Download - Zweckverband Ostholstein

gewinne realisiert werden, ihnen standen jedoch
– bei konstanten Wasserpreisen – steigende Kosten
entgegen. So ist die Anzahl der Rohrbrüche erheblich
gestiegen. Vermutlich trägt der landwirtschaftliche
Schwerlastverkehr auf nicht für diese Lasten ausgelegten
Straßen eine Mitschuld.
Die Investitionen bewegten sich 2012 mit rd.
8,8 Mio. E auf sehr hohem Niveau. Ihr größter Teil
diente dem Erwerb eines zusätzlichen Netzes, neben
planmäßigen Erneuerungen im Bestandswasserrohrnetz
und bei den Hausanschlüssen. Im Jahr 2012
stieg ihre Anzahl um 3122. Neben den neuen Hausanschlüssen
im bisherigen Gebiet handelt es sich
hierbei um Zugewinne durch Netzerwerb.
perSonal
Zum Jahresende 2012 wurden in der ZVO Energie
GmbH 101 Mitarbeiter, davon 5 Auszubildende,
beschäftigt. Auszubildende werden entsprechend
den tariflichen Bestimmungen in ein Arbeitsverhältnis
übernommen. Der Haustarifvertrag führte im
Berichtsjahr zu Entgeltsteigerungen im branchenüblichen
Maß und damit zu einem begrenzten Anstieg
der Gesamtpersonalaufwendungen auf 5,7 Mio. E
(Vorjahr 5,6 Mio. E). Darin enthalten sind Aufwendungen
für Altersversorgung von 0,3 Mio. E.
ertraGSlaGe
Im Geschäftsjahr 2012 generierte die ZVO Ener gie
GmbH eine Gesamtleistung von 55,8 Mio. E. Das
operative Geschäft wurde erneut gegenüber dem Vorjahr
gesteigert, so dass das Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit bei 7,2 Mio. E lag. Bei gesunkener
Steuerlast erhöhte sich der Jahresüberschuss
von 4,1 Mio. E auf 4,7 Mio. E. Die Bilanzsumme der
ZVO Energie GmbH stieg von 87,3 Mio. E auf
87,8 Mio. E. Bei geringfügiger Reduzierung des Umlaufvermögens
ergaben sich die Veränderungen durch
Investitionen im Anlagevermögen. Das Eigenkapital
reduzierte sich durch den höheren Jahresüberschuss
und eine verringerte Kapitalrücklage zum Vorjahr um
2,4 Mio. E auf 49,4 Mio. E. Zum Stichtag 31.12.2012
betrug die Eigenkapitalquote 56 %.
rISIKen und chancen der weIteren entwIcKlunG
Eine kontinuierliche Steuerung von potenziellen
Risiken und Chancen ist Basis für einen nachhaltigen
Unternehmenserfolg. In der ZVO-Gruppe
wird das entsprechende Management-Instrument
zentral durch das Gruppen-Controlling geführt und
regel mäßig auf Angemessenheit und Wirksamkeit
überprüft.
Der Winter 2012/13 brachte niedrige Temperaturen
und eine lange Heizperiode. Der Wärmeabsatz liegt
daher z.Z. über Plan. Unter Berücksichtigung eines
normalen Restjahresverlaufes kann ein Ergebnis über
Planansatz, aber unter dem Niveau des zurückliegenden
Geschäftsjahres realisiert werden. Für die
folgenden Wirtschaftsjahre plant die Gesellschaft im
Geschäftsfeld Energie ein stabiles bis leicht rückläufiges
Ergebnis – einen normalen Witterungsverlauf in
der Winterperiode und keine zusätzlichen regulatorischen
Eingriffe unterstellt. Für die Sparte Trinkwasserversorgung
wird mit leicht rückläufigem Absatz
im Bestandsnetzgebiet geplant. Das Versorgungsgeschäft
für die Region wird unter Berücksichtigung dieser
Rahmenbedingungen auch zukünftig ausgebaut.
Unternehmen ZVO-Gruppe