenbank (also vom SQL-Server) zu reorganisieren (ging bisher nur bei SPA-Dateien). 

Diesbezüglich gibt es 4 neue Eingabefelder "Von Periode / Jahr - bis Periode / Jahr". Weiters kann im 

2. Tab eine Vorschau der einzelnen Dateien durchgeführt werden. 


+ QMS - Freigabestati 

Folgende Punkte wurden bezüglich der Vererbung des Freigabe-Status überarbeitet: 

Bei der Umwandlung eines Interessenten oder Neuanlage eines Debitoren kann nun das „neue“ 

Debitorenkonto über die Freigabedefinition automatisch auf einen „Sperrstatus“ bzw. „zu prüfen- 

Status“ gesetzt werden 

Bei der Neuanlage eines Kontos mit Übernahme (F9) von einem bestehenden Konto wird nun der in 

der Freigabedefinition für das Konto vorgesehene Freigabestatus verwendet, nicht mehr der des 

Ausgangskontos, von dem die Daten übernommen wurden. 

Bei der Neuanlage eines Artikels bzw. eines Kontos über die Schnellerfassung und auch beim 

Stammdaten editieren oder beim Import von Stammdaten wird nun der Freigabestatus lt. 

Freigabedefinition gesetzt. 


+ Sperren von Variablen 

Durch Sperren der VAR 26/35 (Einstandspreis KZ) kann nun auch die Checkbox in der Detailinfo 

(Einstandspreis ändern) nicht mehr aktiviert werden. 


+ Upsize der Archiv-Tabellen 

Wenn ein Upsize der Systemtabellen durchgeführt wird und die Archivtabelle nicht den aktuellem 

Aufbau entspricht, dann wird das Upsize mit einem entsprechendem Hinweis abgebrochen. 


+ Datentool für Check des FIBU-Journals 

Da es - in Zeiten der offenen Datenbanken - immer wieder zu direkten Datenbankzugriffen kommt, in 

denen von externen Applikationen nicht nur lesend sondern auch schreibend auf die Daten gewirkt 

wird (und leider noch immer nicht alle diese Zugriffe offiziell als MDP-Projekte angemeldet und 

lizensiert werden) kommt es in der Praxis immer wieder zu inkonsistenten Datenständen. Da gerade 

das FIBU-Journal als Herz des Rechnungswesens einen sehr sensiblen Bereich darstellt, haben wir in 

den Datenstand-Tools im WINLine ADMIN (System/Datentools) ein neues Script zur Verfügung gestellt 

(/FIJOUCHECK), mit dem das FIBU-Journal mitsamt seinen Querverweisen zum OP- und KORE-Bereich 

gecheckt und - falls noch eine logische Prüfung und Abstimmung möglich ist - gegf. sogar repariert 

werden kann. Werden Inkonsistenzen im Journal festgestellt (z.B. doppelte Buchungsnummern) wird 

eine entsprechende Meldung sowie ein Protokoll geschrieben, in dem die gefundenen Inkonsistenzen 

festgehalten und eine Reparaturmöglichkeit angeboten wird. In jedem Fall ist VOR einem 

Reparaturversuch eine Datensicherung anzulegen, da nicht in allen Fällen ein Erfolg der Reparatur 

gewährleistet werden kann. 


Build 758.3 

* Datentools - FIJOUCHECK 

Diese Funktion kann nun auch zur Prüfung von Mandanten verwendet werden, die die Option zur 

nachträglichen Bearbeitung von Buchungen aktiviert haben. 

+ Patch-Update 

Bei einem Patch via MDP Projekt wird nun für alle Workstations, die nicht für das Verteilen aktiviert 

wurden, bzw. für alle Workstations, die nicht zugreifbar sind (z.B. weil sie einen falschen Pfad 

eingetragen haben, nicht aufgedreht sind, etc.) eine MSM-Nachricht eingetragen, dass es neue 

Dateien am Server gibt - wodurch das Update von der Workstation bei nächster Gelegenheit wieder 

angestoßen werden kann. 

Das MBC - Design (nach Eintragen der MBC-Lizenz stand bisher nur ein Farbset zur Verfügung) ist nun 

optional und kann verändert werden. Wenn in der mesonic.ini kein Design eingetragen ist, wird es per 

default verwendet. 

* Patch-Update 

Wenn im Rahmen eines Patches auch die MESOREPO?.MESO gepatcht wurde, dann wurde sie bisher 

auf den Clients nicht mitkopiert. Die entsprechende Routine berücksichtigte nur die Dateien 

mesoform, mesodisp und mesotables. 

Im MSM - Fenster wird nun nach Veränderung des Status der Checkbox "aktiv" in der Grid diese nicht 

mehr automatisch refreshed. Bisher war durch das automatische Refreshen das Ein- und Auschecken 

bei vielen Workstations dadurch eher zeitaufwändig. 

Nach dem Patch-Update auf Build 758.2 wurde der Server nicht automatisch freigeschaltet (blieb auf 

"nicht startbar" stehen). Dies wird mit diesem Update automatisch behoben. 

Das Update-Protokoll war unvollständig, wenn im Rahmen eines MDP-Projekts ein Patch ausgeführt 

wurde. (Bei mehrseitigen Protokollen fehlte die letzte Seite, einseitige Protokolle wurden nicht 

angezeigt.) 

Das Verteilen der gepatchten Dateien auf Terminal-Server - Clients funktionierte nicht, weil für den 

Abgleich ein falscher Ziel-Pfad verwendet wurde. 


WINLine® Start 

+ Manuelles Ändern der Belegnummern sperren 

Bisher konnte nicht gesperrt werden, dass Benutzer die Belegnummer in der Belegbearbeitung 

manuell verändern. In der Version 7.4 gibt es in den FAKT-Parametern (WINLine START) die Sperre 

nach dem Berechtigungsschemata, das der Usergruppe zugeordnet werden kann - getrennt nach 

Einkauf und Verkauf - im Reiterfenster "Nummernkreise". 

* Verwaltung der Kontakte: 

Wurde im WINLine-Start der Kontakte-Stamm geöffnet - von diesem Dialogfenster aus in die FAKT 

gewechselt und dort derselbe Ansprechpartner selektiert und auch in der FAKT das Kontakte-Fenster 

aus dem Personenkonten-Dialog geöffnet, liess sich im WINLine START die Kontakte-Dialog-Box nicht 

mehr schliessen, wenn zuvor in der FAKT das Kontakte-Fenster bereits geschlossen wurde. 

+ Sortieren im "Namen Suchen" 

In der Funktion "Namen Suchen" kann nun in den Tabellen durch Anklicken der Spaltenüberschrift je 

nach Wunsch aufsteigend oder absteigend sortiert werden. 

+ Filtern nach Eigenschaften: 

In der Funktion "Namen suchen" kann nun auch nach den Eigenschaften der Ansprechpartner 

selektiert werden. 

* Sortierung von Eigenschaften 

Wurden bei einer Eigenschaftengruppe (Typ 7: fix) die Eigenschaften umgereiht, so wurden im 

Artikelstamm/Zusatz in den Auswahl-Listboxen auch bei den anderen Eigenschaftengruppen (des Typs 

7) die Eigenschaften umgereiht. 


* Eigenschaften/Zusatzfelder 

Gab es bei einem Objekt (z.B. Artikel, Sachkonto, Personenkonto, etc.) keine Eigenschaften, so 

wurden die Zusatzfelder bei einer Änderung verschoben abgespeichert, d.h. im Zusatzfeld 2 wurde der 

Wert von Zusatzfeld 1 angezeigt, im Zusatzfeld 3 der Wert von Zusatzfeld 2, usw. 

+ Import von Chargenartikeln 

In den Vorlagen-Parametern gibt es eine neue Option für den Import von Chargenartikeln: 

"Artikelnummer neu erstellen". 

1. Wenn diese Option aktiviert wird (defaultmäßig nach dem Upsize auf die 7.4), wird beim Import 

einer Ausprägung mit Chargeninformation automatisch eine neue Artikelnummer aufgrund des zuletzt 

verwendeten Chargenzählers erzeugt (wie bisher). Beispiel: Ein neuer Artikel CHARGE,04711 wird 

importiert. Der interne Chargenzähler beim Hauptartikel ist auf 815 -> die Artikelnummer wird auf 

CHARGE,00816 geändert. 

2. Wenn diese Option nicht aktiviert wird, wird beim Import einer Ausprägung mit Chargeninformation 

automatisch die in der Importdatei angegebene Artikelnummer für den Import verwendet. Beispiel: 

Ein neuer Artikel CHARGE,04711 wird importiert. Der interne Chargenzähler beim Hauptartikel ist auf 

815. Die Artikelnummer bleibt aber beim Import erhalten und der interne Chargenzähler im 

Hauptartikel wird auf 4711 gestellt. 

Anwendungsfall: In der Filiale werden Ausprägungen angelegt und die Artikel zusammen mit den 

Belegen in die Zentrale importiert. Da beim Artikelimport bisher die Artikelnummer neu erstellt wurde, 

musste vor dem Batchbeleg die Beleg-Importdatei mit den neuen Artikelnummern überarbeitet 

werden. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. 


* Eigenschaften (Patch 755.2) 

Bei bestimmten Szenarien konnte es vorkommen, dass Subeigenschaften des Typs 7 gelöscht wurden. 

Build 756.2 

* Fehlermeldung im Handelsstücklisten-Datencheck 

Der Datencheck enthielt bei bestimmten Szenarien Fehlermeldungen beim Check der 

Handelsstücklisten, obwohl kein Fehler vorlag. 

Bsp.: es wurde ein Auftrag erfasst, der eine HSL enthielt; danach wurde ein Lieferschein zu diesem 

Auftrag erfasst. Im Datencheck erfolgte die Fehlermeldung dass der Beleg (Auftrag und Lieferschein) 

auf die selbe Stückliste verweist. 


* Überschreiben von Vorbelegungen (Personenkonten) 

Wurde bei der Stammdatenanlage von Lieferanten eine Vorlage verwendet, in der die Belegart über 

die Vorlage fix vorbelegt werden sollten, so wurden die Werte zwar grundsätzlich korrekt aus der 

Vorlage übernommen, nur die Belegart (Register FAKT) wurde immer vom Programm mit „99“ 

(Standardbelegart) vorbelegt. Erfolgte die Stammdatenanlage über die Funktion „Schnellerfassung“ 

hast die Vorbelegung korrekt funktioniert. 

* Ausdruck von RTF-Feldern 

Wenn ein Multiline-RTF Feld über eine Seite hinweg ging, und auf der nächsten Seite exakt bis zum 

Seitenende reichte (sodass der nächste Mittelteil auf eine neue Seite kam), dann wurde auf dieser 2. 

Seite die nächste (also die 3. Seite) von oben weg darübergedruckt (beide Seiten waren also 

übereinandergedruckt), ohne dass ein Seitenwechsel vorgenommen wurde. 

* Druckersteuerung 

Das es gelegentlich zu Abstürzen im Zusammenhang mit bestimmten Drucker kam, wurde die 

Druckersteuerung geändert. Grundsätzlich wurden immer alle Druckereigenschaften abgefragt - und 

genau dadurch konnte es zu den Abstürzen kommen. Jetzt wird diese Abfrage nicht mehr generell 

durchgeführt, das Druck-Ergebnis sollte im Grunde dasselbe sein. Es gibt aber gewisse Druckertreiber, 

die solche Eigenschaften unbedingt benötigen. In diesem Fall kann in der Datei MESONIC.INI die 

Rubrik [ScreenOptions] um folgenden Eintrag erweitert werden 

PrinterHandling=1 

Dadurch werden die Eigenschaften wieder abgefragt und der Druck funktioiert wie in der Version 7.4 

(755) und davor. 


+ EXIM-Watchdog 

Der Zeitintervall im EXIM-Watchdog kann nun auch in Sekunden festgelegt werden. 

Der EXIM-Watchdog brach beim Stammdaten-Export nach 50 Durchläufen ab. 


WINLine® Fibu 

+ Steuerbetrag im Mikrostapel 

Für jede Buchungsart bzw. für jede Zeile eines Mikrostapels kann nun festgelegt werden, ob der 

Steuerbetrag 

- gerechnet werden soll (wie gehabt), 

- dem Buchungsbetrag entsprechen soll (für direkte Buchungen auf ein Steuerkonto) oder 

- auf 0 gesetzt werden soll. 

Diese Option steht für die Standardbuchungsarten nicht zur Verfügung, kann also nur bei selbst 

definierten Buchungsarten gesetzt werden. Weiter kann sie nur für Zeilen mit Buchungsart "B" bzw. 

für Splitzeilen von anderen Buchungsarten verwendet werden. Wird eine andere Option als 

"Steuerbetrag rechnen" gewählt, wird automatisch das BNF-Flag mit "Brutto" vorbelegt und kann 

dann auch nicht mehr geändert werden. Wird die Option "Steuerbetrag = Buchungsbetrag" gewählt, 

so wird für jede Buchung mit Steuer (unabhängig davon, ob es sich um eine Erwerbsteuerzeile, eine 

teilweise nicht abziehbare Zeile, eine 0%-Zeile oder was auch immer handelt) der gesamte 

Buchungsbetrag in das Feld Steuerbetrag übernommen 

* Mahndruck: 

Wenn die Kontonummer und die Fakturennummer gemeinsam mehr als 20 Stellen ausgemacht haben, 

wurden in der Mahnung die Fakturenzeilen mehrmals gedruckt - womit der unter "Restbetrag" 

ausgewiesene Wert nicht mehr gestimmt hat. 

* Restbetrag im OP-Blatt 

Im OP-Blatt wurde bei der Berechnung des Restbetrages (bei Teilzahlungen) eine eventuell 

auftretende FW-Differenz nicht berücksichtigt. 

* Andruck Auswertedatum bei Periodenbilanz 

Bei erstellung der Periodenbilanz mit G&V für eine bestimmte Periode (z.B. 8-8) wurde sowohl am 

Bildschirm als auch im Ausdruck das Datum für den Auswertungsbeginn fälschlicherweise mit dem Wi- 

Jahr-Beginn belegt. 

* Anzeige Batchnummer 

Im Zahlungsmittelkonten-Buchen wurde das Feld "Batchnummer" vorübergehend nicht zur 

Bearbeitung angezeigt. 

* Sortierung im Zahlungsverkehr - Arbeitsplan 

Beim "neu füllen" eines Zahlungsverkehrs-Stapels über den Arbeitsplan ging die im Stapel 

gespeicherte spezielle Sortierung verloren. Ab der Version 7.4 bleibt die im Zahlungsstapel hinterlegte 

Sortierung der OP-Zeilen erhalten. 


+ Hardgecodete UST-Prozentsätze 

Die hardgecodeten Prozentsätze (für z.B. Reisespesenabrechnung in Deutschland) wurden aus dem 

Programm entfernt. Beim Upsize auf 7.4 werden die eingetragenen Prozentsätze durch die bisher 

tatsächlich verwendeten Prozentsätze ersetzt. Im einzelnen sind dies folgende: 

8,7 -> 8,0 

11,11 -> 10,0 

7,6 -> 7,063 

12,3 -> 10,953 

9,8 -> 8,925 

Das bedeutet also, daß die Steuerzeilen wie bisher verwendet werden können und zusätzlich die 

Möglichkeit besteht, Steuerzeilen mit den bisher problematischen Prozentsätzen (wie z.B. 7,6% in der 

Schweiz) anzulegen und "ganz normal" zu verwenden. 

Gespeicherte Buchungsstapel werden solange nicht verändert, bis mit dem Focus durch die 

Buchungszeilen gegangen wird. Bewegt man den Focus über die Zeilen passiert folgendes: 

Bruttobuchungen: Steuersatz und Steuerbetrag werden geändert. 

Nettobuchungen: Es ändert sich nur der Steuersatz. 

Beim Import von Buchungstapeln mit EXIM wird diese Änderung sofort durchgeführt 

* Buchungsjournal (Patch 755.2) 

Wenn mehr als 128 Buchungsarten angelegt sind, konnte es zu einem Absturz bei der Ausgabe des 

FIBU-Journals kommen. 

+ Zahlungsausgleich – Deutschland (Patch 755.2) 

Das MT940-"non-Swift"-Format (welches im speziellen von einigen deutschen Banken geliefert wird) 

kann nun ebenfalls verwendet werden. 


+ Anzeigen der Buchungsnotiz im Sachkonten-OP-Ausgleich 

Im Fenster "Sachkonten-OP-Ausgleich" wie auch im Fenster "Doppelte Sachkonten-OPs" kann durch 

Aktivieren der neuen Checkbox die Buchungsnotiz aus der Journalzeile angezeigt werden. Wird die 

Checkbox aktiviert, wird das aus z.B. dem Fakturenausgleich bekannte Notiz-Info-Fenster geöffnet 

und die im PDF definierten Informationen zu aktuell ausgewählten OP-Zeile angezeigt. Die Einstellung 

dieser Checkbox (für beide Register gemeinsam) wird userspezifisch abgespeichert. 


+ Erfassungsdatum für Italien 

In den Fenstern "Buchen Dialog Stapel" und "Buchen Zahlungsmittelkonten" kann nun das 

Erfassungsdatum pro Buchungszeile editiert werden, sofern das Länderkennzeichen in den FIBU- 

Parametern auf "Italien" steht. In diesem Fall ist das Eingabefeld im oberen Teil des Fenster gegrayed 

und hat keine Funktion. Für alle anderen Ländereinstellungen bleibt alles wie gehabt. Wie bisher 

MUSS kein Erfassungsdatum eingegeben werden, d.h. das neue Feld kann auch leer bleiben. Wird ein 

Erfassungsdatum eingegeben, wird dieses nicht geprüft, d.h. es kann auch außerhalb des 

Wirtschaftsjahres liegen. 

Ist allerdings die "Nachträgliche Festschreibung“ mit "Sortierung nach Erfassungsdatum" aktiv, wird 

jetzt die einzelne Buchung geprüft und das Datum muss dann sehr wohl im aktuellen Wi-Jahr liegen 

und höher sein als das zuletzt festgeschriebene Datum. Dies wird sowohl bei der Eingabe des Stapels, 

als auch beim Buchen selbst geprüft. 

+ Festschreiben von Buchungen nach dem Buchungsdatum: 

Bisher konnte mit dem Datum, bis zu dem die Buchungen "Festgeschrieben" wurden, keine Buchung 

mehr erfasst werden. Dies wurde nun dahingehend geändert, dass das Datum mit dem die 

Festschreibung durchgeführt wurde, noch ansprechbar ist. Also wenn z.B. bis 31.03.xx 

festgeschrieben wurde, dann kann nun mit 31.03.xx noch gebucht werden (Korrekturmöglichkeiten). 



* Manuelle OP-Übernahme 

Bei der manuellen OP-Übernahme wurden die Konten nicht nach einer 

bestimmten Sortierung durchsucht, daher konnte es vorkommen, dass 

nicht alle Konten berücksichtigt wurden. 

* Clearing - Lastschrift 

Im österreichischen Clearing wurde auch bei Lastschriften (Bankeinzug) 

das Kundendatenfeld gefüllt, sofern der Kurzverwendungszweck max. 

