Auditbericht Stufe 2 - Märkisches Landbrot
Auditbericht Stufe 2 - Märkisches Landbrot
Auditbericht Stufe 2 - Märkisches Landbrot
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Märkisches <strong>Landbrot</strong> GmbH<br />
e-12-11302<br />
Prüfbericht<br />
Organisation:<br />
Standort(e):<br />
Geltungsbereich:<br />
Überprüfung EMAS<br />
Märkisches <strong>Landbrot</strong><br />
GmbH<br />
Audittermin:<br />
28.06.2012<br />
Branchen-Code:<br />
NACE 10.71<br />
Bergiusstraße 36, 12057 Berlin, Wollankstr. 130, 13187 Berlin<br />
Herstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren)<br />
Mitgeltende Unterlagen: Auditplan, Ausgefüllte Checkliste, Teilnehmerliste<br />
Auditergebnis:<br />
- Abweichungen - Beanstandungen 8 Empfehlungen 3 Hinweise<br />
Ein Nachaudit vor Ort und eine Prüfung nachzureichender Unterlagen sind nicht erforderlich.<br />
Nach Prüfung der Daten und Fakten der aktualisierten Umwelterklärung 2012, der<br />
Ökobilanz 2011, der Bewertung der Umweltauswirkungen und der daraus abgeleiteten<br />
Ziele des Umweltprogramms erklären wir diese in Bezug auf die Verordnung (EG) Nr.<br />
1221/2009 in der Fassung vom 25. November 2009 für gültig.<br />
Berlin, 12.07.2012<br />
Prof. Dr.-Ing. Jan Uwe Lieback<br />
Auditleiter /<br />
Umweltgutachter<br />
Nr. DE-V- 0026<br />
Tel.: +49 30 233 20 21-37<br />
E-Mail: jan.lieback@gut-cert.de<br />
Jochen Buser<br />
Co-Auditor /<br />
Umweltgutachter<br />
Nr. DE-V-0324<br />
Tel.: +49 30 233 20 21-61<br />
E-Mail: jochen.buser@gut-cert.de<br />
Durch die Zertifizierungsstelle geprüft am 19.07.2012<br />
Sindy Prommnitz<br />
Zertifizierungsstelle<br />
GUT Certifizierungsgesellschaft für<br />
Managementsysteme GmbH<br />
Umweltgutachter<br />
Eichenstraße 3 b, 12435 Berlin<br />
Tel. +49 30 2332021-45<br />
E-Mail: sindy.prommnitz@gut-cert.de<br />
Original: GUTcert<br />
Kopie: Organisation<br />
FL137 <strong>Auditbericht</strong> <strong>Stufe</strong> 2 Revision: K, DGN/13.12.2011 © Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH Umweltgutachter<br />
O:\System\QMS\FL\FL137_<strong>Auditbericht</strong>.doc gedruckt: 19.07.201223.07.2012 Seite 1 von 6
1. Informationen zum Verfahren<br />
1.1 Allgemeine Informationen zur Organisation<br />
Anzahl der Mitarbeiter:<br />
Umfang der Tätigkeit<br />
aktuelles Zertifikat<br />
Ausschlüsse von Normforderungen<br />
andere Zulassungen/Zertifizierungen<br />
Managementbeauftragter<br />
45, Zusammenlegung der Schichten<br />
Herstellung von ca. 1.900 t Backwaren (verschiedenen<br />
Sorten Brot, 14 Sorten Brötchen, 6 Sorten Kleingebäck<br />
(Ciabatta, Baguettes, Rosinenbrot und -zopf) und 5<br />
Weiß- und Toastbrotsorten)<br />
kein separates Zertifikat, nur EMAS<br />
keine<br />
keine<br />
Herr Christoph Deinert<br />
1.2 Verfahrensdurchführung<br />
Einhaltung Auditplan<br />
Verwendung von Zertifikat und Zertifizierungszeichen<br />
Beschwerden Externer zum Managementsystem<br />
/ zur Einhaltung rechtlicher<br />
Regelungen<br />
eingehalten<br />
Regelungen der Zeichensatzung eingehalten<br />
keine / nein<br />
1.3 Ergebnisse<br />
Änderungen des Geltungsbereiches im<br />
Überprüfungsaudit<br />
neue Kalkulation erforderlich<br />
sonstige Ergebnisse<br />
keine<br />
Nein<br />
keine<br />
FL137 <strong>Auditbericht</strong> <strong>Stufe</strong> 2 Revision: K, DGN/13.12.2011 © Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH Umweltgutachter<br />
