Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 - Stadt Bühl

Haushaltssatzung 

und 

Haushaltsplan 

der Großen Kreisstadt Bühl (Baden) 

für das Haushaltsjahr 

2013 

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) 

Fortschreibung vom 30.06.2012 29.594 

Gemarkungsfläche 

7.321 ha 

Finanzausgleich 

Bedarfsmesszahl 2013 (§ 7 FAG) 36.053.298 € 

Steuerkraftmesszahl 2013 (§ 6 FAG) 30.767.615 € 

Schlüsselzuweisungen 2013 (§ 5 FAG) 3.699.900 € 

Steuerkraftsumme 2013 (§ 38 FAG) 30.767.615 €

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Die Einwohner der Stadt Bühl 

Entwicklung der 

Einwohnerzahl 

Stand jeweils 31.12. 

30.000 

24.996 

25.442 

25.862 

26.654 

27.088 

27.498 

27.838 

28.107 

28.496 

28.690 

28771 

28.981 

29.079 

29.343 

29.476 

29.439 

29.491 

29.386 

29.479 

29.452 

29.489 

29.513 

25.000 

20.000 

R190 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Alter 

> 91 

81-90 

71-80 

Einwohnerzahl 

nach Alter und Geschlecht 

männlich 

48,7% 

weiblich 

51,3 % 

Einwohnerzahl 

nach Stadtteilen 

Kernstadt 

51,4% 

15.171 

Altschweier 

6,8% Balzhofen 

2,3% 

2.526 

2.020 

682 

Eisental 

7,0% 

Moos 

2,7% 

2.429 Neusatz 

8,2% 

Oberbruch 

2,1% 

Oberweier 

1,6% 

Vimbuch 

9,7% 

Weitenung 

8,6% 

2.740 

2.052 

467 

809 

617 

61-70 

51-60 

41-50 

31-40 

21-31 

11-20 

< 10 

Bevölkerungsdichte 

402 EW/km² 

Kinder/Jugend bis 18 Jahre 17,7 % 

Senioren über 65 Jahre 20,2 % 

Durchschnittsalter 43,4 

Geburtenüberschuss/-defizit - 63 

Wanderungsgewinn/-verlust + 141 

2.000 1.000 0 1.000 2.000 

Ausländeranteil 9,5 %

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INHALTSVERZEICHNIS 

Haushaltssatzung.................................................................................... 5 

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.................................... 6 

Organisation der Stadtverwaltung und Obere Gemeindeorgane............... 7 

Vorbericht................................................................................................. 9 

Gesamtergebnishaushalt, Finanzhaushalt…………………………….… 55 

Mittelfristiger Finanzplan………………………….………………………… 61 

Haushaltsquerschnitt ………………………………………………............. 67 

Teilhaushalte und Produktgruppen 

THH1: Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung............................... 77 

THH2: Bürgerservice und öffentliche Sicherheit…................................ 149 

THH3: Schulträgeraufgaben……………………….................................. 185 

THH4: Kultur, Gesundheit und Sport………………............................... 207 

THH5: Soziale Einrichtungen………………………................................ 263 

THH6: Planen und Bauen…………...………………............................... 299 

THH7: Natur, Umwelt und Verkehr..………………................................ 329 

THH8: Wirtschaft und Tourismus.................…….................................. 371 

THH9: Allgemeine Finanzwirtschaft………………................................. 403 

Stellenplan................................................................................................ 409 

Wirtschaftspläne 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung....................................................... 429 

Bühler Sportstätten GmbH.................................................................... 439 

Stadtwerke Bühl GmbH......................................................................... 445 

Bühler Innovations- und TechnologieZentrum GmbH.......................... 465 

Anhang 

Entwicklung der Liquidität...................................................................... 437 

Stand der Rücklagen............................................................................. 474 

Stand der Schulden............................................................................... 475 

Nachweis der übernommenen Bürgschaften........................................ 480 

Wichtige Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze................................... 481 

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs.................................. 489 

Verwaltungskosten, Innere Verrechnungen........................................... 493 

Regelungen zur Mittelbewirtschaftung................................................... 517 

Erläuterungen zum Haushaltsrecht....................................................... 521 

Stichwortverzeichnis.............................................................................. 530 

Seite

- 4 -

- 5 - 

Haushaltssatzung der Stadt Bühl 

für das Haushaltsjahr 2013 

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 

13.03.2013 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 74.160.000 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von - 68.680.000 € 

1.3 Ordentliches Ergebnis von 5.480.000 € 

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von - € 

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 5.480.000 € 

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von - € 

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von - € 

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis von - € 

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis von 5.480.000 € 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 73.043.400 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von - 63.363.400 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.680.000 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.211.000 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von - 12.294.300 € 

2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit - 9.083.300 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 596.700 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von - 596.700 € 

2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit - 596.700 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands von - € 

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 €. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 

Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 2.210.000 €. 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €. 

Bühl, den 13. März 2013 

Hubert Schnurr 

Oberbürgermeister

- 6 - 

nachrichtlich: 

Steuersätze 

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 .v.H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 .v.H. 

der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer auf 350 .v.H. 

der Steuermessbeträge. 

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

voraussichtlich fällige Ausgaben 

Verpflichtungsermächtigungen zusammen 2014 2015 2016 

im Haushaltsplan des Jahres in Tsd. in Tsd. in Tsd. in Tsd. 

Euro Euro Euro Euro 

Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren 0 0 0 0 

Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2012 

Tiefbaumaßnahmen 

I-5410 5103580 Erschließung Erlenstraße, Bühl 300.000 300.000 

I-5410 5134450 Erschließung Bußmatten 560.000 560.000 

I-5410 5200340 Benderstraße, Straßenwiederherstellung 195.000 195.000 

I-5410 5600010 Straßenbeleuchtung, EU-Umrüstung 250.000 250.000 

I-5410 6100101 Kirchplatz Bühl, Umgestaltung 565.000 565.000 

I-5410 6140980 Platzgestaltung Drei-Röhren-Brunnen 200.000 200.000 

Erwerb bewegliches Vermögen 

I-1260 8300000 Brandschutz, Erwerb v. Fahrzeugen 140.000 140.000 

Gesamtsumme 2.210.000 2.210.000 0 0 

Verpflichtungsermächtigungen insgesamt 2.210.000 2.210.000 0 0 

Nachrichtlich: 

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung) 

Stadthaushalt 0 0 0 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 6.225 3.415 2.164

- 7 - 

Organisation der Stadtverwaltung Bühl 

Rathaus I 

Fachbereich 2 

Oberbürgermeister 


• Persönliches Referat 

• Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

• Rechnungsprüfung 

• Rechtswesen 

• Gleichstellungsbeauftragte 

Rathaus III 

Finanzen und 

Liegenschaften 

Johanna Balaskas 

• Stadtsanierung 

Fachgebiet 

Rathaus III 

Finanzen und Haushalt 

N.N. 

• Finanz- und Rechnungswesen 

• Steuern und Beiträge 

• Stadtkasse 

Fachgebiet 

Rathaus III, V 

Liegenschaften 

Bernd Übelin 

• Grundstücksmanagement 

• Forstbetrieb 

• Grundbuchamt 

Fachbereich 4 

Rathaus V 

Planen und Bauen 

Wolfgang Eller 

• Geograf. Informationssystem 

• Gutachterausschuss 

• Abwasserzweckverband 

Fachgebiet 

Rathaus V 

Stadtplanung und Hochbau 

Barbara Thévenot 

• Stadtplanung 

• Hochbau 

• Gebäudemanagement 

Fachgebiet 

Baurecht 

Peter Matussek 

Rathaus II 

Bürgermeister 

Wolfgang Jokerst 

Fachbereich 5 

Tiefbau und Technik 

Gebhard Müller 

• ZV Hochwasserschutz 

Fachgebiet 

Rathaus IV 

Rathaus IV, V 

Tiefbau, Umwelt, Verkehr 

Michael Pfeiffer 

• Tiefbau 

• Umwelt und Außenanlagen 

• Verkehr und Lärmschutz 

• Naturschutzsstiftung 

Waldhägenich 

Fachgebiet 

Rathaus IV 

Technik und Verwaltung 

Markus Benkeser 

• Energie/Tiefbauverwaltung 

• Stadtbauhof/-gärtnerei 

Fachbereich 7 

• Europa und Partnerschaften 

Rathaus III/IV 

Wirtschafts- und 

Strukturförderung 

Jörg Zimmer 

• Wirtschaftsförderung 

• Abfall und ÖPNV 

• Bühler Sportstätten GmbH 

Fachbereich 6 

Rathaus VI 

Jugend, Familie, Senioren 

und Bildungsportal 

Jutta Luft 

• Jugendzentren, 

Kinder- und Familienzentrum 

• Bildungsportal 

• Seniorenbüro 

Fachbereich 1 

Rathaus I 

Bürgerservice und 

Zentrale Steuerung 

Fachgebiet 

Fachbereich 3 

Fachgebiet 

Rathaus VI 

Bildung und Sport 

N.N. 

• Schulen, 

Kindertageseinrichtungen 

• Sport und Vereine 

Fachgebiet 

Martin Bürkle 

Rathaus I 


Reinhard Renner 

• Hauptverwaltung 

• Geschäftsstelle Gemeinderat 

• Ortsverwaltungen und 

Örtliche Verwaltungsstellen 

• Verwaltungsorganisation 

• Datenverarbeitung 

Fachgebiet 

Personalwesen 

Fachgebiet 

Anna Meixel 

Rathaus II 

Bürgerservice 

Andreas Bohnert 

• Bürgeramt 

• Sozialwesen 

• Ausländer- und 

Straßenverkehrsbehörde 

• Ortspolizeibehörde 

• Feuerwehr 

• Standesamt 

• Tourist-Information 

Kulturbüro 

Petra Ewert 

Rathaus VI 

Bildung, Kultur und Sport 

Klaus Dürk 

• Stadtgeschichtliches Institut 

• Stadtmuseum 

Rathaus VI 

• Allgemeine Kulturförderung 

• Bürgerhaus Neuer Markt 

• Mediathek 

• Musikschule 

Rathaus I

- 8 - 

Die Oberen Gemeindeorgane der Stadt Bühl 

Gemeinderat 

gewählt am 07.06.2009 

CDU-Fraktion FWG-Fraktion 

Dr. Margret Burget-Behm Dr. Bernd Reichert Prof. Dr. Karl Ehinger 

Bernd Broß Gernot Horcher Jörg Woytal 

Hubert Oberle Klaus Müller Wolfgang Regenold 

Christel Dietmeier Franz-Josef Riehle Franz Fallert 

Dr. Claudia Wendenburg Hans-Jürgen Jacobs Michael Nock 

Gerhard Schemel Alfred Ziegler Ursula Zink-Ohnemus 

SPD-Fraktion GAL-Fraktion FDP-Fraktion 

Oswald Grißtede Walter Seifermann Dr. Jan Ernest Rassek 

Peter Hirn Rolf Rohrbacher-Laskowski Stefan Böckeler 

Barbara Becker Ludwig Löschner Lutz Jäckel 

Ernst Riebel Thomas Wäldele Tilo Trautmann 

Timo Gretz Karl Linz 

Oberbürgermeister Bürgermeister 

gewählt am 2.10.2011 gewählt am 14.12.2011 

Hubert Schnurr Wolfgang Jokerst 

1. ehrenamtlicher Stellvertreter 2. ehrenamtliche Stellvertreter 

gewählt am 22.07.2009 gewählt am 25.07.2012 

Gerhard Schemel Jörg Woytal 

Oberbürgermeister 


CDU 

12 Sitze 

Der Gemeinderat 

der 

Großen Kreisstadt 

Bühl 

FWG 

6 Sitze 

SPD 

5 Sitze 

FDP 

4 Sitze 

GAL 

5 Sitze

- 9 - 

zum 

Haushaltsplan 2013

- 10 - 

vorläufiges Ergebnis 

2011 *) 

Haushalt 

2012 

Haushalt 


Gesamtergebnishaushalt: 

Erträge 56,2 Mio. € 69,9 Mio. € 74,2 Mio. € 

Aufwendungen 69,9 Mio. € 78,7 Mio. € 68,7 Mio. € 

Jahresergebnis - 13,7 Mio. € - 8,8 Mio. € 5,5 Mio. € 

Gesamtfinanzhaushalt: 

aus Verwaltungstätigkeit 

- Einzahlungen 56,0 Mio. € 68,8 Mio. € 73,0 Mio. € 

- Auszahlungen 65,8 Mio. € 73,4 Mio. € 63,4 Mio. € 

aus Investitionstätigkeit 

- 9,8 Mio. € - 4,5 Mio. € 9,7 Mio. € 

- Einzahlungen 2,9 Mio. € 8,4 Mio. € 3,2 Mio. € 

- Auszahlungen 6,7 Mio. € 7,1 Mio. € 12,3 Mio. € 

aus Finanzierungstätigkeit 

- 3,8 Mio. € 1,3 Mio. € - 9,1 Mio. € 

- Darlehen 3,1 Mio. € 3,6 Mio. € - € 

- Tilgungen 0,3 Mio. € 0,4 Mio. € 0,6 Mio. € 

2,8 Mio. € 3,2 Mio. € - 0,6 Mio. € 

Steuereinnahmen 37,3 Mio. € 51,9 Mio. € 50,9 Mio. € 

- Gewerbesteuer 16,9 Mio. € 30,1 Mio. € 27,5 Mio. € 

Umlagen 28,0 Mio. € 34,5 Mio. € 22,2 Mio. € 

Personalausgaben 18,5 Mio. € 19,0 Mio. € 19,6 Mio. € 

Sächliche Ausgaben 13,4 Mio. € 12,2 Mio. € 13,7 Mio. € 

Zuschüsse 5,9 Mio. € 7,0 Mio. € 7,3 Mio. € 

Stand der Schulden 7,5 Mio. € 10,1 Mio. € 12,6 Mio. € 

Pro-Kopf-Verschuldung 255 €/Ew 343 €/Ew 424 €/Ew 

* kamerales Ergebnis doppisch dargestellt

- 11 - 

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011 

Das Jahr 2011 schien zunächst wesentlich entspannter zu verlaufen als die Wirtschaftskrisenjahre 

2009 und 2010. Während die eigenen Steuereinnahmen in der Planung auf Niveau des Vorjahres 

eingeschätzt wurden, konnten aufgrund der positiven Prognosen bei den Steueranteilen und höheren 

allgemeinen Zuweisungen dem Haushalt mehr Deckungsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Die niedrigen Steuereinnahmen 2009 bewirkten zudem eine wesentlich niedrigere Umlagebelastung 

für den Gesamthaushalt. Die Planungen für das Haushaltsjahr 2011 standen ganz im Zeichen 

der Heimattage Baden-Württemberg, die durch eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen den 

städtischen Haushalt wesentlich prägten. 

Der Haushalt 2011 war zunächst von folgenden Eckpunkten geprägt: 

• Gewerbesteueransatz auf Vorjahresniveau bei 37,5 Mio. € 

• Erhöhung des Einkommensteueranteils um 0,9 Mio. € 

• Einsparungen im kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 5,1 Mio. € 

• moderate Erhöhung der Personalausgaben 

• Zuführung an Vermögenshaushalt in Höhe von 2,8 Mio. € 

• Entnahme aus der „Allgemeinen Rücklage“ in Höhe von 3,6 Mio. € 

• Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 3,1 Mio. € 

Am 15. Dezember 2010 wurde der Haushaltsplan 2011 in den Gemeinderat eingebracht, die Beratungen 

über den Planentwurf erfolgten an zwei Sitzungen des Verwaltungsausschusses am 10. 

und 12. Januar 2011. In der Sitzung vom 16. Februar 2011 wurde der Haushalt 2011 vom Gemeinderat 

einstimmig verabschiedet. 

Bis zur Jahresmitte zeichneten sich die drastischen Veränderungen bei den Gewerbesteuereinnahmen 

ab. Bereits in seinem 1. Finanzbericht am 20. Juli 2011 kündigte der damalige Oberbürgermeister 

Striebel einen Nachtragshaushalt für die zweite Jahreshälfte an. Mit dem 2. Finanzbericht 

zur Einbringung des Nachtragshaushaltsentwurfs am 09. November 2011 verschlechterten 

sich die finanziellen Rahmenbedingungen soweit, dass der gesamte Gewerbesteueransatz um 15 

Mio. € auf nur noch 22,5 Mio. € an Einnahmen korrigiert werden musste. 

Der Nachtragshaushalt 2011 wurde vom Gemeinderat am 30. November 2011 verabschiedet. Als 

Folge des Gewerbesteuereinbruchs verblieb nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und trotz 

deutlicher Verbesserungen beim Einkommensteueranteil sowie den allgemeinen Zuweisungen 

noch eine erhebliche Deckungslücke im Verwaltungshaushalt von 7,5 Mio. €, die einen ordnungsmäßigen 

Haushaltsausgleich nicht mehr möglich machte. Einsparungen im Vermögenshaushalt 

durch Verschiebung von Maßnahmen sowie die in Folge des großen Überschusses aus dem 

Rechnungsergebnis 2010 mögliche sehr hohe Entnahme aus den Allgemeinen Rücklagen begrenzten 

die zusätzlich erforderlichen Kreditaufnahmen auf 3,1 Mio. €. Dennoch resultieren allein 

aus dem Haushaltsjahr 2011 insgesamt 6,7 Mio. € Kreditermächtigungen zur Finanzierung des 

Gesamthaushaltes. 

Gegen Jahresende stand endgültig fest, dass selbst der auf 22,5 Mio. € reduzierte Ansatz für die 

Gewerbesteuer nicht erreicht werden sollte. Der Jahresabschluss 2011 wird dadurch noch etwas 

schlechter ausfallen als erwartet. Mit den beiden Finanzberichten des Oberbürgermeisters im Juli 

und im November 2011 sowie in der Klausurtagung am 2. und 3. Dezember 2011 wurde der Gemeinderat 

mehrfach über die veränderte finanzielle Situation informiert.

- 12 - 

Bei einer an sich stabilen Wirtschaftslage und positiver Konjunkturentwicklung wirkte sich die 

nachhaltig erfolgte Umstrukturierung eines örtlichen Großbetriebes auf den Haushalt fatal aus. 

Während der gesamte Haushaltsvollzug nah an den vorgegebenen Haushaltszielen verlief oder 

sich etwa bei den Einkommensteueranteilen deutlich positiver entwickelte, brach die Gewerbesteuer 

aufgrund hoher Rückzahlungsverpflichtungen auf weniger als die Hälfte des ursprünglichen 

Ansatzes ein. Der in solcher Höhe noch nie eingetretene und dramatische Einnahmerückgang 

konnte weder durch Haushaltssperren noch durch einen Nachtragshaushalt aufgefangen werden, 

sondern musste letztlich durch den vollständigen Verzicht auf Haushaltsreste und eine erhebliche 

Rücklageentnahme bis zum Mindestsockel ausgeglichen werden. Das Jahresergebnis 2011 stellt 

damit eines der schlechtesten Rechnungsergebnisse der letzten 20 Jahre dar. Mit 16,3 Mio. € lag 

das Gewerbesteueraufkommen zuletzt nur im Jahr 1991 noch niedriger als im Jahr 2011. 

Während aus der Gewerbesteuer zum Jahresende netto nochmals 4,6 Mio. € an Einnahmen gegenüber 

dem im Nachtragshaushalt reduzierten Ansatz fehlten, konnten bei den übrigen Steuern 

und Gemeinschaftssteueranteilen sowie den allgemeinen Zuweisungen 620 Tsd. € mehr vereinnahmt 

werden. Höhere Einnahmen bei den Gebühren und Entgelten milderten den Verlust um 

weitere 840 Tsd. € ab. Aus intern verfügten Haushaltssperren und dem Verzicht auf eine Übertragung 

von Budgetresten aus dem Verwaltungshaushalt konnten beim Sachaufwand und den Zuschüssen 

680 Tsd. € eingespart werden. Bei den Zinsausgaben und Umlagen wurden 160 Tsd. € 

weniger fällig als veranschlagt. Letztlich aber verblieb immer noch eine um 2,3 Mio. € höhere Deckungslücke 

als im Nachtrag für den Verwaltungshaushalt ohnehin schon vorgesehen war. Zum 

Ausgleich wurde daher insgesamt eine umgekehrte Zuführung in Höhe von 9,8 Mio. € erforderlich. 

Das Jahr 2011 ist das letzte Haushaltsjahr, dessen Rechnungsabschluss nach kameralen 

Grundsätzen aufgestellt wird. Ab 2012 werden die künftigen Haushaltspläne nach dem Neuen 

Kommunalen Haushaltsrecht (NKHR) auf doppischer Grundlage aufgestellt. Für den Übergang 

von kameraler zur doppischen Rechnungslegung wird empfohlen, auf die Bildung von Haushaltsreste 

zu verzichten, um eine klare Trennung der Buchungsstile und der nicht vergleichbaren 

Haushalte und Ergebnisse zu erreichen. Der Gemeinderat hat bereits einen entsprechenden Beschluss 

gefasst und als einzigen Haushaltsrest die bis zum Jahresende aus Liquiditätsgründen 

nicht notwendig gewordene Kreditermächtigung aus dem Nachtragshaushalt 2011 über 3,1 Mio. € 

auf das Folgejahr 2012 übertragen. 

Für den Jahresabschluss 2011 bedeutet dies, dass aufgrund des Wegfalls von Haushaltsresten in 

einer Größenordnung von bisher jährlich rund 5,0 Mio. € rechnerisch Einsparungen bei den Investitionsausgaben 

in gleicher Höhe erfolgen. Die Rücklageentnahme konnte dadurch geringer ausfallen 

als im Nachtragshaushalt eingestellt. Die nicht über Haushaltsausgabereste übertragenen 

und damit haushaltsrechtlich verfallenen Ausgabeansätze der bisherigen Vermögenshaushalte 

müssen aber in den in den nächsten Haushalten – soweit noch notwendig –erneut veranschlagt 

und finanziert werden. 

Die Jahresrechnung 2011 ist rechnerisch abgeschlossen, konnte aber vom Gemeinderat aus zeitlichen 

Gründen bisher noch nicht festgestellt werden. 

Zum 31.12.2011 betrug der Rücklagenbestand 2.100.971 €. Der Schuldenstand belief sich auf 

insgesamt 7.480.306 €, das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 253 € je Einwohner. 

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung schloss mit einem Jahresverlust in Höhe von 197.652 € 

ab. Das Defizit aus der Erfolgsrechnung wird bilanziell vorgetragen. Zur Finanzierung der erforderlichen 

Investitionsmaßnahmen wurde 2011 ein Darlehen in Höhe von 2,1 Mio. € aufgenommen. 

Der Schuldenstand stieg so abzüglich der fälligen Tilgungen auf 18.611.200 € an, dies sind 629 € 

je Einwohner.

- 13 - 

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012 

Die Einbringung des neuen Haushaltes erfolgte aufgrund des Wechsels in der Verwaltungsleitung 

erst sehr spät am 8. Februar 2012. Der neue Oberbürgermeister Schnurr befasste sich wegen der 

sich dramatisch verschlechterten Finanzsituation mehrfach verwaltungsintern mit der prekären 

Haushaltslage, um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu könne. Wesentliche 

Eckpunkte waren dabei erhebliche Einsparungen im Ergebnishaushalt sowie ein grundsätzlicher 

Verzicht auf neue Investitionsmaßnahmen. Am 25. Januar 2012 wurde durch den Gemeinderat 

bereits eine Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer um 30 Punkte beschlossen. Trotz 

aller Einsparbemühungen und Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen konnte ein Ausgleich im 

Finanzhaushalt nur erreicht werden, indem vom Gründungsdarlehen des Eigenbetriebs Abwasser 

5,0 Mio. € an den Stadthaushalt zurückgeführt werden. 

Die Umstellung auf die kommunale Doppik erforderte außerdem einen erheblichen zeitlichen 

Mehraufwand. Eine Vergleichbarkeit mit der bisher gewohnten kameralen Darstellung ist nur bedingt 

möglich. In den Planansätzen des neuen Haushaltes fehlen daher die Werte und Ansätze 

der Vorjahre. 

Der Haushalt 2012 war von folgenden Eckpunkten geprägt: 

• Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 320 auf 350 Hebesatzpunkte 

• 6,4 Mio. höhere Umlagen im Finanzausgleich als im Vorjahr 

• Jahresfehlbetrag im Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 8,8 Mio. € 

• Reduzierung der Bauausgaben auf 4,3 Mio. € 

• Teilrückführung des Inneren Darlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

in Höhe von 5,0 Mio. € 

• Veranschlagung einer Kreditaufnahme in Höhe von 3,5 Mio. € 

Die Beratungen über den Planentwurf nach dem neuen kommunalen Haushaltrecht erfolgten an 

zwei öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses am 27. und 29. Februar 2012. Zusätzlich 

wurde der Haushaltsentwurf in zwei fraktionsinternen Gesprächsrunden mit der Verwaltung 

detailliert besprochen, um Unklarheiten aufgrund der Umstellung auszuräumen. In der Sitzung 

vom 28. März 2012 wurde der neue Haushalt vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet. 

Steuerlich wirksame Umstrukturierungen bei Bühler Großbetrieben werden nachhaltig zu einer 

deutlich geringeren Finanzausstattung führen. Die finanziellen Einbußen können nicht durch einzelne, 

kurzfristig angelegte Einsparungen dauerhaft aufgefangen werden. Die Verwaltungsleitung 

wird daher in den kommenden Jahren sämtliche Verwaltungsbereiche einer strukturellen Prüfung 

unterziehen, um nachhaltig laufende Kosten zu reduzieren oder höhere Einnahmen zu erzielen. 

Zur Vorbereitung und in Abstimmung mit dem Gemeinderat wurde ein Arbeitskreis Haushalt gebildet, 

der sowohl aus Vertretern der Verwaltung als auch aus den Fraktionsvorsitzenden besteht. 

Der Arbeitskreis hat im Jahr 2012 regelmäßig getagt und einzelne Themenschwerpunkte behandelt, 

die zuvor umfassend aufbereitet und später dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgeschlagen 

werden sollten. 

Der Haushaltsvollzug entwickelte sich entsprechend den Planungen. Ein Nachtragshaushaltsplan 

wurde nicht erforderlich.

- 14 -

- 15 - 

Haushaltsplan 2013 

Die Einbringung des neuen Haushaltes erfolgte am 23. Januar 2013. Die Aufstellung erfolgte im 

zweiten Jahr des neuen doppischen Rechnungswesens, für das zwar nun vergleichbare Planwerte 

aus dem Jahr der Umstellung vorliegen, allerdings noch keine konkreten Ergebniszahlen ermittelt 

sind. Die Planwerte orientieren sich daher noch sehr an den Schätzwerten des Vorjahres, die bezogen 

auf die Einzelbereiche nur bedingte Aussagekraft haben. Bei den zukünftigen Haushalten 

ab 2014 wird es daher zu Anpassungen kommen, die sich an den ersten Jahresergebnissen ab 

2012 orientieren werden. 

Für das Jahr 2013 wird bundes- und landesweit von einer moderat positiven Finanz- und Wirtschaftsentwicklung 

mit einem geringeren Wachstum ausgegangen. Die Eurokrise wirkt sich derzeit 

nicht negativ auf die Entwicklung in Deutschland und Baden-Württemberg aus. Vorhergesagt 

werden eine stabile Arbeitsmarktsituation, steigende Einkommen und eine moderate Inflationsentwicklung. 

Der Haushaltserlass der Landesregierung prognostiziert eine Steigerung bei den 

Einnahmen aus der Einkommens- und Umsatzsteuer, was sich positiv auf die Steueranteile der 

Kommunen auswirkt. 

Uneingeschränkt lassen sich die günstigen Prognosen nicht auf jede Kommune übertragen, insbesondere 

für die Gewerbesteuerentwicklung sind die besonderen Standortbedingungen zu beachten. 

Die Veränderungen bei den örtlich ansässigen Großbetrieben sind noch nicht abgeschlossen 

und wirken sich direkt sehr deutlich auf die Gesamtfinanzsituation aus, wie insbesondere der 

nachhaltige Einbruch im Rechnungsjahr 2011 gezeigt hat. Unter diesen Vorzeichen gilt es den eingeschlagen 

Konsolidierungskurs beizubehalten, auch wenn sich aufgrund der besonderen antizyklischen 

Auswirkung der Umlageberechnungen sich im Haushaltsjahr 2013 günstige Rahmenbedingungen 

ergeben. Hinzu kommen aus der schlechten Finanzkraft 2011 eine erhöhte Investitionspauschale 

und erstmalig Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft. Dies wird jedoch 

in den Folgejahren nicht mehr so ausgeprägt der Fall sein, sondern sich auf das neue, niedrigere 

Finanzniveau „einpendeln“. Das aktuelle Haushaltsjahr verschafft aber die notwendige Zeit, um 

sich auf die kommenden Jahre mit knapperen Finanzmitteln einzustellen. 

Der Haushalt 2013 wird von folgenden Eckpunkten geprägt: 

• Einnahmen aus Gewerbesteuer in Höhe von 27,5 Mio. € 

• 1,4 Mio. € Mehreinnahmen bei den Steueranteilen 

• 0,6 Mio. € Mehreinnahmen aus höherer Investitionspauschale 

• 3,7 Mio. € zusätzliche Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft 

• Jahresüberschuss im Gesamtergebnishaushalt in Höhe von 5,5 Mio. € 

• Finanzierungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9,8 Mio. € 

• höhere Bauausgaben in Höhe von 9,8 Mio. € 

• Verzicht auf eine Kreditaufnahme 

Die Beratungen über den Planentwurf nach dem neuen doppischen Haushaltrecht erfolgten an 

zwei öffentlichen Sitzungen des Verwaltungsausschusses am 18. und 20. Februar 2013. Der neue 

Haushalt wurde in der Sitzung vom 13. März 2013 vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

- 16 - 

Gesamthaushalt 2013 

Ergebnishaushalt 

in Mio. Euro 

4,2 

6,8 

Sonstige Erträge 

(Erstattungen, Bußgelder, 

Zinsen u.a.) 

Gebühren, Entgelte 

5,9 

3,6 

Ergebnis-überschuss 

Sonst. Aufwendungen 

(Erstattungen, Geschäftsausgaben, 

Zinsen u.a.) 

12,3 

Zuweisungen 

22,2 

Umlagen 

Finanzhaushalt 

in Mio. Euro 

7,3 

Zuschüsse 

50,9 

Steuern 

5,3 

10,1 

Abschreibungen 

Betriebs- und 

Sachaufwand 

1,6 

1,7 

9,7 

Zuweisungen 

und Beiträge 

Verkaufserlöse 

Zahlungsmittelüberschuss 


0,9 

0,6 

9,8 

Zuweisungen 

Tilgungen 

Baumaßnahmen 

19,7 

1,6 

Personalaufwand 

Vermögenserwerb 

0 

Entwicklung des 

Haushaltsvolumens 

in Mio. Euro 

kameraler 

Haushalt 

doppischer 

Haushalt 

(NKHR) 

Eigenbetrieb 

Abwasser 


- Investitionen 

- Darlehen 

6,9 

9,2 

7,9 

8,7 

18,3 19,7 

7,0 7,7 

7,6 

16,8 14,8 12,3 

8,7 

14,9 

8,3 

9,4 

13,6 

14,3 12,3 12,0 

9,9 

12,9 


bis 2011 analog 

NKHR ermittelt 

63,2 

76,2 77,3 81,1 82,4 81,8 

79,2 78,4 78,7 

72,5 

74,2 

Gesamtvolumen 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

79,2 102,4 105,7 104,9 104,9 101,7 96,1 101,8 100,1 104,3 97,0

- 17 - 

Gesamtbetrachtung 

Der Stadthaushalt weist folgendes Volumen aus: 87.051.000 € 

• Erträge/Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 74.160.000 € 

• Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.294.300 € 

• Auszahlungen für die Tilgung von Krediten 596.700 € 

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: 9.914.500 € 

• davon Erfolgsplan 5.431.000 € 

• davon Vermögensplan 4.483.500 € 

Die Veränderungen der Summen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes gegenüber dem Vorjahr 

ergeben sich aus folgender Darstellung: 

Er 


2012 2013 

Veränderung 

Ordentliche Erträge 69.956.500 € 74.160.000 € + 4.203.500 € 

Ordentliche Aufwendungen 78.707.500 € 68.680.000 € - 10.027.500 € 

Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis - 8.751.000 € + 5.480.000 € + 14.231.000 € 

Außerordentliche Erträge 1.000 € - - 1.000 € 

Deckung Fehlbetrag Vorjahre - 5.480.000 € 

Veranschlagtes Gesamtergebnis -8.750.000 € 0 € + 8.750.000 € 

Vortrag Fehlbetrag auf Ergebnis Folgejahr -8.750.000 € -3.270.000 € + 5.480.000 € 


Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 68.857.500 € 73.043.400 € + 4.185.900 € 

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 73.377.500 € 63.363.400 € - 10.014.100 € 

Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf - 4.520.000 € + 9.680.000 € + 14.200.000 € 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.485.000 € 3.211.000 € - 5.274.000 € 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.043.200 € 12.294.300 € + 5.251.100 € 

Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf + 1.441.800 € - 9.083.300 € - 10.525.100 € 

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen 3.500.000 € 0 € - 3.500.000 € 

Auszahlungen für Kredittilgungen 421.800 € 596.700 € + 174.900 € 

Änderung Finanzierungsmittelbestand + 0 € + 0 € + 0 € 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

Erträge 5.301.000 € 5.431.000 € + 130.000 € 

Aufwendungen 5.301.000 € 5.276.000 € - 25.000 € 

Jahresverlust/-gewinn + 0 € + 155.000 € + 155.000 € 

Vermögensplan 8.261.000 € 4.483.500 € - 3.777.500 €

- 18 - 

Ergebnishaushalt 2013 

Gesamtvolumen: 74.160.000 Euro 

Erträge 

Einkommensteueranteil 

19,1% 

Steuern 

68,4% 

Sonstige 

Steuern 

12,4% 

Erstattungen 

Finanzeinn. 

5,6% 

Gebühren, 

Entgelte 

6,3% 

Verkauf, Mieten, 

Pachten 

2,9% 

Gewerbesteuer 

37,1% 

Zuweisungen 

Zuschüsse 

16,6% 

Aufwendungen 

Umlagen 

30,0% 

Personalausgaben 

26,5% 


7,2% Zuweisungen 

Zuschüsse 

9,9% 

Sonstige 

Ausgaben 

5,5% 

Betriebs- und 

Sachaufwand 

13,7% 

Jahresüberschuss 

7,4%

- 

- 19 - 


Erträge des Gesamtergebnishaushaltes 

Der Ergebnishaushalt 2013 ist wie folgt finanziert: 


Veränderung 

Steuern und ähnliche Abgaben 51.910.000 € 50.910.000 € - 1.000.000 € 

Zuweisungen 6.282.500 € 11.411.500 € + 5.129.000 € 

Auflösung Sonderposten 849.000 € 866.600 € + 17.600 € 

Sonstige Transfererträge 5.400 € 5.400 € - 

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 4.534.700 € 4.660.200 € + 125.500 € 

Verkauf, Mieten und Pachten 2.074.300 € 2.153.500 € + 79.200 € 

Erstattungen und Kostenumlagen 1.144.200 € 1.099.600 € - 44.600 € 

Zinsen und Finanzerträge 792.000 € 702.400 € - 89.600 € 

Sonstige Erträge 2.114.400 € 2.100.800 € - 13.600 € 

Aktivierte Eigenleistungen 250.000 € 250.000 € - 

69.956.500 € 74.160.000 € + 4.203.500 € 

1. Steuereinnahmen 

Größere Umstrukturierungen auch in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise bei örtlichen Großbetrieben 

wirken sich seit 2011 nachhaltig und sehr deutlich negativ auf die Gewerbesteuereinnahmen 

aus. Trotz einer Hebesatzerhöhung um 30 v.H.-Punkte bei der Gewerbesteuer, die vollständig 

in Bühl verbleibt, ergibt sich bei moderatem Zuwachs der übrigen Steuereinnahmen insgesamt 

ein deutlich geringeres Gesamtaufkommen als im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. 


Steuereinnahmen 

in Mio. Euro 

Anteil Umsatzsteuer 

Gewerbesteuer 

Anteil Einkommensteuer 

Grundsteuer 

70 

60 

2,3 

2,3 

2,4 

2,7 

2,8 

2,8 

50 

2,3 

2,8 

3,0 

3,1 

40 

30 

29,3 

42,6 

42,7 

45,1 

44,6 

41,8 

34,5 

46,3 

3,0 

16,9 

30,1 

27,5 

20 

10 

10,1 

9,6 

9,5 

10,3 

11,5 

12,9 

12,0 

11,9 

12,7 

12,9 

14,2 

0 

3,5 3,7 3,6 3,8 3,7 3,8 3,9 4,2 4,3 4,2 4,3 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 20 - 


Veränderung 

Grundsteuer A 120.000 € 100.000 € - 20.000 € 

Grundsteuer B 4.100.000 € 4.220.000 € + 120.000 € 

Gewerbesteuer 30.100.000 € 27.500.000 € - 2.600.000 € 

Gemeindeanteil Einkommensteuer 12.856.400 € 14.187.000 € + 1.330.600 € 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2.973.000 € 3.095.000 € + 122.000 € 

Vergnügungssteuer 450.000 € 450.000 € - 

Hundesteuer 90.000 € 90.000 € - 

Familienleistungsausgleich 1.220.600 € 1.268.000 € + 47.400 € 

51.910.000 € 50.910.000 € - 1.000.000 € 

Bei der Grundsteuer A für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke wurde ab dem Jahr 2010 eine 

Erhöhung des Hebesatzes um 20 Punkte auf 290 v.H. beschlossen, der Durchschnitt im Vergleich 

der entsprechenden Gemeindegröße lag bei 329 v.H. im Jahr 2011. 

Bei der Grundsteuer B erfolgte 2010 eine Erhöhung um 30 Punkte auf den Hebesatz von 320 v.H., 

der aber ebenfalls noch deutlicher unter dem bereits für das Jahr 2011 ermittelten Durchschnitt 

von 370 v.H. der vergleichbaren Städtegruppe liegt. 

Nach dem hohen Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2011 wird in den kommenden 

Jahren von einem Ansatz unterhalb von 30,0 Mio. € ausgegangen werden müssen. Die ab 

2012 beschlossene Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer führt zu jährlich rund 

2,6 Mio. € mehr Einnahmen, die in der Planung bereits berücksichtigt sind. Das tatsächliche Aufkommen 

hängt sehr stark von der konjunkturellen Entwicklung ab, deren Auswirkungen gerade bei 

den größten örtlichen Unternehmen aufgrund ihrer globalen Tätigkeit nur schwer eingeschätzt 

werden können. Mit 350 v.H. liegt der Hebesatz der Stadt Bühl im mittleren Bereich vergleichbarer 

Städte (353 v.H. im Jahr 2011). 

Bei den übrigen Steuerarten ergaben sich keine Veränderungen. 

Entwicklung des 

Finanzierungssaldos 

in Mio € 

Steuern, Allg. Zuweisungen, Zinsen 

Umlagen, Zinsen 

Überschuss aus Epl./THH 9 (Finanzen) 

30,0 

28,6 

30,1 

37,1 

36,4 

36,2 

47,5 

45,2 

34,1 

39,4 

29,4 

35,1 

60,6 

60,5 

64,3 

65,6 

64,6 

56,0 

68,7 

54,0 

57,1 

32,0 

30,4 

27,1 

29,3 

28,4 

29,4 

34,4 

17,5 

21,9 

15,8 

18,9 

22,7 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 21 - 

2. Allg. Finanzzuweisungen und Zuwendungen, Auflösung von Zuschüssen 

Die Stadt Bühl erhält aufgrund der schlechten Finanzkraft aus dem Rechnungsjahr 2011 im kommenden 

Haushaltjahr 2013 erstmals Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 

rund 3,7 Mio. Aus dem gleichen Grund ergibt sich eine deutlich höhere Investitionspauschale, da 

ein günstigere Faktor angewandt wird (105% statt 75%). Zudem wurde die kommunale Investitionspauschale 

im Vergleich zu früheren Jahren mit 50 € je Einwohner schon zu Jahresbeginn höher 

angesetzt, auch hier konnte deshalb ein deutlich höherer Betrag in den Haushalt aufgenommen 

werden. 

Für die Betreuung von Kindern und Kleinkindern in Tagesstätten werden erneut deutlich höhere 

Landeszuweisungen erwartet als in den Vorjahren. 

Unter dieser Position sind seit der Umstellung auf kommunale Doppik zudem die Auflösung von 

erhaltenen Investitionszuweisungen und Beiträgen enthalten, die in 2013 insgesamt 866 T€ (Vorjahr 

849 T€) betragen und als echte Erträge dem Ergebnishaushalt zugerechnet werden. 

PC Zuweisungen und Zuschüsse für 2012 2013 Veränderung 

1224 Grundbuchamt 127.000 € 127.000 € - 

2110 Schullastenausgleich 1.778.500 € 1.678.500 € - 100.000 € 

2630 Musikschule 95.000 € 88.500 € - 6.500 € 

3650 Schülerhort 41.000 € 41.000 € - 

3650 Kindergärten 2.628.300 € 3.541.300 € + 913.000 € 

5410 Verkehrslastenausgleich 111.200 € 99.500 € - 11.700 € 

5470 Öffentlicher Nahverkehr 90.700 € 90.700 € - 

6110 Kommunale Investitionspauschale 969.600 € 1.552.100 € + 582.500 € 

6110 mangelnde Steuerkraft - 3.699.900 € + 3.699.900 € 

6110 Allgemeine Landeszuweisungen 285.800 € 286.400 € + 600 € 

(Große Kreisstadt, Verwaltungsgem.) 

Sonstige 155.400 € 206.600 € + 51.200 € 

6.282.500 € 11.411.500 € + 5.129.000 € 

Auflösung Sonderposten aus 

- Landeszuweisungen 737.100 € 754.700 € + 17.600 € 

- Beiträgen 111.900 € 111.900 € - 

849.000 € 866.600 € + 17.600 € 

Gesamtbetrag 7.131.500 € 12.278.100 € + 5.146.600 € 

3. Sonstige Transfererträge 

Es handelt sich um geleistete Eingliederungshilfe in Kindertageseinrichtungen.

- 22 - 

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte, Gebühren- und Entgelteinnahmen 

Gegenüber dem Vorjahr steigt der Gesamtansatz um 2,8%. Im Wesentlichen beruht dies auf 

Mehreinnahmen aus Entgelten für Mittagessen an Schulen mit Ganztagesbetrieb sowie in einem 

deutlich höheren Ansatz bei den Baugenehmigungsgebühren. 

Im Zuge der angestrebten Haushaltskonsolidierung sind die Gebühren- und Entgeltsätze in den 

kommenden Jahren im Hinblick auf eine Erhöhung der Kostendeckungsgrade zu überprüfen. Ziel 

ist eine verursachungsgerechte Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen und öffentlicher Einrichtungen 

durch die Inanspruchnahme der jeweiligen Nutzer. 

EB Abwasserbeseitigung 

Abfallbeseitigung 

Forstwirtschaft 

102,9% 

100,0% 

93,6% 

Erich-Burger-Heim 

Musikschule 

Wohn-, Geschäftsgebäude 

Schlachthof 

Bestattungswesen 

76,4% 

65,0% 

59,5% 

58,8% 

58,8% 

Jahr- und Wochenmärkte 

Schulen 

Schülerhort 

Kindergärten* 

Parkplätze 

Bürgerhaus Neuer Markt 

Freiwillige Feuerwehr 

Mediathek 

Hallen 

36,3% 

35,1% 

34,6% 

27,2% 

26,6% 

25,2% 

16,4% 

10,5% 

6,7% 

Kostendeckung 

öffentlicher Einrichtungen 

* in städtischer Trägerschaft 

0,0% 25,0% 50,0% 75,0% 100,0% 125,0%

- 23 - 


Gebühren und Entgelte 

in Mio. Euro 

2,9 

3,7 

3,4 

3,6 

3,5 3,3 

3,6 

3,9 

3,9 

4,0 

4,2 

3,6 3,8 3,8 3,8 4,0 4,0 4,2 4,4 4,5 4,5 4,7 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stadtverwaltung 


Die wichtigsten Gebühren- und Entgelteinnahmen fallen in folgenden Bereichen an: 

PC 


Veränderung 

1124 Wohngebäude (Obdachlose) 118.000 € 123.500 € + 5.500 € 

1220 Verkehrswesen 80.000 € 80.000 € - 

1222 Bürgeramt, Meldewesen 220.000 € 220.000 € - 

1223 Personenstandswesen 50.000 € 50.000 € - 

2110 Entgelte Mittagstisch 113.100 € 200.000 € + 86.900 € 

2110 Kernzeitenbetreuung 59.000 € 59.000 € - 

2630 Musikschulentgelte 755.000 € 727.000 € - 28.000 € 

2720 Mediathek 65.000 € 65.000 € - 

2730 Entgelte Akademien Bildungsportal 52.000 € 52.000 € - 

2810 Kulturelle Veranstaltungen 37.000 € 50.000 € + 13.000 € 

2810 Bürgerhaus Neuer Markt 226.000 € 226.000 € - 

3650 Kindergartenentgelte 217.000 € 228.000 € + 11.000 € 

3650 Schülerhortgebühren 71.000 € 71.000 € - 

4241 Nutzungsentgelte Hallen 80.000 € 80.000 € - 

5210 Bauordnung 300.000 € 400.000 € + 100.000 € 

5370 Abfallgebühren 1.414.600 € 1.337.600 € - 77.000 € 

5460 Parkgebühren 45.000 € 55.000 € + 10.000 € 

5530 Bestattungsentgelte 460.000 € 460.000 € - 

5750 Zwetschgenfest 40.000 € 40.000 € - 

Sonstige Erträge 132.000 € 136.100 € + 4.100 € 

4.534.700 € 4.660.200 € + 125.500 €

- 24 - 

5. Privatrechtl. Leistungsentgelte: Erträge aus Verkäufen, Mieten und Pachten 

Zu diesen Einnahmen tragen insbesondere die Mieterträge für städtische Wohn- und 

Geschäftsgebäude, Pachtzahlungen für städtische Grundstücke und das Erich-Burger-Heim sowie 

die Holzerlöse aus dem Stadtwald bei. Die Erträge sind insgesamt mit knapp 2,2 Mio. € veranschlagt, 

das sind knapp 3,8 % mehr als im Vorjahr. Die Erhöhung entspricht den kalkulierten 

Mehreinnahmen für das Bürgerhaus Neuer Markt. Ursächlich hierfür ist die echte Verbuchung 

städtischer Veranstaltungen, die bisher als interne Leistungsverrechnung behandelt wurden. Lässt 

man dies unberücksichtigt, bleiben die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. 

PC 


Veränderung 

1124 Mieteinnahmen städtischer Gebäude 382.500 € 382.500 € - 

1133 Pacht- und Entgelte städt. Grundstücke 142.600 € 142.600 € - 

2810 Miet- und Pachteinnahmen Bürgerhaus 62.000 € 142.000 € + 80.000 € 

3140 Pacht Erich-Burger-Heim 124.000 € 128.000 € + 4.000 € 

5550 Holzerlöse Stadtwald 1.183.000 € 1.183.000 € - 

5550 Pachteinnahmen Stadtwald 51.200 € 51.700 € + 500 € 

5730 Mieteinnahmen Schlachthof GmbH 15.000 € 17.000 € + 2.000 € 

Sonstige Erträge 114.000 € 106.700 € - 7.300 € 

2.074.300 € 2.153.500 € + 79.200 € 

6. Erstattungen und Kostenumlagen 

Die Kostenersätze betreffen hauptsächlich Tätigkeiten städtischer Mitarbeiter und Leistungen des 

Stadtbauhofes für Zweckverbände, Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Bühler Sportstätten GmbH 

sowie Stadtwerke Bühl GmbH. Die Erstattungen sinken um 4,0 % gegenüber dem Vorjahr. 

Erstattungen 


Veränderung 

- vom Bund 1.000 € 16.000 € + 15.000 € 

- vom Land 38.200 € 48.300 € + 10.100 € 

- von Gemeinden/Gemeindeverbänden 375.900 € 366.600 € - 9.300 € 

- von Zweckverbänden 42.900 € 51.800 € + 8.900 € 

- von kommunalen Sonderrechnungen 510.200 € 473.200 € - 37.000 € 

- von privaten Unternehmen 116.000 € 83.000 € - 33.000 € 

- vom übrigen Bereich 60.000 € 60.700 € + 700 € 

1.144.200 € 1.099.600 € - 44.600 € 

7. Zinsen und Finanzerträge 

Bei dem Gesamtbetrag in Höhe von 702,4 T€ handelt es sich im Wesentlichen um Veranlagungszinsen 

aus Gewerbesteuer (500 T€) sowie um Zinseinnahmen aus dem Inneren Darlehen für den 

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (164T€).

- 25 - 

8. Aktivierte Eigenleistungen 

Verrechnet werden hier Leistungen städtischer Mitarbeiter für Investitionsmaßnahmen, die als 

Eigenleistungen auf das jeweilige Vorhaben verbucht und anlagemäßig aktiviert werden. Veranschlagt 

sind hier Ingenieurleistungen für den Hochbau (70 T€) und Tiefbau ( 100 T€) sowie Eigenleistungen 

des Stadtbauhofes für Investitionsmaßnahmen (80 T€). Da es sich um Verrechnungsleistungen 

handelt, werden die Beträge nicht zahlungswirksam und sind im Finanzplan nicht enthalten. 

Eine genaue investitionsbezogene Zuordnung wurde nicht vorgenommen. 

9. Sonstige ordentliche Erträge 

Unter dieser Position sind vor allem die Konzessionsabgaben (1.500 T€) und Bußgelder (331 T€) 

enthalten. Die Mehreinnahmen bei den sonstigen Erträgen beruhen auf vereinbarte Beteiligungen 

örtlicher Unternehmen an der Finanzierung städtischer Kindergärten. 


Veränderung 

- Konzessionsabgaben 1.600.000 € 1.500.000 € - 100.000 € 

- Erstattung von Steuern 1.000 € 1.000 € - 

- Bußgelder 303.100 € 331.100 € + 28.000 € 

- Säumniszuschläge, Mahngebühren 40.000 € 40.000 € - 

- Avalprovisionen für Bürgschaften 15.400 € 15.100 € - 300 € 

- Sonstige Erträge 154.900 € 213.600 € + 58.700 € 

2.114.400 € 2.100.800 € - 13.600 €

- 26 -

- 27 - 

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes 

Die Gesamtaufwendungen des Erfolgsplanes setzen sich wie folgt zusammen: 


Veränderung 

Personalaufwendungen 19.000.500 € 19.618.600 € + 618.100 € 

Sach- und Betriebsaufwendungen 8.906.300 € 10.132.200 € + 1.225.900 € 

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 602.300 € 497.000 € - 105.300 € 

Steuerkraftbezogene Umlagen 34.498.200 € 22.171.500 € - 12.326.700 € 

Transferaufwendungen 6.967.700 € 7.363.000 € + 395.300 € 

Abschreibungen 5.330.000 € 5.316.600 € - 13.400 € 

Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.402.500 € 3.581.100 € + 178.600 € 

78.707.500 € 68.680.000 € - 10.027.500 € 

Entwicklung der Ausaben nach Aufgabenbereichen 

in Mio € 

Verwaltungshaushalt 2003 - 2011 

(Einzelpläne; Epl. 8 zu Epl.1, Epl. 5 zu Epl. 4) 

NKHR Teilhaushalte 

ordentl. Aufwendungen 

(ohne Verrechnungen und 

kalkulat. Verzinsung) 

50,0 

9,2 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

8,8 

2,0 

8,6 8,6 8,6 

8,2 

1,9 

8,0 

7,3 

7,9 

8,0 

6,3 

6,7 

7,6 

6,7 6,6 6,6 

6,5 

2,1 

6,7 

7,2 

5,7 5,7 

1,8 

6,9 

6,1 

6,2 6,3 7,7 

6,7 

7,2 

5,9 

5,8 5,8 

8,4 

6,9 

7,2 7,7 

7,3 

6,7 

7,1 

6,9 

6,9 

6,7 6,8 

6,0 

5,7 

4,5 

4,7 5,1 

3,9 

5,6 5,6 

3,6 

4,0 4,3 

2,5 2,7 2,9 3,0 3,0 

3,3 3,4 

3,2 

2,9 

3,0 3,0 

10,3 10,1 10,4 10,9 11,2 10,5 10,7 11,7 12,2 11,6 12,2 

8 Wirtsch. Untern. 

Tourismus 

7 Natur, Umwelt 

und Verkehr 

6 Planen und 

Bauen 

5 Soziale 

Einrichtungen 

4 Kultur, Gesundheit, 

Sport 

3 Schulen 

2 Bürgerservice, 

Öffentl. Sicherh. 

1 Allgemeine 

Verwaltung 

0,0 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

- 28 - 

Personalentwicklung 


Personalstellen 

400 

350 

300 

288,2 

Beschäftigte 

284,7 289,8 

296,1 292,7 

300,2 

296,2 

300,4 

300,4 

304,1 

250 

200 

150 

100 

50 

49,1 

Beamte 

45,6 45,3 45,3 44,7 42,0 

42,4 

41,9 

43,1 

43,0 

0 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 

prozentuale Verteilung 

12,4% 

Beamte 



Beschäftigte 

87,6% 

in Mio. € 

15,8 15,9 16,5 16,9 16,7 

17,3 

17,9 18,1 

18,8 19,0 

19,62 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

+1,9% 

+0,9% 

+3,6% 

+2,4% 

+3,4% +3,5% 

+1,1% 

+3,8% 

+2,7% +3,3% 

Prozentuale Steigerung 

-1,2%

- 29 - 

11. Personalausgaben 

Bei der Berechnung des Personalaufwands 2013 wurde eine lineare Erhöhung von 2,0% für die 

Beschäftigten und 1,2% für die Beamten berücksichtigt. Eingerechnet wurden zudem strukturelle 

Veränderungen durch Höhergruppierungen und soziale Komponenten, Steigerung des Leistungsentgeltes 

und Veränderungen in der Stellenbesetzung. Ingesamt beträgt die Steigerung bei den 

Personalkosten 3,3% gegenüber dem Vorjahr. Mittelfristiges Ziel ist eine Dämpfung der Kostensteigerung 

bis nahezu Null, so dass Mehrausgaben durch Tarifabschlüsse verstärkt durch dauerhafte 

Stelleneinsparungen zu kompensieren sind. 

Die Personalaufwendungen stellen nach den Umlagen den zweitgrößten Ausgabenblock im Erfolgsplan 

dar: sie binden 28,6% der Mittel im Gesamtergebnishaushalt. 

In den vergangenen Jahren haben sich die tatsächlich besetzten Stellen (in Vollkraftwerten) und 

die Personalausgaben wie folgt entwickelt: 

Jahr Vollkräfte Veränderung Ergebnis/ Ansatz Veränderung 

Plan 

2003 337,31 +9,75 15.781.565 € +1,9% 

2004 330,35 -6,96 15.920.315 € +0,9% 

2005 335,15 +4,80 16.495.569 € +3,6% 

2006 341,37 +6,22 16.893.488 € +2,4% 

2007 337,32 -4,05 16.699.135 € -1,2% 

2008 342,12 +4,80 17.272.643 € +3,4% 

2009 338,55 -3,57 17.883.943 € +3,5% 

2010 342,30 +3,75 18.077.890 € +1,1% 

2011 343,54 +1,24 18.770.182 € +3,8% 

2012 kameral 355,73 +12,19 19.272.600 € +2,7% 

2012 NKHR *) 355,73 19.000.500 € 

2013 356,99 +1,26 19.618.600 € +3,3% 

*) ohne ehrenamtliche Tätigkeit und Personalnebenausgaben 

Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl der Planstellen nur gering angestiegen (+1,26). 

Die Personalausgaben teilen sich wie folgt auf: 


Veränderung 

Besoldung, Vergütung, Löhne 14.104.600 € 14.492.700 € + 388.100 € 

Versorgung 2.196.100 € 4.774.200 € + 2.578.100 € 

Sozialversicherung 2.363.600 € 351.700 € - 2.011.900 € 

Beihilfen 336.200 € 0 € - 336.200 € 

19.000.500 € 19.618.600 € + 618.100 € 

Personalnebenausgaben 51.800 € 4.000 € - 47.800 € 

Ehrenamtliche Tätigkeit 300.300 € 296.300 € - 4.000 € 

19.352.600 € 19.918.900 € + 566.300 €

- 30 - 

12. Versorgungsleistungen 

Unter dieser im Gliederungsplan vorgesehenen Position fallen in Bühl keine Aufwendungen an. 

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

Die Mittel für den Unterhalt städtischer Grundstücke, Gebäude und baulicher Anlagen sowie Aufwendungen 

für laufende Verwaltungstätigkeit wurden im Vorjahr wegen der prekären Finanzlage 

auf das Notwendigste begrenzt und eigentlich erforderliche Erhaltungsmaßnahmen ins Folgejahr 

verschoben. Aufgrund der etwas entspannten Finanzlage im Haushalt 2013 können diese nun 

nachgeholt werden, so dass die Aufwendungen in diesem Bereich deutlich ansteigen (+13,7%). 

Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt: 

Aufwandsart 


Veränderung 

- Unterhaltung Grundstücke, Gebäude, 160.000 € 200.500 € + 40.500 € 

- Unterhaltung Gebäude, bauliche Anlagen 1.752.500 € 2.394.700 € + 642.200 € 

- Unterhaltung Geräte und Mobiliar 158.300 € 203.800 € + 45.500 € 

- Beschaffungen (GWG < 410 €) 132.500 € 129.300 € - 3.200 € 

- Mieten und Pachten, Leasing 639.500 € 623.100 € - 16.400 € 

- Bewirtschaftungskosten 1.935.700 € 1.998.000 € + 62.300 € 

- Haltung von Fahrzeugen 300.400 € 305.900 € + 5.500 € 

- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 185.000 € 208.500 € + 23.500 € 

- Veranstaltungsaufwand 510.500 € 652.700 € + 142.200 € 

- Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 3.081.900 € 3.365.700 € + 283.800 € 

- Globalmittel Stadtteile 50.000 € 50.000 € - 

8.906.300 € 10.132.200 € + 1.225.900 € 

in Tsd. 

Euro 


Gebäudekosten 

2.500 

2.000 

1.500 

1.180 1.189 

Bewirtschaftung 

Unterhaltung 

1.294 

1.582 

1.462 

1.774 

1.191 

1.681 

1.827 

1.799 

1.242 

1.936 

1.998 

1.000 

500 

780 

881 

949 

879 

901 

694 

850 

730 

948 

0 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 31 - 

Die Unterhaltungskosten für städtische Grundstücke und Anlagen verteilen sich wie folgt: 

PC Unterhaltung von 2012 2013 Veränderung 

1125 unbebauten Grundstücken 25.000 € 25.000 € - 

5510 Günanlagen 40.000 € 65.000 € + 25.000 € 

5410 Spielplätze 15.000 € 15.000 € - 

5410 Gewässer 80.000 € 95.000 € + 15.000 € 

Sonstige 0 € 500 € + 500 € 

160.000 € 200.500 € + 40.500 € 

Die laufenden Unterhaltungskosten für Gebäude, Straßen, Sportanlagen und sonstige Einrichtungen 

belaufen sich auf rund 2,4 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 

etwa ein Drittel (+36,6%). Die Hälfte der Mehrausgaben entfällt allein auf Maßnahmen in der Straßen- 

und Wegeunterhaltung. Um später teuer zu sanierende Schäden an der Substanz zu vermeiden, 

können Kürzungen weder hier noch am Gebäudeunterhalt nicht dauerhaft vorgenommen 

werden. Nachhaltige Einsparungen ergeben sich nur aus der Veräußerung von nicht benötigten 

Gebäude und Grundstücken. 

PC Unterhaltung von 2012 2013 Veränderung 

städtische Gebäude 730.000 € 948.200 € + 218.200 € 

4241 Sportplätze 85.000 € 85.000 € - 

5410 Gemeindestraßen 400.000 € 700.000 € + 300.000 € 

5410 Öffentliche Plätze 10.000 € 10.000 € - 

5410 Feldwege 60.000 € 90.000 € + 30.000 € 

5410 Brücken 50.000 € 68.000 € + 18.000 € 

5410 Verkehrseinrichtungen 15.000 € 15.000 € - 

5410 Brunnen 15.000 € 15.000 € - 

5410 Straßenbegleitgrün 50.000 € 85.000 € + 35.000 € 

5410 Straßenbeleuchtung 164.000 € 164.000 € - 

5460 Öffentliche Parkplätze 15.000 € 15.000 € - 

5530 Friedhofsanlagen 65.500 € 70.000 € + 4.500 € 

5550 Forstwirtschaft 64.000 € 73.000 € + 9.000 € 

Sonstige 29.000 € 56.500 € + 27.500 € 

1.752.500 € 2.394.700 € + 642.200 € 

Im Bereich Gebäudeunterhaltung sind folgende Planansätze enthalten: 

PC 


Veränderung 

1124 Verwaltungsgebäude 37.000 € 45.700 € + 8.700 € 

1124 Ortsverwaltungen, Verwaltungsstellen 41.000 € 47.000 € + 6.000 € 

1124 Wohn- und Geschäftsgebäude 120.000 € 136.000 € + 16.000 € 

1125 Stadtbauhof 22.500 € 31.500 € + 9.000 € 

1260 Freiwillige Feuerwehr 8.000 € 29.000 € + 21.000 € 

2110 Schulen 91.200 € 137.500 € + 46.300 € 

2810 Bürgerhaus Neuer Markt 105.000 € 91.000 € - 14.000 € 

3650 Kindergärten 61.800 € 107.000 € + 45.200 € 

4241 Sport- und Mehrzweckhallen 66.000 € 63.500 € - 2.500 € 

5530 Einsegnungshallen 29.000 € 46.000 € + 17.000 € 

Sonstige Gebäude und Einrichtungen 148.500 € 214.000 € + 65.500 € 

730.000 € 948.200 € + 218.200 €

- 32 - 

Mieten und Pachten, Leasing 

Bei den Planansätzen gibt es hier im Vergleich zum Vorjahr keine großen Veränderungen. Größte 

Position sind die Mietkosten für das Rathaus V (105 T€). Die Leasingraten in Höhe von insgesamt 

110 T€ betreffen Fahrzeuge für die Verwaltung und den Bauhof. 

Bewirtschaftungskosten 

Der Ansatz für 2013 steigt infolge teurerer Energiekosten auf knapp unter 2,0 Mio. € (+3,3%) an. 

Einen Großteil der Bewirtschaftungskosten nehmen die Beleuchtung, die Reinigung und die Heizung 

der städtischen Gebäude in Anspruch. Etwa 30% der Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung 

fallen in den Schulgebäuden an, der Anteil der Rathäuser einschließlich Ortsverwaltungen 

und Verwaltungsstellen liegt bei 7,2% der Gesamtkosten. 

PC 


Veränderung 

1124 Verwaltungsgebäude 146.500 € 158.000 € + 11.500 € 

1124 Ortsverwaltungen, Verwaltungsstellen 32.300 € 49.000 € + 16.700 € 

1124 Wohn- und Geschäftsgebäude 251.500 € 262.000 € + 10.500 € 

1125 Stadtbauhof und Ortsteilbauhöfe 52.000 € 50.000 € - 2.000 € 

1133 Bewirtschaft. unbebaute Grundstücke 25.000 € 25.000 € - 

1260 Feuerwehrgerätehäuser 33.000 € 43.000 € + 10.000 € 

2110 Schulen 596.000 € 572.500 € - 23.500 € 

2521 Stadtgeschichtliches Institut 22.500 € 23.400 € + 900 € 

2620 Vereinsheime Musikvereine 28.000 € 5.000 € - 23.000 € 

2810 Mediathek 45.000 € 38.000 € - 7.000 € 

2810 Bürgerhaus Neuer Markt 175.000 € 177.700 € + 2.700 € 

2810 Vereinsheime kulturelle Vereine 59.000 € 36.000 € - 23.000 € 

3620 Kinder- und Familienzentrum 23.300 € 23.300 € - 

3620 Jugendzentren 20.500 € 21.000 € + 500 € 

3650 Kindergärten 63.200 € 64.600 € + 1.400 € 

4241 Sport- und Mehrzweckhallen 180.000 € 183.000 € + 3.000 € 

5530 Friedhöfe, Einsegungshallen 22.500 € 23.200 € + 700 € 

Sonstige Gebäude und Einrichtungen 160.400 € 243.300 € + 82.900 € 

1.935.700 € 1.998.000 € + 62.300 € 

Haltung von Fahrzeugen 

Die Aufwendungen für städtische Fahrzeuge steigen gegenüber dem Vorjahr um knapp 1,8 %. 

Rund 60 % des Ansatzes von 306 T€ werden für die Unterhaltung des Fuhrparks im städtischen 

Bauhof benötigt. 

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 

Unter diese Position fallen insbesondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (55 T€) 

und Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung (125 T€).

- 33 - 

Veranstaltungsaufwand 

Der Gesamtaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 27,8%. Im Wesentlichen beruht dies auf 

Mehrausgaben für die Anmietung des Bürgerhauses Neuer Markt, die aus buchungstechnischen 

Gründen jetzt als echte Ausgaben zu verbuchen sind, während sie früher als interne Verrechnungen 

behandelt wurden. 

PC 2012 2013 Veränderung 

1114 Partnerschaften 31.000 € 48.000 € + 17.000 € 

1114 Repräsentationen und Ehrungen 26.000 € 39.000 € + 13.000 € 

2630 Musikschule 16.200 € 9.000 € - 7.200 € 

2810 Kulturelle Veranstaltungen 89.800 € 146.000 € + 56.200 € 

2810 Bürgerhaus Neuer Markt 186.300 € 186.300 € - 

3180 Senioren-Weihnachtsfeiern 26.000 € 31.000 € + 5.000 € 

3620 Jugendzentren 11.800 € 21.000 € + 9.200 € 

4210 Sportveranstaltungen 17.000 € 9.500 € - 7.500 € 

5750 Zwetschgenfest 33.300 € 36.300 € + 3.000 € 

5750 Weihnachtsmarkt 10.000 € 14.000 € + 4.000 € 

Sonstiger Veranstaltungsaufwand 63.100 € 112.600 € + 49.500 € 

510.500 € 652.700 € + 142.200 € 

Der Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwand beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen für 

die Datenverarbeitung, Lehr- und Unterrichtsmittel an den Schulen sowie bezogene Leistungen 

und Waren. Unter dieser Position sind bei der Bauordnung die Abbruchkosten und Sicherungsmaßnahmen 

für das ehemalige Knappschaftsheim Hundseck enthalten. 

14. 

15. 

PC Betriebs- und Sachaufwand für 2012 2013 Veränderung 

Datenverarbeitung 375.400 € 393.400 € + 18.000 € 

1124 Gebäudereinigung 60.000 € 100.000 € + 40.000 € 

1133 Grundstücke, Vermessungsaufwand 31.500 € 45.000 € + 13.500 € 

1222 Sachaufwand Bürgeramt 150.000 € 150.000 € - 

2110 Mittagstisch Ganztagesschulen 115.500 € 141.500 € + 26.000 € 

2110 Lern- und Arbeitsmittel Schulen 294.400 € 330.000 € + 35.600 € 

2140 Schülerbeförderung 66.000 € 45.500 € - 20.500 € 

2720 Medienbeschaffungen Mediathek 34.400 € 38.000 € + 3.600 € 

3650 Mittagstisch Kindergärten, Schülerhort 71.500 € 75.000 € + 3.500 € 

4140 Schädlingsbekämpfung 43.000 € 47.000 € + 4.000 € 

5110 Bauleitpläne 170.000 € 230.000 € + 60.000 € 

5210 Bauordnung - 90.000 € + 90.000 € 

5370 Abfallwirtschaft 400.000 € 300.000 € - 100.000 € 

5410 Straßenbeleuchtung 330.000 € 330.000 € - 

5450 Straßenreinigung und Winterdienst 195.000 € 156.000 € - 39.000 € 

5540 Natur- und Umwelschutz 42.800 € 27.000 € - 15.800 € 

5550 Forstwirtschaft, Holzhauerei 214.000 € 224.200 € + 10.200 € 

Sonstige 488.400 € 643.100 € + 154.700 € 

3.081.900 € 3.365.700 € + 283.800 €

- 34 - 

14. Planmäßige Abschreibungen 

Im neuen Haushaltsrecht werden die Abschreibungen für sämtliche Vermögenswerte ermittelt und 

erfolgswirksam verbucht. Die zahlungsunwirksamen Abschreibungen dienen der Darstellung des 

Ressourcenverbrauchs, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht. 

Der Planansatz wurde aus dem Anlagenbestand der bisherigen Anlagenbuchhaltung ermittelt 

und kalkuliert. Der Abschreibungsaufwand wird in den nächsten Jahren im Zuge einer genaueren 

Vermögensbewertung voraussichtlich deutlich ansteigen. 

