Beispiel-Benchmark (0.03 MB) - TAA Travel Agency Accounting GmbH
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taa Betriebsvergleich<br />
Werte jeweils für die Monate: Januar bis April<br />
Muster-Unternehmen Veränderung<br />
BKS: 0 zum Vorjahr<br />
Mitarbeiter 2012 2011 in Euro in %<br />
Anzahl Mitarbeiter 10,0 9,6 0,3 3,58%<br />
Gesamtumsatz pro MA<br />
604.020 € 523.293 € 80.727 € 15,43%<br />
Gesamterlös pro MA<br />
35.127 € 32.922 € 2.205 € 6,70%<br />
Gesamtkosten pro MA<br />
0 € 0 € 0 € 0,00%<br />
Gesamtergebnis pro MA<br />
35.127 € 32.922 € 2.205 € 6,70%<br />
1 Die Anzahl der Mitarbeiter wurde errechnet aus den Personalkosten (durchschnittlich 33.000 € pro Mitarbeiter und Jahr)<br />
Flugticketanalyse<br />
Anzahl Tickets 6.520 5.265 1.255 23,84%<br />
Umsatz Flug gesamt 5.052.975 € 4.155.727 € 897.249 € 21,59%<br />
Anteil Flug am Gesamtumsatz 83,95% 82,55% 0,00%<br />
Erlös Flug gesamt 255.477 € 225.803 € 29.675 € 13,14%<br />
davon Normalprovision Flug 5.135 € 7.343 € -2.208 € -30,07%<br />
davon Serviceentgelt Flug 229.232 € 213.325 € 15.907 € 7,46%<br />
davon sonstige Provisionen Flug 21.111 € 5.135 € 15.976 € 311,14%<br />
Kostenberechnung Flug:<br />
Umsatz Flug pro Mitarbeiter<br />
2.000.000 € 2.000.000 €<br />
Ums. pro MA bis zum akt. Monat<br />
666.667 € 666.667 €<br />
errechnete Anzahl Mitarbeiter Flug 7,6 6,2 1,3 21,59%<br />
errechnete Kosten aller MA Flug 151.267 € 127.544 € 23.723 € 18,60%<br />
Durchschnittswerte pro Ticket:<br />
Umsatz pro Ticket<br />
775,00 € 789,31 € -14,32 € -1,81%<br />
Erlös pro Ticket<br />
39,18 € 42,89 € -3,70 € -8,64%<br />
davon Normalprovision 0,79 € 1,39 € -0,61 € -43,53%<br />
davon Serviceentgelt 35,16 € 40,52 € -5,36 € -13,23%<br />
davon sonstige Provisionen 3,24 € 0,98 € 2,26 € 232,00%<br />
Kosten pro Ticket<br />
23,20 € 24,22 € -1,02 € -4,23%<br />
Ergebnis pro Ticket 15,98 € 18,66 € -2,68 € -14,36%<br />
travel agency accounting <strong>GmbH</strong> / pz Stand: 19. Mai 2012