Bilanzielle Abschreibungen - Stadt Verl
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Produkt 3631 Hilfen für Familien<br />
Produktbeschreibung<br />
Unterstützung bei der Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit und/oder zum Erhalt des Familiensystems.<br />
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Gefährdungssituationen. Gewährung von Eingliederungshilfe für junge<br />
Menschen (seelisch behinderte Kinder) und Hilfen für junge Erwachsene.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.<br />
Ziel<br />
- Bereitstellung bedarfsgerechter, ortsnaher, familienunterstützender erzieherischer Hilfen<br />
- Vernetzung der ambulanten Hilfesysteme<br />
Kennzahlen<br />
Kennzahl<br />
Hilfen nach dem SGB VIII – Fallzahlen:<br />
2011<br />
§ 19 – Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und Kinder 2<br />
§ 30 – Erziehungsbeistand 11<br />
§ 31 – Sozialpädagogische Familienhilfe 24<br />
§ 32 – Erziehung in der Tagesgruppe 3<br />
§ 33 – Vollzeitpflege / Heime 20<br />
§ 34 – Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform 12<br />
§ 35a – Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und<br />
Jugendliche<br />
5<br />
§ 41 – Hilfe für Volljährige 7<br />
Produkt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Vorläufiges<br />
Ergebnis 1)<br />
2010<br />
€<br />
Haushaltsplan 2012<br />
3631 Hilfen für Familien<br />
Teilergebnisplan<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
Produktverantwortlicher:<br />
Burkhard Michler<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
€<br />
€<br />
€<br />
€<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1. Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2. + Zuwendungen und allgemeine<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
Umlagen * 0,00 0 65.000 65.000 65.000 65.000<br />
3. + Sonstige Transfererträge *<br />
4. + Öffentlich-rechtliche<br />
201.434,81 118.500 125.000 125.000 125.000 125.000<br />
Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0<br />
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6. + Kostenerstattungen und<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
Kostenumlagen 103,30 0 0 0 0 0<br />
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
10. = Ordentliche Erträge 201.538,11 118.500 190.000 190.000 190.000 190.000<br />
11. - Personalaufwendungen 338.143,55 359.132 379.820 382.350 384.259 388.735<br />
12. - Versorgungsaufwendungen<br />
13. - Aufwendungen für Sach- und<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
Dienstleistungen * 13.559,64 33.000 29.000 29.000 29.000 29.000<br />
14. - <strong>Bilanzielle</strong> <strong>Abschreibungen</strong> 0,00 0 0 0 0 0<br />
15. - Transferaufwendungen *<br />
16. - Sonstige ordentliche<br />
1.882.731,97 1.948.500 2.170.000 2.170.000 2.170.000 2.170.000<br />
Aufwendungen 0,00 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
17. = Ordentliche Aufwendungen<br />
18. = Ergebnis der laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br />
2.234.435,16 2.341.632 2.580.820 2.583.350 2.585.259 2.589.735<br />
und 17) -2.032.897,05 -2.223.132 -2.390.820 -2.393.350 -2.395.259 -2.399.735<br />
19. + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
164
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