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

Im Haushaltsplan 2013 sind insgesamt 397 T€ (Vorjahr 502 T€) für Zinsausgaben veranschlagt, 

das sind 21,0% weniger als im Vorjahr, weil noch nicht alle genehmigten Kreditaufnahmen tatsächlich 

getätigt wurden. Für Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer ist ein pauschaler Betrag von 

100 T€ veranschlagt. 

16. Transferaufwendungen: Steuerkraftbezogene Umlagen 

Infolge des schlechten Jahresergebnisses 2011 sinken die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage 

um rund 11,8 Mio. €, dies führt einmalig zu einer deutlich spürbaren Entlastung im Haushaltsjahr 

2013. Dennoch binden die Umlagen mit 22,2 Mio. € (32,3%) weiterhin einen Großteil der 

Finanzmittel. In den Folgejahren wird sich dieser Anteil aufgrund des zweijährigen Rhythmus der 

Finanzausgleichsumlagen voraussichtlich wieder erhöhen. 


steuerkraftbezogenen Umlagen 

Kreisumlage 

FAG-Umlage 

Gewerbesteuerumlage 

in Mio. € 

10,6 

9,9 

10,7 

14,6 

14,7 

14,6 

14,3 

15,5 

13,1 

15,1 

8,6 

7,3 

8,1 

11,8 

11,7 

12,4 

12,4 

13,5 

13,4 

9,5 

11,1 

7,3 

10,4 

10,9 

10,9 

10,3 

9,6 

9,0 

7,2 

10,1 

3,9 

5,9 

5,4 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 35 - 

Transferaufwendungen: Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte 

Im Haushaltsjahr 2013 sind Zuschussausgaben in Höhe von 7,3 Mio. € (Vorjahr 7,0 Mio. €) vorgesehen. 

Die Steigerungen beruhen im Wesentlichen auf schon jetzt feststehenden höheren Mehrausgaben 

bei den Betriebsträgerzuschüssen zur Kleinkindbetreuung, der höheren Verlustabdeckung 

an die Bühler Sportstätten GmbH infolge des ganzjährigen Betriebes der neuen Sporthalle 

sowie einer höheren Umlage an den Zweckverband Hochwasserschutz. Bei den allgemeinen Zuschüssen 

an örtliche Vereine wurde die schon in den Vorjahren auferlegte Kürzung von 15% beibehalten. 

PC 


Veränderung 

5610 Umweltschutz, regenerative Energien 25.700 € 25.700 € - 

2620 Gebührenübernahme Musikschule 174.000 € 135.000 € - 39.000 € 

2620 Zuschüsse an Musikvereine 42.500 € 42.500 € - 

2810 Zuschüsse an kulturelle Vereine 39.500 € 39.500 € - 

3180 Bühler Familienpass 28.000 € 28.000 € - 

3650 Kindergärten 4.104.000 € 4.350.000 € + 246.000 € 

3160 Obdachlosenbetreuung 43.800 € 36.000 € - 7.800 € 

4210 Zuschüsse an Sportvereine 182.500 € 182.500 € - 

4241 Verlustabdeckung Sportstätten GmbH 850.000 € 1.010.000 € + 160.000 € 

5220 Wohnungsbauförderung 48.200 € 7.800 € - 40.400 € 

6900 Zweckverband Hochwasserschutz 742.000 € 762.000 € + 20.000 € 

5710 Verlustabdeckung BITZ GmbH 95.500 € 95.500 € - 

5470 Öffentlicher Nahverkehr, Citylinie 500.000 € 500.000 € - 

Sonstige 92.000 € 99.300 € + 7.300 € 

6.967.700 € 7.313.800 € + 346.100 € 


Zuschüsse und Zuweisungen 

in Mio. € 

7,0 

7,3 

4,2 

4,3 

4,3 

4,5 

4,8 

4,7 

5,2 

5,6 

5,9 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 36 - 

17. Sonstige ordentliche Aufwendungen 

Im Haushaltsplan ist hierfür ein Betrag von ca. 3,5 Mio. € ausgewiesen. Die Steigerung gegenüber 

dem Vorjahr beruht auf den eigens veranschlagten Kosten der externen Beratungsleistungen für 

die Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung im Veränderungsprozess „Stadt 

Bühl 2016“. 


Veränderung 

- Sonstige Personalaufwendungen 51.800 € 4.000 € - 47.800 € 

- Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeit 300.300 € 296.300 € - 4.000 € 

- Honorar- und Werkverträge 229.200 € 262.700 € + 33.500 € 

- Rechts-und Beratungskosten 46.700 € 233.200 € + 186.500 € 

- Geschäftsaufwendungen 85.700 € 94.900 € + 9.200 € 

- Bürobedarf 177.300 € 174.700 € - 2.600 € 

- Porto- und Telekommunikation 185.600 € 190.700 € + 5.100 € 

- Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 130.500 € 133.400 € + 2.900 € 

- Dienstreisen, Reisekosten 43.100 € 45.800 € + 2.700 € 

- Mitgliedsbeiträge 90.600 € 90.200 € - 400 € 

- Versicherungen 265.000 € 304.200 € + 39.200 € 

- Erstattungen 1.792.700 € 1.731.700 € - 61.000 € 

- Sonstige 4.000 € 19.300 € + 15.300 € 

3.402.500 € 3.581.100 € + 178.600 € 

Etwa die Hälfte der Gesamtsumme nehmen Erstattungen an Gemeinden, Gemeindeverbände, 

private Unternehmen und Sonderrechnungen ein. Die wesentlichen Ausgaben davon sind der 

Kostenanteil für die Straßenentwässerung an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und die Entsorgungskosten 

bei der Müllbeseitigung an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Rastatt. 

PC 


Veränderung 

2110 Kostenanteile für Schulsozialarbeiter 45.500 € 45.500 € - 

2110 Sachkostenbeitrag Werkrealschule 30.000 € 30.000 € - 

3650 Kostenausgleich Kindergärten 85.000 € 70.000 € - 15.000 € 

4241 Kostenausgleich Sportstätten GmbH 10.000 € 10.000 € - 

5410 Entwässerungskosten Gemeindestraßen 755.000 € 702.000 € - 53.000 € 

5370 Abfallwirtschaft, Entsorgungskosten 840.000 € 840.000 € - 

Sonstige Erstattungen 27.200 € 34.200 € + 7.000 € 

1.792.700 € 1.731.700 € - 61.000 €

- 37 - 

Veranschlagtes Gesamtergebnis / Entwicklung der Jahresergebnisse 

Aufgrund des Einbruchs bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer und die in diesen Jahren 

noch bestehenden hohen Umlagebelastungen konnten die Erträge die Aufwendungen im Erfolgsplan 

nicht decken. Die hohen Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit mussten durch den 

Rückgriff auf bestehende Reserven der Allgemeinen Rücklage und durch geplante Sondertilgungen 

des Trägerdarlehens vom Eigenbetrieb Abwasser finanziell ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 

2013 reduziert sich die Umlagebelastung erstmals erheblich und die Stadt erhält zudem 

Zuweisungen aus mangelnder Steuerkraft. Dies führt zu einer spürbaren Entspannung der finanziellen 

Rahmenbedingungen, so dass aus dem Erfolgsplan ein deutlicher finanzieller Überschuss 

verbleibt, der auch die kalkulierten Abschreibungen erwirtschaften lässt und damit zur Finanzierung 

der geplanten Investitionen wesentlich beiträgt. Den veranschlagten Aufwendungen in Höhe 

von 68,7 Mio. € stehen Erträge in Höhe von 74,2 Mio. € gegenüber, so dass in der Planung ein ordentliches 

Jahresergebnis aus 5,5 Mio. € ausgewiesen werden kann. Mit dem Überschuss im Erfolgsplan 

kann der Fehlbetrag des Vorjahres zu zwei Dritteln ausgeglichen werden. 

In den Folgejahren der Mittelfristigen Finanzplanung kann allerdings nicht mehr mit so immensen 

Landeszuweisungen aus mangelnder Steuerkraft gerechnet werden und die Finanzumlagen passen 

sich der neuen Ertragssituation an, die sich nach den Vorausschätzungen auf ein mittleres Niveau 

einpendeln werden. Nur unter Erreichen der Vorgaben im Rahmen der angestrebten Haushaltskonsolidierung 

wird es daher gelingen, in Zukunft einen ausgeglichen Haushalt zu erreichen. 

in Mio. € 

15,0 

10,0 

10,7 

8,6 


Jahresergebnisse 

Haushaltsplanung 

Finanzplanung 

5,0 

3,3 

5,6 

4,2 

5,6 

5,5 

1,7 1,7 

0,0 

-5,0 

-3,0 

-2,6 

-2,0 

-0,5 

-10,0 

bis 2011 kamerale Buchhaltung 

Ergebnisse auf doppische 

Grundsätze (NKHR) umgerechnet 

-8,8 

-15,0 

-13,7 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

- 38 - 

Investitionen 2013 

Gesamtvolumen: 12.891.000 Euro 

Finanzierung der Investitionen 

Überschuss 

Erfolgsplan 

75,1% 

Verkaufserlöse 

12,8% 

Beiträge 

2,8% 

Zuweisungen 

9,3% 

Investitionsausgaben 

Hochbau 

34,6% 

Investitionszuschüsse 

6,6% 

Kredittilgungen 

4,6% 

Bewegliche 

Sachen 

6,0% 

Tiefbau 

41,8% 

Grunderwerb 

5,4% 

Beteiligungen 

0,9%

- 39 - 

Investive Ausgaben und Finanzierungstätigkeit 

Das Gesamtvolumen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsvorgängen beträgt rund 12,9 Mio. 

€ (Vorjahr 12,0 Mio. €). Davon entfallen 12,3 Mio. € auf investive Ausgaben (Vorjahr 7,0 Mio. €). 

Aufgrund der negativen finanziellen Rahmenbedingungen wurden Investitionsausgaben in den 

vergangenen beiden Jahren auf das Notwendigste begrenzt. Nur solche Maßnahmen wurden im 

Investitionsprogramm berücksichtigt, mit denen bereits begonnen wurde oder gesetzliche Erfordernissen 

entsprachen. Alle weiteren Investitionsvorhaben wurden auf spätere Jahre verschoben. 

Nach zwei abgespeckten Jahren der Investitionstätigkeit sind im Haushalt 2013 wieder größere 

Maßnahmen enthalten. Ursächlich hierfür ist die gute Finanzausstattung in diesem Jahr, die es 

ermöglicht, erhebliche Mängel an Gebäuden und Straßen zu beseitigen und kostenintensive 

Brandschutzauflagen in mehreren Schulen zu erfüllen. Mit einem Ausgabenvolumen von knapp 

9,9 Mio. € sind die reinen Bausausgaben mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr (4,3 Mio. €). 

Vorrangig berücksichtigt sind im Finanzhaushalt solche Maßnahmen, zu denen 

• gesetzliche Verpflichtungen bestehen; 

• deren Investition aus energetischen Gründen wirtschaftlich sinnvoll sind; 

• deren Unterlassung später zu erheblichen Mehrkosten führen; 

• für die Investitionszuweisungen abgerufen werden können.

- 40 - 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 

Die Einnahmen im investiven Finanzhaushalt stellen sich wie folgt dar: 


Veränderung 

Investitionszuwendungen 409.700 € 1.205.000 € + 795.300 € 

Investitionsbeiträge 150.000 € 355.000 € + 205.000 € 

Veräußerung aus Sachvermögen 2.921.000 € 1.651.000 € - 1.270.000 € 

Rückflüsse von Darlehen 5.004.300 € 0 € - 5.004.300 € 

8.485.000 € 3.211.000 € + 5.274.000 € 

in Mio. € 

20,0 

Finanzierung der 

Investiven Ausgaben 

1,4 

3,4 

Kredite 

Beiträge/Zuweisungen 

Eigenmittel 

15,0 

3,1 

2,5 

1,1 

2,0 

10,0 

2,5 

16,9 16,3 

3,0 

5,0 

1,4 

6,4 

13,6 

12,2 

10,3 

8,2 

13,1 

6,7 

3,5 

12,5 

3,0 

0,0 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PC 

Zuweisungen für 


1124 Sanierung Rathaus I 0 € 51.000 € 

1124 Sanierung und Anbau Rathaus II 60.000 € 615.000 € 

1260 Beschaffungen Freiwillige Feuerwehr - 63.000 € 

2110 Bachschloss-Schule, Ganztagesbetreuung - 75.000 € 

3650 Kinderhaus "Kind & Co", Weitenung 50.000 € - 

5110 Sanierungsgebiete 225.000 € 180.000 € 

5410 Zuweisungen für den Straßenbau - 100.000 € 

5410 Straßenbeleuchtung, Umrüstung nach EU-Verordnung 70.000 € 36.000 € 

5460 Fahrradabstellanlage am Bahnhof - 84.000 € 

Sonstige Zuwendungen 4.700 € 1.000 € 

409.700 € 1.205.000 €

- 41 - 

1. Investitionszuwendungen 

Ingesamt werden rund 1,2 Mio. € an staatlichen Zuweisungen erwartet. Diese ergeben sich hauptsächlich 

aus bereits bewilligten Staatszuweisungen in den beantragten Sanierungsgebieten, vor 

allem für die energetische Sanierung und den geplanten Anbau vom Rathaus II. Größere Landeszuweisungen 

werden auch für den Ausbau der Bachschloss-Schule zur Ganztagesschule und den 

geplanten Umbau des ehemaligen Betriebsgebäudes am Bahnhof zu einer Fahrradabstellanlage 

erwartet. 

2. Investitionsbeiträge 

Geplant ist ein Ansatz von 355 T€ für die Abwicklung von bisherigen Erschließungsmaßnahmen 

und Vorausleistungen für die Fertigstellung der Erlenstraße, die Erschließung des Gewerbegebietes 

„Unter-/Oberkirchweg“ sowie für das geplante Baugebiet „Bühlfeld II“. 

3. Veräußerung von Sachvermögen 

Aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken, Bauplätzen und Wohngebäuden sind Einnahmen 

von rund 1,7 Mio. € veranschlagt. Hinzu kommen Einnahmen aus der Durchführung von Umlegungsverfahren 

in den Gebieten „Nördliche Krämergasse“ in Vimbuch und „Schuchsfeld“ in Kappelwindeck. 

PC 


1124 Verkauf von stadteigenen Gebäuden 250.000 € 150.000 € 

1133 Erlöse aus Verkauf von Grundstücken 870.000 € 900.000 € 

5110 Grundstücksverkäufe in Sanierungsgebieten 550.000 € 525.000 € 

5111 Erlöse aus Umlegungen 650.000 € 

5410 Verkaufserlöse Konversionsflächen 600.000 € 75.000 € 

Sonstige 1.000 € 1.000 € 

2.921.000 € 1.651.000 € 

4. Rückflüsse von Darlehen 

Im Vorjahr war zur Finanzierung des negativen Ergebnishaushalts die teilweise Rückführung des 

Trägerdarlehens vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2013 ist 

dies nicht erforderlich.

- 42 - 

5,4 

10,0 

6,7 

12,6 

7,9 

9,5 9,4 

5,1 4,6 


Bauinvestitionen 

in Mio. € 

7,6 

5,1 

8,9 

6,8 5,7 

Hochbau 

Tiefbau 

8,1 

4,3 

9,9 

4,5 

3,3 

2,1 

3,3 

4,7 4,4 4,8 

2,5 2,1 2,4 

3,0 

2,2 

0,8 

1,8 

2,5 

5,4 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 43 - 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

Die investiven Ausgaben im Finanzhaushalt setzen sich wie folgt zusammen: 


Veränderung 

Erwerb von Grundstücken 1.290.000 € 695.000 € - 595.000 € 

Baumaßnahmen 4.252.400 € 9.847.800 € + 5.595.400 € 

Erwerb bewegliches Sachvermögen 358.100 € 779.100 € + 421.000 € 

Erwerb von Finanzvermögen 121.400 € 121.400 € - 

Investitionsförderungsmaßnahmen 1.021.300 € 851.000 € - 170.300 € 

7.043.200 € 12.294.300 € + 5.251.100 € 

5. Erwerb von Grundstücken 

Grunderwerb ist in folgenden Bereichen vorgesehen: 

PC 


1133 Erwerb von Grundstücken 1.000.000 € 600.000 € 

5110 Sanierungsgebiet "Westlich der Steinstraße"" 100.000 € - 

5111 Umlegungsaufwand 150.000 € - 

5410 Erwerb von Straßengelände 20.000 € 45.000 € 

5550 Forstwirtschaftliche Grundstücke 20.000 € 40.000 € 

5610 Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen - 10.000 € 

1.290.000 € 695.000 € 

6. Baumaßnahmen 

Im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik im Haushaltsjahr 2012 wurden für das Jahr 

2011 keine kameralen Haushaltsreste gebildet und in das neue System übertragen, sondern alle 

begonnenen baulichen Maßnahmen wurden im Investitionsprogramm 2012 soweit erforderlich neu 

veranschlagt. Aus diesem Grund sowie im Hinblick auf die schwierige Finanzlage wurden alle nicht 

erforderlichen Investitionen zunächst auf die Folgejahre zurückgestellt. Aufgrund der entspannteren 

Finanzlage können nun einige zeitlich aufgeschobenen Maßnahmen nachgeholt werden und 

der hohe Investitionsstau kann etwas abgebaut werden. 

Das Volumen der baulichen Ausgaben steigt deshalb gegenüber dem Vorjahr um rund 5,5 Mio. € 

auf 9,9 Mio. € sehr deutlich an (+131,6 %). Von den Gesamtausgaben für bauliche Maßnahmen 

entfallen für Vorhaben im Bereich Hochbau rund 4,5 Mio. € (Vorjahr 1,8 Mio. €) und für den Tiefbau 

rund 5,4 Mio. € (Vorjahr 2,5 Mio. €). 

Größte Maßnahme im städtischen Haushalt ist die energetische Sanierung und der Anbau am 

Rathaus II mit knapp 1,3 Mio. €. Dem stehen Landeszuweisungen aus Stadtsanierungsmitteln in 

Höhe von 0,6 Mio. € gegenüber. Des Weiteren stehen als größere Maßnahmen der Umbau der 

Bachschloss-Schule für den Ganztagesbetrieb, die brandschutzrechtliche Sanierung der Aloys- 

Schreiber-Schule, die Dach- und Heizungserneuerung in der Schulsporthalle in Altschweier sowie 

die Sanierung des Glasdaches und der Markisen im Bürgerhaus Neuer Markt an.

- 44 - 

Bei den Tiefbaumaßnahmen ragen die Fertigstellung der Erlenstraße, die geplante Erweiterung 

des Gewerbegebietes „Bußmatten“, die Fertigstellung des Baugebietes „Kreuzfeld“ in Weitenung 

sowie die Erschließung des Neubaugebietes „Bühlfeld II“ in Balzhofen heraus. Für notwendige 

Straßen- und Wegesanierungen sind im kommenden Haushalt rund 2,1 Mio. € eingeplant. 

Größere Einzelmaßnahmen im Vermögenshaushalt sind: 

PC 


1124 Sanierung Rathaus I 10.000 € 100.000 € 

1124 Sanierung Rathäuser II 100.000 € 1.285.000 € 

1125 Erweiterung Werkstatthalle Stadtbauhof 50.000 € 140.000 € 

2110 Sanierung Grundschule Altschweier, Ausbau Keller 100.000 € - 

2110 Sanierung Aloys-Schreiber-Schule 117.000 € 340.000 € 

2110 Bachschloss-Schule, Ausbau Ganztagesbetreuung - 490.000 € 

2110 Bachschloss-Schule, Brandschutzauflagen - 350.000 € 

2110 Windeck-Gymnasium, Umbau Verwaltungsräume 765.000 € 

2810 Bürgerhaus Neuer Markt 60.000 € 325.000 € 

3650 Kindergarten Kind & Co. Weitenung 215.000 € 

4241 Schulsporthalle Altschweier - 315.000 € 

5110 Sanierungsgebiet "Westlich der Steinstraße" 190.000 € 100.000 € 

5110 Sanierungsgebiet "Nördlicher Stadteingang" 180.000 € 100.000 € 

5110 Sanierungsgebiet "Ortskern Neusatz" 310.000 € 100.000 € 

5410 Erschließung Baugebiet "Bannweidel" - 110.000 € 

5410 Erschließung "Im Unteramthof", Fertigstellung - 150.000 € 

5410 Erschließung "Erlenstraße", Fertigstellung 1. Abschnitt - 970.000 € 

5410 Erweiterung "Bußmatten" - 110.000 € 

5410 Siemensstraße, Verbindung zur K 3749 - 150.000 € 

5410 Eisenbahnstraße, Sanierung - 110.000 € 

5410 Grabenstraße, Sanierung - 100.000 € 

5410 Schulstraße, Brückensanierung - 295.000 € 

5410 Betschgrabenstraße, Sanierung - 150.000 € 

5410 Umbau Ortsdurchfahrt Neusatz 325.000 € - 

5410 Baugebiet "Nördliche Krämergasse", Erschließung 120.000 € 120.000 € 

5410 Weidmattenstraße, Sanierung - 155.000 € 

5410 Erschließung "Kreuzfeld", Fertigstellung - 425.000 € 

5410 Brücke über den Sulzbach, Neubau - 170.000 € 

5410 Erschließung Baugebiet "Bühlfeld II" - 200.000 € 

5410 Erschließung Gewerbegebiet "Ober-/Unterkirchweg" 290.000 € 175.000 € 

5410 Plattenweg im Kinzhurst, Sanierung - 200.000 € 

5410 Umrüstung Straßenbeleuchtung nach EU-Verordnung 370.000 € 370.000 € 

5460 Park & Ride Unteramthofstraße - 100.000 € 

5460 Fahrradabstellanlage am Bahnhof - 100.000 € 

5610 Altlastenbeseitigung, Sägewerk Lang 134.000 € -

- 45 - 

7. Erwerb bewegliches Sachvermögen 

Wie bereits im Vorjahr wurden bei den Beschaffungen für die Stadtverwaltung lediglich zwei Pauschalansätze 

für notwendige Ersatzbeschaffungen bei der Datenverarbeitung und für Mobiliar eingestellt. 

Gleiches gilt für Kindergärten und Schulen, wo lediglich Mittel für notwendigen Ersatz eingestellt 

wurden. Bei den Ansätzen im Stadtbauhof handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von 

für die tägliche Arbeit erforderlichen Geräten und Fahrzeugen. Hierbei fällt mit 150 T€ der Kauf eines 

Radbaggers besonders ins Gewicht. Bei der Freiwilligen Feuerwehr stehen die Beschaffung 

eines Mannschaftstransportwagens für die Abteilung Neusatz und die erste Rate für ein Logistikfahrzeug 

an. 

PC 

2012 2011 

1120 Datenverarbeitung, Ersatzbeschaffungen 30.000 € 50.000 € 

1124 Gebäudereinigung, Reinigungsgeräte 10.000 € 10.000 € 

1125 Stadtbauhof, Ersatz Fahrzeuge 100.000 € 297.000 € 

1125 Stadtbauhof, technische Geräte und Beschaffungen 4.000 € 17.000 € 

1126 Zentrale Dienstleistungen, Ersatz Fahrzeuge - 20.000 € 

1126 Zentrale Dienstleistungen, Ersatz Mobiliar 30.000 € 35.000 € 

1260 Feuerwehrfahrzeuge 35.000 € 120.000 € 

2110 Beschaffungen Schulen 59.500 € 120.000 € 

2520 Stadtmuseum 40.000 € 8.000 € 

4241 Beschaffungen für städtische Hallen 10.500 € 26.000 € 

5510 Kinderspielplätze Spielgeräte 15.000 € 15.000 € 

Sonstige Beschaffungen 24.100 € 61.100 € 

358.100 € 779.100 € 

8. Erwerb von Finanzvermögen 

Bei dem ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die jährliche Beteiligungsrate für die Baden- 

Airpark GmbH, die noch bis zum Jahr 2015 jeweils in gleicher Höhe zu leisten ist. 

9. Investitionsförderungsmaßnahmen 

Von Bedeutung ist die anteilige Finanzierung der Stadt Bühl an den Gesamtkosten des Projektes 

„Hochwasserentlastung Bühlot“, das vom Zweckverband Hochwasserschutz derzeit gebaut und 

voraussichtlich 2013 fertig gestellt wird. Erstmals fällig wird eine Rate im Zuge des gerichtlichen 

Vergleichs zur subsidiären Baupflicht für die Kirchengemeinde Altschweier. Bei den Kindergärten 

in fremder Trägerschaft ist die Stadt zur anteiligen Übernahme investiver Ausgaben vertraglich 

verpflichtet. 

PC 

1220 Zuschuss für Renovierung Tierheim Ottersweier 

2012 

10.000 € 


- 

2910 Investitionszuschüsse an Kirchen - 60.000 € 

3650 Kindergärten, Investititionszuschüsse 105.000 € 125.800 € 

5520 ZV Hochwasserschutz, Investitionsumlage 900.000 € 660.000 € 

4210 Förderung des Sports 6.300 € 5200 

1.021.300 € 851.000 €

- 46 - 


Pro-Kopf-Verschuldung 

1.310 

in € je Einwohner 

989 

953 

510 463 

479 

490 

888 

500 

845 

503 

388 343 

Stadthaushalt 

813 

530 

283 

Stadthaushalt und 

Eigenbetrieb 

748 

541 

770 

576 

207 194 

743 

584 

Eigenbetrieb 

Abwasser 

159 

887 

632 

255 

994 

651 

343 

886 

424 

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 


Schuldenstände 

in Mio. € 


Stadtverwaltung 

26,2 

7,6 

10,9 

13,0 

13,9 

14,3 

14,7 

14,8 

15,6 

18,6 

19,3 

15,9 

17,0 

17,3 

0,9 

9,6 8,8 8,1 

2,6 

7,4 

3,7 

6,9 

4,9 

6,7 

6,1 

6,3 

14,3 

13,1 

13,5 

14,8 

13,5 

11,4 

10,1 

8,3 

6,1 

5,7 

4,7 

7,5 

10,1 

12,6 

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

- 47 - 

Entwicklung der Verschuldung 

Im vergangenen Jahr konnte der Finanzhaushalt nur durch die teilweise Rückführung des Trägerdarlehens 

vom Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von 5,0 Mio. € und eine geplante Kreditaufnahme 

von 3,5 Mio. € ausgeglichen werden. Die Sondertilgung des Trägerdarlehens sowie die Neuverschuldung 

wurden aufgrund des günstigen Haushaltsvollzuges bisher nicht erforderlich, werden 

aber zeitverzögert nach dem Jahresabschluss noch benötigt werden. 

Trotz des sehr umfangreichen Investitionsprogramms kann im Gegensatz zum Vorjahr die Finanzierung 

ohne Fremdmittel erfolgen. Mit den höheren Zuweisungen bei gleichzeitig geringeren Umlagen 

im Ergebnishaushalt reicht der Zahlungsmittelüberschuss aus, um die fällig werdenden Investitionsausgaben 

und Kredittilgungen zu decken. Die Verschuldung kann durch die planmäßige 

Tilgung auch wieder etwas abgebaut werden, dies ist vor allem für die kommenden Jahre mit voraussichtlich 

erheblich engerem finanziellen Spielraum wichtig. 

Abzüglich der ordentlichen Tilgung in Höhe von etwa 0,6 Mio. € beläuft sich die Gesamtverschuldung 

des Stadthaushaltes zum Jahresende voraussichtlich auf 12,6 Mio. €. Das entspricht einer 

Pro-Kopf-Verschuldung von 424 € je Einwohner und liegt damit unter dem Landesdurchschnitt 

2011 für kreisangehörige Gemeinden der gleichen Größenklasse (470 € je Einwohner). 

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben für die Gebührenkalkulation können beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

notwendige Investitionen nur durch Beiträge in Neubaugebieten und Darlehensaufnahmen 

am Kapitalmarkt vorfinanziert werden. Ein Ansteigen der Verschuldung ist somit 

durch den hohen Investitionsbedarf vorgegeben. Zur Finanzierung der Vorhaben im Jahr 2013 

sind im Eigenbetrieb 2,8 Mio. € Kreditaufnahmen vorgesehen. Hinzu kommt die im Vorjahr 

vorgesehene, aber nicht ganz benötigte Sondertilgung des Trägerdarlehens in Höhe von 5,0 

Mio. €. Die Gesamtverschuldung steigt damit auf 26,2 Mio. € und 886 € je Einwohner an. 

Schulden im Finanzhaushalt der Stadt 

Gesamt 

je Einwohner 

Stand am 01.01.2012 7.480.305,66 € 254,34 € 

Neuaufnahme 2012 3.100.000 € 

Tilgung 2012 - 432.014,18 € 

Stand 31.12.2012 10.148.291,48 € 342,92 € 

Neuaufnahme aus Ermächtigung 2012 3.000.000,00 € 

Tilgung 2012 - 596.659,63 € 

Voraussichtlicher Stand 31.12.2012 12.551.631,85 € 424,13 € 

Schulden im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 

Gesamt 

je Einwohner 

Stand am 01.01.2012 18.611.199,69 € 632,80 € 

Neuaufnahme 2012 1.800.000,00 € 

Tilgung 2012 - 900.264,68 € 

Stand 31.12.2012 19.510.935,01 € 659,29 € 

Neuaufnahme 2013 7.773.500,00 € 

Tilgung 2013 - 1.120.764,68 € 

Voraussichtlicher Stand 31.12.2012 26.163.670,33 € 884,09 €

- 48 - 

Mittelfristige Finanzplanung 

Im Hinblick auf eine stetige Leistungsfähigkeit müssen die Aufgabenerfüllung der Stadt und die 

damit verbundene Entwicklung der städtischen Finanzen langfristig ausgerichtet sein. Auch im 

neuen kommunalen Haushaltsrecht schlägt sich dieser Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung 

nieder, indem hier die nachhaltige finanzielle Entwicklung einer Kommune aufgezeigt werden soll. 

Dem Haushaltsplan ist wie schon bisher eine fünfjährige Finanzplanung beizufügen (§ 85 Abs.1 

GemO i.V.m. § 24 GemHVO). Dabei sind der Umfang der voraussichtlichen Ausgaben und die 

Deckungsmöglichkeiten möglichst zutreffend darzustellen. Wesentlicher Bestandteil ist das mehrjährige 

Investitionsprogramm. 

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung beruht auf den mitgeteilten Orientierungsdaten für die 

kommunale Haushalts- und Finanzplanung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. 

Die Finanzplanung steht daher stets unter dem Vorbehalt der richtigen Einschätzung der Entwicklung 

der Einnahmen und Ausgaben und ist daher jährlich der Entwicklung anzupassen. Für den 

Zeitraum 2013 bis 2016 wurde die Gesamtfinanzplanung sorgfältig auf Basis der zur Verfügung 

stehenden Daten erstellt. Folgende Rahmenbedingungen als auch Konsolidierungsvorgaben wurden 

dabei zugrunde gelegt: 

• eine leicht positive Entwicklung der Steuereinnahmen; 

• geringere Umlagebelastung bei höheren Zuweisungen aus dem Finanzausgleich; 

• Rückführung der jährlichen Personalkostensteigerungen bis Null im Jahr 2017; 

• deutliche Reduzierung der sächlichen Ausgaben auf dem Niveau des Vorjahres 2012; 

• Begrenzung der Investitionsausgaben auf 5,0 Mio. € jährlich nach Abzug von Zuwendungen; 

• keine Neuverschuldung mehr ab 2013 im Stadthaushalt. 

Um diese Vorgaben einzuhalten, müssen sämtliche Ausgaben aus Verwaltungstätigkeit und jede 

Investition auf ihre Notwendigkeit und Refinanzierbarkeit genauestens geprüft werden. Die bereits 

begonnene Haushaltskonsolidierung ist auf politischer Ebene mit Nachdruck weiter zu betreiben, 

um die Leistungsfähigkeit der Stadt für die Zukunft zu erhalten. 

Größere anstehende Maßnahmen sind die Sanierung von Verwaltungsgebäuden, die bislang zeitlich 

nach hinten verschoben wurden, die weitere Sanierung von Schulgebäuden sowie Maßnahmen 

im Zuge der bewilligten Sanierungsgebiete. Im Tiefbau stehen vor allem die Fertigstellung 

von Gewerbegebieten sowie die grundlegende Sanierung von Gemeindestraßen an. 

Die wichtigsten Bauvorhaben im Planungszeitraum bis 2017 sind: 

PC Maßnahme Gesamtkosten 

1124 Rathaus I, Generalsanierung 1.260.000 € 

1124 Rathaus II, Generalsanierung 2.485.000 € 

1124 Rathaus III, Sanierung Dach und Fassade 330.000 € 

1124 Rathaus Altschweier, Sanierung 170.000 € 

1124 Rathaus Neusatz, Sanierung 140.000 € 

1124 Bürgersaal Vimbuch, Neubau 630.000 € 

1125 Stadtbauhof, Neubau einer Lagerhalle 190.000 € 

1260 Feuerwehr Bühl, Gerätewagen Logistik 210.000 € 

1260 Feuerwehr Bühl, Sanierung Fahrzeughalle/Werkstatt 226.000 € 

1260 Feuerwehr Bühl, Erneuerung Hofbefestigung 420.000 €

- 49 - 

PC Maßnahme Gesamtkosten 

2110 Grundschule Altschweier, Ausbau Keller 430.000 € 

2110 Schlossbergschule Neusatz, Nahwärmeversorgung 310.000 € 

2110 Aloys-Schreiber-Schule, Sanierung 1.797.000 € 

2110 Bachschloss-Schule Kappelwindeck, Ausbau zur Ganztagesschule 565.000 € 

2110 Bachschloss-Schule Kappelwindeck, Brandschutz 870.000 € 

2110 Windeck-Gymnasium, Sanierung Fassade, Fenster, Heizsystem 10.065.000 € 

2810 Bühler Vereinshaus, Umbau 770.000 € 

3620 Jugendzentrum KOMM, Außenanlagen 420.000 € 

4241 Turnhalle Aloys-Schreiber-Schule, Sanierung 1.288.000 € 

4241 Bachschloss-Halle Kappelwindeck, Sanierung 1.000.000 € 

4241 Schulsporthalle Altschweier, Sanierung 525.000 € 

4241 Jahnstadion, Sanierung 340.000 € 

4241 Hartplatz VfB Stadion, Umbau 461.300 € 

4241 Rasenplatz Altschweier, neuer Belag 450.000 € 

5110 Sanierungsgebeit "Nördl. Stadteingang" 580.000 € 

5110 Sanierungsgebiet "Westl. der Steinstraße" 290.000 € 

5110 Sanierungsgebiet "Ortskern Neusatz" 620.000 € 

5410 Gewerbegebiet beim Schulzentrum 720.000 € 

5410 Baugebiet "Bannweidel", Erschließung 210.000 € 

5410 Gewerbegebiet "Bußmatten", Erweiterung 670.000 € 

5410 Untere Strut, Fertigstellung 155.000 € 

5410 Stadteingang Süd 1.560.000 € 

5410 Hauptstraße, Ausbau Nord bis L85 1.580.000 € 

5410 Umgestaltung Kirchplatz 1.180.000 € 

5410 Benderstraße, Straßenwiederherstellung 425.000 € 

5410 Gartenstraße 1.040.000 € 

5410 Siemensstraße, Ausbau und Verbindung zur K3749 1.030.000 € 

5410 Erlenstraße, Ausbau 2.040.000 € 

5410 Kreisel Rheinstraße/Erlenstraße 620.000 € 

5410 Dieselstraße, neuer Fahrbahn und Gehweg 180.000 € 

5410 Rosenweg 875.000 € 

5410 Baugebiet Hohbosch/Langacker/Satz, Erschließung 790.000 € 

5410 Hubstraße Rittersbach, Fahrbahnteiler 280.000 € 

5410 Dorfplatz Altschweier (Durst-Mühle) 330.000 € 

5410 Bühler Seite, Sanierung 1.100.000 € 

5410 Kirchbachstraße 1.530.000 € 

5410 Trottenplatz Eisental, Umgestaltung 800.000 € 

5410 Kirchbühlstraße, Umbau und Sanierung 300.000 € 

5410 Köschtenäckerle, Sanierung 300.000 € 

5410 Schleifhaltweg, Sanierung 175.000 € 

5410 Drei-Röhren-Brunnen, Sanierung 470.000 € 

5410 Vimbucher Straße, Verkehrsberuhigung 420.000 € 

5410 Festplatz Weitenung, Umgestaltung 340.000 € 

5410 Eichenwaldstraße 820.000 € 

5410 Baugebiet Hofmatten, Erschließung 630.000 € 

5410 Umrüstung Straßenbeleuchtung nach EU-VO 1.490.000 € 

5520 Eselsgraben Moos, Ausbau 330.000 € 

5520 Hintermattengraben Vimbuch, Ausbau 1.210.000 €

- 50 - 

Finanzierung der 

Investitionsausgaben 

- 

24,1% 

7,5% 

Darlehen 

Beiträge/Zuweisungen 

Eigenmittel 

12,5% 

17,9% 

18,8% 

7,1% 

15,9% 14,9% 13,6% 

37,5% 

49,7% 

6,7% 

69,2% 

72,8% 

70,1% 

75,9% 

92,5% 

7,9% 

87,5% 

82,1% 

81,2% 

92,9% 

55,8% 

42,4% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Haushaltsplan 

Finanzplanung 

Die Finanzierung der Investitionen soll ab dem Haushaltsjahr 2014 ohne Aufnahme von Fremddarlehen 

erfolgen, um die in den letzten Jahren sehr hoch angestiegene Verschuldung wieder abzubauen. 

Die Schuldenstände entwickeln sich nach den Maßgaben der Finanzpläne wie folgt: 

Stadthaushalt je EW EB Abwasser je EW Gesamt je EW 

Stand 31.12.2013 12.551.632 € 424 € 26.163.670 € 884 € 38.715.302 € 1.308 € 

Neuaufnahmen 2014 - € 6.225.000 € 6.225.000 € 

Tilgungen 2014 700.000 € 1.192.000 € 1.892.000 € 

Stand 31.12.2014 11.851.632 € 400 € 31.196.670 € 1.054 € 43.048.302 € 1.455 € 

Neuaufnahmen 2015 - € 3.415.000 € 3.415.000 € 

Tilgungen 2015 750.000 € 1.359.000 € 2.109.000 € 

Stand 31.12.2015 11.101.632 € 375 € 33.252.670 € 1.124 € 44.354.302 € 1.499 € 

Neuaufnahmen 2016 - € 2.164.000 € 2.164.000 € 

Tilgungen 2016 750.000 € 1.375.000 € 2.125.000 € 

Stand 31.12.2016 10.351.632 € 350 € 34.041.670 € 1.150 € 44.393.302 € 1.500 €

- 51 - 


Der Erfolgsplan 2013 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung umfasst ein Gesamtvolumen an 

Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5,4 Mio. €. Eingeplant ist für das Wirtschaftsjahr 2013, 

dass aufgrund der Neukalkulation im Zusammenhang mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr 

zum 01.07.2012 die Erlöse die Kosten vollständig decken. Das Abwasseraufkommen 

dürfte wie in den Vorjahren bei etwa 1,5 Mio. m³ liegen. 

Der Vermögensplan umfasst ein Gesamtvolumen von 4,5 Mio. €, davon entfallen 2,9 Mio. € auf 

bauliche Maßnahmen. Bereits 1,1 Mio. € sind für Kredittilgungen eingeplant. 

Die wichtigsten Maßnahmen sind: 

Maßnahme 


Generalsanierung / Eigenkontroll-VO 450.000 € 450.000 € 

Regenbecken und Regenüberläufe 140.000 € 580.000 € 

Erschließung Rungsstraße/Kreiskrankenhaus 100.000 € 

Erschließung "Kirchmattweg", Neusatz 170.000 € 

Erschließung "Bühlfeld II", Balzhofen 245.000 € 

Hauptstraße, Sanierung 200.000 € 

Erschließung Gewerbegebiet Ober-/Unterkirchweg 150.000 € 20.000 € 

Robert-Koch-Straße, Kanalsanierung 360.000 € 400.000 € 

Balzhofener Straße/Riedstraße, Sanierung 200.000 € 

Mühlstettstraße, Kanalsanierung 400.000 € 

Sanierung der Technik von Pumpwerken 80.000 € 50.000 € 

In den nächsten Jahren sind nach dem Generalentwässerungsplan weitere Investitionen zur Sanierung 

des vorhandenen Netzes vorgesehen. Hinzu kommt der kostenintensive Neubau mehrerer 

Regenbecken aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Regenwasserbehandlung. Da für diese 

Maßnahmen keine Beiträge erhoben werden können und keine Eigenmittel zur Verfügung stehen, 

wird die Verschuldung weiter anwachsen. Hinzu kommt die Ablösung und Umschuldung im Zuge 

der Rückführung des Trägerdarlehens an die Stadt Bühl. Zum Jahresende wird die Gesamtverschuldung 

bereits 26,2 Mio. € betragen und wird nach der Finanzplanung bis Ende 2016 auf insgesamt 

34,1 Mio. € ansteigen. Der Schuldenstand wäre dann mehr als dreimal so hoch wie beim 

Stadthaushalt. 

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für die Jahre bis 2016 folgende Schwerpunkte vor: 

Maßnahme 

Gesamtsumme 

Generalsanierung Kanalisation 2.250.000 € 

Regenklärbecken Industriestraße 450.000 € 

Regenüberlaufbecken Obervogt-Häfelin-Straße 530.000 € 

Regenüberlaufbecken Dorfplatz Altschweier 500.000 € 

Regenklärbecken Robert-Bosch-Straße/Sulzbächle 250.000 € 

Erschließung Hofmatten 415.000 € 

Gewerbegegebiet Schulzentrum 310.000 € 

Benderstraße, Umgestaltung 430.000 € 

Gartenstraße, Sanierung 990.000 € 

Balzhofener Straße/Riedstraße, Sanierung 633.000 €

- 52 - 

Kosten- und Leistungsrechnung 

Ein Ziel des neuen Haushaltsrechts ist eine genauere und möglichst verursachungsgerechte Zuordnung 

der Kosten und Erlöse auf die kommunalen Dienstleistungen (= Produkte). Zum einen 

soll damit transparent werden, welche Kosten bei der jeweiligen Verwaltungstätigkeit entstehen 

und wie sich diese entwickeln. Zum anderen sind die Ergebnisse aus der Kosten- und Leistungsrechnung 

wesentliche Grundlage für den betrieblichen und interkommunalen Vergleich. 

In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die ordentlichen Erlöse und Erträge dem jeweiligen 

Aufgabenbereich direkt zugeordnet. Darüber hinaus sollen alle Gemeinkosten und internen 

Dienstleistungen entweder einzeln mit Auftragsabrechnung oder mittels Verrechnungsschlüssel 

bzw. Umlage auf die jeweiligen Produkte der Stadtverwaltung verteilt werden. 

1. Kostenumlagen und Innere Verrechnungen 

Die Umlagen der internen Verwaltungskosten wurden auf Basis der bisher ermittelten Werte hochgerechnet 

und veranschlagt. Sie haben daher im Einzelnen mehr einen Schätzwertcharakter und 

sind mit den Jahren genauer zu ermitteln, bilden jedoch in der Gesamtheit ein zutreffendes Bild 

der internen Leistungsströme. Neu aufgenommen wurden die Umlage für kommunale Steuerung 

und kalkulatorische Ansätze für die Nutzung von Verwaltungsräumen (Gebäudemanagement). 

Im Verhältnis zum Vorjahr wurden Veränderungen dahingehend vorgenommen, dass mehr Bereiche, 

die bisher über interne Verrechnungen kostenmäßig verteilt wurden, nach der standardisierten 

Vorgabe zur Umlage der kommunalen Steuerung einbezogen wurden (50% nach Personalstellen, 

50 % nach bereinigtem Ausgabenvolumen). 

Konto Leistungsart 2012 2013 Veränderung 

48111000 Interne Leistungsbeziehungen 4.353.500 € 2.806.100 € - 1.547.400 € 

48112000 Umlage kommunale Steuerung 1.200.000 € 3.247.400 € + 2.047.400 € 

48118700 Leistungen Stadtbauhof/-gärtnerei 3.384.700 € 3.436.200 € + 51.500 € 

48118000 Leistungen Gebäudemanagement 1.275.800 € 696.800 € - 579.000 € 

48118100 Leistungen Gebäudereinigung 1.367.900 € 1.534.300 € + 166.400 € 

48119000 Sonstige Innere Verrechnungen 174.500 € 220.700 € + 46.200 € 

11.758.412 € 11.943.513 € + 185.101 € 

2. Kalkulatorische Verzinsung 

Der Zinssatz für die kalkulatorische Verzinsung wurde entsprechend der Entwicklung des Finanzmarktes 

auf 3,0% gesenkt. Insgesamt weist der Haushaltsplan kalkulatorische Zinsen in Höhe von 

4,3 Mio. € aus. Die Planansätze sind vor allem für Kostenrechnende Einrichtungen relevant und 

sind in den jeweiligen Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen.

- 53 - 

Schlussbetrachtung 

Der Haushalt 2013 und die in ihm dargestellten finanziellen Rahmenbedingungen zeichnen vordergründig 

das Bild einer entspannten Finanzlage: ein „ordentliches Ergebnis“ mit rund 5,5 Mio. € 

Überschuss, Investitionsausgaben in Höhe von 12,3 Mio. €, keine Kreditaufnahme im Stadthaushalt 

spiegeln eigentlich eine beinahe komfortabel zu nennende Finanzausstattung wider. 

Allerdings hat der Haushalt 2013 zwei entscheidende Schwachpunkte: 

Zum Einen wird die gute steuerliche Finanzausstattung überwiegend – nämlich zu fast zwei Dritteln 

- aus den Erwartungen an die Gewerbesteuer gespeist, die bei allem vorsichtigen Optimismus 

immer auch erst von der örtlichen Wirtschaft erfüllt werden müssen. Noch sind gerade bei den 

großen „Global Playern“ nicht alle strategischen und steuerlich wirksamen Umstrukturierungen 

vollzogen, die auch infolge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise angestoßen wurden. Diese 

Änderungen ebenso wie globalwirtschaftlich bedingte Schwankungen können sich auf unsere 

Gewerbesteuereinnahmen jedoch unterjährig in einem Ausmaß auswirken, das von den übrigen 

örtlichen Unternehmen nicht kompensiert werden kann. 

Sieht man an den weiteren bedeutsamen Positionen der Allgemeinen Finanzwirtschaft im Teilhaushalt 

9 näher hin, so lässt sich sehr gut der Zweijahreseffekt aus dem FAG ablesen. Aufgrund 

der Talfahrt bei der Gewerbesteuer in 2011 kommt der Haushalt 2013 in den Genuss von einmalig 

hohen Zuweisungen über rund 3,5 Mio. € und gleichzeitig sehr niedrigen Umlageauszahlungen 

– einer Ersparnis von rd. 7,5 Mio. € z.B. gegenüber den Umlagen im Jahr 2011, gegenüber 2012 

sogar fast 12 Mio. €. Das macht eine Erleichterung von weit über 10 Mio. € gegenüber einem bisherigen 

durchschnittlichen Haushaltsjahr aus. 

Die gute Finanzausstattung resultiert damit vollständig aus günstigen Rahmenbedingungen und 

Einmaleffekten des Finanzausgleichs und ist kein Ergebnis eines bereits umgesetzten Konsolidierungskonzeptes. 

Im Haushalt 2013 sind zwei Jahre nach dem dramatischen Einbruch der Gewerbesteuer 

noch keine nachhaltigen und deutlich wirksamen Konsolidierungsbeschlüsse – außer 

dem Anheben des Gewerbesteuerhebesatzes um 30 v.H.-Punkte – realisiert, mit denen die 

bisherige „Komfortzone“ verlassen wird. Gerade die Anhebung bei der Gewerbesteuer ist aber als 

konjunkturell und betrieblich abhängige Steuer keine verlässliche Basis für eine Haushaltskonsolidierung. 

Daneben waren die Einsparungen der Vorjahre zum größten Teil Kürzungen im Instandsetzungs- 

und Unterhaltsbereich, um ein noch größeres Defizit zu verhindern. Beim Sachausgabenanstieg 

wird deutlich sichtbar, dass die „eingesparten“ Maßnahmen nun doch nachgeholt werden 

müssen, um nicht größere Vermögensschäden in Kauf zu nehmen. 

Im Jahr 2012 wurde vom damals neu gewählten Oberbürgermeister der „Arbeitskreis Haushalt“ ins 

Leben gerufen, in dem zusammen mit den Vertretern der Gemeinderatsfraktionen und der Verwaltungsführung 

konkrete Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung angegangen wurden. Ein guter 

Weg, zu dem inzwischen ein externes Beratungsbüro hinzugezogen wurde, um das Modernisierungsprojekt 

„Bühl 2016“ zu begleiten. Neben der zusätzlich angestoßenen Verwaltungsmodernisierung 

u.a. mit dem Ziel der Effizienzsteigerung der Verwaltung bis 2016 sollen nun weitere konkrete 

Konsolidierungsbeschlüsse gefasst und umgesetzt werden. Dies ist auch dringend notwendig, 

um wenigstens im nächsten Jahr endlich finanziell planbare und im Ergebnis nennenswerte 

Erfolge nachzuweisen. Denn spätestens 2014 werden keine solch üppigen Umlageentlastungen 

und Mehrzuweisungen mehr die Komfortzone erhalten. 

Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

- 54 -

- 55 - 

Gesamthaushalt 


Finanzhaushalt

- 56 - 

Version 000 07.05.13 Plan 2013 

Gesamtergebnishaushalt 

lfd. 

Nr. 


Ertrags- und Aufwandsarten 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 51.910.000 50.910.000 

30110000 Grundsteuer A 0 120.000 100.000 

30120000 Grundsteuer B 0 4.100.000 4.220.000 

30130000 Gewerbesteuer 0 30.100.000 27.500.000 

30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 0 12.856.400 14.187.000 

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0 2.973.000 3.095.000 

30310000 Vergnügungssteuer 0 450.000 450.000 

30320000 Hundesteuer 0 90.000 90.000 

30510000 Familienleistungsausgleich 0 1.220.600 1.268.000 

2 + Zuweisungen, aufgelöste Investitionszuwendungen 0 7.131.500 12.278.100 

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 969.600 5.252.000 

31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 0 285.800 286.000 

31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 53.000 78.000 

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 4.766.600 5.600.400 

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 92.200 92.200 

31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich 0 83.200 89.300 

31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter 0 15.600 9.100 

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 16.500 4.500 

31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 0 737.100 754.700 

31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen 0 111.900 111.900 

3 + Sonstige Transfererträge 0 5.400 5.400 

32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 5.400 5.400 

4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 4.534.700 4.660.200 

33110000 Verwaltungsgebühren 0 698.400 799.900 

33210000 Benutzungsgebühren 0 3.476.500 3.469.000 

33310000 Benutzungsentgelte 0 359.800 391.300 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.074.300 2.153.500 

34110000 Mieten und Pachten 0 821.800 908.100 

34210000 Erträge aus Verkauf 0 1.208.500 1.206.400 

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 44.000 39.000 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1.144.200 1.099.600 

34800000 Erstattungen vom Bund 0 1.000 16.000 

34810000 Erstattungen vom Land 0 38.200 48.300 

34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 375.900 366.600 

34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 0 42.900 51.800 

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0 0 473.200 

34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 0 510.200 0 

34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 116.000 83.000 

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 60.000 60.700 

7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 792.000 702.400 

36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung 0 250.000 164.000 

36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 0 19.700 16.100 

36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 0 2.300 2.300

- 57 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

36990000 Sonstige Finanzerträge 0 520.000 520.000 

8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 250.000 250.000 

37000000 Planung aktivierte Eigenleistungen 0 250.000 250.000 

9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 2.114.400 2.100.800 

35110000 Konzessionsabgaben 0 1.600.000 1.500.000 

35210000 Erstattung von Steuern 0 1.000 1.000 

35610000 Bußgelder 0 303.100 331.100 

35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli 0 40.000 40.000 

35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. 0 15.400 15.100 

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 154.900 213.600 

10 = Ordentliche Erträge 0 69.956.500 74.160.000 

11 - Personalaufwendungen 0 19.000.500- 19.618.600- 

40000000 Planung Personalaufwendungen 0 0 0 

40110000 Beamte 0 2.220.000- 2.234.100- 

40120000 Tariflich Beschäftigte 0 11.884.600- 12.203.300- 

40190000 Sonstige Beschäftigte 0 0 55.300- 

40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 0 1.252.700- 1.286.300- 

40220000 Beiträge Versorgungskasse tar. Beschäft. 0 943.400- 966.100- 

40320000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme 0 0 2.521.800- 

40410000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer 0 2.363.600- 351.700- 

40510000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete 0 336.200- 0 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 8.906.300- 10.132.200- 

42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist. 0 0 0 

42100000 Unterhaltung Grundstücke 0 160.000- 200.500- 

42110000 Unterhaltung Gebäude 0 730.000- 948.200- 

42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 442.500- 506.500- 

42122000 UH Anlagen-Fremdaufwand 0 580.000- 940.000- 

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0 158.300- 203.800- 

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 132.500- 129.300- 

42310000 Mieten und Pachten 0 440.400- 423.800- 

42320000 Leasing 0 110.000- 110.000- 

42350000 Mieten f. Geräte u. techn. Einrichtungen 0 89.100- 89.300- 

42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 0 400- 400- 

42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 0 53.000- 57.000- 

42490000 Bewirtsch.Grundst.u. bauliche Anlagen 0 1.935.700- 1.998.000- 

42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 300.400- 305.900- 

42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 45.900- 54.800- 

42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 109.000- 125.000- 

42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 0 30.100- 28.700- 

42700000 Veranstaltungsaufwand 0 510.500- 652.700- 

42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 0 55.500- 418.800- 

42720000 Aufwendungen für EDV 0 375.400- 393.400- 

42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 2.023.100- 1.900.500- 

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 106.000- 108.900- 

42750000 Lernmittel 0 188.400- 192.600-

- 58 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 28.500- 28.500- 

42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen 0 115.600- 119.300- 

42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb v. Vorräten 0 53.300- 54.200- 

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 82.700- 92.100- 

42910090 Globalmittel Stadtteile 0 50.000- 50.000- 

14 - Planmäßige Abschreibungen 0 5.330.000- 5.316.600- 

47000000 Planung bilanzielle Abschreibung 0 0 0 

47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0 110.400- 110.400- 

47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst. 0 24.300- 24.300- 

47130000 AfA auf Gebäude 0 3.132.500- 3.142.500- 

47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen 0 911.600- 911.600- 

47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen 0 251.300- 241.100- 

47160000 AfA auf Fahrzeuge 0 264.900- 251.700- 

47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung 0 635.000- 635.000- 

15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 602.300- 497.000- 

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 502.300- 397.000- 

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 100.000- 100.000- 

16 - Transferaufwendungen 0 41.465.900- 29.534.500- 

43000000 Planung Transferaufwendungen 0 0 0 

43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich 0 1.200- 1.200- 

43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 945.500- 1.105.500- 

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 0 502.800- 502.800- 

43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0 570.700- 492.400- 

43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu 0 4.107.800- 4.393.800- 

43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche 0 48.200- 7.800- 

43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers. außerh.Einricht. 0 29.200- 29.200- 

43410000 Gewerbesteuerumlage 0 5.934.000- 5.421.500- 

43710000 Allgemeine Umlagen an Land 0 13.427.600- 7.261.200- 

43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV) 0 15.136.600- 9.538.000- 

43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände 0 751.000- 771.000- 

43740000 Allg. Umlagen an sonst. öffentl. Bereich 0 10.100- 10.100- 

43910000 Sonstige Transferaufwendungen 0 1.200- 0 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 3.402.500- 3.581.100- 

44000000 Planung sonstige ordentl. Aufwendungen 0 0 0 

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 0 51.800- 4.000- 

44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0 300.300- 296.300- 

44291000 Honorar- und Werkverträge 0 229.200- 262.700- 

44293000 Gebühren und Entgelte 0 2.000- 2.000- 

44294000 Rechts- und Beratungskosten 0 46.700- 233.200- 

44296000 Verfügungsmittel 0 1.500- 1.500- 

44310000 Geschäftsaufwendungen 0 85.700- 94.900- 

44311000 Bürobedarf 0 177.300- 174.700- 

44312000 Porto, Telekommunikation 0 185.600- 190.700- 

44313000 Fachliteratur, Zeitungen 0 0 15.300- 

44315000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 0 130.500- 133.400-

- 59 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 0 43.100- 45.800- 

44319000 Mitgliedsbeiträge 0 90.600- 90.200- 

44410000 Betriebliche Steueraufwendungen 0 500- 500- 

44430000 Versicherungen 0 265.000- 304.200- 

44500000 Erstattungen an den Bund 0 5.500- 5.500- 

44510000 Erstattungen Land 0 13.900- 16.900- 

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 1.006.300- 994.300- 

44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen 0 10.000- 10.000- 

44560000 Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderr. 0 755.000- 702.000- 

44570000 Erstattungen an private Unternehmen 0 1.500- 1.500- 

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 500- 1.500- 

18 = Ordentliche Aufwendungen 0 78.707.500- 68.680.000- 

19 = Ordentliches Ergebnis 0 8.751.000- 5.480.000 

20 +/- Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 5.480.000- 

82061000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahr 0 0 5.480.000- 

82062000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorjahr 0 0 0 

82063000 Fehlbetragsabdeckung aus Vorvorvorjahr 0 0 0 

21 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 0 8.751.000- 0 

22 + Außerordentliche Erträge 0 1.000 0 

50110000 Spenden 0 1.000 0 

24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0 1.000 0 

25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0 8.750.000- 0 

30 nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis 

folgender Haushaltsjahre 

0 8.750.000 3.270.000 

82071000 Verlustvortrag 0 8.750.000 3.270.000 

31 nachrichtl.: Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines 

Fehlbetrags aus Vorjahren 

0 0 0 

82031000 EK-Fehlbetragsverrechnung ordentliches E 0 0 0

- 60 - 


Gesamtfinanzhaushalt 

lfd. 

Nr. 

Gesamtfinanzhaushalt 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 


102 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 6.282.500 11.411.500 

103 + Sonstige Transfereinzahlungen 0 5.400 5.400 

104 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 4.534.700 4.660.200 


106 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 1.144.200 1.099.600 

107 + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen 0 792.000 702.400 

108 + Sonst. haushaltsw. Einzahlungen 0 2.114.400 2.100.800 

110 = Summe Einzahl. aus lfd. Verwaltungstät. 0 68.857.500 73.043.400 

210 - Personalauszahlungen 0 19.000.500- 19.618.600- 

212 - Ausz. für Sach-u. Dienstleistungen 0 8.906.300- 10.132.200- 

213 - Zinsen, Gewährung von Darlehen 0 602.300- 497.000- 

214 - Transferauszahlungen 0 41.465.900- 29.534.500- 

215 - Sonst. haushaltsw. Auszahlungen 0 3.402.500- 3.581.100- 

220 = Summe Auszahl. aus lfd. Verwaltungstät. 0 73.377.500- 63.363.400- 

290 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Ergebnishaushalt 0 4.520.000- 9.680.000 

300 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 409.700 1.205.000 

310 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 0 150.000 355.000 

320 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 2.921.000 1.651.000 

340 + Einzahlungen für Rückflüsse von Darlehen 0 5.004.300 0 

390 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 8.485.000 3.211.000 

400 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 1.290.000- 695.000- 

410 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 4.252.400- 9.847.800- 

420 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 0 358.100- 779.100- 

430 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 121.400- 121.400- 

440 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 1.021.300- 851.000- 

490 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 7.043.200- 12.294.300- 

495 = Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus 

Investitionstätigkeit 

0 1.441.800 9.083.300- 

500 = Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf 0 3.078.200- 596.700 

510 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 0 3.500.000 0 

520 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten nen 0 421.800- 596.700- 

590 = Finanzierungsmittel-überschuss-/bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit 

0 3.078.200 596.700- 

600 = Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Jahresende 0 0 0

- 61 - 

Mittelfristiger 

Finanzplan 


Finanzhaushalt

- 62 - 


Mittelfristiger Finanzplan (Ergebnishaushalt) 

lfd. 

Nr. 

Mittelfristiger Finanzplan 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Planung 

Folgejahre 

EUR 

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 51.910.000 50.910.000 50.170.000 51.410.000 52.520.000 53.860.000 

30110000 Grundsteuer A 0,00 120.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

30120000 Grundsteuer B 0,00 4.100.000 4.220.000 4.250.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 

30130000 Gewerbesteuer 0,00 30.100.000 27.500.000 26.000.000 26.250.000 26.500.000 27.000.000 

30210000 Gemeindeanteil 

Einkommensteuer 

30220000 Gemeindeanteil 

Umsatzsteuer 

0,00 12.856.400 14.187.000 14.780.000 15.600.000 16.300.000 17.000.000 

0,00 2.973.000 3.095.000 3.200.000 3.280.000 3.400.000 3.500.000 

30310000 Vergnügungssteuer 0,00 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

30320000 Hundesteuer 0,00 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 

30510000 

Familienleistungsausgleich 

2 + Zuweisungen, aufgelöste 

Investitionszuwendungen 

0,00 1.220.600 1.268.000 1.300.000 1.340.000 1.380.000 1.420.000 

0,00 7.131.500 12.278.100 8.520.000 9.450.000 11.240.000 10.430.000 

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 5.400 5.400 0 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 4.534.700 4.660.200 4.650.000 4.700.000 4.750.000 4.800.000 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2.074.300 2.153.500 2.160.000 2.210.000 2.260.000 2.260.000 

6 + Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen 

0,00 1.144.200 1.099.600 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 

7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 792.000 702.400 700.000 550.000 550.000 550.000 

8 + Aktivierte Eigenleistungen und 

Bestandsveränderungen 

0,00 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

9 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.114.400 2.100.800 2.060.000 2.060.000 2.060.000 2.060.000 

10 = Ordentliche Erträge 0,00 69.956.500 74.160.000 69.940.000 72.060.000 75.060.000 75.640.000 

11 - Personalaufwendungen 0,00 19.000.500- 19.618.600- 19.900.000- 20.100.000- 20.200.000- 20.200.000- 

13 - Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen 

0,00 8.906.300- 10.132.200- 9.000.000- 9.100.000- 9.200.000- 9.300.000- 

14 - Planmäßige Abschreibungen 0,00 5.330.000- 5.316.600- 5.300.000- 5.350.000- 5.400.000- 5.500.000- 

15 - Zinsen und ähnliche 

Aufwendungen 

0,00 602.300- 497.000- 530.000- 520.000- 510.000- 500.000- 

16 - Transferaufwendungen 0,00 41.465.900- 29.534.500- 33.450.000- 33.730.000- 34.250.000- 34.620.000- 

17 - Sonstige ordentliche 

Aufwendungen 

0,00 3.402.500- 3.581.100- 3.750.000- 3.760.000- 3.770.000- 3.780.000- 

18 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 78.707.500- 68.680.000- 71.930.000- 72.560.000- 73.330.000- 73.900.000- 

19 = Ordentliches Ergebnis 0,00 8.751.000- 5.480.000 1.990.000- 500.000- 1.730.000 1.740.000 

20 +/- Fehlbetragsabdeckung aus 

Vorjahren 

21 = Veranschlagtes ordentliches 

Ergebnis 

0,00 0 5.480.000- 0 0 1.730.000- 760.000- 

0,00 8.751.000- 0 1.990.000- 500.000- 0 980.000 

22 + Außerordentliche Erträge 0,00 1.000 0 0 0 0 0 

24 = Veranschlagtes Sonderergebnis 0,00 1.000 0 0 0 0 0 

25 = Veranschlagtes Gesamtergebnis 0,00 8.750.000- 0 1.990.000- 500.000- 0 980.000

- 63 - 


lfd. 

Nr. 

Mittelfristiger Finanzplan 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Planung 

Folgejahre 

EUR 

30 nachrichtl.: Fehlbetragsvortrag auf 

das ordentliche Ergebnis folgender 

Haushaltsjahre 

31 nachrichtl.: Minderung des 

Basiskapitals zur Deckung eines 

Fehlbetrags aus Vorjahren 

0,00 8.750.000 3.270.000 5.260.000 5.760.000 760.000 0 

0,00 0 0 0 0 3.270.000- 0

- 64 - 

Version 000 20.03.13 2013 

Mittelfristiger Finanzplan (Finanzhaushalt) 

lfd. 

Nr. 

Mittelfrist. Finanzplan 


Einzahlungs- und 

Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Planung 

Folgejahre 

EUR 

101 + Steuern und ähnliche 

Abgaben 

102 + Zuwendungen und allgemeine 

Umlagen 

103 + Sonstige 

Transfereinzahlungen 

104 + Öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte 

105 + Privatrechtliche 

Leistungsentgelte 

106 + Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen 

107 + Zinsen, Rückflüsse von 

Darlehen 

108 + Sonst. haushaltsw. 

Einzahlungen 

110 = Summe Einzahl. aus lfd. 

Verwaltungstät. 

0,00 51.910.000 50.910.000 0 50.170.000 51.410.000 52.520.000 53.860.000 

0,00 6.282.500 11.411.500 0 7.600.000 8.480.000 10.230.000 9.380.000 

0,00 5.400 5.400 0 0 0 0 0 

0,00 4.534.700 4.660.200 0 4.650.000 4.700.000 4.750.000 4.800.000 

0,00 2.074.300 2.153.500 0 2.160.000 2.210.000 2.260.000 2.260.000 

0,00 1.144.200 1.099.600 0 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 

0,00 792.000 702.400 0 700.000 550.000 550.000 550.000 

0,00 2.114.400 2.100.800 0 2.060.000 2.060.000 2.060.000 2.060.000 

0,00 68.857.500 73.043.400 0 68.770.000 70.840.000 73.800.000 74.340.000 

210 - Personalauszahlungen 0,00 19.000.500- 19.618.600- 0 19.900.000- 20.100.000- 20.200.000- 20.200.000- 

212 - Ausz. für Sach-u. 


213 - Zinsen, Gewährung von 

Darlehen 

0,00 8.906.300- 10.132.200- 0 9.000.000- 9.100.000- 9.200.000- 9.300.000- 

0,00 602.300- 497.000- 0 530.000- 520.000- 510.000- 500.000- 

214 - Transferauszahlungen 0,00 41.465.900- 29.534.500- 0 33.450.000- 33.730.000- 34.250.000- 34.620.000- 

215 - Sonst. haushaltsw. 

Auszahlungen 

220 = Summe Auszahl. aus lfd. 

Verwaltungstät. 

290 = Zahlungsmittelüberschuss/- 

bedarf Ergebnishaushalt 

300 + Einzahlungen aus 

Investitionszuwendungen 

310 + Einzahlungen aus 

Investitionsbeiträgen 

320 + Einzahlungen aus der 

Veräußerung von 

Sachvermögen 

340 + Einzahlungen für Rückflüsse 

von Darlehen 

390 = Einzahlungen aus 


400 - Auszahlungen für den Erwerb 

von Grundstücken und 

Gebäuden 

410 - Auszahlungen für 

Baumaßnahmen 


von bewegl. Sachvermögen 


von Finanzvermögen 

440 - Auszahlungen für 

Investitionsförderungsmaßnah 

men 

490 = Auszahlungen aus 


495 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

aus 


500 = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf 

0,00 3.402.500- 3.581.100- 0 3.750.000- 3.760.000- 3.770.000- 3.780.000- 

0,00 73.377.500- 63.363.400- 0 66.630.000- 67.210.000- 67.930.000- 68.400.000- 

0,00 4.520.000- 9.680.000 0 2.140.000 3.630.000 5.870.000 5.940.000 

0,00 409.700 1.205.000 0 761.000 431.000 202.000 678.000 

0,00 150.000 355.000 0 480.000 700.000 250.000 250.000 

0,00 2.921.000 1.651.000 0 1.000.000 1.000.000 800.000 800.000 

0,00 5.004.300 0 0 3.250.000 1.000.000 0 0 

0,00 8.485.000 3.211.000 0 5.491.000 3.131.000 1.252.000 1.728.000 

0,00 1.290.000- 695.000- 0 540.000- 520.000- 530.000- 520.000- 

0,00 4.252.400- 9.847.800- 2.070.000- 5.249.800- 4.335.000- 4.960.800- 32.514.000- 

0,00 358.100- 779.100- 140.000- 385.300- 304.500- 251.200- 221.500- 

0,00 121.400- 121.400- 0 121.400- 121.500- 0 0 

0,00 1.021.300- 851.000- 0 634.500- 730.000- 630.000- 550.000- 

0,00 7.043.200- 12.294.300- 2.210.000- 6.931.000- 6.011.000- 6.372.000- 33.805.500- 

0,00 1.441.800 9.083.300- 2.210.000- 1.440.000- 2.880.000- 5.120.000- 32.077.500- 

0,00 3.078.200- 596.700 2.210.000- 700.000 750.000 750.000 26.137.500-

- 65 - 


lfd. 

Nr. 

Mittelfrist. Finanzplan 


Einzahlungs- und 

Auszahlungsarten 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Planung 

Folgejahre 

EUR 

510 + Einzahlungen aus der 

Aufnahme von Krediten 

520 - Auszahlungen für die Tilgung 

von Krediten nen 

590 = Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf 

aus 


600 = Änderung 

Finanzierungsmittelbestand 

zum Jahresende 

0,00 3.500.000 0 0 0 0 0 0 

0,00 421.800- 596.700- 0 700.000- 750.000- 750.000- 750.000- 

0,00 3.078.200 596.700- 0 700.000- 750.000- 750.000- 750.000- 

0,00 0 0 2.210.000- 0 0 0 26.887.500-

- 66 -

- 67 - 

Haushaltsquerschnitt 


Finanzhaushalt

- 68 - 


Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 

Bezeichnung 

Teilhaushalte 

anteilige 

ordentliche 

Erträge 

EUR 

anteilige 

ordentliche 

Aufwend. 