O:\System\QMS\FL\FL137_<strong>Auditbericht</strong>.doc gedruckt: 19.07.201223.07.2012 Seite 2 von 6
2. Zusammenfassung der Auditergebnisse<br />
Durch die stabile Nachfrage nach ökologisch hergestellten Lebensmitteln und dem steigendem<br />
Bewusstsein für nachhaltigen Konsum, kann die Märkisches <strong>Landbrot</strong> GmbH (ML) ihre Marktposition<br />
weiter festigen. Neue Öfen und Heizzentralen wurden angeschafft und die Bäckereiund<br />
Lagerflächen wurden erweitert und modernisiert. Zudem wurden neue Bäcker eingestellt<br />
bzw. ein Azubi übernommen. Die Modernisierung der Backstube ermöglichte außerdem eine<br />
Zusammenlegung der Schichten, so dass die Arbeitszeit für alle Mitarbeiter verkürzt werden<br />
konnte und das Brot später gebacken wird und somit frischer beim Kunden eintrifft.<br />
Stärken: Die Stärke des Unternehmens liegt vor allem in der engagierten Geschäftsführung<br />
und den direkten Organisationsstruktur des Unternehmens. Kurze Wege in der Kommunikation<br />
zwischen Lieferanten, Mitarbeitern und Kunden ermöglichen eine direkte Einflussnahme und<br />
Transparenz in allen relevanten Bereichen des Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagements.<br />
Potentiale: In der Außendarstellung bestehen nach wie vor Potenziale insbesondere durch<br />
eine übersichtliche und auf die wesentlichen Aspekte zusammengefasste Darstellung der Umweltleistungen<br />
sowie der vorbildlichen Anstrengungen im Sinne des Gemeinwohls.<br />
Rechtsstatus: Während des Audits wurden wesentliche Einrichtungen besichtigt, Mitarbeiterinterviews<br />
geführt und zur Stichprobe Dokumente eingesehen. Dabei ergaben sich keine Anhaltspunkte<br />
für Abweichungen von rechtlichen oder verpflichtenden normativen Anforderungen.<br />
Folgemaßnahmen aus dem Audit<br />
Die Empfehlungen und Hinweise aus dem letzten Audit wurden weitestgehend umgesetzt. Es<br />
wurden keine Abweichungen oder Beanstandungen festgestellt.<br />
Auditprogramm<br />
Revalidierung 1. Überprüfung 2. Überprüfung Revalidierung<br />
(Soll-)Termin 15.07.2011 28.06.2012 15.07.2013<br />
+/- 6 Wochen<br />
Auditdauer vor Ort 1,75<br />
Auditorentage<br />
Schwerpunkte im<br />
Audit<br />
Berücksichtigung<br />
der Aspekte der<br />
Nachhaltigkeit im<br />
UMS, Besuch beider<br />
Standorte,<br />
Vorprüfung der<br />
Dokumente<br />
0,75<br />
Auditorentage<br />
Ökobilanz, Neubauten<br />
und Neuanschaffung<br />
Bäckerei,<br />
Gemeinwohlökonomie<br />
0,75<br />
Auditorentage<br />
Prüfung der Verfolgung<br />
regelmäßiger<br />
Prüftermine,<br />
Management der<br />
Versorgungskette,<br />
Umgang mit Gefahrstoffen<br />
spätestens<br />
15.07.2014<br />
Entsprechend<br />
neuem Angebot<br />
Sollte es im laufenden Jahr wesentliche Änderungen des Managementsystems geben<br />
(Änderung des Geltungsbereichs, der Organisationsform bzw. der Rechtsverhältnisse,<br />
wesentliche Systemänderungen, Änderung der Standorte oder Wechsel von für das Zertifikat<br />
verantwortlichem Personal) bitten wir dieses mitzuteilen.<br />
FL137 <strong>Auditbericht</strong> <strong>Stufe</strong> 2 Revision: K, DGN/13.12.2011 © Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH Umweltgutachter<br />
O:\System\QMS\FL\FL137_<strong>Auditbericht</strong>.doc gedruckt: 19.07.201223.07.2012 Seite 3 von 6