12stellig numerisch war. D.h. in der Datei hat man ein Segment: 

RFF+AEF erhalten. Jetzt erhält man dieses Segment nur noch bei 

Überweisungen. Bei Lastschriften erhält das selbe Segment nun die 

Kennung: RFF+PQ 


* Mahnvorbereitung 

In Version 7.4 B756.1 wurden die im Fenster "Mahnvorbereitung" eingegebenen Werte wie 

"Mahndatum", "Gebucht bis", "Zahlbar bis" beim Vorbereitungslauf nicht berücksichtigt. Es wurden 

jene Werte verwendet, die bereits im Mandantenstamm gespeichert waren. 


+ Ausgabe UVA (Österreich) 

Die Ausgabe der UVA wurde um die neue Option "Datei für FINANZOnline erzeugen" erweitert. Diese 

Checkbox wird nur angezeigt, wenn der Mandant in den FIBU-Parametern auf "Österreich" eingestellt 

ist. Diese Option ist nur im "Originalausdruck" verfügbar. Ist die Checkbox aktiviert, wird im WINLine- 

Programmverzeichnis eine Datei mit dem Namen "u30_Mandant_Jahr_vonMonat-bisMonat.XML" (z.B. 

u30_300M_2003_1-1.XML) erzeugt. Dabei werden automatisch die Einstellungen der Formulare 13-16 

verwendet. 

Die Ausgabe der UVA-Formulare wird nun durch eine sprechende Auswahlbox gesteuert (es muss also 

nicht mehr z.B. Formular 13 bis 14 gewählt werden, sondern "Österreich ab 2003"). 

Der Mandantenstamm wurde um das Feld "Finanzamt-Nr." erweitert. Dieses Feld MUSS ausgefüllt 

werden, um eine gültige Ausgabe der XML-Datei an FINANZOnline zu gwährleisten. (die 

"Finanzamtssteuernummer" setzt sich aus dieser zweistelligen Finanzamtsnummer und der 

siebenstelligen Steuernummer zusammen). Sowohl für die Datei-Ausgabe, als auch für den Formular- 

Druck wurden aufgrund der gesetzlichen Verordnungen in einigen Fällen die Berechnung der 

Steuerbeträge adaptiert. Es wird nun nicht mehr einfach die Summe der einzelnen gebuchten 

Steuerbeträge verwendet, stattdessen wird der Steuerbetrag aus der Summe der Bemessungen 

berechnet (lt. Voragabe des Bundesministeriums für Finanzen). 

Folgende Positionen am U30 sind davon betroffen: 

022 - USt - 20% Normalsteuersatz 

029 - USt - 10% ermäßigter Steuersatz 

025 - USt - 12% für Weinumsätze durch landwirtschaftliche Betriebe 

035 - USt - 16% für Jungholz und Mittelberg 

052 - USt - 10% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte 

038 - USt - 8% Zusatzsteuer für pauschalierte Landwirte 

072 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 20% Normalsteuersatz 

073 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 10% ermäßigter Steuersatz 

075 - Innergemeinschaftliche Erwerbe - 16% für Jungholz und Mittelberg 

065 - VSt - Vorsteuern aus innergemeinschaftlichen Erwerb (=072+073+075) 


Um trotzdem eine sinnvolle Verprobung mit den gebuchten Werten gewährleisten zu können, wird am 

UVA-Summenblatt (Kontrollbeleg) nun für jeden Prozentsatz eine Summenzeile ausgegeben. 

Entspricht der aus der Bemessung errechnete (und im U30 angedruckte) Steuerbetrag nicht exakt der 

Summe der einzelnen Steuerbeträge, wird nach der Zwischensumme eine weitere Zeile mit dem Wert 

"Steuer (Formular)" angedruckt. 

Bitte beachten Sie, dass ZWEI Verfahren in FINANZOnline zur Verfügung stehen: 

Dialogverfahren: manuelle Eingabe der Werte direkt im Formular auf der Internet-Seite 

Datenstromverfahren: Ausgabe des U30 auf XML direkt in der WINLine und Versand über die 

entsprechende Seite von FINANZOnline. 

Lt. BMF ist das U30 für den Meldungszeitraum APRIL ZWINGEND in elektronischer Form abzugeben 

(d.h. per Stichtag 15. Juni 2003), wenn das Unternehmen einen Vorjahresumsatz > € 100.000,- 

ausweist sowie ein Internetanschluss zur Verfügung steht. 

Bitte beachten Sie auch die (zeitliche begrenzte) Möglichkeit der Vertretung durch den 

Wirtschaftstreuhänder, der aufgrund einer Vereinfachungsregel die Meldung (sofern vom 

Unternehmen entsprechend autorisiert) für seine Clienten abgeben kann. 

* Mahnwesen bearbeiten 

Wenn nach dem Mahnvorbereitungslauf in den Bereich "Bearbeiten" gewechselt und z.B. bei einem 

Konto 3 Fakturen gegeneinander ausgeziffert wurden, sind diese Fakturen nach dem Originaldruck 

immer noch als „nicht gedruckte Fakturen“ angezeigt worden, konnten aber natürlich auch nicht mehr 

im Bereich „Bearbeiten“ angezeigt werden (da sie bereits ausgeziffert waren). Hier handelte sich 

lediglich um ein Refresh-Problem, das in der aktuellen Version behoben wurde. 


* Auswertungen – UVA 

• Die zusätzliche Zeile „Formular(Steuer)“ auf dem Steuerbeleg (die dafür gedacht ist, 

Abweichungen zw. der gebuchten Steuer und der im UVA-Formular über den Prozentsatz 

errechneten Steuer auszuweisen) wird jetzt nur noch für USt-Zeilen gedruckt, da für die VSt- 

Zeilen keine Berechnung der Bemessungsgrundlage notwendig ist sondern die Beträge direkt aus 

den Buchungen bezogen werden. 

• Bei der Ausgabe des UVA-Journals und Summenblatts am Bildschirm konnte es zu einem Absturz 

kommen. 

• Erweiterung der Auswahlbox für die UVA-Formulare auf "Andere" - falls individuelle Formulare 

(zusätzlich zu A und D) konfiguriert wurden. 

* Vorlagen für Bewegungsdaten 

War bei einer Vorlage für Bewegungsdaten (Buchungsstapel) ein Platzhalter vorhanden und die 

Checkbox „Anzeige“ aktiviert, kam zu einem Absturz, wenn diese Vorlage im EXIM verwendet wurde. 

Nun kann die Checkbox „Anzeige“ nicht mehr gesetzt werden. 

* Buchungsstapel EXIM 

Der Buchungsstapel EXIM übernahm unter bestimmten Umständen die Skontofrist 1 nicht aus den 

Zahlungskonditionen 

* Gegenverrechnung bei Fakturenausgleich 

Bisher wurde beim Fakturenausgleich immer Debitor/Kreditor gebucht, was den Umsatz der Konten 

verminderte. Das wurde korrigiert und der erzeugte Umsatz ist nun korrekt. 



+ Umsatzsteuer-Voranmeldung (nur Österreich) 

Bei der Ausgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung können nun 2 weitere Optionen verwendet werden: 

1. Überschuss zur Abdeckung von Abgaben verwenden 

Ist diese Option aktiviert, dann wird eine vorhandene Gutschrift (Überschuss) mit weiteren Abgaben 

(wie z.B. Lohnsteuer, DB, DZ) gegenverrechnet. Bleibt die Checkbox inaktiv, dann werden 

Gutschriften auch als Gutschriften behandelt. 

2. Übrige steuerfreie Umsätze nach § 6 Z 

Wird diese Checkbox aktiviert, dann kann im nachfolgendem Feld der Absatz des § 6 eingegeben 

werden, nach dem die übrigen Umsätze (Kennziffer 020 am UVA-Formular) steuerfrei sind. 

+ XML-Viewer 

Mit den neuen Menüpunkt "Auswertungen/Steuer-Meldungen/UVA - XML-Viewer" kann nun der Inhalt 

einer FINANZ-Online-Datei in Form eines UVA-Formulars dargestellt werden. Beachten Sie dabei, dass 

die vom Programm erzeugten FINANZ-Online-Dateien im Unterverzeichnis "FINANZOnline" des 

Programmverzeichnisses abgelegt werden. Dieser XML-Viewer steht auch im Fenster "USt- 

Voranmeldung - FINANZ-Online", das nach dem Erzeugen der Datei automatisch aufgerufen wird, 

unter Punkt 1 mit dem Button "Datei anzeigen" zur Verfügung. 

+ Auslandszahlungsverkehr 

Mit 1. Juli 2003 gibt es eine neue Zahlungsverkehrsnorm, die mit dieser Version ebenfalls unterstützt 

wird. Grundsätzlich hat das aber keine Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr, d.h. mit älteren 

Versionen konnte auch eine Auslandszahlung mit Inlandskosten erzeugt werden (sofern die 

entsprechenden Voraussetzungen erfüllt waren). 

* Bilanz - Mehrjahresvergleich 

Bei einem Vorjahresvergleich der Bilanz wurde, bei abweichender Periodendefinitionen des aktuellen 

und des Vorjahresmandanten, die Periodendefinition des letzten Vorjahresmandanten statt der des 

aktuellen Mandanten verändert. 


WINLine® Fakt 

* Historie im Belegerfassen 

In der Historie im Belegerfassen (Button "Historie" im Mittelteil) wurden auch "inaktive" Artikel 

angezeigt. Erledigt mit der letzten aktuellen Version 7.4 Build 755. 

* Einkauf - Losgrössenkontrolle: 

Wurden Zeilen, die vom automatischen Bestellvorschlag erzeugt worden sind, noch nachträglich 

überarbeitet, so erfolgte keine Prüfung der Losgrösse und demnach kam der Korrektur-Dialog nicht 

(bei deaktivierter Einstellung "Losgrösse automatische Korrektur" in den FAKT-Parametern). 

* Kontraktliste 

In der Kontraktliste wurden auch abgelaufene Kontraktzeilen angezeigt, wenn diese gemeinsam mit 

noch gültigen Zeilen in einem Kontrakt erfasst wurden. 

* Refresh der noch aufzuteilenden Menge bei Seriennummernartikeln: 

Nach Druck eines Auftrags wird in der Stufe "Lieferschein" ein Ausprägungsartikel (Ausprägung + 

Identnummer) aufgeteilt: nach dem Öffnen des Ausprägungsfensters für die Aufteilung wird eine neue 

Ausprägungszeile angezeigt. Der Cursor steht im Feld "Ausprägung 1", als Menge ist bereits "1" 

eingetragen - trotzdem wird als aufzuteilende Menge noch die gesamte Auftragsmenge 

vorgeschlagen. 

* Rückstandsliste - Sortierung über Filter: 

Wenn zwar ein Filter verwendet wurde, aber im Filter keine Sortierung vorhanden war, wurde die Liste 

unsortiert ausgegeben. Ab der Version 7.4 wird in so einem Fall die Sortierung aus dem Steuerfenster 

verwendet. 

+ Backlog - Anzahl Filterfunktionen: 

Bis zur Version 7.4 war die Anzahl der Filterfunktionen auf bis zu 15 Bedingungen begrenzt. Ab der 

Version 7.4 können bis zu 50 Bedingungen pro Ebene eingegeben werden. 

* Aktualisieren Losgrösse in Preislisten: 

Wenn bei einem bestehenden Artikel die Losgrösse geändert und die Abfrage "Soll die Losgrösse bei 

allen EK-Preislisten übernommen werden" mit "JA" beantwortet wurde, wurde die Losgrösse trotzdem 

wieder auf den Ursprungswert zurückgesetzt. Dies trat allerdings nur dann auf, wenn 

a) nach dem Laden des Artikels zuerste das Lieferanten-Tab und dann erst das Preise-Tab geöffnet 

wurde, und 

b) lieferantenspezifische Preise im Preis-Tab nicht angezeigt wurden. 


* Performance im Auftragsbezogenen Bestellvorschlag 

Bisher wurde im Bestellvorschlag nach Kunde oder Auftragsnummer immer der gesamte Artikelstamm 

zur Prüfung herangezogen. Die Prüfung der Artikelbestände wurde nun auf die im Auftrag befindlichen 

Artikel eingegrenzt, was die Performance erheblich gesteigert hat. 

+ Sortierung in der "Inventurzählliste" und der "Eingabe" 

In der Zählliste und im Register "Eingabe" der Inventurerfassung war es nicht möglich, nach 

Artikeluntergruppen zu sortieren. Zusätzlich zu der neuen Sortier-Option gibt es in der Version 7.4 

auch noch separat die Möglichkeit "inaktive Artikel" und "Artikel mit Lagerstand ungleich 0" zu 

selektieren oder zu deselektieren. 

+ Lieferantenlieferungen aufteilen: 

Bei der OP-Suche für die Bezugsnebenkosten wurde der Bruttowert aus der OP vorgeschlagen. Jetzt 

wird der Fakturen-Wert im Matchcode auf den Nettowert bereits umgerechnet angeboten. 

+ Sortierung der Ausprägungen in Reports 

Bisher wurden die Ausprägungsartikeln in den Artikelauswertungen immer nach der Artikelnummer 

(10018,B - 10018,E - 10018,K...etc.) sortiert ausgegeben. Ab der Version 7.4 erfolgt die Sortierung 

nach der im Fenster "Ausprägungen verwalten" vorgegebenen und frei wählbaren Sortierreihenfolge 

(Kennzahl). 

* Inventurerfassung - Menge 2: 

Im Aufteilungsfenster konnte bei der "Menge 2" kein Nachkomma eingegeben werden. In der Versin 

7.4 ist die Eingabe der Nachkommastellen gemäss der in den Artikelgruppen wählbaren Anzahl 

unterstützt. 


* Abweichen der Rechnungs-Netto-Summe von der Summe der Zeilen-Netto-Preise 

Wurde ein Hauptartikel (Ausprägungen) aufgeteilt, und dabei bei den Ausprägungen negative Mengen 

eingegeben, wurde der Gesamtpreis in der Hauptartikel-Zeile nicht aktualisiert. Damit kam es zu einer 

Differenz zwischen der Summe der Ausprägungszeilen und dem Ausprägungs-Hauptartikel. 

* Komprimierte Statistik bei abw. Wi-Jahren 

Bei ungeraden Wirtschaftsjahren wurden die Werte der komprimierten Statistik (aus dem Artikel- bzw. 

Kontenstamm) immer im Mandantenjahr (=Wirtschaftsjahr Ende) angezeigt. 

+ Import Batchbeleg - Performancesteigerung 

Der Importlauf im Modul "Batchbeleg" wurde optimiert (bezüglich Auslagerungsfunktion in temporäre 

Tabellen bzw. der Preis- und Rabattfindung während des Importlaufes) und damit wesentlich 

beschleunigt. Zum Vergleich ein Benchmark: Der Import von 330 Belege mit 15000 Belegzeilen dauert 

in der 

Version 7.3: 4 h 24 min 

Version 7.4: 36 min (!) 

+ Neue Funktionsweise des Fensters "Beleg speichern/drucken" 

Nach dem Druck eines Beleges bleibt das Fenster "Beleg speichern" geöffnet, wenn lt. Belegart eine 

Druckwiederholung oder ein Folgestufendruck erlaubt ist. Damit kann z.B. nach Erfassung einer 

automatischen Zahlung eine Druckwiederholung manuell durchgeführt werden. Mittels OK-Button 

(bzw. F5, F12) wird die aktuelle Stufe nochmals gedruckt, wobei vorher über die F8-Taste (oder 

Aktivieren der Checkbox) in der jeweiligen Zeile der Druckerwechsel aktiviert werden kann. Zur 

nächsten Belegstufe kann mittels "Pfeil nach unten-Taste" oder durch Tippen in der Spalte 

"Belegstufe" (Au...= Auftrag, L...=Lieferschein, F... = Faktura) gewechselt werden. Dabei wird diese 

Stufe automatisch zum Druck vorgeschlagen (Folgestufendruck in der Belegart muss aktiviert sein). 

Wenn lt. Belegart KEINE Druckwiederholung, aber der Folgestufendruck erlaubt ist, wird nach dem 

Druck des Beleges automatisch die nächste Stufe aktiviert und damit zum Druck vorgeschlagen. 

Werden keine weiteren Belege oder Druckwiederholungen benötigt, besteht natürlich immer die 

Möglichkeit, das "Beleg-Speichern"-Fenster mit Ende (bzw. ESC) zu verlassen. Damit wird wieder das 

Hauptfenster (Belegerfassen) aktiviert und es kann ein neuer Beleg erfasst bzw. bearbeitet werden. 

Dürfen lt. den Einstellungen der Belegart keine weiteren Belegexemplare gedruckt werden, wird das 

"Beleg-Speichern"-Fenster automatisch beendet und das Hauptfenster aktiviert. 

+ Neuerungen im "Beleg Speichern" im "Telesales": 

Im Fenster "Beleg Speichern" im Telesales werden alle Belegstufen angezeigt, die gedruckt werden: 

- wenn alle Liefermengen im Beleg = 0 sind, wird nur der Auftrag angezeigt und gedruckt 

- wenn alle Liefermengen im Beleg gleich den Bestellmengen sind, wird nur der Lieferschein angezeigt 

und gedruckt 

- wenn Liefer- und Bestellmengen unterschiedlich sind, werden Auftrag und Lieferschein angezeigt 

und gedruckt. 

Für jede Belegstufe kann die Belegnummer editiert bzw. eine Druckwiederholung eingegeben werden 

(falls lt. Belegart erlaubt). 

Ist in der verwendeten Belegart ein Beleg-Endmakro vorhanden, so wird dieses erst nach Drücken 

des OK-Buttons im Speichern-Fenster expandiert. Dadurch kann es vorkommen, dass nur der Auftrag 

angezeigt wird, danach aber auch der Lieferschein gedruckt wird, weil über das Endmakro noch Artikel 

im Lieferschein eingeschossen werden (Makro "ab Belegstufe" lt. Belegart). 

+ Anzeige der Artikelinfo im Telesales: 

Folgende Spalten werden nun in der Artikelzeile im Telesales angezeigt und stehen auch für's 

Editieren in der Zeile zur Verfügung: 

Provisionscode, UST-Zeile, Liefertage, Lieferdatum, Lieferwoche, Jahr Positionsebene, Kostenstelle, 

Kostenträger, Vertreter, Ersatzartikelnummer, Ersatzartikelbezeichnung. 


* Prüfung der reservierten Menge ohne Lagerbuchung 

Wurde lt. Belegart keine Lagerbuchung erzeugt, ist beim Druck des Lieferscheines dennoch geprüft 

worden, ob die Menge vom Lager reserviert wurde. Diese Prüfung wurde für diese Konstellation in der 

Version 7.4 ausgeschalten. 

+ Neue Felder im Artikeljournal 

In der Artikeljournaltabelle gibt es jetzt die Möglichkeit, einen zweiten Text zu speichern. Folgende 

Menüpunkte sind betroffen: 

1. In den Lagerbuchungsarten gibt es neue Spalten für die Vorbelegung bzw. die Sperre des 2. 

Textes. 

2. In der Lagerbuchhaltung und in der Lagerumbuchung kann der 2. Text eingegeben werden. 

3. Im Aufteilungsfenster der Ausprägungen können beim Aufruf in der Lagerbuchhaltung die 

Buchungstexte 1 und 2 in jeder Zeile eingegeben werden. Sie werden dort lt. Lagerbuchungsart 

vorbelegt. Die Texte werden nur angezeigt, wenn sie lt. Lagerbuchungsart nicht gesperrt sind. 

4. Im Artikeljournal wird der 2.Text unterhalb des ersten Buchungstextes angezeigt, wenn er 

vorhanden ist. 