EUR 

Ant. Fehlbetragsdeckung 

Vorjahre 

EUR 

Erträge aus 

internen 

Leistungen 

EUR 

Aufwend. 

für interne 

Leistungen 

EUR 

Kalkulat. 

Kosten 

EUR 

Ressourcen- 

bedarf/- 

überschuss 

(Spalte 1 - 6) 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

THH1 Allgemeine Verwaltung 1.387.200 12.207.600- 0 12.275.900 2.467.800- 520.500- 1.532.800- 

1110 Steuerung 7.600 1.129.800- 0 1.737.000 614.600- 200- 0 

1111 Organisation u. Dokum. 

komm. Willensbildung 

0 134.900- 0 271.500 136.600- 0 0 

1113 Rechnungsprüfung 29.300 265.400- 0 262.700 26.200- 400- 0 

1114 Zentrale Funktionen 31.000 272.600- 0 37.400 70.200- 100- 274.500- 

1120 Organisation und EDV 10.600 274.300- 0 284.500 18.900- 1.900- 0 

1121 Personalwesen 138.000 769.200- 0 735.200 103.400- 600- 0 

1122 Finanzverwaltung, Kasse 18.900 742.800- 0 856.900 132.200- 800- 0 

1123 Justiziariat 3.400 66.900- 0 80.700 17.200- 0 0 

1124 Gebäudemanagement 668.600 3.558.900- 0 3.408.300 798.000- 417.300- 697.300- 

1125 Grünanlagen, Werkstätten 

und Fahrzeuge 

242.000 3.410.700- 0 3.436.200 172.500- 95.000- 0 

1126 Zentrale Dienstleistungen 14.900 597.100- 0 649.400 88.100- 2.100- 23.000- 

1130 Presse- und 


14.400 304.000- 0 273.000 99.800- 1.300- 117.700- 

1132 Agabewesen 42.200 211.600- 0 199.700 30.000- 300- 0 

1133 Grundstücksmanagement 166.300 469.400- 0 43.400 160.100- 500- 420.300- 

THH2 

Bürgerservice und Öffentl. 

Sicherheit 

1.014.100 3.169.000- 0 156.300 1.160.800- 116.800- 3.276.200- 

1210 Statistik und Wahlen 15.000 29.600- 0 0 13.900- 0 28.500- 

1220 Ordnungswesen 49.000 455.000- 0 19.700 163.200- 3.300- 552.800- 

1221 Verkehrswesen 380.600 259.600- 0 13.500 92.000- 0 42.500 

1222 Einwohnerwesen 230.200 959.000- 0 119.200 453.600- 1.000- 1.064.200- 

1223 Personenstandswesen 52.000 184.200- 0 0 103.000- 200- 235.400- 

1224 Komm. Grundbuchwesen 135.000 386.200- 0 0 145.400- 300- 396.900- 

1225 Sozialversicherung 0 84.900- 0 0 39.000- 100- 124.000- 

1260 Brandschutz 152.300 804.700- 0 3.900 150.100- 111.000- 909.600- 

1280 Katastrophenschutz 0 5.800- 0 0 600- 900- 7.300- 

THH3 Schulträgeraufgaben 2.085.500 3.891.900- 0 0 1.611.400- 1.023.900- 4.441.700- 

211001 Betrieb von Grundschulen 152.800 923.800- 0 0 460.700- 220.200- 1.451.900- 

211003 Betr. v. Grund-, Haupt- u. 

Werkrealschulen 

635.400 982.900- 0 0 497.700- 256.600- 1.101.800- 

211004 Betrieb von Realschulen 528.300 561.800- 0 0 201.100- 227.100- 461.700- 

211006 Betrieb von Gymnasien 721.000 1.116.700- 0 0 403.800- 320.000- 1.119.500- 

214001 Schülerbeförderung 35.500 45.500- 0 0 3.100- 0 13.100- 

2150 Sonst. schulische Aufgaben 12.500 261.200- 0 0 45.000- 0 293.700- 

THH4 Kultur, Gesundheit, Sport 1.742.000 7.101.700- 0 382.600 2.057.800- 808.600- 7.843.500- 

2520 Kommunale Museen 1.300 165.300- 0 0 35.800- 40.800- 240.600- 

2521 Archiv 69.400 382.800- 0 273.300 114.700- 60.500- 215.300- 

2620 Musikpflege 6.800 327.800- 0 0 22.700- 95.500- 439.200- 

2630 Musikschulen 886.900 1.087.900- 0 0 275.700- 8.700- 485.400- 

2720 Bibliotheken 81.600 590.000- 0 0 190.800- 80.600- 779.800- 

2730 Bühler Bildungsportal 80.000 147.000- 0 0 51.000- 1.400- 119.400- 

2810 Sonstige Kulturpflege 517.900 2.151.700- 0 70.000 822.900- 240.300- 2.627.000-

- 69 - 


Bezeichnung 

Teilhaushalte 

anteilige 

ordentliche 

Erträge 

EUR 

anteilige 

ordentliche 

Aufwend. 

EUR 

Ant. Fehlbetragsdeckung 

Vorjahre 

EUR 

Erträge aus 

internen 

Leistungen 

EUR 

Aufwend. 

für interne 

Leistungen 

EUR 

Kalkulat. 

Kosten 

EUR 

Ressourcen- 

bedarf/- 

überschuss 

(Spalte 1 - 6) 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

4140 Gesundheitspflege 0 55.200- 0 0 2.900- 0 58.100- 

4210 Förderung des Sports 0 214.300- 0 0 19.200- 2.400- 235.900- 

4241 Sportstätten 97.800 1.952.500- 0 39.300 511.700- 268.800- 2.595.900- 

THH5 Soziale Einrichtungen 4.458.000 7.725.200- 0 0 1.130.200- 383.600- 4.781.000- 

3110 Soziale Hilfen 0 29.100- 0 0 10.200- 0 39.300- 

3140 Soziale Einrichtungen 192.500 128.600- 0 0 12.200- 118.600- 66.900- 

3160 Förd. v. Trägern der 

Wohlfahrtspflege 

3180 Sonst. soziale Hilfen und 

Leistungen 

3620 Allg. Förderung junger 

Menschen 

3650 Tageseinrichtungen für 

Kinder 

6.500 94.000- 0 0 4.200- 9.000- 100.700- 

0 175.400- 0 0 38.700- 0 214.100- 

63.300 730.000- 0 0 272.900- 27.900- 967.500- 

4.195.700 6.568.100- 0 0 792.000- 228.100- 3.392.500- 

THH6 Planen und Bauen 1.139.700 1.995.900- 0 118.100 986.100- 336.200- 2.060.400- 

5110 Stadtentwicklung, 

Städtebaul. Planung 

5111 Flächen- u. grundstücksbezogene 

Daten 

216.300 872.100- 0 0 233.300- 230.300- 1.119.400- 

46.400 193.400- 0 118.100 51.100- 200- 80.200- 

5210 Bauordnung 404.500 581.900- 0 0 222.700- 800- 400.900- 

5220 Wohnungsbauförderung 2.300 23.800- 0 0 1.000- 2.900- 25.400- 

5530 Friedhofs- und 

Bestattungswesen 

470.200 324.700- 0 0 475.200- 102.000- 431.700- 

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr 2.109.900 7.867.400- 0 30.800 2.964.800- 1.064.800- 9.756.300- 

5370 Abfallwirtschaft 1.341.400 1.227.600- 0 0 113.800- 0 0 

5410 Gemeindestraßen 513.100 4.069.900- 0 0 1.913.500- 911.500- 6.381.800- 

5460 Parkierungseinrichtungen 82.300 192.600- 0 0 113.800- 37.900- 262.000- 

5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV 132.600 632.200- 0 0 54.300- 15.600- 569.500- 

5510 Grünanlagen, Spielplätze 300 245.100- 0 0 396.400- 26.900- 668.100- 

5520 Öffentliche Gewässer 300 949.900- 0 0 143.900- 49.800- 1.143.300- 

5540 Naturschutz u. 

Landschaftpflege 

33.900 359.900- 0 10.000 154.900- 23.100- 494.000- 

5610 Umweltschutzmaßnahmen 6.000 190.200- 0 20.800 74.200- 0 237.600- 

THH8 

Wtl. Unternehmen und 

Tourismus 

1.499.000 1.980.400- 0 7.500 592.300- 37.800- 1.104.000- 

5550 Forstwirtschaft 1.264.500 1.107.700- 0 0 243.400- 8.100- 94.700- 

5551 Landwirtschaft 0 5.200- 0 0 2.100- 200- 7.500- 

5710 Wirtschaftsförderung 34.200 296.800- 0 0 58.600- 4.500- 325.700- 

5730 Allg. Einrichtungen u. 

Unternehmen 

134.100 247.900- 0 400 139.100- 23.600- 276.100- 

5750 Tourismus 66.200 322.800- 0 7.100 149.100- 1.400- 400.000- 

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft 58.724.600 22.740.900- 5.480.000- 0 0 0 30.503.700 

6110 Steuern, Allg. Zuweisungen 

u. Umlagen 

56.448.000 22.220.700- 5.480.000- 0 0 0 28.747.300 

6120 Sonst. allg. Finanzwirtschaft 2.276.600 520.200- 0 0 0 0 1.756.400

- 70 - 


Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 

Bezeichnung 

Teilhaushalte 

anteiliger 

Zahlungsmittel 

-überschuss/- 

bedarf aus 

laufender 

Verwaltungstätigk. 

EUR 

Einzahlungen 

aus 


EUR 

Auszahlungen 

aus 


EUR 

Einzahlungen 

aus 


EUR 

Auszahlungen 

aus 


EUR 

anteiliger 

veranschlagter 

Finanzierungs 

mittel- 

überschuss/- 

bedarf 

Spalten links) 

EUR 

Verpflichtungsermächtigungen 

1 2 3 4 5 6 7 

1110 Steuerung 1.120.400- 0 0 0 0 1.120.400- 0 

1111 Organisation, kommunale 

Willensbildung 

134.900- 0 0 0 0 134.900- 0 

1113 Rechnungsprüfung 234.300- 0 0 0 0 234.300- 0 

1114 Zentrale Funktionen 240.200- 0 1.500- 0 0 241.700- 0 

1120 Organisation und EDV 247.300- 0 50.000- 0 0 297.300- 0 

1121 Personalwesen 627.700- 0 0 0 0 627.700- 0 

1122 Finanzverwaltung Kasse 714.900- 0 0 0 0 714.900- 0 

1123 Justiziariat 63.400- 0 0 0 0 63.400- 0 

1124 Gebäudemanagement 2.570.900- 816.000 1.523.000- 0 0 3.277.900- 0 

1125 Technische Betriebe 3.044.000- 0 505.000- 0 0 3.549.000- 0 

1126 Zentrale Dienstleistungen 568.900- 0 55.000- 0 0 623.900- 0 

1130 Presse- und 


281.300- 0 0 0 0 281.300- 0 

1132 Abgabewesen 168.100- 0 0 0 0 168.100- 0 

1133 Grundstücksmanagement 294.900- 900.000 620.000- 0 0 14.900- 0 

THH1 Allgemeine Verwaltung 10.311.200- 1.716.000 2.754.500- 0 0 11.349.700- 0 

1210 Statistik und Wahlen 14.600- 0 0 0 0 14.600- 0 

1220 Ordnungswesen 382.400- 0 0 0 0 382.400- 0 

1221 Verkehrswesen 121.000 0 6.000- 0 0 115.000 0 

1222 Einwohnerwesen 720.300- 0 0 0 0 720.300- 0 

1223 Personenstandswesen 130.600- 0 0 0 0 130.600- 0 

1224 Grundbuchwesen 246.300- 0 0 0 0 246.300- 0 

1225 Sozialversicherung 84.300- 0 0 0 0 84.300- 0 

1260 Brandschutz 517.900- 63.000 413.200- 0 0 868.100- 140.000- 

1280 Katastrophenschutz 2.300- 0 0 0 0 2.300- 0 

THH2 Bürgerservice, Öffentliche 

Sicherheit 

21100 

1 

21100 

3 

21100 

4 

21100 

6 

21400 

1 

1.977.700- 63.000 419.200- 0 0 2.333.900- 140.000- 

Betrieb von Grundschulen 533.200- 0 162.000- 0 0 695.200- 0 

Grund-, Haupt- u. 


54.200- 75.000 1.206.900- 0 0 1.186.100- 0 

Betrieb von Realschulen 138.900 0 30.000- 0 0 108.900 0 

Betrieb von Gymnasien 64.500 0 55.000- 0 0 9.500 0 

Schülerbeförderung 10.000- 0 0 0 0 10.000- 0 

2150 Sonstige schulische 

Aufgaben 

248.700- 0 0 0 0 248.700- 0 

THH3 Schulträgeraufgaben 642.700- 75.000 1.453.900- 0 0 2.021.600- 0 

2520 Kommunale Museen 123.800- 0 8.000- 0 0 131.800- 0 

2521 Archiv 248.800- 0 0 0 0 248.800- 0 

2620 Musikpflege 224.900- 0 3.000- 0 0 227.900- 0 

2630 Musikschulen 180.000- 0 6.000- 0 0 186.000- 0 

EUR

- 71 - 


Bezeichnung 

Teilhaushalte 

anteiliger 

Zahlungsmittel 

-überschuss/- 

bedarf aus 

laufender 

Verwaltungstätigk. 

EUR 

Einzahlungen 

aus 


EUR 

Auszahlungen 

aus 


EUR 

Einzahlungen 

aus 


EUR 

Auszahlungen 

aus 


EUR 

anteiliger 

veranschlagter 

Finanzierungs 

mittel- 

überschuss/- 

bedarf 

Spalten links) 

EUR 


1 2 3 4 5 6 7 

2720 Bibliotheken 430.300- 0 0 0 0 430.300- 0 

2730 Bühler Bildungsportal 62.400- 0 0 0 0 62.400- 0 

2810 Sonstige Kulturpflege 1.166.700- 0 338.300- 0 0 1.505.000- 0 

4140 Gesundheitspflege 55.200- 0 0 0 0 55.200- 0 

4210 Förderung des Sports 208.400- 0 5.200- 0 0 213.600- 0 

4241 Sportstätten 1.517.300- 0 384.500- 0 0 1.901.800- 0 

THH4 Kultur, Gesundheit, Sport 4.236.700- 0 805.000- 0 0 5.041.700- 0 

3110 Seniorenbüro 29.100- 0 0 0 0 29.100- 0 

3140 Soziale Einrichtungen 119.500 0 0 0 0 119.500 0 

3160 Förd. v. Trägern der 

Wohlfahrtspflege 

3180 Soziale Hilfen und 

Leistungen 

3620 Allg. Förderung junger 

Menschen 

3650 Tageseinrichtungen für 

Kinder 

56.300- 0 0 0 0 56.300- 0 

175.400- 0 0 0 0 175.400- 0 

628.700- 0 3.500- 0 0 632.200- 0 

2.107.300- 0 313.300- 0 0 2.420.600- 0 

THH5 Soziale Einrichtungen 2.877.300- 0 316.800- 0 0 3.194.100- 0 

5110 Stadtentwicklung, 

Städtebaul. Planung 

5111 Flächen-, grundstückbezog. 

Daten 

729.900- 705.000 300.000- 0 0 324.900- 0 

144.200- 0 0 0 0 144.200- 0 

5210 Bauordnung 173.200- 0 0 0 0 173.200- 0 

5220 Wohnungsbauförderung 21.500- 0 0 0 0 21.500- 0 

5530 Bestattungswesen 268.600 0 115.500- 0 0 153.100 0 

THH6 Planen und Bauen 800.200- 705.000 415.500- 0 0 510.700- 0 

5370 Abfallwirtschaft 114.000 0 0 0 0 114.000 0 

5410 Gemeindestraßen 3.070.400- 567.000 4.832.000- 0 0 7.335.400- 2.070.000- 

5460 Parkierungseinrichtungen 25.800- 84.000 290.000- 0 0 231.800- 0 

5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV 463.100- 0 15.000- 0 0 478.100- 0 

5510 Grünanlagen, Spielplätze 158.500- 0 55.000- 0 0 213.500- 0 

5520 Öffentliche Gewässer 930.900- 0 710.000- 0 0 1.640.900- 0 

5540 Naturschutz und 

Landschaftspflege 

318.600- 0 0 0 0 318.600- 0 

5610 Umweltschutzmaßnahmen 189.100- 1.000 25.000- 0 0 213.100- 0 

THH7 Natur und Umwelt, Verkehr 5.042.400- 652.000 5.927.000- 0 0 10.317.400- 2.070.000- 

5550 Forstwirtschaft 179.600 0 45.000- 0 0 134.600 0 

5551 Landwirtschaft 4.700- 0 0 0 0 4.700- 0 

5710 Wirtschaftsförderung 258.400- 0 0 0 0 258.400- 0 

5730 Allg. Einrichtungen und 

Unternehmen 

82.300- 0 36.000- 0 0 118.300- 0 

5750 Tourismus 249.700- 0 0 0 0 249.700- 0 

THH8 Wtl. Unternehmen und 

Tourismus 

6110 Steuern, Allg. Zuweisungen 

u. Umlagen 

415.500- 0 81.000- 0 0 496.500- 0 

34.227.300 0 0 0 0 34.227.300 0 

6120 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 1.756.400 0 121.400- 0 596.700- 1.038.300 0 

THH9 Öffentliche Finanzwirtschaft 35.983.700 0 121.400- 0 596.700- 35.265.600 0 

EUR

- 72 -

- 73 - 

Teilhaushalte und 

Produktgruppen

- 74 -

- 75 - 

Struktur Haushaltsplan 2013 

Produktbereich 

Produktgruppe 

Bezeichnung 

Teilhaushalt 1 

Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung 

11 1110 Steuerung 

11 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 

11 1113 Rechnungsprüfung 

11 1114 Zentrale Funktionen 

11 1120 Organisation und EDV 

11 1121 Personalwesen 

11 1122 Finanzverwaltung, Kasse 

11 1123 Justiziariat 

11 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 

11 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 

11 1126 Zentrale Dienstleistungen 

11 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

11 1132 Abgabewesen 

11 1133 Grundstücksmanagement 


Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit 

12 1210 Statistik und Wahlen 

12 1220 Ordnungswesen 

12 1221 Verkehrswesen 

12 1222 Einwohnerwesen 

12 1223 Personenstandswesen 

12 1224 Kommunales Grundbuchwesen 

12 1225 Sozialversicherung 

12 1260 Brandschutz 

12 1280 Katastrophenschutz 


Schulträgeraufgaben 

21 211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 

21 211003 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen 

21 211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen 

21 211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 

21 214001 Schülerbeförderung 

21 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 


Kultur, Gesundheit und Sport 

25 2520 Kommunale Museen 

25 2521 Archiv 

26 2620 Musikpflege 

26 2630 Musikschule 

27 2720 Mediathek 

27 2730 Kulturpädagogische Einrichtungen 

28 2810 Sonstige Kulturpflege 

29 2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften 

41 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 

42 4210 Förderung des Sports 

42 4241 Sportstätten 


Soziale Einrichtungen 

31 3110 Seniorenbüro 

31 3140 Erich-Burger-Heim 

31 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

31 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 

36 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen 

36 3650 Tageseinrichungen für Kinder

- 76 - 

Struktur Haushaltsplan 2013 

Produktbereich 

Produktgruppe 

Bezeichnung 



51 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 

51 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 

52 5210 Bauordnung 

52 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung 

52 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

54 549001 Sonstige Leistungen 

55 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 


Natur und Umwelt, Verkehr 

53 5370 Abfallwirtschaft 

53 5380 Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb) 

54 5410 Gemeindestraßen 

54 5450 Straßenreinigung / Winterdienst --> künftig unter PC 5410 

54 5460 Parkierungseinrichtungen 

54 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 

55 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. 

55 5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 

55 5540 Naturschutz und Landschaftspflege 

56 5610 Umweltschutzmaßnahmen 


Wirtschaft und Tourismus 

55 5550 Forstwirtschaft 

55 5551 Landwirtschaft 

57 5710 Wirtschaftsförderung 

57 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 

57 5750 Tourismus 


Finanzen 

61 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 

61 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- 77 - 




und Innere Verwaltung 

1110 Steuerung 

1111 Organisation und Dokumentation 

kommunaler Willensbildung 

1113 Rechnungsprüfung 

1114 Zentrale Funktionen 

1120 Organisation und EDV 

1121 Personalwesen 

1122 Finanzverwaltung, Kasse 

1123 Justiziariat 

1124 Gebäudemanagement 

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 

1126 Zentrale Dienstleistungen 

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

1132 Abgabewesen 

1133 Grundstücksmanagement

- 78 -

- 79 - 


THH1 


lfd. 

Nr. 

Teilergebnishaushalt 


Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste 

Investitionszuwendungen und -beiträge 

0 106.400 158.500 

31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 0 

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 9.900 39.900 

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 0 0 


31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 12.000 0 


31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 124.000 128.000 


33210000 Benutzungsgebühren 0 118.900 123.100 

33310000 Benutzungsentgelte 0 0 0 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 543.700 542.100 


34210000 Erträge aus Verkauf 0 2.000 400 

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 346.500 382.200 

34810000 Erstattungen vom Land 0 200 300 





34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 0 

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 0 0 200 


9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 26.200 26.400 

35610000 Bußgelder 0 0 0 

35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli 0 0 0 

35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. 0 0 0 


10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 1.296.800 1.387.200 










42320000 Leasing 0 110.000- 110.000- 


42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 0 18.000- 18.000-

- 80 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

42490000 Bewirtsch.Grundst.u. bauliche Anlagen 0 508.300- 549.000- 








42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 178.400- 242.400- 

42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen 0 400- 400- 

42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 100- 5.000- 


14 - Planmäßige Abschreibungen 0 721.200- 701.500- 

16 - Transferaufwendungen 0 29.900- 29.100- 

43000000 Planung Transferaufwendungen 0 0 0 




17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 488.500- 720.100- 


44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 0 5.700- 4.000- 





44311000 Bürobedarf 0 58.400- 56.800- 



44315000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 0 21.600- 21.700- 





18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 11.646.100- 12.207.600- 

19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 10.349.300- 10.820.400- 

30 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 10.349.300- 10.820.400- 

32 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 10.676.700 12.275.900 

38110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 1.200.000 3.247.400 

38111000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 3.396.000 2.153.000 

38117000 Erträge aus int. Leist. Bauhof/Stadtgärt 0 3.384.700 3.436.200 

38118000 Erträge aus int. Leist. Gebäudmanagement 0 1.275.800 696.800 

38118100 Erträge aus int. Leist. Gebäudreinigung 0 1.367.900 1.534.300 

38118200 Erträge aus int. Leist. Verwaltungsgebäu 0 0 1.153.900 

38119000 Erträge aus sonst. internen Leistungen 0 52.300 54.300 

34 = Erträge aus internen Leistungen 0 10.676.700 12.275.900

- 81 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

35 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 1.920.400- 2.467.800- 

48110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 69.400- 139.200- 

48111000 Verwaltungsint. Leistungsbeziehungen 0 730.900- 1.175.400- 

48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei 0 243.800- 243.800- 

48118000 Leistungen Gebäudemanagement 0 631.400- 140.800- 

48118100 Leistungen Gebäudereinigung 0 205.200- 250.000- 

48118200 Leistungen Verwaltungsgebäude 0 0 496.500- 

48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen 0 39.700- 22.100- 

37 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 1.920.400- 2.467.800- 

38 - kalkulatorische Zinsen 0 583.100- 520.500- 

39 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 8.173.200 9.287.600 

40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 2.176.100- 1.532.800-

- 82 - 


THH1 


lfd. 

Nr. 

Teilfinanzhaushalt 


Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 1.104.500 1.194.900 

2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 10.956.600- 11.506.100- 

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 

0 9.852.100- 10.311.200- 

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 60.000 666.000 

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 1.120.000 1.050.000 

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.180.000 1.716.000 

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 1.000.000- 600.000- 

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 108.000- 1.723.200- 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0 174.000- 431.300- 


17 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/ 

-bedarf aus Investitionstätigkeit 


-bedarf 

0 102.000- 1.038.500- 

0 9.954.100- 11.349.700-

- 83 - 

1110 Kommunale Steuerung 

Fachbereich 1 

Bürgerservice und Zentrale Steuerung 

Verantwortliche/r 

Martin Bürkle / Reinhard Renner 

Produkte 

11.10.01 Politische Steuerung 

Beschreibung 

Der Gemeinderat und der Oberbürgermeister sind die Organe der Gemeinde. Als Hauptorgan legt der Gemeinderat die 

Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit nicht der 

Oberbürgermeister kraft Gesetz zuständig ist oder ihm der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten überträgt. 

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Gemeinderats sowie Leiter der Stadtverwaltung und vertritt die Stadt Bühl. 

Der Gemeinderat kann zu seiner Entlastung Ausschüsse bilden und ihnen bestimmte Aufgaben übertragen. 

Mit dem aktiven Ideen- und Beschwerdemanagement können die Bürger/innen Anregungen, Hinweise, Beschwerden und 

Ideen vorbringen, um so das Verwaltungshandeln noch stärker auf die Bürger als Kunden auszurichten. Regelmäßige 

Bürgerversammlungen und Bürgersprechstunden bieten der Bevölkerung weitere Möglichkeiten, in direkten Kontakt mit den 

Volksvertretern zu kommen. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit finden auch Treffen mit Oberbürgermeistern/ 

Bürgermeistern/Gemeinderäten anderer Kommunen statt. Darüber hinaus ergeben sich vielfältige Repräsentationsaufgaben 

in den verschiedensten Bereichen. 

In 5 der 9 Stadtteile ist die Ortschaftsverfassung eingerichtet, d.h. sie haben einen Ortschaftsrat, einen Ortsvorsteher und 

eine örtliche Verwaltung. Der Ortsvorsteher fungiert als Vertreter des Oberbürgermeisters vor Ort. 

Der Ortschaftsrat hat nicht nur ein Anhörungsrecht, sondern ihm ist zum Zeit auch die Entscheidungsbefugnis übertragen. 

Ziele 

• Erledigung bzw. Überwachung der Erledigung aller städtischen Aufgaben und Sicherstellen eines ordnungsgemäßen 

Ganges der Verwaltung entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften 

• Entwicklung der Stadt Bühl zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen 

• Pflege und Förderung der Kontakte zur Bevölkerung und zu allen Institutionen und Unternehmen hinsichtlich 

deren Anliegen zur weiteren Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in Bühl 

• weitere Förderung der Einheit der Stadt Bühl, in der Vielfalt der Stadtteile 

Zielgruppe Grundlagen 

• Einwohner/innen 

• Gemeinderat, Ortschaftsräte 

• Fachbereiche und Dienststellen 

• Mitarbeiter/innen 

• Sondervermögen, Treuhandvermögen 

• Beteiligungsunternehmen 

• Landesverfassung 

• Gemeindeordnung 

• Hauptsatzung 

• GmbH-G, EigBG, GKZ 

• Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

- 84 - 


Fachbereich 1 




Budget Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Erstattungen 3.800 3.806 3.800 3.800 4.600 

Sonst. Einnahmen 4.810 8.560 3.785 3.000 3.000 

Erträge 8.610 12.366 7.585 6.800 7.600 

Personalausgaben 596.735 575.775 599.510 563.000 627.500 

Ehrenamtliche Tätigkeit - - - 220.300 253.000 

Sachaufwand 70.935 80.749 74.021 47.900 247.500 

Abschreibungen - - - 1.800 1.800 

Aufwendungen 667.670 656.524 673.531 833.000 1.129.800 

Ordentliches Ergebnis -659.060 -644.158 -665.946 -826.200 -1.122.200 

Erträge Verrechnungen, Umlagen - - - 1.076.700 1.737.000 

Aufwand Verrechnungen, Umlagen 35.008 40.376 42.915 250.300 614.600 

Kalkulatorische Zinsen - - - 200 200 

Gesamtergebnis -694.068 -684.534 -708.861 0 0 

Beschaffungen 1.659 2.735 2.034 - - 

Kennzahlen 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalstellen 4,65 4,65 4,65 5,65 5,65 

Anzahl der 

Bürgersprechstunden 5 5 5 9 5 

Bürgerversammlungen 4 4 3 4 3 

Fraktionsvorsitzendenrunde 6 5 5 9 5 

Gesamtkosten je Einwohner 22,65 € 22,22 € 22,90 € 28,15 € 38,18 € 

Kosten Ober-/Bürgermeister/Ortvorsteher je Ew 24,36 € 35,71 € 

Kosten Gemeinderat/Ausschüsse/Ortschaftsräte je Ew 3,78 € 2,47 € 

Kostenentwicklung 

in T € 

614,6 

250,3 

247,5 

47,9 

253,0 

58,0 67,8 

78,0 81,1 73,9 83,1 70,9 92,5 74,0 

220,3 

560,8 575,9 596,4 598,3 

596,6 

607,3 

596,7 579,3 599,5 563,0 

627,5 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalausgaben Ehrenamtl. Tätigkeit Sachaufwand Innere Verrechnungen

- 85 - 


Fachbereich 1 


Kostenstellen 

Verwaltungsleitung 

Stadtrat 

Ortschaftsrat 

Altschweier 

Ortschaftsrat 

Eisental 

Ortschaftsrat 

Neusatz 

Ortschaftsrat 

Vimbuch 

Ortschaftsrat 

Weitenung 

OB Schnurr 

BM Jokerst 

M. Müller G. Feuerer W. Bohnert W. Regenold D. Fritz 

Kennzahlen 


ehrenamtliche Ortsvorsteher 

4,65 

X 

1,00 

X 

X 

X 

Einwohnerzahl 

29.594 29.594 2.071 2.049 2.454 

2.746 2.567 

Kosten je Einwohner 32,74 € 8,55 € 40,13 € 56,91 € 38,30 € 44,79 € 41,33 € 

Budget 2013 

Erstattungen 4.600 - - - - - - 

Sonstige Einnahmen 3.000 - - - - - - 

Erträge 7.600 0 0 0 0 0 0 

Personalaufwand *) 612.600 - - 53.100 - - 

Ehrenamtl. Tätigkeit - 61.100 36.400 6.200 35.800 62.700 37.500 

Sachaufwand **) 210.600 12.000 - - - - - 

Abschreibungen 1.800 - - - - - - 

Aufwendungen 825.000 73.100 36.400 59.300 35.800 62.700 37.500 

Ordentliches Ergebnis -817.400 -73.100 -36.400 -59.300 -35.800 -62.700 -37.500 

Erträge Verrechnungen 961.200 253.000 83.100 116.600 94.000 123.000 106.100 

Aufwand Verrechnungen 143.600 179.900 46.700 57.300 58.200 60.300 68.600 

Kalkulatorische Zinsen 200 - - - - - - 

Gesamtergebnis 0 0 0 0 0 0 0 

Beschaffungen (VmH) - - - - - - - 

Baumaßnahmen - - - - - - - 

*) einschl. Versorgungsaufwand ehem. Bürgermeister/Ortvorsteher 

**) inkl. Beratungskosten "Bühl 2016"

- 86 - 


THH1 


11 Zentrale Steuerung und Innere Verwaltung 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 


34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 0 300 500 





10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 6.800 7.600 

11 - Personalaufwendungen 0 563.000- 665.700- 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 20.700- 35.700- 

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0 0 500- 


42310000 Mieten und Pachten 0 200- 5.200- 



42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 500- 500- 

42700000 Veranstaltungsaufwand 0 0 10.000- 




44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 0 400- 0 





44311000 Bürobedarf 0 7.000- 7.000- 


44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 0 400- 400- 


18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 833.000- 1.129.800- 

19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 826.200- 1.122.200- 

30 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 826.200- 1.122.200- 


38110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 1.076.700 1.737.000 

34 = Erträge aus internen Leistungen 0 1.076.700 1.737.000 

35 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 250.300- 614.600- 

48111000 Verwaltungsint. Leistungsbeziehungen 0 0 372.200- 




37 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 250.300- 614.600- 

38 - kalkulatorische Zinsen 0 200- 200-

- 87 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

39 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 826.200 1.122.200 

40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0 

42700000 Kommunale Lehrfahrt 

44210000 Stadträte, Ortschaftsräte und ehrenamtliche Ortsvorsteher 

44294000 Externe Beratung für Haushaltskonsolidierung und Verwaltungsmodernisierung

- 88 - 

1111 Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung 

Fachbereich 1 




Produkte 

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse 

11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und seiner Gremien 

Beschreibung 

• Organisatorische und fachliche Unterstützung der Verwaltungsführung, des Gemeinderats sowie aller weiteren 

Gremien zur kommunalen Willensbildung 

• Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien 

• Vorbereitung der Beratungsunterlagen 

• Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen 

• Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten 

• Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen 

• Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 

• Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen 

• Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung 

• Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung (z.B. Haupt-, Bekanntmachungsatzung, Geschäftsordnung) 

• Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts 

Ziele 

• Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien des Gemeinderates und Ortschaftsräte 

• Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisat. Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen der Gremien 

• Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit 


• Gemeinderat, Ortschaftsrat 

• Verwaltungsführung 

• Öffentlichkeit 

• Gemeindeordnung 

• Hauptsatzung 

• Geschäftsordnung Gemeinderat 


Personalausgaben 117.600 124.900 

Sachaufwand 2.000 10.000 

Abschreibungen - - 

Aufwendungen 119.600 134.900 

Ordentl. Ergebnis -119.600 -134.900 

Erträge Verrechnungen, Umlagen 123.300 271.500 

Aufwand Verrechnungen, Umlagen 3.700 136.600 

Kalkulatorische Zinsen - - 

Gesamtergebnis 0 0 

Beschaffungen - - 

Kennzahlen 2009 2010 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Personalstellen 2,29 2,26 

Gemeinderatssitzungen 14 13 14 14 12 

Verwaltungsausschuss 4 4 6 5 6 

Technischer Ausschuss 6 8 5 7 7 

Kulturaussschuss 2 2 1 1 2 

Waldausschuss 2 2 2 2 2 

Ortschaftsratssitzungen 45 43 45 43 45 

Jugendgemeinderat 10 10 10 

Kosten je Einwohner 4,17 € 9,17 € 

Sachkosten für Vervielfältigung und Zustellung von Beratungsunterlagen 3.657 €

- 89 - 

1111 Organisation und Dokumentation komm. Willensbildung 

Fachbereich 1 


Kostenstellen Stadtrat Ortschaftsrat 

Altschweier 

Ortschaftsrat 

Eisental 

Ortschaftsrat 

Neusatz 

Ortschaftsrat 

Vimbuch 

Ortschaftsrat 

Weitenung 

Kennzahlen 

Personalstellen 1,35 0,19 0,14 0,19 0,19 0,20 

Einwohnerzahl 

29.594 

2.071 

2.049 

2.454 2.746 2.567 

Sitzungen 

14 

10 

7 

8 9 9 

Kosten je Einwohner 5,35 € 9,75 € 14,54 € 9,33 € 7,10 € 8,14 € 


Erträge 0 0 0 0 0 0 

Personalaufwand 82.500 9.500 6.300 8.000 9.300 9.300 

Sachaufwand 10.000 - - - - - 

Abschreibungen - - - - - - 

Aufwendungen 92.500 9.500 6.300 8.000 9.300 9.300 

Ordentliches Ergebnis -92.500 -9.500 -6.300 -8.000 -9.300 -9.300 

Erträge Verrechnungen 158.200 20.200 29.800 22.900 19.500 20.900 

Aufwand Verrechnungen 65.700 10.700 23.500 14.900 10.200 11.600 

Kalkulatorische Zinsen - - - - - - 

Gesamtergebnis 0 0 0 0 0 0 

Beschaffungen (VmH) - - - - - - 

Baumaßnahmen - - - - - -

- 90 - 


THH1 



1111 Org. u. Dok. komm. Willensbildung 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 



44311000 Bürobedarf 0 0 8.000- 


18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 119.600- 134.900- 

19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 119.600- 134.900- 

30 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 119.600- 134.900- 

32 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 123.300 271.500 

38110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 123.300 271.500 

34 = Erträge aus internen Leistungen 0 123.300 271.500 



48118000 Leistungen Gebäudemanagement 0 0 500- 




39 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 119.600 134.900 

40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 0 0

- 91 - 


Stabsstelle 

OB 


Thomas Bauer 

Produkte 

11.13.01 Rechnungsprüfung 

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen 

Beschreibung 

Gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben: 

• Prüfung Jahresrechnung der Stadt 

• Prüfung Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 

• Prüfung der Nachweise der Vorräte und Vermögensgegenstände der Stadt 

• Prüfung der Verwendungsnachweise über die zweckentsprechende Verwendung von Zuschüssen 

des Bundes und des Landes 

Übertragene Aufgaben: 

• durch GRB v. 12.06.1989 Prüfung Jahresrechnung Naturschutzstiftung Waldhägenich 

• durch GRB v. 03.07.1989 Prüfung der Betätigung der Stadt bei der Stadtwerke Bühl GmbH 

• durch GRB v. 11.12.1989 Visa-Kontrolle aller Belege über 2.500 € (bis 30.6.2008 1.500 €), 

Kassenprüfung und Prüfung der Zahlstellen etc. bei der Stadtwerke Bühl GmbH 

• durch GRB v. 03.05.2000 örtliche Prüfung der Zweckverbände "Abwasserbeseitigung Bühl und 

Umgebung" und "Wasserversorgung Bühl und Umgebung" 

• durch GRB v. 16.12.2009 Prüfung der Betätigung der Stadt bei der BITZ GmbH 

• durch GRB v. 16.12.2009 Prüfung der Betätigung der Stadt bei der Bühler Sportstätten GmbH 

• durch GRB v. 16.12.2009 Prüfung der Kasse und Bestandes der Verkaufsartikel bei der 

Bühler Sportstätten GmbH 

• Beratung der Dienststellen und Abgabe von Stellungnahmen 

Ziele 

• Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns in den prüfungspflichtigen Bereichen 

• Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns 

• Korruptionsvorbeugung durch gezielte Kontroll- und Sicherheitsmaßnahmen 

• Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit im Rahmen der übertragenen Prüfungen Dritter 

• Sicherstellung der städtischen Interessen bei Beteiligungen an privatrechtlichen Gesellschaften 

(Betätigungsprüfung) 


• Gemeinderat, Verwaltungsführung • Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO 

• Fachbereiche und Dienststellen • Gemeindeprüfungsordnung 

• Gemeinderprüfungsanstalt • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Sonder- und Treuhandvermögen • Abgabenordnung, KAG, Stiftungsrecht 

• Mitarbeiter/innen • Satzungen und Rechtsverordnungen

- 92 - 


Stabsstelle 

OB 


Thomas Bauer 


Erträge 16.633 32.425 21.800 21.800 29.300 

Personalaufwand 206.402 233.494 232.199 243.700 247.900 

Sachaufwand 39.338 3.583 4.896 5.600 5.600 

Honorarvertrag 14.711 10.508 - - - 

Abschreibungen 1.800 1.800 

Umlage GPA 8.233 9.726 9.749 10.100 10.100 

Aufwendungen 268.684 257.311 246.844 261.200 265.400 

Ordentliches Ergebnis -252.051 -224.886 -225.044 -239.400 -236.100 

Erträge Verrechn. 100.049 89.276 87.200 252.200 262.700 

Aufw. Verrechn. 5.759 6.269 7.934 12.400 26.200 

Kalkulat. Zinsen 400 400 


Beschaffungen (VmH) 3.239 5.354 - - - 



Kassenprüfungen 

- Stadtkasse, Zahlstellen 11 14 32 6 6 

- ZV Wasserversorgung Bühl und Umgebung 1 1 1 1 

- Abwasserzweckverband 1 1 1 1 

- Stadtwerke Bühl 1 1 1 1 

Technische Prüfungen 7 3 - - - 

Prüfung Jahresabschlüsse 3 3 5 5 5 

sonstige Prüfungen 6 36 30 30 



in T € 

62,3 19,6 

12,4 

15,7 

26,2 

15,7 

96,9 

40,8 

45,9 12,6 

54,7 

159,9 

136,1 

156,9 

170,0 

190,2 

173,6 

206,4 

231,1 232,2 

243,7 247,9 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Sachaufwand Verrechnungen

- 93 - 


THH1 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 








42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 300- 300- 

42350000 Mieten f. Geräte u. techn. Einrichtungen 0 400- 400- 








44310000 Geschäftsaufwendungen 0 300- 300- 

44311000 Bürobedarf 0 1.600- 1.000- 

44312000 Porto, Telekommunikation 0 300- 300- 






38110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 0 262.700 

38111000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 252.200 0 




48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei 0 600- 600- 

48118000 Leistungen Gebäudemanagement 0 11.300- 800- 


48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen 0 500- 500- 


38 - kalkulatorische Zinsen 0 400- 400- 



- 94 - 

1114 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 

Stabstelle 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 


Jutta Luft 

Produkte 

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung 

11.14.02 Gleichstellung von Frau und Mann, externe Aufgabenwahrnehmung 

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung 

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement 

Beschreibung 

Der grundgesetzlich abgeleitete Auftrag von kommunalen Frauenbeauftragten ist die Förderung der Gleichstellung 

von Frauen 

• Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen intern/extern (Informations- und Kontrollfunktion) 

• Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und 

zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion) 

• Auswertung der Rückmeldungen von Frauen und -organisationen (Anlauffunktion) 

• Interpretation vorliegender Daten 

• Erarbeitung von Stellungnahmen 

• Erarbeitung von Berichten für den Gemeinderat 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Begleitung und Beratung von Akteurinnen 

• Beratung von Einzelpersonen (Hilfe zur Selbsthilfe) 

• Koordinierung /Durchführung/Förderung spezieller Angebote 

• Durchführung von gleichstellungsrelevanten Veranstaltungen/Projektreihen 

• Referentinnenfunktion 

Ziele 

• Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen 

• Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebensbereichen 

• Bewusstseinsbildung für frauenpolitische Belange 

• Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld 

Die kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft dient dem Einbezug in die kommunale 

Daseinsfürsorge 

• Herstellen der Chancengleichheit 

• Sicherung des sozialen Friedens 

• Steigerung des sozialen und kulturellen Wohles ausländischer EinwohnerInnen 

Die Koordination, Vernetzung und Förderung Bürgerschaftlichen Engagements unterstützt die Teilhabevon Bürgern 

und Bürgerinnen zur Erreichung gemeinsamer Ziele und zur Stärkung der Bürgergesellschaft 

• Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements 

• Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des BE 

• Vernetzung der Akteure 

• Verstetigung der Zielsetzung und Förderung des BE in der Verwaltung 

Zielgruppen Grundlagen 

• Gemeinderat, Verwaltungsführung 

• Art. 3 Abs. 2 GG 

• Mitarbeiter/innen 

• Antidiskriminierungsgesetz 


• Beschlussfassung Gemeinderat 

• Öffentlichkeit 

• Vereine, Initiativen, Krichen, freie Träger, Wirtschaft

- 95 - 


Stabstelle 

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 


Jutta Luft 


Erträge - - - - - 


Sachaufwand 370 2.384 3.304 3.200 3.400 

Abschreibungen 100 100 

Aufwendungen 39.587 41.846 43.244 43.600 38.300 


Erträge Verrechn. 13.100 

Aufwand Verrechn. 3.751 4.183 4.640 20.800 5.400 

Gesamtergebnis -43.338 -46.029 -47.884 -64.400 -30.600 

Beschaffungen - - - - - 



Beratungsgespräche 207 224 219 220 220 

Kooperationen 10 

Veranstaltungen 

- Einzelveranstaltungen 4 3 9 

- Frauenakademie 15 15 12 

- Bürgerschaftliches Engagement 4 

TeilnehmerInnen 

- Einzelveranstaltungen 180 160 487 

- EWorkshops 108 

- Frauenakademie 70 225 200 

- FKooperationen 275 

Zuschuss je Einwohner 1,47 € 1,56 € 1,63 € 2,18 € 1,03 € 

Beratungsgespräche 

237 

208 224 219 220 220 

201 207 

102 

125 

109 


in T € 

10,3 

14,2 

8,6 

7,8 

20,8 

15,1 

16,2 13,7 

19,4 

5,1 

7,4 

4,0 

3,8 

5,9 4,6 

4,0 3,3 

3,2 

5,4 

3,4 

32,7 33,8 35,0 35,6 35,1 

38,1 39,2 39,6 39,9 40,3 

34,8 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalausgaben Sachaufwand Verrechnungen

- 96 - 


THH1 





lfd. 

Nr. 

Schlüsselprodukt 

über Kostenstellen 


Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 






14 - Planmäßige Abschreibungen 0 100- 100- 



44311000 Bürobedarf 0 800- 800- 


44315000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 0 200- 200- 




32 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 13.100 

38111000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 0 13.100 

34 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 13.100 


48110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 4.700- 0 

48111000 Verwaltungsint. Leistungsbeziehungen 0 12.300- 2.200- 




48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen 0 500- 0 


39 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 20.800- 7.700 

40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 64.400- 30.600-

- 97 - 

1114 Personalrat 

Fachbereich 1 



Anna Meixel / Markus Benkeser 

Produkte 

11.14.03 Gesamtpersonalrat 

11.14.04 Schwerbehindertenvertretung 

Beschreibung 

• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung (Anhörung, 

Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten) 

• Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Personalversammlung sowie Personalratssitzungen 

• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung 

Ziele 

• Wahrung der Interessen der Beschäftigten 

• Einhaltung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütungsvorschriften 

• Sicherstellen des Arbeitsschutzes und der Arbeistssicherheit 

für die MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung 

• Wahrung der Interessen der Schwerbehinderten in der Verwaltung 


• Gemeinderat, Verwaltungsführung • Landespersonalvertretungsgesetz 

• Mitarbeiter/innen • Tarifvertrag öffentlicher Dienst 

• Fachbereiche und Dienststellen • Dienstvereinbarungen 

• Betriebsverfassungsgesetz 

• Schwerbehindertengesetz 


Mieten und Pachten 16.353 16.362 16.370 - - 

Sonstige Einnahmen 282 - - - 

Erträge 16.353 16.644 16.370 0 0 


Sachaufwand 25.254 30.101 28.036 6.300 12.100 

Abschreibungen 350 327 217 300 500 

Kosten 56.312 57.675 56.677 9.400 15.400 


Erträge Umlagen, Verrechnungen 50.876 56.088 54.124 12.500 24.300 

Aufwand Umlagen, Verrechnungen 10.917 15.057 13.817 3.100 8.900 

Gesamtergebnis 0 0 0 0 0 




Anzahl Mitarbeiter (Stand 1.1.) 524 518 517 518 521 

- davon in Ausbildung 21 21 25 29 

davon schwerbehindert 17 21 21 21 21 

Personalratssitzungen 10 18 

Kosten je Mitarbeiter 128 € 140 € 136 € 24 € 47 €

- 98 - 


THH1 





lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 







42700000 Veranstaltungsaufwand 0 700- 4.000- 



44294000 Rechts- und Beratungskosten 0 0 3.000- 

44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 500- 

44311000 Bürobedarf 0 3.000- 500- 







38111000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 12.500 24.300 











42700000 Personalversammlungen 

44294000 Erstellung einer Dienstvereinbarung „Gesundheitsmanagement“

- 99 - 


THH1 




1114-06 Repräsentationen und Ehrungen 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. 0 0 700- 



42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 0 1.500- 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 5.000- 

44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 5.000- 




34 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0 





48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen 0 0 300- 


39 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 59.900- 19.900- 

40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 103.900- 86.100- 

42700000 Verwaltungsleitung und Stadtrat 18.500 € 

Zentrale Dienstleistungen 8.000 € 

Veranstaltungsaufwand der Ortsverwaltungen 8.500 € 

Veranstaltungsaufwand für die Verwaltungsstellen 4.000 €

- 100 - 

1114 Städtepartnerschaften/Europa 

Fachbereich 3 



Bernd Kölmel 

Produkte 

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales 

Beschreibung 

Partnerschaften bestehen mit Villefranche-sur-Saône in Frankreich (1987), Schkeuditz 

in Sachsen (1992), dem Rayon Kalarasch in Moldawien (1990), Vilafranca del Penedès 

in Spanien (2002) sowie zwischen Weitenung und Mattsee in Österreich (1972) 

und Vimbuch und Mommenheim in Frankreich (2004). 

• Europaservice für die Dienststellen 

Fachübergreifende Koordination, Moderation, Information, Beratung und Prozesssteuerung 

• EU-Förderprogramme 

Erschließung von EU-Förderprogrammen; Durchführung von EU-geförderten Projekten 

• Kontaktpflege auf nationaler und internationaler Ebene 

• Europaservice für Firmen und Bürger/innen 

• Nationale und Internationale Netzwerkarbeit 

• Kontaktpflege und Zusammenarbeit im Rahmen der Städtepartnerschaften 

Initiierung, Organisation, Durchführung von Besuchen von einmaligen und regelmäßig wiederkehrenden 

Veranstaltungen und Projekten, Service für Vereine und Bürger/innen, Zuschüsse 

• Eine Welt Projekte 

Ziele 

• Schaffung eines europäischen Verständnisses 

• Ausbau des Bereichs “europäische + internationale Angelegenheiten” in der Kommune 

• Unterstützung kommunaler Akteure bei europäischen + internationalen Aktivitäten 

• Finanzielle Co-Finanzierung durch EU für verschiedene Projekte 

• Herausfiltern der sog. „best practice“ aus Städtepartnerschaften u. europäischen Netzwerken 

• Förderung der Städtepartnerschaften unter europäischem Aspekt 


• Gemeinderat, Verwaltungsführung • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Bevölkerung • Partnerschaftsverträge 

• Vereine, Schulen 


Zuweisungen - - 13.000 30.000 

Sonstige Einnahmen 12.600 16.697 22.773 500 1.000 

Erträge 12.600 16.697 22.773 13.500 31.000 


Sachaufwand 25.686 23.321 27.783 26.000 27.300 

Veranstaltungen/Projekte 11.320 5.139 17.078 31.000 48.000 


Zuweisungen 3.326 10.203 6.998 10.800 10.000 

Aufwendungen 101.465 101.629 120.232 134.700 152.700 



Kalkulatorische Zinsen 100 100 

Zuschussbedarf -94.706 -91.579 -103.333 -168.100 -157.800 




Kostendeckung 11,7% 15,4% 18,1% 7,4% 16,4% 

Zusschuss pro Einwohner 3,21 € 3,10 € 3,51 € 5,68 € 5,33 €

- 101 - 


THH1 




1114-07 Europa und Städtepartnerschaften 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 13.000 30.000 


31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 12.000 0 

9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 500 1.000 

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 500 1.000 














44311000 Bürobedarf 0 500- 500- 



44319000 Mitgliedsbeiträge 0 600- 600- 













38 - kalkulatorische Kosten 0 100- 100- 



42700000 versch. Begegnungen in Bühl / offizielle Delegationen, Neujahrsempfang,

- 102 - 


Zwetschgenfest, Beteiligung Landkreisprojekt bei Offerta, 

10 Jahre Partnerschaft mit Vilafranca (2012)- Feierlichkeiten in Bühl 2013 

42710000 Europäische Projekte: Jugendfreizeit (Anteil Partnerstädte); 

Fête de la musique 

43180000 Zuschüsse an Schulen und Vereine nach Zuschussrichtlinien der Stadt 

44310000 verschiedene Begegnungen in den Partnerstädten 

offizielle Delegationen (2013 geplant in Villefranche, Kalarasch, Schkeuditz), 

Videokonferenz in Kalarasch ( gem. Projekt mit Villefranche / Bühl) 

44319000 Mitgliedsbeiträge Recevin, Europaunion

- 103 - 


THH1 




AS1114 

Invest. Zentrale Funktionen 

Investitionsmaßnahmen 

Ein- / Auszahlungsarten 

EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 

bereitgestellt 

Gesamtkosten 

EUR 

I11148500400: Erwerb von Beweglichen Sachen 

- 

Auszahlungen Erwerb 

von bewegl. Sachverm. 

2 Alufahnenmasten für Stadtteil Neusatz 

0 0 0 1.500- 0 0 0 0 0

- 104 - 

1120 Datenverarbeitung 

Fachbereich 1 



Walter Kronimus 

Produkte 

11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice 

11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 

11.20.04 Betrieb und Anwendung von TUI-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen 

11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes 

Beschreibung 

Die Datenverarbeitung ist eine zentrale Service-Einrichtung der Stadtverwaltung mit folgenden Aufgaben: 

• Installation und Betreuung von Hard- und Software 

• Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Rechnersystemen 

• Betreuung des Datennetzes mit 20 Standorten (6 Rathäuser, 5 Ortsverwaltungen, Stadtbauhof, 

Bürgerhaus, Mediathek, Tourist-Information, Stadtgesch. Institut, BITZ, Feuerwehr, Sporthalle) 

• Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes 

• Berechtigungsverwaltung 

• Datensicherheit 

Ziele 

• Hohe Verfügbarkeit zentraler+dezentraler Systeme (entspr. Ergänzung/Verbesserung der Hard/Software) 

• Benutzerfreundliche EDV-Umgebung (Programme, Bildschirme, Mobiliar u.a.) 

• EDV als Motivation der MitarbeiterInnen 

• Bewältigung zunehmender Aufgaben ohne Personalverstärkung durch EDV-Einsatz 


• Fachbereiche und Dienststellen • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Mitarbeiter/innen • Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

- 105 - 

1120 Datenverarbeitung 

Fachbereich 1 



Walter Kronimus 


Erträge 

Erstattungen 15200 11.000 11.800 11.800 10.600 

Sonstige Einnahmen 53 

15.200 11.000 11.853 11.800 10.600 

Aufwendungen 


Sachaufwand 33.416 31.650 42.554 55.500 55.400 

Umlage Rechenzentr. 7.639 13.226 12.230 9.000 9.000 

Abschreibungen 53.186 32.961 16.288 26.600 16.400 

257.455 244.132 241.439 263.300 274.300 


Erträge Verrechnungen, Umlagen 265.916 253.546 249.147 265.000 284.500 


Kalkulatorische Zinsen 3.906 2.352 1.859 1.900 1.900 


Beschaffungen 8.979 9.790 22.388 30.000 50.000 



PC- Arbeitsplätze 287 285 288 290 290 

Kosten je PC- Arbeitsplatz 980 € 928 € 906 € 954 € 1.018 € 

PC-Arbeitsplätze 

268 273 275 280 282 282 287 285 288 290 290 

Kostenentwicklung in T € 

18,3 

46,4 

11,3 

27,3 

76,7 

42,7 

19,4 

4,9 

67,8 

38,6 

18,9 

44,2 43,3 

17,8 16,0 

23,3 

46,3 

19,1 

9,3 

29,0 

57,1 

19,8 

7,6 

33,4 

32,8 

20,9 

37,5 

18,1 

17,7 

12,2 

42,5 

28,5 

11,6 

9,0 

55,5 

18,9 

9,0 

55,4 

30,9 

28,7 

25,3 

156,8 

163,2 166,9 170,0 172,2 

193,5 

113,8 117,7 118,6 116,5 

118,9 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Plan 2013 

Personalausgaben Sachaufwand Umlage Rechenzentrum 

Innere Verrechnungen Abschreibungen, Verzinsung

- 106 - 


THH1 



1120 Organisation und EDV 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

















44311000 Bürobedarf 0 400- 400- 



















42350000 Miete zentrales EDV-System

- 107 - 


AS1120 

Invest. Organisation u. EDV 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I11208700000: Beschaffungen Datenverarbeitung 

- 



0 0 30.000- 50.000- 0 70.000- 70.000- 70.000- 0 

Ersatzbeschaffungen für defekte Geräte und Zubehör

- 108 - 


Fachbereich 1 



Anna Meixel 

Produkte 

11.21.01 Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung 11.21.05 Bezügeabrechnung 

11.21.02 Personalbetreuung 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen 

11.21.03 Ausbildung 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

11.21.04 Fort- und Weiterbildung 

Beschreibung 

• Personalwirtschaft (Personalentwicklung, Personalbedarfsplanung, Personalrequirierung, usw.) 

• Personalangelegenheiten der Mitarbeiter/innen (z.B. Einstellung, Ernennung, Beförderung, Versetzung, Entlassung) 

• Bearbeiten von Personalvorgängen 

• Beratung der Fachbereiche und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen 

sowie Konfliktmanagement und Personalführung (Personalbetreuung) 

• Berechnung und Anweisung der Bezüge, Reisekostenabrechnung 

• leistungsorientierte Bezahlung 

• Entwicklung, Ausstattung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen 

• Aufstellung des Stellenplans, Stellenbedarfsermittlung, Personalkostenhochrechnung, Stellenbewertung 

• Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin 

• Unterstüzung, Beratung und Information des Arbeitgebers beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch 

Betriebsarzt und Sicherheitsfachkraft 

• Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- u. amtsärtzlichen Tätigkeiten 

• Bearbeiten von grundsätzlichen Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit sowie 

Beratung der einzelnen Bereiche 

• Betriebssport, Pflege der Betriebsgemeinschaft 

Die Personalsachbearbeitung und die Bezügeabrechnung erfolgen für Stadt Bühl, Bühler Sportstätten GmbH, 

Bühler Innovations- und TechnologieZentrum GmbH, Zweckverband Hochwasserschutz "Bühl und Umgebung", Naturschutzstiftung 

"Waldhägenich" sowie für die Gemeinde Ottersweier im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. 

Ausbildung 

• Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, 

Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.) 

• Durchführung der Ausbildung, insbes. Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichspezif. Ausbildungen 

Interne Fortbildung 

• Ermitteln des Fort- und Weiterbildungsbedarfs 

• Planung, Konzeption und Organisation 

• Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen 

• Konzeption und Durchführung fachspezifischer Schulungen 

Ziele 

• Sicherstellung einer umfassenden und ordnungsgemäßen Rechts- und Tarifanwendung 

• Risikofrüherkennung sowie Überwachung und Schadensabwehr (Ausschluss bzw. Minimierung finanzieller 

Haftungsrisiken wie z.B. aus dem Bereich Sozialversicherung, Lohnsteuer usw.) 

• Betreuung des Personals von der Einstellung bis zum Austritt 

• Ausschöpfung und Erweiterung der Potenziale des vorhandenen Mitarbeiterstammes 

• Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine 

leistungsfähige Verwaltung 

• Vermittlung der notwendigen Fachkompetenz 

• Entwickeln und Fördern der Methoden- und Sozialkompetenz der Nachwuchskräfte 

• Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen 

• aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/innen 

• Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 


• Gemeinderat, Verwaltungsführung, • Bundes- u. Landesbeamtengesetz, Beamtenstatusgesetz 

• Mitarbeiter/innen • Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Dienstvereinbarungen 

• Fachbereiche und Dienststellen, Eigenbetriebe • Betriebsverfassungsgesetz 

• Personalvertretung • Arbeitssicherheitgesetz, Unfallverhütungsvorschriften 

• Personalvertretungsgesetz 

• Beschlussfassung Gemeinderat

- 109 - 


Fachbereich 1 



Anna Meixel 


Zuweisungen 9.532 42.092 14.600 32.600 

Mieten 16.600 16.600 

Erstattungen 31.800 19.824 1.085 80.600 88.800 

Sonstige Einnahmen 74 - 100 - 

Erträge 31.800 29.430 43.177 111.900 138.000 


Sachaufwand 37.570 56.884 68.846 128.400 146.900 


Aufwendungen 345.729 489.254 552.559 696.300 769.200 




Kalkulatorische Zinsen 600 600 


Beschaffungen 318 4.227 6.463 - - 



zu betreuende Personalfälle 620 676 684 683 743 

- Stadt Bühl 620 625 630 627 624 

- davon ehrenamtlich Tätige 79 84 83 83 

- Bühler Sportstätten GmbH 33 36 37 37 

- ZV Hochwasserschutz 12 12 13 13 

- IKZ Ottersweier - - - 62 

- BITZ 5 5 5 6 

- Naturschutzstiftung Waldhägenich 1 1 1 1 

Bezügeabrechnungen 7.301 7.324 8.281 8.281 8.628 

Interne Fortbildung 

- Anzahl Veranstaltungen 27 30 22 28 

- Teilnehmer 238 377 159 ca. 200 

Kosten je betreuter Personalfall 589 € 774 € 857 € 1.061 € 1.175 € 


in T € 

ab 2012 einschl. Sachausgaben 

Betriebsgemeinschaft 

(z.B. arbeitsmedizin. Betreuung) 

99,5 

146,9 

128,4 

53,9 

58,3 

64,8 

68,0 

67,7 

61,6 

54,6 

56,9 

54,6 

429,6 

394,3 415,4 419,7 401,9 372,0 393,5 

447,8 

350,3 

564,4 

618,8 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalausgaben Sachaufwand Innere Verrechnungen

- 110 - 


THH1 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 14.600 32.600 











9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 100 0 

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 100 0 











42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 400- 1.500- 



44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 0 400- 4.000- 



44311000 Bürobedarf 0 9.500- 3.000- 











35 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 27.900- 103.400-

- 111 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 










31400000 Erstattungen Altersteilzeit 

34110000 Entgelte Mitarbeiterstellplätze Tiefgarage 

42310000 Kosten Stellplätze Tiefgarage 34.000 € 

42620000 Einführung DVV Personal 5.000 € 

Lehrgänge Auszubildende 3.000 € 

Internes Fortbildungsprogramm 10.000 € 

Schulung Führungskräfte (Stadt Bühl 2016) 10.000 € 

42690000 Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische 

Betreuung 26.000 € 

Betriebssport 1.100 € 

44294000 Stellenbewertung und Mediationsverfahren

- 112 - 


Fachbereich 2 

Finanzen, Liegenschaften 



Produkte 

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 

11.22.02 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 

11.22.03 Verwaltung von Treuhand- und Sondervermögen 

11.22.04 Konzessionsverträge und -abgaben 

11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 

Beschreibung 

Finanz-Controlling, Betriebswirtschaftliche Steuerung 

• Unterstützung der Verwaltungsführung in finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen und Grundsatzangelegenheiten 

• Vermögens- und Schuldenverwaltung (einschließlich Sondervermögen und Beteiligungen), Bürgschaften 

• Beteiligungsmanagement (Beteiligungsbericht, Eigenbetriebe, Zweckverb., komm. Gesellschaften, Geschäftsanteile) 

• Wirtschaftlichkeits- und Folgekostenberechnungen bei städtischen Maßnahmen, Finanzierungsmodelle 

• Abwicklung von Zuschussangelegenheiten, Berechnung von Finanzzuweisungen, kommunaler Finanzausgleich 

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung ,Haushaltsvollzug und Rechnungslegung 

• Aufstellung und Ausfertigung des städtischen Haushaltsplans 

• Haushaltsüberwachung, Vollzug und Steuerung des kommunalen Finanzwesens, Haushaltstechnik und Kontenpflege 

• Einrichtung, Organisation und Beratung dezentraler Anweisstellen, Systembetreuung und Berechtigungsverwaltung 

• Abschlussbuchungen, Aufstellung der Jahresrechnung und Erstellen des Rechenschaftsberichtes 

• Anlagenbuchhaltung und Vermögensrechnung 

• Erstellen der Steuererklärungen (z.B Ust-Anmeldungen), Bewertung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten 

Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling 

• Berechnung, Veranschlagung und Verbuchung kalkulatorischer Kosten und innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen 

• Aufbau und Koordination des Berichtswesens (Finanzberichte, Produktberichte, Abschlussberichte) 

Kassengeschäfte und Zahlungsvorgänge 

• Regelung zentraler Angelegenheiten im Kassen- und Rechnungswesen 

• Sicherung der Kassenliquidität 

• Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 

• Buchhaltung, Tagesabschluss, optische Belegarchivierung 

• Abwicklung von Geld- und Sachspenden 

Mahnwesen, Vollstreckung 

• Zwangsweise Einziehung von Forderungen (zentrale Vollstreckung eigener und fremder öffentlich-rechtlicher 

Forderungen sowie privatrechtlicher Forderungen) 

Ziele 

• Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Haushaltsführung 

• Ausbau des Berichtswesens und der Kosten- und Leistungsrechnung für die betriebswirtschaftliche Steuerung 

• Mittelfristige Entschuldung des Stadthaushaltes 

• Ordnungsgemäße und wirtschafltiche Führung aller Kassengeschäfte 

• Optimierung der Buchungsabläufe im Bereich der elektronischen Einnahme- und Ausgabeverbuchung 

• Optimierung des Schulden- und Zinsmanagements 

• Einsatz von "AWISO" zur verbesserten, zeitsparender Abwicklung von Mahn- und Vollstreckungsvorgängen 

• SEPA-Einführung (Einheitlicher Europäischer Zahlungsverkehrsraum) und Umstellung des Zahlungsverkehrs 

• Umstellung in Folge der Reform der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung (SAFE-Registrierung) 


• Gemeinderat, Verwaltungsführung • Gemeindeordnung, GemHVO, GemKVO 

• Mitarbeiter/innen • Abgabenordnung, KAG, Stiftungsgesetz 

• Fachbereiche und Dienststellen • Hauptsatzung, Haushaltssatzung 


• Beauftragung Verwaltungsführung

- 113 - 


Fachbereich 2 




Budget bis 2011 einschl. PC 1132 Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Zuweisungen 1.600 1.600 

Erstattungen 53.500 47.833 18.300 17.200 

Sonstige Erträge 2.095 499 1.394 100 100 

Erträge 2.095 53.999 49.227 20.000 18.900 


Sachaufwand 99.782 114.398 120.509 86.200 94.000 


Aufwendungen 923.632 917.360 996.820 858.500 742.800 







Kennzahlen bis 2011 einschl. PC 1132 2009 2010 2011 2012 2013 


Buchungsstellen (SAP-User) 45 44 46 51 50 

Barkassen 43 43 45 43 46 

Zahlungseingänge 34.260 27.000 35.000 36.000 40.000 

Zahlungsausgänge 2.452 2.500 5.000 6.000 7.000 

Kontobewegungen 36.712 30.000 40.000 42.000 47.000 

Mahnungen 6.000 6.400 6.400 6.600 6.600 

Vollstreckungsfälle 3.000 3.200 3.200 3.300 2.200 

Spendenbescheinigungen 110 100 150 100 120 

Kosten je Einwohner 33,37 € 33,44 € 36,04 € 31,30 € 29,59 € 

Durchschnittl. Zeitraum der Inanspruchnahme eines Kassenkredits 

365 Tage 

Bezahlter Zinssatz für Kassenkredite 0,90% - 1,25% 

Anteil der zur Beitreibung gegebenen Forderungen 

an den Gesamtforderungen 

20% 


in T € 

63,1 

101,4 

60,9 59,8 71,3 62,2 

83,0 76,0 87,5 89,9 

64,2 59,9 70,4 

94,1 99,8 114,4 

63,3 

120,5 

bis 2011 einschl. 

Abgabewesen 

(PC 1132) 

66,9 

86,2 

132,2 

94,0 

768,8 746,7 766,6 748,3 

763,1 

823,6 

823,9 802,9 

876,3 

758,8 

639,6 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


- 114 - 


THH1 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 1.600 1.600 

31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund 0 0 0 

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 0 

31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 0 0 0 


31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 0 200 200 

31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen 0 0 0 

4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0 0 0 

33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0 

33210000 Benutzungsgebühren 0 0 0 

33310000 Benutzungsentgelte 0 0 0 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 

34110000 Mieten und Pachten 0 0 0 

34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0 

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 0 0 



34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 0 0 




34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 0 


8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 


35610000 Bußgelder 0 0 0 

35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli 0 0 0 

35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. 0 0 0 










42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. 0 100- 5.000- 


16 - Transferaufwendungen 0 0 0 

43000000 Planung Transferaufwendungen 0 0 0

- 115 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 




44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0 0 0 

44294000 Rechts- und Beratungskosten 0 700- 700- 


44311000 Bürobedarf 0 4.500- 4.500- 




















31400000 Erstattung Altersteilzeit 

42620000 Schulungen Umstellung auf kommunale Doppik 

42910000 Umstellung Zahlungsverkehr nach SEPA (Single Euro Payments Area); 

neuer europäischer Überweisungsstandard

- 116 - 


Stabsstelle 

BM 


Elisabeth Beerens 

Produkte 

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsspitze 

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen 

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen 

11.23.04 Entscheidungen in Rechtssachen 

Beschreibung 

Steuerungsunterstützung 

• Beratung und Unterstützung der Bürgermeister und der gemeinderätlichen Gremien in wichtigen rechtlichen und 

rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung) 

• Wahrung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung, z.B. durch Vorgaben, Darstellung und Vermittlung 

rechtlicher Standards 

Rechtsberatung und Betreuung der Fachbereiche 

• mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und 

Entwurf von Rechtsvorschriften 

• Prozessführung für die Stadt und für Dritte, Rechtsbehelfsverfahren, Vertrags- und 

Vergleichsverhandlungen 

Entscheidungen in Rechtssachen 

• Stellen von Strafanträgen, Annahme und Ausschlagen von Erbschaften, Beauftragung von Rechtsanwälten 

• Mitwirkung bei Widerspruchsbehörden 

Ziele 

• Unterstützung der Verwaltungsleitung in rechtlichen Fragestellungen 

• Wahrung einer einheitlichen und rechtlich einwandfreien Verwaltungspraxis 


• Gemeinderat, Verwaltungsführung • Art. 20 Abs. 3 GG 

• Fachbereiche und Dienststellen • Bundes- und Landesgesetze 

• Verwaltungsgerichte, ordentliche Gerichtsbarkeit • Rechtsverordnungen, Ortsrecht 

• Rechts- und Fachaufsichtsbehörden 


Erträge 2.400 2.600 2.400 2.400 3.400 

Personalaufwand 55.068 55328 59.197 62.400 65.100 

Sachaufwand 1.401 1560 1.118 1.500 1.700 


Aufwendungen 56.794 57.201 60.395 64.200 66.900 

Ordentl. Ergebnis -54.394 -54.601 -57.995 -61.800 -63.500 

Ertäge Verrechn. 58.218 58843 62.236 65.100 80.700 

Aufwand Verrechn. 3.824 4242 4.241 3.300 17.200 





Anhängige Verfahren 26 26 28 20 

- Verwaltungsgericht 21 14 16 13 

- Verwaltungsgerichtshof 1 5 5 3 

- Amtsgericht 2 4 3 1 

- Landgericht 1 2 2 3 

- Bundesverwaltungsgericht 1 1 

- Arbeitsgericht 1 1

- 117 - 


THH1 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 







13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 600- 600- 





44311000 Bürobedarf 0 700- 700- 

















- 118 - 


Fachbereich 4 



G.-P. Schröter, E. Vandersee 

Produkte 

11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen 

einschließl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen 

11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von techn. Anlagen an und in Gebäuden, 

Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter 

Grundstücke (insb. Verwaltungs-, Wohn-, Gewerbegebäude -soweit nicht in anderen Produktbereichen) 

11.24.06 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen 

11.33.02 Kommunale Wertermittlung 

Beschreibung 

• Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild 

der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. 

technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen 

• Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen. 

• Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie 

z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen. 

• Erstellung fachtechnischer Gutachten (Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler 

Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investorenmodellen - Projekte Dritter, Fachliche Begutachtung von Hochbauten, 

die von der Stadt bezuschusst werden, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht) 

• Begehung u. Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener techn. Anlagen nach DIN 31051 

• Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude) 

• Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden 

• Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren 

• Aufbau eines IT-gestützten Gebäudemanagementsystems 

• Haushalts- und Rechnungswesen; Mittelcontrolling und Budgetüberwachung 

• Vergabe von Architekten- und Ingenieurverträgen 

• Vergabe der Bauarbeiten mit Submissionen, Vertragsrecht und Gewährleistungsmanagement 

• Energiemanagement mit Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. 

• Reinhaltung städtischer Gebäude und öffentl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards 

sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge 

• Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen sowie von Miet-, Pacht- u. Gestattungsverhältnissen 

• Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden 

• Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte 

• Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr (PC 1133), insbes. zur Minimierung 

des städtischen Finanzrisikos, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand. Bewerten von planerischen 

Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten. Stellungnahmen zu Fremdgutachten. 

• Bereitstellung , Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen und behindertengerechten Toilettenanlagen 

Ziele 

• Zurverfügungstellung von Gebäuden und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben 

• Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens (Wirtschaftlichkeitsziel) 

• Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele in Funktionalität, Form und Technik 

• Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse 

• Einhaltung der obersten Projektziele bzgl. Nutzung, Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten 

• Kundenzufriedenheit. Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge 

• Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Kommunalverwaltung in allen Nutzungsarten 

Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch, Vorbildfunktion der öffentlichen Hand) 

• Reinhaltung städtischer Gebäude mit den Zielen Werterhaltung, Einhaltung von Hygienestandards, Wirtschaftlichkeit und 

Kundenzufriedenheit 

• Zeitnahe Wertermittlungen u. Beratungen als Grundlage u. Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln 

• ausreichende Anzahl sowie saubere und hygienisch einwandfreie öffentliche Toilettenanlagen (an geeigneten Standorten) 

bereitstellen 




• Mieter und Pächter 

• Einwohner, Bevölkerung 

• Gäste, Touristen (bei öff. WC´s) 


• Beauftragung Verwaltungsführung und Diensstellen 

• Verträge

- 119 - 


Fachbereich 4 



G.-P. Schröter, E. Vandersee 


Zuweisungen 45.192 46.800 47.300 

Entgelte, Mieten 558.960 501.800 506.000 

Erstattungen 35.700 35.800 

Aktivierte Eigenleist. 70.000 70.000 

Sonstige Einnahmen 74.753 9.500 9.500 

Erlöse 678.905 663.800 668.600 

Personalausgaben 1.908.283 1.923.600 1.998.100 

Gebäudeunterhaltung 246.971 198.000 230.700 

Sachaufwand 780.924 844.500 898.600 

Abschreibungen 699.363 429.800 431.500 

Kosten 3.635.541 3.395.900 3.558.900 

Ordentl. Ergebnis -2.956.637 -2.732.100 -2.890.300 

Erträge Verrechn. 2.017.297 2.665.000 3.408.300 

Aufwand Verrechn. 649.306 845.500 801.000 

Kalkulat. Zinsen 653.922 466.800 417.300 

Zuschussbedarf -2.242.567 -1.379.400 -700.300 

Beschaffungen 8.382 10.000 10.800 

Baumaßnahmen 302.182 160.000 1.512.200 


Personalstellen 48,34 48,70 48,95 

betreute Gebäude 150 148 148 

Wohnungen 123 115 115 

Wohnfläche 8.135 m² 7.581 m² 7.581 m² 

Gewerberäume 20 9 9 

Gewerbefläche 1.503 m² 1.144 m² 1.144 m² 

Neu-/Umbauprojekte 36 22 22 

Gebäudereinigung 

Anzahl Gebäude 79 80 80 

zu reinigende Bodenfläche 72.253 72.435 72.435 

zu reinigende Glasfläche 42.028 42.147 42.147 

Kosten je Gebäude 30.661 € 31.812 € 32.278 € 


1.353,3 

in T€ 

429,8 

699,4 

845,5 

649,3 

509,1 

490,9 

486,6 

533,7 

669,2 

421,8 

559,6 

586,0 666,3 

780,9 844,5 

584,1 

603,0 696,5 627,1 671,6 

239,5 295,5 254,3 225,7 251,1 158,9 196,0 247,0 198,0 

431,5 

801,0 

898,6 

230,7 

1.771,8 1.824,1 1.896,9 1.845,5 1.823,8 1.881,6 1.896,7 1.908,3 1.923,6 1.998,1 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalausgaben Gebäudeunterhaltung Sachaufwand 

Innere Verrechnungen 

Abschreibungen, Kalk. Zinsen

- 120 - 


Fachbereich 4 


Kostenstellen 11240000 1124061+ 11240700 11240800 112409++ 11249+++ 

Hochbau und Öffentliche Energiemanagemenreinigungebäude 

Gebäude- 

Verwaltungs- 

Wohn- und 

Gebäudemanagement 

Toiletten/ 

Geschäftsge- 

Uhren 

bäude 

Kennzahlen 

ab 2013 


betreute Gebäude 150 

Anzahl Gebäude 7 

38,80 

80 15 

1,75 

64 

Kosten je Gebäude 5.383 € 

19.535 € 

78.707 € 18.233 € 

Budget 

Zuweisungen 100 5.200 3.500 38.500 

Entgelte, Mieten 500 - 1.500 504.000 

Erstattungen 30.500 5.000 300 

Aktivierte Eigenleist. 70.000 - - - 

Sonstige Einnahmen 9.500 - - - 

Erträge 110.600 0 0 5.200 10.000 542.800 

Personalaufwand 563.300 2.700 1.365.500 47.800 18.800 

Gebäudeunterhaltung - 2.000 92.700 136.000 

Gebäudebewirtschaftung - 5.000 - 207.000 262.000 

Sachaufwand 84.900 4.000 110.200 142.000 83.500 


Aufwendungen 662.500 12.700 2.700 1.490.800 689.600 700.600 

Ordentliches Ergebnis -551.900 -12.700 -2.700 -1.485.600 -679.600 -157.800 

Erträge Verrechnungen 696.800 1.557.600 1.153.900 0 

Aufwand Verrechnungen 144.000 42.700 200 70.000 332.200 211.900 

Kalkulatorische Zinsen 900 1.200 2.000 158.800 254.400 

Gesamtergebnis 0 -56.600 -2.900 0 -16.700 -624.100 

Beschaffungen (VmH) - 10.800 - - 

Baumaßnahmen - - 1.397.200 115.000

- 121 - 


THH1 



1124 Gebäudemanagement,Techn. Immob.manag. 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 46.800 47.300 



































44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. 0 1.400- 0 


44310000 Geschäftsaufwendungen 0 300- 1.300- 

44311000 Bürobedarf 0 7.100- 7.100- 


44313000 Fachliteratur, Zeitungen 0 0 2.000-

- 122 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 







38118000 Erträge aus int. Leist. Gebäudmanagement 0 1.275.800 696.800 

38118100 Erträge aus int. Leist. Gebäudreinigung 0 1.367.900 1.534.300 

38118200 Erträge aus int. Leist. Verwaltungsgebäu 0 0 1.153.900 














40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 1.379.400- 697.300- 

42110000 Verwaltungsgebäude allgemein 15.000 € 

Rathaus I: Renovierung Vorzimmer OB 15.000 € 

Austausch zugige Fenster 5.000 € 

Rathaus II: Reparatur/Wartung Nachtspeicheröfen 2.500 € 

Rathaus III: neue Bodenbeläge (2 Zimmer) 2.500 € 

Malerarbeiten (2 Zimmer, Fahrradkeller) 2.000 € 

Friedrichsbau: allgemein 1.500 € 

Erneuerung Gaswarnanlage 1.200 € 

Renovierung Vorraum Trausaal, Flur 1.000 € 

Rathaus Altschweier allgemein 3.000 € 

Rathaus Eisental allgemein 3.000 € 

Rathaus Neusatz allgemein 3.000 € 

Rathaus Vimbuch allgemein 3.000 € 

Küchenzeile DG 5.000 € 

Rathaus Weitenung allgemein 3.000 € 

Sanierung WC im UG 12.000 € 

Rathaus Moos: Bepflanzung 1.000 € 

Umbau Sparkassenfiliale 13.000 € 

Rathaus Oberbruch: Bepflanzung 1.000 € 

Öffentliche Toiletten: allgemein 2.000 € 

Wohn- und 

Geschäftsgebäude: allgemein 82.000 € 

Bergermühlsiedlung: Sanierung Nordgiebel 18.000 € 

Daimlerstraße 12: neue Fenster Westseite 4.000 € 

Dr.Georg-Schaeffl.: Reparatur Zaun 1.000 € 

Eichrodtstr. 5 Abdichtung Garage 1.000 € 

Eichrodtstr. 11 Überprüfung Giebel (Statik) 1.000 € 

Wohnhaus Erlenstr.: allgemein 9.000 € 

Malerarbeiten (Flure, Treppenhaus) 1.000 € 

Bodenbelagsarbeiten (Küche) 3.000 € 

Gartenstr. 8 Malerarbeiten (Treppenhaus) 1.000 € 

Oberamthofstr. 3 neue Dachrinne und Zaun 5.000 €

- 123 - 


Wohnanl. Oberamthof allgemein 2.000 € 

Otto-Stemmler-Str. 7 neue Fenster (Rest) 3.000 € 

Balzhofener Str. 27 neue Fenster Treppenhaus 5.000 € 

42210000 Beschilderung Umorganisation 7.000 € 

42310000 Miete Rathaus V 105.000 € 

Miete Rathaus VI 18.000 € 

Miete Wohnhaus Erlenstraße 36.000 € 

Miete Hindenburgstraße 1 18.000 € 

Sonstige Mieten (u.a. Stellplätze, Garagen) 5.800 € 

42720000 Softwarepflege: FM Tools, SAP Architecture, KVHB-Bau 10.100 € 

SIDOUN-Update 1.500 € 

SIRADOS Baudaten 600 € 

Schulung CAD 3.000 € 

42730000 Planungskosten Hochbau / Bestandspläne 35.000 € 

Prüfung elektr. Anlagen 5.000 € 

Betriebsaufwand Gebäudereinigung 45.000 € 

Glasreinigung 45.000 € 

Fremdkosten durch Sonderreinigung 10.000 € 

Fremdleistungen für Wohn-/Geschäftsgebäude 1.000 €

- 124 - 


THH1 



1124 Gebäudemanagement,Techn. Immob.manag. 

AS1124 

Invest. Grdst.u.Geb.management 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I11240200000: Verkaufserlöse Städtischer Gebäude 

+ 

Einzahlungen aus der 

Veräuß. von Sachverm. 

0 0 250.000 150.000 0 0 0 0 0 

I11244090000: Absetzung aktivierte Eigenleistungen 

- 

Auszahlungen für 

Baumaßnahmen 

150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 

I11244150000: Bürgersaal Vimbuch; Neubau 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 630.000- 

I11244195000: Sandbachstr. 2, Garagen f. Material 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 45.000- 

I11244200010: Rathaus I; Sanierung 

+ 

- 

Einzahlungen aus 

Investitionszuwend. 


Baumaßnahmen 

0 0 0 51.000 0 51.000 50.000 51.000 530.000 

10.000- 0 10.000- 100.000- 0 100.000- 100.000- 100.000- 1.260.000- 

Generalsanierung technische Einrichtungen (Elektro, Heizung, Sanitär, Datenverarbeitung, Telefon) 

I11244200020: Rathaus II; Sanierung 

+ 

- 




Baumaßnahmen 

60.000 0 60.000 615.000 0 360.000 40.000 0 1.075.000 

100.000- 0 100.000- 1.285.000- 0 1.100.000- 0 0 2.485.000- 

I11244200030: Rathaus III: Sanierung Dach, Fassade 

- 


Baumaßnahmen 

30.000- 0 30.000- 0 0 0 0 0 330.000- 

I11244200040: Rathaus IV; Sanierung (Dach) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 110.000- 

I11244200075: Friedrichsbau, Klimagerät neuer Trausaal 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 5.000- 

I11244220000: Rathaus Altschweier; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

Sanierung Dach, Fassade, Fenster und Innenräume 

0 0 0 0 0 170.000- 0 0 170.000-

- 125 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I11244240000: Rathaus Neusatz; Sanierung 

+ 



0 0 0 0 0 39.000 0 0 39.000 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 10.000- 0 130.000- 0 0 140.000- 

I11244250000: Rathaus Vimbuch; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 60.000- 

I11244290030: Daimlerstr. 12, Ausbau DG zu Wohnungen 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 77.000- 

I11244290200: Benderstr. 44; San. Fassade, Fenster 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 75.000- 0 0 0 0 75.000- 

I11244290310: Dr.Georg-Schaeffler-Str., Dach/Fassaden 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 40.000- 0 40.000- 40.000- 40.000- 200.000- 

I11244290910: Wohnanlage Oberamthof; San. Wohnunung 

- 


Baumaßnahmen 

15.000- 0 15.000- 0 0 0 0 0 15.000- 

I11244294000: Otto-Stemmler-Str. 7; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 47.000- 0 47.000- 

I11244294010: Otto-Stemmler-Str. 13; Sanierung 

+ 



0 0 0 0 0 0 30.000 0 30.000 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 92.200- 0 92.200- 

I11244294020: Alte Schule Neusatz; San.(Dach, Fassade) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 44.000- 0 0 44.000- 

I11244295000: Sandbachstr. 2; San.Fassade,Sonnenschutz 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 55.000- 

I11244295010: Bauhof Vimbuch; Vereinsräume 

- 


Baumaßnahmen 

5.000- 0 5.000- 0 0 0 0 0 5.000- 

I11244299000: Verwaltungsst. Oberbruch; San. Fassade 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 45.000-

- 126 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I11244829110: Steinstr. 12: Anschluss Nahwärmenetz 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 2.200- 0 2.200- 2.200- 2.200- 19.800- 

I11246290110: Steinstr. 12, Carports und Hoferneuerung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 42.000- 

I11248508000: Gebäudereinigung, Beschaffung Geräte 

- 



0 0 10.000- 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 0 

I11248580000: Beschaffungen für Verwaltungsstelle Moos 

- 



0 0 0 800- 0 0 0 0 0 

Flaschenkühlschrank

- 127 - 

1125 Technische Betriebe 

Fachbereich 5 



Alois Hechinger 

Produkte 

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltsleistungen auf Anforderung 

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten 

11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen 

11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten der Technischen Betriebe 

Beschreibung 

Durch den Regiebetrieb werden für alle Fachbereiche schwerpunktsmäßig folgende Aufgaben wahrgenommen: 

• Gemeindestraßen- und Feldwegeunterhaltung 

• Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen 

• Pflege und Unterhaltung von Wasserläufen 

• Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen, Durchführung von Bestattungen 

• Pflege und Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen 

• Unterhaltung von Straßen- und Verkehrseinrichtungen 

• Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen (Brunnen, Grillplätze) 

• Tätigkeiten bei kulturellen, sozialen und sportlichen Veranstaltungen 

• Gebäudeunterhaltung 

• Wartung und Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes 

Für diese Arbeiten werden Mitarbeiter, Fahrzeuge und Geräte vorgehalten und nach Bedarf und Priorität eingesetzt. 

Die anfallenden Kosten werden über innere Verrechnungen (Auftragsverwaltung) dargestellt. 

Ziele 

• wirtschaftliche, effiziente Serviceleistungen zur Unterstützung der Aufgabenwahrnehmung der Fachbereiche 

• eigenverantwortliche und selbständige, qualitative Ausführung der angeforderten Tätigkeiten 

• flexible, zeitnahe und rationelle Einsatzbereitschaft nach Bedarfszeitpunkten 

• Durchführung von Kostenanalysen 

• Kostendeckung 

• Organisatorische Zuordnung der Stadtteilbauhöfe zum Stadtbauhof 

• Neukonzeption für die Standorte 

• Erstellen einer Bestandsdatenbank für vom Bauhof zu unterhaltende Objekte 

• Erstellen eines Leistungskataloges 

• Neuerstellung der Aufgabenstruktur und Aufstellung eines Kennzahlensystems 


• Gemeinderat, Verwaltungsführung • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Fachbereiche und Dienststellen • Beauftragung Verwaltungsleitung 

• Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen

- 128 - 


Fachbereich 5 



Alois Hechinger 


Zuweisungen 23.952 24.784 34.637 12.000 12.000 

Erstattungen 128.130 133.388 132.456 130.900 140.000 

Aktivierte Eigenleist. 99.464 90.927 77.949 80.000 80.000 

Sonstige Erträge 11.643 12.955 3.930 10.000 10.000 

Erträge 263.189 262.054 248.972 232.900 242.000 

Personalaufwand 2.383.129 2.403.109 2.470.953 2.536.500 2.616.500 

Gebäudeunterhaltung 5.053 18.893 20.613 22.500 31.500 

Sachaufwand 356.719 446.724 456.258 485.600 558.000 


Aufwendungen 2.942.673 3.078.612 3.142.289 3.260.500 3.410.700 

Ordentl. Ergebnis -2.679.484 -2.816.558 -2.893.317 -3.027.600 -3.168.700 

Erträge Verrechn. 3.157.067 3.174.844 2.835.446 3.384.700 3.436.200 


Kalkul. Zinsen 159.514 126.409 108.525 108.100 95.000 

Gesamtergebnis 169.799 80.363 -322.226 0 0 


Baumaßnahmen 2.466 12.515 3.095 68.000 191.000 



- Verwaltung 3,5 3,5 3,5 3,5 3,23 

- Stadtbauhof 23,71 23,71 23,71 24,71 25,21 

- Stadtteilbauhöfe 10,16 10,16 10,16 8,66 8,66 

- Stadtgärtnerei 12,00 12,00 12,00 14,00 14,50 

verrechnete Arbeitsstunden 76.650 75.800 71.800 72.000 75.000 

Verrechnungssatz 36,00 € 35,00 € 35,00 € 38,00 € 38,00 € 

Kosten je Arbeitsstunde 42,41 € 44,28 € 47,45 € 50,24 € 49,04 € 


in T€ 

328,1 

169,5 

234,3 

316,2 

185,5 

290,4 

309,5 

212,0 

350,2 

318,9 332,2 

182,4 180,0 

382,9 

367,7 

339,1 

129,8 

372,0 

357,3 

148,3 

356,7 

336,3 

151,5 

446,7 

303,0 

155,8 

456,3 

324,0 

215,9 

485,6 

299,7 

204,7 

558,0 

1.875,8 1.895,8 1.942,6 

2.067,9 2.041,9 

2.189,8 

2.383,1 2.403,1 2.471,0 2.536,5 2.616,5 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Personalaufwand Sachaufwand Verrechnungen Abschreibung, Verzinsung

- 129 - 


THH1 



1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge 

1125-TB 

Technische Betriebe (Bauhof/Gärtnerei) 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 12.000 12.000 












42310000 Mieten und Pachten 0 700- 700- 

42320000 Leasing 0 90.000- 90.000- 













44311000 Bürobedarf 0 4.000- 4.000- 







38117000 Erträge aus int. Leist. Bauhof/Stadtgärt 0 3.384.700 3.436.200 





48118000 Leistungen Gebäudemanagement 0 15.600- 24.500-

- 130 - 


lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 





38 - kalkulatorische Kosten 0 108.100- 95.000- 




42110000 Technische Betriebe: allgemein 12.000 € 

Stadtbauhof: Telefon Aufzug 500 € 

Wartungspflege auf städt. Gebäuden 5.000 € 

neue Sonnenschutzlamellen 4.000 € 

Austausch undichte Dachrinne 10.000 € 

42210000 höhere Fremdkosten für Geräteunterhaltung wegen Wegfall Werkstattleiter 

42320000 Leasingraten für Unimogs 

42620000 allgemein 7.500 € 

Schulung Radladerfahrer 5.000 €

- 131 - 


THH1 



1125 Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge 

AS1125 

Invest. Technische Betriebe 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I11254100100: Bauhof Bühl; Neue Lagerhalle 

- 


Baumaßnahmen 

50.000- 0 50.000- 140.000- 0 0 0 0 190.000- 

I11254200000: Bauhof Bühl: bauliche Maßnahmen 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 10.000- 0 0 0 0 10.000- 

Küchenzeile 6.000 € 

Erweiterung Hochregallager 4.000 € 

I11254200001: Bauhof Bühl: Dachsanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 40.000- 

I11254250000: Bauhof Vimbuch: Dachsanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 50.000- 

I11254600000: Bauhof Bühl; Alarm u. Überwachungsanlage 

- 


Baumaßnahmen 

18.000- 0 18.000- 30.000- 0 0 0 0 48.000- 

I11256100000: Bauhof Bühl: neuer Lagerplatz 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 11.000- 0 0 0 0 11.000- 

I11258300000: Erwerb von Fahrzeugen 

- 



1 Radbagger 150.000 € 

2 Kastenwagen 40.000 € 

1 Pritschenfahrzeug mit Kippvorrichtung 50.000 € 

1 Aufsitzrasenmäher 22.000 € 

1 Gabelstapler 35.000 € 

I11258400000: Anschaffung technische Geräte 

- 



0 0 100.000- 297.000- 0 100.000- 100.000- 100.000- 0 

0 0 4.000- 5.000- 0 5.000- 5.000- 5.000- 0 


- 



2 Schwerlastböden für Stadtzelte 

0 0 0 12.000- 0 0 0 0 0

- 132 - 


Fachbereich 1 




Produkte 

11.26.01 Zentraler Einkauf 

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste 

11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen 

11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Funkangelegenheiten 

11.26.05 Dienstleistungen der Statistik 

Beschreibung 

• Organisation der Stadtverwaltung Bühl, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung inklusive Zuständigkeitsordnung, 

• Schriftgutverwaltung, Registratur 

• Zentraler Einkauf/Leasing von Büroeinrichtungen, Büromaschinen, Büromaterial, Fahrzeugen 

• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen, Ehrungen einschließlich Wahrnehmung von 

Repräsentationsaufgaben, z.B. vorweihnachtliche Seniorenfeiern, städtischer Neujahrsempfang 

• Betrieb und Unterhaltung von Telekommunikationsanlagen, Bereitstellung von Telefonanschlüssen und Mobiltelefonen 

• Zentraler Posteingang und -ausgang, Boten- und Zustelldienste 

• Erstellen von Druckwerken, Broschüren, Vervielfältigungen usw. 

• Hausverwaltung für die Verwaltungsgebäude 

• Telefonzentrale der Stadtverwaltung Bühl 

• Verleih beweglicher Sachen 

• Sonstige zentrale Dienste und Verwaltungsangelegenheiten 

Ziele 

• Ständige Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung im Sinne des Kommunalrechts 

• Weiterentwicklung der Modernisierung der Verwaltung inklusive der Verbesserung der internen Abläufe 

• Optimale Ergebnisse im Beschaffungsbereich unter Beachtung möglicher Einsparpotenziale 


• Fachbereiche und Dienststellen • Beauftragung Verwaltungsleitung 

• Öffentlichkeit • Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen 

• Vergaberechtliche Bestimmungen 


Zuweisungen - - 14.100 5.900 

Entgelte, Gebühren 4.991 6.084 400 400 

Erstattungen 4.300 4.200 4.200 6.100 

Sonstige Erträge - 4.757 2.500 2.500 

Erträge 9.291 15.041 21.200 14.900 

Personalausgaben 566.284 573.851 490.600 450.100 

Sachaufwand 144.571 154.111 139.200 133.700 

Abschreibungen 959 823 13.300 13.300 

Aufwendungen 711.814 728.785 643.100 597.100 

Ordentl. Ergebnis -702.523 -713.744 -621.900 -582.200 

Erträge Verrechnungen, Umlagen 185.107 175.041 675.700 649.400 

Aufwand Verrechnungen, Umlagen 99.470 92.147 74.700 88.100 

Kalkulatorische Zinsen 68 42 2.100 2.100 

Gesamtergebnis -616.954 -630.892 -23.000 -23.000 

Beschaffungen 27.374 5.532 30.000 50.000

- 133 - 


Fachbereich 1 






Nebenstellen der zentralen Telefonanlage 264 266 268 266 266 

Telefonkosten je Einheit 0,02 € 

Weitere Telefonanschlüsse 82 84 84 84 85 

Handys 77 76 76 75 75 

Anzahl Ausgangspost 109.471 111.977 92.002 94.300 94.300 

Anzahl Eingangspost 66.000 69.000 66.000 65.000 65.000 

Kosten je Briefsendung 0,75 € 

Kopien Hausdruckerei 671.127 690.993 645.845 645.845 645.845 

Kosten je einfarbige Kopie 0,02 € 

Farbkopien Hausdruckerei 45.155 99.217 81.063 81.063 81063 

Kosten je mehrfarbige Kopie 0,10 € 

Gesamtkosten je Einwohner 27,46 € 27,91 € 24,25 € 23,15 € 

Aufwand für Büromaterial 11.315 € 

Anzahl Stunden pro Woche, in denen der zentrale Einkauf zur Verfügung steht: 

30 Std. 

Anzahl Stunden pro Woche, in denen Güter beim Zentrallager abgeholt werden können: 

30 Std. 

Anzahl Dienststellen, die ihr Post selbst abholen und bringen: 6 


in T € 

103,3 

89,3 

99,9 

150,2 

160,4 

180,1 

99,9 

183,9 

94,0 

92,1 

81,0 82,5 

168,0 154,1 

165,9 145,3 

93,8 

169,9 

74,7 

88,1 

139,2 

133,7 

579,3 549,8 568,5 

617,4 

568,2 

530,6 

541,6 

573,9 594,4 

490,6 

450,1 


Personalausgaben Sachaufwand Innere Verrechnungen

- 134 - 


THH1 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 14.100 5.900 




33210000 Benutzungsgebühren 0 100 100 













42320000 Leasing 0 20.000- 20.000- 





42700000 Veranstaltungsaufwand 0 8.100- 0 


42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 400- 400- 






44311000 Bürobedarf 0 11.200- 11.200- 










38111000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 644.700 618.400

- 135 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 













44294000 Telekommunikationsberater

- 136 - 


THH1 




AS1126 

Invest. Zentr.Dienstleistungen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I11268300000: Fahrzeuge, Ersatzbeschaffungen 

- 



0 0 0 20.000- 0 0 0 0 0 


- 



Ersatzbeschaffungen für defektes Mobiliar 

0 0 30.000- 35.000- 0 30.000- 30.000- 36.700- 0

- 137 - 


Stabsstelle 

OB 


Wolfgang Mark 

Produkte 

11.30.01 Redaktion des Amtsblatts 

11.30.02 Internetangebot 

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen 

11.30.05 Pressearbeit 

28.10.03 Kulturinformationen 

Beschreibung 

Pressearbeit 

• Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen und Vorbereitung von Pressekonferenzen 

• Verfassen von Pressemitteilungen (rd. 800/Jahr); Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel) 

• Fotoarbeiten; Fotoarchiv (digital) 

Redaktion und Layout der Bühler Stadtnachrichten (amtliches Mitteilungsblatt) 

• Recherche, Erarbeiten und Verfassen von Berichten; Fotoarbeiten; Koordination der Beiträge mit den Fachbereichen, 

Eigenbetrieben usw.; Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen; Redigieren von Berichten der Vereine; 

Koordination mit den Stadtteilen; Layout der Gesamtausgabe (rund 30 Seiten); Erstellen der Druckdatei 

Internetauftritt der Stadt (www.buehl.de) 

• Redaktion und Aktualisierung des kommunalen Internetauftritts sowie Bereitstellung der Online-Bürgerdienste 

Stadt- und Citymarketing 

• Herausgabe von Printmedien (Neubürgerbroschüre, Einwohnerbuch,Veranstaltungskalender) 

• Überwachung und Weiterentwicklung des CI (Corporate Identity); Beratung, Konzept und Gestaltung von Anzeigen 

• Layout von Flyern, Plakaten, Einladungskarten; Ausschreibungen und Druckvergabe; Mitarbeit in der 

Innenstadt-Gemeinschaft Bühl InAktion (30 % Freistellung als Geschäftsführer von Bühl InAktion) 

• Redaktion Heimatbrief 

Ziele 

• Unterrichtung der Einwohner über bedeutsame kommunale Themen und Veranstaltungen 


• Öffentlichkeit, Bevölkerung 

• Tageszeitungen, Presse, Medien 



• Pressegesetz, Gemeindeordnung 


• Beauftragung Verwaltungsführung 

• Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen

- 138 - 


Stabsstelle 

OB 


Wolfgang Mark 


Entgelte 10.093 10.405 8.995 400 


Erstattungen 4.800 4.800 6.750 5.000 3.500 

Erträge 16.828 20.185 19.993 7.200 14.400 


Weihnachtsmarkt (künftig bei PC 5750) 27.380 26.505 29.403 *) 

Sachaufwand 71.316 83.871 112.173 68.800 64.900 


Aufwendungen 363.669 390.123 465.042 341.100 304.000 




Kalkulatorische Zinsen 1.300 1.300 





Pressekonferenzen 20 13 24 25 

Pressemitteilungen 814 820 871 748 

Abonennten Stadtnachrichten 4.460 4.460 

Zugriffe auf Homepage ca. 200.000 185.920 

erstelle Bilder für Archiv 2.920 4.000 7.770 3.679 



37,4 

49,8 

41,0 

58,8 

66,3 

95,4 

31,2 

74,6 

109,7 

29,0 

66,5 

79,6 

76,2 

51,5 

86,3 

38,4 

52,2 

71,3 

27,4 

72,2 

78,7 

26,0 

66,0 

112,2 

29,4 

56,6 

68,8 

99,8 

64,9 

231,4 245,6 

280,5 280,1 276,3 261,5 265,0 269,8 

323,5 

264,0 

230,8 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Weihnachtsmarkt Sachaufwand Innere Verrechnungen

- 139 - 


THH1 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 0 10.500 

31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich 0 0 10.500 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.000 400 

34210000 Erträge aus Verkauf 0 2.000 400 










42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 1.500- 0 

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 1.200- 500- 

42310000 Mieten und Pachten 0 0 1.500- 



42700000 Veranstaltungsaufwand 0 600- 600- 







44311000 Bürobedarf 0 3.800- 3.800- 




44319000 Mitgliedsbeiträge 0 100- 0 











48118200 Leistungen Verwaltungsgebäude 0 0 15.900-

- 140 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen 0 1.100- 600- 





42310000 Nutzungsentgelt für Werbeflächen (Vertrag) 

42730000 Druck Bühler Heimatbrief 8.000 € 

Druck Heimatbrief Weitenung 5.000 €

- 141 - 


Fachbereich 2 



Michael Burkart 

Produkte 

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 

11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 

11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern 

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen für Produkt 54.10.01 

Durchführung der Globalberechnung und Gebührenveranlagung sowie 

Erhebung von Entwässerungsbeiträgen für Produkt 53.80.01 

Beschreibung 

Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern, Gebühren und Beiträge 

• Festsetzung und Erebung von kommunalen Steuern, Gebühren, Entgelten und KAG-Beiträgen 

• Durchführung von Gebührenkalkulationen zusammen mit dem zuständigen Fachamt 

• Erstellung kommunaler Abgabensatzungen zusammen mit dem Justiziariat und den zuständigen Fachämtern 

• Durchführung Globalberechnung und Abwassergebührenkalkulation 

• Erstellen von Wirtschaftsplan und Jahresrechnung sowie Erledigung der Buchführung für den Eigenbetrieb 

Abwasserbeseitigung 

• Bearbeitung von Stundungs-, Aussetzungs- und Erlass- und Erstattungsanträgen 

Ziele 

• Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts 

• Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Abgabenerhebung bzw. Festsetzung auch im Hinblick auf 

Abgabengerechtigkeit 


• Gemeinderat, Verwaltungsführung • Gewerbe- und Grundsteuergesetz, Abgabenordnung 

• Fachbereiche und Dienststellen • Kommunale Steuer- und Gebührensatzungen 

• Steuer- und Abgabenpflichtige • Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg 

• Beschlüsse des Gemeinderats 

Budget bis 2011 unter PC 1120 Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Entgelte 300 100 

Erstattungen 31.400 42.100 

Erträge 31.700 42.200 

Personalaufwand 190.600 181.800 



Aufwendungen 219.600 211.600 

Ordentliches Ergebnis -187.900 -169.400 

Erträge Umlagen, Verrechnungen 204.700 199.700 

Aufwand Umlagen, Verrechnungen 16.500 30.000 


Gesamtergebnis 0 0 

Beschaffungen - -

- 142 - 


Fachbereich 2 



Michael Burkart 

Kennzahlen bis 2011 unter PC 1120 2009 2010 2011 2012 2013 


Grundsteuerobjekte 16.000 16.812 16.826 16.903 

Grundsteuerzahler 11.791 12.715 12.757 

Gewerbesteuerpflichtige Betriebe 1.001 1.061 1.064 1.097 1.130 

Gewerbesteuerzahler 584 606 574 

Anzahl der Hundehaltungen 1.207 1.240 1.215 

Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit 120 120 124 

Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit 4 3 3 

Wochenmarktbeschicker 32 32 35 

Bescheide Erschließungsbeitrag 56 41 20 11 15 

Bescheide Abwasserbeitrag 28 25 25 32 30 

Kosten je EW 7,99 € 8,17 € 

Steuerpflichtige Betriebe 

1.061 

1.064 

1.097 

1.130 

1.001 


in T € 

16,5 30,0 

27,7 

28,5 

190,6 

181,8 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


- 143 - 


THH1 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



















44311000 Bürobedarf 0 1.500- 1.500- 





















- 144 - 

1133 Grundstücksmanagement 

Fachbereich 2 



Bernd Übelin 

Produkte 

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung sowie Verwaltung von Erbbaurechten 

11.33.02 Kommunale Wertermittlung 

11.33.03 Verwaltung bebauter Grundstücke, soweit nicht andere beauftragt sind 

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer 

Beschreibung 

• Grundstücksverkehr (Verhandlungsführungen, Durchführung und Abwicklung von Grundstückgeschäften) 

• Erbbaurecht (Verhandlungsführungen, Bestellung, Beendigung) 

• Freiwillige Bodenordnung, Vermessungen, Flurbereinigungen (PC 5111) 

• Sonstige Vertragsverhältnisse zu Grundstücken und Rechten 

• Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht-, Miet-, Gestattungs- oder sonstigen Nutzungsverträgen 

• Ausübung / Verzicht des Vorkaufsrechts für die Stadt 

• Wertermittlungen zum Grundstücksverkehr und Bestand 

• Versicherungswesen 

• Geschäftsstelle Wald-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss (PC 1111) 

• Verwaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, soweit nicht andere zuständig auch von bebauten 

Grundstücken, sowie von Rechten 

• Finanzielle und rechtliche Bewirtschaftung von stadteigenen und angemieteten Grundstücken 

• Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises 

• Veranlassung von Pflegemaßnahmen 

• Verwaltung der städtischen Eigenjagdbezirke und des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes der Jagdgenossenschaft 

• Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft, Abschluss von Jagdpachtverträgen, Ausgabe von Jagderlaubnissen 

• Wildschadenregulierungen 

• Fischerei- und Weideangelegenheiten: Verwaltung der städt. Fischereirechte, Abschluss von Fischereipachtverträgen 

Ziele 

• Zur Verfügungstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen vor allem durch Erwerb 

für Aufgaben im Interesse der Stadt, für andere öffentliche Aufgabenträger (Bund/Land) oder Private 

• Bereitstellung und Zuführung von Grundstücken und Erwerbsflächen für Projekte oder öffentliche Zwecke 

• Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (insbesondere Gewerbe- und Wohnbauplätze) 

• Erhalt von Rechten am Grundeigentum Dritter für Zwecke der Stadt (z.B. Leitungsrechte, Flächennutzungsrechte etc.) 

• Gewährung von Rechten zugunsten Dritter an städt. Grundstücken (z.B. Leitungsrechte, Baulasten, Dienstbarkeiten etc.) 

• Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften und sonstigen Vertragsabschlüssen ergebenden Rechte 

und Pflichten 

• Vermögensoptimierung 

• Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem Grundeigentum selbst und aus den bestehenden Verträgen 

• Nutzung der Jagd- und Fischereiausübungsrechte insbesondere durch Verpachtung 

Zielgruppe 

Grundlagen 

• Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Pächter und Verpächter, Vertragspartner • Beauftragung Verwaltungsleitung 

• Fachbereiche und Dienststellen • Beauftragung Fachbereiche und Dienststellen 

• Bürger und Grundstückseigentümer • diverse Gesetze und Verordnungen 

• andere Behörden (RP, LRA, Forstamt, Gemeinden) • Verträge 

• Notar, Rechtspfleger 

• Bauherren, Geldinstitute 

• Firmen, Geschäftsführer 

• Jäger, Angler, Jagdgenossen, Landwirte 

• Vereine

- 145 - 


Fachbereich 2 



Bernd Übelin 


Zuweisungen 5.056 4.300 18.600 

Entgelte, Gebühren 3.950 4.845 5.880 4.000 4.000 

Mieten und Pachten 135.683 147.869 152.458 142600 142.600 

Sonstige Erträge 15.140 19.149 22.088 900 1.100 

Erträge 154.773 171.863 185.482 151.800 166.300 


Sachaufwand 72.311 85.072 85.349 113.700 118.800 


Aufwendungen 357.142 376.236 395.825 466.700 469.400 






Erwerb Grundstücke 345.925 373.823 276.240 500.000 600.000 

Umbau, Verbesserung 17.498 - 30.000 20.000 

Beschaffungen 625 1.483 1.380 - - 



Gesamtgemarkung in ha 7.321 ha 7.321 ha 7.321 ha 

Zahl städt. Grundstücke ca. 3.850 ca. 3.850 ca. 3.850 

Gesamtfläche 

ca. 2.947 ha ca. 2.947 ha ca. 2.947 ha 

Notarielle Urkunden 65 70 83 71 95 

Kaufverträge + Tauschverträge 45 32 47 52 70 

Verkäufe 20 38 36 19 25 

Zahl ge-/verkaufte Grundstücke 110 79 100 

Ausstellung Vorkaufsrechtsverzichte 242 232 282 245 250 

Erbbaurechte 20 20 20 20 

Sonstige Nutzungsverträge 

- Jagdreviere 20 20 20 23 23 

- Fischereipachten 28 28 28 28 28 

- Offizielle Vorverfahren für Wildschadensersatz 25 30 

Zahl der an Kommunalversicherer gemeldeten Schadensfälle 53 55 

Landwirtschafts-Pachtverträge ca. 300 ca. 300 ca. 300 

- Ackerfläche ca. 330 ha ca. 330 ha ca. 330 ha 

- Wiesenfläche ca. 290 ha ca. 290 ha ca. 290 ha 

Kosten je Grundstück 112 € 117 € 122 € 166 € 164 € 


in T € 

71,0 59,9 

78,9 73,0 

63,8 

111,6 

68,3 

64,9 

60,0 

53,4 

73,5 

60,8 

66,8 72,3 

72,4 

85,1 

72,6 

113,7 

171,4 160,1 

113,7 118,8 

304,6 306,5 310,5 332,3 304,0 267,2 

284,8 292,0 

344,8 344,8 342,4 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Sachaufwand Innere Verrechnungen

- 146 - 


THH1 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 4.300 18.600 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 600 800 

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen 0 0 800 

34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr. 0 600 0 


















44311000 Bürobedarf 0 2.800- 2.800- 















- 147 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 








42730000 zusätzlicher Aufwand für Vermessungen Gewerbegebiet Oberbruch 

44294000 allgemein 2.500 € 

Grundstücksuntersuchungen (Altlasten) 4.500 €

- 148 - 


THH1 




AS1133 

Invest. Grdst.verkäufe,-verwaltung 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I11330100000: Verkaufserlöse Städtischer Grundstücke 

+ 



0 0 870.000 900.000 0 1.000.000 1.000.000 800.000 0 

I11333100000: Erwerb Grundstücke 

- 


Grundst. u. Gebäude 

0 0 1.000.000- 600.000- 0 500.000- 480.000- 490.000- 0 

I11334200000: Maßnahmen auf städt. Grundvermögen 

- 


Baumaßnahmen 

30.000- 0 30.000- 20.000- 0 0 0 0 50.000-

- 149 - 




Öffentliche Sicherheit 

1210 Statistik und Wahlen 

1220 Ordnungswesen 

1221 Verkehrswesen 

1222 Einwohnerwesen 

1223 Personenstandswesen 

1224 Kommunales Grundbuchwesen 

1225 Sozialversicherung 

1260 Brandschutz 

1280 Katastrophenschutz

- 150 -

- 151 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 





44311000 Bürobedarf 0 26.700- 26.200- 


44313000 Fachliteratur, Zeitungen 0 0 600- 







44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 400- 400- 

















39 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 1.165.300- 1.121.300- 


- 152 - 


THH2 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 905.400 952.500 




0 1.798.500- 1.977.700- 


9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 4.700 63.000 

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 12.000- 293.200- 


14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 10.000- 0 

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 61.800- 419.200- 




-bedarf 

0 57.100- 356.200- 

0 1.855.600- 2.333.900-

- 153 - 


Fachbereich 1 




Produkte 

12.10.01 Staatliche Statistiken 

12.10.02 Kommunale Statistiken / Statistisches Informationssystem 

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen 

Beschreibung 

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen aller Art 

sowie Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden und Volksabstimmungen 

Im Jahr 2013 finden Bundestagswahlen statt. 

Ziele 

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahlen 


• Bund, Land • Landes- und Bundesstatistikgesetz 

• Gemeinderat, Ortschaftsrat • Landes- und Bundeswahlgesetz 

• Verwaltungsführung • Europawahlgesetz 

• Öffentlichkeit • Gemeindeordnung 

• Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung 




Erträge 32.302 1.536 20.079 0 15.000 


Sachaufwand 57.063 9.967 48.835 10.300 24.100 

Aufwendungen 62.686 14.239 52.437 15.500 29.600 


Aufwand Verrechnungen, Umlagen 15.028 709 11.535 16.800 13.900 





Wahlbezirke 25 25 25 25 25 

Wahlberechtigte 

- Europawahl 21.378 

- Bundestagswahl 21.367 

- Landtagswahl 21.357 

- Kommunalwahlen 21.945 

- Oberbürgermeister 22.097 

- Volksabstimmung 21.455 

Gesamtkosten je Einwohner 2,64 € 0,51 € 2,18 € 1,09 € 1,47 €

- 154 - 


THH2 


12 Bürgerservice und Öffentliche Sicherheit 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 15.000 

34800000 Erstattungen vom Bund 0 0 15.000 

10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 15.000 




42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 0 200- 1.000- 


42720000 Aufwendungen für EDV 0 500- 500- 


44311000 Bürobedarf 0 500- 500- 








48110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 700- 2.700- 



48118200 Leistungen Verwaltungsgebäude 0 0 200- 





Durchführung der Bundestagswahl 2013

- 155 - 


Fachbereich 1 




Produkte 

12.20.01 Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren 

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen 

12.20.04 Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte 

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 

12.20.06 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 

12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 

Beschreibung 

Das Aufgabenspektrum des Ordnungsbereichs ist sehr vielfältig. Es reicht von der Allzuständigkeit der Ortspolizeibehörde 

bis hin zu einem breiten Aufgabenbereich als untere Verwaltungbehörde in den Bereichen Ausländer, Verkehr und 

teilweise Gewerbe für Bühl und Ottersweier mit ca. 36.000 Einwohnern. 

• Ausländerbehörde für den Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Bühl und Ottersweier, Asylwesen (nur noch 

Anschlussunterbringung nach abgeschlossenem Verfahren und ausländerrechtlicher Betreuung) 

• Unterbringung und Betreuung von Obdachlosen, Vermeidung der Obdachlosigkeit in Zusammenarbeit mit dem 

Caritasverband 

• Bußgeldbehörde für den Bereich der Verwaltungsgemeinschaft als untere Verwaltungsbehörde 

• Gewerbean-, ab- und ummeldungen 

• Waffen- und Sprengstoffrecht, Erteilung von Waffenbesitzkarten, Sprengstoffscheine, Genehmigung von Feuerwerken 

• Katastrophen- und Zivilschutz, Ausarbeitung von Einsatzplänen für Krisenfälle, Unterstützung der Feuerwehr als 

Ortspolizeibehörde bei Einsätzen, Bildung eines Krisenstabes bei größeren Ereignissen (z.B. Hochwasser, Sturm) 

• Anordnungen nach der Straßenverkehrsordnung bei Veranstaltungen, Aufgrabungen und sonstigen Absperrungen 

(Genehmigung, Beratung, Absperrung öffentlichen Verkehrsraums, Abwicklung städtischer Veranstaltungen) 

• Verwaltungsmäßige Abwicklung des Feuerwehrwesens 

• Ortspolizeibehörde für Bühl, zuständig für alle "Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung" vom freilaufenden 

oder gefährlichen Hund über Obdachlose bis hin zum Platzverweis für randalierende Ehemänner 

Ziele 

• Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

• Erfüllung der gesetzlich übertragenen Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde 

• Vereinbarung gesetzlicher Vorgaben mit Interessen der betroffenen Personen und Unternehmen 


• Einwohner/Bevölkerung 

• Behörden und Institutionen 

• Gewerbetreibende 

• Polizeigesetz, Strafgesetzbuch 

• BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung 

• Gaststättengesetz, Gaststättengesetz 

• Landesimmissionsschutzgesetz 

• Ladenschlussgesetz 

• Fischereigesetz 

• Jugendschutzgesetz

- 156 - 


Fachbereich 1 




Budget ab 2012 Aufteilung auf 1221 Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Ertäge 


Bußgelder 290.294 265.031 317.806 50.000 30.000 


386.527 345.355 404.439 69.000 49.000 

Aufwendungen 


Sachaufwand 115.126 125.264 116.148 97.300 99.100 


Zuschüsse 4.920 4.920 5.420 5.000 5.000 

682.573 702.500 705.651 473.200 457.000 




Kalkulat. Zinsen 3.300 3.300 



Investitionszuschüsse - - - 10.000 - 



Zahl der Obdachlosen 84 73 78 

Zahl der Ausländer (Bühl und Ottersweier) 2.873 2.970 3.019 

Anzahl 

- Gewerbeanmeldungen 231 246 

- Gewerbeummeldungen 64 79 

- Gewerbeabmeldungen 182 190 

- Gaststättenerlaubnisse 16 11 

- Gestattungen Feste/Veranstaltungen 150 162 

- erteilte Waffenbesitzkarten 18 28 



in T€ 

47,9 46,9 

91,6 

90,3 

43,5 

104,1 

54,0 

118,1 

50,4 

94,9 

52,5 

106,8 

55,2 

115,1 

58,0 

52,0 

112,0 116,1 

245,3 

156,9 

97,3 

99,1 

514,7 528,5 549,7 567,4 565,5 

537,5 562,5 585,2 584,1 

347,3 329,3 


Personalaufwand Sachaufwand Verrechnungen Aschreibungen

- 157 - 


THH2 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 




35610000 Bußgelder 0 50.000 30.000 








42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen 0 400- 400- 















44311000 Bürobedarf 0 7.000- 7.000- 



44500000 Erstattungen an den Bund 0 800- 800- 












48118200 Leistungen Verwaltungsgebäude 0 0 16.300-

- 158 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 






42710000 Unterbringung Obdachloser 

42910000 Bestattungen von Verstorbenen ohne Angehörige

- 159 - 


THH2 




AS1220 

Invest. Ordnungswesen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I12209100000: Zuschuss Sanierung Tierheim Ottersweier 

- 


Invest.förderungsmaßn. 

0 0 10.000- 0 0 0 0 0 0

- 160 - 


Fachbereich 1 




Produkte 

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung 

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs 

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs 

Beschreibung 

• Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 

• Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von 

allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch 

alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen 

• Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 

• Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehr einschließl. Ahndung und Beseitigung 

Beseitigung der Verstöße; Parkraumbewirtschaftung, Überwachung ruhender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen) 

• Bußgeldbehörde 

• Anordnung sämtlicher Verkehrszeichen, Baustellen und Veranstaltungen im öffentl. Verkehrsraum 

Ziele 

• Wahrung und Verbesserung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 


• Einwohner/Bevölkerung • Straßenverkehrsgesetz 

• Verkehrsteilnehmer • Straßenverkehrsordnung 

• Behörden und Institutionen • Ordnungswidrigkeitengesetz

- 161 - 


Fachbereich 1 




Budget *) Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Ertäge 

Entgelte, Gebühren 80.000 80.000 

Bußgelder 250.000 300.000 

Sonstige Erträge 800 600 

330.800 380.600 

Aufwendungen 



Zuschüsse 5.000 0 

284.600 259.600 

Ordentl. Ergebnis 46.200 121.000 

Aufwand Verrechn. 37.500 92.000 

Erträge Verrechn. 0 13.500 

Gesamtergebnis 8.700 42.500 

Beschaffungen - - 6.000 


Personalstellen *) 5,08 5,02 

Anzahl 

- Ordnungswidrigkeitenverfahren 14.066 12.776 17.507 

- StVO-Erlaubnisse 497 529 568 

Kostendeckung 102,7% 108,2% 

*) neue Zuordnung von Ordnungswesen (PC 1220) 

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten 

11.438 11.722 

14.193 14.326 14.001 

11.978 

14.066 12.776 

17.507 17.500 17.500 



in T€ 

bis 2012 unter 

Ordnungswesen 

enthalten 

37,5 

48,2 

92,0 

53,8 

231,4 

205,8 


Personalaufwand Sachaufwand Verrechnungen Abschreibungen

- 162 - 


Fachbereich 1 




Produkte 

12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung 

12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 

12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs 

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs 

Beschreibung 

• Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr 

• Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von 

allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch 

alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen 

• Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 

• Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Verkehr einschließl. Ahndung und Beseitigung 

Beseitigung der Verstöße; Parkraumbewirtschaftung, Überwachung ruhender Verkehr, Geschwindigkeitskontrollen) 

• Bußgeldbehörde 

• Anordnung sämtlicher Verkehrszeichen, Baustellen und Veranstaltungen im öffentl. Verkehrsraum 

Ziele 

• Wahrung und Verbesserung der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 


• Einwohner/Bevölkerung • Straßenverkehrsgesetz 

• Verkehrsteilnehmer • Straßenverkehrsordnung 

• Behörden und Institutionen • Ordnungswidrigkeitengesetz

- 163 - 


Fachbereich 1 




Budget *) Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Ertäge 

Entgelte, Gebühren 80.000 80.000 

Bußgelder 250.000 300.000 

Sonstige Erträge 800 600 

330.800 380.600 

Aufwendungen 



Zuschüsse 5.000 0 

284.600 259.600 

Ordentl. Ergebnis 46.200 121.000 


Erträge Verrechn. 0 13.500 

Gesamtergebnis 8.700 42.500 

Beschaffungen - - 6.000 


Personalstellen *) 5,08 5,02 

Anzahl 

- Ordnungswidrigkeitenverfahren 14.066 12.776 17.507 

- StVO-Erlaubnisse 497 529 568 

Kostendeckung 102,7% 108,2% 

*) neue Zuordnung von Ordnungswesen (PC 1220) 

Anzahl der Ordnungswidrigkeiten 

11.438 11.722 

14.193 14.326 14.001 

11.978 

14.066 12.776 

17.507 17.500 17.500 



in T€ 

bis 2012 unter 

Ordnungswesen 

enthalten 

37,5 

48,2 

92,0 

53,8 

231,4 

205,8 



- 164 - 


THH2 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 






35610000 Bußgelder 0 250.000 300.000 












44311000 Bürobedarf 0 3.000- 3.000- 





19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 46.200 121.000 

30 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 46.200 121.000 












40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 8.700 42.500

- 165 - 


THH2 




AS1221 

Invest. Verkehrswesen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 


- 



2 Geschwindigkeitsanzeigen für Verkehrszählungen 

0 0 4.800- 6.000- 0 0 0 0 0

- 166 - 


Fachbereich 1 



Heike Niggl, René Hamsch 

Produkte 

12.22.01 Meldeangelegenheiten 

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten 

12.22.04 Leistungen für andere Behörden 

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer 

12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer 

12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

Beschreibung 

Bürgeramt, Ortsverwaltungen 

• Bürgerinformation: Auskünfte, Informationen zu den Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung, 

Ausgabe verschiedener Formulare 

• Verkauf: KVV-Karten, städtische Publikationen, Vorverkauf für Veranstaltungen, Wanderkarten, Müllsäcke u.a. 

• Meldeangelegenheiten: An-, Ummeldungen, Auskünfte, Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen, 

Pflege des Melderegisters 

• Reisepässe, Personalausweise, Kinderreisepässe, Verlustanzeigen, Ausstellung von vorläufigen Dokumenten 

• Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen 

• Anträge für Schwerbehindertenausweise und Parkausweise (Ausstellung und Verlängerung) 

• Anträge auf Erteilung von Führerscheinen, Wiedererteilung, Erweiterungen und Ersatzführerscheine, 

Umtausch EU-Führerscheine 

• Fundbüro, Fundinfo (Internet) 

• Mitwirkung bei Wahlen, Briefwahlunterlagen, Feststellung Wahlberechtigung 

• Fischereiwesen, Ausstellung von Fischereischeinen 

Ausländerwesen 

• Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger 

• Feststellung des Verlustes des Rechts auf Einreise und Aufenthalt 

• Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer 

• Duldungen 

• Verwaltungsmäßige Betreuung von Asylbwerbern und Erteilung von Aufenthaltsgestattungen 

• Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtungen, Ausweisungen und Abschiebungen 

• Ansprechpartner und Dienstleister für örtlich ansässige Unternehmen, die zur Aus- und Fortbildung oder zur 

Verstärkung des Mitarbeiterstammes zunehmend ausländische Mitbürger beschäftigen. 

Ziele 

• bürgernaher, kundenorientierter, zentraler Servicebereich 

• weniger Bürokratie, kürzere Wege, längere Öffnungszeiten 

• optimale Beratung und Unterstützung der Bürger 


• Einwohner/Bevölkerung • Meldegesetz 

• Behörden und Institutionen • Pass- und Personalausweisgesetz 

• Staatsangehörigkeitsgesetz 

• Datenschutzgesetz 

• Bundeszentralregistergesetz

- 167 - 


Fachbereich 1 



Heike Niggl, René Hamsch 

Budget ab 2012 einschl. Ortsverwaltungen Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Zuweisungen 8.276 12.414 5.173 - - 


Sonstige Erträge -27 9.096 6.780 200 200 

Erträge 140.113 170.452 196.492 230.200 230.200 


Sachaufwand 163.701 197.981 230.462 279.400 279.100 


Aufwendungen 453.809 509.733 538.940 831.100 959.000 





Zuschussbedarf -317.389 -348.221 -345.920 -976.400 -1.064.200 

Beschaffungen - 532 4.711 - - 

Kennzahlen ab 2012 einschl. Ortsverwaltungen 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalstellen *) 4,72 5,72 5,72 11,63 12,63 

Ausländerquote 8,9% 9,2% 9,3% 

Anzahl (einschl. Ortsverwaltungen) 

- An-, Ab- und Ummeldungen 4.247 4.111 4.429 4.352 

- Ausstellung Personalausweise, Reisepässe 4.508 4.452 4.364 4.408 

- vorläufige Ausweise und Reisepässe 242 236 217 197 

- Kinderreisepässe 162 131 251 381 

- Meldebescheinigungen 413 325 439 494 

- Anträge Führungszeugnisse 721 552 766 787 

- Führerscheinanträge 804 1.046 914 892 

- Führerscheinausgaben 170 166 159 152 

- Fischereischeine 94 98 63 62 

- Aufenthaltstitel und Duldungen 1.894 650 1.101 

- Verpflichtungserklärungen (Besuch Ausländer) 1.010 300 280 



in € 

629,2 

453,6 

279,1 

279,4 

81,5 

68,3 

80,2 

111,7 

129,9 

157,5 

160,8 

163,7 

170,7 

220,7 

543,2 

671,4 

255,0 256,9 267,5 241,5 

304,6 

244,5 265,6 290,1 308,6 298,9 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


- 168 - 


Fachbereich 1 


Kostenstellen 12220000 12220020 12220030 12220040 12220050 12220060 122200xx 12220500 

Bürgeramt 

Kernstadt 

Ortsverwalt. 

Altschweier 

Ortsverwalt. 

Eisental 

Ortsverwalt. 

Neusatz 

Ortsverwalt. 

Vimbuch 

Ortsverwalt. 

Weitenung 

Ausländerwesen 

Verwaltungsstellen 

Kennzahlen 

Einwohnerzahl 15.062 2.071 2.049 2.454 2.746 2.567 2.593 

davon Ausländer 2.753 

Personalstellen 5,73 1,22 0,94 1,08 1,02 1,05 0,59 1,00 

An- und Ummeldungen 3.713 61 104 108 205 161 

Ausstell. Ausweise, Pässe 3.692 192 223 246 357 276 

Meldebescheinigungen 427 14 11 7 16 19 

Anträge Führungszeugnisse 613 20 17 30 51 56 

Anträge Führerscheine 675 26 36 39 61 55 

Führerscheinausgabe 152 4 

Fischereischein 62 

Rentenanträge 23 26 9 10 0 

Hallenveranstaltungen 20 27 37 19 21 

Bestattungen 14 16 20 19 20 

Grillplatzvermietungen 40 63 36 60 46 

Müllan-, ab-, ummeldungen 17 48 49 59 39 

Zuschuss je Einwohner 35,10 € 41,53 € 34,02 € 30,97 € 41,48 € 34,90 € 29,97 € 

Zuschuss je Ausländer 25,72 € 

Budget 

# 

Entgelte, Gebühren 175.600 € 6.900 € 7.800 € 7.900 € 11.200 € 10.600 € 

Sonstige Erträge 200 € - - - - - - - 

Erträge 175.800 € 6.900 € 7.800 € 7.900 € 11.200 € 10.600 € 0 € 0 € 

Personalaufwand 330.100 € 60.100 € 56.700 € 46.000 € 75.800 € 49.300 € 30.800 € 60.800 € 

Sachaufwand 249.900 € 5.400 € 6.100 € 6.400 € 6.600 € 4.700 € 0 € 0 € 

Abschreibungen 1.800 € 200 € 1.000 € 1.500 € 2.300 € 1.700 € 0 € 

Aufwendungen 581.800 € 65.700 € 63.800 € 53.900 € 84.700 € 55.700 € 30.800 € 60.800 € 

Ordentliches Ergebnis -406.000 € -58.800 € -56.000 € -46.000 € -73.500 € -45.100 € -30.800 € -60.800 € 

Erträge Verrechnungen 29.900 € 17.700 € 31.300 € 20.300 € 10.800 € 9.200 € - 

Aufwand Verrechnungen 152.400 € 44.800 € 44.800 € 50.200 € 50.900 € 53.600 € 46.900 € 10.000 € 

Kalkulat. Zinsen 200 € 100 € 200 € 100 € 300 € 100 € - - 

Gesamtergebnis -528.700 € -86.000 € -69.700 € -76.000 € -113.900 € -89.600 € -77.700 € -70.800 € 

Beschaffungen - - - - - - - -

- 169 - 


THH2 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 




34210000 Erträge aus Verkauf 0 10.000 10.000 















44311000 Bürobedarf 0 7.800- 7.300- 























40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 976.400- 1.064.200-

- 170 - 


Fachbereich 1 



Heike Niggl 

Produkte 

12.23.01 Beurkundung von Geburten 

12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung 

12.23.03 Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland 

12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen 

12.23.05 Fortführen von Personanstandsbüchern einschließlich Testamentskartei 

12.23.06 Informationen und Nachweise aus Personenstandsbüchern 

12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen 

12.23.08 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 

12.23.09 Behördliche Namensänderungen 

12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften 

Beschreibung 

Beim Standesamtwesen handelt es sich um eine bundeseinheitliche Regelung der Personenstandsangelegenheiten. 

Das Standesamt führt und verwaltet im Auftrag des Bundes die Personenstandsregister. Dazu gehören Geburten-, 

Ehe- und Sterberegister. Folgende Aufgaben werden wahrgenommen: 

• Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefälle 

• Beurkundung von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen 

• Beurkundung von Namenserklärungen für Kinder und persönl. Namenserklärungen während / nach Auflösung der Ehe 

• Prüfung der Voraussetzungen des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 StAG 

• Beurkundung von Namenserklärungen für Aussiedler, eingebürgerte Personen, Asylberechtigte, ausländ. Flüchtlinge 

• Beurkundung von eidesstattlichen Versicherungen 

• Beurkundung von Kriegssterbefällen 

• Prüfung und nachträgliche Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen im Ausland für Deutsche 

oder gleichgestellte Personen 

• Beurkundung von Kirchenaustrittserklärungen 

• Prüfung der Ehevoraussetzungen 

• Prüfung der Namensführung nach Eheschließung/Scheidung im Ausland mit evtl. Folge auf Familienname von Kindern 

• Prüfung von inländischen und ausländischen Adoptionen 

• Prüfung von Anträgen zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen und ggffs. Weiterleitung 

an die zuständige Verwaltungsbehörde oder Oberlandesgericht 

• Prüfung von Anträgen ausländischer Staatsangehöriger auf Befreiung von der Vorlage des Ehefähigkeitszeugnisses 

für die Eheschließung in Deutschland und Weiterleitung an das Oberlandesgericht 

• Prüfung der Ehefähigkeit von Deutschen oder gleichgstellten Personen zur Eheschließung im Ausland (Ausstellen 

von Ehefähigkeitszeugnissen) 

• Nachlasssicherung bei Sterbefällen ohne Angehörige 

• Nachlasserhebungen bei den Angehörigen von Verstorbenen 

• Führung der Testamentsverzeichnisse 

• Ausstellung von Urkunden aus den Personenstandsregistern 

• Auskünfte aus den Personenstandsregistern und Sammelakten 

• Beratung in allen personenstandsrechtlichen Fragen 

Ziele 

• Sicherung und Nachweis von Personenstandsangelegenheiten 

• bürgernahe Erbringung von Dienstleistungen und Beratungstätigkeit 


• Einwohner/Bevölkerung • Personenstandsgesetz und entsprechende Verordnungen 

• Behörden und Institutionen • BGB, EGBG, Beurkundungsgesetz 

• Lebenspartnerschaftsgesetz 

• Adoptionswirkungsgesetz 

• Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz 

• Gesetz über Verfahren in Familiensachen 

• Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

- 171 - 


Fachbereich 1 



Heike Niggl 

Budget Re 2009 Re 2010 Re 2011 2012 Plan 2013 

Erträge 

Gebühren 55.972 50.648 46.670 50.000 50.000 

Verkaufserlöse 2.230 1.835 2.138 2.000 2.000 

58.202 52.483 48.808 52.000 52.000 

Aufwendungen 


Sachaufwand 12.332 10.607 18.564 18.000 17.900 


163.260 166.817 178.576 179.500 184.200 





Beschaffungen 928 1.161 - - - 



Personenstandsfälle: 1.010 888 884 850 850 

(ohne Standesamt Bühl-Neusatz) 

- Geburten 491 417 434 

- Sterbefälle 380 356 329 

- Eheschließungen 139 115 121 


Kosten je Personenstandsfall 170 € 199 € 212 € 294 € 338 € 

508 

481 492 477 

504 

443 

491 

417 

434 

Geburten 

364 369 

122 

134 

383 

144 

313 

125 

373 

130 

388 

156 

380 356 

329 

139 115 121 

Sterbefälle 

Eheschließ. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


in T€ 

12,3 13,6 

70,6 

103,0 

10,3 

19,1 18,0 17,9 

10,3 9,8 

105,9 110,1 

11,9 10,1 9,5 12,0 

128,3 126,4 126,3 122,9 

150,9 150,1 159,5 159,9 164,7 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


- 172 - 


THH2 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

















44311000 Bürobedarf 0 2.800- 2.800- 



















42620000 Verpflichtung für Standesbeamte zu einwöchigem Lehrgang an der Akademie für Standesbeamte in Bad Salzschlirf

- 173 - 

1224 Grundbuchwesen 

Fachbereich 2 



Wolfgang Schuchter 

Produkte 

12.24.01 Entwurf und Ausfertigung von Urkunden 

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen 

12.24.03 Beratung in allen Grundbuchangelegenheiten 

12.24.04 Grundbuchbearbeitung und Vollzug 

Beschreibung 

Das Grundbuchamt regelt im Rahmen des Grundbuchrechts die Einrichtung und Führung des Grundbuches als 

öffentliches Buch über Rechtsverhältnisse am Grundbesitz. Das Grundbuch hat die Aufgabe, dem Immobiliarverkehr eine 

sichere Grundlage zu geben. Hauptzweck der Bucheinrichtung ist es, auf zuverlässiger Grundlage bestimmte und sichere 

Rechtsverhältnisse für unbewegliche Sachen zu schaffen und zu erhalten. Dies gilt insbesondere für Grundstückskauf-, 

und Übergabeverträge, für das Kreditwesen im Rahmen von Grundschuldbestellungen, Abtretungen, für 

Zwangsverteigerungen, Insolvenzen , Grunddienstbarkeiten wie Wege-Grundstücksrechte, Nießbrauch, 

Wohnungsrechte, alle Arten von Vormerkungen wie z.B. Rückerwerbsvormerkungen etc.. 

Auch das Erbrecht ist grundsätzlich vom Grundbuchamt umzusetzen. Auch dies bietet enorme Rechtssicherheit. 

Im Wesentlichen ist das Grundbuch auch dazu bestimmt, klar und übersichtlich über den dinglichen Rechtszustand an 

Grundstücken, natürlich nach jeweiliger Prüfung der Sach- und Rechtslage, Auskunft zu geben. 

Ziele 

Das Grundbuchamt hat die Aufgabe, die von Notaren, Gerichten, Behörden, Grundstückseigentümern und Gläubigern 

vorgelegten Urkunden und Anträge nach rechtlicher Prüfung der Eintragungsfähigkeit im Grundbuch zu vollziehen. Auf 

die Beratung der Grundstückseigentümer in Fragen des Grundbuches, Liegenschafts- und Erbrechtes wird besonders 

Wert gelegt. Die Grundbuchanträge zügig und zeitnah im Grundbuch zu vollziehen ist das Bestreben aller Mitarbeiter des 

Grundbuchamtes. Seit dem Jahr 2001 werden die Grundbücher auf elektronische Grundbücher umgestellt. 


