Abschlussbericht Freistrahlanlagen Banter See Technik.pdf
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Finanzierung<br />
Der Auftrag der Stadt Wilhelmshaven, Grundstücke und Gebäude GGS, vom 27.06.2007<br />
(eigentlich 27.07.2007) beinhaltete die Maßnahme „Bau und Betrieb von 2 Freistrahlapparaten<br />
einschließlich begleitendes ökologisches Untersuchungsprogramm“. Er folgte der Angebotssumme<br />
von 165.000 € (einschließlich Mehrwertsteuer) für die technische Herstellung<br />
und für das 1. Betriebsjahr 2008. Davon entfielen 121.444 € auf die Herstellkosten und<br />
43.556 € auf die Betriebskosten incl. ökologischen Untersuchungsprogramms. Für die weiteren<br />
4 Betriebsjahre wurden je 43.000 € Betriebskosten und 9.520 € Reparaturkosten bewilligt.<br />
Im Angebot waren jährliche Stromkosten von 9.520 € veranschlagt worden, die aber<br />
deutlich geringer ausfielen und tatsächlich nicht vom Auftragnehmer getragen wurden. Über<br />
die einzelnen Einnahmen und Ausgaben wurde detailliert Buch geführt. In der Übersicht<br />
ergibt sich das folgende Bild mit Preisen ohne Mehrwertsteuer:<br />
Kostenart bewilligt verausgabt prozentual Bemerkung<br />
Herstellung 102.054 € 93.316 € 91 %<br />
Betrieb 78.689 € 49.670 € 63 % ohne Strom<br />
Ökologisches Begleitprogramm 94.450 € 94.450 € 100 %<br />
Gesamt 275.193 € 237.436 € 86 %<br />
Die jährliche Entwicklung der Kostenanteile veranschaulicht die folgende Graphik:<br />
50.000<br />
45.000<br />
40.000<br />
35.000<br />
30.000<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
Kostenübersicht<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
<strong>Technik</strong> Personal Ökologie Verwaltung<br />
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