5. Für die externe Lagerbuchung kann der 2.Text in der Buchungstabelle übergeben werden. 

In der Buchungstabelle können zusätzlich zu den bisherigen Feldern folgende neue Felder vorhanden 

sein: 

C407 Menge2 Datentyp Access: Double Datentyp SQL: Float 

C408 Text Datentyp Access: Text(255) Datentyp SQL:VARCHAR(255) 

Diese Felder sind nicht zwingend notwendig, d.h. es kann auch eine Tabelle mit einem alten Aufbau 

verwendet werden 


+ Neue Features in der Lagerbuchhaltung 

Die Erfassungstabelle in der Lagerbuchhaltung kann sortiert werden, und die Chargennummer wird als 

statisches Info-Feld angezeigt (letzteres gilt auch für das Belegerfassen). 

+ Wareneinsatzbuchung ohne Erlösbuchung 

In der Belegart gibt es im Reiterfenster FIBU/KORE bei den Buchungsarten eine neue Option "nur 

Wareneinsatzbuchung". Wenn diese Option ausgewählt wird, wird beim Fakturendruck nur eine 

Wareneinsatzbuchung, nicht aber eine DF- oder B-Buchung zusätzlich erzeugt. Diese Option kann nur 

bei Verkaufsbelegarten ausgewählt werden. Wenn nur Wareneinsatzbuchungen erzeugt werden 

sollen, muss ein Warenbestands- und ein Wareneinsatzkonto in der Belegart eingegeben werden. 

+ Andruck von Reservierungen 

Im Auftrags-PDB P02W42 und im Bestell-PDB P02W52 gibt es ein neues Mittelteilsflag "D", mit dem 

zusätzlich zur „normalen“ Artikelzeile die Reservierungszeilen angedruckt werden können. D.h. für 

Artikel mit dem Flag "auftragsbezogen" oder "Bestellung mit Reservierung" werden, wenn lt. FAKT- 

Parameter die Reservierung verwendet wird, die zugehörigen Kunden- bzw. Lieferantenzeilen 

angezeigt. 

Beim Druck eines Kundenauftrags werden die Lieferantenbestellungen bzw. die Reservierung vom 

Lager angedruckt. 

Beim Druck einer Lieferantenbestellung werden die Kundenaufträge angedruckt. 

Es können grundsätzlich die Variable der Tabelle T014 für den Andruck verwendet werden. In den 

Ausliefer-PDBs wurden für dieses Flag die Variablen für Kontonummer, Name, Auftragsnummer und 

Menge hinterlegt. 


* Lagerneubewertung 

1. Bei Rumpfwirtschaftsjahren wurden Vorperioden nicht berücksichtigt, auch wenn auf sie 

eingeschränkt wurde. Beispiel: WJ 09/2002-12/2002, im Artikeljournal sind Buchungen aus der 

Periode 08/2002 vorhanden. Bei einer Lagerneubewertung von 08/2002-12/2002 wurde der August 

nicht berücksichtigt und daher nicht zugebucht. 

2. Bei ungeraden Wirtschaftsjahren wurde bei einer Einschränkung auf Perioden aus dem WJ-Ende 

immer auch das Vorjahr neu bewertet. Beispiel: WJ 09/2002-08/2003. Bei einer Lagerneubewertung 

von 01/2003-01/2003 wurde auch das gesamte Vorjahr (09/2002-01/2003) mitbewertet. 

* Reservierungen (Patch 755.2) 

1. Wenn mit Reservierungen gearbeitet wird und in einer Lieferantenbestellung bzw. einem 

Kundenauftrag ein Artikel mehr als einmal vorkam, konnte es zu Problemen beim Schreiben der 

Reservierungszeilen kommen. Es konnte vorkommen, dass Reservierungszeilen überschrieben oder 

falsch gespeichert wurden. 

2. Wenn mit Reservierungen gearbeitet wird und der Artikel in der Lieferantenbestellung an einer 

anderen Stelle als im Kundenauftrag stehen (d.h. die Zeilennummer im Kundenauftrag eine andere als 

in der Lieferantenbestellung war), wurden beim Druck des Lieferantenlieferscheines die 

Reservierungszeilen für den Kundenauftrag gelöscht. Der Artikel war zwar nachher auf Lager, aber 

nicht mehr für den Kundenauftrag reserviert. 

* Personenkontenstamm (Patch 755.2) 

1. Wurde eine gültige UID-Nr., die einen Bindestrich (-) enthielt (z.B. AT-U36926403), im Eingabefeld 

eingetragen so wurde diese als ungültig gemeldet. 

2. Wurde eine gültige UID-Nr., die einen Bindestrich (-) enthielt (z.B. IT-00647080639), im 

Eingabefeld eingetragen und über die Prüffunktion an die def. Internetseite weiterleitet, so kam die 

UID-Nr. dort mit zwei Bindestrichen an und war deshalb ungültig. 

* Artikelschnellerfassung (Patch 755.2) 

In der Artikelschnellerfassung konnten keine Identnummernartikel angelegt werden 


+ Prüfung der Gegenkonten bezüglich UST-Kennzeichen 

Beim Erfassen eines Beleges bzw. beim Stapeldruck werden die im Beleg angesprochenen 

Gegenkonten wie folgt geprüft: 

Bei einer DF dürfen keine Gegenkonten mit dem Steuerkennzeichen "V" angesprochen werden. Bei 

einer KF dürfen keine Gegenkonten mit einem Steuerkennzeichen "U" verwendet werden. 

Hintergrund: es kam vor, dass in Ausgangsrechnungen in der DF-Buchung versehentlich AUFWANDS- 

Konten (mit UST-Schlüssel V) in den Beleg eingetragen wurden. Da jede DF grundsätzlich mit dem 

Schlüssel "U" übergeben wird (viceversa im Einkauf), könnte ein solcher Buchungssatz in der FIBU 

nicht abgesetzt werden (Error beim Versuch, den Stapel zu buchen). 

* Lieferantenmahnung 

In der Lieferantenmahnung wurden die Flags A,B und C im Andruck nicht berücksichtigt. 

* Anzeige Werte im Belegmanagement 

Wurde ein Auftrag teilgeliefert und fakturiert - und anschließend der Auftrag in der Vorschau 

(Belegmanagement) wieder aufgerufen, fehlten die Summen im Beleg. Wurde der Auftrag wieder zum 

Bearbeiten geöffnet und wieder geschlossen (auch ohne was zuverändern), waren die Summen im 

Beleg wieder vorhanden. Ist überarbeitet in der aktuellen Version Build 756. 


+ Rechnungsausgangsbuch 

Als Steuerzeile wird ab sofort die „Kurzbezeichnung“ und nicht mehr der „interne Key“ aus dem 

Unternehmensstamm angezeigt. 

Die Anzahl der Fakturen und der Gutschriften wird nun unterhalb der Summe in einer eigenen Zeile 

angezeigt, da es sich hier um die Anzahl der Buchungen mit pos. bzw. neg. Gesamtbetrag handelt. 

Die Anzahl der gutgeschriebenen Positionen (Einzelpositionen mit neg. Betrag) wird direkt unterhalb 

der Gesamtsumme angedruckt. 

Beispiel: 

DF mit Splitbuchung, +300 auf Konto 4000, -200 auf Konto 4001, ergibt in Summe 100. 

Bisher wurde als Anzahl der Gutschriften 0 (da die Gesamtbuchung ja pos. ist) und als Betrag 200 

angedruckt. Jetzt werden die 200 unter gutgeschriebene Positionen in einer eigenen Zeile 

ausgewiesen und angedruckt. 

* Belegartenverwaltung: 

Wurde mit einer Belegart, in welcher nur eine Wareneinsatzbuchung durchgeführt werden soll (Reiter 

FIBU/KORE -> "-1 nur Wareneinsatzbuchung"), eine Faktura erfasst, wurde die Kostenbuchung bei 

dieser Buchung (Primanota) nicht erzeugt. 

* Reorg von erledigten Belegen: 

In einem speziellen Szenario konnte es vorkommen, dass beim Reorg erledigter Belege auch 

Lieferscheine mit dem Status NN*S gelöscht worden sind, obwohl diese ja noch gar nicht abgearbeitet 

wurden (als Fakturen gedruckt wurden). 

Das sehr spezielle Szenario: 

In der Version 7.1 wurde eine Sammelfaktura gedruckt und storniert. Danach waren die zugehörigen 

Lieferscheine mit dem Status ---- und die stornierte Sammelrechnung mit dem Status NNAA 

vorhanden. 

Update auf die Version 7.4 

In dieser Version einen Reorg der erledigten Belege durchführen. Dabei wurden die Lieferscheine, 

nicht aber der SF-Beleg gelöscht. Wurde nun danach ein neuer Beleg angelegt, der dieselbe 

Laufnummer wie der gelöschte Lieferschein hatte und z.B. als Lieferschein gedruckt wurde, danach 

die stornierte SF gedruckt wurde und danach ein Belegreorg der erledigten Belege durchgeführt 

wurde, waren sowohl die SF als auch der neue Lieferschein, der noch nicht erledigt ist, gelöscht. 

In der aktuellen Version 7.4 (756) wird auf den Druckstatus des Lieferscheines abgefragt und auf 

jeden Fall nur mehr Belege mit dem Status ---- gelöscht. 

* Freigabe von Chargen 

Bei Anlage von Artikeln mit der Ausprägung FIFO/LIFO, die direkt im Zuge des Lieferzuganges (also 

aus der Belegbearbeitung heraus) angelegt wurden, wurde der in der Freigabedefinition ist 

eingestellte Freigabestatus (z.B. "ist noch zu prüfen") nicht übernommen. 

* Ausprägungen - Differenzliste 

Bei der Option "Artikel ohne Differenz unterdrücken" wurden Artikel mit 0.000 ausgegeben. Das lag 

daran, dass bei der Ausgabe immer auf 3 Nachkommastellen gerundet wurde. Ab sofort wird auf die 

in der Artikelgruppe hinterlegten Nachkommastellen gerundet (auch das Formular für die Ausgabe 

wurde auf die in den Gruppen eingestellten Nachkommastellen eingestellt). 

+ Anlage von Ausprägungen 

In der manuellen Erfassung der Inventurstände können ab jetzt auch Ausprägungsartikel direkt im 

Aufteilungsfenster angelegt werden. 



* Handelsstücklistenartikel mit Ausprägung 

Bei folgendem Szenario konnte es zu falschen Lagerständen kommen: 

Auftrag mit Handelsstücklistenartikel erfassen und anschließend in 

einen Lieferschein umwandeln. Erst in der Stufe Lieferschein wird der 

HSL-Artikel ausgeprägt, der Lieferschein wird aber nur gespeichert. 

Wird der Lieferschein jetzt erneut aufgerufen und wieder verworfen und 

anschließend gleich wieder geladen und gedruckt (ohne die Zeilen zu 

kontrollieren), konnte es vorkommen, dass falsche Lagerstände zu- bzw. 

abgebucht wurden. 

Auch bei mehrmaligen Storno eines Handelsstücklistenartikels konnten 

falsche Lagerstände gebucht werden. 

* Preise von Ausprägungsartikeln in der Handelsstückliste 

Wenn ein Ausprägungsartikel fix in einer Handelsstückliste hinterlegt 

wurde, dieser aber keinen eigenen Preisstamm hatte, sondern auf den 

Preisstamm vom Hauptartikel verwies, wurde kein Preis herangezogen. 

* K/L-spez. Preisliste 

Beim Ausdruck der K/L-spez. Preisliste mit der Option Seitenumbruch 

pro Kunde, wurden ab dem zweiten Kunden nicht mehr alle Felder 

angedruckt. 

* Stornieren von Lieferscheinen 

Ein Lieferschein konnte nicht mehr storniert werden (Meldung: Fehler 

beim Rechnen des Beleges), wenn im Kontonamen ein ' vorkam. 

* Bezugsnebenkosten 

Die Bezugsnebenkosten aus dem Artikelstamm wurden immer zuerst auf 2 

Kommastellen gerundet und erst anschließend mit der Menge 

multipliziert. Die Logik wurde jetzt geändert, d.h. es wird zuerst der 

Gesamtbetrag berechnet und erst dann wird auf 2 Nachkommastellen 

gerundet. 

* Kunde von/bis im Kundenbestellungen bearbeiten 

Im Kundenbestellungen bearbeiten konnte nicht auf Alphanumerische 

Kontonummern eingeschränkt werden. 


* Differenz Skontobeträge aus FAKT und FIBU 

In einigen Fällen konnte es vorkommen, dass Skontobeträge die in einer Faktura ausgewiesen 

wurden, in der FIBU anders gerundet wurden. Bsp.: erfasste man eine Faktura über einen Betrag von 

€ 57,70 mit 5% Skonto, wurden auf der Faktura als Skontobetrag € 2,88 ausgegeben. Nach Übergabe 

dieser Faktura in die FIBU wurde dort jener Skontobetrag mit € 2,89 ausgewiesen. 

* Preislisteneinträge wurden bei Artikelschnellerfassung nicht gespeichert 

Wurde ein Artikel über den Menüpunkt "Artikel-Schnellerfassung" neu angelegt, so wurden keine 

Preislisteneinträge erzeugt. D.h. wurde in der Schnellerfassung für einen Artikel z.B. der "allgem. EK" 

angegeben, so wurde KEIN Preislisteneintrag (mit jener Preisliste, die als "Standard-Preisliste" in den 

FAKT-Parametern hinterlegt ist) erzeugt. 

* Performanceverbesserung im Aufteilungsfenster 

Für der Anzeige von Ausprägungen im Aufteilungsfenster mit der Einstellung "nur Lagerstand > 0" 

wurde die Performance erhöht. 


* Belege wurden in einer falschen Stufe gedruckt 

Wurde das "Beleg speichern"-Fenster nach Druck eines Beleges nicht geschlossen, konnte es 

vorkommen, dass ein weiterer Beleg der z.B. über das Belegmanagement aufgerufen wurde, ebenfalls 

in der zuvor gedruckten Belegstufe gedruckt wurde. Bsp.: Über das Belegmanagement wurde ein 

Lieferschein aufgerufen und als Faktura gedruckt; das "Beleg-speichern"-Fenster blieb geöffnet. 

Danach wurde ein Auftrag über das Belegmanagement aufgerufen, der als Lieferschein gedruckt 

werden sollte. Hier konnte es vorkommen, dass dieser Beleg nun ebenfalls als Faktura gedruckt 

wurde. 

+ Neue Belegung von Variablen im Aufteilungsfenster 

Im Aufteilungsfenster für Ausprägungen können nun folgende Variablen über eine Zeilenformel belegt 

werden: 

- Menge2 (Variable 0,655) 

- Ausprägung1 (Variable 0,210) 

- Ausprägung2 (Variable 0,211) 


* Aktualisierung von Reservierungen 

Wurde ein Auftrag erfasst, in dem der Hauptartikel bereits ausgeprägt war (d.h. z.B. ein Artikel mit 

verschiedenen Farben) - dieser Auftrag gedruckt (damit die Reservierung in der Dispo erzeugt wird) - 

und der Auftrag nachträglich nochmal aufgerufen und verändert (z.B. Auswahl einer anderen Farbe) 

wurde die ursprüngliche Reservierungszeile für die Ausprägung nicht aktualisiert (d.h. sie blieb 

bestehen). Ist in der aktuellen Version überarbeitet. 

* Rückschreiben von Preisen 

Bei folgendem Szenario werden die kundenspez. Preise nicht korr. in den Artikelstamm 

zurückgeschrieben: Chargenartikel, wobei die Ausprägungen einen eigenen Preisstamm haben. Ein 

Angebot wird erfasst (wobei bereits ein veränderter Preis angegeben wird). Danach wird ein Auftrag 

erfasst (Artikel wird noch nicht aufgeteilt). Der Auftrag wird erneut aufgerufen und nun wird die 

Menge auf die Ausprägungen (Chargen) aufgeteilt, wobei der verwendete Preis bei den Ausprägungen 

in den Stamm zurückgeschrieben werden soll (Flag 3-Preis als kontenspez. Preis anlegen). Nach Druck 

des Auftrages wurde der Preis jedoch in den Hauptartikel zurückgeschrieben anstatt in die 

Ausprägung. Erst nach erneutem Druck (oder Rechnen) des Auftrages wurde auch in die Ausprägung 

zurückgeschrieben. Überarbeitet in der aktuellen Version. 

+ Flags in Rückstandsliste 

Auch in der Rückstandsliste werden ab der Version 7.4 Build 757 die Flags A, B und C für die 

Steuerung des Andrucks unterstützt. 

* Kundenbestellungen bearbeiten - Sperrliste 

Bei Auswahl eines Datumsbereichs (von - bis) wurden keine Daten in der Sperrliste angezeigt. 


* Auswahl Zahlungskondition im Belegerfassen 

Wurde im Belegerfassen die Auswahlbox „Zahlungskondition“ angewählt, hat das Programm 

automatisch den ersten Eintrag selektiert, der dem Zeichen entspricht, mit dem die zuvor schon 

eingetragene Zahlungskondition begonnen hat. Beispiel: 

1. Es gibt eine Zahlungskondition "30 Tage netto 10/2 Skonto". 

2. Es gibt eine Zahlungskondition "30 Tage". 

Achtung: Die Zahlungskondition mit der längeren Bezeichnung muss als erstes angelegt sein und 

daher auch in der Combobox vor der mit der kürzeren Bezeichnung aufgelistet werden! 

3. Belegerfassen öffnen und im Zusatztab die Zahlungskondition "30 Tage" auswählen. 

4. Das Feld ZK verlassen und wieder in das Feld springen à Sobald das Feld ZK den Focus erhielt, 

wurde die ZK auf "30 Tage Ziel" geändert, d.h. auf den ersten Eintrag der Datenbank, der mit „3…“ 

beginnt. 

* Reservierungslocks 

Bisher wurde bei der Verwendung von Artikelreservierungen beim Belegdruck immer ein genereller 

Reservierungslock gesetzt. Das hat dazu geführt, dass kein anderer Benutzer Reservierungen 

bearbeiten konnte, sobald ein Beleg gedruckt wurde. Jetzt wird der Lock nur mehr für die Artikel 

gesetzt, die im Beleg vorhanden sind. Ausnahme: Beim Neuberechnen und Löschen von 

Reservierungszeilen im Menüpunkt "Reservierungen bearbeiten" wird nach wie vor ein genereller 

Reservierungslock gesetzt. D.h. dann können keine Reservierungen bearbeitet, aber auch keine 

Belege gedruckt werden. 

* Ausbuchen der Menge2 

Es konnte vorkommen, dass die Menge 2 nicht ausgebucht wurde, wenn in der Detailinfo die 

Checkbox für "Menge ausbuchen" gesetzt war. 


* Handelsstücklisten 

Wurde im Beleg (z.B. Angebot) in eine Handelsstückliste ein HSL-Artikel eingefügt, bekamen alle 

Komponenten des eingefügten HSL-Artikels die gleiche Bezeichnung wie der eingefügte HSL-Artikel. 



+ Lagerumbuchung 

Bei der Neuanlage eines Ausprägungsartikels werden die Einstellungen wie z.B. Artikeluntergruppe, 

alternat. Artikelnummer etc. von der Ausprägung und nicht mehr wie bisher vom Hauptartikel 

übernommen. 