• Grundstückseigentümer • Grundbuchordnung, BGB 

• Behörden und Institutionen • Beurkundungsgesetz 

• Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit 

• Kostenordnung 


Zuweisungen 126.433 126.738 127.031 127.000 127.000 

Gebühren 7.099 7.598 8.766 8.000 8.000 

Erträge 133.532 134.336 135.797 135.000 135.000 


Sachaufwand 10.102 10.098 9.638 11.900 11.700 


Aufwendungen 385.197 417.337 414.688 380.600 386.200 



Kalkuat. Zinsen 300 300 


Beschaffungen 24.694 - 696 - -

- 174 - 

1224 Grundbuchwesen 

Fachbereich 2 



Wolfgang Schuchter 



öffentliche Beglaubigungen 250 210 206 220 230 

Grundbuchbearbeitung und Vollzug 

Eigentumsänderungen 1.458 1.500 1.480 1.601 1.610 

Neubegründung Wohnungseig. 39 140 139 99 110 

Inhaltsänd.Wohnungseigentum 108 120 117 61 70 

Rechte in Abt. III 362 480 477 368 400 

Rechte in Abt. II 549 700 678 587 600 

Sonstige Eintr. und Löschungen 3.974 3.600 3.544 3.895 4.000 

Zwischenverf. Zurückw. etc. 13 20 20 17 20 

Andere Geschäfte 3.386 3.500 3.370 3.367 3.400 

Anzahl Grundbuchvorgänge 10.139 10.270 10.031 10.215 10.440 

Anteil elektronische Grundbücher 69% 72% 75% 79% 83% 


Kosten je Vorgang 39,43 € 42,28 € 42,77 € 47,51 € 50,95 € 

Anzahl Grundbuchvorgänge 

9.284 

10.125 10.389 10.270 10.031 10.215 10.440 


in T € 

104,4 

145,4 

299,4 

298,1 

305,9 

317,2 

328,6 

408,4 

375,1 

405,1 405,1 

363,8 369,6 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


- 175 - 


THH2 



1224 Kommunales Grundbuchwesen 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 127.000 127.000 














44311000 Bürobedarf 0 3.000- 3.000- 

















- 176 - 


Fachbereich 1 



Martin Hurle 

Produkte 

12.25.01 Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten 

Beschreibung 

• Erteilung von Auskünften zu allen Anspruchs- und Zuständigkeitsfragen der gesamten sozialen Sicherung 

• Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach 

SGB XII, sonstige Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII, Versicherten und Hinterbliebenenrente, Kindererziehungsleistungen 

Kontenklärung bis zur Weiterleitung an bescheiderlassende Behörde, Fremdrenten (Spätaussiedler SGB XII) 

• Aufnahme von Zeugenerklärungen und eidesstattlichen Versicherungen 

• Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss 

• Prüfung von Erstattungsansprüchen nach § 104 SGB X 

• Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Landesblindenhilfe 

Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung etc. 

• Vorschusszahlungen im Rahmen des SGB X II 

• Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

• Prüfung und Weiterleitung der Anträge auf Leistungen für "Bildung und Teilhabe" 

Ziele 

• schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe 

• optimale, umfassende Beratung und Unterstützung in Sozialangelegenheiten 

• bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung 


• Einwohner/Bevölkerung • Sozialgesetzbuch 

• Sozialversicherungsträger 

Budget ab 2012 Aufteilung auf PC 3180 Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Erträge - - - 

Kosten 


Sachaufwand 7.027 7.007 6.465 5.900 5.900 


181.882 174.852 185.081 87.900 84.900 

Ordent. Ergebnis -181.882 -174.852 -185.081 -87.900 -84.900 





Kennzahlen ab 2012 Aufteilung auf PC 3180 2009 2010 2011 2012 2013 


Anzahl der eingegangenen 

- Sozialhilfeanträge 70 69 62 

- Rentenangelegenheiten 479 469 517 

- Grundsicherungsanträge 84 102 103 

- Unterhaltsvorschussgesetz 30 25 24

- 177 - 


THH2 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 









44311000 Bürobedarf 0 1.000- 1.000- 

















- 178 - 


Fachbereich 1 Verantwortliche/r 

Bürgerservice und Zentrale Steuerung Andreas Bohnert, Günter Dußmann 

Produkte 

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen 

12.60.01 Feuersicherheitswachdienst 

12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen 

12.60.04 Brandschutzerziehung und -aufklärung 

12.60.05 Dienstleistungen für Dritte 

Beschreibung 

Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde 

ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Jede Gemeinde ist verpflichtet, auf ihre Kosten eine 

leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten sowie die erforderlichen 

Geräte zu beschaffen. Um leistungsfähig zu sein, muss die Feuerwehr nach einer Vorgabe des 

Feuerwehrverbandes und des Städte- und Gemeindetages innerhalb einer bestimmten Zeit mit 

einer bestimmten Anzahl an Kräften und Ausrüstung Vorort sein und das Schadensereignis 

bekämpfen. Die Stadt Bühl gewährleistet die personelle Besetzung der Feuerwehr durch 

ehrenamtliche Kräfte. 

Zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehört die Hilfeleistung bei Bränden und öffentlichen Notständen, die durch 

Naturereignisse, Einstürze, Unglücksfälle oder dergleichen verursacht werden. Weiterhin hat die Feuerwehr zur Rettung 

von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten. Diese Art der Einsätze ist 

kostenfrei. Kostenersatz erheben muss die Gemeinde als Träger der Feuerwehr nach den Bestimmungen des § 34 

Feuerwehrgesetz, z.B. bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Gefahren oder Schäden sowiefür alle Unfälle 

mit Kraftfahrzeugen. Ebenso müssen die Kosten für Sonderlösch- und Einsatzmittel bei einem Brand in einem Gewerbeoder 

Industriebetrieb in Rechnung gestellt werden sowie die sog. "Kannaufgaben", wie Feuersicherheitswachen oder 

Absicherung und Beseitigung von Ölspuren. Auf freiwilliger Basis übernimmt die Wehr Ordnungsdienste bei 

Großveranstaltungen aller Art. Neben ihren eigentlichen Aufgaben sind die Feuerwehrabteilungen der Feuerwehr Bühl 

ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens in den einzelnen Stadtteilen. 

Ziele 

• Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren 

• Löschen von Bränden, Verhinderung von Brandausbreitung 

• Vermeidung von Bränden und Brandgefahren 

• jederzeitige Einsatzbereitschaft 


• Einwohner • Feuerwehrgesetz 

• Behörden und Institutionen • Polizeigesetz 

• Bauherren und Architekten • Landesbauordnung 

• Betreiber brandgefährlicher Betriebe

- 179 - 



Bürgerservice und Zentrale Steuerung Andreas Bohnert, Günter Dußmann 


Zuweisungen, Auflös. Zuweisungen 72.347 76.069 73.568 68.600 86.100 

Kostenerstattungen 43.428 67.646 55.232 58.900 58.700 

Sonstige Einnahmen 10.994 17.654 16.194 5.000 7.500 

Erträge 126.769 161.369 144.994 132.500 152.300 



Sachaufwand 246.319 298.802 256.470 315.600 368.500 


Zuschüsse 2.702 3.470 3.000 3.000 

Aufwendungen 542.810 653.965 674.984 676.500 804.700 




Kalkulat. Zinsen 96.858 115.328 97.971 102.700 111.000 



Baumaßnahmen 509.670 38.382 32.413 12.000 293.200 

Investitionszuschuss 18.000 



aktive Mitglieder 251 258 252 

Jugendfeuerwehr 68 94 94 

Anzahl Fahrzeuge 26 26 26 

Anzahl 

- Einsätze 204 255 264 260 260 

- Feuersicherheitswachen 85 105 110 


Kosten je Einsatz 3.437 € 3.306 € 3.174 € 3.635 € 4.099 € 


in T€ 

302,6 

310,0 

302,6 

184,3 

179,4 

56,3 

196,5 

228,5 237,8 

56,7 62,4 60,9 

235,2 

69,0 

251,9 

61,4 

74,0 

291,1 

65,1 

75,9 

75,9 

44,2 

280,5 

289,8 

287,2 

269,6 

276,3 

246,3 

295,3 

256,4 

301,1 

301,1 

201,1 

80,4 98,9 111,6 106,9 116,5 120,3 129,0 138,3 141,6 151,8 

208,1 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Sachaufwand Verrechnungen Abschreibung, Verzinsung

- 180 - 


THH2 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 68.600 86.100 




34800000 Erstattungen vom Bund 0 1.000 1.000 

































44311000 Bürobedarf 0 1.500- 1.500- 



44319000 Mitgliedsbeiträge 0 1.800- 1.800-

- 181 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 





















42110000 Freiwillige Feuerwehr: allgemein 3.000 € 

Gerätehaus Bühl: Malerarbeiten Schlauchturm 15.000 € 

(einschl. Erneuerung Turmfenster) 

Gerätehaus Oberbruch: neue Tore (Verwiegeraum) 11.000 € 

42120000 Unterhaltung Löschwasserbrunnen 15.000 € 

Löschwasserversorgung 6.000 €

- 182 - 


THH2 




AS1260 

Invest. Brandschutz 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I12604200020: FFW Bühl; San. Fahrzeughalle/Werkstatt 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 56.000- 0 75.000- 0 0 226.000- 

I12604230000: Gerätehaus FW Eisental; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 95.000- 0 0 0 0 95.000- 

I12604240000: Gerätehaus FW Neusatz; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 35.000- 

I12604600000: Schlauchwaschanlage 

+ 

- 




Baumaßnahmen 

0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 

0 0 0 45.000- 0 0 0 0 0 

I12604800010: FFW Bühl: Anschl. Nahwärmenetz Wache 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 3.400- 0 3.400- 3.400- 3.400- 30.600- 

I12604800020: FFW Bühl: Anschl. Nahwärmenetz Halle 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 3.800- 0 3.800- 3.800- 3.800- 34.200- 

I12605900000: Löschwasserbrunnen 

- 


Baumaßnahmen 

Gewerbegebiete Bußmatten und Froschbächle 

I12606200000: Feuerwehr Bühl; Erneuer. Hofbefestigung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 12.000- 90.000- 0 40.000- 40.000- 40.000- 0 

0 0 0 0 0 0 0 210.000- 420.000- 


+ 

- 





0 0 4.700 45.000 0 0 0 0 0 

0 0 35.000- 120.000- 140.000- 140.000- 0 0 0 

MTW Fahrzeug Abteilung Neusatz 50.000 € 

Gerätewagen Logistik (1.Rate) 70.000 €

- 183 - 

1280 Katastrophenschutz 

Fachbereich 1 



Stephanie Eisele 

Produkte 

12.80.01 Katastrophenabwehr 

12.80.02 Bevölkerungsschutz 

Beschreibung 

Schadensereignisse von örtlich begrenztem Umfang bzw. in einem Ausmaß, das noch keine Katastrophe darstellt, 

werden von der Ortspolizeibehörde in Zusammenarbeit mit den örtl. Rettungsorganisationen (Feuerwehr, DRK, THW ...) 

bearbeitet. Zur Alarmierung der Bevölkerung wurden die für den Zivilschutz und die Feuerwehr nicht mehr benötigten 

Sirenen übernommen bzw. in der Kernstadt neue Sirenen mit der Möglichkeit von Sprachdurchsagen errichtet. 

Für den Eintritt eines Schadensereignisses werden Einsatzpläne erarbeitet und an die beteiligten Stellen (Feuerwehr, 

Rotes Kreuz u.a.) weitergeleitet. 

Ziele 

• Erhaltung von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung in Fällen von Katastrophen oder sonst. Schadensereignissen 

• Bereithaltun von Notunterkünften 

• Erstellung von Einsatzplänen 


• Einwohner/Bevölkerung • Grundgesetz 

• Behörden und Institutionen • Katastrophenschutzgesetz 

• Zivilschutzgesetz 


Erträge - - - - - 

Aufwendungen 

Sachaufwand 2074 12.102 10.326 12.300 2.300 


2.074 12.102 10.326 15.800 5.800 

Ordent. Ergebnis -2.074 -12.102 -10.326 -15.800 -5.800 

Aufwand Verrechn. 600 600 


Gessamtergebnis -2.074 -12.102 -10.326 -17.300 -7.300 

Beschaffungen - - - 


Anzahl Sirenen 22 22 22 22 22 

Kosten je Einwohner 0,07 € 0,41 € 0,35 € 0,58 € 0,25 €

- 184 - 


THH2 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 






17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 100- 100- 

44311000 Bürobedarf 0 100- 100- 





35 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 600- 600- 

48110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 400- 400- 


37 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 600- 600- 




- 185 - 




211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 

211003 Bereitstellung und Betrieb von Grundund 

Hauptschulen 

211004 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen 

211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 

214001 Schülerbeförderung 

2150 Sonstige schulische Aufgaben 

und Einrichtungen

- 186 - 


THH3 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 1.930.200 1.830.200 






















42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 100- 100- 







42750000 Lernmittel 0 187.500- 191.500- 


42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen 0 900- 1.500- 







44311000 Bürobedarf 0 31.700- 32.100- 




44430000 Versicherungen 0 125.100- 126.100-

- 187 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 79.500- 79.500- 














38 - kalkulatorische Zinsen 0 1.045.800- 1.023.900- 



- 188 - 


THH3 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 





0 302.600- 642.700- 

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 75.000 

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 75.000 







-bedarf 

0 1.164.500- 1.378.900- 

0 1.467.100- 2.021.600-

- 189 - 

THH3 Schulträgeraufgaben 

Fachbereich 3 



Schulleiter/innen, Klaus Dürk 

Produkte 

21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werksrealschulen 

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen 

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 

21.40.01 Schülerbeförderung 

21.50.01 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 

Beschreibung 

Die Stadt Bühl ist als Schulträger zuständig für die Schulentwicklungsplanung, den Bau und die Instandhaltung der 

Schulgebäude, die Beschaffung des schulischen Betriebsbedarfes sowie für die Bereitstellung des Personals für die 

Verwaltungs- und Unterhaltungsarbeiten an den Schulen. Als weitere Aufgaben werden schulbezogene Dienstleistungen 

wie z.B. die Schülerbeförderung oder die Schulverpflegung mit Mensabetrieb und Schulsozialarbeit ausgeführt. 

Für Schulkinder, die besonders förderungswürdig sind, hat die Stadt Bühl spezielle Grundschulförderklassen und 

Hausaufgabenbetreuungen eingerichtet. Für sämtliche Bühler Grundschulen werden außerunterrichtliche 

Betreuungsangebote (z.B. Kernzeitenbetreuung) angeboten. 

Ziele 

• Einrichtung bzw. Unterhaltung von geeigneten Räumlichkeiten für den Schulunterricht 

• Schaffung der notwendigen Voraussetzungen zur Erfüllung des in der Landesverfassung verankerten 

Erziehungs- und Bildungsauftrages 

• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Einrichtung von 

Ganztagsschulangeboten 

• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grund-, Haupt- und Werkrealschulangebots; Einrichtung 

von GTS-Angeboten 

• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots; Einrichtung von GTS-Angeboten 

• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasiumsangebots; Einrichtung von GTS-Angeboten 

• Durchführung der Schülerbeförderung im Rahmen der Satzung des Landkreises 

• Weiterführung der Sanierungsarbeiten an Schulgebäuden 

• Ausbau Ganztagesschulen 

• Implementierung der Schulsozialarbeit 


• Schülerinnen und Schüler • Grundgesetz, Landesverfassung 

• Eltern und Lehrkräfte • Schulgesetz 

• schulische Kooperationspartner • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Gemeinderat, Verwaltungsführung • Beauftragung Verwaltungsführung 


Zuweisungen 1.437.683 1.503.319 1.697.613 1.778.500 1.678.500 

Auflösung Zuweisungen 149.554 151.778 164.561 151.700 151.700 

Entgelte 91.194 93.558 141.141 155.000 205.200 


Erträge 1.678.431 1.748.655 2.003.315 2.138.000 2.085.500 



Sachaufwand 1.302.951 1.131.699 1.159.404 1.231.900 1.273.400 

Lehrmittel, Arbeitsmaterial 278.707 277.085 292.600 298.500 

Abschreibungen 1.095.374 1.127.231 1.304.641 1.315.400 1.315.400 

Aufwendungen 3.109.420 3.315.005 3.651.101 3.604.300 3.891.900 

Ordentliches Ergebnis -1.430.989 -1.566.350 -1.647.786 -1.466.300 -1.806.400 

Aufwand Umlagen, Verrechnungen 1.112.256 1.144.026 1.127.844 1.431.600 1.611.400 

Kalkulatorische Zinsen 1.080.067 980.348 952.128 1.045.800 1.023.900 

Gesamtergebnis -3.623.312 -3.690.724 -3.727.758 -3.943.700 -4.441.700 


Baumaßnahmen 4.897.567 3.599.094 955.472 1.093.000 1.328.000

- 190 - 

THH3 Schulträgeraufgaben 

Fachbereich 3 



Schulleiter/innen, Klaus Dürk 



Anzahl Schulen 10 10 10 10 10 

Zahl der Schulklassen 141 143 154 159 156 

Schülerzahl 3.480 3.496 3.499 3.534 3.488 


Zuschuss je Schüler 1.041 € 1.056 € 1.065 € 1.116 € 1.273 € 

Anzahl der Schüler 

3.482 3.543 3.531 3.533 3.541 3.490 3.480 3.496 3.499 3.534 3.488 


in T€ 

2.339,3 

1.912,0 

1.991,6 

2.118,6 

2.175,4 

2.458,2 

2.256,8 

2.361,2 

1.258,8 

396,6 

1.200,7 

1.000,7 

1.449,4 

992,3 

1.099,7 

994,4 

1.079,6 

1.112,3 

1.169,1 

1.127,8 

1.431,6 

1.611,4 

1.149,0 

1.233,9 1.320,0 

1.379,1 1.335,3 

1.567,3 

1.432,3 

1.548,5 

1.436,5 

1.524,5 

1.571,9 

994,2 

484,5 492,8 494,8 491,3 541,3 581,7 611,4 660,8 673,2 

867,1 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


Sachaufwand 

Abschreibungen, Verzinsung 

Gebäudeunterhaltung 

Verrechnungen

- 191 - 

Betrieb schulischer Einrichtungen 

Kostenstelle Geschäfts- Grundschule Grundschule Schartenberg- Schlossberg- Tulla-Schule Grundschule 

führung Weststadt Altschweier schule Eisental schule Neusatz Vimbuch Weitenung 

SchulleiterIn 

21500001 21100100-105 21100120-122 21100130 21100140-142 21100150-154 21100160 

Brigitte Neubert Gudrun Kist N.N. A. Hoogen Ulrike Weisbrich Brigitte Neubert Katja Frank 

Zahl der Klassen: - 9 4 5 4 12 5 

Schülerzahl: - 170 66 95 75 230 95 

Personalstellen: 1,71 0,79 0,42 1,02 0,63 0,38 

Zuschuss je Schüler: - 2.878 € 2.506 € 1.340 € 2.135 € 1.182 € 2.551 € 

Zuweisungen - 14.400 5.300 9.000 1.700 - 

Auflösung Zuweisungen - 12.500 4.000 1.400 6.800 4.300 

Entgelte - 70.500 6.000 100 10.000 400 200 

Sonstige Einnahmen - 100 100 100 100 100 100 

Erträge 0 97.500 15.400 1.600 19.100 9.000 4.600 

Personalaufwand - 120.600 40.600 17.900 32.600 27.800 18.700 

Gebäudeunterhaltung - 3.000 3.000 5.000 16.500 10.500 7.500 

Sachaufwand 2.800 128.300 19.200 18.800 25.100 47.100 65.900 

Lehrmittel, Arbeitsmat. - 10.700 4.900 5.800 5.200 15.300 5.800 

Abschreibungen - 110.000 26.400 17.700 21.600 50.200 40.900 

Aufwendungen 2.800 372.600 94.100 65.200 101.000 150.900 138.800 

Ordentl. Ergebnis -2.800 -275.100 -78.700 -63.600 -81.900 -141.900 -134.200 

Aufwand Verrechn. 900 96.200 69.200 51.000 68.800 97.400 78.100 

Kalkulat. Zinsen - 118.000 17.500 12.700 9.400 32.600 30.000 

Gesamtergebnis -3.700 -489.300 -165.400 -127.300 -160.100 -271.900 -242.300 

Beschaffungen (VmH) - 3.000 2.000 2.000 2.000 3.000 2.000 

Baumaßnahmen - 16.000 22.000 22.000 34.000 43.000 11.000 

Kostenstelle Aloys- Bachschloss- Grundschul- Carl-Netter- Windeck- Schüler- Sonstige 

Schreiber-Schule Schule förderklasse Realschule Gymnasium beförderung Aufgaben 

21100300-304 21100310-315 21100110 21100400 21100600-605 21400100 21500000 

SchulleiterIn Claudia Jokerst Heinz Moll Erhard Wein Bruno Bangert 

Zahl der Klassen: 20 23 1 28 45 - - 

Schülerzahl: 381 410 16 787 1.154 - - 

Personalstellen: 2,89 3,42 - 2,26 3,29 - 1,93 

Zuschuss je Schüler: 1.544 € 1.252 € - 587 € 970 € - - 

Zuweisungen 236.500 265.500 5.600 447.000 691.000 - 2.500 

Auflösung Zuweisungen 4.800 13.600 - 76.300 28.000 - - 

Entgelte 80.500 32.500 4.000 1.000 - - 

Sonstige Einnahmen 1.000 1.000 - 1.000 1.000 35.500 10.000 

Erträge 322.800 312.600 5.600 528.300 721.000 35.500 12.500 

Personalaufwand 95.900 167.500 - 65.600 178.700 - 101.200 

Gebäudeunterhaltung 13.000 23.000 - 20.000 36.000 - - 

Sachaufwand 193.800 125.000 400 155.500 288.800 45.500 157.200 

Lehrmittel, Arbeitsmat. 24.700 28.300 800 72.000 125.000 - - 

Abschreibungen 194.900 116.800 - 248.700 488.200 - - 

Aufwendungen 522.300 460.600 1.200 561.800 1.116.700 45.500 258.400 

Ordentl. Ergebnis -199.500 -148.000 4.400 -33.500 -395.700 -10.000 -245.900 

Aufwand Verrechn. 224.400 273.300 201.100 403.800 3.100 44.100 

Kalkulat. Zinsen 164.500 92.100 - 227.100 320.000 - - 

Gesamtergebnis -588.400 -513.400 4.400 -461.700 -1.119.500 -13.100 -290.000 

Beschaffungen (VmH) 8.500 12.500 - 30.000 55.000 - - 

Baumaßnahmen 340.000 840.000 - - - -

- 192 - 


THH3 


21 Schulträgeraufgaben 

211001 Bereitst. u. Betrieb v. Grundschulen 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 61.700 65.000 

















42510000 Haltung von Fahrzeugen 0 100- 100- 







42750000 Lernmittel 0 30.100- 30.500- 





44311000 Bürobedarf 0 9.100- 9.100- 












- 193 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 






40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 1.417.200- 1.451.900- 

31410000 Zuweisungen für Betreuungsangebot an Grundschulen und Grundschulförderklasse 

42710000 Jugendbegleiterprogramm 

Grundschule Weststadt 

170 Schülerinnen und Schüler 

33210000 Mehreinnahmen durch Mittagessen 

42110000 allgemein 3.000 € 

42730000 Mehrausgaben für Mittagessen 

42910000 Kooperation mit Musikschule 

Sternenberg-Grundschule Altschweier 


42110000 allgemein 2.500 € 

Malerarbeiten (1 Klassenzimmer) 500 € 

Schartenbergschule Eisental 


42110000 allgemein 2.500 € 


Treppe zum DG abschleifen und versiegeln 2.000 € 

Schlossbergschule Neusatz 


42110000 allgemein 2.500 € 


Rückbau Garderoben (Rest) 13.500 € 

Tulla-Schule Vimbuch 


42110000 allgemein 2.500 € 

Regale (2 Klassenzimmer) 3.500 € 

neuer Bodenbelag (1 Klassenzimmer) 3.000 € 

Malerarbeiten (2 Klassenzimmer, Flur) 1.500 € 

Grundschule Weitenung 


42110000 allgemein 2.500 € 

Bodenbelagsarbeiten (1 Klassenzimmer) 4.000 € 

Malerarbeiten (2 Klassenzimmer) 1.000 € 

42490000 Contractingvertrag 

Grundschulförderklasse 


31410000 Sachkostenbeitrag des Landes: 375,- € je Förderschüler

- 194 - 


THH3 



211001 Bereitst. u. Betrieb v. Grundschulen 

AS21101 

Invest. Grundschulen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I21104100200: Weststadt; Ganztagesschule 

- 


Baumaßnahmen 

20.000- 0 20.000- 0 0 0 0 0 20.000- 

I21104220000: GS Altschweier; Ausbau Keller 

- 


Baumaßnahmen 

100.000- 0 100.000- 0 0 120.000- 210.000- 0 430.000- 

I21104220001: GS Altschweier: Einhausung Treppenhaus 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 22.000- 0 0 0 0 22.000- 

I21104230001: GS Eisental: Einhausung Treppenhaus 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 22.000- 0 0 0 0 22.000- 

I21104240000: GS Neusatz: San. Fassade 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 45.000- 

I21104240001: GS Neusatz: Einhausung Treppenhaus 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 34.000- 0 0 0 0 34.000- 

I21104240002: GS Neusatz: Windfang Eingangstreppe 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 15.000- 

I21104250000: GS Vimbuch: Erneuerung Fenster 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 80.000- 0 80.000- 

I21104250001: GS Vimbuch: Kernzeitenbetreuung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 43.000- 0 0 0 0 43.000- 

I21104260000: GS Weitenung: Rauchabzug Aula 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 11.000- 0 0 0 0 11.000- 

I21104620000: GS Altschweier (Planung BHKW ) 

- 


Baumaßnahmen 

10.000- 0 10.000- 0 0 0 0 0 10.000-

- 195 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I21104640000: GS Neusatz: Nahwärmeversorgung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 10.000- 0 300.000- 310.000- 

I21106100200: GS Weststadt: Sonnensegel, Zaun, Geräte 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 16.000- 0 0 0 0 16.000- 

I21108501000: Beschaffungen GS Weststadt 

- 



0 0 1.500- 3.000- 0 0 0 0 0 

I21108520000: Beschaffungen GS Altschweier 

- 



0 0 1.000- 2.000- 0 0 0 0 0 

I21108530000: Beschaffungen GS Eisental 

- 



0 0 0 2.000- 0 0 0 0 0 

I21108540000: Beschaffungen GS Neusatz 

- 



0 0 1.500- 2.000- 0 0 0 0 0 

I21108550000: Beschaffungen GS Vimbuch 

- 



0 0 4.500- 3.000- 0 0 0 0 0 

I21108560000: Beschaffungen GS Weitenung 

- 



0 0 1.000- 2.000- 0 0 0 0 0 

I21108730000: Beschaff. EDV GS Eisental 

- 



0 0 5.000- 0 0 0 0 0 0 

Austausch alter Geräte Medienraum

- 196 - 


THH3 



211003 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 541.400 520.400 























42750000 Lernmittel 0 36.000- 37.000- 

42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen 0 900- 1.500- 





44311000 Bürobedarf 0 8.600- 9.000- 












- 197 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 







Aloys-Schreiber-Schule 

Sachkostenbeitrag des Landes: 1.119,- € je Werkrealschüler (212 Schüler) 

42110000 Allgemein 5.000 € 

Überprüfung/Wartung Naturwissenschaft 2.000 € 

Akustikdecken Ganztagesbetreuung im Kifaz 6.000 € 

42310000 Miete Neue Sporthalle 

Bachschloss-Schule Kappelwindeck 

Sachkostenbeitrag des Landes: 1.119,- € je Werkrealschüler (206 Schüler) 

33210000 Mehreinnahmen durch Mittagessen 

42110000 Allgemein 4.000 € 


Malerarbeiten (Klassenzimmer, Pausendach) 2.000 € 

Kletterwand (Ersatzbeschaffung) 12.000 € 

42730000 Mehrausgaben für Mittagessen 

44520000 Erstattung anteiliger Sachkostenbeitrag an Stadt Lichtenau

- 198 - 


AS21103 

Invest. Grund- und Hauptschulen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I21104200500: Aloys-Schreiber-Schule; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

117.000- 0 117.000- 340.000- 0 150.000- 300.000- 300.000- 1.797.000- 

Sicherheitsbeleuchtung, Elektroinstallation 

I21104210000: Bachschloss-Schule; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

15.000- 0 15.000- 0 0 0 0 0 15.000- 

I21104210001: Bachschloss-Schule; Mängel Brandschutz 

- 


Baumaßnahmen 

20.000- 0 20.000- 350.000- 0 500.000- 0 0 870.000- 

I21104310000: Bachschloss-Schule: Ganztagesschule 

+ 

- 




Baumaßnahmen 

0 0 0 75.000 0 0 0 0 75.000 

25.000- 0 25.000- 490.000- 0 50.000- 0 0 565.000- 

I21104800500: ASS: Anschluss an Nahwärmenetz 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 5.900- 0 5.900- 5.900- 5.900- 53.100- 

I21106201000: Bachschloss-Schule: San. Außenanlage 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 15.000- 

I21108505000: Beschaffungen Aloys-Schreiber-Schule 

- 



0 0 6.000- 6.000- 0 0 0 0 0 

I21108510000: Beschaffungen Bachschloss-Sch. Kappelw. 

- 



0 0 6.000- 10.000- 0 0 0 0 0 

Einrichtung der Ganztagesschule 

I21108705000: Beschaff. EDV Aloys-Schreiber-Schule 

- 



0 0 2.500- 2.500- 0 0 0 0 0 

I21108710000: Beschaff. EDV Bachschloss-Schule 

- 



0 0 2.500- 2.500- 0 0 0 0 0

- 199 - 


THH3 



211004 Bereitst. u. Betrieb v. Realschulen 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 530.600 523.300 



















42750000 Lernmittel 0 41.400- 44.000- 

42760000 Besondere schulische Aufwendungen 0 500- 500- 



44311000 Bürobedarf 0 3.500- 3.500- 


44430000 Versicherungen 0 100- 100- 












48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen 0 6.500- 0 



39 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 408.900- 428.200-

- 200 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 


Carl-Netter-Realschule 


Sachkostenbeitrag des Landes 568 € je Realschüler 

42110000 Allgemein 2.000 € 


Verbesserung der Schiebetüren 12.000 € 

Instandhaltungsarbeiten Flachdach 1.000 € 

Rohrmotoren für Markisen 2.000 € 

Bepflanzung Planetenweg 1.000 € 

Pflanzarbeiten 500 €

- 201 - 


THH3 



211004 Bereitst. u. Betrieb v. Realschulen 

AS21104 

Invest. Carl-Netter-Realschule 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I21108506000: Beschaffungen Carl-Netter-Realschule 

- 



0 0 3.000- 0 0 0 0 0 0 

I21108706000: Beschaff. EDV Carl-Netter-Realschule 

- 



0 0 0 30.000- 0 0 0 0 0

- 202 - 


THH3 



211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 794.000 719.000 




















42750000 Lernmittel 0 80.000- 80.000- 




44311000 Bürobedarf 0 8.000- 8.000- 

















- 203 - 


Windeck-Gymnasium 

1.154 Schülerinnen und Schüler 

Sachkostenbeitrag des Landes: 599,- € je Schüler 

Jugendbegleiterprogramm 8.000 € 

4211000 Allgemein 8.500 € 

Überprüfung/Reparatur Blechdach 6.500 € 

Reinigung und Wartung Nachtspeicheröfen 5.000 € 

Austausch defekter Nachtspeicheröfen 7.000 € 

Sanierung Sonnenschutz 8.000 € 

Malerarbeiten 1.000 € 

42310000 Entgelte Schulsport in der Schwarzwaldhalle (Sportstätten GmbH)

- 204 - 


THH3 



211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien 

AS21106 

Invest. Windeck-Gymnasium 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I21104100100: Windeck-Gymnasium; Ganztagesschule 

- 


Baumaßnahmen 

Bühnenbeschallung und Bühnenbeleuchtung in der Mensa 

I21104200100: Windeck-Gymnasium; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

Generalsanierung Fassade, Fenster, Sonneschutz, Heizsystem 

8.000- 0 8.000- 0 0 0 0 0 8.000- 

25.000- 0 25.000- 0 0 20.000- 20.000- 2.000.000- 10.065.000- 

I21104300100: Windeck-Gymnasium; Umbau Verwaltungsräum 

- 


Baumaßnahmen 

765.000- 0 765.000- 0 0 0 0 0 765.000- 

I21108507000: Beschaffungen Windeck-Gymnasium 

- 



0 0 15.000- 45.000- 0 0 0 0 0 

I21108707000: Beschaff. EDV Windeck-Gymnasium 

- 



0 0 10.000- 10.000- 0 0 0 0 0

- 205 - 


THH3 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 













48111000 Verwaltungsint. Leistungsbeziehungen 0 6.900- 400- 




34820000 Rückerstattung für Grundschulförderklasse 

42730000 Kosten für Beförderung von 

Stadtteilgrundschulen zum Hallenbad 3.500 € 

Bachschloss-Schule zum Hallenbad 3.500 € 

Aloys-Schreiber- und Weststadtgrundschule zum Hallenbad 3.000 € 

Beförderung zur Grundschulförderklasse 27.000 € 

Beförderung Dr.-Georg-Schaeffler-Str. (Ehlet) 3.000 € 

Abführung Eigenanteile an Landkreis 5.500 €

- 206 - 


THH3 



2150 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 2.500 2.500 











44311000 Bürobedarf 0 2.500- 2.500- 



















42760000 Eintritte Schwarzwaldbad für Schulschwimmen 

44430000 Schülerunfallversicherung

- 207 - 



Kultur, Gesundheit 

und Sport 

2520 Kommunale Museen 

2521 Archiv 

2620 Musikpflege 

2630 Musikschule 

2720 Mediathek 

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen 

2810 Sonstige Kulturpflege 

2910 Förderung vom Kirchen und 

Religionsgemeinschaften 

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege 

4210 Förderung des Sports 

4241 Sportstätten

- 208 - 


THH4 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 219.200 212.800 




































42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 900- 1.900- 

42750000 Lernmittel 0 900- 1.100- 



42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb v. Vorräten 0 0 900- 


42910090 Globalmittel Stadtteile 0 17.000- 18.000-

- 209 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 










44311000 Bürobedarf 0 15.400- 16.200- 


























- 210 - 


THH4 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 





0 4.028.800- 4.236.700- 

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 



14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 6.300- 65.200- 





-bedarf 

0 160.900- 805.000- 

0 4.189.700- 5.041.700-

- 211 - 


Fachbereich 3 



Michael Rumpf 

Produkte 

25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen 

25.20.02 Präsentation von Dauerausstellungen 

25.20.03 Präsentation von Sonderausstellungen 

25.20.04 Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten 

Beschreibung 

• Betrieb und Weiterentwicklung des neuen Stadtmuseums 

• Unterstützung und Koordination der ehrenamtlichen Helfer 

• Führungen, Museumspädagogik 

• Sonderausstellungen 

• Förderung des Heimatmuseums Weitenung und der Rohrhirschmühle Altschweier 

Ziele 

• Einrichtung eines Bildungsangebots für die Öffentlichkeit 

• Erhöhung des Freizeitwerts und der Attraktivität der Stadt 

• Aktivierung und Steigerung des Interesses der Öffentlichkeit an historischen Themen 


• Einwohner, Bevölkerung • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Schüler, Studenten • Beauftragung Verwaltungsführung 

• Gäste, Besucher 

• Vereine 


Auflös.Zuweisungen 1.269 1.269 1.829 1.300 1.300 

Erträge 1.269 1.269 1.829 1.300 1.300 

Personalaufwand - - - - 77.500 


Sachaufwand 27.667 34.271 28.391 27.900 29.300 


Zuschüsse 4.800 4.800 

Aufwendungen 70.759 77.382 80.320 81.200 165.300 





Beschaffungen 46.390 40.000 -24.984 40.000 8.000 

Baumaßnahmen 3.356 - - - - 


Personalstellen 1,00 

Anzahl Besucher 5.500 5.800 5.005 3.829 5.000 

Führungen, Museumspädagogik 76 91 138 96 120 

Öffnungstage 157 157 156 153 155 

Öffnungszeiten pro Woche 12 Std. 12 Std. 12 Std. 12 Std. 12 Std. 

Sonderausstellungen 5 1 - - - 

Vorträge, sonstige Veranstaltungen 0 14 10 10 10 

Zuschuss je Besucher 29,98 € 27,56 € 48,53 € 62,97 € 48,12 € 

Zuschuss je Einwohner 5,59 € 5,41 € 8,26 € 8,15 € 8,13 €

- 212 - 


THH4 


25 Museen, Archiv, Zoo 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 1.300 1.300 



11 - Personalaufwendungen 0 0 77.500- 




42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen 0 800- 800- 










44311000 Bürobedarf 0 400- 600- 

















42110000 Stadtmuseum: Allgemein 2.000 € 

Elektroanschlüsse UG 2.000 € 


Museum Weitenung: Ausbau hinten 1.000 € 

42700000 Eröffnung Kellergeschoss „Religionsgeschichte“ September 2013 

42790000 Restaurierung für Eröffnung 

43180000 Nutzungsentgelt für Rohrhirschmühle Altschweier

- 213 - 


THH4 




AS2520 

Invest. Kommunale Museen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I25208500000: Stadtmuseum, Beschaffungen 

- 



Vereinbarung mit Förderverein Stadtmuseum 

I25208800000: Erwerb von Sammlungsgegenständen 

- 



40.000- 0 40.000- 6.000- 0 6.000- 6.000- 6.000- 70.000- 

0 0 0 2.000- 0 2.000- 2.000- 2.000- 0

- 214 - 

2521 Stadtgeschichtliches Institut 

Fachbereich 3 



Michael Rumpf 

Produkte 

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände 

25.21.02 Benutzerdienst 

25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte 

25.21.04 Beratung und Unterstützung 

Beschreibung 

Bestandspflege des Stadtarchivs 

• Übernahme, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen und Dokumenten 

• Verwahrung und Verwaltung der Archivbestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Mikroverfilmung 

• Erwerb von Sammlungsgut, Aufbau und Fortführung von Archivsammlungen 

• Bestandspflege und Repertorisierung der musealen Sammlungen, museumspädagogische Betreuung Stadtmuseum 

Erforschung der Stadtgeschichte 

• Forschung, Dokumentation und Herausgabe von Publikationen 

• Durchführung von Vorträgen, historische Öffentlichkeitsarbeit 

• Erstellen und Herausgabe des Bühler Heimatbriefes und Heimatbrief Weitenung 

Durchführung von Dauer- und Sonderausstellungen 

• Konzeption, Organisation und Betreuung, Darstellung von Kultur- und Naturzusammenhängen anhand der 

Sammlungsbestände 

Fachliche Beratung und Betreuung 

Erteilung von Auskünften, Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage und Ausleihe von Archiv- und Museumsgut 

Vorhaltung einer Arbeits- und Fachbibliothek sowie eines Medienarchivs (Foto, Dia, Film) inkl. Negativarchiv 

Ziele 

• Erhalt und Pflege archivwürdiger Informationsträger (Archivalien) nach dem Bundes- und Landesarchivgesetz 

• wissenschaftliche, historische Forschung zur gesellschaftlichen und politischen Orientierung 

• rationellere Verwaltungsarbeit durch zentrale Archivierung und zeitgemäße, moderne Benutzungsmöglichkeiten 


• Einwohner, Bevölkerung • Archivgesetz des Bundes und Landes 

• Gäste, Besucher • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Verwaltungsführung • Beauftragung Verwaltungsführung 



Erstattungen 66.807 67.717 55.420 68.000 60.000 


Auflösung Zuweisungen 939 939 939 900 900 

Erträge 80.770 77.208 62.252 77.400 69.400 



Sachaufwand 43.104 51.584 51.042 61.500 55.600 


Aufwendungen 400.543 414.448 429.154 461.300 382.800 






Beschaffungen 8.303 15.998 11.188 - -

- 215 - 


Fachbereich 3 



Michael Rumpf 



davon Archivverbund 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Archivbenutzer 730 700 728 707 720 

Archivbestand (gesamt) 140.978 144.090 145.000 156.799 158.000 

- Urkunden 138 138 140 140 

- Akten, Faszikel 72.600 75.100 76.900 81.100 

- Karten 813 814 814 814 

- Audivisuelle Medien 1.041 1.057 1.081 1.092 

- Foto, Dia, Bild 52.700 53.200 53.500 59.500 

- Mikrofilm, Makrofiche 3.093 3.155 3.155 3.195 

- Bücher, Amtsdrucksachen 10.520 10.585 10.723 10.870 

Nachlässe 73 81 84 88 


Kosten je Archivgut 3,95 € 3,81 € 3,80 € 3,99 € 3,53 € 

Archivbestand 

127.401 128.710 129.887 134.328 137.137 138.981 140.978 144.090 145.000 

156.799 158.000 

Kostenentwicklung (einschl. Archivverbund) in T€ 

136,0 

230,6 

205,1 

182,7 

198,6 

190,1 

178,4 

172,1 

82,7 

136,4 

93,1 

126,0 

61,8 

61,1 

66,4 

64,8 

73,2 

61,2 

67,6 

39,9 

58,3 

53,1 

67,7 

50,6 

43,1 

51,2 

51,6 

51,4 

51,0 

61,5 

114,7 

55,6 

218,0 232,4 

215,4 

250,1 261,5 

279,7 289,9 293,5 300,9 

332,3 

239,7 


Personalaufwand Sachaufwand Gebäudeunterhaltung Verrechnungen Abschreibung, Verzinsung

- 216 - 


THH4 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 900 900 



























44311000 Bürobedarf 0 3.400- 4.000- 


44315000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 0 500- 1.500- 











48110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 23.800- 49.300-

- 217 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 











42110000 Allgemein 2.000 € 

Instandsetzung Einbruchmeldeanlage 2.000 € 

Erneuerung Fenster DG 2.000 € 

Erneuerung Fenster Alu 16.000 € 

42730000 Druckkosten Publikationen Jüdisches Familienbuch 2.000 € 

Maßnahmen, Restaurierungen 2.000 € 

42790000 Sammelbestellung Archivkartons (alle 3 Jahre) 

44291000 Filmchronik 

44315000 Historische Hinweisschilder, 

Ausstellung Schule im III. Reich, 

800 Jahre Burg Windeck

- 218 - 


THH4 




AS2521 

Invest. Archiv 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I25214100000: Stadtgesch. Institut; Magazinerweiterung 

- 


Baumaßnahmen 

Standortuntersuchung 

I25214200000: Stadtgesch. Institut; Sanierung (Dach) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000- 

0 0 0 0 0 0 110.000- 0 110.000-

- 219 - 


Fachbereich 3 



Martina Decker/Katrin Hahn 

Produkte 

26.20.04 Förderung der Musik 

Beschreibung 

• Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung / Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen 

Engagements der Musikgruppen und -vereine 

• Zurverfügungstellen von geeigneten Vereinsräumen für Proben und Vereinszwecke 

• Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien 

• Förderung der kulturellen Arbeit von Musikvereinen, Chören und Orchestern 

• Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des kulturellen Profils der Stadt Bühl 

• Förderung der Jugendarbeit in den Musikvereinen 

• Fortsetzung der Tradition guter Blasmusik und Umrahmung kultureller und städtischer Veranstaltungen durch die Stadtkapelle 

Ziele 

• Fortsetzen der Tradition guter Blasmusik 

• Durchführung einer qualifizierten Jugendausbildung 

• Gemeinsam mit anderen Musik- und Gesangvereinen aus Bühl einen kulturellen Schwerpunkt im öffentl. Leben bilden 

• Präsent zu sein bei städtischen Veranstaltungen und Vereins- und Firmen-Jubiläen 



• Musikvereine und Musikgruppen • Beauftragung Verwaltungsführung 

• Vertragliche Vereinbarungen 


Erträge 4.598 5.533 6.599 6.800 6.800 

Gebäudeunterhaltung 15.000 20.000 

Sachaufwand 24.264 23.788 25.930 53.900 34.200 


Zuschüsse 275.108 265.080 221.946 216.500 177.500 

Aufwendungen 299.372 288.868 247.876 381.500 327.800 





Beschaffungen 1.996 4.716 2.412 - 3.000 


Anzahl Musikvereine 14 14 14 14 14 

Bühler Stadtkapelle: 

aktive MusikerInnen 62 63 57 60 60 

Musiker /Innen in Ausbildung 17 19 16 20 20 

Auftritte 26 18 24 27 25 

Proben 53 51 55 56 55 

Zuschüsse an kulturelle Vereine: 19.366 € 18.257 € 19.331 € 25.000 € 32.500 €

- 220 - 


THH4 

26 Theater, Konzerte, Musikschulen 



lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 300 300 

31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter 0 300 300 


























48118000 Leistungen Gebäudemanagement 0 0 10.500- 





35910000 Erhöhung des Elternanteils Ausbildung Stadtkapelle 

42110000 Unterhaltungsaufwand Probelokale Musikvereine 15.000 € 

Probelokal Vimbuch, Sonnenschutz EG Südseite 5.000 € 

42490000 Bewirtschaftungskosten Vereinsheime 

42610000 Uniformbeschaffung 

42620000 Jugendausbildung Stadtkapelle 

42700000 Mietübernahme Veranstaltungen im Bürgerhaus

- 221 - 


43180000 Musikvereine, Fanfarenzug 19.600 € 

Gesangvereine, Kinder- und Jugendchor 8.800 € 

Kirchenchöre, Kirchen- und Posaunenchor 2.100 € 

Kammerorchester Bühl-Achern 2.000 € 

Musikschulermäßigung für Vereine 10.000 € 

Verrechnung des Einheimischenabschlages (Musikschule) 135.000 €

- 222 - 


THH4 




AS2620 

Invest. Musikpflege 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I26204220000: Proberaum MV Altschweier: Fassade, Dach 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 120.000- 

I26208500000: Anschaffung von Instrumenten 

- 



Ersatzbeschaffung Stadtkapelle (Saxophon) 

0 0 0 3.000- 0 0 0 0 0

- 223 - 

2630 Schule für Musik und darstellende Kunst 

Fachbereich 3 

Bildung, Kultur, Jugend und Familie 


Bernd Kölmel, Petra Ewert 

Produkte 

26.30.01 Elementarer Unterricht 

26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht 

26.30.03 Weitere Unterrichtsangebote 

26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen 

26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 

Beschreibung 

Klassenunterricht / Kooperationen 

• Musikgarten, ein Mutter-Kind-Angebot für Kinder ab sechs, 18 und 36 Monaten 

• musikalische Früherziehung/Grundausbildung und Orientierungsjahr für Kinder ab vier Jahren 

• klassischer Ballettunterricht für Kinder ab vier Jahren 

• Grundschulkooperation mit den Grundschulen Altschweier, Eisental, Vimbuch, Weitenung und Bachschloss-Schule 

• Weststadtgrundschule: Musikal. Orientierungsjahr im Rahmen der gebundenen Ganztagesschule im 1. und 2. Schuljahr 

• Landesförderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" (derzeit ca. 235 Kinder) 

Einzel- und Gruppenunterricht 

• wird für Gesang und alle gebräuchlichen Instrumente für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten 

Ensembles und Ergänzungsfächer 

• mehr als 10 Ensembles fördern das gemeinsame Musizieren 

• zusammen mit den Orchestern, Combos und der Big Band gestalten sie das kulturelle Leben der Stadt Bühl mit 

• derzeit nehmen mehr als 50 aktive Sängerinnen und Sänger am Chor und Stimmbildungsangebot teil. 

Hier sind Strukturen (Kinderchor, Jugendchor, Vokal-Ensemble) entstanden, die die qualitative Entwicklung des 

Chorgesangs in der Stadt fördern. 

Projekte, Kurse und Veranstaltungen 

• vervollständigen das Angebot; die Musikschule arbeitet verstärkt mit Kultur- und Bildungseinrichtungen der Stadt Bühl 

zzusammen und reagiert damit flexibel auf aktuelle Nachfragen 

• fächerübergreifende Musical- und Musiktheaterprojekte der Schule sorgen für eine noch intensivere Vernetzung 

• durch die Einführung des neuen Landesförderprogramms "SBS" wird sich die Musikschule musikalisch verstärkt den 

v Kindertageseinrichtungen zuwenden und die Zusammenarbeit intensivieren. 

Familienfreundliche Ausrichtung 

Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses erhalten Familien, die mehrere Kinder gleichzeitig zum Musikschulunterricht 

angemeldet haben und Schüler, die mehrere Fächer gleichzeitig belegen, Ermäßigungen. 

Ziele 

• Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt 

• die Musikschule Bühl will Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik und den klassischen Tanz heranführen 

und zum gemeinsamen Musizieren anregen 

• Kooperation mit den Bühler Schulen und Kulturvereinen sowie Entwicklung zielgruppenorientierter Projekte 

• Intensivierung der bestehenden Kooperationen mit der Lebenshilfe Bühl und der Rheintalschule Bühl im 

sozial-integrativen Bereich 

• durch einen weiteren Anteil an Gruppen- und Klassenunterricht soll eine optimale Auslastung der Deputatsstunden 

erreicht werden 

• durch das Landesförderprogramm "SBS" soll die Zusammenarbeit mit den Bühler Kindertageseinrichtungen 

verstärkt werden. 

• mit der Einführung und dem Ausbau von Ganztagesschulen will sich die städtische Musikschule als Bildungspartner 

stärker im schulischen Angebot der Stadt einbringen. 

• durch neue Kursangebote sollen Erwachsene und Senioren stärker in den Fokus gerückt und dem demografischen 

Wandel Rechnung getragen werden. 



• Kinder und Jugendliche • Beauftragung Verwaltungsführung 

• Musikvereine und Musikgruppen • Vertragliche Vereinbarungen 

• Umlandgemeinden

- 224 - 

2630 Schule für Musik und darstellende Kunst 

Fachbereich 3 



Bernd Kölmel, Petra Ewert 


Zuweisungen 82.921 82.884 113.791 95.200 88.700 

Entgelte 746.714 757.028 754.185 759.000 727.000 

Erstattungen 42.444 40.974 39.420 55.000 60.000 


Erträge 893.246 888.619 954.030 920.400 886.900 


Honorarlehrer 118.630 123.087 138.721 157.000 160.000 

Sachaufwand 64.081 59.607 59.764 55.000 112.200 


Aufwendungen 968.204 975.072 1.021.410 1.029.300 1.087.900 






Baumaßnahmen 35.000 8.890 150.141 - - 



Honorarlehrer 16 16 20 20 20 

Schülerzahl (ohne Betreuung SBS und Ganztagsschule) 1.095 1.082 1.038 1.066 1.044 

Unterrichtseinheiten 532 540 540 541 541 

Veranstaltungen 60 52 65 68 67 


Zuschuss je Schüler 183 € 183 € 181 € 265 € 465 € 

Zuschuss je Unterrichteinheit 377 € 366 € 348 € 522 € 897 € 

Zuschuss je Einwohner 7 € 7 € 6 € 10 € 16 € 

Anteil Musikschüler im Verhältnis zu Auswärtige 83% 

Kostenentwicklung in T Euro 

65,2 

103,9 97,0 102,8 99,8 116,3 101,4 

40,1 100,3 

56,0 44,1 66,7 50,8 64,1 59,6 

49,0 41,2 82,3 95,7 

68,0 

95,9 116,2 118,6 123,1 

275,7 

165,0 165,0 

59,8 55,0 

112,2 

157,0 157,0 160,0 

859,3 

782,7 809,3 814,1 796,6 771,5 769,7 773,9 797,9 796,1 794,5 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Honorarlehrer Sachaufwand Verrechnungen Abschreibungen, Verzinsung

- 225 - 


THH4 



2630 Schule für Musik und Darstellende Kunst 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 95.200 88.700 

























42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 900- 1.900- 

42750000 Lernmittel 0 900- 900- 







44311000 Bürobedarf 0 1.700- 1.700- 







19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 108.900- 201.000-

- 226 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 















34810000 Kooperationsprogramm SBS (Singen, Bewegen, Sprechen) 

42110000 Musikschule Steinstr. 12: Allgemein 2.000 € 

Schallschutzvorhänge 2. OG 3.500 € 

Schallschutztüren 14.000 € 

42310000 Bürgerhaus Neuer Markt, Miete für Unterrichtsräume in Schulen 

42620000 Fortbildung zu Klassenunterrichtsmodellen (u.a. Ganztagesschule) 

42730000 Kosten Produktion CD Big Band (Einnahmen unter 31470000) 

44291000 Mehraufwand für Honorarkräfte für SBS-Programm 

44315000 Homepage-Aktualisierung, neue Informationsbroschüre

- 227 - 


THH4 



2630 Schule für Musik und Darstellende Kunst 

AS2630 

Invest. Musikschule 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I26306300000: Musikschule, Umgestaltung Außenanlage 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 40.000- 

I26308500000: Anschaffung von Instrumenten 

- 



0 0 0 6.000- 0 0 0 0 0

- 228 - 


Fachbereich 3 



Sonja Kropp, Petra Ewert 

Produkte 

27.20.01 Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche 

27.20.02 Bereitstellung von Medien und Informationen für Schöne Literatur 

27.20.03 Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich 

27.20.04 Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Bücher und Zeitschriften 

27.20.05 Bereitstellen von Informationsdiensten 

27.20.06 Programmarbeit 

27.20.07 Führungen 

Beschreibung 

• Bereitstellung eines aktuellen Medienbestandes (Bücher, CD-ROMs, CDs, DVDs, Spiele 

Zeitschriften, Zeitungen) und kontinuierliche Anpassung an das gesellschaftliche Medienverhalten 

• Fachliche Marktsichtung der Medien, Auswahl, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, systematisch 

oder thematisch erschlossene und gegliederte Sachbereiche 

• Ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe (Ausgabe, Rückgabe, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, 

Schadensfälle), Nutzung der Mediathek, Beratung, Information und Vermittlung, Magazinierung, Aussonderung 

Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen, Erstellung von Medienverzeichnissen 

• Angebot von Medienpaketen zu lehrplanrelevanten Themen (für Kindergärten und Schulen bis Sekundarstufe I) 

• Bereitstellung von Informationsmedien (Nachschlagewerke, CD-ROM, Online-Datenbanken) und öffentlicher 

Zugang zur Internetnutzung und Linksammlungen 

• Bereitstellung und Pflege des Web-Opacs und der Mediathek-Homepage 

• Arbeitsplätze und PCs für Textverarbeitung (Unterstützung bei Bewerbung und Referaten) 

• Schulpraktika und Ausbildungsstelle 

• Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Autorenbegegnungen, 

literarisches Kabarett, Ausstellungen), Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 

• Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Mediatheksunterricht und -führungen 

Ziele 

Medien und Information, Bereitstellung von Informationsdiensten: 

• Öffentlicher Zugang zu Medien, Informations- und Wissensquellen in gedruckter und digitaler Form 

• Information, Kommunikation, Unterstützung in Aus- und Weiterbildung, in Fragen der Alltagsbewältigung und 

Freitzeitgestaltung 

• Förderung der Medienkompetenz, Orientierung in der Medienvielfalt und zum kreativen Mediengebrauch 

• Größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich aktuellen, vielfältigen, mehrsprachigen 

und multimedialen Bestände 

• Bestände sollen aktuell, äußerlich gepfegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden 

• Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden sowie der Bürgernähe 

Programmarbeit: 

• Kulturelle städtische Einrichtungen als lebendiger Ort der Kommunikation und Begegnung und Treffpunkt für die 

Bürger mit einem Angebot von Veranstaltungen als Ergänzung und Erweiterung des Angebots im Bildungs- und 

Freitzeitbereich der Mediathek 

• Aktive Lese- und Literaturförderung und -vermittlung, Förderung der Lesekompetenz 

• Impulsgeber zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen 

Führungen: 

• Kompetenter Bildungspartner für Kindergärten und Schulen und anderen Institutionen der Stadt 

• Außerschulische Bildungseinrichtung zur Förderung der Lese-, Literatur- und Medienkompetenz 

• Altersgerecht konzipierte Wissensvermittlung, Unterstüztung bei der Informationsrecherche für Schüler aber 

auch für Erwachsene zur Bewältigung des privaten und beruflichen Alltags während den Öffnungszeiten 

• Vermittlung von Medienkompetenz und Leseförderung, Förderung des "Lebenslangen Lernens" 


• Bevölkerung Mittelzentrum Bühl 

• Kinder und Jugendliche 

• Institutionen aus dem Bildungsbereich 



• Zugang zur Information (Art. 5 GG)

- 229 - 


Fachbereich 3 



Sonja Kropp, Petra Ewert 





Erträge 68.548 71.167 66.318 81.600 81.600 



Medienbeschaffungen 35.791 36.393 40.453 31.500 38.000 

Sachaufwand 71.903 73.155 66.742 81.700 84.400 


Aufwendungen 554.058 533.284 538.753 543.300 590.000 

Ordentl. Aufwand -485.510 -462.117 -472.435 -461.700 -508.400 




Beschaffungen 5.180 10.023 209 5.200 - 

Baumaßnahmen - - 12.063 - - 



wöchentliche Öffnungszeiten 25 Std. 25 Std. 25 Std. 25 Std. 25 Std. 

Bestand an Medien 54.701 54.367 55.729 55.430 55.500 

Anzahl aktiver Nutzer 7.157 7.178 7.012 6.709 7.000 

Anzahl Besucher 112.348 122.560 110.012 115000 

Entleihungen 241.434 243.423 244.080 233.782 240.000 

Fernleihen 573 562 563 388 400 


Führungen 43 49 51 37 40 


Zuschuss je Ausleihe: 2,86 € 2,70 € 2,65 € 3,02 € 3,25 € 

Medienetat je Einwohner 1,21 € 1,23 € 1,38 € 1,06 € 1,28 € 

Entleihungen je Einwohner 8,2 8,3 8,3 7,9 8,1 


in T€ 

260,2 

252,5 

247,3 241,9 

224,4 

223,2 

207,9 

191,4 176,5 

63,0 

85,4 79,8 72,5 79,7 84,0 91,1 85,7 

69,6 

88,9 

70,3 

83,8 81,7 97,6 71,9 85,6 66,7 

77,0 

58,2 65,4 61,2 55,3 36,5 40,5 

59,8 

35,8 36,4 

177,3 

154,4 

84,7 

31,5 

167,3 

190,8 

96,4 

38,0 

301,7 278,9 313,5 309,5 304,2 321,9 324,5 325,1 334,3 340,4 368,9 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Medienbeschaffungen Sachaufwand Verrechnungen Abschreibungen, Verzinsung 

Anzahl der Entleihungen 

252.711 249.932 257.600 264.841 261.189 257.452 258.000 243.423 244.080 233.782 240.000

- 230 - 


THH4 

27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä 



lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 8.600 8.600 


















42750000 Lernmittel 0 0 200- 


42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb v. Vorräten 0 0 900- 





44311000 Bürobedarf 0 2.000- 2.000- 















37 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 154.400- 190.800-

- 231 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 




42110000 Allgemein 3.000 € 

Bodensteckdosen Veranstaltungsbereich 1.000 € 

Erneuerung Wasseraufbereitungsanlage 4.000 € 

Malerarbeiten (Stahl) 2.000 € 

2 Teppiche für den Kinderbereich 2.000 € 

42700000 3 Veranstaltungen für Kinder / 2 Veranstaltungen für Erwachsene 

42720000 „Onleihe“ E-Book Ausleihe: geplanter Verbund mit Bibliotheken des mittleren Oberrheins, 

ca. 6.000 € Mehrkosten jährlich; 

Bezug der Daten der Munzinger Datenbank (Verbund von ca. 38 Bibliotheken in der Region Rastatt, Karlsruhe), zusätzlich 1.000 

€ jährlich 

42730000 Medienbeschaffungen (3,5 % des Bestands) 

42790000 Medienunterhaltung

- 232 - 

2730 Bühler Bildungsportal 


Jugend, Familie, Senioren und Bildungsportal Jutta Luft 

Produkte 

27.30.01 Durchführung von Kursen/Lehrgängen 27.30.06 Sonderveranstaltungen 

27.30.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen 27.30.09 Selbstlerngruppen 

27.30.03 Durchführung von Exkursionen & Studienreisen 27.30.10 Sonstige Service- und Sachleistungen 

27.30.04 Durchführung von Prüfungen 

Beschreibung 

Das „Bühler Bildungs Portal – Zentrum für Lebenslanges Lernen“ vereinigt verschiedene Bildungsprogramme, die von der Stadt 

Bühl konzipiert, organisiert und betreut werden. Im Einzelnen sind dies: Frauenakademie, efa (ehem. Frauen-Akademie), FAKT 

(Frauen-Akademie-Treff), fab 4+, 5 Gruppen Senioren-Akademie, Sprach- und Integrationskurse (Anfänger und 

Fortgeschrittene), Alphabetisierungskurs, Konversationskurs, Intensivsprachkurs, Einstufungstests,Prüfungen und 

Weiterbildungsberatung. Mit dem Bühler Bildungsportal wird das breite Spektrum von Bildungsperspektiven, die von Sprachund 

Integrationskursen für ausländische MitbürgerInnen über die Frauenakademie und deren Nachfolgeeinrichtungen bis hin zu 

den Senioren-akademien, Selbstlerngruppen und Arbeitskreisen reichen, als ein gemeinsames städtisches Bildungsprogramm 

kenntlich gemacht. Die verschiedenen Angebote werden in einem halbjährlich erscheinenden Programm veröffentlicht. 

Ergänzend zu den unabhängig voneinander agierenden Einrichtungen werden gemeinsame Programme und Aktivitäten geplant 

und durchgeführt wie Vorträge, Exkursionen und weitere öffentliche Angebote. Der Aspekt des „Lebenslangen Lernens“ ist als 

kontinuierliche Teilhabe an Wissensprozessen zu verstehen, die Kultur- und Wissenschaftsgeschichte im weitesten Sinne 

umfassen. Dabei spielen intergenerative und interkulturelle Aspekte ebenso wei Gender-Aspekte eine Rolle. Es geht um das 

Kennenlernen des Anderen, des bislang nicht Erfahrenen oder (aus beruflichen, zeitlichen und ökonomischen Gründen) bislang 

nicht Möglichen. Im Vordergrund stehen neben der Wissensvermittlung ebenso soziale und kommunikative Aspekte und die 

Erweiterung der individuellen Handlungskompetenzen. 

Ziele 

• Weiterbildung für Menschen nach der Berufs- und Familienphase 

• Eröffnung neuer Wissens- und Tätigkeitsgebiete 

• Vermittlung von Techniken der Wissenserweiterung 

• Sprachförderung und Integration ausländischer MitbürgerInnen 

• Kommunikations- und Konversationsförderung verschiedener Personengruppen 

• Vernetzung der verschiedenen Bildungseinrichtungen 

• Förderung von Sinnfindungsprozessen 

• intergenerationelle und interkulturelle Arbeit 


• EinwohnerInnen, Bevölkerung 

•Beschlussfassung Gemeinderat 

•Beauftragung Verwaltungsführung 

Budget 

Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 

Plan 2013 

Zuweisungen 

Entgelte, Gebühren 


Erträge 



Akademie-Honorare 

Sachaufwand 


Aufwendungen 

20.205 28.764 27.514 28.000 28.000 

59.491 56.176 68.770 52.000 52.000 

- 175 - - 

- 

79.696 85.115 96.284 80.000 80.000 

18.398 34.382 48.301 46.000 60.500 

5.889 11.451 163 1.000 1.000 

70.818 24.278 41.879 40.000 50.000 

16.068 16.917 40.068 30.700 30.900 

2.127 2.133 4.566 4.600 4.600 

113.300 89.161 134.977 122.300 147.000 

Ordentl. Ergebnis 

Aufwand Verrechn. 

Kalkulat. Zinsen 

Zuschussbedarf 

-33.604 -4.046 -38.693 -42.300 

14.350 15.524 23.967 45.600 

493 619 1.383 1.400 

-48.447 -20.189 -64.043 

-89.300 

-67.000 

51.000 

1.400 

-119.400 

Beschaffungen 

Baumaßnahmen 

- 22.113 813 - - 

- 11.636 - - 

-

- 233 - 



Jugend, Familie, Senioren und Bildungsportal Jutta Luft 

Kennzahlen 

2009 2010 

2011 

2012 



0,69 0,69 1,00 

1,25 

Veranstalt./Unterrichts-Einheit. Anz. Teiln. Anz. Teiln. Anz. Teiln. Anz. Teiln. 

Sprach- u. Integrationskurse 1.250 70 410 97 

Seniorenakademie 560 274 600 269 

Vortragsreihe 18 176 13 329 

Frauenakademie 240 30 150 30 

efa 104 60 104 60 

FAKT 112 41 104 43 

fab 4+ 60 36 60 36 

Geschichtswerkstatt 20 12 20 12 

Exkursionen 20 155 14 265 

Selbstlerngruppen 3 28 

Sonderveranstaltungen 4 140 8 1.111 

Prüfungen 4 56 

Einstufungstests 40 40 

Weiterbildungsberatungen 20 20 

2.388 994 1.550 2.396 1.500 2.400 1.500 2.400 

Kostendeckung 

62,2% 80,8% 

60,1% 

47,3% 

40,1% 

Zuschuss je Veranstaltung 

Zuschuss je Teilnehmer 

8 € 41 € 60 € 

20 € 27 € 37 € 

80 € 

50 € 


in T € 

13,0 

24,0 45,6 

51,0 

94,2 82,0 

14,6 15,2 

33,2 35,5 

14,3 

70,8 

16,1 

18,4 

22,4 

50,0 

19,0 

39,1 

41,9 

40,0 

40,1 

30,7 

48,3 46,0 

50,0 

30,9 

60,5 


Personalausgaben Sachaufwand Akademie-Honorare Innere Verrechnungen

- 234 - 


THH4 


27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä 

2730 Kulturpädagogische Einrichtungen 


lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 28.000 28.000 

































42310000 Miete Anwesen in der Aloys-Schreiber-Straße

- 235 - 

2810 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen 

Fachbereich 3 



Petra Ewert 

Produkte 

28.10.01 Kulturförderung 

28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 

28.10.03 Kulturinformation 

Beschreibung 

Planung und Durchführung von 

• städtischen Kulturveranstaltungen 

• Kulturpreisen 

• Ausstellungen 

• Kinderferienprogrammen 

• Förderung der Sport- und Vereinsarbeit 

• Kulturinformation durch Aufbereitung 

von Kulturveranstaltungsdaten und Öffentlichkeitsarbeit 

Bühler Vereinshaus 

• Bereitstellung von Probe-, Vereins- und Lagerräumen für Bühler Vereine und Organisationen 

• Bereitstellung einer Übernachtungsstätte für Gäste der Stadt Bühl, von Bühler Schulen und Vereinen (72 Betten) 

Ziele 

• Entwicklung, Förderung und Koordinierung bestehender kultureller Einrichtungen der Stadt Bühl 

• Stärkung des Standortfaktors Kutlur und Schärfung des Kulturellen Profils der Stadt Bühl durch städtisches 

Kulturangebot 

• Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements im kulturellen Bereich 

• Darstelleung des kulturellen Angebotes und kulturelle Werbung für die Stadt 

• Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen 

• Förderung der kulturellen Bildung 



• Musikvereine und Musikgruppen • Beauftragung Verwaltungsführung 

• Besucher/Gäste • Vertragliche Vereinbarungen 

Budget ab 2012 einschl. Vereinshäuser Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Zuweisungen 732 10.000 -10.000 200 200 

Entgelte 5.018 69.551 19.388 47.000 50.000 

Erstattungen 16.646 12.334 10.500 2.500 


Erträge 27.898 122.258 28.668 60.200 67.700 



Sachaufwand 42.392 13.542 41.815 80.500 57.200 

Veranstaltungsaufwand 98.793 187.285 96.107 89.800 155.000 


Zuschüsse 85.367 72.355 34.775 48.900 48.900 

Aufwendungen 707.644 769.777 682.520 843.000 696.500 


Ertrag Verrechn. 196.540 197.600 218.410 256.000 59.000 



Gesamtergebnis -685.746 -605.695 -613.368 -1.074.400 -1.102.000 

Beschaffungen 3.365 7.688 4.144 800 800 

Baumaßnahmen - 15.000 -12.814 - -

- 236 - 

2810 Kulturförderung, kulturelle Veranstaltungen 

Fachbereich 3 



Petra Ewert 




Kultursommer 

- Anzahl Besucher ca. 6.500 ca. 6.000 ca. 6.000 ca. 6.000 ca. 6.000 

- jährlicher Zuschuss 26.104 € 28.531 € 29.226 € 26.100 € 26.000 € 

- Zuschuss je Besucher 4,02 € 4,76 € 4,87 € 4,35 € 4,33 € 

Bluegrass Festival 

- Anzahl Besucher 819 747 765 762 760 

(davon Pässe für alle Veranstaltungen) (190) (187) (242) (208) (200) 


- Zuschuss je Besucher (Pässe zweifach) 21,89 € 29,85 € 30,62 € 29,59 € 23,96 € 

Jazztival (2011 BaWü jazzt) 

- Anzahl Besucher 1.078 830 1.000 

- jährlicher Zuschuss 658 € 21.873 € 20.659 € - 22.000 € 

- Zuschuss je Besucher 20,29 € 24,89 € 22,00 € 

Musikpreis 

- Anzahl Besucher ca. 250 - ca. 250 - ca. 250 

- jährlicher Zuschuss 14.127 € - 13.516 € - 16.000 € 

Novemberlicht 

- Anzahl Besucher 2.750 2.700 

- jährlicher Zuschuss 532 € 4.289 € 972 € 1.000 € - 

- Zuschuss je Besucher 1,91 € 0,37 € 

Kunstaustellungen 

- Anzahl Besucher 1.137 3.431 1.617 1.982 2.000 


- Zuschuss je Besucher 13,82 € 6,33 € 5,28 € 4,29 € 4,50 € 


- Dauernutzer (Anzahl Vereine) 25 25 25 25 25 

-Anzahl Gruppen 17 18 20 

- Belegungstage 27 27 30 

- Übernachtungen 810 750 750 

-jährlicher Zuschuss 158.343 148.867 € 148.342 € 143.800 € 136.000 € 

- Kostendeckung 4,1% 4,3% 5,0% 8,0% 8,4% 


in T€ 

52,2 

66,4 

87,0 

54,3 

67,6 

128,4 

59,1 

66,5 

61,6 

57,7 

68,8 

130,7 

58,5 

64,5 

56,8 

58,7 

71,4 

138,4 

85,4 

109,4 

98,8 

ab 2012 einschl. 


und Vereinsheime 

72,4 

106,0 

187,3 

256,7 

135,7 

134,9 

48,9 

406,3 

96,1 89,8 

134,9 

48,9 

395,9 

76,2 

155,0 

386,2 413,8 398,0 392,7 380,6 387,0 

435,8 453,6 470,2 468,9 

281,5 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Veranstaltungsaufwand Sachaufwand 

Innere Verrechnungen Zuschüsse Abschreibungen

- 237 - 


THH4 




2810-KULT Kulturförderung, kult. Veranstaltungen 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 200 200 



























44311000 Bürobedarf 0 4.500- 4.500- 











34 = Erträge aus internen Leistungen 0 256.000 59.000

- 238 - 


lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 













33210000 Bühler Vereinshaus 

33310000 Blue Grass 15.000 € 

Jazztival 25.000 € 

35910000 Sponsoren Jazztival 

42110000 Vereinsheime: allgemein 15.000 € 

Bühler Vereinshaus: allgemein 4.000 € 

42700000 Kunstausstellungen 9.000 € 

Blue Grass 38.000 € 

Kultursommer 26.000 € 

Jazztival 62.000 € 

Musikpreis 16.000 € 

Sonstige Veranstaltungen 4.000 € 

43180000 Veranstaltungskosten Schüttekeller, Mietbeteiligung 6.200 € 

Grenzüberschreitende Volkshochschule 2.000 € 

Zuschuss an Folk Club 1.300 € 

Fasnachtsveranstaltungen 3.200 € 

Vereinsnutzungen Bürgerhaus/Hindenburgstr. 5 30.500 € 

Entgeltübernahme Nutzung Sporthallen 5.700 €

- 239 - 


THH4 




AS2810-KUL Invest. Allg. Kulturförderung 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I28104230000: Stierstall Eisental: San. Dach, Dämmung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 70.000- 

I28104300000: Bühler Vereinshaus; Umbau 

- 


Baumaßnahmen 

Treppenhausverglasung 

Restausbau 2. OG 

Fassade, Sonnenschutz, Dach 

I28108500000: Erwerb von Kunstwerken 

- 



Teilzahlungen Kunstwerk Emmeneger-Kanzler 

0 0 0 0 0 0 0 0 770.000- 

0 0 800- 800- 0 800- 0 0 0

- 240 - 

2810 Bürgerhaus Neuer Markt 

Fachbereich 3 



Gisela Gaibler, Petra Ewert 

Produkte 

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums 

Beschreibung 

Multifunktionales Haus für Veranstaltungen aller Art 

• Schwerpunkt kulturelle Veranstaltungen mit der Vorgabe 

des Gemeinderats einer breiten Streuung für alle Altersgruppen 

• Vermietung im kulturellen Bereich zur Ergänzung der eigenen Veranstaltungen 

• Vermietung für Tagungen, Seminare, Märkte usw. 