3. Ergebnisse des Audits<br />
Bearbeitung der Folgemaßnahmen aus dem letzten Audit<br />
Empfehlungen<br />
Hinweise<br />
alle bewertet<br />
der überwiegende Anteil der Empfehlungen wurde umgesetzt, bei einigen<br />
ist dieser Vorgang noch in Arbeit<br />
alle Hinweise bewertet und entsprechenden Handlungsbedarf umgesetzt<br />
Eingesehene Nachweise<br />
Entwurf Managementreview 2012 06/2012<br />
Ökobilanz 2011 06/2012<br />
Auflistung der Umweltauswirkungen 06/2012<br />
Umweltprogramm<br />
Gefahrstoffkataster<br />
Aktuelle Fassung<br />
Aktuelle Fassung<br />
Entwurf Gemeinwohlökonomie 2012 06/2012<br />
Entwurf der Umwelterklärung 2012 06/2012<br />
K&M-Plan 06/2012<br />
Verzeichnis der Rechtsvorschriften<br />
Aktuelle Fassung<br />
3.1 Führung<br />
Der Geschäftsführer und Umweltmanagementbeauftragte Christoph Deinert hat ausführlich die<br />
aktuelle Ökobilanz mit den Zahlen bis Ende 2011 vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass die ML<br />
zwar höhere Umweltkennzahlen insbesondere Emissions-, Energie- und Abfallmengen verzeichnet,<br />
diese jedoch durch intensive Um- und Neubaumaßnahmen sowie eine weitere Erhöhung<br />
der Produktionskapazitäten sowie einhergehender Herstellungsmengen verursacht wurden.<br />
Generell kann von einer Verbesserung der Umweltleistung und Effizienz ausgegangen<br />
werden. Zudem wurde das Management-Review 2012 erläutert und die erste Fassung der Gemeinwohlökonomie<br />
vorgestellt.<br />
Das Bestreben sich hinsichtlich der Auswirkungen auf die Umwelt ständig zu verbessern geht<br />
maßgeblich von den beiden Geschäftsführern aus. Dazu zählen auch die Aktivitäten im sozialen<br />
Bereich und die Nachhaltigkeitspolitik des Unternehmens. Unterstützung erhält die Führung<br />
durch die Nachhaltigkeitsmanagerin Frau Pampel, die das Unternehmen zu diesen Aspekten<br />
berät.<br />
Bei der Begehung nahezu aller Räumlichkeiten des Betriebes wurden Empfehlungen und Hinweise<br />
zur Verbesserung der Energieeffizienz und der Verringerung der Umweltauswirkungen<br />
der Tätigkeiten gegeben.<br />
Stichprobe / eingesehene Nachweise: Aktuelle Ökobilanz, Management-Review, Unternehmenskennzahlen,<br />
Umweltprogramm, K&M-Plan<br />
3.2 Dokumentation<br />
Nahezu alle Berichte, Bilanzen und Prüfungsergebnisse werden im Internet veröffentlicht und<br />
sind somit jedem Interessierten zugänglich. Alle notwendigen Dokumente zum Umweltmanagement<br />
stehen den Mitarbeitern über das Intranet und auch in ausgedruckter Fassung zur<br />
Verfügung. Es besteht ein Verzeichnis der Rechtsvorschriften sowie eine Übersicht der geltenden<br />
Genehmigungen mit den gültigen Nebenbestimmungen. Die Aktualität der verwendeten<br />
Dokumente ist durch regelmäßige Prüfungsintervalle gesichert. Die Aufbewahrungsdauer von<br />
Dokumenten und Aufzeichnungen ist in der Dokumentenliste angegeben.<br />
E1 Empfehlung Der Informationsgehalt der Internetseite ist sehr umfangreich. Eine einfachere<br />
Struktur und ein übersichtlicherer Aufbau werden empfohlen, um den<br />
Zugang zu relevanten Informationen insbesondere für Kunden und interessierte<br />
Kreise zu erleichtern.<br />
FL137 <strong>Auditbericht</strong> <strong>Stufe</strong> 2 Revision: K, DGN/13.12.2011 © Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH Umweltgutachter<br />
