Typ 1 - Klinikverbund-SÃ¼dwest

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Rückblick: Kapitel I Fazit • Erfolge bei Fallzahlsteigerung und Erlösen wurden durch Kostenanstiege im Bereich Personal und Sachkosten überkompensiert und führen zu einem insgesamt negativen Betriebsergebnis. DeckungsBeitragsRechung 2012 (In T€) <strong>Klinikverbund</strong> Südwest A KVSW 2012 KVSW 2008 Differenz 2012 vs 2008 Diff. in % Basisdaten 1 IST-Fälle 73.674 68.372 5.302 7,8% 4 IST-CMI 0,965 0,966 -0,002 -0,2% S Erlöse 243.581 208.156 35.425 17% C2 Personalkosten 53.059,1 36.693,0 16.366,1 45% 1 Ärztlicher Dienst 43.772,2 30.100,8 13.671,4 45% 2 Medizinisch-technischer Dienst 3.190,9 1.815,1 1.375,8 76% 3 Funktionsdienst 6.096,0 4.777,1 1.318,9 28% D1 Personalkosten Pflegedienst 39.388 33.594 5.795 17% Deckungsbeitrag I 117.331 110.927 6.404 6% Abdeckungsgrad I 48,2% 53,3% -5,1% -10% Deckungsbeitrag II 50.472 56.472 -5.999 -11% Abdeckungsgrad II 20,7% 27,1% -6,4% -24% Deckungsbeitrag III -11.320 5.063 -16.383 -324% Abdeckungsgrad III -4,6% 2,4% -7,1% -291% Deckungsbeitrag IV -22.297 352 -22.649 -6.438% Abdeckungsgrad IV -9,2% 0,2% -9,3% -5.516% 4-Jahres-Vergleich Fallzahlsteigerung +8% CMI konstant Erlössteigerung +17% Personalkostensteigerung Ärztlicher Dienst, Medizinisch-technischer Dienst, Funktionsdienst +45% Personalkostensteigerung Pflege +17% Absolut gesehen: Erlössteigerung > Personalkostensteigerung Steigerung Kosten Medizinische Institutionen +21% & Infrastruktur +29% Steigerung Kosten Betriebliche Infrastruktur +20% Steigerung Kosten Investitionstätigkeit >100% • Infrastrukturkosten in Folge dringend notwendiger Sanierungs-/Investitionsmaßnahmen an allen Standorten stellen eine zusätzliche Hypothek für die kommenden Jahre dar. Gesamt in T€ Mio€ Gesamt in T€ Mio€ KVSW 07/2011 Gutachter 03/2012 Massnahmen gesamt 173,77 214,09 Sindelfingen 49,175 63,4 Böblingen 27,715 28,95 Leonberg 34,79 39,15 Herrenberg 22,33 24,805 Nagold 22,68 39,67 Calw 16,015 17,05 [6]
Rückblick: Kapitel I Fazit • Kostensenkende Gegenmaßnahmen können den Kategorien Sanierung oder Strukturanpassung zugeordnet werden. • Sanierungsmaßnahmen sind in der Regel rein Kostensenkende Maßnahmen (Personal-/Sachkosten/ Investitionen ↓) mit in Folge hoher Anpassungslast für den einzelnen Betroffenen. • Strukturanpassungsmaßnahmen zielen auf Kostenreduktion durch andere, neue Kombination von Produktionsfaktoren ab (z.B. neue Arbeitsteilung). Infolge kann die Anpassungslast für den einzelnen begrenzt werden. Sanierungsmaßnahmen Strukturanpassungsmaßnahmen • Allein durch Sanierungsmaßnahmen wird das Defizitproblem im Rahmen der bestehenden Strukturen kaum gelöst werden können. • Fokus dieses Gutachten sind die Optionen medizinischer Strukturanpassung. [7]
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Seite 25 und 26: Zeithorizont der Untersuchungsaussa
Seite 27 und 28: Versorgungsstrukturmodelle - Ausarb
Seite 29 und 30: Strategische Lösungsansätze Entwi
Seite 31 und 32: Versorgungsstrukturmodelle - Method
Seite 33 und 34: Versorgungsstrukturmodelle - Modell
Seite 35 und 36: Vorgabe: Medizinstruktur LK Calw* *
Seite 37 und 38: Modell 6 - Versorgungstruktur Leonb
Seite 39 und 40: Ergebnisse Modell 6 - Bettenauswirk
Seite 41 und 42: Ergebnisse Modell 6 - Vergleich Bet
Seite 43 und 44: Ergebnisse Modell 6 - Erlösverschi
Seite 45 und 46: Fazit [45]

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