Haushaltsplan 2011 der Stadt Uelzen (pdf 12,98

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Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010 366.22.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr 2011 Schlüsselkennzahlen Verantwortung: Herr Helms Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Zu 1) Anzahl Tagesfahrten 2 3 3 Teilnehmerzahl 93 120 120 Kostendeckungsgrad Zu 2) 62,0% 30,0% 30,0% Anzahl Veranstaltungen 11 12 12 Anzahl Besucher Zu 3 ) 548 1.000 1.000 Nutzung in Stunden/Woche 16 19 19 Auslastungsgrad Zu 4) 80,0% 50,0% 50,0% Anzahl Projektwochen 2 1 1 Teilnehmerzahl im Durchschnitt Zu 5) 9,5 10 10 Anzahl Tagesaktionen 10 10 10 Teilnehmerzahl Zu 6) 102 120 120 Anzahl Kurzfreizeiten 1 1 1 Kostendeckungsgrad 39,2% 35,0% 35,0% Produktergebnis Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen Sonstige Transererträge Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzerträge Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Summe ordentliche Erträge Personalaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Bilanzielle Abschreibungen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Summe ordentliche Aufwendungen ordentliches (Produkt-)Ergebnis Seite 220 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 600 700 5.800 5.800 500 6.400 7.000 267.400 262.300 17.700 17.700 72.400 93.500 1.900 1.900 1.500 1.500 360.900 376.900 -354.500 -369.900
Stadt Uelzen Produktbeschreibung 12.10.2010 366.22.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr 2011 Investitionen Zuwendungen für Investitionstätigkeit Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Baumaßnahmen Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen Aktivierbare Zuwendungen Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit Erläuterungen Verantwortung: Herr Helms Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales Seite 221 Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Verpfl.Erm. 2011
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Inhaltsverzeichnis Haushaltssatzung
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I. Rechtsgrundlagen Gliederung des
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II.1. Eckdaten Bezeichnung II. Übe
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Die Kreisumlage berechnet sich aus
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Die weiteren Positionen betreffen d
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Die Stadt Uelzen hat die Planung, B
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Der Mehrbetrag in 2011 bei den sons
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II.3. Abweichungen der Ansätze 201
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III.1. Eckdaten Bezeichnung Steuern
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III.2. Investitionen und Investitio
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2009 Haushalt Kernstadt A E Maßnah
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2013 Maßnahme/Bilanzkonto 03500021
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III.3. Abweichungen der Ansätze 20
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Mio. € 40 € 30 € 20 € 10
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IV.3. Entwicklung des Vermögens un
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Haushaltssicherungskonzept 2011 der
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Anlage Auch wenn sich die Höhe der
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Anlage Nicht unerhebliche Gegenposi
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Anlage Das Resultat aus einer Gegen
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Anlage Analog zu den wachsenden Feh
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Anlage Haushaltssicherungsbericht d
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Anlage VI.1.2. Schullastenausgleich
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Übersicht - Ergebnishaushalt - Sei
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Stadt Uelzen Übersicht Ergebnishau
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Fach-/Sonderbereich Untergliederung
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DEZ. 4 Dezernat 4 Gesamtsumme 48.92
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Gesamtergebnishaushalt Seite 57
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Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1
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41191.01 41191.02 41191.03 41191.05
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Übersicht - Finanzhaushalt - Seite
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Stadt Uelzen Übersicht über die E
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Fach-/Sonderbereich Fortsetzung 12
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Fach-/Sonderbereich Fortsetzung Unt
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Fach-/Sonderbereich Fortsetzung 32
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Gesamtfinanzhaushalt Gesamtfinanzha
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Nr. Bezeichnung Stadt Uelzen Gesamt
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Produktübersicht Produktübersicht
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Produktübersicht 2011 011 Innere V
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Teilhaushalte Seite 83
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Nr. 4000 Stadt Uelzen Teilergebnish
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Stadt Uelzen Übersicht Teilfinanzh
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Fach-/Sonderbereich = 10 Dezernatsl
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Erläuterungen Gliederung Bezeichnu
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Fach-/Sonderbereich = 11 Organisati
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Stadt Uelzen Produktbeschreibung 31
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Fach-/Sonderbereich = 21 Ordnungswe
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Summe Ordnungswesen 691.300 2.871.9
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Nr. Atemschutz: 6 Pressluftatemger
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Seite 183 und 184: Nr. 4000 Stadt Uelzen Teilergebnish
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Seite 193 und 194: Fach-/Sonderbereich = 20/40 Dezerna
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Nr. 4000 GS Westerweyhe: Gebärdens
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Untergliederung = 22.140 Theodor-He
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Untergliederung = 22.150 Herzog-Ern
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Untergliederung = 22.151 Lessing-Gy
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Fach-/Sonderbereich = 41 Finanzen F
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Nr. 4000 41152.01 41152.02 41154.01