O:\System\QMS\FL\FL137_<strong>Auditbericht</strong>.doc gedruckt: 19.07.201223.07.2012 Seite 4 von 6
E2 Empfehlung Das Beschaffungswesen sollte die komplette Wertschöpfungskette der<br />
einzelnen Rohstofflieferanten abdecken (z.B. Haselnüsse aus Aserbaidschan)<br />
und entsprechend auf der Internetseite verlinkt werden.<br />
H1 Hinweis Im Rahmen der nächsten Überprüfung in 2013, werden aktuellen Genehmigungen<br />
(Baugenehmigungen Bergiusstraße: Tillmann, Brunnen, Bau<br />
Bäckerei und in der Wollankstraße: Emission Backofen) und die Erfüllung<br />
ggf. vorhandener Auflagen wieder einmal vertieft überprüft.<br />
Stichprobe / eingesehene Nachweise: Internetseite, Verzeichnis der Rechtsvorschriften<br />
3.3 personelle Ressourcen<br />
Die Beschäftigung einer externen Beraterin für das Nachhaltigkeitsmanagement ist ein wichtiger<br />
Schritt zur strukturierten Einführung und Umsetzung des Nachhaltigkeitsmanagementsystems.<br />
Neue Mitarbeiter wurden eingestellt, Überstunden abgebaut und die Arbeitszeiten haben sich<br />
durch die Zusammenlegung der Schichten ebenfalls verkürzt. Schulungen werden regelmäßig<br />
und in angemessenem Umgang durchgeführt und mit den Mitarbeitern abgestimmt<br />
E3 Hinweis Eine Kontrolle der tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden und die Einhaltung<br />
von entsprechenden Ruhefristen sollte konsequent umgesetzt werden.<br />
Stichprobe / eingesehene Nachweise:Protokolle MA-Gespräche<br />
3.4 Leistungsprozesse<br />
Beschaffung:<br />
Alle verwendeten Rohstoffe stammen aus ökologischem Anbau, teilweise über EU-Öko-<br />
Anforderungen. 89% des Getreides und der Zutaten stammen aus demeter-Betrieben. Insbesondere<br />
Anteil des Getreides nach deutlich höheren ökologischen Anforderungen soll erhöht<br />
werden. Dazu wird ein Großteil aus weniger als 100 km Entfernung beschafft und die Bauern<br />
für den Anbau nach demeter-Kriterien sensibilisiert.<br />
Bei der Bewertung der Umwelteinflüsse jedes einzelnen Produkts, ist abgedacht, die bestehende<br />
CO 2 -Bilanz zukünftig um einen entsprechenden Wasserfußabdruck zu erweitern.<br />
H2 Hinweis Bei der Beschaffung von Zutaten, die naturgemäß nicht in Deutschland<br />
produziert werden können, sollte ein Nachweis für die Unbedenklichkeit<br />
insbesondere nach sozialen Kriterien erfolgen (z. B. hinsichtlich der Arbeitsbedingungen<br />
im Herkunftsland, Ausschluss von Kinderarbeit)<br />
Energiebedarf / Emissionen<br />
Das Ziel bis 2015 den gesamten Betrieb klimaneutral zu betreiben wird weiter vorangetrieben.<br />
Die Silohalle sowie die Backstube sind komplett mit LED-Technik ausgestattet. Ein Teil des Bürokomplexes<br />
ist ebenfalls bereits umgerüstet. Bewegungsmelder kommen in den meisten Teilen<br />
des Betriebs zum Einsatz. Die Umstellung der modernen Backöfen auf Gas ist erfolgt. Die Versorgung<br />
mit Biogas aus landwirtschaftlichen Abfällen und Zwischenfrüchten vom Biohof Amos<br />
steht noch aus bis das Gewerbegebiet durch die Gasag an die Erdgastrasse angeschlossen<br />
wird. Derzeit werden 2 Erdgastanks für die Versorgung genutzt.<br />
Zur weiteren Energieeinsparung wurden Wasserpumpen ausgetauscht und 3 neue Stikkenöfen<br />
eingebaut. Zudem kommt eine neue Heizzentrale zum Einsatz. Absolut hat sich der Energieverbrauch<br />
erhöht. Das Einsparpotenzial auf Produktebene wird sich voraussichtlich erst im<br />
