Vorlage 37 Anlage Tabelle 3 + Diagramm 1 u 2 Ausg -Einn ...
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<strong>Tabelle</strong> 3<br />
Landratsamt Calw<br />
Jugendhilfeverwaltung<br />
41100 H. Gerlich<br />
Vollzeitpflege<br />
Hilfeart<br />
Heimerziehung, sonstige<br />
betreute Wohnform<br />
Intensive sozialp. Einzelbetr.,<br />
Familientherapie<br />
Erziehung in einer<br />
Tagesgruppe<br />
Erziehungsbeistand,<br />
Sozialpäd. Familienhilfe<br />
Rechtsgrundlage<br />
nach dem SGB VIII<br />
§§ 27/33/35a und 41 i.V.<br />
mit 33<br />
§§ 19/27/34/35a und 41<br />
i.V. mit 34<br />
§§ 27/35 und<br />
41 i.V.m. 35<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
861.245 € 839.139 € 893.341 € 925.293 € 972.703 € 1.085.483 € 1.225.882 € 1.188.389 € 1.228.129 €<br />
1.849.984 € 1.738.865 € 1.886.508 € 1.863.423 € 2.215.398 € 2.525.745 € 2.776.918 € 3.224.844 € 4.395.667 €<br />
238.880 € 140.048 € 146.033 € 239.451 € 240.768 € 281.021 € 287.001 € 180.698 € 211.100 €<br />
§§ 27/32/35a 793.412 € 596.021 € 609.125 € 660.303 € 663.968 € 705.600 € 642.395 € 579.635 € 707.716 €<br />
§§ 27/30/31 632.980 € 586.662 € 717.410 € 844.855 € 941.301 € 1.157.980 € 1.007.946 € 1.013.194 € 1.034.324 €<br />
Tagespflege § 23 58.925 € 88.285 € 71.945 € 76.939 € 99.316 € 58.688 € 120.143 € 199.650 € 256.523 €<br />
Tageseinrichtungen §§ 22/90 147.079 € 152.617 € 196.717 € 222.796 € 263.796 € 275.756 € 318.757 € 367.614 € 385.696 €<br />
Sonstige ambulante Hilfen,<br />
z.B. Soz. Gruppenarbeit, E-<br />
Schule<br />
Kostenerstattungen an andere<br />
JH-Träger<br />
§§<br />
16/18/20/27/28/29/35a/42<br />
Entwicklung der <strong>Ausg</strong>aben, <strong>Einn</strong>ahmen und des Zuschussbedarfs<br />
in den Jahren 2004 bis 2012<br />
Brutto - <strong>Ausg</strong>aben<br />
735.212 € 878.736 € 821.8<strong>37</strong> € 943.320 € 935.382 € 1.092.861 € 976.845 € 1.121.691 € 1.228.797 €<br />
§§ 89 - 89f 297.200 € 380.388 € 412.010 € 311.699 € 223.171 € 413.586 € 334.929 € 326.194 € 406.024 €<br />
Summen Brutto-<strong>Ausg</strong>aben 5.614.917 € 5.400.761 € 5.754.926 € 6.088.079 € 6.555.803 € 7.596.720 € 7.690.816 € 8.201.909 € 9.853.976 €<br />
Kostenbeiträge und sonst.<br />
<strong>Einn</strong>ahmen<br />
Kostenerstattungen von<br />
anderen JH-Trägern, LWV u.<br />
Land<br />
Summen Brutto-<br />
<strong>Einn</strong>ahmen<br />
Brutto - <strong>Einn</strong>ahmen<br />
§§ 91 - 95 356.614 € 520.860 € 461.338 € 453.185 € 341.<strong>37</strong>1 € 472.047 € 406.062 € 452.176 € 540.890 €<br />
§§ 89 - 89f 292.971 € 432.692 € 323.832 € 504.143 € 436.174 € 275.297 € 297.347 € 508.308 € 407.230 €<br />
649.585 € 953.552 € 785.170 € 957.328 € 777.545 € 747.344 € 703.409 € 960.484 € 948.119 €<br />
Netto-Aufwand<br />
(Zuschussbedarf)<br />
4.965.332 € 4.447.209 € 4.969.756 € 5.130.751 € 5.778.258 € 6.849.<strong>37</strong>6 € 6.987.407 € 7.241.425 € 8.905.857 €<br />
Haushaltsansatz<br />
(Zuschussbedarf)<br />
5.100.000 € 5.500.000 € 4.700.000 € 4.700.000 € 4.750.000 € 4.900.000 € 5.550.000 € 6.700.000 € 7.100.000 €
Landratsamt Calw<br />
-Jugendhilfeverwaltung-<br />
41100 - H. Gerlich -<br />
<strong>Diagramm</strong> 1 zu <strong>Tabelle</strong> 3<br />
Entwicklung der <strong>Ausg</strong>aben, <strong>Einn</strong>ahmen und des<br />
Zuschussbedarfs 2004 bis 2012<br />
10.000.000 €<br />
9.000.000 €<br />
8.000.000 €<br />
7.000.000 €<br />
6.000.000 €<br />
5.000.000 €<br />
9.853.976<br />
8.201.909 8.905.857<br />
7.596.720 7.690.816<br />
6.555.803<br />
6.849.<strong>37</strong>6 6.987.407<br />
7.241.425<br />
6.088.079<br />
6.700.000 € 7.100.000 €<br />
5.614.917<br />
5.754.926<br />
5.400.761<br />
5.778.258<br />
4.965.332<br />
4.969.756 5.130.751<br />
5.100.000 € 5.500.000 € 5.550.000 €<br />
4.447.209 4.700.000 € 4.700.000 € 4.750.000 € 4.900.000 €<br />
4.000.000 €<br />
3.000.000 €<br />
2.000.000 €<br />
1.000.000 €<br />
649.585<br />
953.552 785.170 957.328 777.545<br />
862.235 703.409<br />
960.484<br />
948.119<br />
0 €<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Haushaltsjahr<br />
Brutto - <strong>Ausg</strong>aben Brutto - <strong>Einn</strong>ahmen Zuschussbedarf Haushaltsansatz
Landratsamt Calw<br />
-Jugendhilfeverwaltung-<br />
41100 - H. Gerlich -<br />
<strong>Diagramm</strong> 2 zu <strong>Tabelle</strong> 3<br />
Prozentualer Anteil der einzelnen Hilfearten an den<br />
Gesamtausgaben 2004 bis 2012<br />
2012<br />
2011<br />
2010<br />
Haushaltsjahr<br />
2009<br />
2008<br />
2007<br />
2006<br />
2005<br />
2004<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform<br />
Intensive sozialp. Einzelbetr.,<br />
Familientherapie<br />
Erziehungsbeistand, Sozialpäd. Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen<br />
Vollzeitpflege<br />
Erziehung in einer Tagesgruppe<br />
Tagespflege<br />
Sonstige ambulante Hilfen, z.B. Soz. Gruppenarbeit, E-Schule<br />
Kostenerstattungen an andere JH-Träger
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