Bilanzielle Abschreibungen - Stadt Verl
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Produkt 2112 Grundschule Marienschule<br />
Produktbeschreibung<br />
Sicherstellung des Schulbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen als<br />
Schulträger.<br />
Hierunter fallen: Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen, Schulsekretariat,<br />
Festsetzung von Elternbeiträgen für die Randstundenbetreuung, Festsetzung von Elternbeiträgen für die<br />
Offene Ganztagsschule (OGS).<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG, Nebengesetze, Verordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates und politischer Gremien.<br />
Ziel<br />
In Verbindung mit der verlässlichen Grundschule (8.00 bis 13.30 Uhr) soll über die OGS eine fachliche<br />
Betreuung und Förderung über den Nachmittag bis 16.00 Uhr sichergestellt sein.<br />
Ab dem Schuljahr 2012/2013 soll die Anzahl der OGS-Plätze auf maximal 50 angehoben werden.<br />
Kennzahlen<br />
Kennzahl 01.10.2011<br />
Anzahl Schüler 269<br />
Anzahl der gebildeten Klassen 11<br />
Durch Ratsbeschluss festgelegte Zügigkeit 3<br />
Teilnehmerzahl OGS 25<br />
Teilnehmerzahl Randstunde 56<br />
Produkt<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
2112 Grundschule Marienschule<br />
Vorläufiges<br />
Ergebnis 1)<br />
2010<br />
€<br />
Haushaltsplan 2012<br />
Teilergebnisplan<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Planung<br />
2013<br />
Produktverantwortlicher:<br />
Dirk Hildebrandt<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
€<br />
€<br />
€<br />
€<br />
€<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1. Steuern und ähnliche Abgaben<br />
2. + Zuwendungen und allgemeine<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
Umlagen 20.212,11 25.000 78.000 78.000 78.000 78.000<br />
3. + Sonstige Transfererträge<br />
4. + Öffentlich-rechtliche<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
Leistungsentgelte 26.702,09 30.600 47.550 47.500 47.500 47.500<br />
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
6. + Kostenerstattungen und<br />
162,73 0 0 0 0 0<br />
Kostenumlagen 0,00 0 0 0 0 0<br />
7. + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 0 0 0 0<br />
8. + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
9. +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
10. = Ordentliche Erträge 47.076,93 55.700 125.550 125.500 125.500 125.500<br />
11. - Personalaufwendungen 91.130,12 95.454 96.903 97.873 98.852 99.840<br />
12. - Versorgungsaufwendungen<br />
13. - Aufwendungen für Sach- und<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
Dienstleistungen 27.553,06 12.900 14.700 14.950 14.700 14.700<br />
14. - <strong>Bilanzielle</strong> <strong>Abschreibungen</strong> 0,00 67.000 67.000 67.000 67.000 67.000<br />
15. - Transferaufwendungen *<br />
16. - Sonstige ordentliche<br />
30.000,00 65.000 120.000 120.000 120.000 120.000<br />
Aufwendungen * 10.282,52 10.300 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
17. = Ordentliche Aufwendungen<br />
18. = Ergebnis der laufenden<br />
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br />
158.965,70 250.654 308.603 309.823 310.552 311.540<br />
und 17) -111.888,77 -194.954 -183.053 -184.323 -185.052 -186.040<br />
19. + Finanzerträge<br />
20. - Zinsen und sonstige<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
90
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