nächsten Jahr zeigen, wenn die neuen Kapazitäten voll ausgeschöpft werden.<br />
Das Raumklima wurde durch die Anpassung des Lüftungskonzepts verbessert. Die Umweltrelevanz<br />
von Staub konnte durch die verringerten baulichen Maßnahmen wieder herabgestuft werden.<br />
FL137 <strong>Auditbericht</strong> <strong>Stufe</strong> 2 Revision: K, DGN/13.12.2011 © Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH Umweltgutachter<br />
O:\System\QMS\FL\FL137_<strong>Auditbericht</strong>.doc gedruckt: 19.07.201223.07.2012 Seite 5 von 6
Risikovorsorge- und Notfallplanung<br />
Der Betrieb hat einen vorbildlich aufgeräumten Eindruck hinterlassen. Sicherheitsmaßnahmen<br />
und Notfallpläne waren vorhanden.<br />
E4 Empfehlung Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel (ggf. konkrete Einschränkung)<br />
müssen nach erfolgreicher Prüfung mit dem entsprechenden Prüfsiegel<br />
versehen sein. Eine Anpassung des Prüfverfahrens bzw. Kontrolle der externen<br />
Prüfung scheint erforderlich. Insbesondere Kabeltrommeln und bautechnische<br />
Geräte ohne Prüfsiegel sind aufgefallen.<br />
E5 Empfehlung Arbeitsanweisungen und technische Hinweise sollten lesbar angebracht<br />
werden (in der Backstube waren Anweisungen verkehrt herum im entsprechenden<br />
Ordner abgelegt)<br />
E6 Empfehlung Gabelstapler sollten so gesichert sein, dass eine unsachgemäße Benutzung<br />
ausgeschlossen wird. Schlüssel sollte vor unbefugtem Zugriff gesichert<br />
werden bzw. die Räumlichkeiten nicht frei zugänglich (insbesondere<br />
Anlieferungsbereich) sein.<br />
Interviews und Besichtigungen / weitere Prozesse<br />
Während des Rundgangs am Standort Bergiusstraße sowie in den zwischenzeitlichen Gesprächen<br />
mit den Mitarbeitern ergaben sich weitere Empfehlungen:<br />
E7 Empfehlung Die Gefahrstofflagerung sollte überprüft werden und anhand einheitlicher<br />
Regelungen erfolgen.<br />
E8 Empfehlung Die Druckluftversorgung sollte auf Stellen untersucht werden, an denen<br />
Teilstränge (bspw. mit Zeitschaltuhr) abgestellt werden können, um Verluste<br />
aus diesen zu minimieren.<br />
3.5 Kontroll- und Korrekturmaßnahmen<br />
Die jährlich veröffentlichte Ökobilanz erfolgt weiterhin auf Grundlage einer Vielzahl von Zählerwerten<br />
für den Energie-, Wasser- und sonstigen Ressourcenverbrauch, die bzgl. ihrer Genauigkeit<br />
und Vollständigkeit überprüft werden. Die Zähler werden in einer Messmittelliste dokumentiert.<br />
Regelmäßig findet eine Auswertung und Plausibilisierung aller Stoff- und Energieströme<br />
statt. Auftretende Abweichungen, wie z.B. die gestiegene Abfallquote aufgrund des hohen Abfallanteils<br />
an Bauabfälle, werden in der Ökobilanz umfassend erläutert und durch weitere plausible<br />
Kennzahlen belegt. Bau- und anlagentechnische Änderungen werden in der Ökobilanz<br />
berücksichtigt.<br />
H3 Hinweis Um den Fortschritt des Aufforstungsprojekts nachzuverfolgen und zu<br />
belegen, sollte überlegt werden, Satellitenbilder (z.B. SarVision – remote<br />
Sensing System) des Aufforstungsgebiets anzufordern.<br />
FL137 <strong>Auditbericht</strong> <strong>Stufe</strong> 2 Revision: K, DGN/13.12.2011 © Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH Umweltgutachter<br />
O:\System\QMS\FL\FL137_<strong>Auditbericht</strong>.doc gedruckt: 19.07.201223.07.2012 Seite 6 von 6
Change language