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Zusatzfelder der Ausprägung zu übernehmen. Dabei stehen 

folgende Einstellungen zur Auswahl: 

a) Die Zusatzfelder werden nicht übernommen. 

b) Die Zusatzfelder werden übernommen und beim neu angelegten Artikel gespeichert 

c) Es wird nur der Verweis auf die Zusatzfelder übernommen d.h. die Zusatzfelder sind nur einmal im 

System gespeichert, werden aber von beiden Ausprägungen verwendet. 

+ Lagerbuchung Ausprägungsbezeichnung 

Im Lagerbuchungsprogramm wurden nur 20 Stellen der Ausprägungsbezeichnung (Langbezeichnung) 

angezeigt, obwohl man bis 50 Stellen in der Stammanlage der Ausprägung eingeben konnte. Dieses 

statische Textfeld wurde nun auf 50 Stellen erweitert. 

* Rundungsdifferenz bei Bestandsbuchungen 

Beim Druck einer Faktura mit einer Belegart, bei der Wareneinsatzbuchungen erzeugt werden, konnte 

es zu Rundungsdifferenzen zwischen Fibu- und Korebuchung kommen. 

* Sammellieferscheine - Lieferhistorie 

In der Lieferhistorie wurden keine Lagerbewegungen angezeigt, die über Sammelbelege verursacht 

wurden. 

* Externe Lagerstapel 

Es bestand die Möglichkeit, dass beim Import von fehlerhaften externen Lagerstapel, die Verarbeitung 

zwar abgelehnt, der externe Stapel aber trotzdem vom SQL-Server gelöscht wurde (bei Einstellung 

"Quelldatei nach Import löschen"). 

+ Kundenbestellungen bearbeiten 

Die Performance beim Abarbeiten von Kundenbestellungen wurde um bis zu 50% verbessert. 

* Einstandspreis 0 durch Lagerneubewertung 

Wenn für einen Artikel eine Lagerneubewertung für eine Periode, in der keine Lagerbewegung 

stattgefunden hat, durchgeführt wurde, wurde der Einstandspreis für alle Perioden auf 0 gesetzt. 


WINLine® Lohn Österreich 

* Auswerteprotokoll Profit-Center 

Bei Selektion von "Betriebe einzeln" oder "FIBU-Mandant einzeln" wurde das Auswerteprotokoll nicht 

ausgegeben. 

* KORE-Vorschau im Profit-Center 

Wurden die Betriebe kumuliert ausgegeben, wurden in der KORE-Vorschau die Lohnnebenkosten 

doppelt gerechnet 

* JBGN - Teilentgelte 

Bei Teilentgelten über mehrere Monate wurden pro Monat die summierten Teilentgelte von der 

Bemessungsgrundlage Normalzahlung abgezogen. Ausserdem wurden die Teilentgelte auch für 

gerollte Monate summiert. Wurde der JBGN nach der Ausgabe nochmals aufgerufen, wurden die 

Teilentgeltbeträge mit 100 multipliziert (Patch 755.1). 

* L16/E18 - Ausgabe (Patch 755.1) 

Bei der Erstellung von L16 wurden drei Felder, die nicht gefüllt werden sollten, mit Werten belegt. 

Diese Felder sind mit "Härteausgleich" tituliert. Bei der Übermittlung von L16 für 2003 an die ELDA 

kam es zu einem Fehler 14. E18 konnten nicht ausgegeben werden, wenn es nicht auch einen L16 

Record für den Arbeitnehmer gab. 

Wenn beim Einlesen der L16 Daten der nächste Arbeitnehmer ein Werksvertrag war, wurde für den 

Arbeitnehmer kein Record geschrieben und ungekehrt. 

* FIBU-Rollungsbeleg (Patch 755.1) 

Am FIBU-Rollungsbeleg wurde in der Zeile für den DB anstelle des DB-Betrages die Lst- 

Zwischensumme angedruckt. 

* Abrechnung (Patch 755.1) 

Bei der Abrechnung einer SV NZ /LS SZ (z.B. Belohnung) die innerhalb des J/6 aber über der 

Höchstbemessung liegt, wurde beim Herausrechnen der SV NZ aus der BMG LS SZ die SV nicht von 

der auf die Höchstbemessung gekappten SV sondern von der gesamten SV gerechnet. 

* KORE-ASCII-Übergabe (Patch 755.1) 

Die Koreausgabe auf ASCII-Datei hat nicht funktioniert. 

* Löschen von AN (Patch 755.1) 

Beim Löschen von Arbeitnehmern wurden für alle Arbeitnehmer, die im linken Teil die 

Arbeitnehmernummer des zu löschenden AN hatten, die Zusatzfelder gelöscht. 

* Kostenrechnungsübergabe (Patch 755.2) 

Bei Übergabe der Kostenrechnungsdaten in die WINLine KORE bei abweichendem WJ konnte es 

vorkommen, dass eine falsche Periode bebucht wurde. 

* L16 – Ausgabe (Patch 755.2) 

Beim Ermitteln des SVBeitragszeitraumes für das neue L16 ab 2003, wurde anstelle des SV- 

Austrittsdatums das LS-Austrittsdatum für das Beitragsende verwendet. 



+ Arbeitnehmerstamm: 

Bei den Feldern Betrieb, Krankenkasse, Finanzamt, Gemeinde und MV-Kasse wird die Bezeichnung 

angezeigt. Beim Betrieb der Name aus dem Stamm, bei allen anderen der Empfängername. Ist noch 

kein Empfängerstamm angelegt, wird auch nichts angezeigt. 

Das U-Bahnk Kennzeichen kann nur noch gesetzt werden wenn im Gemeindestamm das Kennzeichen 

gesetzt ist. 

Auf der Arbeitsbescheinigung steht jetzt der Betriebsstamm zum Andruck zur Verfügung. Die 

Betriebsinformationen werden bereits angedruckt. 

* Arbeitnehmerstamm: 

Beim erstellen einer Arbeits- und Entgeltbestätigung für Wochengeld, wude, wenn das 

Dienstverhältnis nicht gelöst wurde, als Abmeldegrund Code 02 anstelle von 00 gemeldet. 

+ Betriebsdatenstamm: 

Der Gemeindestamm wurde um die Checkbox U-Bahn erweitert. Wird Selektion geändert und der 

Stamm gespeichert, so wird das U-Bahn Kennzeichen in alle Arbeitnehmer übernommen, die diesen 

Gemeindestamm eingetragen haben. 

+ Admin: 

Beim Upsize auf die Version 74. (756) werden in allen Gemeindestämmen, die bei Arbeitnehmern 

eingetragen sind und bei den Arbeitnehmern das U-Bahn KZ gesetzt ist, ebenfalls das U-Bahn KZ 

gesetzt. 

* Abrechnung: 

Bei einem Arbeitnehmer ohne MV wurden bei einem Austritt (Ein- und Austritt erfolgen im gleichem 

Monat) trotzdem MV-Tage errechnet. 

+ Auszahlung: 

Zahlungszeilen für Nebenkosten werden jetzt beim Storno gelöscht und nicht nur zurückgesetzt. 

Bei den Zahlungen an Gemeinden und Krankenkassen wird die Kontonummer in den allgemeinen 

Verwendungszweck geschrieben. 

+ Auswertung der Abrechnung: 

Wenn in den LOHN-Parametern das Beitragsgruppenschema der Eisenbahner selektiert wurde, wurde 

am SV-Beleg für die geringfügig Beschäftigten Arbeitnehmer ebenfalls N14 und N24 angedruckt, 

obwohl bei den Eisenbahnern die Beitragsgruppen G1 und G2 dafür vorgesehen sind. 

Am Lohnjournal wird jetzt auch die MV-Bemessung angedruckt. Sowohl in der Zeile als auch als 

Summe. Weiters wurde das Formular auf Querformat umgebaut. 

+ Ausgabe elek. Meldungen f. ELDA: 

In der Ausgbetabelle kann jetzt nach dem Ausgabedatum, dem Zeitraum und dem Dienstgeber 

sortiert werden. 

L16 Meldungen konnten nicht gelöscht werden. 


+ Jahreslohnkonto: 

Die Ausgabe des Jahreslohnkontos wurde redisigned. Die Ausgabe erfolgt nun im Querformat und alle 

Monate werden auf einer Seite angedruckt. Die Stamminformationen werden jetzt geordnet und nach 

Gruppen unterteilt auf der ersten Seite angedruckt. Im Jahreslohnkonto können für die Ausgabe 

folgende neue Optionen angegeben werden: 

Leerzeilen unterdrücken 

Durchschnitte ausgeben 

Lohngruppen ausgeben 

Abrechnungsschema ausgeben 

Zur Bildschirm/Drucker Ausgabe ist Ausgabe auf Excel dazugekommen. 

Über die Anzahl der Rollungen ist ein Drill-Down auf eine Rollungsübersicht möglich. Bei der Ausgabe 

auf dem Drucker, kann die Rollungsübersicht mitgedruckt werden. 

Über den Abrechnungsmonat ist ein Drill-Down auf den Abrechnungsbeleg möglich. 

* L16/E18 Ausgabe: 

Beim Füllen der L16-Tabelle wurden, wenn die Daten für einen AN noch nicht eingelesen wurden, 

nicht alle Variablen der Zeile initialisiert. 

Eingelesen Ja/Nein 

Auslandsbezüge 

Ausgabedatum 

geändert am 

Bei der Erstellung eines L16 für 2003 wurde im SV Bereich, wenn der Arbeitnehmer im selben Monat 

das Dienstverhältnis begonnen und beendet hat und die MV somit nicht zum tragen kam, im 

Beitragszeitraum für die MV im vom Monat ein höherer Wert als im bis Monat angegeben. Weiters 

kann beim Editieren des MV-Beitragszeitraumes jetzt auch 00 eingetragen werden. 

+ Profit Center Auswertung: 

Am Profit-Center-Auswerteprotokoll wird jetzt der MV-Beitrag in einer eigenen Spalte ausgewiesen. 

Auf der Profitcenter Auswertung wird bei Beitragsgruppenschema für Eisenbahner anstelle von N14 

und N24, G1 und G2 angedruckt. 

* Profit Center Auswertung: 

Beim Erstellen der ProfitCenter Werte wurde nach einem geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer für 

alle danach nicht geringfügig beschäftigten die N14, N24 und N62 Töpfe ebenfalls addiert, da die 

Töpfe nicht geleert wurden. Dies ergab in den Summen N14, N24 und N62 nicht reproduzierbare 

Werte. 

· Beim Erstellen der ProfitCenter Werte wurde in der Summe SVDG der MV-Betrag irrtümlich 

abgezogen. 

· Für die ProfitCenter Werte wurde die Summe der Stadtkasse noch auf ganze € gerundet. 

· Auf der Profit-Center-Auswertung wurde in SV-Gesamt der MV-Beitrag nicht hineingerechnet. 

· Für die Berechnung vom DZ wurde immer der Prozentsatz vom Hauptbetrieb genommen. 

+ Jahresliste geringfügig beschäftigter Arbeitnehmer: 

Beim Beitragsgruppenschema "Eisenbahner" wurden im Fuß anstelle von N14 und N24, G1 und G2 

angedruckt. 

* Kore Übergabe: 

Bei ungeradem Wirtschaftsjahr wurde die "Sortierperiode" (d.h. die Periode, nach der im Kontoblatt 

sortiert wird - und die daher bei abw. Wi-Jahren höher als 13 sein kann) nicht um 13 sondern lediglich 

um 12 erhöht; ab der zweiten Zeile war die eigentliche Periode um 12 zu hoch. 



* L16 - Ausgabe 

Wurde das L16 editiert, so wurden beim Speichern der TE-Betrag in die 

TE-Tage geschrieben. Beim Errechnen des TE-Betrags wurden auch die 

Rollungszeilen summiert. Die Felder für die Adresse und das 

Länderkennzeichen waren vertauscht. Bei der Ausgabe des L16 für 2002 

wurde noch, wenn der AN keinen AVAB oder AEAB hat, für den Ehepartner 

in der SV Nummer lauter "0" anstelle von "Blank" gemeldet. 

* Arbeitnehmerstamm 

Beim Erstellen von Familienhospitzmeldungen, wird jetzt als 

Meldungsdatum das Tagesdatum und nicht mehr das Eintritts- bzw. das 

Austrittsdatum vorgeschlagen. 

* Kore Buchungen 

Wenn in der Profit-Center Formel Funktionen verwendet wurden die auf 

Abrechnungswerte zugegriffen haben, so wurde teilweise die 

Betriebsnummernzuordnung nicht durchgeführt und somit wurden nicht 

alle Werte in die Kore übergeben. 

+ Geringfügig Beschäftigte 

Für die geringfügig beschäftigten Arbeitnehmer gilt für April und Mai 

2003 die Geringfügigkeitsgrenze für den Pauschalbeitrag nicht. D.h. 

auch wenn den die geringfügig beschäftigten die 1,5 fache 

Geringfügigkeitsgrenze überschreiten werden trotzdem immer nur der UV 

von 1,4 gerechnet. Dies gilt für den SV-Beleg, die SV-Verprobung und 

die Jahresliste geringfügig beschäftigter AN. 


* Anmeldung zur Familienhospiz-Karenz 

Bei der Anmeldung für die Fam.Hospiz-Karenz wurde als Anmeldedatum das Eintrittsdatum anstelle 

des Tagesdatums vorgeschlagen 

* Filter Lohnartenliste 

Im Filter der Lohnartenliste wurden bisher fälschlicherweise die AN-Stammvariablen zur Auswahl 

gestellt. 

* Ausgabe L16 

Bei der Ausgabe von L16/E18 wurde der Akad. Grad nicht in den Datensatz übenommen und somit 

weder gemeldet noch angedruckt. 



* Auswertung der Abrechnung 

Am FIBU-Rollungsbeleg wurde der MV-Beitrag nicht berücksichtigt. 

+ Profit-Center Auswertungen 

• Auf der Profit-Center Auswertung werden die Spalten Netto Gesamt und Netto ohne 

Rollungsdifferenzen angedruckt. 

• Am Profit-Center Rollungsbeleg wird nun in der SV-Gesamtsumme die Krankenscheingebühr 

und der MV-Beitrag berücksichtigt. 

• Für die Berechnung vom DZ wurde immer der Prozentsatz vom Hauptbetrieb genommen. Zur 

Unterscheidung der Bundesländer wird nun das im „Betriebsstamm“ hinterlegte Bundesland 

genommen. 

• Am Auswerteprotokoll werden Aconti in einer eigenen Spalte angedruckt. 

* Profit-Center Auswertungen 

• Am Auswerteprotokoll ist der MV-Beitrag in der SV-DG Spalte nicht mehr enthalten, da dieser 

bereits in einer eigenen Spalte angedruckt wird. 

• Am Profit-Center Rollungsbeleg wurden negative Lohngruppen nicht berücksichtigt. 

• Wenn in den Betriebsdaten ein FIBU-Mandant eingetragen wurde, der nicht vorhanden war, 

wurde bei der Profit-Center Auswertung das Programm mit einer Fehlermeldung beendet. 

• Bei der Ausgabe der Profit-Center Auswertung auf Excel mit KORE-Info wird die letzte KORE- 

Zeile nicht mehr beim jeweils nächsten Profit-Center angedruckt. 

! Profit-Center Auswertungen 

Auf der Profit Center Auswertung wird die neue Beitragsgruppe N72 nach der Beitragsgruppe N62 

angedruckt. Es müssen zur Zeit noch beide Beitragsgruppen angedruckt werden, da es bei 

kumuliertem Andruck von Rollungsdifferenzen möglich ist, dass sowohl die Beitragsgruppe N62 als 

auch die Beitragsgruppe N72 auf der Profit Center Auswertung gefüllt ist. 

+ Profit-Center Formel 

Bei den sonstigen Lohngruppen wird die Lohngruppe 14 für die Profit-Center Formel verwendet. 

* Rollung 

• Wenn in der Rollung ein Arbeitnehmer mit SUB-AN aufgerufen wurde und gleich anschließend 

der nächste AN aufgerufen wurde, bekam man die Fehlermeldung, dass dieser AN nicht 

vorhanden ist. 

• In der Version 7.4 (Build 757) funktionierte die Rollung nicht, wenn der Datenstand auf einem 

SQL-Server lag. 

+ Jahresliste geringfügig Beschäftigter 

Die neue Beitragsgruppe N72 wird auf der Jahresliste geringfügig Beschäftigten Arbeitnehmer 

berücksichtigt und als eigene Summe angedruckt. 

* Jahresabschluss 

Beim Jahresabschluss wurde trotz Selektion das Kostenjournal nicht mit übernommen. 

* L16 – Tage mit Teilentgelt auf L16 

Die Teilentgeltsumme wurde nicht gebildet, wenn der Lohnmandant den Lohnartenstamm von einem 

anderen Mandanten bezogen hat. 


! SV-Beleg – Geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer 

Ab Juni 2003 wird, wenn die Summe der NZ BMG für alle geringfügig Beschäftigte Arbeitnehmer das 

1½-fache der Geringfügigkeitsgrenze (2003: € 464,07) übersteigt, 

eine Dienstgeberabgabe in der Höhe von 17,8 % fällig, die unter der Beitragsgruppe N72 zu melden 

ist. 

+ KORE-Übergabe 

Bei der KORE-Übergabe werden, sofern dafür Kostenarten hinterlegt sind, auch die MV-Beiträge und 

die Formel-Spalte in die Kostenrechnung übergeben. 

Für die KORE-Buchungen kann, wenn es Rollungen in der Abrechnungsperiode gibt, bisher schon 

definiert werden, ob die gerollten Monate nochmals gebucht werden sollen. Wird dies definiert, so 

kann jetzt zusätzlich angegeben werden, ob die Rollungsdifferenzen für die KORE in den aktuellen 

Abrechnungszeitraum gebucht werden sollen. Wenn ja, kann weiters eingestellt werden, ob für die 

gerollten Monate einzelne Buchungen durchgeführt werden sollen, oder ob alle Vorperioden kumuliert 

und die aktuelle Abrechnungsperiode separat gebucht werden soll, oder ob alle KORE-Buchungen 

kumuliert werden sollen. In der Vorschau werden die Werte ebenfalls entsprechend dargestellt. 


* Krankenscheindruck 

Im Krankenscheindruck wurden beim Umschalten von "vom Stapel" auf "Depot" die Checkboxen für 

"Ausgabe" und "ged. Krankenscheine berücksichtigen" nicht entgrayed. 

* Einzelerfassung 

Bei der Abrechnung von Sonderzahlungen wurde der zusätzliche Pfändungsfreibetrag auf Basis der 

EUR 630,- ermittelt und nicht aus der Basis der EUR 643,-, die seit 2003 gelten. 


Der Matchcode für die Grafikdatei im Arbeitnehmerstamm hat nicht funktioniert. 


WINLine® Lohn Deutschland 

* KUG Beiträge für freiwillig versicherte AN 

Für lfd. Bezüge werden je nachdem, ob der Arbeitnehmer pflicht - oder freiwillig versichert ist, andere 

Felder gefüllt. Auf den div. Listen braucht dadurch nicht nach dem SV-Code abgefagt werden da je 

nach Schlüsselung die richtigen Variablen gefüllt werden. Bei den AG-Beiträgen aus fiktivem 

KUGEntgelt wurde dieser Umstand leider nicht berücksichtigt - und es wurde, egal welcher SV-Code 

beim AN hinterlegt wurde, immer das gleiche Feld gefüllt. 