Ziele 

• Erfüllung des kommunalpolitischen Auftrags, ein breites Veranstaltungsspektrum im Bereich Kultur den Bürgern 

anzubieten 

• optimale Auslastung des Hauses durch Eigen- und Fremdveranstaltungen 

• Angebotserweiterung im Bereich Tagungen und Seminare 



• Vereine • Beauftragung Verwaltungsführung 




Entgelte, Mieten 271.206 275.918 270.517 300.000 380.000 


Erträge 338.011 349.465 344.678 368.000 448.000 



Sachaufwand 248.217 240.551 281.490 267.100 303.200 

Veranstaltungen 172.571 187.551 152.995 186.300 186.300 


Aufwendungen 1.359.061 1.428.551 1.383.597 1.378.200 1.421.100 

Ordentl. Ergebnis -1.021.050 -1.079.086 -1.038.919 -1.010.200 -973.100 

Ertrag Verrechn. 83.018 90.837 113.943 86.200 11.000 




Beschaffungen 7.782 18.640 4.000 12.500 

Baumaßnahmen -24.761 -9.242 80.000 325.000

- 241 - 


Fachbereich 3 



Gisela Gaibler, Petra Ewert 




- Veranstaltungen von Vereinen 64 57 48 48 

- Fremdveranstaltungen 144 115 117 127 

- Eigenveranstaltungen 32 38 33 34 

- Städtische Veranstaltungen 45 57 91 53 

Anzahl der Besucher 80.585 82.470 98.005 82.360 85.000 

- Veranstaltungen von Vereinen 15.610 16.690 13.050 

- Fremdveranstaltungen 35.630 34.185 34.155 

- Eigenveranstaltungen 11.690 13.035 12.870 

- Städtische Veranstaltungen 17.655 18.560 37.930 


Zuschuss je Besucher 16,32 € 16,01 € 12,71 € 16,05 € 17,25 € 


Veranstaltungen 

358 

291 

303 

255 

275 276 285 

267 

289 

262 

270 

Anzahl Besucher 

90.070 

85.950 89.200 85.755 89.255 

82.280 80.600 82.470 

98.005 

82.360 85.000 

Kostenentwicklung in T€ 

500,0 

687,1 672,9 667,7 

654,8 

645,4 630,5 

609,7 

563,4 

521,1 

520,0 

403,1 

78,7 142,8 

141,4 

157,8 

162,0 169,3 

171,5 

180,9 199,5 

276,5 

438,2 

422,5 434,0 490,8 

458,2 442,5 

420,7 

428,1 

434,5 453,4 489,5 

53,8 

51,4 45,7 53,8 

167,0 171,2 112,4 

153,1 115,3 105,0 91,0 

430,5 392,4 413,1 399,0 400,9 395,7 

422,1 435,4 433,9 420,8 441,6 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Gebäudeunterhaltung Sachaufwand 

Verrechnungen 

Abschreibungen, Verzinsung

- 242 - 


THH4 




2810-BNM Bürgerhaus Neuer Markt 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 64.500 64.500 


















42610000 Dienst- und Schutzkleidung 0 800- 800- 










44311000 Bürobedarf 0 3.200- 3.200- 







19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 1.010.200- 973.100- 

30 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 1.010.200- 973.100- 


38111000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 6.200 11.000

- 243 - 


lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

38119000 Erträge aus sonst. internen Leistungen 0 80.000 0 












42110000 Allgemein 30.000 € 

Reparaturen aus Prüfungen und Wartungen 25.000 € 

Erneuerung defekter Fahnenmasten 3.000 € 

Filter Lüftungsanlage 5.000 € 

Reparaturen Sonnenschutz 5.000 € 

Sicherheitsbeleuchtung, Umrüstung auf LED 5.000 € 

Malerarbeiten Vereinsräume 5.000 € 

Einbau Präsenzmelder WC-Anlage (Musikschule) 1.000 € 

Leuchtmittel 10.000 € 

Regale 2.000 €

- 244 - 


THH4 




AS2810-BNM Invest. Bürgerhaus Neuer Markt 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I28104200400: BNM; Sanierung (Glasdach, Markisen) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 325.000- 0 0 0 0 325.000- 

I28104200410: BNM; Erneuerung Bodenbelag (Planung) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 25.000- 25.000- 

I28104600400: BNM; Erneuer.Sprinklerleitungen 

- 


Baumaßnahmen 

60.000- 0 60.000- 0 0 0 0 0 60.000- 

I28104600410: BNM; Brandmeldeanlage 

- 


Baumaßnahmen 

20.000- 0 20.000- 0 0 0 0 0 20.000- 

I28104800400: BNM: Anschluss an Nahwärmenetz 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 8.500- 0 8.500- 8.500- 8.500- 76.500- 

I28108500400: Bürgerhaus Neuer Markt, Beschaffungen 

- 



0 0 4.000- 4.000- 0 0 0 0 0

- 245 - 

2810 Heimatpflege 

Fachbereich 3 



Klaus Dürk 

Produkte 

28.10.01 Kulturförderung 

Kurzbeschreibung 

• Unterhaltung von Denkmalen und Wegkreuzen sowie Burg Windeck 

• Führungen und Schließdienst auf Burg Windeck 

• Förderung von ehrenamtlicher Arbeit in der Heimatpflege 

Ziele 

• Maßnahmen und Veranstaltungen zur Dokumentation und Pflege von Tradition und Brauchtum in Bühl 

• Dokumentation von wichtigen Ereignissen der Großen Kreisstadt Bühl über unterschiedliche Medien 

• Unterstützung der ehrenamtlichen Heimatpflege 





Zuweisungen 5.610 4.415 2.300 2.200 2.200 

Sonstige Einnahmen 3.535 7.575 7.404 3.000 0 

Erträge 9.145 11.990 9.704 5.200 2.200 

Personalaufwand 18.569 18.646 18.992 - - 

Gebäudeutnerhaltung 24.758 11.397 33.774 12.500 21.500 

Sachaufwand 16.159 24.143 15.489 12.400 12.500 


Zuschüsse 9.020 15.706 7.715 0 - 

Aufwendungen 68.506 69.892 75.970 25.000 34.100 





Baumaßnahmen 732 57.768 209 - - 

Investitionszuschüsse - 4.800 12.063 - - 




- 246 - 


THH4 




2810-01 Heimatpflege 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 2.200 2.200 


9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 3.000 0 

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 3.000 0 


















48111000 Verwaltungsint. Leistungsbeziehungen 0 14.600- 0 






42110000 Allgemein (Denkmale, Wegkreuze, Burg Windeck) 10.000 € 

Wegkreuz Hauptstraße beim Klostergarten 2.500 € 

Wegkreuz Gewann Weizenstück an B3 alt 3.000 € 

Wegkreuz Gewann Kreuzbuckel Eisental 3.500 € 

Wegkreuz Bahnhofstr. 13 Vimbuch 2.500 €

- 247 - 

2910 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften 

Fachbereich 1 




Produkte 

29.10.01 Förderung von Kirchen und Religionsgemeinschaften 

Beschreibung 

• Pflege der Beziehungen zu Kirchen und Klöstern 

• Bauliche Unterhaltung und Reinigung der stadteigenen Kapellen 

Ziele 

• Erhaltung und weitere Verbesserung der Zusammenarbeit 

• Bewahrung der städtischen Kapellen als örtliches Kulturgut 


• Kirchen, religiöse Gemeinschaften 


• Grundgesetz, Landesverfassung 





Erträge - - - 300 300 


Sachaufwand 8.445 11.280 16.709 10.300 11.200 


Zuschüsse 500 1.200 1.180 1.200 2.700 

Aufwendungen 26.662 23.067 20.138 24.800 27.200 





Beschaffungen 2.892 - - - - 

Baumaßnahmen - 30.000 3.885 - - 

Investitionszuschüsse 21.050 - - - 60.000 


Kapellen in Stadteigentum 3 3 3 3 3 

(ohne Friedhofskapellen) 


- 248 - 


THH4 


29 Förd. v. Kirchen u. Religionsgemeinsch. 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 300 300 










43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0 0 1.500- 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 200- 1.100- 


44430000 Versicherungen 0 0 900- 















44430000 Versicherung Kapellenfiguren St. Anna-Kapelle Balzhofen

- 249 - 


THH4 




AS2910 

Invst. Förd.Kirchen/Religionsgemeinsch. 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I29109100000: Investitionszuschüsse an Kirchen 

- 



Vergleich zur subsidiären Baupflicht Kirchengemeinde Altschweier 

0 0 0 60.000- 0 60.000- 60.000- 60.000- 0

- 250 - 


Fachbereich 1 



René Hamsch 

Produkte 

41.40.01 Gesundheitsförderung/Prävention 

41.40.02 Gesundheitsberichterstattung 

Beschreibung 

• Abrechnung des Kostenbeitrages der Stadt für die Schnakenbekämpfung durch die KABS 

• Rattenbekämpfung im Abwassernetz 

• Überwachung und Beseitigung des Befalls durch den Eichenprozessionsspinner 

• Ansprechpartner für betroffene Bürger 

Ziele 

• Reduzierung von Belästigungen und Vermeidung von Gefahren für die Gesundheit der Bevölkerung 


• Einwohner/Bevölkerung • Grundgesetz 





Erträge - - - - - 

Aufwendungen 

Sachaufwand 38.087 37.029 37.131 43.200 47.200 

Zuschüsse 6.398 7.005 4.419 8.000 8.000 

44.485 44.034 41.550 51.200 55.200 


Aufwand Verrechn. 164 494 1.900 2.400 




Zuschus je Einwohner 1,51 € 1,50 € 1,43 € 1,79 € 1,95 €

- 251 - 


THH4 


41 Gesundheitsdienste 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 














48111000 Verwaltungsint. Leistungsbeziehungen 0 700- 0 




42730000 Schnakenbekämpfung 37.000 € 

Rattenbekämpfung 3.000 € 

Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 5.000 € 

Kadaverbeseitigung 2.000 €

- 252 - 


Fachbereich 3 



Klaus Dürk, Reiner Armbruster 

Produkte 

42.10.01 Förderung des Sports 

42.10.02 Sportveranstaltungen 

Beschreibung 

• Förderung des Sports 

• Organisation von Sportveranstaltungen 

Ziele 

• Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports 

• Gewährung von Vereins- und Betriebskostenzuschüssen 

• Unterstützung des Breiten- und Leistungssports 

• Durchführung von Ehrungen 


• sporttreibende Einwohner • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Vereine und Verbände • Beauftragung Verwaltungsführung 

• Schulen 


Erträge 1.000 90 0 5.000 0 

Personalausgaben 16.300 

Sachaufwand 7.750 6.223 6.564 17.100 9.600 


Zuschüsse 214.214 208.172 184.214 182.500 182.500 

Aufwendungen 221.964 214.395 190.778 205.500 214.300 





Investitionszuschüsse - - 4.189 6.300 5.200 



Sporttreibende Vereine 33 34 34 34 34 

Anzahl Mitglieder 11.140 11.133 11.272 11.150 11.250 

- Erwachsene 7.196 7.357 7.363 7.200 7.300 

- Kinder und Jugendliche 3.944 3.776 3.909 3.950 3.950 

Zuschuss je Mitglied 20,65 € 19,95 € 17,71 € 21,53 € 20,97 € 


Fördervolumen pro organisierte Sportler 19,23 € 18,70 € 16,34 € 16,37 € 16,22 € 

Fördervolumen pro Einwohner 7,27 € 7,05 € 6,26 € 6,17 € 6,17 €

- 253 - 


THH4 


42 Sportförderung 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 5.000 0 

34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0 5.000 0 

10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 5.000 0 








44311000 Bürobedarf 0 100- 100- 
















42700000 Sportlerehrung 3.500 € 

Stadtpokal/Jugendstadtpokal 1.000 € 

Ehrungen, sonstige Veranstaltungen 5.000 € 

43180000 Zuschuss Loipenförderkreis 2.500 € 

Zuschüsse an Sportvereine 160.000 € 

Sonstiges, Reisekostenzuschüsse etc. 20.000 €

- 254 - 


THH4 




AS4210 

Invest. Förderung des Sports 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I42109100000: Investitionszuschüsse 

- 



0 0 6.300- 5.200- 0 4.500- 0 0 0 

Förderung von Einzelmaßnahmen mit einem Investitionszuschuss von 15% der anfallenden Kosten

- 255 - 

4241 Sportstätten 

Fachbereich 3 



Klaus Dürk, Reiner Armburster 

Produkte 

42.41.01 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m 

42.41.02 Bereitstellung / Betrieb von Freisportanlagen 

42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen (Stadien, Großsporthallen) 

Beschreibung 

• Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen für sportliche Nutzung durch Vereine 

und Schulsport 

• Vermietung und Überlassung für kulturelle Veranstaltungen 

• Verwaltung und Unterhaltung der Gebäude und technische Anlagen 

• 2010 wurden die Schwarzwaldhalle und der Bau der neuen Sporthalle der Bühler Sportstätten GmbH übertragen 

• 2012 wurde die neue Sporthalle mit Geräteturnhalle in Betrieb genommen 

• Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Stadien und Sportplätze 

• Kontrolle, Pflege und Unterhaltung der Stadien und Sportplätze 

Ziele 

• Förderung des Schulsports 

• Förderung des Breitensports 

• Optimale Belegung und Betrieb der Hallen 

• Gewährleistung der Sicherheit und Benutzbarkeit 



• Vereine und Verbände • Beauftragung Verwaltungsführung 

• Schulen 


Auflös. Zuweisungen 25.115 17.686 17.622 17.700 17.800 


Sonstige Erlöse 1.240 1.409 820 - - 

Erträge 103.766 74.456 72.705 97.700 97.800 


Gebäude-/Anlagenunterhaltung 155.706 169.154 218.698 154.000 151.500 

Sachaufwand 333.157 329.051 226.464 243.000 270.200 


Zuschuss Sport GmbH - 276.975 304.784 850.000 1.010.000 

Aufwendungen 838.658 1.266.874 1.185.714 1.740.900 1.952.500 

Ordentl. Ergebnis -734.892 -1.192.418 -1.113.009 -1.643.200 -1.854.700 




Zuschussbedarf -1.719.908 -1.995.257 -1.895.196 -2.433.800 -2.595.900 


Baumaßnahmen 247.511 374.118 173.241 19.300 355.000

- 256 - 


Fachbereich 3 



Klaus Dürk, Reiner Armburster 



Turn- und Sporthallen 

Anzahl Hallen (einschl. Bühler Sportstätten GmbH) 12 12 12 13 13 

Nutzungsfläche 5.118 m² 5.118 m² 5.118 m² 6.765 m² 11.883 m² 

jährliche Belegungsstunden 31.218 h 30.964 h 31.122 h 32.650 h 32.950 h 

- davon Schulen/KiGä 14.501 h 14.897 h 14.700 h 15.000 h 15.880 h 

- davon Vereine 14.097 h 13.830 h 13.766 h 15.000 h 14.420 h 

- davon für Veranstaltungen 2.620 h 2.237 h 2.656 h 2.650 h 2.650 h 

Gesamtkosten Hallen 1.569.147 € 1.452.797 € 1.470.604 € 1.992.500 € 2.188.500 € 

Kosten je Bellegungsstunde 50 € 47 € 47 € 61 € 66 € 

jährliche Kosten je Halle 130.762 € 121.066 € 122.550 € 153.269 € 168.346 € 

Kostendeckung Hallen (ohne Sportstätten GmbH) 11,1% 9,6% 10,0% 8,5% 8,3% 

Anzahl Veranstaltungen 223 226 220 220 

Stadien und Sportplätze 

Rasenplätze 10 10 10 10 10 

Hartplätze 7 7 7 7 7 

Bolzplätze 11 11 11 11 11 

Freifläche por 1000 EW 2.722 m² 

Gesamtkosten Sportplätze 449.960 € 539.676 € 540.928 € 578.300 € 543.800 € 

- Anteil der Personalkosten 15,6% 

- Anteil der Sachkosten 17,8% 

- Anteil der kalkulatorischen Kosten 47,2% 

- Anteil der Grünflächenunterhaltungskosten 37,4% 

jährliche Kosten je Sportplatz (ohne Bolzplätze) 26.468 € 31.746 € 31.819 € 34.018 € 31.988 € 


in T€ 

723,4 624,0 

586,1 578,8 601,6 

644,6 

709,7 

744,3 

754,8 

796,6 

277,0 

702,1 

304,8 

850,0 

1.010,0 

196,7 

46,4 

333,2 

432,5 

375,8 425,5 

461,9 394,1 

418,1 

425,7 386,4 

249,9 

461,7 

268,8 

247,0 220,7 

258,4 329,1 226,5 

243,0 

270,2 

198,3 188,9 

325,4 

67,0 78,6 

172,4 185,9 

155,7 

169,2 218,7 

154,0 151,5 

188,9 188,5 184,5 183,2 178,7 188,3 142,1 141,4 138,7 165,6 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Anlagenunterhaltung Sachaufwand 

Verrechnungen Verlustabdeckung GmbH Abschreibungen, Verzinsung

- 257 - 



Bildung, Kultur und Sport Klaus Dürk, Reiner Armburster 

Kostenstellen 424101++ 424102++ 

Turn- und Sporthallen 

Stadien und Sportplätze 

FB3, Ortsverwaltungen 

FB5 Tiefbau und Technik 

Kennzahlen 



Zuweisungen 17.700 100 

Entgelte, Mieten 80.000 - 

Sonstige Einnahmen - - 

Erträge 97.700 100 


Gebäude-/Anlagenunterhaltung 70.800 88.000 

Gebäudebewirtschaftung 200.000 24.900 



Zuschuss/Verlustabdeckung Sportstätten 1.010.000 - 

GmbH 

Aufwendungen 1.712.100 240.400 

Ordentliches Ergebnis -1.614.400 -240.300 

Erträge Verrechnungen 39.300 - 

Aufwand Verrechnungen 346.400 164.600 


Gesamtergebnis -2.051.500 -543.700 

Beschaffungen 9.500 20.000 

Baumaßnahmen 315.000 40.000

- 258 - 


THH4 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 17.700 17.800 









42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0 800- 800- 









16 - Transferaufwendungen 0 850.000- 1.010.000- 




44311000 Bürobedarf 0 100- 100- 


















48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen 0 2.400- 5.600-

- 259 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 





42110000 Städtische Hallen: allgemein 23.500 € 

Schartenberghalle: neue Gardarobenständer 1.000 € 

neuer Anstrich Fassade Kellerabgang 2.000 € 

Tullahalle: neue Eingangstüren 6.000 € 

Sanierung Duschen 9.000 € 

Mängelbeseitigungen aus Prüfungen DEKRA (11 Hallen) 22.000 € 

Sportplätze: allgemein 3.000 € 

42120000 Unterhaltung von Sportplätzen 

43150000 Verlustabdeckung Sparte „Hallensport“ an Bühler Sportstätten GmbH 

44550000 Erstattung Hausmeistertätigkeit für Jahnstadion/Parkplatz an Bühler Sportstätten GmbH

- 260 - 


AS4241 

Invest. Sportstätten 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I42414210020: Aloys-Schreiber-Turnhalle; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.288.000- 

Kellerisolierung 

Sanierung Sanitärbereich, Innenräume, Fassade 

I42414211000: Bachschlosshalle; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000- 

Sanierung Sanitäranlagen 

Sanierung Dachflächen, Begrünung 

Neue abgehängte Decke inkl. Beleuchtung 

I42414212000: Schulsporthalle Altschweier: Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 315.000- 0 210.000- 0 0 525.000- 

Dach- und Heizungssanierung 

I42414213000: Schartenberghalle; Erneuerung Sportboden 

- 

- 


Baumaßnahmen 



0 0 0 0 0 0 0 0 75.000- 

7.000- 0 7.000- 0 0 0 0 0 7.000- 

2012 Hallenschutzbelag 

I42414214000: Schlossberghalle; Erneuerung Sportboden 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 80.000- 

I42414215000: Tulla-Halle; Erneuerung Sportboden 

- 

- 


Baumaßnahmen 



0 0 0 0 0 0 0 0 87.000- 

0 0 0 0 0 0 0 0 7.000- 

I42414216000: Rheintalhalle, Erneurung Sportboden 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 80.000- 

I42414220100: Jahnstadion; Sanierung Gebäude 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 340.000- 

I42417130000: Rasenplatz Eisental (Herstellungspflege) 

- 


Baumaßnahmen 

13.000- 0 13.000- 0 0 0 0 0 13.000-

- 261 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I42417320200: Hartplatz VfB Bühl; Umbau 

- 


Baumaßnahmen 

6.300- 0 6.300- 5.000- 0 0 0 0 461.300- 

I42417322000: Rasenplatz Altschweier, Neuer Belag 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 450.000- 

I42417325000: Hartplatz Vimbuch; Umbau 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 35.000- 0 0 0 0 35.000- 

I42418500000: Hallen, Beschaffungen Allgemein 

- 



0 0 3.500- 3.500- 0 0 0 0 0 

I42418502000: Beschaffungen Reblandhalle 

- 



0 0 0 6.000- 0 0 0 0 0 

6 Funkmikrofone 


- 



0 0 0 20.000- 0 0 60.000- 0 0 

Beschaffung von Rasentraktoren für Sportvereine

- 262 -

- 263 - 




3110 Seniorenbüro 

3140 Erich-Burger-Altenzentrum 

3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 

3620 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 

3650 Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen

- 264 - 


THH5 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 2.753.600 3.669.100 




31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich 0 25.000 0 






































44291000 Honorar- und Werkverträge 0 12.500- 21.600-

- 265 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 


44311000 Bürobedarf 0 8.800- 8.800- 












35 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 950.900- 1.130.200- 








37 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 950.900- 1.130.200- 




- 266 - 


THH5 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 





0 3.451.000- 2.877.300- 

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 50.000 0 

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 50.000 0 








-bedarf 

0 311.500- 316.800- 

0 3.762.500- 3.194.100-

- 267 - 


Fachbereich 6 

Jugend, Familie, Senioren und Bildungsportal 


Jutta Luft 

Produkte 

31.10.01 Kooperation und Vernetzung 31.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen 

31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen 31.10.11 Mehrgenerationenhaus 

31.10.09 Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen 

Beschreibung 

Das Seniorenbüro Bühl ist eine Informations-, Beratungs- und Vermittlungsstelle. Es richtet sich an Personen, die sich 

in der nachberuflichen und nachfamilialen Lebensphase bürgerschaftlich engagieren möchten. Der Fokus wird dabei 

vorrangig auf die Potenziale älterer Menschen gerichtet und will deren aktive Lebensgestaltung erweitern und die 

gesellschaftliche Teilhabe fördern. 

Ziele 

• Förderung der Eigeninitiative und des bürgerschaftlichen Engagements 

• aktuelle und umfassende Information über bedarfsgerechte Hilfen und Angebote 

• Informations. und Kommunikationsstrukturen aufbauen 

• Intergenerative und interkulturelle Dialoge fördern 

• Vernetzung der unterschiedlichen bestehenden Organisationen, Institutionen, Vereine und Verbände 

Förderung Lebenslangen Lernens 

• Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden 

Zielgruppe 


• Seniorinnen und Senioren • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Einwohner, Bevölkerung • Beauftragung Verwaltungsführung 

• Vereine und Organisationen 

Budget 

Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 


Erträge 

- - 


Sachaufwand 

Aufwendungen 

23.600 

7.700 

31.300 

22.800 

6.300 

29.100 


-31.300 -29.100 

Aufwand Verrechn. 

Gesamtergebnis 

6.000 

-37.300 

10.200 

-39.300 

Beschaffungen 

- - 

Kennzahlen 

2009 2010 2011 2012 2013 


Einwohner über 65 Jahre 

0,50 

6.040 

0,50 

6.040 

Veranstaltungen Anz. Teiln. Anz. Teiln. 

- Workshops "Seniorenpolitik" 3 78 3 78 

- Exkursion 1 30 1 30 

Zuschuss je Einwohner 

1,27 € 

1,33 € 

Anteil Einwohner über 65 Jahre 

17,2% 17,9% 18,3% 18,9% 19,2% 19,4% 19,7% 19,8% 20,8% 20,4% 20,4% 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 268 - 


THH5 


31 Soziale Hilfen 



lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 




42110000 Unterhaltung Gebäude 0 1.000- 0 

42490000 Bewirtsch.Grundst.u. bauliche Anlagen 0 1.000- 0 














48118100 Leistungen Gebäudereinigung 0 3.200- 0 





- 269 - 


Fachbereich 4 



Heike Schmeck 

Produkte 

31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen 

für Pflege und Altenpflege 

Beschreibung 

• Die Stadt errichtete im Jahr 1984 auf dem stadteigenen Grundstück Flst.Nr. 452/1 ein Pflegeheim mit 60 Betten. 

• Das Pflegeheim wurde nach dem früheren Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Erich Burger, benannt. 

• Der Alten- und Pflegeheim Bühl e.V. hat im Jahr 2004 den aus dem Jahr 1980 stammenden Altbau abgebrochen 

und einen neuen Erweiterungsbau mit 78 Betten errichtet. 

• Insgesamt sind 138 Betten im Pflegeheim vorhanden. 

• Hinzu kommen 7 Appartements des Betreuten Wohnens. 

• Eigentümerin des Grundstücks und des Gebäudes ist die Stadt Bühl 

• Diese verpachtet das Gebäude seit 2005 dem heutigen Betreiber des Alten- und Pflegeheimes, dem Klinikum 

Mittelbaden gGmbH. 

• Städtische Abwicklung: Kalkulation und Berechnung des Pachtzinses, Gebäudeversicherung 

Ziele 

• Dauerhafte Sicherstellung der Altenpflege im Erich-Burger-Heim 


• pflegebedürftige Seniorinnen und Senioren • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Pachtvertrag mit Klinikum Mittelbaden gGmbH 


Mieten und Pachten 131.901 128.029 127.968 124.000 128.000 


Sonstige Erträge 4.274 

Erträge 196.389 192.517 196.730 188.500 192.500 

Sachaufwand 6.519 8.029 12.242 8.500 8.500 


Aufwendungen 126.554 128.065 132.278 128.600 128.600 

Ordentl. Ergebnis 69.835 64.452 64.452 59.900 63.900 

Aufwand Verrechn. 900 1.000 900 4.600 12.200 



Investitionen - - - - - 


Kostendeckung 64,9% 72,1% 78,1% 74,9% 74,2%

- 270 - 


THH5 



3140 Soziale Einrichtungen 


lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 64.500 64.500 



















42490000 Gebäudeversicherung

- 271 - 

3160 Förderung der Wohlfahrtspflege 

Fachbereich 6 



Jutta Luft 

Produkte 

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

Beschreibung 

• Gewährung von finanziellen Hilfen für Einrichtungen und Verbände der Wohlfahrtspflege 

Ziele 

• Sicherung und Förderung von sozialen Einrichtungen und Vereinen 

• Unterstützung eines Frauen- und Kinderschutzhauses 

• Unterstützung einer Dorfhelferinnenstation 


• Einwohner, Bevölkerung • Sozialgesetzbuch XII 

• Vereine und Organisationen • Beschlussfassung Gemeinderat 


• Verträge 


Zuweisungen 3.519 1.423 3.758 1.500 1.500 

Sonstige Erträge 5.000 5.000 

Erträge 3.519 1.423 3.758 6.500 6.500 

Zuschüsse 85.377 93.016 65.881 62.800 62.800 


Aufwendungen 85.377 93.016 65.881 94.000 94.000 


Innere Verrechnungen 4.688 2.086 360 6.200 4.200 



Investitionszuschüsse 78.897 - - - - 


Dorfhelferinnenstation Bühl und Landkreis 

Betreute Familien in Bühl 4 

Einsatzstunden in Bühl 155 

Kosten für Bühl 1.687 € 


- 272 - 


THH5 



3160 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 1.500 1.500 








43182000 Institut. Förderung an soziale Einrichtu 0 43.800- 43.800- 














. 

31420000 Dorfhelferinnenstation Sölden e.V. (Anteil Umlandgemeinden) 

43180000 Dorfhelferinnen Sölden e.V. 5.100 € 

Frauen- und Kinderschutzhaus 1.200 € 

Zuschüsse an Seniorenwerke 3.000 € 

Förderung weiterer sozialer Einrichtungen 9.700 € 

43182000 Zuschüsse an Lebenshilfe 7.800 € 

Personalkostenersatz an Caritas 36.000 €

- 273 - 

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 

Fachbereich 1 



Martin Hurle 

Produkte 

31.80.01 Gewährung von Wohngeld 

31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe 

31.80.03 Leistungen im Rahmen der allgemeinen Daseinsvorsorge 

Beschreibung 

• Bearbeitung mit Bescheiderteilung für Wohngeld / Lastenzuschuss 

• Ausstellen von Landesfamilienpässen 

• Prüfung von Anträgen im Rahmen der Erteilung des Bühler Familienpasses 

• Amtshilfe Berufsgenossenschaften (Unfallaufnahme) 

• Sammelwesen 

Ziele 

• schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe 

• optimale, umfassende Beratung und Unterstützung 

• bürgernahe, rechtmäßige Antragsbearbeitung 


• Einwohner/Bevölkerung • Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung 

• Mieter und Wohneigentümer • Beschlussfassung Gemeinderat 


Budget Zuordnung von PC 1225 Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Erträge - - - 

Kosten 



Abschreibungen 600 2.000 

Bühler Familienpass 34.760 25.983 24.538 28.000 29.200 

160.500 175.400 

Ordent. Ergebnis -160.500 -175.400 


Gesamtergebnis -164.300 -214.100 

Beschaffungen - 

Kennzahlen Zuordnung von PC 1225 2009 2010 2011 2012 2013 


Anzahl 

- Beratungsgespräche 

- Wohngeldanträge 569 396 378 

- Anträge auf Übernahme Beitrag Tageseinrichtungen 103 78 96 

- Rundfunkgebührenbefreiung 226 205 165 

- Unfallaufnahmen 16 9 9 

- Anträge Bühler Familienpass 533 511 483 

Anzahl Wohngeldanträge 

547 

533 

389 

392 

326 

327 

569 

396 

378 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 274 - 


THH5 



3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 




42490000 Bewirtsch.Grundst.u. bauliche Anlagen 0 200- 200- 
















48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen 0 0 900- 




42700000 Städtische Weihnachtsfeiern für Senioren 31.000 € 

(Mehraufwand für Busse und Gema-Gebühren) 

Schwesterndanktag 4.500 € 

43310000 Bühler Familienpass 28.000 € 

Zuschüsse Mittagstisch 1.000 € 

Handwerker auf der Walz u. a. 200 € 

44430000 Gesetzliche Pflegeunfallversicherung für häusliche Pflege

- 275 - 


Fachbereich 6 



Jutta Luft 

Produkte 

• 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit 

• 36.20.02 Jugendsozialarbeit 

• 36.20.03 Beteiligungen und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendgemeinderat) 

• 36.20.04 Jugendarbeit in Einrichtungen 

• 36.80.01 Kooperation und Vernetzung 

Beschreibung 

• Aufbau und Erstellung von Maßnahmen und Projekten in den Bereichen Frauen, Jugend, Familie, Senioren, Migranten 

und Bildungsportal 

• Beratung, Unterstützung, Vermittlung, Vernetzung und Durchführung von allgemeiner Förderung in den Bereichen 

Frauen, Jugend, Familie, Senioren, Migranten und Bildungsportal 

• Beobachtung und Beurteilung sozialer Entwicklungen in der Stadt Bühl 

• Beaobachtung, Beurteilung und Fortschreibung der Entwicklung öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen in den 

Bereichen Jugend, Familie, Migranten, Senioren und Bildungsportal 

• Aufbau und Organisation von Einrichtungen für Kinder, Jugendliche, Familien, Migranten und Senioren 

• Aufbau, Organisation und inhaltliche Ausformulierung von Weiterbildungseinrichtungen und -angeboten für 

Familien, Migranten und Senioren 

• Initiierung, Begleitung und exemplarische Beratung von Arbeitsgruppen in den Bereichen Jugend, Familien, 

Migranten und Senioren 

• Öffentlichkeitsarbeit 

Ziele 

• Soziale Förderung 

• Intensivierung und Leistungsoptimierung der Angebote im Sozialraum 

• Prävention, Integration, Kommunikation, Kulturarbeit, Freizeitgestaltung, Bildung, Beratung, Betreuung auf der Basis 

einer familienfreundlichen Kommune 

• Beseitigung sozialer Probleme im Gemeinwesen 

• Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge 

• Beteiligungsmodelle 


• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene • Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 

• Migranten • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Familien • Beauftragung Verwaltungsführung 

• Jugendverbände, Organisationen, Vereine • Verträge 

• Schulen 


Erträge 3.402 - - - 2.500 


Sachaufwand 7.415 11.700 10.190 7.300 10.900 


Zuschüsse 3.274 2.624 1.540 2.000 2.000 

Aufwendungen 110.931 115.198 115.308 106.000 105.000 





Beschaffungen 979 312 2.062 - - 




- 276 - 


THH5 




3620-JUG Allg. Jugend- und Familienarbeit 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 0 2.500 

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 2.500 

10 = Anteilige ordentliche Erträge 0 0 2.500 





42490000 Bewirtsch.Grundst.u. bauliche Anlagen 0 0 200- 




42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen 0 200- 0 







44311000 Bürobedarf 0 2.500- 2.500- 




















31410000 Zuschuss Landes-Jugendstiftung

- 277 - 

3620 Kinder- und Familienzentrum 

Fachbereich 6 



Sandra Schlegel 

Produkte 

• 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit 

Beschreibung 

Das Kinder- und Familienzentrum ist eine Einrichtung der Stadt, die im Rahmen der Jugend- und Familienpolitik bedarfsorientierte 

Maßnahmen in den Bereichen Bildungs-, Integrations- und Präventionsarbeit sowie Freizeitangebote für 

Kinder durchführt. Die Einrichtung orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und Eltern vor Ort, 

ohne dabei die eigenen sozialpädagogischen Standarts zu vernachlässigen. 

Ziele 

• sozialräumliche und lebensweltorientierte Kinder- und Familienarbeit 

• Förderung und Stärkung der Handlungskompetenzen in den Familien durch unterstützende und flankierende 

Programme und Maßnahmen 

• Bildungs- und Freizeitangebote 

• Kulturelle Bildungsarbeit 

• Förderung sozialer Kompetenzen 

• Unterstützung der Kinder in ihrer individuellen Emanzipation 

• Schaffung sozialer Netzwerke 

• Interkultureller Dialog 

• Förderung sozialer Netzwerke 

• Förderung von Selbstbestimmung, -verantwortung und - aktivität 

• Förderung von Kreativität und Sensibilität 


• Kinder und Eltern • Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 

• Jugendverbände • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Schulen • Beauftragung Verwaltungsführung 

Budget 

Re 2009 Re 2010 

Re 2011 Plan 2012 


Zuweisungen 

Entgelte, Mieten 


Erträge 



Sachaufwand 


Aufwendungen 

4.250 3.545 16.565 - 

12.429 16.698 12.947 16.300 

20.552 16.343 1.513 10.000 

37.231 36.586 31.025 26.300 

164.987 170.060 145.389 159.700 

3.043 12.182 6.688 5.000 

57.855 46.477 51.996 53.400 

16.299 24.522 14.140 14.200 

242.184 253.241 218.213 232.300 

- 

25.500 

0 

25.500 

152.900 

11.500 

55.700 

14.200 

234.300 


-204.953 -216.655 

-187.188 -206.000 

-208.800 

Aufw. Verrechnungen 

Kalkulat. Zinsen 

53.083 62.006 53.875 105.400 

12.055 9.040 7.458 7.500 

114.400 

7.500 

Zuschussbedarf 

-270.091 -287.701 

-248.521 -318.900 -330.700 

Beschaffungen 621 651 2.029 - 

-

- 278 - 


Fachbereich 6 



Sandra Schlegel 

Kennzahlen 

2009 2010 

2011 2012 2013 


3,00 

3,00 

3,00 

Veranstaltungen Anz. Teiln. Anz. Teiln. Anz. Teiln. 

- Ferienangebote 60 652 58 585 46 460 

- Kinderferienwochen 27 399 

- Stadtranderholung 2 80 2 81 10 435 

- integrative Projekte 2 30 3 41 4 138 

- geschlechtsspezifische Projekte 4 26 5 38 32 420 

- Kinderakademie "Auf Zack" 2 165 2 102 17 118 

- Kindertreff "KAPPES" 107 1.979 94 1.739 80 1.023 

- Kinder-Kultur-Arbeit 39 334 31 264 38 326 

- Familienveranstaltungen 4 460 10 882 16 814 

- Kleinkindarbeit 17 179 159 1.580 

- Erwachsenenbildung 4 57 2 45 93 1.135 

224 3.783 224 3.956 522 6.848 

Kostendeckung 12,1% 11,3% 11,1% 7,6% 

7,2% 

Teilnehmer 

3.143 

2.911 

3.645 

3.220 

3.584 

3.774 

3.956 

4.037 

2.166 


in T € 

21,7 

21,7 

29,7 

29,7 

29,6 

50,5 

28,4 

53,1 

21,6 21,6 

53,9 53,9 

105,4 

114,4 

21,4 

43,8 

45,7 

46,6 

31,3 

49,5 

46,4 

41,7 

46,4 

39,3 

48,4 

57,9 

52,0 

52,0 

53,4 

55,7 

32,9 

125,6 118,7 

103,4 

137,6 

121,2 

139,7 

165,0 

145,4 145,4 

159,7 152,9 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Plan2012 Plan2013 



Abschreibung/Verzinsung

- 279 - 


THH5 





lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 





9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 10.000 0 

35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 10.000 0 









42700000 Veranstaltungsaufwand 0 3.600- 500- 







44291000 Honorar- und Werkverträge 0 0 6.600- 

44311000 Bürobedarf 0 700- 700- 

















38 - kalkulatorische Kosten 0 7.500- 7.500-

- 280 - 


lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



42110000 Allgemeine Unterhaltungskosten 5.000 € 

Überdachung Hintereingang 3.500 € 

Ergänzung Isolierungen 1.500 € 

Stabilisierung Schaukelaufhängungen 1.500 €

- 281 - 


THH5 




AS3620-FZ Invest. Kinder- und Familienzentrum 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I36204800000: KiFaZ: Anschluss an Nahwärmenetz 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 3.500- 0 3.500- 3.500- 3.500- 31.500- 

I36206300000: KiFaZ; Umgestaltung Außenanlagen 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 100.000-

- 282 - 

3620 Jugendzentren 

Fachbereich 6 

Jugend, Familie und Bildungsportal 


Gunther Leppert 

Produkte 

• 36.20.02 Jugendsozialarbeit 

• 36.20.04 Jugendarbeit in Einrichtungen 

Beschreibung 

Das Jugendzentrum KOMM ist eine Einrichtung der Stadt Bühl mit der Aufgabe, das Leben von Jugendlichen und jungen 

Menschen im außerschulischen Bereich mit zu gestalten und ein differenziertes Freizeitangebot mit integrativen, 

präventiven, bedarfsorientierten medien-, kultur- sowie erlebnispädagogischen Inhalten zu bieten. Dabei orientiert sich 

die Einrichtung an sozialpädagogischen Standards. 

Das Jugendzentrum Weitenung der Stadt Bühl ist seit Jahren zentrale Anlaufstelle und Treffpunkt für eine Vielzahl der 

hier lebenden Kinder und Jugendlichen mit Migra-tionshintergrund. Speziell für jugendliche Spätaussiedler konzipierte 

Angebote finden regen Zuspruch. Im Vordergrund der Jugendarbeit stehen freizeit- und lebensweltorientierte Angebote, 

die der Förderung der Integration in das Gemeinwesen, sowie der Vermittlung von sozialer Kompetenz dienlich sind. 

Ziele 

• Angebot betreuter Frei- und Rückzugsräume 

• Förderung und Stärkung der sozialen Kompetenz (Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kompromissbereitschaft und Toleranz) 

• Offene, geschlossene und projektorientierte Angebote der Jugendarbeit 

• Angebot fester Bindungs- und Vertrauenspersonen 

• Hilfestellungen zur Integration in Arbeit und Gesellschaft 

• Durchführung von Freizeit- und Bildungsangeboten 

• Jugendkulturelle Bildungsarbeit 

• Angebote und bildungsorientierte Projektarbeit zur Kompensation sozialer Benachteiligungen 

• Zusammenarbeit und Vernetzung mit lokalen, regionalen und überregionalen Trägern 

• Förderung der Entwicklung junger Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

• Integration jugendlicher Spätaussiedler 

• Schaffung von alternativen Treffmöglichkeiten 

• Einbindung der jugendlichen Spätaussiedler in im Gemeinwesen vorhandene Aktivitäten 

• Aufzeigen alternativer Freizeitmöglichkeiten 

• Steigerung des Selbstwertgefühls der Jugendlichen 

• Abbau von Fremdenfeindlichkeit, Berührungsängsten und Vorurteilen in der Bevölkerung 

• Erweiterung der sozialen Handlungskompetenz sowie der Teilhabemöglichkeiten 

• Vernetzung mit Schulen, Vereinen und anderen Trägern der Jugendhilfe 


• Jugendliche und junge Erwachsene • Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 

• Jugendverbände, Vereine • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Schulen • Beauftragung Verwaltungsführung 


Zuweisungen 14.991 15.026 13.762 10.500 10.500 

Entgelte 26.613 16.934 19.126 12.500 19.800 


Erträge 57.391 45.336 47.892 31.500 35.300 



Sachaufwand 82.749 66.657 80.831 53.900 80.700 


Zuschüsse 203 - 260 300 300 

Aufwendungen 356.571 341.310 377.928 375.900 390.700 


Außerordentl. Erträge 1.000 0 

Aufw. Verrechnungen 56.638 57.595 59.933 113.500 122.200 



Beschaffungen 4.462 100 7.479 - - 

Baumaßnahmen 431.500 5.000 14.978 - -

- 283 - 

3620 Jugendzentren 

Fachbereich 6 

Jugend, Familie und Bildungsportal 


Gunther Leppert 



Jugendzentrum KOMM 

Anzahl Besucher/Nutzer 12.941 14.367 13.334 13.000 13.000 

- Jugendcafé 1.403 2.257 2.735 

- Internetcafé 94 194 242 

- Ausflüge 390 74 340 

- Konzerte / Events 5.520 5.766 5.073 

- Projektgruppen 859 584 1.299 

- Tanz / Sport 1.159 647 350 

- Musik / Band 344 758 754 

- Kreativangebote 183 73 83 

- Bewerbungshilfen 9 28 55 

- Skaterhalle 2.980 3.986 2.403 

jährlicher Zuschuss 344.249 € 321.884 € 358.094 € 411.900 € 423.200 € 

Zuschuss je Besucher/Nutzer 26,60 € 22,40 € 26,86 € 31,68 € 32,55 € 

Jugendzentrum Weitenung 

Anzahl Besucher/Nutzer 4.334 4.327 3.960 4.000 4.000 

Offener Spieletreff 2.370 2.140 1.920 

Schüler- u. Bewerbungshilfen 310 410 160 

Schülergruppenarb./Prüfungsvorb. 40 80 60 

Medienpädagogik/ Kulturarbeit 567 516 270 

Erlebnispädagogik und Sport 55 126 190 

Integrationsprojekte 264 218 380 

Freizeitfahrten 40 37 310 

Geschlechtsspezifische Aktionen 456 520 410 

Kreativität 232 280 260 

jährlicher Zuschuss 42.348 € 55.397 € 53.448 € 65.200 € 72.200 € 

Zuschuss je Besucher/Nutzer 9,77 € 12,80 € 13,50 € 16,30 € 18,05 € 


in T € 

45,0 

43,6 

40,3 

54,2 

48,7 

54,1 

47,9 

55,2 

50,8 

58,3 

56,6 

47,6 47,6 

59,9 59,9 

113,5 

122,2 

21,2 

49,8 

11,5 

58,7 

42,9 

72,5 

48,4 

66,3 

98,3 

121,2 

121,3 80,8 

82,7 

18,6 

65,7 

28,5 

10,5 

154,3 

189,4 

148,9 

216,0 221,7 221,1 221,0 

242,3 

258,0 258,0 256,6 

275,4 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 



Abschreibung/Verzinsung

- 284 - 


THH5 




3620-04 Jugendzentren 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 10.500 10.500 




33210000 Benutzungsgebühren 0 4.000 0 

33310000 Benutzungsentgelte 0 0 11.800 



















16 - Transferaufwendungen 0 300- 300- 

43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0 300- 300- 




44311000 Bürobedarf 0 1.800- 1.800- 









50110000 Spenden 0 1.000 0

- 285 - 


lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 














42110000 Jugendzentrum KOMM: allgemein 7.000 € 

Unterkonstruktion Slacklines 1.000 € 

Jugendzentr. Weitenung: allgemein 1.500 € 


42700000 Festival analog „Mäht den Rasen“ 8.000 €

- 286 - 


THH5 




AS3620-JZ Invest. Jugendzentren 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I36206100400: Jugendzentrum KOMM; Außenanlage 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 420.000-

- 287 - 

3650 Tageseinrichtungen für Kinder 

Fachbereich3 Verantwortliche/r 

Bildung, Kultur und Sport Kindergartenleiterinnen/Klaus Dürk 

Produkte 

• 36.50.01 Förderung von Kindern bis 3 Jahren in Tageseinrichtungen 

• 36.50.02 Förderung von Kindern im Alter von 3 - 6 Jahren in Tageseinrichtungen 

• 36.50.03 Förderung von Kindern im Alter von 6 -14 Jahren in Tageseinrichtungen 

Beschreibung 

Familienergänzende/- unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter 

von 15 Monaten bis 12 Jahren in Kindertageseinrichtungen unter städtischer oder freier Trägerschaft. 

Ziele 

• Erfüllung des gesetzlichen Anspruchs 

auf einen Kindergartenplatz 

• qualifizierte pädagogische Betreuung von Kindern im Alter von1 bis 12 Jahren 

• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 

• Geborgenheit vermittelnde Atmosphäre in der Gruppe 

• Hinführung von Kindern im Vorschulalter zur Schulfähigkeit 

• Beratung und Förderung von Einrichtungen kirchlicher und freier Träger 

• Abwicklung der städtischen Personalkostenszuschüsse an Betriebsträger 

• Durchführung von Sanierungsmaßnahmen 

• Implementierung des Orientierungsplanes 

• Ausbau der Krippenangebote 


• Kinder im Alter bis zu 14 Jahren • Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) 

• Eltern und Erziehungsberechtigte • Kindertagesbetreuungsgesetz ((KiTaG) 

• kirchliche und freie Träger • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Kooperationspartner der Einrichtungen • Beauftragung Verwaltungsführung 



Zuweisungen 1.429.157 1.543.773 1.789.415 2.641.500 3.549.100 

Entgelte 211.491 211.433 249.652 234.200 290.200 

Erstattungen 166.738 161.021 168.031 150.000 170.000 


Erträge 1.823.139 1.935.323 2.396.608 3.034.700 4.083.700 

Personalaufwand 846.042 922.962 1.003.567 1.179.800 1.359.700 


Sachaufwand 212.659 249.045 236.435 278.500 253.600 


Zuschüsse 3.237.495 3.472.571 3.787.250 4.104.000 4.350.000 

Aufwendungen 4.681.025 4.932.601 5.435.457 5.873.300 6.330.500 

Ordentliches Ergebnis -2.857.886 -2.997.278 -3.038.849 -2.838.600 -2.246.800 





Baumaßnahmen 60.714 549.400 312.236 288.000 150.000 

Investitionszuschüsse 31.000 39.287 48.821 105.000 125.800

- 288 - 

3650 Tageseinrichtungen für Kinder 

Fachbereich3 Verantwortliche/r 

Bildung, Kultur und Sport Kindergartenleiterinnen/Klaus Dürk 



Anzahl der Kindergärten 17 17 18 18 18 

- städtische Trägerschaft 5 5 5 5 5 

- fremde Trägerschaft 12 12 13 13 13 

Anzahl der Gruppen 57 56 61 60 63 

Kindergartenplätze 1.206 1.180 1.229 1.211 1.240 

Anzahl betreuter Kinder 1.180 1.160 1.185 1.200 1.220 

- Kindergartenkinder 3 - 6 Jahre 971 940 920 915 900 

- Krippenkinder und Kinder unter 3 Jahren 117 135 160 195 225 

- Schulkinder 92 85 105 90 95 

Zuschuss je Kind 2.884 € 3.087 € 3.059 € 3.069 € 2.597 € 


Anzahl betreuter Kinder (incl. Krippenkinder ab 2005) 

1.149 

1.157 

1.075 

1.223 1.201 1.175 1.157 1.180 1.185 1.200 1.200 

1.160 


in T€ 

260 

546 

2.686,6 

540 

2.730,7 

533 

2.803,7 

521 

200 

235 308 281 

160 164 

179 166 

663,4 

705,9 

635,3 

662,2 

2.763,1 

524 

259 

168 

688,6 

2.845,7 

526 

256 

168 

735,5 

2.947,8 

522 

3.044,5 

519 

299 335 

214 213 

814,1 

846,0 

3.237,5 

446 

347 

249 

923,0 

3.472,5 

432 

376 

236 

1.003,6 

3.787,3 

249 

612 

340 

1.179,8 

4.104,0 

706 

361 

1.359,7 

4.350,0 

2002 2003 2004 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Gebäudeunterhaltung Sachaufwand 

Verrechnungen Abschreibungen, Verzinsung Zuschüsse an Betriebsträger

- 289 - 

3650 Schülerhort 

Fachbereich 3 



Barbara Laskowski, Klaus Dürk 

Produkte 

36.50.06 Förderung von Schulkindern bis 12 Jahren in Tageseinrichtungen 

Beschreibung 

Die Stadt Bühl unterhält und betreibt einen städtischen Schülerhort zur familienergänzenden Betreuung, Erziehung 

und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter bis 12 Jahren. Darüber hinaus wird eine Kernzeitenbetreuung, 

ein Mittagstisch sowie eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung angeboten. 

Ziele 

• qualifizierte pädagogische Betreuung von schulpflichtigen Kindern bis 12 Jahre 

• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 


• Elternarbeit und Beratung, Zusammenarbeit mit Schulen und sozialen Einrichtungen 

• Gewährleistung verlässlicher Betreuungszeiten für Schulkinder 


• Schülerinnen und Schüler • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Eltern und Kooperationspartner • Beauftragung Verwaltungsführung 


Zuweisungen 29.326 29.326 41.011 41.000 41.000 

Entgelte 51.545 58.254 69.698 71.000 71.000 

Erlöse 80.871 87.580 110.709 112.000 112.000 



Sachaufwand 29.064 34.720 32.442 50.300 42.200 


Aufwendungen 204.067 210.778 214.664 226.300 237.600 








Schülerzahl 

- Schülerhort 25 26 32 33 33 

- Kernzeitenbetreuung 11 11 20 15 20 



Anzahl der Schüler Hort 

23 23 23 25 25 25 25 26 

32 33 33 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 290 - 


THH5 



3650 Förd. v. Kind. i.Tageseinr.u.i.Tagespfl. 

3650-KITA Tageseinrichtungen für Kinder 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 2.636.100 3.549.100 



31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich 0 25.000 0 




32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 0 5.400 5.400 
























43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0 40.000- 0 






44311000 Bürobedarf 0 3.400- 3.400- 

44312000 Porto, Telekommunikation 0 3.700- 3.700-

- 291 - 


lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 




















31410000 Kindergartenförderung: 670,2 „gewichtete“ Kinder x 2.549,28 € 

Kleinkindförderung: 138,7 „gewichtete“ Kleinkinder x 12.852,21 € 

34820000 Interkommunaler Kostenausgleich gem. KiTaG 

42110000 Waldorfkindergarten: Erweiterung U3-Unterbringung 10.000 € 

St. Josef Kappelwindeck: allgemein 2.500 € 

Spielgeräte für U3-Kinder 2.500 € 


Kinderhaus Weststadt: allgemein 5.000 € 

Erneuerung Holzterrassenbelag 10.000 € 

Entlüftung Abstellraum 4.000 € 

zusätzl. Heizkörper U3-Raum 3.000 € 

Malerarbeiten (Wand, Flur) 1.000 € 

Außenwandverkleidung (feuchte Stellen) 12.000 € 

KiGa St. Elisabeth: allgemein 2.500 € 

Sanierung Balkon vor Büro 5.000 € 

Malerarbeiten (Flur, Fenster) 1.000 € 

neue Fenster im Wohnhausbereich 2.000 € 

Kinderhaus Wasserbett: allgemein 2.500 € 

Aufmaß Außenanlage 3.000 € 

Kinderhaus Vimbuch: allgemein 2.500 € 

Kleinkindschaukel, Sandkiste 3.000 € 

Aufmaß Außenanlage 2.000 € 

Kinderhaus Weitenung: allgemein 3.000 € 

Klimatisierung Schlafräume 2.500 € 

Kinderhaus Balzhofen: allgemein 3.000 € 

rutschfester Teppichbelag 2.000 € 

Stabmattenzaun 9.000 € 


Kinderhaus Moos: allgemein 1.500 € 

Malerarbeiten (Gruppenraum) 1.000 € 

Kinderhaus Oberbruch: allgemein 2.500 € 

Spielgeräte für U3-Kinder 2.500 € 

Malerarbeiten (Fassade) 1.500 € 

42310000 Miete für Tagespflege in den Räumen der Lebenshilfe

- 292 - 


42730000 Beförderungskosten 22.000 € 

Betriebskosten Ganztagesbetreuung Mittagstisch 

- Kinderhaus Sonnenschein Kernstadt 14.000 € 

- Kinderhaus Kind & Co. Weitenung 25.000 € 

- Kinderhaus Regenbogen Balzhofen 4.500 € 

43182000 Personalkostenzuschüsse an kirchliche und freie Träger 

44520000 Interkommunaler Kostenausgleich gem. KiTaG

- 293 - 


THH5 




AS3650-KT Investition Kindertagesstätten 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I36504100000: Bühler Kinderhaus; Anbau Kleinkindbetr. 

- 


Baumaßnahmen 

5.000- 0 5.000- 0 0 0 0 0 5.000- 

I36504160000: Kinderh. Weitenung; Anbau Kleinkindbetr. 

+ 

- 




Baumaßnahmen 

50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 

215.000- 0 215.000- 30.000- 0 0 0 0 245.000- 

I36504200000: Kinderhaus Weststadt: Lärmschutz 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 30.000- 0 0 0 0 30.000- 

I36504210000: KiGa St. Josef; Sanierung (Fassade) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 35.000- 0 35.000- 

I36504210001: KiGa Kappelwindeck: Spindeltreppe 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 22.000- 0 0 0 0 22.000- 

I36504260000: Kinderhaus Weitenung: Lärmschutz 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 15.000- 0 0 0 0 15.000- 

I36504280000: KiGa Moos: energet. Sanierung (Planung) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 5.000- 0 0 0 0 5.000- 

I36506200000: Bühler Kinderhaus; Erweiterung Außenanl. 

- 


Baumaßnahmen 

30.000- 0 30.000- 78.000- 0 0 0 0 108.000- 

I36508500000: Kindergärten Allgemein, Beschaffungen 

- 



0 0 4.000- 6.500- 0 0 0 0 0 

I36508560000: Kinderhaus Weitenung, Beschaffungen 

- 



Inbetriebnahme Kleinkindgruppe (Krippe) 

I36509100000: Investitionszuschüsse 

- 



0 0 2.500- 0 0 0 0 0 0 

0 0 105.000- 125.800- 0 20.000- 20.000- 20.000- 0 

Evang. Kindergarten: Sanierung (2.Rate) 80.000 € 

St. Maria Hilf: Krippenausbau 12.000 € 

St. Josef Altschweier: Krippenausbau 7.000 € 

St. Matthäus Eisental: Krippenausbau 6.000 € 

St. Borromäus Neusatz: Ausbau Kleinkindbetreuung 6.500 €

- 294 - 


St. Bernhard Vimbuch: Austausch Spielhaus 4.300 € 

St. Josef Weitenung: Krippenausbau 10.000 €

- 295 - 


Fachbereich 3 



Barbara Laskowski, Klaus Dürk 

Produkte 

36.50.06 Förderung von Schulkindern bis 12 Jahren in Tageseinrichtungen 

Beschreibung 

Die Stadt Bühl unterhält und betreibt einen städtischen Schülerhort zur familienergänzenden Betreuung, Erziehung 

und Bildung von Kindern im schulpflichtigen Alter bis 12 Jahren. Darüber hinaus wird eine Kernzeitenbetreuung, 

ein Mittagstisch sowie eine qualifizierte Hausaufgabenbetreuung angeboten. 

Ziele 

• qualifizierte pädagogische Betreuung von schulpflichtigen Kindern bis 12 Jahre 

• Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit 


• Elternarbeit und Beratung, Zusammenarbeit mit Schulen und sozialen Einrichtungen 

• Gewährleistung verlässlicher Betreuungszeiten für Schulkinder 


• Schülerinnen und Schüler • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Eltern und Kooperationspartner • Beauftragung Verwaltungsführung 


Zuweisungen 29.326 29.326 41.011 41.000 41.000 

Entgelte 51.545 58.254 69.698 71.000 71.000 

Erlöse 80.871 87.580 110.709 112.000 112.000 



Sachaufwand 29.064 34.720 32.442 50.300 42.200 


Aufwendungen 204.067 210.778 214.664 226.300 237.600 








Schülerzahl 

- Schülerhort 25 26 32 33 33 

- Kernzeitenbetreuung 11 11 20 15 20 



Anzahl der Schüler Hort 

23 23 23 25 25 25 25 26 

32 33 33 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- 296 - 


THH5 





lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 41.000 41.000 



















44311000 Bürobedarf 0 400- 400- 








48110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 0 36.800- 











- 297 - 


42110000 Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1.500 € 

Rauchabzug und G30-Glas 3.000 € 

Türen mit Festhaltemechanismus 3.000 € 

Malerarbeiten (Fensterläden) 1.000 €

- 298 - 


THH5 




AS3650-SH Investitionen Schülerhort 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I36508509300: Beschaffungen für den Schülerhort 

- 



0 0 0 1.000- 0 0 0 0 0

- 299 - 




5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, 

Verkehrsplanung und Stadterneuerung 

5111 Flächen und Grundstücksbezogene Daten 

und Grundlagen 

5210 Bauordnung 

5220 Wohnungsbauförderung und 

Wohnungsbauversorgung 

5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege 

5490 Sonstige Leistungen 

5530 Friedhofs und Bestattungswesen

- 300 - 


THH6 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 217.100 217.100 












34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 0 0 2.600 




36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 0 2.300 2.300 


35610000 Bußgelder 0 3.000 1.000 
























17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 62.400- 65.500-

- 301 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 


44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0 0 1.500- 



44311000 Bürobedarf 0 14.700- 12.700- 























- 302 - 


THH6 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 830.700 928.100 




0 669.300- 800.200- 


6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 1.200.000 525.000 

8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 4.300 0 

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.429.300 705.000 

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 250.000- 0 



16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 1.015.000- 415.500- 




-bedarf 

0 414.300 289.500 

0 255.000- 510.700-

- 303 - 

5110 Stadtplanung 

Fachbereich 4 




Produkte 

51.10.01 Stadtentwicklung 

51.10.02 Vorbereitende Untersuchungen 

51.10.03 Städtebaul. Rahmenplanung, informelle Pla 

51.10.04 Städtebaul. Entwurf, Konzepte zur Bebauung 

und Freiraum, Stadtgestaltung 

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung 

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan 

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 

51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen 

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen (z.B. ELR) 

51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 

51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote 

51.10.12 Städtebauliche Verträge 

51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung 

51.10.14 Stellungsnahmen zu Vorhaben Dritter 

Beschreibung 

Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung 

• Gesamtstädtische Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter (Landesentwicklungsplanungen, 

Regionalplanungen, FFH-Gebiete, LSG Verordnung, Planfeststellungsverfahren allgemein, Wasserechtsverfahren ...) 

• Stadtentwicklungsplanung 

• Rahmenplanungen 

• Strukturanalysen, Bestandsaufnahmen, problematisierte Auswertung Planung Dritter (Einzelhandel, ...) 

• Planerische Beurteilungen und Abstimmung von Bauvorhaben im Rahmen des gemeindlichen Einvernehmens 

• Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanauskünfte 

• Steuerung der Neuordnung des Bestattungswesens mit gestalterischer Überarbeitung der Friedhöfe 

Vorbereitendes Bauleitverfahren (FNP) 

• Aufgabenwahrnehmung für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bühl / Ottersweier 

• Planungsbegleitung und Verfahrensabwicklung 

Aufstellung verbindlicher Bauleitpläne (BLP) 

• Planerische und verfahrensmäßige Bearbeitung der Bebauungsplanung 

• Betreuung und Management von vorhabensbezogenen Bebauungsplänen 

• Aufstellung von Satzungen nach §§34 und 35 BauGB 

(Klarstelllungssatzung, Einbeziehungs-oder Ergänzungssatzung, Außenbereichsatzung) 

• Anwendung verschiedener planungsrechtlicher Instrumentarien zur Sicherung städtbaulicher und 

stadtgestalterischer Zielsetzungen (u.a. Veränderungssperre) 

• Umlegungsverfahren zum Vollzug der städtebaulichen Planungen 

Aufgaben der städtebaulichen Erneuerung 

• Koordination der Anträge nach Stadterneuerungsprogramm aus stadtplanerischer Betrachtungsweise 

• Entwicklung von Sanierungsplänen und -zielen 

• Betreuung der Sanierungsgebiete aus planerischer Sicht 

• Prüfung und Wertung zu sonstigen Förderprogrammen (z.B. ELR), Antragstellung aus planerischer Sicht 


• Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordn. (BauNVO), Planzeichenverordn. (PlanZVO), Landesbauordnung (LBO), 

Nachbarrecht Ba-Wü., Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), 

Lärmschutz im Städtebau, GaragenVO, Richtlinien zur Anlage von Straßen (EAE, RAS) , fachbezogene DIN-Normen, 

Naturschutzgesetz und Bundesnaturschutzgesetz in Bezug auf Ausgleich, EnergieeinsparVO, Förderprogramme des 

Landes und Bundes (Städtebauförderung, ELR etc.), Gemeinderecht, Hauptsatzung 


• Beauftragung Verwaltungsführung

- 304 - 


Fachbereich 4 




Ziele 

• Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen 

• Nachhaltige städtebauliche Entwicklung zur sozial ausgewogenen Bodennutzung, Ermöglichung von 

kostengünstigem Bauen, Stärkung der Attraktivität der Stadt, Stärkung der Wirtschaftskraft 

• Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung schaffen 

• Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

• Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen 

• Effektiver Planungsprozess, Kostengünstige Planung sowie d en Planungserfordernissen angemessene Planungsdauer 

• Frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz 

• Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaul. Entwicklung einer Kommune 

• Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der 

Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien 

• Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbebauflächen sowie sonstiger Flächen 

• Erhebung / Verbesserung der quartiersbezogenen Rahmenbedingungen 

• Verbesserung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Baublocks/Quartiers 

• Entschärfung sozialer Konfliktbereiche durch städtebauliche Neuorganisation 

• Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder 

• Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen 

• Erhaltung und Fortentwicklung von Quartiersidentitäten 

• Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen 

• Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand 

• Angenehmes Wohn- / Arbeits- / ....-Umfeld 

• Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder 

• Schaffung und Erhaltung bestimmter Qualitätsstandards der Gestaltung öffentlicher Räume 

• nutzungsbezogenes, ausgewogenes Gestaltungsniveau für alle Stadtquartiere 

• Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen 

• Vorgabe stadtgestalterischer Kriterien 

• Bedürfnisse der Betroffenen achten (kindergerechtes Wohnen, Stadt der kurzen Wege, altengerecht, gute Mischung) 

• Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, 

Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen 

• Erlöse aus Grundstücksverkäufen erzielen (Bodenwertsteigerung) 

• Minimierung der Umweltbelastung, Beiträge zur Erhöhung der Stadtqualität u. a. durch verträgliche Abwicklung MIV, 

Sicherstellung und verträgliche Abwicklung des notwendigen Wirtschaftsverkehrs, Förderung des Fußgänger- und 

Radfahrverkehrs, Ausbau des ÖPNV, Integration der verschiedenen ÖPNV-Systeme, Sicherstellung der Mobilität, 

Aktualität der Planungsgrundlagen für anstehende Planungen, Akzeptanz der Planung, Kostengünstige Planung 

• Behebung städtebaul. Missstände und Mängel, insbesondere: Schaffung neuer Wohnflächen, Verbesserung der Wohn-, 

Lebens- und Arbeitsbedingungen, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, 

Schaffung von Frei-, Grün-, Spielflächen, Entsiegelung von Flächen, Neuschaffung von Flächen für Dienstleistung und 

Einzelhandel, Entwicklung bzw. Revitalisierung von Flächen zum Beispiel für produzierendes Gewerbe und Handwerk, 

Schaffung und Sicherung von örtlichen Arbeitsplätzen, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes, Pflege des 

baukulturellen Erbes, Ergänzung und Sicherung der sozialen Infrastruktur nach den spezifischen Bedürfnissen der 

Gebietsbewohner, Schaffung örtlicher Identität und Verbesserung der ökologischen Situation, Konjunkturfördernde 

Maßnahmen, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile 

• Zügige Verbesserung des gesamtstädtischen Angebots an Wohnungen und Arbeitsstätten zu günstigen ökonomischen 

und ökologischen Bedingungen, Neuordnung alter Gewerbe- und Industriegebiete, Reaktivierung von Brach- oder 

suboptimal genutzter Flächen, Konversion von Militärarealen, Ausgleich wirtschaftlicher und sozialer Nachteile 

• Sicherung und Umsetzung der städtebaulichen Planung, Rechtsverbindliche Festlegung einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung, Wahrung der 

Stadtidentität, Vermeidung unerwünschter Entwicklungen, Vermeidung und Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in 

Natur und Landschaft 

• Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken 

• Schaffung von Planungstransparenz, Bürgerinformation 

• Wahrung der Interessen der Stadt 

Zielgruppe 

• Politische Entscheidungsträger, Planungsträger 

• Grundstückseigentümer, Antragsteller 

• Behörden, Fachbereiche und Dienststellen 

• Verkehrsteilnehmer

- 305 - 


Fachbereich 4 





Auflös. Zuweisungen 211.000 211.000 

Erstattungen 5.111 5.000 5.000 

Sonstige Erträge 378 283 452 300 300 

Ertäge 378 283 5.563 216.300 216.300 


Sachaufwand 30.117 35.386 30.563 183.500 244.700 


Aufwendungen 336.454 371.550 386.032 738.200 872.100 




Zuschussbedarf -394.323 -436.686 -414.454 -920.600 -1.119.400 

Beschaffungen 3.400 660 3.269 0 0 

Grunderwerb 49.081 45.096 196.776 100.000 525.000 

Sanierungsgebiete 486.977 430.995 19.684 690.000 300.000 



Vorbereitende Planung 1 2 

Bebauungsplanverfahren 16 17 22 

Rahmenplanungen 3 5 

Sanierungsgebiete 3 4 4 

ELR-Verfahren 4 4 

Anfragen Dritter 27 30 

Anfragen 130 100 


136,9 


in T€ 

136,9 

233,3 

40,7 

147,9 

244,7 

27,5 

107,6 

31,2 

115,5 

252,9 

40,8 36,1 

57,3 41,0 

32,0 

57,9 

30,1 

58,2 

65,4 34,0 

35,4 

30,6 

183,5 

272,3 

318,0 348,2 338,2 344,6 353,2 

306,3 336,2 355,5 

417,8 

490,5 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalausgaben Sachaufwand Innere Verrechnungen Abschreibungen

- 306 - 


Fachbereich 4 


Kostenstellen 51100000 51100200 51100600 51100900 

Stadtplanung 

Grünordnungsplanung 

Verkehrsplanung Stadtsanierung 

Kennzahlen 

Personalstellen 6,45 0,08 0,75 0,39 


Erlöse 

Auflös. Zuweisungen/Beiträge - - - 211.000 

Erstattungen 5.000 - - - 

Sonstige Einnahmen 300 - - - 

5.300 0 0 211.000 

Kosten 

Personalaufwand 392.700 5.900 62.900 29.000 

Sachaufwand 244.300 - - 400 

Abschreibungen 2.200 - - 134.700 

639.200 5.900 62.900 164.100 

Ordentliches Ergebnis -633.900 -5.900 -62.900 46.900 

Aufwand Verrechnungen 199.800 3.700 17.400 12.400 

Kalkulatorische Zinsen 300 - - 230.000 

Gesamtergebnis -834.000 -9.600 -80.300 -195.500 

Beschaffungen (VmH) - - - - 

Grunderwerb 

Bauliche Maßnahmen - - - 300.000

- 307 - 


THH6 


51 Räumliche Planung und Entwicklung 

5110 Stadtentwickl.,Städtebaul. Planung 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 211.000 211.000 





















44311000 Bürobedarf 0 2.500- 3.000- 



44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 0 1.000- 500- 















40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 920.600- 1.119.400- 

34820000 Rückerstattung Gemeinde Ottersweier

- 308 - 


35910000 Ausabe BBPl. An Dritte 

42220000 Allgemein 1.000 € 

2 Bürodrehstühle 800 € 

42720000 Softwarepflegekosten AutoCAD / Land/CAD 

42730000 Windenergie (Hage) 80.000 € 

FNP Rest 80.000 € 

Sonstige Bebauungspläne 50.000 € 

Vermessungen 20.000 €

- 309 - 


AS5110 

Invest. Stadtentwicklung 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I51100100030: SG "Im Unteramthof" 

+ 



350.000 0 350.000 300.000 0 0 0 0 650.000 

I51104000060: SG "Westl. der Steinstr." 

