Bilanzielle Abschreibungen - Stadt Verl

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktbereich
Ertrags- und Aufwandsarten
Vorläufiges
Ergebnis 1)
2010
€
Haushaltsplan 2012
11 Innere Verwaltung
Teilergebnisplan
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
€
€
€
€
€
1 2 3 4 5 6
1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. + Zuwendungen und allgemeine
0,00 0 0 0 0 0
Umlagen 513.219,26 428.540 51.000 51.000 51.200 46.000
3. + Sonstige Transfererträge
4. + Öffentlich-rechtliche
0,00 0 0 0 0 0
Leistungsentgelte 177,50 50 50 50 50 50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. + Kostenerstattungen und
259.236,42 230.750 345.300 345.300 345.300 345.300
Kostenumlagen 91.641,58 23.900 39.700 43.200 35.700 43.200
7. + Sonstige ordentliche Erträge 41.961,25 204.900 191.338 204.757 222.086 229.626
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0
10. = Ordentliche Erträge 906.236,01 888.140 627.388 644.307 654.336 664.176
11. - Personalaufwendungen 2.260.143,81 2.506.526 2.495.043 2.512.041 2.525.146 2.554.360
12. - Versorgungsaufwendungen
13. - Aufwendungen für Sach- und
397.883,65 455.000 455.129 460.000 465.000 470.000
Dienstleistungen 3.343.840,00 4.446.011 3.313.840 3.043.835 3.040.840 3.028.000
14. - Bilanzielle Abschreibungen 0,68 399.950 556.500 556.500 556.500 556.500
15. - Transferaufwendungen
16. - Sonstige ordentliche
0,00 0 0 0 0 0
Aufwendungen 1.083.245,04 1.017.310 1.119.520 1.081.020 1.075.520 1.081.020
17. = Ordentliche Aufwendungen
18. = Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
7.085.113,18 8.824.797 7.940.032 7.653.396 7.663.006 7.689.880
und 17) -6.178.877,17 -7.936.657 -7.312.644 -7.009.089 -7.008.670 -7.025.704
19. + Finanzerträge
20. - Zinsen und sonstige
21.792,26 18.300 26.000 26.000 26.000 26.000
Finanzaufwendungen
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und
0,00 0 0 0 0 0
20)
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
21.792,26 18.300 26.000 26.000 26.000 26.000
18 und 21) -6.157.084,91 -7.918.357 -7.286.644 -6.983.089 -6.982.670 -6.999.704
23. + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0
24. - Außerordentliche Aufwendungen
25. = Außerordentliches Ergebnis (=
0,00 0 0 0 0 0
Zeilen 23 und 24)
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen (=Zeilen
0,00 0 0 0 0 0
22 und 25)
27. + Erträge aus internen
-6.157.084,91 -7.918.357 -7.286.644 -6.983.089 -6.982.670 -6.999.704
Leistungsbeziehungen
28. - Aufwendungen aus internen
1.000.418,59 805.100 965.000 959.000 959.000 959.000
Leistungsbeziehungen 49.117,82 61.000 57.000 51.000 51.000 51.000
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.205.784,14 -7.174.257 -6.378.644 -6.075.089 -6.074.670 -6.091.704
1) Der Jahresabschluss 2010 ist noch nicht erstellt. Es fehlen insbesondere Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen.
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