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Fach-/Sonderbereich = 41 Finanzen N
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Untergliederung = 41.900 BgA Beratu
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Fach-/Sonderbereich = 31 Planung, B
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Nr. 4000 31300.01 Stadt Uelzen Teil
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Stadt Uelzen Teilfinanzhaushalt Hau
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Produktübersicht 2011 Budget 31 01
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Fach-/Sonderbereich = 32 Straßen,
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15 Aufwendungen für Sach- und Dien
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Summe Straßen, Umwelt und Grünfl
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Stadt Uelzen Teilfinanzhaushalt Hau
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Investitionsprogramm Investitionspr
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Investition Name 11100.01 Neues Rat
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Investition Name Rechnungs- Ansatz
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Investition Name 22123.01 Grundschu
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Investition Name 22140.01 Theodor-H
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Investition Name 22220.02 betriebl.
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Investition Name 32110.10 Wohnen in
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Investition Name 32110.22 Brücke V
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Investition Name 32110.50 Am Schüt
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Investition Name 32110.64 Bernhard-
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Investition Name 32110.75 Kreisverk
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Investition Name 32120.06 OD Wester
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Investition Name 32155.05 Straßenb
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Investition Name 32205.09 Spielplat
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Investition Name 40050.01 Dezernat
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Investition Name 41191.10 kAöR Geb
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Übersicht Übersicht über über d
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Übersicht Übersicht über über d
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Stellenplan 2011 Seite 447
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Teil A Beamte Lfd. Laufbahngruppen
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Teil B: Beschäftigte Lfd. Funktion
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Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgr
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Lfd. Funktionsbezeichnung Entgeltgr
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Stellenübersichten Teil A Aufteilu
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Teil B S o n d e r ü b e r s i c h
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III. Stellenverhältnis im Bereich
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S t e l l e n v e r t e i l u n g s
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Aufbauorganisation Stadt Uelzen Auf
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Stellen 460 450 440 430 420 410 400
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Mio Euro 25 20 15 10 5 3,4 2,8 4,9
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Hinweise Hinweise zur zur Ausführu
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II. Vermögenswirksame Ein- und Aus
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Übersicht Übersicht Übersicht ü
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Statistische Statistische Angaben A
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II. Gesamtfläche des Stadtgebietes
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10 Kindertagesstätten, Betreiber =
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Haushaltsplan Haushaltsplan der der
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Haupteinnahmequelle der Gerhard-Gre
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Beteiligungsbericht der Stadt Uelze
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I. Allgemeiner Teil 1.) Übersicht
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2.) Kommunales Beteiligungsmanageme
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Eigenbetrieb Stadtentwässerung Sei
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Bürgermeisters oder der Werksleitu
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Zu den bereits getätigten Ausgaben
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Bilanz zum 31.12.2008 Passiva 31.12
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Eigenbetrieb Betriebliche Dienste S
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Geschäftsverlauf und Lage des Unte
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Rechtliche und wirtschaftliche Verh
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Eigenbetrieb „Betriebliche Dienst
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Gegenstand des Unternehmens Eigenbe
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Risiken von besonderer Bedeutung Di
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Gegenstand der Gesellschaft Stadtwe
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Der 50 %ige Gesellschaftsanteil an
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Bilanzstruktur Die Bilanzstruktur i
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die Geschäftsaktivitäten auf ihre
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Gegenstand der Gesellschaft Stadtha
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Der sonstige betriebliche Aufwand i
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31.12.2009 31.12.2008 Passiva €
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Gesellschafterversammlung Den Vorsi
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Gemeinsame Anstalt öffentlichen Re
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Gemeinsame kommunale Anstalt öffen
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Wohnungsbaugenossenschaft Uelzen eG
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Wohnungsbewirtschaftung Die Genosse
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.
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Uelzener Hafenbetriebs- und Umschla
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.
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V. Anhang Seite 725
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Die am häufigsten gewählte Untern
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