Geschäftsbericht - Antoniter Siedlungsgesellschaft mbH im Ev ...

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2001
Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung
b) aus Betreuungstätigkeit
c) aus anderen Lieferungen
und Leistungen
Erhöhung des Bestandes
an unfertigen Leistungen
Andere aktivierte Eigenleistungen
Sonstige betriebliche Erträge
Aufwendungen für bezogene
Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung
Rohergebnis
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung
davon für Altersversorgung: 51.670,11 4
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
Steuern vom Einkommen
Sonstige Steuern
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag
Gewinnvortrag
Bilanzgewinn / Bilanzverlust
16
Geschäftsjahr Vorjahr
4 4 4
6.596.686,05
139.467,89
25.044,05
721.662,13
191.861,27
7.240,61
773,92
36.903,10
6.761.197,99
144.745,10
72.867,30
636.446,97
3.658.275,31
3.956.982,05
913.523,40
1.156.527,55
435.103,23
44.917,63
1.137.392,52
359.352,98
0,00
225.242,79
134.110,19
0,00
134.110,19
6.269.319,72
112.603,80
22.384,36
148.249,40
56.163,68
321.906,03
5.986.495,23
944.131,76
642.813,18
179.636,26
(55.416,06)
1.075.730,59
342.353,87
438,25
536,86
87.110,99
1.036.778,17
-2.245.094,21
0,00
217.494,20
-2.462.588,41
722.685,99
-1.739.902,42
Anhang 2001
A - Allgemeine Angaben
Die Bilanz zum 31. Dezember 2001 und die
Gewinn- und Verlustrechnung für 2001
wurden nach Maßgabe der Verordnung über
Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses
von Wohnungsunternehmen in
der Fassung vom 06. März 1987 gegliedert.
Dabei wurde das Anwendungsformblatt des
GDW Bundesverband deutscher Wohnungsunternehmen
e. V. für Kapitalgesellschaften
zugrundegelegt.
In der Gliederung der Bilanz und der Gewinnund
Verlustrechnung ergaben sich gegenüber
dem Vorjahr keine Veränderungen.
Die Vorjahreszahlen sind vergleichbar. Der
Jahresabschluss zum 31.12.2001 wird erstmals
in 2 ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen
in DM wurden mit den sich aus der Buchführung
ergebenden Eurowerten angesetzt,
B - Erläuterung zu den Bilanzierungs-
B - und Bewertungsmethoden
Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinnund
Verlustrechnung wurden folgende
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
angewandt:
Anlagevermögen
Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt
zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten
abzüglich Abschreibungen.
Immaterielle Vermögensgegenstände
Die Anschaffungskosten für verschiedene
EDV-Anwendungsprogramme wurden mit 25 %
abgeschrieben.
Sachanlagevermögen
Für Sachanlagenzugänge in 2001 sind als
Anschaffungs- oder Herstellungskosten
Fremdkosten und Kosten für technische
Eigenleistungen angesetzt. Kosten für
Verwaltungsleistungen sowie Zinsen für
Fremdkapital während der Bauzeit wurden im
Sinne von § 255 Abs. 3 HGB wie im Vorjahr
nicht aktiviert.
Die Grundstücke mit Wohnbauten wurden in
2001 planmäßig nach der Restnutzungsdauer
auf der Grundlage einer Gesamtnutzungsdauer
von 67 Jahren für Wohnbauten und
33 Jahren für nicht in den Gebäuden befindliche
Garagen abgeschrieben. Für 6 in 1990
und 2 in 1991 erworbene Altbauten wurde
die Restnutzungsdauer mit 24 bzw. 25 Jahren
und für 3 in 1993 erworbene Objekte mit
50 Jahren festgelegt.
Für das in 1997 im Erbbaurecht übernommene
Objekt wird auf eine Restnutzungsdauer
von 55 Jahren abgeschrieben. Die Kosten der
Außenanlagen für die Neubauten werden
nach der Restnutzungsdauer auf der Grundlage
einer Gesamtnutzungsdauer von
10 Jahren abgeschrieben.
Maschinen sowie Gegenstände der Betriebsund
Geschäftsausstattung wurden unter
Anwendung der linearen Abschreibungsmethode
mit 25 % abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert bis
zu DM 410,00 2 werden im Jahr des Zugangs
voll abgeschrieben und im Anlagenspiegel
als Abgang erfaßt.
Außerplanmäßige Abschreibungen wurden,
wie im Vorjahr, nicht vorgenommen.
Wertaufholungen waren in 2001 nicht
erforderlich.
Die Finanzanlagen (Beteiligungen, andere
Finanzanlagen und sonstige Ausleihungen)
sind mit dem Nominalwert in der Bilanz
erfaßt.
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