+ 

+ 

- 

- 








Baumaßnahmen 

25.000 0 25.000 60.000 0 0 0 0 85.000 

125.000 0 125.000 125.000 0 0 0 0 250.000 

100.000- 0 100.000- 0 0 0 0 0 100.000- 

190.000- 0 190.000- 100.000- 0 0 0 0 290.000- 

I51104000070: SG "Nördl. Stadteingang" 

+ 

+ 

- 






Baumaßnahmen 

100.000 0 100.000 60.000 0 100.000 100.000 0 360.000 

75.000 0 75.000 100.000 0 0 0 0 175.000 

180.000- 0 180.000- 100.000- 0 150.000- 150.000- 0 580.000- 

I51104004000: SG "Ortskern Neusatz" 

+ 

- 




Baumaßnahmen 

100.000 0 100.000 60.000 0 60.000 60.000 0 280.000 

320.000- 0 320.000- 100.000- 0 100.000- 100.000- 0 620.000-

- 310 - 

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 

Fachbereich 4 



Eckhard Vandersee, Günther Straub 

Produkte 

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters 

51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 

51.11.05 Raumbezugssysteme nach Lage und Höhe 

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 

51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Bodenordnungsmaßnahmen 

51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung 

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Bodenrichtwertkarte 

(Gutachterausschuss) 

51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 

51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren 

Beschreibung 

Erfassung raumbezogener Daten, Katasteraufbau 

• Erfassung, Führung und Darstellung raumbezogener Daten (Geodatenmanagement) 

• Aufbau digitaler Kataster als Grundlage raumbezogener Informationssysteme 

• Koordinierung, Beratung und Schulung der Fachbereiche als Nutzer 

• Sicherstellung und Gewährleistung der Verknüpfbarkeit und Auswertbarkeit der Fachdaten 

• Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen (z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Umlegung) 

Führung und Bereitstellung digitaler Karten 

• Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten (insbes. Stadtgrundkarten), webgis 

• Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von amtlichen oder thematischen Karten 

(z.B. historische Karten, Auftragskarten), Gebrauchsgrafik, Kalligrafie 

• Vergrößerung oder Verkleinerung sowie Vervielfältigung von Vorlagen 

vorhandene Kataster: Ottersweier: 

- Generalentwässerungsplan - Grünflächen 

- Baumbestand - Städtische Grundstücke - 32a-Biotope, LSG 

- Baulücken - LSG / 32a-Biotope - Gemeindegrundstücke 

- Geltungsbereichsgrenzen 

Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Auswertungen 

• Erfassung und Auswertung von Urkunden nach § 195 Abs. 1 Baugesetzbuch 

• Führung und Bereitstellung der Kaufpreiskarte und Kaufpreissammlung für Mitglieder des Gutachterausschusses 

• Markt- und Preisanalysen (z.B. Bodenrichtwerte, Grundstücksmarktbericht) 

• Beschaffung und Erarbeitung allgemeiner Wertermittlungsgrundlagen (Mieten, Normalherstellungskosten) 

• Ableitung und Fortschreibung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Indexreihen, Umrechnungskoeffizienten, 

Liegenschaftssätze, Sachwertmarktanpassungsfaktoren und Vergleichsfaktoren 

• Veröffentlichung der zur Wertermittlung erforderlichen Daten 

• Erteilung von Auskünften über Bodenrichtwerte und aus der Kaufpreissammlung 

• Ausstellen von Bodenrichtwertbescheinigungen 

Erstellen von Wertgutachten 

• über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken 

• über den Wert von Rechten an Grundstücken 

• über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile 

• Kaufpreisprüfung nach § 153 BauGB 

Kommunale Wertermittlung 

• Wertermittlungen im Zusammenhang mit Baulandumlegungen 

• Ermittlung von Anfangs- und Endwerten nach § 154 Baugesetzbuch in Sanierungsverfahren 

Umlegungsverfahren 

• Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche 

oder sonstige Nutzung 

• Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht 

• Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen 

• Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB 

• Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, 

vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen 

• Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, 

finanzielle Bilanzierung).

- 311 - 

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 

Fachbereich 4 



Eckhard Vandersee, Günther Straub 

Ziele 

• Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden 

• Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Basisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr 

und Wirtschaftsförderung 

• Bereitstellung weiterer wichtiger fachbezogener Informationen zu Flurstück und Gebäude in automatisierter Form 

für Aufgaben der Fachämter und für Auswertungen 

• Erhaltung und bedarfsgerechte Entwicklung von qualifizierten Grundlagen für Vermessungsaufgaben. 

• Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller 

Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines geografischen 

Informationssystems (GIS) zu gewährleisten 

• Wirtschaftlicher GIS-Betrieb. 

• Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange. 

• Zügige Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans (§ 30 BauGB) und / 

oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) auch unter Berücksichtigung ökologischer 

Belange, Beseitigung baurechtswidriger Zustände, Verwirklichung von Sondermodellen, Umsetzung und Sicherstellungstädtebaulicher 

und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben 

• Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung. 

• Sachgerechte und zeitnahe Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung als Grundlage für marktgerechte 

Wertermittlungen, insbesondere: zur Gutachtenerstellung, zur Transparenz des Grundstücksmarktes, zur 

Sichtbarmachung von Trends, als Entscheidungshilfe für planerisches und politisches Handeln 

• Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr 

• Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bez. Grundeigentum, 

städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz 


• Einwohner, Bevölkerung • Vermessungsgesetz 

• Grundstückseigentümer • Baugesetzbuch 

• Gemeinderat, Umlegungsausschuss • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Rechtsanwälte, Notare, Architekten, Banken, Makle • Beauftragung Verwaltungsführung 


Gebühren, Entgelte 23.286 13.385 30.100 20.000 20.000 

Erstattungen 27.200 25.000 24.100 24.100 20.900 


Erträge 53.768 39.657 56.180 49.600 46.400 


Sachaufwand 37.468 36.859 46.423 45.400 50.600 


Aufwendungen 201.215 180.887 194.877 196.100 193.400 


Erträge Verrechnungen 133.740 126.063 130.540 123.500 118.100 


Kalkulat. Zinsen 617 290 240 200 200 



Kosten Umlegungen 80.000 160.000 -260.773 150.000 - 

Einnahmen Umlegungen - - - 650.000 - 



Gemarkungsfläche 

7.321 ha 

Gutachten 38 16 24 20 20 

Schriftl. Richtwertauskünfte 50 50 85 50 50 


Kosten Grafisches Informationssystem 160.940 € 146.798 € 156.620 € 150.000 € 136.600 € 

Kosten Gutachteraussschuss 76.772 € 77.302 € 77.693 € 91.900 € 83.700 €

- 312 - 


THH6 



5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



















44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 0 0 1.500- 


44310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 1.000- 

44311000 Bürobedarf 0 4.000- 4.000- 





















- 313 - 


42720000 Sprengretter Akuk 2.000 € 

ProSa 1.000 € 

Speichererweiterung GIS Server 200 € 

Speichererweiterung GIS PC 300 € 

Versionswechsel DVV – Web - GIS 2.000 € 

SoftwarepflegekostenWebGIS, RRZ, Ingrada 30.000 € 

44310000 Kosten Stadtplan

- 314 - 


THH6 



5111 Flächen-u.grundstückbez. Daten u. Grundl 

AS5111 

Invest. Flächen + grundst.bez. Daten 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I51113200810: Rittersbach Baugebiet; Umlegung 

- 



0 0 10.000- 0 0 0 0 0 0 

I51113201740: Schuchsfeld, Umlegung 

+ 

- 





0 0 330.000 0 0 0 0 0 0 

0 0 65.000- 0 0 0 0 0 0 

I51113205100: Nördliche Krämergasse; Umlegung 

+ 

- 





0 0 320.000 0 0 0 0 0 0 

0 0 65.000- 0 0 0 0 0 0 

I51113208370: Hofmatten Baugebiet; Umlegung 

- 



0 0 10.000- 0 0 0 0 0 0

Fachbereich 4 


- 315 - 

5210 Bauordnungsrecht und Denkmalschutz 



§§ 

Produkte 

52.10.01 Bauvoranfrage 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 

52.10.03 Kenntnisgabeverfahren 52.10.10 Schornsteinfegerwesen (teilweise) 

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 52.10.11 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches 

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich einschließlich Auskünfte 

52.10.06 Bautechnische Prüfung 52.10.12 Allgemeine Bauberatung 

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, 52.30.02 Denkmalschutzrechtl. Genehmigungsverfahren 

Gebrauchsabnahme einschließlich Denkmalförderung 

Beschreibung 

Das Fachgebiet Baurecht ist untere Baurechtsbehörde und untere Denkmalschutzbehörde für die Stadt Bühl und die 

Gemeinde Ottersweier (Verwaltungsgemeinschaft). 

Durchführung baurechtlicher und denkmalrechtlicher Verfahren 

Bauanträge, Bauanträge im vereinfachten Genehmigungsverfahren, Abbruchanträge, Bauvoranfragen, Kenntnisgabeverfahren, 

Befreiungsanträge, Abgeschlossenheitsbescheinigungen und Stellungnahmen bei Beteiligungen in Verfahren 

anderer Behörden. 

Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 

• Tätigwerden bei baurechtswidrigen Zuständen (Überprüfen, Aufgreifen, Beseitigen) 

• Durchführung von Brandverhütungsschauen 

• Überwachung der Skilifte 

• Überwachung privater Aufzüge 

Bauberatung 

Über die in der Landesbauordnung vorgesehenen Möglichkeiten hinaus bietet die Baurechtsbehörde Bühl Bauwilligen 

an, Fragen und Bebauungswünsche anhand der gesetzlichen Vorgaben kurzfristig und formlos abzuklären. 

Dieser "unbürokratischer Service" wird rege und gern in Anspruch genommen. Er beinhaltet: 

• Prüfung der Bebaubarkeit von Grundstücken 

• Ausarbeitung von Alternativvorschlägen 

• Durchführung von Ortsbesichtigungen 

• Kontaktaufnahme mit Fachbehörden 

• Fachberatung Denkmal 

• Fachberatung Brandschutz 

Zusätzliche Aufgaben in Verbindung mit dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz 

• Einhaltung Wassergesetz, Naturschutzgesetz, 1., 7., 18., 27. Bundesimmissionsschutzverordnung, Straßengesetz 

• Zusätzliche Aufgaben im Umweltschutz (EWärmeG, EEWärmeG) 

Ziele 

• Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen 

• Rechtssicherheit für den Bauherren 

• Schnelligkeit, Beschleunigung und Vereinheitlichung des Verfahrens 

• Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte 

• Durchsetzung und Wahrung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Zustände 

• Sicherheit der Feuerstätten 

• Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven 

• Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von 

Kulturdenkmälern 


• Bauwillige, Antragsteller • Baugesetzbuch 

• Grundstückseigentümer • Landesbauordnung 

• Rechts- und Aufsichtsbehörden • Nachbarrecht 

• sonstige öffentl.-rechtliche Vorschriften

Fachbereich 4 


- 316 - 

5210 Bauordnungsrecht und Denkmalschutz 



§§ 


Verwaltungsgebühren 183.632 216.068 389.511 300.000 400.000 

Verkaufserlöse 294 100 104 500 500 

Erstattungen 3.001 3.001 3.001 3.000 3.000 

Zwangsgelder 1.250 3.250 30.887 3.000 1.000 

Erträge 188.177 222.419 423.503 306.500 404.500 


Sachaufwand 21.908 23.157 36.729 40.400 131.000 


Aufwendungen 361.396 365.833 419.078 495.300 581.900 

Ordentl. Ergebnis -173.219 -143.414 4.425 -188.800 -177.400 







Bauanträge und Nachträge 202 206 225 

Bauvoranfragen 31 35 23 

Kenntnisgabeverfahren 23 24 36 

vereinfachte Verfahren 0 2 9 

formlose schriftliche Anfragen 138 129 93 

Anträge nach WEG 19 13 19 

wasserrechtliche Verfahren 19 6 2 

Verfahren nach BImSchV 25 24 14 

Steuerbescheinigungen nach EStG 3 2 1 

Bauordnungsrechtliche Eingriffe 23 36 26 

Baueinstellungen 10 9 6 

Baulasteneintragungen 32 46 41 

Brandverhütungsschau 0 3 29 

Anträge Abweichungen bei verfahrensfreien Vorhaben 5 4 9 

Anhörungen zu Verfahren and. Behörden 7 12 6 

Vorgänge bezüglich Mobilfunkanlagen 6 4 3 

Vorgänge nach EWärmeG 48 140 155 



222,7 

186,6 

47,3 

28,7 

46,8 

50,9 51,7 

27,5 28,6 

31,1 

57,4 

47,2 

26,1 23,5 

56,2 

21,9 

58,7 

29,3 

60,2 

36,7 

40,4 

131,0 

344,5 360,7 389,2 381,6 352,8 363,8 339,5 368,6 382,3 

450,7 446,7 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


- 317 - 


THH6 


52 Bauen und Wohnen 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 








35610000 Bußgelder 0 3.000 1.000 












42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen 0 500- 0 






44311000 Bürobedarf 0 8.000- 5.500- 



44317000 Dienstfahrten, Reisekosten 0 0 500- 













37 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 186.600- 222.700-

- 318 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 




42510000 Benzin 800 € 

KFZ- Versicherung 500 € 

42720000 SAP Lizenzen 

42730000 Verkehrssicherungspflicht Hundseck, Abbruchkosten und Sicherungsmaßnahmen

- 319 - 

5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung 

Fachbereich 4 



Michael Benkeser 

Produkte 

52.20.02 Förderung von Wohneigentum 

52.20.05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen 

52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter 

Wohnungen (Wohnungsbindungsdatei) 

Beschreibung 

• Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und 

kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften) 

• Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter 

von gesetzlichen Einkommensgrenzen 

• Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von 

Wohnungen unter Berücksichtigung Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen 

Ziele 

• Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich 

• Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland 

• Ausschöpfen der staatlichen Förderung 

• Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen 

• Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen 

• Senkung des Bedarfs an Neubauvorhaben im geförderten Wohnungsbau 


• Bauwillige • Förderprogramm 


Gewinnanteile 2.676 2.371 1.693 2.300 2.300 

Zinserträge 87 55 26 

Erträge 2.763 2.426 1.719 2.300 2.300 

Schuldendiensthilfen 14.134 49.150 48.523 48.200 7.800 

Sachaufwand 50.126 14.113 14.306 16.000 16.000 

Aufwendungen 64.260 63.263 62.829 64.200 23.800 





Darlehensrückflüsse 7.365 5.939 5.887 4.300 0

- 320 - 


THH6 



5220 Wohnungsbauförderung u. -versorg. 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 


36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. 0 2.300 2.300 

















44430000 gesetzliche Unfallversicherung für Eigenleistungen am Bau (LaKrA-Förderung)

- 321 - 


THH6 



5220 Wohnungsbauförderung u. -versorg. 

AS5220 

Invest. Wohnungsbauförderung 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I52200000000: Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen 

+ 

Rückflüsse von 

Darlehen 

0 0 4.300 0 0 0 0 0 0

- 322 - 


THH6 



549001 Bereitst. u. Betr. öffentl. Toilettenanl 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 5.500- 0 


42490000 Bewirtsch.Grundst.u. bauliche Anlagen 0 3.500- 0 

14 - Planmäßige Abschreibungen 0 1.700- 0 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 300- 0 

44312000 Porto, Telekommunikation 0 300- 0 

18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 7.500- 0 

19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 7.500- 0 

30 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 7.500- 0 




48118100 Leistungen Gebäudereinigung 0 39.600- 0 



38 - kalkulatorische Zinsen 0 1.200- 0 



Künftig unter der Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement

- 323 - 

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 

Fachbereich 4 



Barbara Thévenot, Daniel Back 

Produkte 

55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern 

55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern 

55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen 

55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen 

55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen / Trauerhallen 

55.30.06 Erdbestattungen 

55.30.08 Urnenbeisetzungen 

55.30.09 Aus- / Umbettungen 

Beschreibung 

Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen 

• Bau und Unterhaltung der erforderlichen Anlagen und Gebäude 

• Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern sowie Urnenstelen, Rasengräbern und Baumbestattungen 

• Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Gartenanlagen 

• Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Jüdischer Friedhof 

Durchführung von Bestattungen 

• Erteilung von Grabmalgenehmigungen 

• Zurverfügungstellung von Leichen- und Trauerhallen zur fachgerechten Aufbewahrung und zur würdigen, 

ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen (Trauerfeier) 

• Durchführung von Erd- und Urnenbestattungen 

• Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zur Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung 

Ziele 

• Bedarfsdeckung und nachfrageorientierte Bedarfsdeckung 

• Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren, sowie der in der Gemeinde 

verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz 

• Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf 

Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen 

• Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit 

(Kriegskräber, historische und jüdische Friedhöfe) 

• Erholungs- und Gesundheitsvorsorge ("Grüne Lunge") 

• Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten 

• Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortüblichen und angemessenen Rahmen bilden. 

• Bestattung aller Verstorbenen und Aschen, die auf den Gemeindefriedhöfen bestattet werden sollen, analog der 

gesetzlichen Bestimmungen, in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise 

• Aus-/Umbettungen nur im notwendigen Umfang, nach ausreichender Begründung des Beweggrundes durchzuführen. 

• Anstrebung voller Kostendeckung (Wirtschaftlichkeit) 


• Angehörige von Verstorbenen • Bestattungsgesetz 

• Einwohner, Bevölkerung • Friedhofssatzung 

• Verträge

- 324 - 


Fachbereich 4 



Barbara Thévenot, Daniel Back 


Zuweisungen 10.728 8.038 6.225 6.100 6.100 

Benutzungsgebühren 433.626 475.327 482.199 460.000 460.000 

Erstattungen 0 2.600 

Sonstige Erträge 0 646 841 1.500 1.500 

Erträge 444.354 484.011 489.265 467.600 470.200 


Anlagenunterhaltung 59.365 93.638 78.518 94.500 117.500 

Sachaufwand 36.223 29.144 27.471 43.000 41.400 


Aufwendungen 215.397 244.034 230.668 268.000 324.700 






Baumaßnahmen 41.751 26.495 77.652 71.000 108.500 


Personalstellen - - - 0,68 0,83 

Anzahl Friedhöfe 10 

Friedhofsfläche 

1.036 ar 

Anzahl Grabstellen ca. 5.200 

Grabmalgenehmigungen 94 75 87 

Anzahl Bestattungen 280 278 277 280 280 

- Erdbestattungen 109 119 114 

- Urnenbestattungen 171 158 163 

- Umbettungen 0 1 

- Verlängerung von Nutzungsrechten 0 27 26 


Zuschuss je Bestattung 1.302 € 1.278 € 1.136 € 1.554 € 1.542 € 

Kostenentwicklung in 

TE 

304,9 

301,5 

300,1 

309,1 305,3 

307,9 

298,9 

262,9 

243,5 

245,9 225,7 

347,2 

479,5 

401,6 

388,8 399,8 

445,7 

412,2 

451,3 450,2 

512,6 

475,2 

41,4 

125,9 

24,1 

40,7 

118,1 117,9 

44,5 

43,0 

36,2 

29,1 27,5 

117,5 

70,2 94,8 77,6 78,1 72,1 72,2 59,4 93,6 78,5 94,5 

42,1 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Anlagenunterhaltung Sachaufwand 

Verrechnungen 

Abschreibung, Verzinsung

- 325 - 


THH6 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 6.100 6.100 






34830000 Erstattungen von Zweckverbänden 0 0 2.600 









42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 0 100- 










44311000 Bürobedarf 0 200- 200- 















48119000 Sonst. int. Leistungsbeziehungen 0 1.200- 2.300-

- 326 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 





35910000 Zuschuss jüdischer Friedhof RP 

42110000 Friedhöfe: allgemeine Unterhaltungsarbeiten 12.000 € 

Friedhof Bühl: Sanierung Fassade Einsegnungshalle 7.000 € 

Anstrich Holzwerk 8.000 € 

Friedhof Eisental: Sanierung Fassade Einsegnungshalle 7.000 € 

Friedhof Vimbuch: Restauration Wegkreuz 2.500 € 

Sanierung Fassade Einsegnungshalle 7.000 € 

Friedhof Weitenung: Restauration Wegkreuz 2.500 € 

42120000 Allgemein 41.000 € 

Verkehrssicherung Wege 10.000 € 

Friedhof Bühl, Pflege Ehrengräber 1.500 € 

Friedhof Bühl, Pflege neuer Teil durch WDL 9.000 € 

Friedhof Eisental, Pflege neuer Teil durch WDL 4.000 € 

Jüdischer Friedhof: Sicherung der Grabmale 5.000 € 

42720000 Softwarepflegekosten Frieda.Web

- 327 - 


THH6 




AS5530 

Invest. Friedhofs- und Bestattungswesen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I55304180000: Einsegnungshalle Moos, Verr. Grabnutzung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 3.500- 0 3.500- 3.500- 3.500- 17.500- 

I55304240000: Einsegnungshalle Neusatz, Dachsanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 115.000- 

I55304260000: Einsegnungshalle Weitenung, Überdachung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 35.000- 0 0 0 0 35.000- 

I55306300100: Friedhof Bühl; Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

15.000- 0 15.000- 20.000- 0 0 0 0 35.000- 

I55306310000: Friedhof Kappelwindeck; Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

2.500- 0 2.500- 0 0 0 0 0 2.500- 

I55306320000: Friedhof Altschweier; Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

15.000- 0 15.000- 20.000- 0 0 0 0 35.000- 

I55306330000: Friedhof Eisental; Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

5.000- 0 5.000- 0 0 0 0 0 5.000- 

I55306340000: Friedhof Neusatz; Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

15.000- 0 15.000- 20.000- 0 0 0 0 35.000- 

I55306350000: Friedhof Vimbuch: Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

Erweiterung Stelenanlage 

I55306380000: Friedhof Moos; Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

10.000- 0 10.000- 0 0 0 0 0 10.000- 

3.500- 0 3.500- 0 0 0 0 0 3.500- 

I55306390000: Friedhof Oberbruch; Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

5.000- 0 5.000- 10.000- 0 0 0 0 15.000-

- 328 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I55308500000: Friedhöfe Allgemein, Beschaffungen 

- 



0 0 4.000- 4.000- 0 4.000- 4.000- 4.000- 0 

I55308580000: Einsegnungshalle Moos, neue Stühle (20) 

- 



0 0 0 3.000- 0 0 0 0 0

- 329 - 




5370 Abfallwirtschaft 

5380 Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb) 

5410 Gemeindestraßen 

5450 Straßenreinigung / Winterdienst 

5460 Parkierungseinrichtung 

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau 

5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / 

Wasserbauliche Anlagen 

5540 Naturschutz und Landschaftspflege 

5610 Umweltschutzmaßnahmen

- 330 - 


THH7 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 447.300 432.600 








33110000 Verwaltungsgebühren 0 300 2.000 












35610000 Bußgelder 0 100 100 



















42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 0 400- 330.400- 



42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen 0 68.500- 68.500-

- 331 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 









17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1.684.600- 1.627.400- 






44311000 Bürobedarf 0 17.400- 17.400- 

















48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei 0 1.934.700- 1.983.300- 


48118100 Leistungen Gebäudereinigung 0 500- 500- 




38 - kalkulatorische Zinsen 0 1.083.200- 1.064.800- 



- 332 - 


THH7 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 





0 4.596.100- 5.042.400- 


5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten 0 150.000 355.000 

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0 601.000 76.000 

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 821.000 652.000 

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 20.000- 55.000- 








-bedarf 

0 1.854.100- 5.275.000- 

0 6.450.200- 10.317.400-

- 333 - 


Fachbereich 5 



Jörg Zimmer 

Produkte 

53.70.01 Verwertung von Bioabfällen 

53.70.02 Verwertung von Grünabfällen 

53.70.03 Verwertung von Altpapier 

53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe 

53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll 

53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll 

53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle 

Beschreibung 

Die Stadt Bühl nimmt im Auftrag des Landkreises Rastatt folgende Aufgaben wahr: 

• Einsammeln und Befördern von Bioabfall und Restabfall, Zuführung zur Verwertung 

oder Beseitigung 

• Bereitstellung von Mietbehältern für die Einsammlung des Restabfalls 

• Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit 

• Verursachergerechte Gebührenabrechnung mittels elektron. Erfassung der Behälterleerungen 

• Einzelabfuhr von Sperrmüll auf Abruf 

• Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb geschlossener Ortschaften 

und auf öffentlichen Grundstücken 

Ziele 

• Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft 

• Auftragserfüllung zu möglichst geringen Kosten 

• verursachergerechte Gebührenabrechnung 

• Reduzierung der Restabfallmenge je Einwohner 

• Verringerung der Gebührenbelastung je Einwohner 


• Einwohner, Bevölkerung • Kreislaufwirtschaftsgesetz 

• Landesabfallgesetz 

• Abfallwirtschaftssatzung 

• Vereinbarungen zwischen Stadt und Landkreis 


Müllgebühren 1.349.323 1.355.712 1.430.925 1.414.600 1.337.600 

Erstattungen 3.822 3.832 3.840 3.800 3.800 

Erträge 1.353.146 1.359.544 1.434.765 1.418.400 1.341.400 


Sachaufwand 1.274.327 1.343.073 1.371.542 1.262.700 1.162.700 


Aufwendungen 1.332.473 1.402.333 1.424.332 1.324.800 1.227.600 

Ordentl. Ergebnis 20.673 -42.789 10.433 93.600 113.800 


Kaklulat. Zinsen 23 32 21 - - 


Beschaffungen - - - - -

- 334 - 


Fachbereich 5 



Jörg Zimmer 



Grundgebühr (16 Leerungen, gestaffelt nach Behältergröße) 

z.B. Restmülltonne 

Behältergröße 35 Liter 50,40 € 50,40 € 48,80 € 48,80 € 41,60 € 

je weitere Leerung 2,80 € 2,80 € 3,05 € 3,05 € 2,60 € 


Kosten je Tonne Abfall 448 € 464 € 470 € 450 € 429 € 

Müllgebührenaufkommen je Einwohner 45,78 € 45,89 € 48,65 € 47,80 € 45,20 € 


Abfallmenge je Einwohner 105 kg 107 kg 107 kg 106 kg 106 kg 

Verwertung von Bioabfällen 

- Abfallmenge 974 t 1.050 t 1.000 t 1.000 t 1.000 t 

- je Einwohner 33 kg 36 kg 34 kg 34 kg 34 kg 

- abgeholtes Behältervolumen 3.839 cbm 

- Kosten pro Einwohner 12,04 € 

Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll 

- Abfallmenge 2.123 t 2.100 t 2.150 t 2.150 t 2.130 t 

- je Einwohner 72 kg 71 kg 73 kg 73 kg 72 kg 

- geleertes Behältervolumen 11.768 cbm 


Beseitigung von Sperrmüll 

- Abfallmenge 5 t 



56,2 

62,3 

66,8 

67,7 

61,9 52,6 

54,8 

57,7 

56,7 

93,6 

113,8 

1.392,3 1.347,6 

1.282,6 1.247,3 

1.225,7 1.243,0 

1.274,3 

1.343,1 1.371,5 

1.262,7 

1.162,7 

49,3 49,9 50,6 51,1 51,5 54,1 58,0 59,1 52,6 61,9 64,7 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


- 335 - 


THH7 


53 Ver- und Entsorgung 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 















44311000 Bürobedarf 0 600- 600- 



















- 336 - 


Fachbereich 5 



Matthias Binder 

Produkte 

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen 

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung 

54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen 

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung 

54.50.00 Straßenreinigung und Winterdienst 

Beschreibung 

• Verkehrsplanung 

• Kontrolle, Unterhaltung, Renovierung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Brunnen 

• Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen, Brücken und Durchlässen 

• Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen 

• Weihnachtsbeleuchtung 

• Bereitstellung von Personal für den Eigenbetrieb Abwasser 

• Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns 

• Sauberhaltung der Straßen 

• Räumung von Straßen und Wegen bei Schnee und Eis 

Ziele 

• Substanzerhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit 

• Dauerhafte, verkehrssichere Erschließung der baulichen Anlagen in der Stadt 

• Erhalt eines sauberen Stadtbildes 

• Erhaltung und Verbesserung der Straßensituation 

• Verkehrsleitung und -beruhigung 

• Beseitigung des Sanierungsstaus 

• Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Straßenbeleuchtung 

• Attraktive Straßenbeleuchtung 


• Verkehrsteilnehmer, Nutzer • Straßengesetz 

• Einwohner, Bevölkerung • Straßenverkehrsordnung 

• Straßenbehörden • Baugesetzbuch 

• Bebauungspläne 



Zuweisungen 123.484 111.591 114.596 286.100 271.400 

Gebühren, Entgelte 15.233 16.373 17.043 18.300 20.000 

Erstattungen 130.453 144.367 142.963 164.600 99.700 

Aktiv. Eigenleistungen 183.028 189.365 205.307 100.000 100.000 


Erträge 477.412 490.798 511.612 591.000 513.100 


Unterhaltungsaufwand 482.437 509.103 628.116 765.000 1.147.000 

Sachaufwand 589.937 776.845 855.037 660.600 679.200 

Erstattungen an EBA 743.687 742.651 751.694 755.000 702.000 


Aufwendungen 2.535.704 2.756.651 2.991.703 3.739.800 4.069.900 

Ordentl. Ergebnis -2.058.292 -2.265.853 -2.480.091 -3.148.800 -3.556.800 

Erträge Verrechnungen 8.200 19.900 21.600 46.500 0 

Aufw. Verrechnungen 1.408.461 1.404.051 1.367.512 1.703.800 1.913.500 



Grunderwerb 18.840 4.616 9.380 20.000 45.000 

Beschaffungen 2.213 21.147 2.789 5.000 - 

Baumaßnahmen 2.108.364 1.912.860 487.563 1.080.000 4.407.000 

Straßenbeleuchtung 91.113 180.000 225.520 380.000 380.000

- 337 - 


Fachbereich 5 



Matthias Binder 



Straßen 144 km 145 km 145 km 145 km 145 km 

Gehwege an klassifiz. Straßen 21 km 22 km 22 km 22 km 22 km 

Fuß-, Rad- u. Wirtschaftswege 282 km 282 km 283 km 283 km 283 km 

Straßenreinigung (Kehr-km) 1.093 km 1.095 km 1.095 km 1.095 km 1095 km 

Brücken und Durchlässe 238 238 238 238 238 

Brunnen 64 64 64 64 64 

Straßenbegleitgrün 12,5 ha 12,5 ha 12,5 ha 12,5 ha 12,5 ha 

Winterdienst 23 Tage 64 Tage 26 Tage 

Reinigungen Marktplatz 110 Tage 109 Tage 110 Tage 

Zuschuss pro km Straße 23.852 € 25.172 € 26.386 € 39.540 € 44.012 € 

Unterhaltungskosten pro km Straße 7.370 € 

Straßenbegleitgrün 

- Grün an Gemeindestraßen je Einwohner 3,1 qm 

- Unterhaltungskosten je qm Straßenbegleitgrün 5,67 € 

- Anteil der Eigenregie an den Unterhaltungskosten 86,9% 

- Anteil Fremdvergaben 13,1% 

Brücken 

- jährliche Kosten je lfd. Fahrbahnmeter Brücken 43,25 € 

Straßenreinigung 

- Anteil der Stunden für maschinelle Reinigung 71,6% 

- Anteil der außerplanmäßigen Einsatzstunden 0,5% 

- Entsorgungskosten Kehricht Deponie pro Tonne 50 € 

- Kosten maschinelle Reinigung pro lfd. km Straße 18 € 

Winterdienst 

- Streumittelmenge 486 t 


in T€ 

755,3 

755,3 

702,0 

742,7 751,7 

770,8 

816,6 

788,7 789,0 743,7 

755,6 

1.913,5 

748,3 

573,1 

1.044,6 1.109,7 

1.095,2 1.139,9 

1.408,5 

1.643,2 

1.367,5 

1.135,8 

679,2 

850,5 838,2 

736,8 667,6 

726,4 724,9 

460,8 419,7 

529,9 539,0 585,2 657,4 754,8 666,6 

652,7 

778,4 

482,4 506,5 

855,0 

628,1 

661,2 

765,0 

1.147,0 

581,4 595,2 595,5 595,1 619,0 713,0 719,6 728,1 756,9 799,7 786,4 


Personalaufwand Unterhaltungsaufwand Sachaufwand 

Innere Verrechnungen Erstattungen an EB Abwasser Abschreibungen

- 338 - 


Fachbereich 5 


Budget 

Zuweisungen 3.000 268.200 200 - - - 

Gebühren, Entgelte 2.000 18.000 - - - - 

Erstattungen 99.700 - - - - - 

Aktivierte Eigenleistungen 100.000 - - - - - 

Sonstige Erträge 2.000 10.000 - - - 10.000 

Erträge 206.700 296.200 200 0 0 10.000 

Personalaufwand 727.900 20.400 - - - 32.600 

Unterhaltungsaufwand - 710.000 90.000 10.000 15.000 164.000 

Sachaufwand 61.300 27.700 - 9.000 6.000 344.200 

Erstattungen an EBA 702.000 - - - - 

Abschreibungen 8.500 656.900 14.300 - - 75.000 

Aufwendungen 797.700 2.117.000 104.300 19.000 21.000 615.800 

Ordentliches Ergebnis -591.000 -1.820.800 -104.100 -19.000 -21.000 -605.800 

Erträge Verrechnungen - - - - - - 

Aufwand Verrechnungen 309.100 511.700 143.300 40.000 - 66.600 

Kalkulatorische Zinsen 1.000 840.000 22.000 - - 45.500 

Gesamtergebnis -901.100 -3.172.500 -269.400 -59.000 -21.000 -717.900 

Grunderwerb - 45.000 - - - - 

Beschaffungen - 0 - - - - 

Baumaßnahmen - 4.787.000 - - - - 

Kostenstellen 54100000 541001xx 54100105 54100110 54100200 54100201- 

260 

Tiefbauverwaltunstraßen 

Plätze einrichtungen 

Gemeinde- 

Öffentliche Verkehrs- 

Straßenbeleuchtung 

Feldwege 

Kostenstellen 54100300 54100401 54100402 54100403 54100700 541008xx 

Straßenbegleitgrün 

en reinigung 

Unterführung Straßen- 

Winterdienst 

Brücken Brunnen 


Erträge 0 0 0 0 0 0 

Personalaufwand - - 5.500 - - 

Unterhaltungsaufwand 85.000 68.000 15.000 - - 

Sachaufwand - - 15.000 - 159.500 46.500 

Abschreibungen - - - - 600 

Aufwendungen 85.000 68.000 35.500 0 159.500 47.100 

Ordentliches Ergebnis -85.000 -68.000 -35.500 0 -159.500 -47.100 

Aufwand Verrechnungen 249.300 - 30.400 - 461.600 101.500 

Kalkulatorische Zinsen - - - - 1.500 1.500 

Gesamtergebnis -334.300 -68.000 -65.900 0 -622.600 -150.100 

Investitionen - - - - - -

- 339 - 


THH7 


54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 286.100 271.400 






33110000 Verwaltungsgebühren 0 300 2.000 











42110000 Unterhaltung Gebäude 0 0 1.000- 











42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 0 0 330.000- 




42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb v. Vorräten 0 0 45.000- 







44311000 Bürobedarf 0 9.500- 9.500- 

44312000 Porto, Telekommunikation 0 4.200- 4.200-

- 340 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 







32 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 46.500 0 

38111000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen 0 46.500 0 

34 = Erträge aus internen Leistungen 0 46.500 0 




48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei 0 796.700- 1.396.400- 







31440000 Erstattungen Altersteilzeit 

42110000 Gebäudeunterhaltung Salzlagerhalle Altschweier 

42120000 Straßenbeleuchtung 164.000 € 

Straßenbegleitgrün, Pflegearbeiten 85.000 € 

42122000 Gemeindestraßen 700.000 € 

Öffentliche Plätze 10.000 € 

Feldwege 90.000 € 

Unterhaltung Brücken 60.000 € 

Entfernung von Grafittie 8.000 € 

Unterhaltung Brunnen 15.000 € 

Verkehrseinrichtungen 15.000 € 

42210000 Stadtmobiliar 9.000 € 

Geräteunterhaltung 4.500 € 

4222000 Straßenschilder, Verkehrszeichen 

42730000 Straßenbeleuchtung 330.000 € 

Fremdleistungen Straßenreinigung 70.000 € 

Sinkkastenreinigung 30.000 € 

Faschingsreinigung 6.000 € 

Planungskosten 20.000 € 

42810000 Streumaterial für Winterdienst 

42790000 Entsorgungskosten Straßenreinigung 50.000 € 

Weihnachtsbeleuchtung 9.000 € 

Vermessungsaufwand 9.000 €

- 341 - 


AS5410 

Invest. Gemeindestraßen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I54100100000: Grundstückserlöse Gemeindestraßen 

+ 



0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 

I54100100100: Grundstückserlöse Konversionsflächen 

+ 



0 0 600.000 75.000 0 0 0 0 0 

I54102000000: Erschließungsbeiträge 

+ 



0 0 150.000 255.000 0 480.000 700.000 250.000 0 

I54102110000: Zuweisungen vom Land 

+ 



0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 

I54103200000: Erwerb Straßengrundstücke 

- 



0 0 20.000- 45.000- 0 20.000- 20.000- 20.000- 0 

I54105000000: Verkehrskonzept 

- 


Baumaßnahmen 

35.000- 0 35.000- 0 0 0 0 0 35.000- 

I54105090000: Absetzung aktivierte Eigenleistungen 

- 


Baumaßnahmen 

100.000 0 100.000 0 0 0 0 0 100.000 

I54105100100: Gewerbegebiet Schulzentrum 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 20.000- 0 0 0 0 720.000- 

I54105100130: Baugebiet Bannweidel; Erschließung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 110.000- 0 0 0 0 210.000- 

I54105102880: Siemensstr.; Neubau (B3 bis DB) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 400.000- 

I54105102881: Siemensstr.; Neubau Schleife 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 450.000- 

I54105102882: Siemensstr.; Verbindung zur K3749 

- 


Baumaßnahmen 

30.000- 0 30.000- 150.000- 0 0 0 0 180.000-

- 342 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I54105103120: Im Unteramthof, Erschließung (Fertigst.) 

+ 



0 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 150.000- 0 0 0 0 150.000- 

I54105103580: Erlenstr.; Erschließung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 970.000- 300.000- 300.000- 770.000- 0 2.040.000- 

I54105111210: Hohbosch/Langacker/Satz; Erschließung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 20.000- 420.000- 790.000- 

I54105134450: Bußmatten: Erschließung, Erweiterung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 110.000- 560.000- 560.000- 0 0 670.000- 

I54105134452: Neubau Gehweg zum Gebiet Bußmatten 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 35.000- 0 0 0 0 35.000- 

I54105134460: Untere Strut, Erschließung (Fertigst.) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 10.000- 155.000- 

I54105142810: Schwarzwaldstr.; (OD Neusatz) 

- 


Baumaßnahmen 

325.000- 0 325.000- 50.000- 0 0 0 0 375.000- 

I54105151890: Nördliche Krämergasse; Erschließung 

- 


Baumaßnahmen 

120.000- 0 120.000- 120.000- 0 0 0 0 240.000- 

I54105161500: Im Mühlgut, Schleife 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 20.000- 0 0 20.000- 

I54105161910: Kreuzfeld; Erschließung (Fertigstellung) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 425.000- 0 0 0 0 425.000- 

I54105180000: Hofmatten; Erschließung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 30.000- 630.000- 

I54105180520: Bühlfeld 2; Erschließung 

- 


Baumaßnahmen 

10.000- 0 10.000- 200.000- 0 0 0 0 210.000-

- 343 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I54105192270: Gewerbegeb. Ober-/Unterkirchweg; Erschl. 

- 


Baumaßnahmen 

290.000- 0 290.000- 0 0 0 0 0 590.000- 

I54105192271: Ober- /Unterkirchweg; Abbiegespur L85GwG 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 175.000- 0 0 0 0 175.000- 

I54105194340: Böschstr.; Fertigstellung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 70.000- 0 0 0 0 70.000- 

I54105200060: Alban-Stolz-Straße, Sanierung (Planung) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 20.000- 0 0 0 0 20.000- 

I54105200340: Benderstr.; Straßenwiederherstellung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 15.000- 195.000- 195.000- 215.000- 0 425.000- 

I54105200640: Dieselstr.; neue Fahrbahn/Gehweg 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 180.000- 

I54105200760: Eisenbahnstr.; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

20.000- 0 20.000- 110.000- 0 0 0 0 130.000- 

I54105200940: Friedrichstr.; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 90.000- 0 0 0 0 90.000- 

I54105200960: Gartenstr.; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.040.000- 

I54105201030: Grabenstr.; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

20.000- 0 20.000- 100.000- 0 0 0 0 120.000- 

I54105201080: Bahnhofsbereich, Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 20.000- 

I54105201131: Stadteingang Süd (Bühlertalstr.Jägerkr.) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.560.000- 

I54105201132: Hauptstraße: Ausbau Nord bis L85 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 20.000- 0 0 0 0 1.580.000-

- 344 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I54105201660: Karl-Fanz-Str.; Sackgasse 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 45.000- 0 0 0 0 45.000- 

I54105202610: Rosenweg 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 875.000- 

I54105202790: Schulstr.; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

20.000- 0 20.000- 95.000- 0 0 0 0 115.000- 

I54105203080: Tucherstr.;Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 45.000- 

I54105203900: Franz-Conrad-Str.; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 75.000- 

I54105204070: Schulze-Delitzsch-Str., Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 80.000- 

I54105220500: Bühler Seite; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 30.000- 0 0 20.000- 50.000- 1.100.000- 

I54105221560: Jehengasse, Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 35.000- 

I54105222630: Ruschbergstr.; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 40.000- 

I54105230420: Betschgrabenstraße; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 150.000- 0 0 0 0 150.000- 

I54105231740: Kirchbachstr.; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

20.000- 0 20.000- 0 0 0 785.000- 725.000- 1.530.000- 

I54105232690: Schelmengasse, Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 90.000- 0 0 0 0 90.000- 

I54105233280: Weinbergstr.; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

9.000- 0 9.000- 0 0 0 0 0 9.000-

- 345 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I54105233380: Winzerstr.; Zufahrt Parkplatz Ortsverw. 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 35.000- 35.000- 

I54105241750: Kirchbühlstr.; Umbau und Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 20.000- 0 0 150.000- 130.000- 300.000- 

I54105241751: Kirchbühlstr.; Gehwegbau 

- 


Baumaßnahmen 

50.000- 0 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 

I54105241870: Köschtenäckerle, Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 300.000- 

I54105242710: Schleifhaltweg, Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 175.000- 

I54105253150: Vimbucher Str., Verkehrsberuhigung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 420.000- 

I54105253260: Weidmattenstr.; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 155.000- 0 0 0 0 155.000- 

I54105262390: Rasthofweg, Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

50.000- 0 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 

I54105270710: Eichenwaldstraße, Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 820.000- 

I54105400000: Lärmschutzmaßnahmen 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 50.000- 0 0 0 0 50.000- 

I54105401135: Nordtor: Fertigstellung Außenanlage 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 20.000- 0 0 20.000- 

I54105402470: Kreisel Rheinstraße/Erlenstraße 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 620.000- 

I54105411320: Hubstr. Rittersbach, Fahrbahnteiler 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 280.000-

- 346 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I54105412580: Kreisel Robert-Koch -Str./Bannweg 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 90.000- 

I54105450001: Informationsbuchten am Autobahnzubringer 

- 


Baumaßnahmen 

41.000- 0 41.000- 0 0 0 0 0 41.000- 

I54105502790: Schulstr.; Sanierung Brücke 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 295.000- 0 0 0 0 295.000- 

I54105560000: Brücke Sulzbach: Neubau 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 170.000- 0 0 0 0 170.000- 

I54105600010: Straßenbeleuchtung, Umrüstung nach EU-VO 

+ 



70.000 0 70.000 36.000 0 50.000 50.000 50.000 306.000 

- 


Baumaßnahmen 

370.000- 0 370.000- 370.000- 250.000- 250.000- 250.000- 250.000- 1.490.000- 

I54105600090: Weihnachstbeleuchtung 

- 


Baumaßnahmen 

10.000- 0 10.000- 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 50.000- 

I54105700000: Radwege 

- 


Baumaßnahmen 

15.000- 0 15.000- 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 55.000- 

I54105800101: Weg zum Friedenkreuz 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 40.000- 

I54105830002: Zufahrt landw. Weg Halbjeuchel 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 40.000- 

I54105830004: Feldweg Eisental an der Gemarkungsgrenze 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 40.000- 0 0 0 0 40.000- 

I54105840000: Feldweg Ralschbachstr. Neusatz 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 42.000- 0 0 0 0 42.000- 

I54105870001: Feldweg Waldhornstraße bis Bühlfeld 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 55.000-

- 347 - 




EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I54105895000: Plattenweg Kinzhurst, Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 200.000- 0 0 0 0 200.000- 

I54106100101: Kirchplatz Bühl; Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 50.000- 565.000- 565.000- 565.000- 0 1.180.000- 

I54106120000: Dorfplatz Altschweier 

- 


Baumaßnahmen 

20.000- 0 20.000- 20.000- 0 0 0 0 330.000- 

I54106131740: Trottenplatz Eisental, Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 30.000- 800.000- 

I54106140980: Drei-Röhren-Brunnen, Platzgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 200.000- 200.000- 125.000- 145.000- 470.000- 

I54106160000: Festplatz Weitenung, Umgestaltung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 340.000- 

I54108000000: Stadtmobiliar 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 5.000- 5.000- 0 5.000- 5.000- 5.000- 0

- 348 - 


THH7 



5450 Straßenreinigung/Winterdienst 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 


11 - Personalaufwendungen 0 38.600- 0 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 200.000- 0 


42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 0 3.500- 0 

42490000 Bewirtsch.Grundst.u. bauliche Anlagen 0 500- 0 

42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren 0 100.000- 0 

42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen 0 50.000- 0 

42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb v. Vorräten 0 45.000- 0 

14 - Planmäßige Abschreibungen 0 600- 0 

18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 0 239.200- 0 

19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 239.200- 0 

30 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 239.200- 0 


35 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 568.000- 0 

48110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 10.100- 0 


48117000 Leistungen Bauhof / Gärtnerei 0 551.100- 0 

37 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 568.000- 0 

38 - kalkulatorische Zinsen 0 1.500- 0 

39 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 569.500- 0 

40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 808.700- 0 

Künftig unter der Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

- 349 - 

5460 Parkierungseinrichtungen 

Fachbereich 1 



Andreas Bohnert, Jürgen Feurer 

Produkte 

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen 

Beschreibung 

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen + Stellplätzen 

Ein ausreichendes, attraktives und je nach Lage und örtlicher Situation entsprechend 

bewirtschaftetes Parkplatzangebot (Dauerparker, Parkscheibe, Parkscheinautomat) 

stellt einen wesentlichen Standortfaktor für eine attraktive Innenstadt dar. 

Das Angebot ist nicht nur für den Einzelhandel, sondern auch für das gesamte Gemeinwesen von Bedeutung. 

Ziele 

• Bereitstellung attraktiver Parkierungsmöglichkeiten 

• Stärkung und Standortsicherung Innenstadt 


• Nutzer von Parkierungseinrichtungen • Straßenverkehrsgesetz u.a. 

• Wirtschaft und Handel • Beschlussfassung Gemeinderat 



Aufl. Zuweis., Beiträge 13.424 13.543 13.864 14.300 14.300 


Sonstige Erträge 1.247 428 223 1.000 13.000 

Erträge 68.236 68.897 65.807 60.300 82.300 


Unterhaltungsaufwand 16.149 10.932 19.727 42.200 24.000 

Sachaufwand 10.071 23.501 17.493 1.500 28.500 


Aufwendungen 139.841 137.888 136.672 234.400 192.600 





Erwerb von bewegl. Sachen 10.000 

Baumaßnahmen -3.981 -31.313 355.254 107.000 280.000 



Parkhäuser (privat) 3 3 3 

Stellplätze 544 544 544 

Parkdeck 1 1 1 

Stellplätze 107 107 107 

Parkplätze Kernstadt ca. 2.200 ca. 2.200 ca. 2.200 

Stellplätze (durch Stadt unterhalten) 1.951 1.951 1.951 1.951 1.951 


Kosten je Parkplatz 154,08 € 134,10 € 114,76 € 185,34 € 176,47 € 


- 350 - 


THH7 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 14.300 14.300 





























48118100 Leistungen Gebäudereinigung 0 500- 500- 






42310000 Anmietung Parkplätze Geppertstraße und Steinstraße

- 351 - 


THH7 




AS5460 

Invest. Parkierungseinrichtungen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I54606100000: Unteramthofstr.; Park & Ride 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 100.000- 0 0 0 0 100.000- 

I54606100010: Fahrradabstellanlage am Bahnhof 

+ 

- 




Baumaßnahmen 

0 0 0 84.000 0 0 0 0 84.000 

0 0 0 100.000- 0 0 0 0 100.000- 

I54606100011: Neue Sporthalle; Parkplatz 

- 


Baumaßnahmen 

42.000- 0 42.000- 80.000- 0 0 0 0 122.000- 

I54606250000: Erneuerung Parkplatz Forlenstr. Vimbuch 

- 


Baumaßnahmen 

50.000- 0 50.000- 0 0 0 0 0 50.000- 

I54606290000: Bürgersaal Oberbruch; Parkplatz 

- 


Baumaßnahmen 

15.000- 0 15.000- 0 0 0 0 0 15.000- 

I54606600000: Beschaffung von Parkscheinautomaten 

- 



0 0 0 10.000- 0 0 0 0 0

- 352 - 

5470 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 

Fachbereich 5 



Jörg Zimmer 

Produkte 

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 

54.70.02 Nahverkehrsplanung 

Beschreibung 

• Planung und Bereitstellung eines Stadtverkehrs (Citylinie) mit Anruf-Linien-Taxi (ALT) 

integriert in das Tarifsystem des KVV 

• Koordination und Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV im Stadtgebiet 

• Information der Bürger über das Angebot des ÖPNV in Bühl 

• Unterhaltung der Bushaltestellen 

Ziele 

• Verbesserung der Anbindung der Stadtteile an die Kernstadt 

• Schaffung von Anreizen für den Umstieg vom Individualverkehr auf den Öffentlichen Nahverkehr 

• Abstimmung der Fahrpläne unterschiedlicher Anbieter des öffentl. Nahverkehrs 

(Bahn, SWEG, Südwestbus, Baden-Baden-Linie) 


• Einwohner, Bevölkerung • ÖPNV-Gesetz, Personenbeförderungsgesetz 

• Touristen, Gäste • Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan 


• Vertragliche Regelungen 


Zuweisungen 96.590 127.085 92.318 123.900 123.900 


Erträge 103.883 136.529 134.125 132.600 132.600 



Sachaufwand 7.000 7.178 7.725 7.800 9.900 


Zuschüsse Citylinie 421.614 451.663 447.384 500.000 500.000 

Aufwendungen 566.621 599.975 588.808 652.700 632.200 





Investitionen 417 30.000 -6.801 15.000 15.000 



Fahrgäste Citylinie (Hochrechnung) 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 

Anzahl Wagenkilometer (ohne ALT) 270.000 

Zuschuss je Fahrgast 2,27 € 2,27 € 2,22 € 2,59 € 2,37 € 

Kostendeckungsgrad 16% 20% 20% 18% 19%

- 353 - 


THH7 



5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 123.900 123.900 






















44311000 Bürobedarf 0 300- 300- 


















42110000 Zentraler Omnibusbahnhof

- 354 - 


THH7 



5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 

AS5470 

Invest. Verkehrsbetriebe 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I54704900000: Buswartehäuschen 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 15.000- 15.000- 0 15.000- 15.000- 15.000- 0

- 355 - 

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 

Fachbereich 5 



Werner Jansen, Reiner Armbruster 

Produkte 

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie moblies Stadtgrün 

55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen 

Beschreibung 

Städtische Grünanlagen und mobiles Stadtgrün 

• Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen 

• Neuanlage von Grünanlagen 

• Unterhaltungspflege bestehender Grünanlagen 

• Verkehrssicherung (Baumkontrolle, Baumpflege) 

• zweimal jährlich Durchführung der Wechselbepflanzung inkl. Blumenkübel/-kästen 

• Einkauf von Pflanzen, Blumenzwiebeln, Pflanzerden/ -substraten, Düngemitteln etc. 

• Aufstellung und Unterhaltung von Mobiliar (Sitzbänke, Abfallbehälter etc.) 

Kinderspielplätze 

• Kontrolle, Unterhaltung und Sanierung von öffentlichen Spielplätzen 

Ziele 

• Bereitstellung von optisch gepflegten, funktional wirksamen und verkehrssicheren Grünanlagen zur Erholung der 

Bevölkerung und Belebung des Stadtbildes 

• Gewährleistung der Sicherheit und Sauberkeit der Plätze 

• Umsetzung der Bühler Spielplatzkonzeption 

• Verbesserung der Spielplatzsituation 

• Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen 


• Einwohner, Bevölkerung • Bebauungspläne 

• Touristen, Gäste • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Kinder und Jugendliche • Beauftragung Verwaltungsführung 


Erträge 0 0 0 300 300 

Personalaufwand - - - - 34.700 


Sachaufwand 14.643 12.957 18.896 43.800 28.800 


Aufwendungen 72.332 71.300 106.363 185.400 245.100 





Spielgeräte 43.575 30.000 -224 15.000 15.000 

Spielplätze -665 54.022 20.728 39.000 40.000

- 356 - 

5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 

Fachbereich 5 



Werner Jansen, Reiner Armbruster 



Anzahl Grünanlagen: 37 37 37 37 37 

Gesamtfläche: 9,7 ha 9,7 ha 9,7 ha 9,7 ha 9,7 ha 

Anzahl Blumenkübel: 250 220 250 250 250 

Blumenkästen 500 500 500 500 500 

Kinderspielplätze 45 45 45 45 45 

Spielgeräte 255 247 255 261 261 

Fläche 57.042 m² 57.042 m² 57.042 m² 57.042 m² 57.042 m² 

Fläche öffentl. kommunalen Grüns je Einwohner 

4,3 qm 


Unterhaltungskosten je qm Grün- und Parkanlagen 3,18 € 

Unterhaltungskosten je qm Freizeitanlage/Spielfläche 2,76 € 

Grün- und Parkanlagen 

- Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner 2,6 qm 

- Kosten je qm Grün- und Parkanlagen 3,18 € 

Freizeitanlagen und Spielflächen 

- Fläche Freizeitanlagen und Spielfläche je Einwohner 1,7 qm 

- Kinder je Spielplatz 86 

- durschnittliche Fläche je Spielplatz 1.128 qm 

- Unterhaltungskosten je qm 2,76 € 


in T€ 

86,6 86,6 

424,2 

396,4 

279,2 

277,3 

283,6 

315,4 

323,1 

333,2 

377,8 

311,1 

330,2 

23,2 

14,1 

90,0 76,7 

20,8 

18,2 18,2 20,4 

94,7 79,4 84,6 90,1 

14,6 

13,0 

57,7 58,3 

18,9 

87,5 

43,8 

55,0 

28,8 

95,0 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Anlagenunterhaltung Sachaufwand Innere Verrechnungen Abschreibungen

- 357 - 


THH7 


55 Natur- und Landschaftspflege 

5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 300 300 




























42110000 Grünanlagen 65.000 € 

Kinderspielplätze 15.000 € 

42120000 Unterhaltung Spielgeräte

- 358 - 


AS5510 

Invest. Grünanlagen, Spielplätze 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I55107100000: Kinderspielpätzen; Errichtung 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 39.000- 40.000- 0 40.000- 20.000- 30.000- 0 

I55108800000: Spielgeräte Kinderspielplätze 

- 



0 0 15.000- 15.000- 0 15.000- 15.000- 15.000- 0

- 359 - 

5520 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 

Fachbereich 5 



Michael Pfeiffer, Matthias Klenke 

Produkte 

55.20.01 Bereitstellung / Unterhaltung konstruktiver Anlagen und 

kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz) 

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen 

55.20.03 Erstellung und Umsetzen von Konzepten zum Gewässerschutz 

Beschreibung 

• Überwachung und Unterhaltung von Wasserläufen, Sandfängen 

und stehenden Gewässern. 

• Erstellen und aktualisieren von Gewässerunterhaltungsplänen. 

• Erhaltung und Entwicklung sowie naturnahe Umgestaltung von Gewässern 

• Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses 

• Bereitstelung, Unterhaltung, Instandsetzung u. Betrieb konstruktiver Anlagen, 

(Zweckverb. Hochwassersch.) u. kommunaler Gewässer 

• Vorbeugender Hochwasserschutz 

• Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten 

Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von: 

• Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz 

• Schutzkonzepten für Grundwasser 

• Konzepten zur Gewässerpflege 

• Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung 

Ziele 

• Ökologische Aufwertung der Gewässer 

• Sicherstellung des Sollabflusses und des Hochwasserschutzes 

• Rückführung des Oberflächenwassers in den natürlichen Wasserkreislauf. 

• Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Bestandteil des 

Naturhaushalts 



• Fachbehörden 

• Wassergesetz 




Erträge 0 3.398 2.997 300 300 


Unterhaltungsaufwand 31.159 44.014 40.296 80.000 95.000 

Sachaufwand 6.192 5.959 5.798 5.200 7.000 


Umlagen an Zweckverb. 519.751 523.339 577.934 742.000 762.000 

Aufwendungen 557.102 573.312 624.028 923.400 949.900 




Gesamtergebnis -650.854 -647.484 -708.234 -1.121.000 -1.143.300 

Grunderwerb - - 287 - - 

Baumaßnahmen - 64.816 -87.431 - 50.000 

Investitionsumlagen 622.984 555.240 1.531.776 900.000 660.000

- 360 - 

5520 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 

Fachbereich 5 



Michael Pfeiffer, Matthias Klenke 



Bäche 60 km 60 km 60 km 60 km 60 km 

Untergeordnete Gewässer 120 km 120 km 120 km 120 km 120 km 

Bäche und Gräben ca. 55 ca. 55 ca. 55 55 55 

Seen, stehende Gewässer 3 3 3 3 3 

Kosten je km Gewässer 2.842 € 2.827 € 3.093 € 4.895 € 4.993 € 

ohne Umlage Zweckverband Hochwasserschutz 2.185 € 2.069 € 2.172 € 6.317 € 6.355 € 

Aufbaugrad der Regenwasserbehandlung (EW-Maßstab) 139,5% 

Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbehandlung 99,6% 99,6% 

Dezentrale Abwasserbehandlungsanlagen mit Nachrüstbedarf 38 38 


in T€ 

742,0 762,0 

652,8 631,0 

606,1 

665,3 

551,9 519,2 

519,8 523,3 

577,9 

151,6 143,9 

67,2 

57,3 

63,5 51,5 

83,4 60,8 59,2 66,0 

97,9 

34,6 

80,9 

73,6 

93,8 77,6 87,2 

31,2 44,0 40,3 

80,0 95,0 

77,2 66,9 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Unterhaltungsaufwand Sachaufwand 

Innere Verrechnungen Umlagen an Zweckverbände Abschreibungen

- 361 - 


THH7 



5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl. 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 300 300 



























42100000 Gewässerunterhaltung allgemein 55.000 € 

Räumung Laufbach Oberbruch 40.000 € 

43730000 Zweckverband Hochwasserschutz Bühl und Umgebung 760.000 € 

Zweckverband Acherner Mühlbach 2.000 €

- 362 - 


THH7 



5520 Gewässers./Öffentl.Gew./Wasserbaul.Anl. 

AS5520 

Invest. Gewässerschutz 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I55205930000: Bußmatten: Verlegung Entwässerungsgraben 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 50.000- 0 0 0 0 50.000- 

I55205950000: Hintermatttengraben Vimbuch, Ausbau 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 1.210.000- 

I55205982600: Eselsgraben Moos, Ausbau (Neubaugebiet) 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 330.000- 

I55209000000: Investitionsumlage ZV Hochwasserschutz 

- 



0 0 900.000- 660.000- 0 550.000- 650.000- 550.000- 0

- 363 - 


Fachbereich 5 




Produkte 

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen 

und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung 

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 

55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz 

Beschreibung 

• Durchführung u. Betreuung von Naturschutzprojekten 

(Aarbruch, Ruttmatten, Sommerseite...) 