In den SV-Listen, die ja nicht auf den Code abfragen, stimmen nun bei freiw. versicherten 

Arbeitenehmern die Beiträge nicht mehr (sind zu hoch da sie doppelt ausgewiesen werden -> in den 

Zeilen der Pflichtversicherung und dann nochmals bei den freiw. Versicherten). Da im Normalfall die 

freiw. versicherten Arbeitnehmer über der KV-Bemessung liegen, wird sowieso nur für das tatsächliche 

Entgelt Beiträge gerechnet. Aus diesem Grund wird für alle freiwillig versicherten Arbeitnehmer der 

Andruck des fiktiven KUG Entgeltes in der Liste der freiwilligen Arbeitnehmer vorerst entfallen. 

* Kug Abrechnungliste 

Es wurde bei einem KFB = 0 der Leistungssatz 1 statt 2 angedruckt. Leistungssatz 1 muss angedruckt 

werden, wenn KFB > 0, Leistungssatz 2 wenn KFB = 0. 

* Kug Krankliste 

In der KUG/Krankliste wurde in Spalte 6 „Summe der Stunden mit Krankengeld in Höhe KUG" immer 

der Wert 192,00 angedruckt, unabhängig von der Zahl der erfassten KUG/Krankstunden und 

unabhängig davon ob die Krankenkasse für diesen Anspruch aufkommen muss. 

* SV-Berechnung und Steuerberechnung im Rechtskreis Ost f. rechn. Soll und IST Leistungssatz 

Für die SV-Berechnung des SOLL und IST Entgeltes (KUG) gilt der fiktive Ost - Satz von 4260. Für die 

Steuerberechnung des SOLL bzw. IST Entgeltes (KUG) muss im Westen auf die RV-Bemessung 

gekappt werden (für 2003: 5100), für Osten kommt der fiktive Wert von 4260 zur Anwendung. Die 

Umsetzung der Steuerklasse (von 4 auf 1) bei KUG Berechnung wurde ersatzlos gestrichen. 

* Geringfügig besch. AN 

Die Abprüfung der geringfügig besch. AN wird nicht mehr vom PGS abhängig gemacht, sondern vom 

KV-SV-Code (= '6') - sowohl im Abrechnungsprogramm als auch für die Berechnung der 

Vorjahreswerte (im AN-Stamm -> f. Märzklausel) wurde dies geändert. 

* Betriebsstamm - Eintrag für Tage als Aliquotierungsgrundlage 

Wenn im Betriebsstamm für die Aliquotierung "täglich" ( 1 ... Kalender, 2... fix 30 Tage, 3 ... 

durchschnittl. Monatsarbeitstage, 4 ... Arbeitstage) eingetragen ist wurde die KUG - Ausfallzeit 

(Eingabe in der Lohnart) mit den täglichen Sollarbeitsstunden des Arbeitnehmers (AN-Stamm -> 

Erweiterungen) multipliziert und als KUG Einheit gespeichert. Diese KUG Einheit wurde dann auf den 

div. KUG Listen angedruckt (muss stundenweise erfolgen). 

* SV-Berechnung bei KV privat versicherten Arbeitnehmern 

Bei KV privat versicherten AN wurde der Prozentsatz (wenn nicht KUG abgerechnet wurde) falsch 

belegt und dadurch konnte es passieren, dass kein KV AG Zuschuss gerechnet wurde. 

* Brutto - Nettoabrechnung - Gehaltszettel 

Das Sollentgelt ist kein lfd. Bezug. Auf der Brutto- Nettoabrechnung sollte es daher mit „+" (fiktiver 

Bezug) gekennzeichnet werden. 

Anmerkung: 

Alle Beträge, die in der Bruttoerfassung mit „L" gekennzeichnet sind, werden summiert in „Stpfl. 

laufende Bezüge". Alle Beträge, die in der Bruttoerfassung mit „S" oder „M" gekennzeichnet sind, 

werden summiert in „Stpfl. sonstige Bezüge". 


* Rechnerischen Leistungssätze für AN; die die OST Leistungsbemessungsgrenze überschreiten 

Die in der KUG-Abrechnungsliste angedruckten Rechnerischen Leistungssätze für AN, die über der 

Leistungsbemessungsgrenze Ost (4.260,00) liegen, haben nicht immer gestimmt. 

* Abweichung des ermittelten pauschalen Nettoentgeltes aus dem Soll und IST Engelt 

Die Ermittlung des pauschalierten Nettoentgeltes aus dem Sollentgelt und damit das KUG-Entgelt wich 

bei allen Beträgen der Leistungsklasse C1, wenn das Sollentgelt > der Bemessungsgrenze West war, 

um einen Cent von den Werten der Tabelle ab. Der bei der Brutto Netto Abrechnung ermittelte 

rechnerische SOLL Leistungssatz wird nun gerundet - wurde bis dato ungerundet in die Datenbank 

geschrieben. 

* KUG Abrechnungliste 

Es wurde bei einem KFB = 0 noch immer der Leistungssatz 1 statt 2 angedruckt. Leistungssatz 1 muss 

angedruckt werden, wenn KFB > 0, Leistungssatz 2 wenn KFB = 0. 

* SV-Luft 

Für Geringverdiener (für KV / RV / AV / PV) und privat bzw. freiw. versicherte AN (für KV und PV) 

wurde die SV-Luft nicht gebildet. 

* SV-Beitragsabrechnung 

Bei privat versicherten Arbeitnehmern (SV-Code 0) wurde in der SV-Beitragsabrechnung beim 

Fiktivlohn ein KV-Brutto bzw. ein PV-Brutto angedruckt. 

* Kostenrechnungsübergabe (Patch 755.2) 

Bei Übergabe der Kostenrechnungsdaten in die WINLine KORE bei abweichendem WJ konnte es 

vorkommen, dass eine falsche Periode bebucht wurde. 

* Jahreslohnkonto (Patch 755.2) 

Im Jahreslohnkonto werden jetzt beim Andruck der Meldungen nur mehr die Meldungen gedruckt, die 

den aktuellen Mandanten betreffen. 



! Änderungen Minijobs ab 01.04.2003 

Seit dem 1. April 2003 ist ein neues Gesetz in Kraft, das Bewegung in den deutschen Arbeitsmarkt 

bringen soll: das so genannte Hartz II-Paket mit der Reform der geringfügigen Beschäftigung soll 

Unternehmen in ihrer Lohn- und Beschäftigungspolitik flexibler machen. Mit diesem neuen Release der 

Version 7.4 des WINLine® LOHN sind alle gesetzlichen Anforderungen zur Abrechnung dieser so 

genannten Minijobs abgedeckt. 

! Welche gesetzlichen Änderungen haben sich ergeben? 

Hier eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte: 

Ø Die monatliche Entgeltgrenze für alle geringfügigen Beschäftigtenverhältnisse wird von € 325 

auf € 400 angehoben 

Ø Die bisher geltende Höchstgrenze von 15 Wochenstunden entfällt 

Ø Die Stundenlohngrenze wird aufgehoben 

Ø Versicherungspflichtige Hauptbeschäftigungen werden mit geringfügigen Beschäftigungen 

zusammengerechnet, wobei allerdings eine Nebenbeschäftigung bis € 400 anrechnungsfrei 

bleibt. 

Ø Der Arbeitgeber (AG) entrichtet für geringfügig Beschäftigte eine pauschale Abgabe in Höhe 

von insgesamt 25% 

(12% RV, 11% KV, 2% Pauschalsteuer inkl. Kirchensteuer und Solizuschlag) 

Ø Bei der Einkommenssteuerveranlagung des Arbeitnehmers (AN) wird der bereits pauschal 

versteuerte Arbeitslohn sowie die Pauschsteuer nicht herangezogen 

Speziell für Zunahme sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter im Niedriglohnsektor sieht das Hartz 

II-Paket eine so genannte Gleitzone zwischen € 400 und € 800 vor. Hierzu gelten folgende 

Regelungen: 

Ø Mehrere geringfügig Beschäftigte werden zusammengerechnet. Wird der Grenzwert von € 400 

überschritten, führt dies zur Versicherungspflicht in allen Zweigen der Sozialversicherung 

Ø In der so genannten Gleitzone zwischen € 400 und € 800 gilt eine Sonderregelung: 

a) der AG zahlt den vollen Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung für das gesamte 

Arbeitsentgelt 

b) die zu zahlenden Beiträge des AN steigen linear bis zum vollen Arbeitnehmeranteil an 

Ø Arbeitslohn oberhalb von € 400 monatlich wird in voller Höhe der Lohnsteuer unterworfen 

Nachfolgend ist beschrieben, welche Änderungen Sie durchzuführen haben, um Arbeitnehmer, die 

geringfügig entlohnt beschäftigt sind und Arbeitnehmer, die in der Gleitzone sind, im WINLine® LOHN 

abrechnen zu können. 

! Hinweis zu Änderungen in den Bemessungen/Krankenkassenstammdaten 

Wir empfehlen Ihnen, die neuen Werte in den Bemessungsgrundlagen und auch die neue 

Krankenkasse der Knappschaft in den Krankenkassenstammdaten für den Monat 04.2003 möglichst 

noch in dem Abrechnungsmonat 03.2003 einzugeben. Bitte legen Sie dafür in den 

Bemessungsgrundlagen und auch Krankenkassenstammdaten eine neue Gültigkeitszeile ab 04.2003 

an. Die einzelnen Werte werden auf den folgenden Seiten dokumentiert. 

Wenn Sie ab dem Monat 04.2003 die neuen Werte einrichten, bekommen Sie einen Hinweis, dass eine 

automatische Rückrechnung vorgenommen werden muss. Diese ist durchzuführen und kann erst nach 

der aktuellen Abrechnung 04.2003 erfolgen. Die automatische Rückrechnung verändert in der 

aktuellen Version keine Werte, wenn Sie die richtige Gültigkeitszeile eingegeben haben. Bitte 

wiederholen Sie nach der Durchführung der automatischen Rückrechnung die laufende Abrechung 

über die Stapelabrechnung, danach kann der Monat 04.2003 abgeschlossen werden. 


! Bemessungsgrundlagen 

Ab 01.04.2003 gibt es Änderungen für folgende Werte. Bitte legen Sie in dem Register SV-Werte eine 

neue Zeile ab 04.2003 an. Hierbei ist neu zu beachten: 

Geringverdienergrenze = 400,- EUR 

Geringfügigkeitsgrenze = 400,- EUR 

KV-Satz für Geringfügig Beschäft. = 11% 

Alle anderen Werte bleiben wie bisher! 

In dem Register Steuer-Werte muss ebenfalls eine neue Zeile ab 04.2003 angelegt werden: 

Die Felder „Pauschale LSt Geringf.“ und „Faktor für Gleitzone“ sind neu: 

Pauschale LSt Geringf. = 2,00 

Faktor für Gleitzone = 0,5995 

! Krankenkassenstamm 

Legen Sie bitte eine neue Krankenkasse zur Knappschaft an. Diese Kasse muss allen geringfügig 

entlohnt Beschäftigten (Personengruppenschlüssel 109) hinterlegt werden. Schlüsseln Sie das Feld 

Kassenart auf „Knappschaft“. Wenn Sie die DEÜV nutzen, im Feld Annahmestelle, ebenfalls 

„Knappschaft“ auswählen und die zugehörige Annahmestelle unter den DEÜV-Stammdaten 

überprüfen. 

In dieser Krankenkasse sollten Umlagesätze angelegt sein, wenn Ihr Betrieb umlagepflichtig ist. Bitte 

geben Sie die relevanten Umlagesätze in den Spalten für die „allgemeinen“ Umlagesätze ein. Erhöhte 

und verminderte Sätze werden derzeit nicht berücksichtigt. Das heißt: Wenn erhöhte oder 

verminderte Umlage verwendet werden sollen, muss bei der Knappschafts-Krankenkasse der 

allgemeine Umlagesatz in die Spalten erhöht bzw. vermindert ebenfalls eingetragen werden, 

ansonsten erfolgt keine Umlageberechnung in der Knappschaft! Achten Sie bei der Anlage bitte auf 

die richtige Gültigkeit (04.2003)! 

!Arbeitnehmerstamm 

Geringfügig entlohnt Beschäftigte (Personengruppenschlüssel 109) 

Für geringfügig entlohnte Beschäftigungen müssen alle Beiträge und die 2 % Pauschalsteuer ab dem 

Abrechnungsmonat 04.2003 in einem gesonderten Beitragsnachweis ausgegeben werden und an die 

Knappschaft gezahlt werden. 

Schlüsseln Sie hierzu alle Geringfügig entlohnt beschäftigten Arbeitnehmer (Personengruppenschlüssel 

109) in dem Register SV in der Einzugsstelle und in der Umlage-Einzugsstelle auf die angelegte 

Krankenkasse der Knappschaft. 

Im Register Steuer des Arbeitnehmerstammes hinterlegen Sie dem Arbeitnehmer die Steuertabelle 

„Pauschalversteuerung“ und den Pauschalsatz „11=2 %“. 

Arbeitnehmer in der Gleitzone (sv-pflichtig Beschäftigte, Entgelt 400,01 € bis 800,- €) 

Für diese Arbeitnehmer gilt, dass grundsätzlich eine SV-Pflicht vorliegt (Personengruppenschlüssel 

101). Werden Werte abgerechnet, die in die Gleitzone fallen, werden die Beiträge dazu automatisch 

ermittelt. Die Steuer wird in der Regel gemäß Eintragungen der Lohnsteuerkarte ermittelt. Für die 

Ermittlung der SV-Beiträge wird ein vermindertes Bemessungsentgelt zu Grunde gelegt, nach denen 

sich die Arbeitnehmerbeiträge ermitteln. 


Zugrunde gelegt werden folgende Formeln: 

Arbeitsentgelt liegt zwischen 400,- und 800,- €: 

F*400 + (2-F) * (Arbeitsentgelt - 400) 

Es kann auch die vereinfachte Formel angewandt werden, die allerdings im Programm nicht 

verwendet wird: 1,4005 * Arbeitsentgelt - 320,40) 

Arbeitsentgelt liegt unregelmäßig unter 400,- €: 

Arbeitsentgelt * F 

F = der Faktor, der in den Bemessungen im Feld „Faktor für Gleitzone“ eingetragen wurde (0.5995). 

Liegen Mehrfachbeschäftigungen vor, wird die Formel auf die Werte der Mehrfachbeschäftigung 

erweitert. 

Die Arbeitgeberbeiträge ermitteln sich nach wie vor aus der Hälfte des Beitragssatzes vom regulären 

SV-Brutto. Die Arbeitnehmerbeiträge ermitteln sich aus dem verminderten Bemessungsentgelt. Vom 

verminderten Bemessungsentgelt werden die regulären Arbeitgeberbeiträge abgezogen und der 

verbleibende Wert ergibt den Arbeitnehmerbeitrag. 

Im Register SV gibt es folgende Schlüsselungsmöglichkeiten im Feld “Gleitzonenberechnung“: 

0 = Gleitzonenautomatik 

Mit dieser Schlüsselung wird bei allen Arbeitnehmern, die sv-pflichtig sind, die Gleitzonenberechnung 

vorgenommen. Die Besonderheit, dass in der Arbeitslosenversicherung bei Überschreiten der Gleitzone 

durch Vorliegen einer 3. Mehrfachbeschäftigung die Arbeitslosenversicherung nicht addiert wird, und 

so die Gleitzone weiterhin gilt, wird mit dieser Schlüsselung automatisch berücksichtigt. 

1 = keine Gleitzonenberechnung 

Diese Schlüsselung ist vorzunehmen, wenn ein Arbeitnehmer von der Gleitzonenberechnung 

ausgeschlossen werden soll. Dieses kann bei Bezügen der Fall sein, wenn KUG vorliegt: Der Kurzlohn 

(Ist-Entgelt) darf nicht mit der Gleitzonenberechnung ermittelt werden, wenn dieser in die Gleitzone 

fallen würde. 

Weiterhin müssen alle Arbeitnehmer dieses Kennzeichen erhalten, für die die Übergangsregelung gilt. 

Arbeitnehmer, die nach der alten Regelung schon sv-pflichtig sind, weil die Bezüge über 325,- € 

liegen, aber nach der neuen Regelung noch darunter fallen würden, also unter 400,-€, dürfen nicht 

mit der Gleitzonenberechnung ermittelt werden. Alle Arbeitnehmer, die schon vor dem 01.04.2003 

einen regulären Bezug zwischen 325,- und 399,99 € beziehen, und bisher bereits als sv-pflichtig 

galten, müssen mit diesem Kennzeichen geschlüsselt werden. 

2 = RV-Reduzierungsverzicht 

Diese Schlüsselung ist vorzunehmen, wenn der Arbeitnehmer für die Rentenversicherung auf die 

Gleitzonenberechnung verzichten möchte und den vollen Rentenversicherungsbeitrag zahlen möchte. 

Dann greift für alle anderen Versicherungszweige die Gleitzone, nur nicht für die Rentenversicherung, 

hier wird eine übliche Verbeitragung vorgenommen. 

Mehrfachbeschäftigungen 

In dem Bereich Mehrfachbeschäftigung gibt es das neue Feld „Ges.AE f. Gleitzonenberechnung“. 

Liegen bei einem Arbeitnehmer weitere Beschäftigungen vor, die für die Gleitzonenberechnung 

relevant sind, muss hier das Gesamtentgelt aller Beschäftigungen, incl. des Entgeltes des aktuellen 

Arbeitgebers, eingetragen werden. Wenn dieses gefüllt ist, werden bei der Gleitzonenberechnung 

automatisch diese Werte berücksichtigt. 


Lohnarten/Kontierungen 

Unter Stammdaten/Lohnarten/Kontierungen/Sonstige gibt es eine neue Zeile für die einheitliche 

Pauschalsteuer von 2%. Diese wird, wenn Werte vorhanden sind, im Buchungsbeleg angedruckt. Eine 

Änderung der Kontierung in der Lohnart mit der geringfügig entlohnt Beschäftigte abgerechnet 

werden ist nicht vorzunehmen, da die Pauschalsteuer ein Wert ist, der automatisch ermittelt wird. Bei 

Einsatz des Kontenplanes SKR03 würde die Kontierung lauten: 4199 an 1742. 

! Auswertungen 

Der Beitragsnachweis für geringfügig entlohnt Beschäftigte ist gesondert gestaltet. Hier sind die 2% 

Pauschalsteuer ebenfalls enthalten und wird auch im Zahlungsverkehr berücksichtigt. Ist der 

Arbeitnehmer mit der Einzugsstelle der Knappschaft geschlüsselt und liegt eine geringfügig entlohnte 

Beschäftigung vor, wird automatisch der angepasste Beitragsnachweis ausgegeben, den Sie an die 

Knappschaft schicken müssen. 

In der Beitragsabrechnung werden die verminderten Bemessungen zusätzlich angegeben, nach denen 

sich der Arbeitnehmeranteil errechnet. 

Hinweis: 

Auf dem Beitragsnachweis für die Knappschaft wird versehentlich die Kontonummer, statt die 

Steuernummer im Feld „Steuernummer“ angegeben. Wir bitten Sie, die korrigierte Liste mit einem 

aktualisierten Formular von unserer Homepage www.mesonic.com zu laden. Auf der Homepage finden 

Sie den entsprechenden Hinweis unter Support/Downloads/Support Downloads. Mit diesem Formular 

wird die Steuernummer in dem entsprechenden Feld angedruckt werden. 

Erweiterung Jahreslohnkonto 

Das Jahreslohnkonto ist um die Informationen 

- Nicht vermindertes SV-Brutto, 

- Einheitl. Pauschalsteuer 

erweitert worden. 

