<strong>GESCHÄFTSBERICHT</strong> 2012/2013 63
BDVI-HAUSHALT/GUV vorläufiger vorläufiger JA Plan Plan 2014 Plan 2013 2012 2012 EINNAHMEN Mitgliedsbeiträge Beiträge aktuelles Jahr Restbeiträge Vorjahre 1.170.000,00 1.000,00 1.170.000,00 1.000,00 1.140.464,03 2.044,42 1.170.000,00 1.000,00 Zwischensumme Mitgliedsbeiträge 1.171.000,00 1.171.000,00 1.142.508,45 1.171.000,00 Erlös Kalender Erlös FORUM Erlös Exporeal Erlös INTERGEO Erlös INTERGEO-Golfcup Erlös Kongress/Mitgliederversammlung Erlöse CLGE-Kongress LG-Anteil für LG-Fonds REV sonstige Einnahmen 40.000,00 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 42.000,00 40.000,00 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 15.000,00 5.000,00 42.000,00 41.278,90 32.957,89 5.450,00 1.839,96 3.798,38 17.549,91 50.605,05 15.000,00 6.132,50 30.825,75 40.000,00 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 42.000,00 Zwischensumme sonstige Einnahmen 154.500,00 154.500,00 205.438,34 154.500,00 Entnahme aus Rücklage II (Landesgruppen-Fonds) Auflösung der Rücklage III (CRM) Entnahme aus Rücklage VI (Grundsteuer) 2.487,37 0,00 5.000,00 20.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 573,80 20.000,00 0,00 5.000,00 SUMME EINNAHMEN 1.332.987,37 1.350.500,00 1.348.520,59 1.350.500,00 AUFWENDUNGEN Sonderzuwendung (Landesgruppen-Fonds) Sockelbetrag 15 x 3.000,– $ Geschäftsstellenzuschuss 4 x 4.000,– $ Landesgruppenanteil 2.487,37 45.000,00 16.000,00 350.000,00 20.000,00 45.000,00 20.000,00 350.000,00 0,00 22.500,00 12.000,00 342.681,95 20.000,00 22.500,00 16.000,00 350.000,00 Zwischensumme Landesgruppen 413.487,37 435.000,00 377.181,95 408.500,00 Personalkosten Geschäftsführung Lobbyarbeit Mitarbeiter Geschäftsstelle inkl. Aushilfen 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00 160.682,69 0,00 0,00 170.000,00 Zwischensumme Personalkosten 170.000,00 170.000,00 160.682,69 170.000,00 64 <strong>GESCHÄFTSBERICHT</strong> 2012/2013