Finanzlagebericht - in Fürstenfeldbruck

nahmeseite um 1,718 Mio. € kann zwar durch die oben beschriebenen Mehreinnahmen
etwas kompensiert werden, die Verwaltung geht aktuell dennoch von einer
nicht unbeachtlichen Finanzierungslücke im Verwaltungshaushalt aus.
Nach einer ersten überschlägigen Hochrechnung, die sich ausschließlich auf die
bereits bekannten und oben beschriebenen Entwicklungen bezieht, ergibt sich im
Verwaltungshaushalt ein Defizit von etwa 0,842 Mio. €.
Mio. €
1,0
0,5
Korrektur
Gewerbesteuer /
EkSt-Beteiligung/
Grundsteuer
1,718 Mio. €
Fehlbetrag
0,842 Mio. €
GewSt-Umlage (0,049)
Kreisumlage (0,170)
Schlüsselzuw. (0,332)
Umsatzsteuer (0,075)
Grunderw.steuer (0,250)
Die im Haushalt 2012 eingeplante Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt
von 1,3 Mio. € müsste zwangsläufig um den nicht gedeckten Finanzierungssaldo
von 0,842 Mio. € nach unten korrigiert werden. Dies ergäbe eine
neue Zuführungssituation von 0,458 Mio. €, die deutlich unter der Mindestzuführungsrate
(1,28 Mio. €) liegt.
3. Entwicklung im Vermögenshaushalt
3.1 Einnahmen
Nachfolgend ein Grobüberblick über die Einnahmeentwicklung im Vermögenshaushalt:
Planansatz Soll %
Veräußerung Grundstücke 8.500.000,00 44.235,00 0,52
Beiträge u.ä. 1.608.200,00 189.469,76 11,78
Zuweisungen 3.810.000,00 1.270.102,39 33,34
Kreditneuaufnahme 1.144.350,00 0,00 0,00
Zuführung v.VWH 1.303.650,00 0,00 0,00
Gesamt E VermHH 20.504.300,00 1.560.442,94 7,61
• Der Planansatz bei den Haushaltsansätzen für Veräußerungen von unbebauten
und bebauten Grundstücken wurde auf insgesamt 8,5 Mio. € festgesetzt. Bedingt
durch den Bürgerentscheid Viehmarktplatz muss der Planansatz um 1 Mio. € gekürzt
werden. Bei den übrigen Grundstücksverkäufen ist es von elementarer Wichtigkeit,
dass die jeweiligen Planfeststellungsverfahren schnell durchgeführt und die
Baugenehmigungen zeitnah erteilt werden. Sollte sich dies (aus welchem Grund
auch immer) verzögern, wird der Ansatz nicht zu halten sein.
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