Bilanzielle Abschreibungen - Stadt Verl

Produkt 3612 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktbeschreibung
Bedarfsplanung, Steuerung und finanzielle Förderung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder in
Kindertageseinrichtungen, Spielgruppen und Kindertagespflege (Betreuung durch Tagesmütter).
Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder und Jugendhilfe) i.V. mit dem Kinderbildungsgesetz, Planung des
Landesjugendamtes, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates.
Ziel
- Schaffung weiterer U3-Plätze
- Ausbau der Tagespflege durch Akquise und Ausbildung weiterer Tagesmütter
Kennzahlen
Kennzahl 2011
Anzahl Kindertageseinrichtungen in freier
Trägerschaft
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren gesamt 93
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche 17
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche 27
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche 49
Anzahl betreute Kinder über 3 Jahren gesamt 569
- Davon Kinder mit 25 Stunden / Woche 68
- Davon Kinder mit 35 Stunden / Woche 304
- Davon Kinder mit 45 Stunden / Woche 197
Anzahl Tagespflegepersonen 40
Durchschnittliche Anzahl von Kindern in
Tagespflege
75 – 80
- Davon Kinder unter 3 Jahren 65
Produkt 3612 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen
Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis 1)
2010
€
Haushaltsplan 2012
9
Teilergebnisplan
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Produktverantwortlicher:
Burkhard Michler
Planung
2014
Planung
2015
€
€
€
€
€
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1. Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0
2. + Zuwendungen und allgemeine
Umlagen * 1.908.515,17 1.985.000 2.346.745 2.265.000 2.265.000 2.265.000
3. + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0
4. + Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte * 735.655,17 729.000 566.000 566.000 566.000 566.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0
6. + Kostenerstattungen und
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 60.000 0 0 0
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 2.644.170,34 2.714.000 2.972.745 2.831.000 2.831.000 2.831.000
11. - Personalaufwendungen 54.847,98 60.652 63.425 63.884 64.257 64.978
12. - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13. - Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen * 13.271,34 86.100 91.500 6.500 6.500 6.500
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0
15. - Transferaufwendungen * 4.532.744,57 5.574.765 5.425.000 4.872.000 4.872.000 4.872.000
16. - Sonstige ordentliche
Aufwendungen * 8.730,87 8.265 68.265 8.265 8.265 8.265
17. = Ordentliche Aufwendungen 4.609.594,76 5.729.782 5.648.190 4.950.649 4.951.022 4.951.743
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