Erweiterung Lohnjournal 

Die einheitliche Pauschalsteuer wird in der Summe der Arbeitgebersteuern mit angedruckt. 

Teillohnzahlungszeiträume 

Liegt ein Teillohnzahlungszeitraum vor, z.B. wenn ein Arbeitnehmer im laufenden Monat ein- oder 

austritt oder eine Fehlzeit hat, wird die Gleitzonenermittlung ebenfalls berücksichtigt. Achten Sie bitte 

darauf, dass für eine korrekte Umrechnung innerhalb der Gleitzone die Umrechnung nach SV-Tagen 

zu erfolgen hat. 

DEÜV - Gleitzone 

Falls Sie die DEÜV nutzen, werden die Kennzeichen und die Werte, die für die Neuregelungen zum 

01.04.2003 erforderlich sind, automatisch in den Meldungen ausgegeben. 

Weitere Änderungen: 

+ Abrechnung 

Die Märzklauselberechnung wurde bei Arbeitnehmern, die im Vorjahr freiwillig versichert waren, 

angepasst. 

+ Jahreslohnkonto/SV-Luft 

Die Ermittlung der SV-Luft im Bereich der Sonstigen Bezüge, bei Geringverdienern und die Anzeige im 

Jahreslohnkonto wurde optimiert. 

+ DEÜV 

Es wurde der Andruck der Meldungen auf dem Jahreslohnkonto und in der Meldeliste angepasst. 


+ KUG - Kurzarbeitergeld 

KUG Krank Krankenkasse/KUG Krank Arbeitsamt 

Es wird nun zwischen KUG Krank AA und KUG Krank KK unterschieden - dafür gibt es ein neues 

Abrechnungsschema (20-KUG Krank Arbeitsamt) in der Lohnart. Auf der KUG Abrechnungsliste für das 

Arbeitsamt können ab dieser Version die KUG Krank Stunden mitberücksichtigt werden. 

* Rechtskreis f. KUG Soll und Istengelt Berechnung 

für KUG Soll- und Ist-Entgelt Berechnung wird immer der Rechtskreis des Betriebes (unabhängig des 

im Arbeitnehmerstamm hinterlegten Rechtskreises) herangezogen - bis zur Version 7.4(755.2) wurde 

der Rechtskreis aus dem AN-Stamm genommen. 

* KUG Krank Stunden 

Die KUG Krank-Stunden dürfen nicht um eventuell geleistete KUG-Überstunden reduziert werden. Dies 

gilt sowohl für die Berechnung als auch für die Ausweisung auf den div. Listen. 

* KUG Abrechnungsliste 

Fallen die KUG-Stunden aufgrund der im KUG Zeitraum geleisteten KUG-Überstunden weg (es wurden 

mehr KUG Überstunden geleistet, als KUG Stunden angefallen sind) - dann wird der Arbeitnehmer auf 

der KUG Abrechnungsliste nicht angedruckt. 

Es wird nun auch das KUG-Krankengeld, welches das Arbeitsamt zahlen muss (wenn der 

Arbeitnehmer innerhalb des KUG Gewährungszeitraumes erkrankt) auf der Liste angedruckt (Stunden 

und Entgelt). 


* Abrechnungsprogramm 

Bei 0 SV-Tagen (aufgrund einer SV-relevanten Fehlzeit) wurden auf der 

Abrechnung die SV-Beiträge pro Zweig mit -1 ausgewiesen (trat nur in 

Version 7.4 B756 auf!). 

Bei VOLL-KUG (ohne IST-Entgelt) im Zusammenhang mit privat 

versicherten Arbeitnehmer (SV-Code 0 in KV und PV) wurden keine 

AG-Anteile berechnet. 

Bei VOLL-KUG (ohne IST-Entgelt) im Zusammenhang mit freiw. 

versicherten Arbeitnehmern (SV-Code KV=0, PV=1), welche die 

AG-Beiträge ausbezahlt bekommen, errechnete das Programm falsche 

AG-SV-Anteile. Es wurde anstelle des in der Krankenkasse hinterlegten 

Prozentsatzes der durchschnittliche KV-Prozentsatz (f. privat vers. 

Arbeitnehmer) aus dem Bemessungsstamm für die Berechnung verwendet. 

TEIL KUG - Bei freiw. versicherten Arbeitnehmern (KV Code = 9) , 

deren IST Entgelt unter der monatlichen Bemessungsgrenze liegt, wurde 

vom Fiktivlohn keine AG-Beiträge ermittelt (betreffend KV und PV) 

* Brutto LOHN Vorerfassung - Abrechnungsparameter 

Wurden LSt-Tage manuell geändert und die Abrechung gespeichert, so 

erfolgte bei neuerlichem Aufruf dieser Abrechnung wieder der Vorschlag 

von 30 LSt-Tagen - die Änderung wurde nicht gemerkt. 

* Auswertung Arbeitnehmer Kosten 

Die zweiprozentige pausch. Einheitssteuer für geringfügig beschäftigte 

Arbeitnehmer fehlte in der Summe der pausch. Steuern. 


* SV-Listen 

Beim Druck der SV-Listen konnten Probleme auftreten, wenn für sehr 

viele (über 50) Krankenkassen die Listen gedruckt wurden. 

Für freiw. versicherten Arbeitnehmern mit KUG wurde der RV - AG 

Beitrag (aufgrund des Fiktivlohnes) im Beitragsnachweis doppelt 

ausgewiesen. 

Beitragsnachweis f. geringf. besch. AN (in der Knappschaft) - die 

einheitl. Pauschalsteuer wurde bei Rückrechnungen nicht richtig 

saldiert - dadurch entstanden falsche Werte. 

Wurde der Beitragsnachweis für geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer 

(an die Knappschaft) mit der Option "Zahlung" mehrmals ausgegeben, 

erfolgte eine Aufsummation der Zahlungsbeträge anstelle einer 

Differenzbildung. 

* Buchungsbeleg 

Bei Rückrechnungen konnte es vorkommen, dass Beträge der fixen 

Kontierungen "38 .. KV AN Anteil" und "39 ... RV AN Anteil" mit 

falschen Vorzeichen ausgegeben wurden - anstelle des negativen 

Beitrages wurde ein positiver Beitrag angedruckt. 


* Übergabe in die KORE 

Die Übergabe der Arbeitgeberanteile wurde dahin gehend überarbeitet, dass aufgrund von 

Rückrechnungen Werte nicht mehrfach übergeben werden können. D.h. das Programm prüft für das 

akutelle Abrechnungsmonat ob eine Übergabe in die KORE bereits stattgefunden hat. Ist dies der Fall 

werden bei ei ner neuerlichen Übergabe nur mehr die noch nicht übergebenen Erfassungszeilen 

berücksichtigt, die AG-Anteile werden nicht mehr übergeben. 

* Rückrechnung 

in der Rückrechnung wurde unter Parameter die einheitliche Pauschalsteuer mit dem Eintrag 11: 2 % 

ergänzt. Damit sind Rückrechnungen für Geringfügig Beschäftigte für die Pauschalsteuer möglich. 


Bei nicht gesetztem Kennzeichen Mehrfachbeschäftigung wird nun bei dem Personengruppenschlüssel 

102 oder 105 abgeprüft, oder das Kennzeichen Geringverdiener gesetzt sein. Weiterhin wird geprüft, 

ob bei gesetztem Kennzeichen „SV-Ausweis vorgelegt“, eine gültige Sozialversicherungsnummer 

eingetragen wurde. Dieses sind Erweiterungen der Plausibilitätsprüfungen im Rahmen der DEÜV. 


* Abrechnungsprogramm 

Nachfolgende Personengruppenschlüssel sind für die Gleitzonenberechnung zugelassen und können 

abgerechnet werden: 

101: normal SV-pflichtig 

104: Hausgewerbetreibende 

106: Werkstudenten 

112: Mitarbeitende Familienmitglieder in Landwirtschaft 

113: Nebenerwerbstätige Landwirtschaft 

114: Nebenerwerbstätige Landwirtschaft saisonal 

118: unständig Beschäftigte 

119: SV-freie Altersvollrentner 

120: Scheinselbständige 

Wenn die Gleitzonenregelung zur Anwendung kommt, und ein sonstiger Bezug bei 0 SV-Tagen 

vorliegt, wird der Bruttowert nun korrekt ausgewiesen. 

Es wurde die Abrechnung von Versorgungsbezügen angepasst. Es wird der Freibetrag nun nur bei 

Arbeitnehmern, die das 63.te Lebensjahr im aktuellen Abrechnungsmonat beendet haben, 

berücksichtigt. Bis jetzt wurde der Freibetrag für Versorungsbezüge immer angewandt - ohne 

Abprüfung auf das Alter des Arbeitnehmers. Ab dieser Version wird auf das Alter geprüft - und AN die 

jünger sind bekommen keinen Freibetrag abgerechnet - obwohl sie Versorgungsbezüge beziehen. 

In der Einzelabrechnung unter Parametern manuell abgeänderte Lohnsteuertage werden nun 

gespeichert. 

* Berufsgenossenschaftsliste 

Es kann nun auch nach dem Auswertejahr selektiert werden. 

* Betriebsstamm 

Die Eingabe einer Betriebsnummer, die gleich einer Betriebsnummer einer Krankenkasse ist (AOK oder 

VdAK), wird nun zugelassen (Plausibilität geändert). 

* Abrechnungsformular 

Der Andruck des Bundeslandes wurde auf die max. Länge angepasst. 

* DEÜV-Annahmestellen 

Die Adresse für die Annahmestelle der Knappschaft wurde aktualisiert. 



* Kumulierte SV-Vorjahreswerte 

Bisher konnte es in Einzelfällen vorkommen, dass nach einer Rückrechnung bestimmte Arbeitnehmer 

in den SV-Vorjahreswerten bei der Plausibilitätsprüfung angezeigt wurden. 

+ Beitragsnachweis Minijobs 

Im Formular für den Beitragsnachweis für Minijobs wird die Anschrift das Arbeitgeber nun zweizeilig 

angezeigt. 

* Jahresabschluss 

Beim Jahresabschluss wurde trotz Selektion das Kostenjournal nicht mitübernommen. 

* DEÜV-Meldungen 

• Wenn ein Arbeitnehmer ausgetreten ist und in den nachfolgenden Monaten noch mehrmals 

ein einmalig gezahltes Arbeitsentgelt (EGA) verrechnet wurde, wurde für jeden Monat eine 

neue Sondermeldung 54 erstellt bzw. ab der zweiten Abrechnung alle Sondermeldungen 

storniert und neu erzeugt. 

Ab dieser Version wird nur mehr eine Sondermeldung 54 erstellt. 

• Bei einer Sondermeldung aufgrund einer Märzklausel konnte es vorkommen, dass die 

Sondermeldung storniert und nochmals neu erzeugt wurde. Jetzt werden keine neuen 

Meldungen mehr erzeugt. 

• Zur Aktualisierung werden im gegebenen Falle alle Sondermeldungen 1x storniert und mit 

einer Meldung über den Gesamtwert neu gemeldet. 

* Rückrechnungen 

Wenn in der aktuellen Abrechnungsperiode ein bestimmter Monat mehrmals rückgerechnet wird, 

konnte es zu Differenzen in den Auswertungen kommen. 

Mit dieser Version erfolgt die Löschung der bisherigen Rückrechnung und die Neueintragung der neu 

durchgeführten, aktuellsten Rückrechnung. Damit werden alle Auswertungen (SV-Listen, Lohnjournal, 

Buchungsbeleg, Jahreslohnkonto, etc.) korrekt ausgegeben. 

Bitte beachten Sie dabei, dass ab der zweiten Rückrechnung für den Rückrechnungsmonat im 

aktuellen Monat die Werte der vorigen Rückrechnung(en) gelöscht werden. Stellen Sie sicher, dass 

alle rückrechnungsrelevanten Daten in der erneuten Rückrechnung enthalten sind und dass noch 

keine Zahlungen aufgrund der bisherigen Rückrechnung vorgenommen wurden. 



+ Zahlungsverkehr - Abschlagszahlungen 

Wenn im AN-Stamm - Reiter Lohnarten eine Abschlagslohnart mit "abgelaufenem Gültigkeitsdatum" 

eingetragen ist, erfolgt im Zahlungsverkehr ab dieser Version keine Prüfung auf dieses Datum - damit 

können Lohnarten im Zahlungsverkehr jederzeit ohne Einschränkung überwiesen werden. In der 

Brutto Netto Erfassung kommen diese Lohnarten natürlich nicht hinein da sie aufgrund des Datums 

für die aktuelle Periode nicht mehr gültig sind. Bis dato wurde auch im Zahlungsverkehr auf dieses 

Datum geprüft und es war notwendig, immer in aktuelles Datum für die Gültigkeit einzutragen. 

Dadurch kam die Lohnart in die Brutto Lohnerfassung doppelt hinein ( zuerst beim Zahlungsverkehr 

und danach nochmals über die autom. Lohnarten). 

+ Rückrechnung - Gleitzonenflag 

Das Gleitzonenflag steht in den Rückrechnungsparametern derzeit nicht zur Verfügung. Wurde z.B. 

irrtümlich Gleitzone abgerechnet, und dies soll in den bereits abgeschlossenen Abrechnungsperioden 

wieder korrigiert werden, so muss im AN-Stamm das Flag entsprechend gesetzt werden und danach 

die Rückrechnung gestartet. Bei der Rückrechnung wird auf die im AN-Stamm eingestellte 

Gleitzonenbehandlung zurückgegriffen und somit können ab dieser Version auch Korrekturen 

bezüglich Gleitzonenberechnung durchgeführt werden. In einer der nächsten Versionen wird das 

Gleitzonenflag auch in den Rückrechnungsparametern zur Verfügung stehen 

+ Lohnsteueranmeldung 

Bei der Lohnsteueranmeldung kann nun immer ein Wiederholungsdruck gemacht werden (auch wenn 

sich nichts geändert hat) - sofern die Checkbox nicht gesetzt ist. Ist die 

Checkbox aktiv, so ist alles wie gehabt. 

* Beitragsnachweis für geringfügig Beschäftigte 

Auf dem Formular "Beitragsnachweis für geringfügig Beschäftigte" wurde die Steuernummer des 

Arbeitgebers nicht angedruckt. 

* SV-Listen 

Die "nicht ermäßigten Beitragsbrutti" (im Zusammenhang mit der Gleitzonenberechnung) wurden bei 

Storno Records nicht negativ dargestellt, wobei es sich um ein reines Anzeigeproblem handelte. 

* KORE-Übergabe 

Bei der KORE-Übergabe im Lohn wurden keine Buchungen für die Pauschalsteuer der Aushilfen 

erzeugt. In der Kontierung wurde zwar die Pauschalsteuer einer Kostenart zugewiesen, es wurden 

jedoch keine Daten für die KORE abgestellt. 

* Chaoserfassung 

In der Chaoserfassung wurde unter bestimmten Unterständen das Kennzeichen, das angibt, von wo 

die Kostenarten genommen werden sollen, nicht eingelesen. Daher ist die Chaoserfassung davon 

ausgegangen, das die Kostenart aus dem FIBU-Konto kommt. Deshalb konnte es vorkommen, dass 

die Kostenart nicht vorgeschlagen wurde. 


WINLine® Kore 

* Umlagekostenerfassung 

Das Löschen von erfassten Umlagezeilen in der Umlagekostenerfassung war bisher nicht unterstützt. 

+ Umlagekostenerfassung - Anzeige der gebuchte Mengen 

Im Fuß der Erfassungstabelle werden nun sowohl die bereits manuell durch Buchungen erfassten 

Mengen angezeigt, als auch - in einer zweiten Zeile - die in der Umlagekostenerfassung eingegebenen 

Mengen zu Kontrollzwecken eingeblendet. Die Gesamtsumme kann in der Erfassungstabelle editiert 

werden. 

+ Umlagekostenerfassung - Gemeinkostenarten 

Bisher konnten in der Umlagekostenerfassung nur Einzelkostenarten auf Produktionskostenstellen 

erfasst werden. Nun können auch Gemeinkostenarten erfasst werden - und diese natürlich auch auf 

Verwaltung/Vertriebskostenstellen bzw. Hilfskostenstellen geschlüsselt werden. 

* Ausgabe BAB auf Tabelle 

Wenn keine Gemeinkostensumme 2 vorhanden war, konnte die Zuschlagbasis für die 

Verwaltungskostenstellen nicht berechnet werden. 

* Ergonomie bei VCR-Buttons 

Um die VCR-Buttons in den Fenstern 

- Kostenstellen/Abteilung-Stamm 

- Kostenarten - Stamm 

- Kostenträger/Projekt 

verwenden zu können, musste zuerst ein Datensatz aufgerufen werden. Nun kommt man mit dem 

„Vor“-Button gleich auf den ersten Datensatz bzw. kann mit dem "+"-Button der nächste freie 

Datensatz gefunden werden. 


+ Kostenstellenbudgetvergleich 

Der Kostenstellenbudgetvergleich wurde um die Information „Bestellobligo“ erweitert. Im 

„Bestellobligo“ werden alle Kostenarten aus der Auftragsbearbeitung summiert, die den Status 

„Bestellt“ bzw. „Geliefert“ - aber noch nicht „Fakturiert“ haben (da die bereits fakturierten Werte 

ohnehin in den IST-Summen abgebildet sind). 

Darüberhinaus wurde die Auswertung um eine Gruppierung und Summierung nach 

Kostenartengruppen erweitert, sowie um die Information „Periode“ und „Kumuliert“ mit dazugehöriger 

Abweichungsanalyse. 


* Umlage bei abw. Wi-Jahr 

Bei abw. Wi-Jahr von z.B. 10/2002 bis 9/2003 konnte die Umlage nur für die Monate 10-12/2002 

gefahren werden. Überarbeitet in der aktuellen Version. 



+ Vorkalkulation pro Stück 

Der Menüpunkt Vorkalkulation pro Stück wurde wieder implementiert. Die in diesem Menüpunkt 

erfassten Daten werden in einer von dem im Kostenträgerstamm eingebbaren Kostenträgerbudget 

unabhängigen Tabelle gespeichert. Über den Info-Button kann die Auswertung gedruckt werden. 

! Vorkalkulation pro Stück 

• Bei der Verteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Perioden wird die Gesamtsumme 

nicht mehr neu gebildet. Eine bei der Aufteilung auf die Perioden entstehende Differenz zur 

Gesamtsumme wird zur letzten Periode gerechnet. 

• In der Vorkalkulation pro Stück werden die Teil- und Vollkostensätze aus dem 

Kostenstellenstamm vorgeschlagen. 



* Kostenstellenbudgetvergleich 

Wurde beim Kostenstellenbudgetvergleich die Checkbox 

aktiviert, so werden in der Spalte immer alle Kostenstellen summiert, unabhängig davon 

welche Selektion bei den Kostenstellen vorgenommen wurde. 

+ Kostenstellenbudgetvergleich 

Im Kostenstellenbudgetvergleich werden nun die Flags A (erste Seite), B (Folgeseite) und C (letzte 

Seite) unterstützt. 

* Umlagekostenerfassung 

Bei der Erfassung der Umlagekosten für alle Perioden konnte es zu Unregelmäßigkeiten bei der 

Aufschlüsselung der Kosten kommen. 

+ Kostenstellenauswertungen 

für Umlage-Erlöse werden nun im Kostenstellen-Budgetvergleich, im BAB und im Kostenstellenblatt 

eigene Zwischensummen berechnet. 

* BAB 

Bei Setzen des Radio-Buttons auf "Ausgabe Tabelle" werden mehrere Eingabefelder gegrayed. Diese 

wurden nach Umschalten des Buttons auf eine andere Ausgabeoption teilweise nicht wieder 

freigegeben. Diese Felder werden nun nach jedem Wechsel der Ausgabeoption aktualisiert. 

* Umlageplan 

Die umzulegenden Kostenarten im Umlageplan konnten, wenn einmal eingetragen, nicht wieder 

vollständig aus den Eingabefeldern gelöscht werden. 

* berechnete Kostenarten 

Beim Berechnen von Kostenart wird nun nach dem Kalenderjahr und nicht nach dem Wirtschaftsjahr 

gefragt. 


WINLine® Anbu 

* Anlagenverzeichnis - Periodenauswertung: 

Im Anlagenverzeichnis gib es eine Auswahl für die "Auswerteperiode", auf die die Ausgabe 

eingegrenzt werden kann. Für Anlagegüter, die NACH der ausgewählten Periode angeschafft wurden, 

wurde trotzdem ein "Buchwert-Periode" angezeigt. Ab der Version 7.4 wird das Anlagegut angezeigt, 

jedoch ohne Buchwert in der Periode. 

* Storno Perioden-AfA in KORE 

Wurde nach einer bereits durchgeführten Perioden-AfA mit der Einstellung "Kore mit FIBU buchen" ein 

Wirtschaftsgut gelöscht, wurde bei der nächsten Per.AfA der bereits durchgeführte Per-AfA-Betrag 

korrekt mit minus im Buchungsstapel berücksichtigt, jedoch ohne Berücksichtigung der Kore. 

* Perioden-AfA bei negativen SUB-Anlagen 

Bei negativen Sub-Anlagen (z.B. Förderungen) wurde die Perioden-AfA nicht korrekt errechnet. 


* Druck Anlagenverzeichnis handelsrechtlich 

Es wurde im handelsrechtlichen Anlagenverzeichnis in der Spalte "Abgang" der Wert "kumulierte AfA 

Anfang des Wi-Jahres" gedruckt. 

* Datumsformat 

Wurde das Anschaffungsdatum in der Form „1.1.80“ eingegeben, wurde das Datum nicht 

abgespeichert und die Anlage daher nicht abgeschrieben. Wurde das Datum in der Form „01.01.1980“ 

eingegeben, hat alles funktioniert. Nun wird auch die erste Form der Eingabe unterstützt. 

+ Anzeige von Journalzeilen am Anlagenkontoblatt 

Umbuchungen und Periodenabschreibungen werden nun auch ohne vorherige Jahresabschreibung auf 

dem Anlagenstammblatt mit Journaldruck ausgewiesen 


+ Import von Anlagenstammdaten 

Bisher wurde die Kum. Afa beim Import aus Anzahl der Monate * 

Jahresafa berechnet. Da bei dieser Berechnung die Abgänge nicht 

berücksichtigt werden konnten, wurde die Berechnung jetzt auf 

Historischer Wert minus Buchwert geändert. 

* BW Periode im Anlageverzeichnis 

Hatte ein Anlagegut Abgänge, so konnte es vorkommen, dass der BW pro 

Periode im Anlageverzeichnis nicht korrekt dargestellt wurde. 


* Erinnerungswert auf Cent 

Bei Aktivieren der Option „AfA auf volleBeträge runden“ in den Anlagenparametern konnte nicht auf 

einen „Cent-Erinnerungswert“ abgeschrieben werden, der z.B. mit 0,51 eingestellt war. 


* Abschreibung 

Der bereits abgeschriebene Buchwert (bis auf den Erinnerungswert) von GWGs wurde ab dem zweiten 

Jahr im Anlagenverzeichnis fälschlicherweise als "Abgang" dargestellt (zusätzlich zur kumulierten AfA). 


WINLine® PROD 

* Übersichts-, -kollisionsliste 

Wählte man bei der Übersichts- bzw. Kollisionsliste ein Datum aus und wählte man über den Link ein 

Projekt aus, gelangte man in das Fenster "Kalendereintrag bearbeiten". Wechselte man hier in das 

Register "Aufteilen" und klickte einmal in die Tabelle, kam es zu einem Programmabsturz, wenn man 

nach Schliessen dieses Fensters nochmal ein Projekt ausgewählt hat. 


* Sortierung der HSL im Andruck 

Die Sortierung im Andruck von Stücklisten entsprach nicht immer der Sortierung, in der die Stückliste 

im Stamm aufgebaut wurde. 

+ Anzeige Kontoname in Dispo-Tabelle 

In der Dispotabelle (Bedarfsvorschau) wurde bisher immer der Kontoname der Rechnungsadresse 

gespeichert. Als Kontonummer war aber das Hauptkonto vorhanden. Wenn als Hauptkonto die 

Lieferadresse eingestellt war, wurde daher im Kundenbestellungen bearbeiten bzw. in der 

Artikelbedarfsvorschau ein falscher Kontoname angezeigt. In der aktuelln Version wird immer der 

Kontoname des Hauptkontos gespeichert und angezeigt. 

* KORE-Einstellungen in den PROD-Parametern 

Wird in den Prod-Parametern eine nicht angelegte Rückfalls-Kostenstelle bzw. -art eingetragen, erhält 

man sofort einen entsprechenden Hinweis. Läßt man eines der (Rückfalls-)Felder überhaupt leer, 

erhält man beim Speichern ebenfalls einen Hinweis, dass die Einstellungen so nicht vollständig sind, 

aber Speichern ist trotzdem erlaubt, weil der Benutzer vielleicht erst nach den PROD-Parametern die 

entsprechenden Stammdaten in der KORE definieren möchte. 

* Lock bei Produktionsendmeldung 

Wurde bei der Produktionsendmeldung ein auftragsbezogener Produktionsauftrag (= aus der FAKT 

übernommen worden) endgemeldet und GLEICHZEITIG ein (Teil-)Lieferschein in der FAKT gedruckt, 

dann konnte es vorkommen, dass beide Workstations mit einer „roten Ampel“ (=Lock) stehen blieben. 

Grund dafür war, dass beide Workstations einen Lock absetzten wollten, den die jeweilige andere 

Workstation bereits abgesetzt hatte. Hiebei ging es um den +PRODJOURNAL-Lock bzw. den 

+BELEGDRUCK-Lock. 


* Komponenten mit Menge 2 

Wenn in einer Produktionsliste Komponenten mit Menge2 hinterlegt 

waren, wurde bei einem Storno des Projekts der Lagerstand der Menge 2 

falsch berechnet. 

+ Nachkommastellen in der Produktionskorrektur 

In der Produktionskorrektur wird jetzt auch die Einstellung der 

Nachkommastellen aus der Artikelgruppe berücksichtigt. 

* Anzeige Datum im Recalc 

Über den Recalc wird ein Projekt von einem Fertigungsdatum auf ein 

Startdatum umgewandelt. Nach einem erneuten Aufruf des Recalcs wurde 

anschließend noch immer der Text Fertigungsdatum angezeigt. 



* Summe der reservierten Zeiten bei Seitenumbruch 

Wurde für eine Ressource (Maschine) bei einem Produktionsauftrag ein längerer Zeitraum reserviert, 

wodurch sich beim Druck der Ressourcenbelegung bei dieser Ressource eine Ausgabe ergab, die 

länger als eine Seite war, dann hat die Summierung der Gesamtstunden einen falschen Wert 

ausgewiesen. 

* Freigabe für Produktionsartikel 

In der Produktionsendmeldung konnten Artikel ausgewählt werden, obwohl sie über das Modul QMS 

nicht freigegeben waren (z.B. dann, wenn zum Zeitpunkt der Anlage des Produktionsauftrags der 

Artikel freigegeben war, aber inzwischen gesperrt wurde - die nachträgliche Sperre wurde bei der 

Endmeldung nicht berücksichtigt und der Artikel dennoch abgebucht. Nun kommt bei der Endmeldung 

eine entsprechende Fehlermeldung und die Endmeldung kann nicht durchgeführt werden. 

* IST-Zeiten von gelöschten Projekten 

Bei folgender Vorgehensweise sind IST-Zeiten von bereits gelöschten Projekten in anderen Projekten 

wieder aufgetaucht: 

Anlage eines Prod.Auftrag inkl. Soll-Zeiten à Endmeldung eines Arbeitsschrittes à Storno des 

Arbeitsschrittes, wobei der Anwender die Option „bereits erfassten IST-Zeiten löschen“ NICHT (!!!) 

aktiviert hat à danach Löschen des Prod.Auftrages - und nochmalige Anlage dieses Prod.Auftrages mit 

DERSELBEN Nummer. 

Dieses Szenario wurde nun abgefangen (es kann kein Prod. Auftrag mit derselben Nummer mehr 

angelegt werden, wenn die IST-Zeiten nicht aus dem System gelöscht worden sind). 

* Produktion von Chargen 

Bei folgendem Szenario wurden Chargen angelegt, aber lagermässig nicht zugebucht: In der Freigabe 

ist eingestellt, dass Chargenartikel noch zu prüfen sind. Es gibt einen Produktionsartikel, der 

gleichzeitig ein Chargenartikel ist. In der Produktion wird ein Projekt für diesen Artikel angelegt. Das 

Projekt wird fertiggemeldet. Das Ausprägungsfenster wird geöffnet und die Chargennummern werden 

eingetragen. Nach dem Drücken des Button für Produktion erhält man die Meldung, die Charge xy ist 

noch nicht freigegeben (hier wurde nur die erste Charge als Information angeben). Wechselt man in 

die FAKT und prüft den Hauptartikel der Charge, so stellt man fest, dass die Chargen, die bei der 

Produktionsendmeldung eingetragen wurden, zwar angelegt sind, jedoch keinen Lagerstand 

aufweisen. 

+ Unterstützung Flag C 

In den meisten Listen der Produktion wurde bisher die Flagsteuerung (C - letzte Seite) nicht 

unterstützt. In folgenden Reports wurde das Flag C nun implementiert: 

P20W210 - Ressourcenstamm - Info 

P20W33J - Produktionsendmeldung - Journal 

P20W65 - Löschprotokoll 

P20W71 - Arbeitsscheine 

P20W72x - Produktionsjournal 

P20W74 - Materialentnahmescheine 

P20W76x - Etikettendruck 

P20W79 - TPL-Artikelliste 

P20W80x - Differenzenliste 

P20W21x - Ressourcenbelegungslisten 

P20W96 - Artikelverfolgung 


* Rundung Einstandspreis-Info im Stücklistenstamm 

Wurde im Stücklistenstamm der Drucker gewählt, und anschließend die Ausgabe mit aktivierter 

Checkbox "Stückliste detailliert" gewählt, so wurde dort der Einstandspreis (VAR 0/38 Summe 

Einstandspreis Ressource) auf 2 Nachkommastellen gerundet angezeigt. Ab Version 7.4 Build 757 wird 

mit 6 Nachkommastellen gerechnet. 

* Ressourcenmatchcode 

Wurde in einem Ressourcennummern-Eingabefeld ein Teilstring (z.B. Teil des Namens) eingegeben 

und anschließend die Suche ausgelöst, wurde diese "Voreingabe" ignoriert. Beispiel (300M): man gibt 

im Feld Ressourcennummer "HUBER" ein und drückt F9 - hier kamen bis zur Version 7.4 Build 757 alle 

Ressourcen, nicht nur der gesuchte Hans Huber. 

* Ressourcenbelegung 

Unter bestimmten Umständen konnte es vorkommen, dass eizelne Ressourcen eines Projektes 

mehrfach vergeben wurden. 


WINLine® LIST 

+ Neue Funktionen im Assistenten 

Im List-Generator stehen jetzt auch die Funktionen des MESOCALC zur Verfügung (z.B. Anzeige der 

einzelnen Periodenwerte, Budgetwerte, kumulierte Werte oder einzelne Periodenwerte, etc.) 

Ausserdem kann die mit dem LIST-Generator erstelle Liste per Knopfdruck als MCS-Datei 

abgespeichert werden, d.h. als MESOCALC-Sheet abgespeichert werden, dass dann im MESOCALC zur 

weiteren Bearbeitung zur Verfügung steht. 

Darüberhinaus wurde die Tabllenauswahl um den Kostestellen-, Kostenarten- und Kostenträgerstamm 

erweitert. 

In der Gestaltung der Listen können neben Seitenumbrüchen, Selektionen und Sortierungen über die 

Filter-Funktion auch Redundante Informationen unterdrückt werden. Wenn z.B. in jeder Zeile die 

Kostenstelle "1 Lager" vorkommt, dann kann die Wiederholung dieser Information für die Folgezeilen 

unterdrückt werden (Wiederholungsunterdrückung). Andererseits gibt es nun auch eine "Null- 

Unterdrückung", mit der z.B. gesteuert werden kann, dass nur DIE Zeilen in der Liste ausgegeben 

werden, die in einem bestimmten (oder in mehreren) Feld einen Wert 0 aufweisen. 

* Andruck Zusatzfelder 

Bei den Zusatzfeldern wurde immer der Typ „%s“ in das Formular eingefügt und nicht der tatsächlich 

Typ des Zusatzfeldes. 

+ Seriendruck (Patch 755.2) 

Beim Seriendruck kann nun auf alle Variablen zugegriffen werden, die auch im "Namen suchen" zur 

Verfügung stehen. 


WINLine® Info 

+ Konteninfo - Anzeige Saldo 

In der Konteninfo für Sachkonten MIT Steuerkennzeichen wird der Saldo ab jetzt als "Nettowert" 

dargestellt (bisher war jeder Saldo Brutto). 


* Falsche Salden im Konteninfo 

Wurde eine Splitbuchung erfasst in der ein Erlöskonto vorkam, so wurde für dieses Konto im 

Konteninfo bei den Salden ein falscher Wert angezeigt. Bsp.: DF 230A001 (Wert 1000,00) / Konto 

4000 (Wert 500,00), Konto 4001 (Wert 500,00). Im Konteninfo wurde unter Salden der Wert 1000,00 

bei jedem der beiden Erlöskonten angezeigt. 


* MesoCALC – Mehrjahresvergleich 

Vorjahreswerte konnten im MESOCALC nicht angezeigt werden. 


+ Konteninfo 

Im Konteninfo werden die Statistikdaten der letzten 5 Jahre angezeigt. Es gibt zusätzlich die 

Möglichkeit, nach Artikel und Artikelgruppe einzuschränken. Wahlweise kann auch die kumulierte 

Menge angezeigt werden. 


Zusätzlich gibt es ein neues Register, in dem die kundenindividuellen Preise angezeigt werden. Es 

kann dort (ähnlich wie bei der Anzeige der individuellen Preise im Kontenstamm) nach der Preisliste 

eingeschränkt werden. 

* MesoCalc 

Wurden mehrere Felder gleichzeitig markiert und anschließend über "Tabelleneigenschaften" 

formatiert, wurde der Wert der letzten Zelle in allen anderen markierten Zeilen geschrieben/kopiert. 


WINLine® WEB Edition 

+ Nachkommastellen 

Wenn die WEB Edition auf unterschiedlichen PCs mit unterschiedlichen Ländereinstellungen bezüglich 

des Trennzeichens für Nachkommastellen gefahren wurde, konnte es vorkommen, dass die Eingaben 

nicht korrekt interpretiert wurden. Ab der Version 7.4 wird jede Zahl in der Datenbank - unabhängig 

von den Ländereinstellungen mit dem Zeichen "." als Dezimaltrennzeichen abgespeichert. 

! Upsize der temporären Beleg-Tabelle 

Beim Upsize der WEB Edition auf die Version 7.4 Build 755 wird die WT026 (befindet sich in der 

WebEdition-Datenbank) nicht upgedated. D.h. die Struktur bleibt die alte, wodurch es zu 

Errormeldungen kommt, sobald man versucht Artikel in den Warenkorb zu geben. 

Lösung: 

Bitte führen Sie folgendes SQL-Statement auf der WEB Edition Datenbank (z.B. im SQL Query 

Analyzer) aus: 

Alter table WT026 add C019 datetime null 

Dieser Punkt betrifft nur Installationen, die UPGEDATED werden. Bei NEUINSTALLATIONEN mit der 

Version 7.4 Build 755 ist der Punkt hinfällig, da alle Tabellen korrekt erzeugt werden. 

! Interne/Externe Textbausteine im CRM 

Achtung - in der Version 7.4 Build 755 wurden vorübergehend beim Versenden von E-Mails aus dem 

CRM heraus die internen Textbausteine verwendet, d.h. in den automatisch versandten Mails wäre 

damit der als "interner" Text hinterlegte Text sichtbar. 

Lösung: 

Die DLL cwlArt2_Project.dll muss ausgetauscht werden (die neue DLL erhalten Sie von unserem 

Support). 

+ Navigieren in mehrseitigen PDFs 

Wenn man eine Liste mit mehreren Seiten im Web erhält, konnte kann man nur mit dem unteren 

VCR-Control navigieren. Ab der Version 7.4 kann die Navigation auch mit dem Back/Forward-Button 

des Browsers durchgeführt werden. 

+ Neues zur DEFAULT.HTM 

Beim Erstellen der Default.htm Seite wird jetzt geprüft, wie viele Shops vorhanden sind. 

Ist gibt nun drei mögliche Varianten: 

1.) Keine Shop ist vorhanden: Man bekommt beim Ansurfen der WEB Edition anstelle der News-Seite 

die Login Seite, die Artikeluntergruppe ist links nicht mehr vorhanden und es kann klarerweise auch 

kein Mandant (z.B. Fun & Workout ) angezeigt werden. 

2.) Ist nur ein Shop vorhanden wird automatisch dieser ausgewählt. 

3.) Gibt es mehr als einen Shop, ist alles wie gehabt. 

Wird die default.htm im WEB Admin erzeugt, wenn nur EIN Shop eingerichtet ist, enthält die neue 

Default.htm automatisch eine eine Umleitung auf die default.asp mit Vorbelegung des Standard-Shops 

(konnte bisher nur manuell im ISS vorgegeben werden, indem man den Paramter shop = 1 beim 

default.asp hinterlegt hat). 

Soll GAR KEIN Shop angesprochen werden, kann nun auch der Shop mit der Nr. „0“ eingegeben 

werden. Damit wird in der Default.htm KEIN Shop ausgewählt, was bewirkt, dass die WEB Edition 

immer in der Sprache „englisch“ startet und lediglich den Login-Schirm bringt. In diesem Fall kann nur 

noch das Login angewählt werden - und erst NACH dem erfolgreichen login stehen auch die übrigen 

Funktionen (z.B. CRM) zur Verfügung. 


+ Generelles Matchcode-Fenster 

Um nach gewissen Dingen zu suchen musste man bisher immer ein bestimmtes Fenster suchen, in 

dem der gewünschte Matchcode enthalten war. Zur Vereinfachung dieses Szenarios wurde nun ein 

eigener Suchframe implementiert, in dem man - je nach Berechtigung des Benutzers - nach gewissen 

Dingen suchen kann. In diesem neuen Frame wird ein Fenster geladen, dass die entsprechenden 

Matchcodes enthält. Der Surfer bekommt z.b. das Fenster 110 (100 + Usergruppennummer). In 

diesem Fenster ist z.B. nur der Artikelmatchcode hinterlegt, also bekommt er nur den 

Artikelmatchcode. 

Nach diesem System sind für alle Usergruppen bereits Fenster definiert. Allerdings gibt es ein paar 

Ausnahmen. Benutzergruppe 12 enthält normale Debitoren und auch Händler. Somit gibt es für diese 

Benutzergruppe 12 2 verschiedene Fenster. Für die Benutzergruppe 13 gibt es 4 verschiedene Fenster 

(nur Arbeitnehmer; nur Vertreter; AN+Vertreter; keines von beiden). 

Fensterliste : 

100 = Benutzergruppe 0 










110 = Benutzergruppe 10 (Surfer) 

111 = Benutzergruppe 11 (Interessenten) 

112 = Benutzergruppe 12 (Debitoren) 

130 = Benutzergruppe 12 (Händler) 

113 = Benutzergruppe 13 (einfacher interner Mitarbeiter ohne hinterlegten Vertreter oder AN) 

131 = Benutzergruppe 13 (nur Arbeitnehmer) 

132 = Benutzergruppe 13 (nur Vertreter) 

133 = Benutzergruppe 13 (AN+Vertreter) 

114 = Benutzergruppe 14 (Smart User) 

Außerdem mussten im Zuge dieser Änderung 2 Fenster abgeändert werden (ACHTUNG; der Kunde 

kann diese Fenster geändert haben und sollte sein geändertes Fenster entfernen und das neu 

ausgelieferte anpassen): 

1000 = Schnell-Login-Fenster (nur mehr Benutzer und Passwort-Eingabe) 

1001 = einfache Anzeige des Login-Namens 

Für den neuen Frame musste auch das Frameset angepasst werden (frames.asp, 

singlecaseframes.asp, winlineframes.asp, winlineframes2.asp). 

Beim Kunden müssen die neuen Framesets mit seinen angepassten Framesets abgleichen werden 

(falls die bestehenden Framesets adaptiert wurden) 

Ausserdem gibt es im im Admin im Tab einen neuen Folder . 

In diesem Ordner gibt es die zwei neuen CSS-Klassen: 

.matchcodeboxheader 

.matchcodeboxinner 


+ Anzeige Texte sprachabhängig: 

Im Kalender-Matchcode wurden bisher die angezeigten Monats- und Tagestexte vom Betriebssystem 

gesteuert und waren damit unabhängig von der in der WEB Edition eingestellten Sprache. Ab nun 

werden die Texte des Kalender-Matchcodes aus den Files der WINLine gesteuert und entsprechen 

damit automatisch der in der WEB Edition eingestellten Sprache. 

+ Automatisches Synchronisieren von Menüs 

Gibt es in einer CMS-Publikation einen Verweis auf z.B. das Login-Fenster, kam man zwar zur 

Anmeldung, aber das Menü navigierte bei diesem Vorgang nicht automatisch mit. Wenn man nun den 

Link ../htm/function.asp?ID=“freier Text als Platzhalter“ eingibt muss ganz hinten noch den Parameter 

"&sync=1" anhängen. Damit wird der Link analysiert (zu welchem Typ er gehört) und das Menü wird 

automatisch refreshed. 

Achtung: 

Beim Synchronisieren wird viel Javascript verwendet, daher werden Frames mehrmals refreshed. Das 

hat zur Folge, dass man bei Verwendung von sync=1 mit dem Back-Button nicht mehr auf die 

vorherige Seite wechseln kann. Bitte dies zu berücksichtigen. 

Hinweis: 

Es können alle Einträge im Menü, das im WebAdmin bearbeiten kann, synchronisiert werden. Auch bei 

Verweisen auf andere CMS-Publikationen ist dieses Synchronisieren möglich. Dazu darf in der WINLine 

bei dem Hyperlink im Textbaustein nicht "CMS-Publikation" sondern muss "Hyperlink" gewählt 

werden. Bei Hyperlink ist dann folgender Link einzutragen: 

"../htm/function.asp?ID=272&Par1=&sync=1". 

Der String zwischen den Anführungszeichen gilt. ist durch die Ziel-Publikations-ID zu 

ersetzen. 

+ Ändern Ansprechpartner - Zusatzfelder 

Ab der Version 7.4 können in der WEB Edition auch die Zusatzfelder für Kontakte hinterlegt und 

geändert werden. 

* Bestellung von Ausprägungsartikeln 

Ausprägungsartikel konnten vorübergehend nicht im Warenkorb erfasst werden. 

+ Sprechende Errormeldung im CMS 

Legte man im Admin für CMS einen Menüpunkt mit dahinterliegender Publikation an, vergass aber, die 

entsprechende Berechtigung zu vergeben, kam für den User ein leerer Schirm ohne Hinweis. Ab der 

Version 7.4 wird die Fehlermeldung ausgegeben, dass keine Rechte für diese Publikation vorhanden 

sind. 

+ Anzeige Menüs nach Lizenz: 

Je nachdem, welche Lizenzen installiert sind, wird das Menü für die einzelnen Lizenzen und 

Usergruppen entsprechend angepasst: 

Usergruppe 10 (Surfer): 

Bei eingespielter B2C, B2B, BS, CMS oder überhaupt keiner WebEdition-Lizenz wird das gesamte Menü 

angezeigt. Wenn nur eine Mixtur der anderen WebEdition-Lizenzen vorhanden ist gibt es einh 

verkleinertes Menü wo nur die Anmeldung auswählbar ist. 


Usergruppe 11, 12 (Interessent, Debitor) : 

Keine lizenztechnisch angepassten Menü's 

Usergruppe 13 (interne Mitarbeiter) : 

Wenn keine MC-Lizenz gibt es den Punkt "Infoportal" unter "Service" nicht 

Usergruppe 14 (SMART-Benutzer) : 


Usergruppe 0-9 (WinlineWebUser) : 


Wenn kein Admin gibt es den Punkt "Objektverwaltung" unter "Service" nicht 

Wenn keine MC-Lizenz und keine SMART-Server-Lizenz gibt es den Punkt "Objektverwaltung" unter 

"Service" auch nicht, auch wenn er Admin ist 

+ Web Mandanten prüfen 

Bis jetzt war es so, das beim Update im WEBAdmin abgebrochen wurde, wenn ein Mandant nicht 

aktualisiert werden konnte (Z.B. war der Mandant noch nicht upgesized, oder es war ein Lock im 

Mandanten, etc.). Jetzt kommt zwar eine entsprechende Fehlermeldung, jedoch wird das Update 

selbst weiter durchgeführt. 

Um die Mandanten anschliessend trotzdem korrekt aktualisieren zu können (falls für bestimmte die 

WEB Edition betreffende Tabellen Scripts ausgeführt werden müssen) bzw. falls NACH dem Update 

selbst noch neue Mandanten hinzugefügt werden, gibt es im WEB Admin auch einen neuen 

Menüpunkt: „WEB Mandanten prüfen“. Dort sind alle Shop Mandanten ersichtlich - und die mit „X“ 

gekennzeichneten sollten auf jeden Fall „aktualisiert“ werden. 


+ Procurement 

Unter "Mein Konto" - "Procurement" - "Belegübersicht" sieht der angemeldete Debitor seine "Bisherige 

Aufträge, Lieferscheine und Rechnungen". Bisher wurden zusätzlich dazu auch z.B. 

Lieferantenbestellungen angezeigt, bei denen der Debitor als Lieferadresse angegeben war 

(Streckengeschäft). Ab Version 7.4 Build 755 werden keine Lieferantenbestellungen mehr angezeigt. 

* Verwendung von Formeln im WEB 

Wenn Programmvariable (Value(0,#)) in einer Belegformel verwendet wurden, kam es zu einem Error. 

Die Programmvariable 0/273 (Gesamtgewicht) wurde bei der Anzeige im Web nicht gefüllt. Beide 

Punkt sind im aktuellen Release überarbeitet. 

* Vertreter im WEB 

Hatte ein interner Mitarbeiter oder WEBBenutzer keinen Vertreter hinterlegt, so konnte er sich 

trotzdem die Vertreterauswertungen unter dem Menüpunkt HR ansehen, bekam aber falsche 

Auswertungen, weil der Vertreter mit der Nummer 0 ausgewertet wurde. Weiters traten Errormeldung 

auf, wenn ein "Nicht-Vertreter" 

- sein Login oder Passwort unter "Service/Logindaten ändern" verändern wollte, wurde versucht die E- 

Mail des Vertreters 0 zu ändern und die Änderung der Logindaten misslang. 

- einen CRM-Fall eintragen wollte, wurde das Vertreter-Feld mit 0 befüllt 

Ist nun kein Vertreter hinterlegt, wird der Wert der Session-Variable automatisch auf den Wert "" - 

und damit für die Abfragen gültig - gesetzt. 

+ Umschalten von WINLine auf SMART 

Wenn man als Winline-Webbenutzer eingeloggt ist erscheint neben dem Namen des eingeloggeden 

Benutzers auch ein Pfeil mit einem Link "SMART". Wenn man auf den Link klickt wechselt man in die 

SMART-Umgebung. In der SMART-Umgebung gibt es auch einen Link mit dem man wieder in die 

„normale“ Umgebung zurückwechseln kann. 

! Service Pack 3 bei WINDOWS 2000 

Bitte beachten Sie, dass das Service Pack 3 für den Windows 2000 Server eingespielt ist. Bei älteren 

Versionen von Windows 2000 könnte es zu Errormeldungen im Zuge des Logins in der WEB Edition 

kommen. 

+ WEB-Portal (Patch 755.2) 

Im WEB-Portal können die Grafiken aus der Datenbank geholt werden. 


* Artikel mit Steuersperre: 

Artikel mit Steuersperre konnten nicht in den Warenkorb gelegt werden (die Artikel mussten 

zumindest mit einer 0%-Zeile versehen sein). 

+ Passwort-Sicherheit: 

Um einen gewissen Mindestlevel an Sicherheit im Bereich der Passwort-Vergabe gewährleisten zu 

können, muss jedes neue Passwort, das über ein Fenster der WEB Edition editiert oder neu angelegt 

wird (sowohl bei einer Passwort-Änderung als auch einer Neuanlage eines Interessenten) mindestens 

6 Zeichen besitzen und mindestens 2 Ziffern, 1 Kleinbuchstaben und 1 Großbuchstaben enthalten. 

* Useranlage aus dem Bestellvorgang: 

Wurde aus dem Bestellvorgang heraus der User angelegt, konnte es zu Fehlermeldungen bei der 

Prüfung und Anlage der Benutzerdaten kommen. 

+ Grafiken aus Datenbank 

Die Grafiken, die im Shop verwendet werden, sowie die Grafik für das Startlogo werden ab Build 756 

nicht mehr aus dem Image Verzeichnis genommen, sondern aus der Datenbank. 


+ Mandantenwechsel in der WEB Edition: 

Bisher war ein Zugriff auf mehrere Mandanten mit ein und demselben Web-Benutzer-Login nicht 

möglich. Wenn man nun als WEB-Winline-Benutzer (also als WEB-Benutzer, der mit einem WINLine- 

Benutzer verknüpft ist) in die WEB Edition einsteigt hat man unter dem Punkt Service/Mandant 

wechseln die Möglichkeit den Mandanten zu wechseln. In der dortigen Auswahl werden alle 

Mandanten aufgelistet, die für den verknüpften Winline-Benutzer freigegeben sind UND die auf einem 

SQL-Server liegen. 

Die Logik beim Wechsel des Mandanten wegen der Parameter ist jetzt folgende: 

Es wird geprüft, ob im neuen Mandanten auch dieselbe Kontonummer, AN-Nummer, Vertreternummer 

vorhanden ist. Wenn ja, wird dieselbe Kontonummer im neuen Mandanten verwendet. Dasselbe gilt 

für die AN-Nummer und Vertreternummer. Ist also zum Beispiel beim aktuellen Benutzer der 

Arbeitnehmer 2 hinterlegt, dann wird bei einem Wechsel des Mandanten geprüft, ob im neuen 

Mandanten ein Arbeitnehmer mit der Nummer 2 existiert. Wenn ja nimmt der WebBenutzer 

automatisch die Identität des AN 2 im neuen Mandanten an. Wenn nicht, dann ist der WebBenutzer 

im neuen Mandanten kein Arbeitnehmer mehr. 

Eine Ausnahme hierbei bildet der Laufkunde. Da der Laufkunde essentiell beim Betrieb der WebEdition 

ist, muss in dem Mandanten, in den gewechselt werden soll, ein Konto existieren, dass dieselbe 

Kontonummer aufweist wie der Laufkunde, der beim aktuellen Benutzer hinterlegt ist. Also hat z.B. 

der Benutzer den Laufkunden 230000 hinterlegt, dann muss das Konto auch im neuen Mandanten 

existieren. Wenn nicht, wird das Umschalten auf den neuen Mandanten mit einer Fehlermeldung 

abgebrochen und man bleibt im aktuellen Mandanten. 


* Formulare, Fenster und Reports 

In der Version 7.4, Build 757 konnte es zu Unregelmäßigkeiten in der Darstellung der Fenster, 

Formularen und Reports kommen. Bitte unbedingt auf Build 758 updaten. 

* XML-Report/Matchcode-Ergebnisse 

In der WEB Edition 7.4 757 konnte es bei strikter Berechtigungsvergabe am Webserver passieren, 

dass der Mailversand von Reports und Matchcode-Ergebnissen in Form von XML-Dateien nicht 

funktionierte. Das wurde mit der aktuellen Version gebessert. 


* Rechnungsanzeige 

Wenn die Faktura über ein SUBKONTO geschrieben wurde, wurde der Beleg in der WEB Edition nicht 

gefunden, weil das Login auf das Hauptkonto verbunden war. Nun werden auch Belege von 

Subkonten in der WEB Edition gefunden und angezeigt. 

Es war möglich, sich als Kunde, der nur als Lieferadresse im Beleg angegeben war, auch alle Fakturen 

der Rechnungsadresse anzeigen zu lassen. Nun sieht der Interessent wie bisher alle Belege, wo er in 

der Rechnungsadresse oder der Lieferadresse angegeben ist. Der "Debitor" sieht nur mehr die Belege, 

in denen er als Rechnungsadresse vorkommt. 


WINLine® Mobile Computing 

+ Performance beim Erstellen der statischen HTM-Seiten 

Die Performance beim Erstellen der statischen HTM-Seiten wurde extrem verbessert (durch technische 

Optimierung des Vorgangs). 

+ Offline - Online Modus: 

Bisher gab es nur eine Möglichkeit, sich nach dem Aufruf einer statischen Seite wieder mit der Online- 

Seite zu verbinden, in der man dieses Mobile-Computing-Profil erzeugt hatte: man musste sich einen 

Link zu einer Auswertung suchen, die nicht offline verfügbar war. Wenn man den Link geklickt hatte, 

wurde man mit der Online-Seite verbunden und bekam die Liste angezeigt. 

Nun stehen folgende Schirme im Offline-Modus zur Verfügung: 

Schirm 1 = Indexseite wo man sich einmal für das Abfragegebiet entscheidet (Artikel, Kunden, ...) 

Schirm 2 = Auswahlseite des Kunden oder Artikels oder Ähnlichem 

Schirm 3 = Auswahl der Liste des Kunden bzw. Anzeige der aktuellen Liste 

Bei Schirm 2 und 3 hat man jetzt die Möglichkeit, sich direkt mit der Online-Seite zu verbinden. Es ist 

dazu auf diesen beiden Schirmen rechts oben ein neues Icon hinzugekommen. Beim Klick des Icons 

auf dem Schirm 2 wird man direkt mit der Online-Seite verbunden. Beim Klick des Icons auf Schirm 3 

wird die aktuell dargestellte Liste gleich online abgerufen. 

+ Performance in der Übersichtsseite am PDA: 

Am PDA wird zu Beginn der Bearbeitung entweder die Übersicht angezeigt oder sofort die Suche 

gestartet. Bei sehr großen Datenständen konnte der Aufbau der Übersichtsseite relativ lange dauern, 

weil die Übersichten riesig groß waren sind und der Browser einfach eine gewisse Zeit braucht, um 

das darzustellen. Hat man die Übersichts-Seite weggelassen (im Erzeugen der HTM-Seiten) wurde 

sofort die Matchcode-Suche ausgelöst, was bei grossen Datenständen natürlich auch sehr lang 

gedauert hätte. Wird nun die Übersichts-Seite nicht erzeugt und dargestellt, wird eine Info-Seite 

anstatt der sofortigen Suche angezeigt.. Dadurch geht beim Hochstart keine Zeit durch eine Anzeige 

von Informationen verloren. Erst bei der Suche selbst wird wirklich die Suche gestartet - aber nur 

nach den eingegrenzten Kriterien. 

+ Alphabetische Sortierung in Tabs: 

Wenn man viele Offline-Daten auf dem PDA hat und keine Übersicht anzeigen lässt (Performance !), 

war man gezwungen, über den Matchcode zu gehen, um überhaupt auf ein Objekt Zugriff zu 

bekommen - was bei grossen Datenmengen wieder etwas länger gedauert hätte. 

Dafür wurde nun ein eigenes Navigations-HTML-Set erzeugt. Um dieses Set anzuzeigen startet man 

die Suche einfach ohne Suchkriterium. Danach werden alle Objekte dieses Objekttyps (also z.B. alle 

Kunden) in alphabetischer Reihenfolge nach deren Anfangsbuchstaben gegliedert (also z.B. der Kunde 

"Annas Sportwelt" kommt in die Kategorie "a") - die in Seitengrößen von 15 Objekte pro Seite 

angezeigt wird. Ist mehr als eine Seite in der Kategorie verhanden, werden automatisch Hyperlinks 

auf die einzelnen Seiten angezeigt. 



* MIS - Belegübersicht 

Die Backlog-Übersicht konnte nicht ausgegeben werden, wenn in einem Beleg -100% Zeilenrabatt 

eingetragen waren. Ist in der aktuellen Version überarbeitet. 

* Freischalten Objekte 

Bei Anlage eines neuen Profils wurden keine Objekte zur Auswahl angezeigt, wenn diese zeitlich erst 

nach Anlage des Profils für die Usergruppe freigegeben wurden (d.h. man konnte im Profil keine 

Auswertebereiche definieren). 

+ Suche nach Kontonummer 

Bisher konnte nur nach Kontonamen im Matchcode gesucht werden (übliche Variante) nun kann auch 

direkt nach einer Kontonummer gematched werden (Kunden- und Lieferantenbereich). 


WINLine® Archiv 

* Neuinstallation (Patch 755.2) 

Bei einer Neuinstallation der Version 7.4 (755) konnte das Archiv nicht eingerichtet werden 

(Zuordnung, bei welchem Formular welche Schlagwörter verwendet werden sollen), weil die 

Spaltendefinition der Tabelle T020 der MESOARC.SRV nicht korrekt war. Mit dem Patch wir die 

Spaltendefinition richtiggestellt. 


* Reihenfolge der Beschlagwortung 

Die Reihenfolge bei der Beschlagwortung von externen Dokumenten entsprach nicht immer der 

vorgegebenen lt. Definition. Z.B.: 

Definition der Beschlagwortung für externe Dokumente: 

001 - Kontonummer 

002 - Kontobezeichnung 

003 - Tagesdatum 

Reihenfolge bei Eintragung eines neuen Dokumentes: 

003 - Tagesdatum 

001 - Kontonummer 

002 - Kontobezeichnung 

Mit der aktuellen Version wird die Reihenfolge der Beschlagwortung wie definiert angezeigt.

Versionsinformation WINLine 7.4 bis Build 758.3 - SoftAge

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