• Betreuung Naturschutzstiftung Waldhägenich 

• Umwelterziehung mit Kindergärten und Schulen 

• Öffentlichkeitsarbeit Naturschutz und Energieeffizienz 

• Förderprogramm Biotopschutz und Landschaftspflege 

• Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen 

Ziele 

• Sensibilisierung und Aktivierung für einen umfassenden Schutz von Natur und Umwelt 

• Erhaltung und Verbesserung der naturräumlichen Situation des Gemeindegebietes 

• Natur- und Biotopschutz 



• Vereine und Verbände 

• Schulen und Kindergärten 

• Europäisches Naturschutzrecht 

• Baugesetzbuch 

• Bundes- und Landesnaturschutzgesetz 

• Landschaftspflegerichtlinien 



Budget ab 2012 PC 5450 und 5610 Re 2009 Re 2010 Re 2011 Plan 2012 Plan 2013 

Zuweisungen 9.096 11.821 7.995 4.000 17.500 

Erstattungen 28.525 32.304 29.518 13.000 10.100 

Sonstige Einnahmen 115 722 185 600 600 

Erträge 37.736 44.847 37.698 17.600 28.200 


Sachaufwand 72.805 75.669 84.220 80.400 101.900 


Zuschüsse 18.000 

Aufwendungen 595.140 606.434 615.113 371.800 356.900 


Erträge Verrechnungen 21.000 21.000 22.200 5.500 25.800 

Aufw. Verrechnungen 67.892 52.887 220.300 156.000 



Grunderwerb 352 - - - 

Beschaffungen 2.605 1.721 - -

- 364 - 


Fachbereich 5 




Kennzahlen ab 2012 PC 5450 und 5610 2009 2010 2011 2012 2013 


Veranstaltungen (z.B. Bauernmarkt) 5 5 

Umwelterziehungsveranstaltungen 99 75 

Führungen durch den Waldhägenich 29 30 

Biotopvernetzungsfläche 

22,5 ha 

Vertragsgrundstücke Förderprogramm 42 

Anteil Schutzgebietsfläche an Gesamtfläche 57,9% 

Anteil Flächen mit besonderer ökologischer Bedeutung 6,7% 



70,7 

93,7 67,9 

52,9 

47,3 

95,7 

69,8 77,2 66,6 81,8 

105,4 93,3 

91,3 

73,2 

93,8 

72,8 

75,7 101,8 

220,3 

156,0 

77,9 

438,2 447,5 451,8 458,9 462,2 

486,9 

522,3 530,8 530,9 

101,9 

284,0 

229,6 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Sachaufwand Innere Verrechnungen Abschreibungen

- 365 - 


THH7 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 4.000 17.500 

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 0 13.000 





35610000 Bußgelder 0 100 100 













42710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 0 400- 400- 





16 - Transferaufwendungen 0 0 18.000- 

43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0 0 18.000- 




44311000 Bürobedarf 0 7.000- 7.000- 





44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 0 3.000- 






34 = Erträge aus internen Leistungen 0 5.500 10.000

- 366 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 












42700000 Umweltdiplom, Kinder und Agenda, Broschüren 2.000 € 

Bühler Bauernmarkt 6.000 € 

Mobile Woche 2.000 € 

42730000 Allgemein ,CO²-Bilanz-Fortführung 2.500 € 

Mäharbeiten in Neusatz, Altschweier, Moos, Eisental 14.000 € 

Projekt Ziegenweide 1.000 € 

Grundschnitt städtische Obstbäume 5.500 € 

Naturschutzstiftung Waldhägenich 16.000 € 

Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord 5.000 € 

42910000 Selbsthilfeeinsatz Wald 1.000 € 

Storchenprojekt Aarbruch, Moos 4.500 € 

43180000 Biotopvernetzung (neu zugeordnet von PC 5610 Umweltschutzmaßnahmen)

- 367 - 

5610 Umweltschutzmaßnahmen 

Fachbereich 5 




Produkte 

56.10.01 Altlasten 

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen 

56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen 

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen 

56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm) 

56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ökologisch orientierte Energieplanung 

56.10.08 Aktionen/Veranstaltungen/Informationen 

Beschreibung 

• Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts als Polizeipflichtiger (kommunale Altlasten) 

• Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten 

• Kommunaler Aktionsplan Klimaschutz 

• Erstellung CO2-Bilanz 

• Energieberatung und -sparmaßnahmen 

• Durchführung und Förderung von Umweltberatungen und Umweltpädagogik 

• Auslobung Teilnahme Umweltwettbewerbe 

• Koordination, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 

Ziele 

• Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlasten und -verdachsflächen sowie Beseitigung von Schäden 

• Nachhaltiges Flächenmanagement 

• Reduzierung der CO²-Immissionen 

• Sensibilisierung und Aktivierung für einen umfassenden Schutz von Natur und Umwelt 

• Erhaltung und Verbesserung der naturräumlichen Situation des Gemeindegebietes 

• Optimierung des Energieverbrauches in der Stadt 

• Schaffung von Transparenz bezüglich des Umweltschutzes 

• Förderung von umweltgerechtem Verhalten 

• Bürger und Zielgruppen erreichen und Umweltschutz im täglichen Handeln verankern 


• Einwohner, Bevölkerung • Verschiedene Landes- und Bundesgesetze 

• Haus- und Grundbesitzer • Verordnungen und Verwaltungsvorschriften 

• Rechts- und Fachaufsichtsbehörden • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Gemeinderat • Beauftragung Verwaltungsführung 


Zuweisungen 12.050 18.400 4.900 

Kostenerstattungen 16.000 

Erträge 18.400 20.900 


Sachaufwand 5.896 6.354 3.531 15.700 19.700 

Zuschüsse 31.630 27.804 17.959 25.700 7.700 

Aufwendungen 37.526 34.158 21.490 126.800 190.200 


Erträge Verrechnungen 19.700 

Aufw. Verrechnungen 1.237 1.277 49.700 73.100 


Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 80.279 -80.024 53.100 26.000 

Altlastenbeseitigung 16.752 166.000 15.000

- 368 - 


Fachbereich 5 






Altstandorte 147 147 147 

Altablagerungen 17 17 17 

Sicherungsmaßnahmen 3 3 3 

laufende Untersuchungen 3 2 2 


CO2-Emissionen je Einwohner (ohne Verkehr) 4,689 t 4,653 t 4,620 t 

- Wirtschaft 3,054 t 3,029 t 3,005 t 

- Haushalte 1,498 t 1,488 t 1,479 t 

- Kommune 0,137 t 0,136 t 0,136 t 


7,7 

73,1 

25,7 

19,7 

49,7 

15,7 

162,8 

85,4 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Sachaufwand Innere Verrechnungen Zuschüsse Abschreibungen

- 369 - 


THH7 


56 Umweltschutz 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 18.400 4.900 

31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land 0 13.000 0 

31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 0 500 0 






















48111000 Verwaltungsint. Leistungsbeziehungen 0 700- 16.400- 







42730000 Altlasten-Untersuchungen 

43180000 Zuschuss Naturschutzbund 2.700 € 

Klimabündnis 2.500 € 

Vertragliche Verpflichtung 1. Bürgersolaranlage Bühl 2.500 € 

44291000 Honorare für Energiegutachten für städtische Gebäude 

und Wartung Software Energiemanagement

- 370 - 


THH7 


56 Umweltschutz 


AS5610 

Invest. Umweltschutzmaßnahmen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I56103500010: Im Froschbächle; Altlastenbeseitigung 

- 


Baumaßnahmen 

32.000- 0 32.000- 0 0 0 0 0 32.000- 

I56103540000: Sägewerk Lang; Sanierung Altlasten 

- 


Baumaßnahmen 

134.000- 0 134.000- 0 0 0 0 0 134.000- 

I56103600000: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

+ 

- 

- 






Baumaßnahmen 

0 0 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 5.000 

0 0 0 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 50.000- 

10.000- 0 10.000- 10.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 60.000- 

I56103610000: Im Froschbächle; Ausgleich 

- 


Baumaßnahmen 

9.200- 0 9.200- 0 0 0 0 0 9.200- 

I56103634450: Bußmatten: Ersatzflächen 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 5.000- 0 0 0 0 5.000- 

I56103647800: Sommerseite Neusatz; Ausgleich 

- 


Baumaßnahmen 

10.000- 0 10.000- 0 0 0 0 0 10.000- 

I56103660000: Kreuzfeld; Ausgleich 

- 


Baumaßnahmen 

6.200- 0 6.200- 0 0 0 0 0 6.200- 

I56103684000: Unter-/Oberkirchweg; Ausgleich 

- 


Baumaßnahmen 

17.700- 0 17.700- 0 0 0 0 0 17.700-

- 371 - 



Wirtschaftliche Unternehmen 

und Tourismus 

5550 Forstwirtschaft 

5551 Landwirtschaft 

5710 Wirtschaftsförderung 

5730 Allgemeine Einrichtungen 

5750 Tourismus

- 372 - 


THH8 

Wtl. Unternehmen und Tourismus 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 6.700 6.700 














34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 116.000 83.000 






42100000 Unterhaltung Grundstücke 0 0 500- 




















43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 95.500- 95.500- 


43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0 4.200- 4.200-

- 373 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 





44311000 Bürobedarf 0 4.200- 4.500- 









44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 500- 700- 






38119000 Erträge aus sonst. internen Leistungen 0 400 400 














- 374 - 


THH8 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 





0 329.300- 415.500- 

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 20.000- 40.000- 







-bedarf 

0 201.000- 81.000- 

0 530.300- 496.500-

- 375 - 


Fachbereich 2 



Manfred Ruf 

Produkte 

55.50.01 Holzproduktion 

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte 

Beschreibung 

• Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft 

• Anlage, Pflege und Schutz der Waldbestände, Landschaftspflege, hoheitliche Aufgaben nach Landeswaldgesetz 

• Forstwirtschaftliche Nutzung, Holzgewinnung für Industrie- und Privatverbrauch 

• Unterhaltung von Waldwegen, Erholungs- und Sondereinrichtungen (Walderlebnispfad) 

• Beratung und Betreuung von Privatwaldbesitzer, Jagdpächter und Bürger 

• Informations- und Bildungsveranstaltungen (Waldpädagogik, Lehrpfade) 

• Ausbildung von Forstwirten 

• Bewirtschaftung der Selbstverwaltungsjagd 

• Ressourcenmanagement (Rohstoffe, Wasser, Energie) 

• Biotopmanagement, Umwelt- und Naturschutzmanagement 

Ziele 

• nachhaltige und naturverträgliche Nutzung, Bereitstellung und Vermarktung des Rohstoffes Holz 

• Erhaltung u. Förderung der natürlichen Abläufe sowie der Struktur- u. Artenvielfalt im Ökosystem Wald 

• Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Bürger 

• Ausbildung der Forstwirte in einer Arbeitsgruppe unter Anleitung eines Forstwirtschaftsmeisters 

• Umweltbildung für Kindergärten, Schulen, waldinteressierte Bürger (Waldpädagogik) 

• Erhaltung und Ausweitung des Stadtwaldes Bühl als "weicher Standortfaktor" für Bühler Gewerbe- und 

Industriebetriebe 


• Einwohner, Befölkerung • Bundes-, Landeswaldgesetz 

• Besucher, Touristen • Landschaftsschutzgesetz 

• Jäger und Jagdvereinigungen • Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord 

• Grundstücksbesitzer • Bundes-, Landesjagdgesetz 

• Kindergärten, Schulen, Bildungseinrichtungen • Bundes-, Landesnaturschutzgesetz 

• Bühler Betriebe • Forsteinrichtungen, Richtlinien, Verordnungen 

• Umlandgemeinden • Zielsetzungen der Stadt Bühl 

• Holzkäufer • Vorgaben Gemeinderat und Verwaltungsleitung 

• Forstunternehmen 


Holzerlöse 981.115 922.694 1.257.304 1.183.000 1.248.700 

Sonst. Einnahmen 193.610 97.571 144.905 81.000 15.800 

Erträge 1.174.725 1.020.265 1.402.209 1.264.000 1.264.500 


Sachaufwand 503.863 333.696 497.087 355.600 394.300 


Aufwendungen 1.236.154 1.031.959 1.217.293 1.089.400 1.107.700 

Ordentl. Ergebnis -61.429 -11.694 184.916 174.600 156.800 



Gesamtergebnis -127.304 -73.938 118.848 32.100 -94.700 

Grunderwerb - - 2.490 20.000 40.000 


Waldwegebau 7.000 - 9.439 10.000 -

- 376 - 


Fachbereich 2 



Manfred Ruf 



Holzbodenfläche 

2.283 ha 

Forstliche Betriebsfläche 

2.435 ha 

- Anteil Schonfläche 8% 

- Anteil FFH-Fläche 22% 

- Anteil Waldbiotopfläche 6% 

- Anteil Bodenschutzwaldfläche 27% 

- Anteil Landschaftsschutzgebietsfläche 88% 

- Anteil Naturschutzgebietsfläche 1% 

Holzeinschlagmenge in fm 17.625 17.177 17.962 17.410 17.410 

verkaufte Holzmenge in fm 19.247 16.320 18.475 17.410 17.410 


Anteil durch Regie eingschlagen Festmeter Holz 65% 

Anteil durch Unternehmen eingschlagen Festmeter Holz 35% 

Erlöse pro ha Holzbodenfläche 539 € 448 € 614 € 554 € 554 € 

Holzerlöse pro eingeschlagenem Festmeter Holz 56 € 54 € 70 € 68 € 72 € 

Kosten Holzernte pro eingeschlagenem Festmeter Holz 28 € 26 € 26 € 

Kosten Holzernte pro ha Holzbodenfläche 217 € 202 € 197 € 

Kosten Kulturen pro ha Holzbodenfläche 9 € 13 € 16 € 

Kosten Walderschließung pro ha Holzbodenfläche 35 € 22 € 21 € 

Kosten Waldpflege pro ha Holzbodenfläche 38 € 35 € 44 € 

Kosten Waldschutz pro ha Holzbodenfläche 5 € 2 € 2 € 

Kostendeckungsgrad Holzproduktion 202% 203% 198% 

Waldführungen 20 30 45 45 45 

Kosten Erhaltung u. Förderung der ökolog.Funktion pro ha Holzbodenfläche 26 € 3 € 5 € 

Kosten Erhaltung u. Förderung der sozialen Funktion pro ha Holzbodenfläche 5 € 5 € 7 € 

Kosten Erholungseinrichtungen pro ha forstl. Betriebsfläche 5 € 5 € 7 € 

12.414 

Holzeinschlag in fm 

16.346 

18.065 18.808 

16.864 17.574 17.625 17.177 17.962 17.410 17.410 

Holzverkauf in fm: 

18.502 16.613 17.842 19.020 

18.973 

15.323 

19.247 

16.320 17.195 17.410 17.410 


in T € 

53,9 55,3 48,5 53,6 

392,6 

363,2 397,4 353,2 

50,5 

309,1 

51,3 

341,9 

55,4 

503,9 

54,5 

312,5 

58,9 

497,1 

134,4 

243,4 

355,6 394,3 

631,1 636,3 607,1 646,8 

638,5 

707,2 

714,9 706,7 701,3 711,0 690,6 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


- 377 - 


THH8 

57 Wirtschaft und Tourismus 



lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 







34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 0 800 800 




42100000 Unterhaltung Grundstücke 0 0 500- 





42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 0 500- 0 














44311000 Bürobedarf 0 1.200- 1.500- 





44430000 Versicherungen 0 4.200- 0 



44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 500- 700- 




34 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0

- 378 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 










40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 32.100 94.700- 

42120000 Kultur- und Bestandspflege 19.000 € 

Erholungsmaßnahmen 6.000 € 

Forstschutz, Wildschaden 2.500 € 

Waldschäden 1.500 € 

Nasslagerplatz 500 € 

42122000 Wegeunterhaltung 

42730000 Sachaufwand Holzhauerei 

44291000 temporäre Betriebsinventur /Bestandserhebung 11.000 € 

44580000 Gabholzentschädigung

- 379 - 


THH8 




AS5550 

Invest. Forstwirtschaft 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I55503200000: Erwerb Grundstücke Forst 

- 



0 0 20.000- 40.000- 0 10.000- 10.000- 10.000- 0 

I55505100000: Waldwegebau 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 10.000- 0 0 10.000- 10.000- 10.000- 0 


- 



PKW-Anhänger 

0 0 2.000- 2.500- 0 0 0 0 0 


- 



2 Motorsägen für Azubis 1.500 € 

Werkstattaustattung für Azubis 1.000 € 

0 0 2.000- 2.500- 0 2.500- 2.500- 2.500- 0

- 380 - 

5551 Förderung der Landwirtschaft 

Fachbereich 2 



Bernd Übelin 

Produkte 

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen 

55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung 

55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht 

55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung 

Beschreibung 

• Tierzucht: die Vatertierhaltung zur Förderung der Tierzucht ist als Kommunale Pflichtaufgabe weggefallen. 

Eine eigene Zuchttierhaltung erfolgt auch nicht mehr. Stadtdessen wird eine Bezuschussung der Tierzucht 

(Besamungskosten Kühe, Kostenbeteiligung Ziegenbockhaltung in Bühlertal) auf freiwilliger Basis unter Beobachtung 

von De-minimis-Beihilferegelungen weitergeführt. 

• Entgegennahme und Bearbeitung allgemeiner Anträge und Angelegenheiten 

• Beratung 

• Auftragsangelegenheiten der landwirtschafltichen Sozialversicherung 

• Aufnahme von Unfallanzeigen für die landwirtschafltiche Sozialversicherung 

• Veröffentlichungen von Beiträgen der Tierseuchenkasse 

• Auftragsangelegenheiten für die Tierseuchenkasse 

• Freiwilliger Nutzungstausch(Produkt 51.12.05) 

• Aufforstungsanträge, städtische Stellungnahmen 

Ziele 

• Finanzielle Unterstützung von Tierzüchtern bezüglich Besamungen bei Kühen und Ziegen aus Gründen der Sicherung 

von Milch als Nahrungsmittel und der Landschaftspflege 

• Unterstützung (und Beratung) von Bühler Landwirten 

• verlässliche Datenerhebung für das Statistische Landesamt 

• Verbesserung flächenbezogener landwirtschaftlicher Strukturen 


• Landwirtschaftliche Betriebe • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Haupt- und Nebenerwerbslandwirte • Beauftragung Verwaltungsleitung 

• Behörden und Institutionen 


Erträge 0 4 4 0 0 

Personalaufwand 511 487 711 - 500 

Sachaufwand 827 3.222 4.714 3.500 3.500 


Zuschüsse 465 408 498 700 700 

Aufwendungen 1.803 4.117 5.923 4.700 5.200 


Aufw. Verrechnungen 290 12.000 2.100 



Beteiligungen 5 4 - - - 


Landwirtschaftliche Betriebe 279 279 274 

- Haupterwerbsbetriebe 24 24 24 

- Nebenerwerbsbetriebe 255 255 250 

Anzahl Förderfälle für Besamungen 179 170 

- Fördersumme in €: 3.300 3.000 

Anfragen des LSV 18 20 5 10 

Anzahl der bearbeiteten Unfallmeldungen 10 11 5 5 

Anzahl der Aufforstungsanträge 1 2 

- Summe der Flächen aus Aufforstungsanträgen 0,37 ha 0,50 ha 

Kosten je Betrieb 6,46 € 15,78 € 21,22 € 60,57 € 27,37 €

- 381 - 


THH8 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 


11 - Personalaufwendungen 0 0 500- 




16 - Transferaufwendungen 0 700- 700- 

43180000 Zuschüsse an übrige Bereich 0 700- 700- 









48110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 10.100- 300- 



48118200 Leistungen Verwaltungsgebäude 0 0 900- 





- 382 - 


Fachbereich 7 



Jörg Zimmer, Michaela Kaiser 

Produkte 

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren / Standortanalyse 

57.10.02 Firmenbetreuung / Existenzgründungsförderung / Krisenmanagement 

57.10.03 Planung / Vermarktung / Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten 

57.10.04 Marketing und Akquisition 

57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung 

Beschreibung 

• "Lotsenfunktion": verwaltungsinterne und externe Unterstützung der Wirtschaft in allen Belangen 

• "Bestandspflege", Wirtschaftsrat, Gemeinderat auf Rädern 

• Wirtschaftsinformationssystem 

• Gewerbeflächenbedarfsplanung, Gewerbestandortentwicklung, gewerbliche Nutzungskonzepte 

• Veranstaltungsreihe "Bühler Wirtschaftsforum" 

• Bühler Innovations- und TechnologieZentrum (BITZ), Existenzgründerberatung 

• Wirtschafts- und Standortwerbung, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 

• Durchführung von Leistungsschauen 

• Regionale Zusammenarbeit: TechnologieRegion Karlsruhe (TRK), Wirtschaftsregion Ortenau (WRO), 

Wirtschaftsregion Mittelbaden, Pamina, IHK, Handwerkskammer, Agentur für Arbeit 

Ziele 

• Sicherung der Arbeitsplätze 

• Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe 

• Ansiedlung und Förderung neuer Betriebe 

• Verbesserung der Standortfaktoren 

• Sicherung der Finanzkraft der Kommune 


• Unternehmen der Wirtschaft • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Organisationen und Verbände • Beauftragung Verwaltungsleitung 

• Existenzgründer/innen • Gesellschaftsvertrag 

• Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 


Auflös. Zuweisungen 1.400 1.400 

Erstattungen BITZ 32.088 28.343 28.170 29.000 29.300 

Sonstige Erträge 3.199 38.948 3.500 3.500 

Erträge 32.088 31.542 67.118 33.900 34.200 


Sachaufwand 27.578 38.862 178.500 81.300 92.700 


Zuschüsse 127.509 129.356 84.183 97.300 97.300 

Aufwendungen 262.976 278.368 378.667 303.900 296.800 





Investitionen - - - 100.000 -

- 383 - 


Fachbereich 7 



Jörg Zimmer, Michaela Kaiser 



(davon werden 0,49 Stellen vom BITZ erstattet) 

Steuerpflichtige Betriebe 1.061 1.064 1.097 

Gesamtfläche Gewerbegebiete 

217 ha 

- davon genutzte Fläche 194 ha 

- Anteil der genutzten Fläche 89,5% 

Sozialversicherungspfl. beschäftigte Arbeitnehmer 16.953 16.842 17.382 17.000 17.000 

- Land- u. Forstwirtschaft, Bergbau 52 47 45 

- verarbeitendes Gewerbe, Bau 11.025 10.793 11.397 

- Handel, Gastgewerbe und Verkehr 2.514 2.536 2.527 

- Dienstleistungen 3.362 3.466 3.328 

Zuschuss je Arbeitnehmer 14,12 € 15,91 € 19,62 € 18,96 € 19,16 € 

Auspendler 5.774 6.002 6.106 

Einpendler 11.758 11.751 12.170 

Arbeitslosenquote 3,1% 3,2% 2,6% 

steuerpflichtige Betriebe 

942 

984 

1.028 1.001 

1.061 1.064 

1.097 

Anzahl Arbeitnehmer in Bühl 

16.279 16.485 16.792 17.223 17.257 17.327 16.953 16.842 17.382 


in T € 

120,0 

84,2 

67,4 

127,4 

29,5 

97,3 97,3 

21,7 

43,0 

49,4 

143,5 

94,3 92,2 

18,1 

132,7 

96,7 

127,5 

27,6 

129,4 

21,1 

38,9 

178,5 

47,3 58,6 

81,3 

92,7 

89,4 96,4 97,3 95,4 96,3 98,1 107,9 110,2 116,0 119,7 

101,2 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Personalaufwand Sachaufwand Verrechnungen Zuschüsse

- 384 - 


THH8 




lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 



0 1.400 1.400 














42490000 Bewirtsch.Grundst.u. bauliche Anlagen 0 100- 100- 







43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen 0 95.500- 95.500- 





44311000 Bürobedarf 0 200- 200- 














48118000 Leistungen Gebäudemanagement 0 4.500- 500-

- 385 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 







42120000 Industriegleis Bühl 2.000 € 

Betriebsbeauftragter 7.000 € 

42730000 neue Beschilderung Gewerbegebiete 

42790000 Bühler Wirtschaftsforum, Existenzgründertag, Arbeitsmarktmonitor zur Wirtschaftsregion Mittelbaden 

43150000 Zuschuss/Verlustabdeckung BITZ 

44319000 Technologieregion Karlsruhe 22.100 € 

Wirtschaftsregion Ortenau 28.100 €

- 386 - 


THH8 




AS5710 

Invest. Wirtschaftsförderung 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I57105400000: Industriegleis; Sanierung 

- 


Baumaßnahmen 

100.000- 0 100.000- 0 0 0 0 0 100.000-

- 387 - 

5730 Wochen- und Jahrmärkte 

Fachbereich 1 



Edgar Jäger 

Produkte 

57.30.06 Durchführung von Wochenmärkten 

57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen 

Beschreibung 

Durchführung der festgesetzten fünf Jahrmärkte pro Jahr & der Wochenmärkte jeweils montags und samstags. 

Vor allem die Wochenmärkte fördern die Besucherfrequenz der Innenstadtund haben weiterhin Bedeutung für 

Landwirtschaft und Handel. 

Neben der Organisation des Ablaufs wird versucht neue Beschicker zur Steigerung der Attraktivität zu gewinnen. 

Ziele 

• Durchführung attraktiver Märkte 

• Stärkung der Innenstadt 

• Absatzmöglichkeit für Erzeuger 



• Landwirtschaft, Gärtnereien • Beauftragung Verwaltungsführung 

• Handel 


Benutzungsgebühren 16.478 15.200 16.318 18.000 18.000 

Sonst. Einnahmen 624 978 1.000 1.000 

Erträge 16.478 15.824 17.296 19.000 19.000 

Sachaufwand 11.237 13.047 13.358 16.500 17.300 

Aufwendungen 11.237 13.047 13.358 16.500 17.300 




Investitionen - - - 


Wochenmärkte 

2 Tage pro Woche 

Jahrmärkte 5 5 5 5 5 

Kostendeckung 38,8% 37,1% 39,4% 32,5% 36,3%

- 388 - 


THH8 




5730-MAE Wochen- und Jahrmärkte 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 







42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens 0 500- 1.000- 










48110000 Umlage Kommunale Steuerung 0 400- 0 






42120000 Ersatzbeschaffungen von Markttischen

- 389 - 

5730 Schlachthof 

Fachbereich 1 




Produkte 

57.30.03 Bereitstellung von Schlachteinrichtungen 

Beschreibung 

Das vorhandene Schlachthofgebäude ist an die Schlachthof Bühl GmbH als Betreiber des Schlachthofs sowie an zwei 

private Unternehmen verpachtet. Der laufende Betrieb wird durch die Schlachthof Bühl GmbH getragen, die Stadt Bühl 

ist zweitgrößter Gesellschafter mit einem Anteil von 54.150 € (22,29%) am Stammkapital von 243.000 €. 

Das städtische Personal wurde an die GmbH durch einen Vertrag über Personalgestellung und Personalkostenerstattung 

überlassen. Die tatsächlich entstehenden Personalkosten werden (mit einem Verwaltungsaufschlag) von 

der Schlachthof Bühl GmbH bzw. dem Landkreis Rastatt (Tätigkeiten bei Fleischbeschau und Trichinenuntersuchung) 

erstattet. 

Ziele 

Erhaltung der für Erzeuger (Landwirte, Landschaftspfleger) und Metzger in der Region wichtigen Einrichtung. 


• Tierhalter, Landwirte • Gesellschaftsvertrag 

• Metzgereien, gewerbliche Betriebe • Beschlussfassung Gemeinderat 




Mieten und Pachten 15.590 15.551 38.743 15.000 17.000 

Erstattungen 137.372 129.688 128.067 135.000 86.300 

Ertträge 158.163 150.440 172.011 155.200 108.500 



Sachaufwand 3.571 4.055 4.002 4.100 0 


Aufwendungen 179.810 167.611 176.446 170.500 140.000 





Investitionen 15.000 11.500 9.976 32.000 30.000 

Beteiligungen - 3.494 - - - 



Anzahl Schlachtungen 

Kostendeckung 79,2% 80,8% 89,5% 80,1% 55,9%

- 390 - 


THH8 





lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 5.200 5.200 











17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 100- 0 















34870000 Schlachthof Erstattung 

42110000 Allgemeine Unterhaltungsarbeiten 2.500 € 

Sanierung Fassade Wohnhaus 7.000 €

- 391 - 


THH8 




AS57300300 Invest. Schlachthof 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I57304200000: Schlachthof, Heizungserneuerung 

- 


Baumaßnahmen 

32.000- 0 32.000- 0 0 0 0 0 32.000- 

I57304200001: Schlachthof: Elektro- und Malerarbeiten 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 30.000- 0 0 0 0 30.000-

- 392 - 

5730 Erholungsanlagen, Grillplätze 

Fachbereich 4 



Daniel Schäfer 

Produkte 

57.30.09 Weitere Wirtschaftsbetriebe und Einrichtungen 

Beschreibung 

• Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Grillplätze, 

Grillhütten und der Kohlberghütte 

Ziele 

• Erhaltung der Anlagen und ihres Erholungswertes 



• Gäste, Touristen • Beauftragung Verwaltungsführung 


Auflös. Zuweisungen 100 100 

Entgelte 6.132 6.211 7.263 5.000 5.000 

Erträge 6.132 6.211 7.263 5.100 5.100 


Sachaufwand 8.543 8.314 14.532 7.400 13.100 

Abschreibungen 1.900 

Aufwendungen 10.628 20.093 26.148 14.900 35.000 





Investitionen - 18.993 1.845 - - 


Grillplätze 8 

Sonstige Einrichtungen 4 


- 393 - 


THH8 




5730-09 Erholungsanlagen, Grillplätze 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 



0 100 100 













17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 1.900- 500- 

44319000 Mitgliedsbeiträge 0 1.400- 0 















33310000 Entgelte für Nutzung Grillplätze, Hütte Kohlbergwiese 

42110000 Grillplätze: allgemeine Unterhaltungsarbeiten 2.500 € 

Sturm- und Vandalismusschäden 5.000 € 

Guckenhütte: Neue Tisch- und Bankgarnitur 1.500 € 

Neuer Grill mit Rost 4.000 € 

Neue Dachdeckung /Sparrenköpfe 7.000 € 

42220000 Inventar Kohlberghütte 

42310000 Miete WC-Kabinen Grillplätze

- 394 - 


THH8 




5730-90 Bürgersäle, Festplätze 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 















32 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 400 400 

38119000 Erträge aus sonst. internen Leistungen 0 400 400 






48118100 Leistungen Gebäudereinigung 0 0 8.500- 





33310000 Bürgersaal Oberbruch 900 € 

Bürgersaal Oberweier 600 € 

42110000 Bürgersaal Oberbruch allgemeine Unterhaltungsarbeiten 2.400 € 

San. Außenfassade, Isolierung Keller 5.000 € 

Bürgersaal Oberweier allgemeine Unterhaltungsarbeiten 1.100 €

- 395 - 


THH8 




AS5730-90 Invest. Allg. Einrichtungen 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I57304295000: Bürgersaal Oberweier: Trockenleg. Keller 

- 


Baumaßnahmen 

0 0 0 0 0 0 0 0 70.000- 

I57306600100: Marktplatzverteiler Rathausplatz, San. 

- 


Baumaßnahmen 

35.000- 0 35.000- 0 0 0 0 0 35.000- 

I57308580000: Beschaffungen Balzhofen 

- 



60 Holzschalenstühle mit Sitzpolster für Mehrzweckgebäude Balzhofen 

0 0 0 6.000- 0 0 0 0 6.000-

- 396 - 

5750 Zwetschgenfest 

Fachbereich 3 



Petra Ewert/Martina Rumpf 

Produkte 

57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen 

Beschreibung 

Eine süße, blaue Frucht, die Bühler Frühzwetschge, hat dem Zwetschgenfest seinen Namen gegeben und Bühl über die 

Grenzen der Region hinaus bekannt gemacht.. 

Das viertägige Bühler Zwetschgenfest ist traditionell direkt in der Innenstadt angesiedelt. Der Vergnügungspark (ZOB, 

Güterstraße, Luisen- und Hindenburgstraße) mit über 30 Schaugeschäften, Kinderkarussells, Losbuden und 

Vergnügungsständen und das große Festzelt mit dem Festwirt Jürgen Kohler sind Anziehungspunkt für alle Altersgruppen. 

Das Weindorf rund um Kirche und Rathaus lockt mit seinem umfangreichen Wein- und Sektangebot, Kaffee und vor allem die 

Zwetschge in allen Variationen. Dazu passend Livemusik an allen Tagen auf der Bühne. Abgerundet wird das Festgebiet 

durch das Kulturzelt im Stadtgarten, indem ein abwechslungsreiches, breitgefächertes Musikangebot für eine besondere 

Atmosphäre sorgt. 

Ziele 

• Brauchtumspflege 

• Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Bühl 

• Bereicherung des kulturellen Angebots 


• Gäste, Touristen • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Öffentlichkeit, Bevölkerung • Beauftragung Verwaltungsführung 


Entgelte 45.586 48.640 47.860 40.000 40.000 


Erträge 48.220 49.869 54.197 41.000 41.000 


Sachaufwand 68.956 76.096 204.021 61.600 64.600 


Aufwendungen 101.805 109.133 243.098 97.300 100.700 


Innere Verrechnungen 77.253 87.426 99.142 125.600 82.600 

Kalkulat. Zinsen 1.157 952 763 800 800 


Beschaffungen 3.689 1.242 - - - 




- 397 - 


THH8 


5750 Tourismus 



lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 














44311000 Bürobedarf 0 300- 300- 




















- 398 - 


THH8 




5750-03 Tourist. Veranstalt., Adventsmärkte 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 














35 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 0 0 9.300- 


37 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 9.300- 

39 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 9.300- 


42700000 Bühler Adventsmarkt 10.000 € 

Bühler Samstage 4.000 €

- 399 - 

5750 Tourist-Information 

Fachbereich 1 



Brigitte Hensel 

Produkte 

57.50.01 Marketingkonzeption 

57.50.02 Marketingmaßnahmen 

57.50.04 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 

57.50.07 Gästeinformation 

Beschreibung 

Gäste- und Bürgerinformation 

• Gästeinformation und Zimmervermittlung: Infos zu den touristischen Angeboten in Bühl und Umgebung 

• Bürgerinformation: Infos zur Freizeitgestaltung, Beratungen, Fahrplanauskünfte 

• Verkäufe: Postkarten, Wander- und Radwanderkarten, Stadtpläne, Broschüren, Gutscheine Bühl in Aktion, 

KVV-Fahrkarten, SchwarzwaldCard 

• Redaktionelle Erarbeitung und verteilfertige Produktion: Publikationen, Verzeichnisse (regionale Produkte, 

Gaststättenverz. u.a.), Gastgeberbroschüre, Wanderkarte, Wandertipps, Stadtrundgang, jahreszeitbez. Infos 

(Weihnachten, Silvester, Fastnacht, Ostern) etc. 

Marketing 

• Außenmarketing: Aktualisieren und Erneuern des Werbematerials, Anzeigenwerbung, Messebesuche, Verkaufsförderungsmaß-nahmen, 

touristische Pressearbeit, Pflege verschiedener touristischer Internetauftritte: z.B.: 

www. schwarzwald-tourismus.info 

• Engagement in Kooperationen im Tourismus wie z.B. Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord, Tourismus im Landkreis 

Rastatt, Verein der Schwarzwaldhochstraße, Vis-a-Vis, Genussregion Ortenau, WRO, Schwarzwald Tourismus 

GmbH 

• Binnenmarketing: Kontaktpflege mit den touristischen Leistungsträgern (Vermieter, Gastronomen etc.), Klassifizierung 

von Ferienwohnungen und Privatzimmern nach der Kriterien des DTV, Pflege des Informationsflusses zur Verwaltung 

und konstruktive themenbezogene Zusammenarbeit 

Veranstaltungen und Tagungen 

• Zimmerreservierung für Großveranstaltungen, Tagungen und Seminare 

• Mitorganisatioin / Mitwirkung bei gemeindeübergreifenden Veranstaltungen (z.B. Höhenwandertag) 

• Messebesuche 

• kurzfristige Zimmernachweise, Infomappen, Ausflugsprogramme 

Verwaltung, Ausbildung 

• Statistik und Verwaltung: Beherbergungsstatistik, Anfragenstatistik und -auswertung 

• Abwicklung von Geschäftsvorfällen in der Verwaltung 

Ziele 

• Förderung des Tourismus (Übernachtungs- und Tagesgäste), höhere Bettenauslastung, Stärkung von Ausflugs- und 

Übernachtungstourismus 

• Kundenorientierter, gäste- und bürgernaher Service mit wenig Bürokratie 

• Optimale Beratung und Auskunft für Gäste und Einheimische 

• Förderung des Bekanntheitsgrades Bühls 

• Förderung der gemeinsamen touristischen Vermarktung mit Bühlertal 


• Übernachtungs- und Tagesgäste • Beschlussfassung Gemeinderat 

• Vermieter, Gasthäuser, Hotels • Beauftragung Verwaltungsführung 

• Einwohner/Bevölkerung

- 400 - 


Fachbereich 1 



Brigitte Hensel 


Verkauf, Entgelte 16.940 14.500 14.500 

Sonstige Erträge 934 400 400 

Erträge 17.874 14.900 14.900 

Personalaufwand 127.674 108.900 117.300 

Sachaufwand 60.033 69.400 71.300 


Zuschüsse 3.129 3.500 3.500 

Aufwendungen 190.836 184.300 194.600 

Ordentl. Ergebnis -172.962 -169.400 -179.700 

Erträge Verrechnungen 11.000 10.100 7.100 

Aufw. Verrechnungen 16.800 71.700 57.200 


Gesamtergebnis -178.762 -231.600 -230.400 

Beschaffungen 564 0 0 



Bettenangebot 1.235 1.322 1.322 

Ankünfte 61.990 60.000 60000 

Übernachtungen 151.041 150.000 150000 

durchschn. Aufenthaltsdauer 

2,44 Tage 

Kostendeckung 13,9% 9,7% 8,7% 

Zuschuss je Übernachtung 1,18 € 1,54 € 1,54 € 

175.009 182.468 180.301 

166.909 171.001 185.076 173.052 

159.647 

151.041 

Übernachtungen 

66.430 69.465 69.416 65.030 69.761 68.066 70.061 64.262 61.990 

Ankünfte 


20,8 

78,9 

24,6 

71,0 

25,3 18,0 

74,7 

79,4 

21,1 

69,6 

21,7 18,9 

71,5 

75,9 

16,8 

61,6 

16,8 

60,0 

71,7 

69,4 

57,2 

71,3 

152,5 

123,5 

139,1 138,9 

128,4 

141,9 136,0 

119,8 127,7 

108,9 117,3 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 


- 401 - 


THH8 




5750-TOURI Tourist-Information 

lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 























44311000 Bürobedarf 0 2.500- 2.500- 

















48118100 Leistungen Gebäudereinigung 0 5.800- 4.600-

- 402 - 


lfd. 

Nr. 




Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 






43180000 Zuschüsse an Heimat- und Verkehrsvereine 

44315000 Werbemaßnahmen und Produktion der Werbemittel: 

Drucksachen inkl. Gastgeberverzeichnis, Wanderinfos, Internet, Anzeigen, Messen u.a. 

44570000 Fachkraft Weinparadies Ortenau

- 403 - 



Allgemeine Finanzwirtschaft

- 404 - 


THH9 

Öffentl. Finanzwirtschaft 

lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 


30110000 Grundsteuer A 0 120.000 100.000 

30120000 Grundsteuer B 0 4.100.000 4.220.000 

30130000 Gewerbesteuer 0 30.100.000 27.500.000 

30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer 0 12.856.400 14.187.000 

30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 0 2.973.000 3.095.000 

30310000 Vergnügungssteuer 0 450.000 450.000 

30320000 Hundesteuer 0 90.000 90.000 

30510000 Familienleistungsausgleich 0 1.220.600 1.268.000 



0 1.255.400 5.538.000 

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land 0 969.600 5.252.000 

31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land 0 285.800 286.000 





36160000 Zinsertrag von sonst.öff.Sonderrechnung 0 250.000 164.000 

36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten 0 19.700 16.100 

36990000 Sonstige Finanzerträge 0 520.000 520.000 

9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 1.655.400 1.555.100 

35110000 Konzessionsabgaben 0 1.600.000 1.500.000 

35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli 0 40.000 40.000 

35630000 Erträge a. Inanspruchn.v.Gewährl.u.Bürg. 0 15.400 15.100 



15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 602.300- 497.000- 

45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute 0 502.300- 397.000- 

45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 100.000- 100.000- 



43410000 Gewerbesteuerumlage 0 5.934.000- 5.421.500- 

43710000 Allgemeine Umlagen an Land 0 13.427.600- 7.261.200- 

43720000 Allg. Umlagen an Gemeinden (GV) 0 15.136.600- 9.538.000- 

43910000 Sonstige Transferaufwendungen 0 1.200- 0 

17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 800- 

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche 0 0 800- 


19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 0 20.507.700 35.983.700 

29 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 5.480.000- 

30 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 0 20.507.700 30.503.700 


37 = Aufwendungen für interne Leistungen 0 0 0 

39 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0 0 0

- 405 - 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Plan 

2012 

EUR 

Plan 


EUR 

40 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 0 20.507.700 30.503.700 

30110000 34,5 T€ (Messbeträge) x 290 v.H. 

30120000 1,3 Mio. € x 320 v.H. 

30130000 7,86 Mio. € x 350 v.H. 

30210000 4,8 Mrd. € x 0,0029555 

30220000 562 Mio. Euro x 0,0055057 

30510000 429 Mio. € x 0,0029555 

31110000 50 Euro je EW x 105% Investitionspauschale 

zuzüglich: Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 

(voraussichtl. 70% aus 5,3 Mio. €) 

31310000 Zuweisung für Große Kreisstadt und Verwaltungsgemeinschaft 

Ziff. 6 

Erstattung für ZVK-Umlage von Stadtwerke Bühl GmbH 

(Ausgabe unter lfd. Nr. 11 Personalaufwendungen) 

35630000 Avalprovisionen für Bürgschaftsübernahmen von Bühler Sportstätten GmbH 

36160000 Zinsertrag vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für Trägerdarlehen 

36990000 Veranlagungszinsen aus Gewerbesteuer 500.000 € 

Ausschüttung Gewerbepark Söllingen 20.000 € 

43170000 Betriebskostenumlage an Baden-Airpark-Beteiligungs-GmbH 

43410000 27,5 Mio. € x 69/350 

43710000 Steuerkraftsumme 30,767 Mio. € x 23,6% 

43720000 Steuerkraftsumme 30,767 Mio. € x 31,0% 

44580000 Ablösung Bürgernutzen 

45170000 Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt 372.900 € 

Zinsen für Kassenkredite 22.100 € 

45990000 Erstattungszinsen aus Gewerbesteuer

- 406 - 


THH9 


lfd. 

Nr. 



Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 





0 20.507.700 35.983.700 

8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 5.000.000 0 

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 5.000.000 0 

13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 121.400- 121.400- 





-bedarf 

0 4.878.600 121.400- 

0 25.386.300 35.862.300

- 407 - 


THH9 


61 Allgemeine Finanzwirtschaft 

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

AS6120 

Invest. Allg. Finanzwirtschaft 



EUR 

Ergebnis 

2011 

EUR 

Ansatz 

2012 

EUR 

Ansatz 


EUR 

VE 


EUR 

Planung 

2014 

EUR 

Planung 

2015 

EUR 

Planung 

2016 

EUR 

Bisher 


Gesamtkosten 

EUR 

I61200500000: Rückz. Darlehen EB Abwasser 

+ 

Rückflüsse von 

Darlehen 

0 0 5.000.000 0 0 3.250.000 1.000.000 0 0 

I61203010000: Anteil Baden-Airpark GmbH 

- 


von Finanzvermögen 

0 0 121.400- 121.400- 0 121.400- 121.500- 0 0

- 408 -

- 409 - 

Stellenplan

- 410 -

- 411 - 

Teil A: Beamte 

VK = Vollkräfte 

v = vollbeschäftigt 

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - 

t = teilbeschäftigt 

Laufbahngruppe und 

Amtsbezeichnung 

Besoldungsgruppe 

insgesamt 01.01.2013 

Zahl der Stellen nachrichtlich 

darunter 

Stellen 2012 

mit Zulage 1) 

Leerstellen 2) 

Sonderschlüssel 

Zahl der tatsächl. 

besetzten Stellen am 

30.06.2012 

Vermerke, 

Erläuterungen (z. B. 

Aufw. Entschädig. 3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 

VK v t Su VK v t Su VK v t Su 

Oberbürgermeister 4) B 6 1,00 1 1 1,00 1 1 1,00 1 1 

Bürgermeister 4) B 4 1,00 1 1 1,00 1 1 1,00 1 1 

A 15 

Höherer Dienst 

A 14 6,00 6 6 5,00 5 5 4,00 4 4 

A 13 3,00 3 3 3,00 3 3 3,00 3 3 

A 13 3,00 3 3 3,00 3 3 4,00 4 4 

Gehobener Dienst 

A 12 11,00 11 11 11,00 11 11 10,00 10 10 

A 11 15,69 11 8 19 2 14,69 11 7 18 12,30 9 6 15 

A 10 1,50 1 1 2 2,50 2 1 3 2,50 2 1 3 

Elternzeit 

Beurlaubung 

A 09 1,00 1 1 

A 09 4,72 3 3 6 2 4,72 3 3 6 4,22 3 2 5 

Mittlerer Dienst 

A 08 

A 07 

Summe Teil A: 46,91 40 12 52 2 2 45,91 40 11 51 43,02 38 9 47 

Erhöhung = 1,00 Vollkräfte

- 412 - 

Teil B: Beschäftigte 

Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - 

VK = Vollkräfte 



Entgeltgruppe / 

Sondertarif 

Zahl der Stellen 2013 

Zahl der Stellen 2012 

einschließlich Nachtrag 

tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2012 

VK v t Summe VK v t Summe VK v t Summe 

TVöD BAT BMT-G 

EG VG LG 

15 I a - 

14 I b - 0,64 1 1 1,64 1 1 2 0,64 1 1 

13 II - 3,00 3 3 3,00 3 3 2,08 2 1 3 

12 III/II - 4,00 4 4 4,00 4 4 4,00 4 4 

11 IV a/III - 9,88 8 5 13 9,89 7 6 13 11,08 9 4 13 

10 IV b/IVa - 15,70 15 1 16 14,70 14 1 15 14,70 14 1 15 

9 V b/IVb 9 47,63 31 32 63 49,20 35 29 64 43,62 28 32 60 

8 V c 8/8a 31,19 22 17 39 31,44 24 16 40 30,84 23 15 38 

7 - 7/7a 2,00 2 2 2,00 2 2 2,00 2 2 

6 VI b 6/6a 64,14 42 46 88 63,36 39 47 86 59,74 40 38 78 

5 VII 5/5a 33,27 25 17 42 34,37 26 20 46 36,96 27 21 48 

4 - 4/4a 6,00 6 6 6 6 6 7 7 7 

3 VIII 3/3a 1,00 1 

2 Ü - 2/2a 2,58 2 4 6 2,71 2 4 6 3,55 3 4 7 

2 IX/IXa 1/1a 40,52 2 80 82 39,52 2 79 81 40,67 2 81 83 

1 

S 2-S 15 39,53 23 36 59 37,99 24 35 59 37,44 23 35 58 

W 4-W 9 10,00 8 3 11 10,00 10 10 8,74 7 2 9 

W 1-W 3 

Summe Teil B: 

310,08 193 242 435 309,82 199 238 437 304,06 192 235 426 

Erhöhung = 0,26 Vollkräfte

- 413 - 

Zusammenstellung 

Zahl der Stellen 2013 

Zahl der Stellen 2012 einschließlich Nachtrag Stellenveränderungen 

Nachweis im Teil: 

VK v t Summe VK v t Summe VK v t Summe 

A: Beamte *) 46,91 40 12 52 45,91 40 11 51 1,00 1 1 

B: Beschäftigte 310,08 193 242 435 309,82 199 238 437 0,26 - 6 4 - 2 

Endsumme: 

356,99 233 254 487 355,73 239 249 488 1,26 - 6 5 - 1 

*) ohne ehrenamtliche Ortsvorsteher (derzeit 4 ) 

Bemerkungen 

Die vorstehende Statistik verdeutlicht, dass ein echter Vergleich nur anhand der Vollkräfte erfolgen kann. Der Vergleich in den Summen der Beschäftigten ist im Haushaltsplan 

nicht empfehlenswert, da dieser lediglich auf die Zahl der Bechäftigten eingeht, nicht jedoch Schlüsse auf die Kosten zulässt. 

Während eine Erhöhung um 1,26 Vollkräfte vorliegt, hat sich die Anzahl der Beschäftigten um 1 reduziert.

- 414 - 

I. Beamte 

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe -nachrichtlich- 

Profit- 

Center 

Bezeichnung 

Oberbürgermeister/ 

Beigeordneter 

höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst 

Summe 

(Vollkräfte) 

B 6 B 4 A15 A14 A13 A13 A12 A11 A10 A9 A9Z A9 A8 A7 A5/6 2013 2012 v t a 

7) 


Erläuterungen 

v= vollbeschäftigt 

t=teilbeschäftigt 

a=anteilige Verrechnung 

A9Z=A9+Amtszulage 

kw=künftig wegfallend 


Zentrale Steuerung und 

Innere Verwaltung 

1110 Steuerung 1,00 1,00 0,50 0,50 3,00 3,00 3 1 0 

1111 

Organisation und Dokumentation 


0,20 0,45 0,65 0,65 0 0 2 

Ehrenamtl. Ortsvorsteher 

s. Teil E 

Stelleninh. ist Ortsvorst. 

nach § 71 Abs. 2 GemO 6) 

1113 Rechnungsprüfung 1,00 1,00 1,00 1 0 0 

1114 Zentrale Funktionen 1,00 1,00 1,00 1 0 0 

1120 Organisation und EDV 1,00 1,00 1,00 1 0 0 

1121 Personalwesen 0,35 0,61 0,96 0,96 1 1 0 

1122 Finanzverwaltung, Kasse 0,45 1,50 1,76 1,00 4,71 5,60 4 2 2 kw (künftig wegfallend) 


1124 

1125 

Gebäudemanagement, Techn. 

Immobilienmanagement 

Grünanlagen, Werkstätten 


0,50 0,60 0,10 1,20 1,20 2 0 2 

0,25 0,10 0,35 0,10 0 0 2 

1126 Zentrale Dienstleistungen 0,10 0,50 0,60 0,60 1 0 1 

1130 

Presse- und 


1132 Abgabewesen 0,10 1,00 0,50 1,60 1,50 1 1 1 

1133 Grundstücksmanagement 1,05 0,80 1,85 1,50 2 0 1 

Summe Teilhaushalt 1 1,00 1,00 0,00 3,00 1,00 0,10 7,35 2,36 0,00 0,00 1,61 0,50 0,00 0,00 0,00 17,92 18,11 17 5 11

- 415 - 

Profit- 

Center 

Bezeichnung 


Beigeordneter 


Summe 

(Vollkräfte) 


7) 





1210 Statistik und Wahlen 0,05 0,05 0,05 0 0 1 

1220 Ordnungswesen 0,20 0,55 2,45 3,20 3,70 4 0 1 

1221 Verkehrswesen 0,15 0,35 0,15 0,65 0,65 0 0 4 

1222 Einwohnerwesen 0,10 0,50 0,60 0,10 0 1 1 

1223 Personenstandswesen 0,90 0,61 1,51 1,51 1 1 0 

1224 Kommunales Grundbuchwesen 1,05 1,00 2,05 2,05 2 0 1 


1260 Brandschutz 0,10 1,00 1,10 1,10 1 0 1 


Summe Teilhaushalt 2 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 1,00 1,10 3,60 1,50 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00 0,00 9,16 9,16 8 2 9 



211001 

211003 

211004 

211006 

Bereitstellung und Betrieb 

von Grundschulen 


von Grund-, Haupt- und 


von Realschulen 


von Gymnasien 


2150 

Sonstige schulische Aufgaben 

0,30 0,30 0,00 1 0 0 







kw=künftig wegfallend

- 416 - 

Profit- 

Center 

Bezeichnung 


Beigeordneter 


Summe 

(Vollkräfte) 


7) 



Kultur-, Gesundheit und Sport 


2521 Archiv 


2630 

Musikschulen 

2720 Bibliotheken 

2730 

Kulturpädagogische 

Einrichtungen 

2810 Sonstige Kulturpflege 0,30 1,00 1,56 2,86 2,56 2 1 1 

4140 

Maßnahmen der 

Gesundheitspflege 

4210 Förderung des Sports 0,10 0,10 0,00 0 0 1 







3160 

3180 

Förderung von Trägern 

der Wohlfahrtspflege 

Sonstige soziale Hilfen und 

Leistungen 

3620 Allg. Förderung junger Menschen 

3630 

Hilfe für junge Menschen und 

ihre Familien 

3650 Tageseinrichtungen für Kinder 0,30 0,30 0,00 0 0 1 








- 417 - 

Profit- 

Center 

Bezeichnung 


Beigeordneter 


Summe 

(Vollkräfte) 


7) 




5110 

5111 

Stadtentwicklung, Städtebauliche 

Planung, Verkehrsplanung und 

Flächen- und grundstücksbezogene 

Daten und Grundlagen 

0,30 0,75 1,24 2,29 2,00 2 0 3 

0,40 1,00 1,40 1,40 1 0 1 

5210 Bauordnung 0,25 1,00 2,30 3,55 3,55 2 2 2 

5220 

5230 

Wohnungsbauförderung und 

Wohnungsversorgung 

Denkmalschutz und 

Denkmalpflege 






5370 Abfallwirtschaft 0,20 0,20 0,20 0 0 1 

5410 Gemeindestraßen 0,40 0,45 0,40 1,25 1,10 3 0 0 

5450 Straßenreinigung / Winterdienst 0,00 0,15 

5460 Parkierungseinrichtungen 0,05 0,15 0,20 0,25 0 0 3 

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 0,10 0,10 0,10 0 0 1 

5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau u.a. 0,05 0,05 0,10 0,00 0 0 2 

5520 

5540 

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche 

Anlagen 

Naturschutz und Landschaftspflege 

0,05 0,15 0,20 0,30 0 0 2 

0,10 0,15 0,25 0,35 0 0 2 

5610 Umweltschutzmaßnahmen 0,10 0,30 0,20 0,60 0,70 0 0 4 








- 418 - 

Profit- 

Center 

Bezeichnung 


Beigeordneter 


Summe 

(Vollkräfte) 


7) 




5550 Forstwirtschaft 0,05 1,15 2,00 3,20 3,15 2 1 2 


5710 Wirtschaftsförderung 0,30 1,00 1,30 1,20 1 0 1 

5730 

Allgemeine Einrichtungen 

und Unternehmen 




6110 

Finanzen 

Steuern, allg. Zuweisungen 

und allgemeine Umlagen 

6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 


Leerstellen 1,63 1,63 1,63 1 1 0 

Summe Beamte (A) TH 1 - 9/Leerstellen: 1,00 1,00 0,00 6,00 3,00 3,00 11,00 15,69 1,50 0,00 1,61 3,11 0,00 0,00 0,00 46,91 45,91 40 12 47 






kw=künftig wegfallend 

ohne Bezüge beurlaubt/ 

Elternzeit

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Produktgruppe -nachrichtlich- 

II. Beschäftigte 

Profit- Bezeichnung Entgeltgruppen Summe VK Beschäftigte 

Center 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 

2013 2012 v t a 

W 1 

-W 9 

S 2 

-S 15 

IX/IXa 

1/1a 

- 

2/2a 

VIII 

3/3a 

- 

4/4a 

VII 

5/5a 

VIb 

6/6a 

Ib II III/II IVa/III IVb/IVa Vb/IVb Vc - 

7/7a 

- 

- 


Zentrale Steuerung und 

Innere Verwaltung 

1110 Steuerung 1,00 1,00 0,50 0,15 2,65 2,65 2 1 1 

0,10 0,88 0,63 1,61 1,64 1 0 12 

Organisation und Dokumentation 


1111 

1113 Rechnungsprüfung 1,00 0,50 1,50 1,50 1 1 0 

1114 Zentrale Funktionen 0,25 0,30 0,55 0,65 0 0 3 

1120 Organisation und EDV 2,00 2,00 1,75 2 0 0 

1121 Personalwesen 1,00 3,50 1,00 0,50 6,00 6,33 5 2 0 

- 419 - 

1122 Finanzverwaltung, Kasse 1,00 2,25 1,99 5,24 5,92 4 3 1 

1123 Justiziariat 0,64 0,13 0,77 0,77 0 1 1 

0,15 1,00 1,30 1,05 4,10 0,35 1,35 0,50 1,01 36,89 47,70 47,65 10 77 9 

Gebäudemanagement, Techn. 

Immobilienmanagement 

1124 

1,00 2,00 0,25 2,00 20,34 17,66 6,00 1,00 1,00 51,25 50,87 48 4 2 

Grünanlagen, Werkstätten 


1125 

1126 Zentrale Dienstleistungen 0,90 3,15 2,74 1,73 8,52 8,06 6 3 2 

1,00 0,77 1,39 1,18 4,34 4,98 2 5 0 

Presse- und 


1130 

1132 Abgabewesen 0,91 0,50 1,41 1,81 1 2 0 

1133 Grundstücksmanagement 1,01 1,76 0,49 0,25 3,51 3,51 2 5 0 

Summe Teilhaushalt 1 0,64 0,15 2,25 1,30 7,05 14,68 12,94 2,00 30,00 20,14 6,00 0,00 2,01 37,89 0,00 0,00 0,00 137,05 138,09 84 104 31


Center 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 


W 1 

-W 9 

S 2 

-S 15 

IX/IXa 

1/1a 

- 

2/2a 

VIII 

3/3a 

- 

4/4a 

VII 

5/5a 

VIb 

6/6a 


7/7a 

- 

- 




1210 Statistik und Wahlen 0,05 0,05 0,05 0 0 1 

1220 Ordnungswesen 1,40 1,30 2,70 3,54 1 0 6 

1221 Verkehrswesen 0,75 2,45 1,17 4,37 4,43 5 2 1 

1222 Einwohnerwesen 1,09 2,73 8,21 12,03 11,53 6 17 0 

1223 Personenstandswesen 0,38 0,53 0,91 0,94 0 1 2 

1224 Kommunales Grundbuchwesen 0,64 0,68 2,00 0,64 3,96 3,96 2 4 0 

1225 Sozialversicherung 1,35 1,35 1,35 0 0 3 

- 420 - 

1260 Brandschutz 0,60 2,00 0,31 2,91 1,91 3 2 0 


Summe Teilhaushalt 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,46 6,74 0,00 15,96 1,81 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 28,28 27,71 17 26 13 



2,63 0,07 2,25 4,95 5,32 1 10 8 


von Grundschulen 

211001 

1,31 1,28 0,79 2,93 6,31 6,19 3 12 3 


von Grund-, Haupt- und 


211003 

1,76 0,50 2,26 2,26 1 3 0 


von Realschulen 

211004 

2,62 0,67 3,29 3,12 2 2 0 


von Gymnasien 

211006 


2150 Sonstige schulische Aufgaben 1,00 0,10 0,36 0,17 1,63 0,17 1 2 1 



Center 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 


W 1 

-W 9 

S 2 

-S 15 

IX/IXa 

1/1a 

- 

2/2a 

VIII 

3/3a 

- 

4/4a 

VII 

5/5a 

VIb 

6/6a 


7/7a 

- 

- 


Kultur-, Gesundheit und Sport 

2520 Kommunale Museen 0,50 0,25 0,25 1,00 0,00 1 0 2 

2521 Archiv 0,50 0,75 0,45 1,00 0,81 3,51 4,90 2 3 1 


1,00 1,00 9,86 0,95 12,81 12,81 5 13 0 

Musikschulen 

2630 

2720 Bibliotheken 1,00 1,00 0,87 4,51 7,38 7,38 4 5 0 

0,75 0,50 1,25 1,00 1 1 1 

Kulturpädagogische 

Einrichtungen 

2730 

2810 Sonstige Kulturpflege 1,00 2,31 3,45 0,99 1,18 0,72 9,65 13,03 6 12 1 

Maßnahmen der 

Gesundheitspflege 

4140 

- 421 - 

4210 Förderung des Sports 0,20 0,20 0,00 0 0 1 

4241 Sportstätten 0,10 0,30 3,20 0,26 3,86 3,71 3 1 7 




3110 Soziale Hilfen 0,50 0,50 0,50 0 0 1 


Förderung von Trägern 

der Wohlfahrtspflege 

Sonstige soziale Hilfen und 

Leistungen 

1,65 0,25 1,90 1,90 3 0 1 

3160 

3180 

3620 Allg. Förderung junger Menschen 0,75 0,50 1,00 0,31 6,25 8,81 8,96 7 4 1 

Hilfe für junge Menschen und 

ihre Familien 

3630 

3650 Tageseinrichtungen für Kinder 0,80 0,66 26,76 28,22 26,67 19 16 2 



Center 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 


W 1 

-W 9 

S 2 

-S 15 

IX/IXa 

1/1a 

- 

2/2a 

VIII 

3/3a 

- 

4/4a 

VII 

5/5a 

VIb 

6/6a 


7/7a 

- 

- 



0,85 1,88 2,00 0,65 5,38 5,43 4 3 2 

Stadtentwicklung, Städtebauliche 

Planung, Verkehrsplanung und 

Stadterneuerung 

5110 

0,60 0,60 1,00 1 0 0 

Flächen- und grundstücksbezogene 

Daten und Grundlagen 

5111 

5210 Bauordnung 2,01 0,65 1,00 0,38 4,04 3,34 3 3 0 

Wohnungsbauförderung und 

Wohnungsversorgung 

Denkmalschutz und 

Denkmalpflege 

5220 

5230 


5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,30 0,40 0,13 0,83 0,13 0 1 2 

- 422 - 




5370 Abfallwirtschaft 0,50 0,71 1,21 0,90 1 1 1 

5410 Gemeindestraßen 0,85 0,85 4,05 2,66 1,43 1,03 0,82 11,69 11,26 11 7 2 

5450 Straßenreinigung / Winterdienst 0,00 0,33 

5460 Parkierungseinrichtungen 0,25 0,03 0,10 0,03 0,41 0,48 0 0 11 

5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 0,50 0,05 0,55 0,55 0 0 2 

5510 Öffentl. Grün/Landschaftsbau u.a. 0,35 0,05 0,03 0,43 0,35 0 0 4 

0,15 0,15 0,35 0,06 0,10 0,03 0,84 0,74 0 0 10 

Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche 

Anlagen 

5520 

0,38 0,30 1,12 0,10 0,58 0,29 2,77 2,93 1 3 5 

Naturschutz und Landschaftspflege 

5540 

5610 Umweltschutzmaßnahmen 0,31 0,55 0,10 0,18 0,74 1,88 1,83 1 1 8 



Center 

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 1 


W 1 

-W 9 

S 2 

-S 15 

IX/IXa 

1/1a 

- 

2/2a 

VIII 

3/3a 

- 

4/4a 

VII 

5/5a 

VIb 

6/6a 


7/7a 

- 

- 



5550 Forstwirtschaft 0,40 10,00 10,40 10,40 8 3 1 


5710 Wirtschaftsförderung 0,49 0,25 0,74 0,61 0 1 1 

1,00 1,00 0,26 2,26 2,39 2 1 0 

Allgemeine Einrichtungen 

und Unternehmen 

5730 

5750 Tourismus 1,00 1,00 0,88 0,31 3,19 3,43 1 4 0 


- 423 - 


Finanzen 

Steuern, allg. Zuweisungen 

und allgemeine Umlagen 

6110 

6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 


Summe Beschäftigte (B) TH 1 - 9: 0,64 3,00 4,00 9,88 15,70 47,63 31,19 2,00 64,14 33,27 6,00 0,00 2,58 40,52 0,00 39,53 10,00 310,08 309,82 193 242 123

- 424 - 

Teil D: Ehrenbeamte/Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit -nachrichtlich- 

I. Ehrenbeamte 

Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl 2013 

Ortsvorsteher 6) 

(ehrenamtlich) 

Vorgesehen 

im Jahr 2012 

Beschäftigt 

am 30.06.2012 

4 4 3 


4) 

Altschweier, 

Neusatz, Vimbuch, 

Weitenung 

II. Beamte zur Anstellung 

Bezeichnung Besoldungsgruppe Zahl 2013 Zahl 2012 

Tatsächlich 

besetzt 

am 30.06. 2012 


Inspektor/in 

auf Probe 

A 9 1 1 1 siehe auch Teil A 

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 

Bezeichnung 

Dienstanfänger/ 

Verw.Praktikanten 

Art der Vergütung 

Vorgesehen 


Vorgesehen 

2012 

Beschäftigt am 

30.06.2012 

Unterhaltsbeihilfe 2 2 0 


Die Anwärter im 

2. Praxisjahr werden 

vom Land bezahlt 

Forstwirt-Azubi Ausbildungsvergütung 3 3 3 Stadtwald 

Gärtner-Azubi Ausbildungsvergütung 1 1 2 Stadtgärtnerei 

Mech. für Land- u. 

Baumaschinentech. 

Ausbildungsvergütung 0 0 0 Stadtbauhof 

Straßenbauer-Azubi Ausbildungsvergütung 1 1 0 Stadtbauhof 

nach Satzung der Stadt 

i.V.m. Aufwandsentschädigungsgesetz 

Verwaltungsfach- 

Angestellte Azubi 

Ausbildungsvergütung 7 7 8 

Bauzeichner Ausbildungsvergütung 1 1 1 

Betriebswirt-Azubi Ausbildungsvergütung 0 0 0 Tourist-Information 

Praktikanten/ 

Freiw.Soziales Jahr 

Fachang.für Medienu.Inform.dienste 

Praktikantenvergütung 12 11 10 

Ausbildungsvergütung 2 2 1 

Kindergärten Moos/ 

Weitenung/Kernstadt/ 

KOMM, KifaZ, Feuerwehr, 

Musikschule, Schülerhort 

Mediathek 

Stadtgesch.Institut 

Insgesamt: 29 28 25

- 425 - 

Erläuterung zu den Stellenveränderungen 2013 

1. Die Stellenerhöhungen/-reduzierungen setzen sich wie folgt zusammen: 

Beamte: 

+ 1,00 VK 

Profit-Center VK 

2810 u. a. 1,00 Umwandlung einer Beschäftigtenstelle (Fachbereichsleiter), EG 14 TVöD, 

in eine Beamtenstelle (Fachbereichsleiter), Bes.Gr. A 14 

Summe: 

Beschäftigte: 

+ 1,00 VK 

+ 0,26 VK 

Profit-Center VK 

1124 -0,07 Wegfall unbesetzter Stellenanteile (Gebäudereinigung BITZ) 

1130 -1,00 Wegfall der Stelle der bisherigen Leiterin (PÖ), EG 11 TVöD 

1222 -0,10 Wegfall unbesetzter Stellenanteile aufgrund Reduzierung der Arbeitszeit einer 

Sachbearbeiterin (OV Neusatz) 

1260 1,00 Schaffung der Stelle für einen 2. Gerätewart (Feuerwehr) 

211001 -0,35 Wegfall unbesetzter Stellenanteile eines Hausmeisters (Grundschule Weststadt) 

211001 0,25 Aufstockung des Stundendeputats für päd. Fachkräfte um 9,75 WoStd. 

(Grundschule Weststadt) 

211003 -0,50 Wegfall unbesetzter Stellenanteile eines Hausmeisters (Aloys-Schreiber-Schule) 

211003 0,50 Aufstockung des Stundendeputats für päd. Fachkräfte und das hauswirtschaftliche 

Personal um jeweils 9,75 WoStd. (Bachschlossschule) 

211006 0,17 Stundenerhöhung für Schulsozialarbeit von 19,5 auf 26 WoStd. (Windeck-Gymnasium) 

2810 -1,00 Wegfall einer Beschäftigtenstelle (Fachbereichsleiter), EG 14 TVöD, aufgrund 

Umwandlung in eine Beamtenstelle (Fachbereichsleiter), Bes.Gr. A 14 

3650 0,25 Aufstockung des Fachkräfteschlüssels um 9,75 WoStd. (städtische KiGä) 

4241 -0,15 Wegfall unbesetzter Stellenanteile eines Hausmeisters (Weststadthalle) 

5210 u. a. 1,00 Schaffung einer Stelle für einen Sachbearbeiter, EG 11 TVöD 

5410 0,26 Stundenerhöhung einer Sachbearbeiterin von 18 auf 28 WoStd. (Tiefbau/Umweltschutzmaßnahmen) 

Summe: 

+ 0,26 VK 

Erhöhung insgesamt: 1,26 VK 

(Beamte: + 1,00 VK / Beschäftigte: + 0,26 VK) 

Anmerkung: 

Da die meisten Veränderungen bei den einzelnen Profitcentern von 2012 zu 2013 aufgrund der 

Änderung der Verbuchung entstanden, wurden diese nicht erläutert. Es wurde nur auf die wichtigsten 

Veränderungen eingegangen. 

2. Es ist folgende Stellenanhebung vorgesehen: 

Anhebung der Stelle eines Beamten beim Verkehrswesen u. a. von Bes.Gr. A 10 nach Bes.Gr. A 11 

(Beförderung wurde im Verwaltungsausschuss bereits beschlossen)

- 426 - 

Nachrichtlich: 

Naturschutzstiftung "Waldhägenich" - Beschäftigte - 

Entgeltgruppen Summe Erläuterungen 

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2Ü 2 



II III/II IVa/III IVb/IVa Vb/IVb Vc - VIb VII - VIII - IX/IXa Ausbildung 

9 8/8a 7/7a 6/6a 5/5a 4/4a 3/3a 2/2a 1/1a 2013 2012 v t 

0,50 0,50 0,50 0 1 

Summe Beschäftigte: 0,50 Vollkräfte 

davon: 1 Teilbeschäftigter

- 427 - 

Wirtschaftspläne

- 428 -

- 429 - 

Wirtschaftsplan 

Eigenbetrieb 

"Abwasserbeseitigung" 


1. Wirtschaftsplan 

2. Beschreibung 

3. Erfolgsplan 

4. Vermögensplan 

5. Finanzplanung

- 430 - 

Erfolgsplan 

Erträge 

Aufwendungen 

T€ 

Erträge 

6.000 

5.000 

4.000 

110 

440 

702 


Auflösung Beiträge, 

Zuschüsse 

Oberflächenentwässerung 

155 

1.075 

1.308 

Jahresergebnis 

Zinsen 


Benutzungsgebühren 

77,0% 

Sonst. Erträge 

2,0% Auflös. 

Beiträge, 

Zuschüsse 

8,1% 

Oberflächenentwässerung 

12,9% 

Aufwendungen 

3.000 

2.000 

4.179 

Benutzungsgebühren 

1.999 

Umlagen 

Umlagen 

36,8% 


24,1% 

Zinsen 

19,8% 

1.000 

225 

670 

Verwaltungskosten 

Sachaufwand 

Verwaltungskosten 

4,1% 

Sachaufwand 

12,3% 

Jahresgewinn 

3% 

0 

Vermögensplan 

in T€ 

5.000 

Kapitalverwendung 

Kapitalherkunft 

4.000 

Tilgungen 

1.121 

Jahresgewinn; 155 

Finanzierungsüberschuss 

Vorjahre; 147 

3.000 

Aufl. Ertragszuschüsse 

440 

Finanzanlagen; 40 

Darlehensaufnahmen 

2.774 

2.000 

Investitionen 

2.883 

Entwässerungsbeiträge; 

100 

1.000 


1.308 

0

- 431 - 

Wirtschaftsplan 2013 

des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung" 

Aufgrund der §§ 14 ff. des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden 

(Eigenbetriebsgesetz) i.d.F. vom 08. Januar 1992, zuletzt geändert am 04.05.2009, 

i.V.m. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000, zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 04.05.2009, hat der Gemeinderat am 13.03.2013 folgenden 

Wirtschaftsplan beschlossen: 

Der Wirtschaftsplan wird 

im Erfolgsplan 

bei Erträgen von 5.431.000 € 

bei Aufwendungen von 5.276.000 € 

aus einem Jahresergebnis von 155.000 € 

im Vermögensplan 

in den Einnahmen und Ausgaben auf 4.483.500 € 

festgesetzt. 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf 2.773.500 € 

festgesetzt. 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.180.000 € 

festgesetzt. 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € 

festgesetzt. 

Bühl, den 13.03.2013 


Oberbürgermeister

Erfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis 

2013 2012 2011 

in € in € in € 

1. Umsatzerlöse 

-Benutzungsgebühren - 3.996.000 3.658.212 

-Schmutzwassergebühren 3.378.300 - - 

-Niederschlagswassegerbühren 800.700 - - 

-Oberflächenentwässerung 702.000 755.000 751.694 

-Verwaltungsgebühren 10.000 10.000 18.547 

-Auflösung Ertragszuschüsse 440.000 440.000 439.023 

2. Sonstige Erträge 100.000 100.000 94.702 

Summe betriebl. Erträge 5.431.000 5.301.000 4.962.178 

3. Materialaufwand 

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 32.500 21.000 21.438 

b) Bezogene Leistungen 

-Unterhaltung baulicher Anlagen 502.000 460.000 593.239 

-Betriebskostenumlagen 1.379.000 1.379.000 1.305.860 

-Finanzkostenumlagen 620.000 620.000 584.833 

2.501.000 2.459.000 2.483.932 

4. Abschreibungen 1.283.000 1.360.000 1.312.263 

5. Sonstiger Aufwand 

-Verwaltungskostenbeitrag 134.400 134.400 134.400 

-Hebegebühr an Stadtwerke Bühl GmbH 90.000 90.000 83.017 

-Andere Dienst- u. Fremdleistungen 135.000 136.500 72.779 

359.400 360.900 290.197 

Summe betriebl. Aufwand 4.175.900 4.200.900 4.107.830 

6. Zinsen und ähnliche Erträge - - 11.572 

7. Abschreibungen auf Finanzanlagen 25.000 25.000 26.206 

8. Zinsen und ähnlicher Aufwand 

-Zinsen an Stadt aus Gründungsdarlehen 164.000 247.000 337.625 

-Zinsen Kreditmarkt 911.000 825.000 699.632 

-Zinsen für Kassenkredite - 3.000 - 

9. Ergebnis der gewöhnlichen 

- 432 - 

Erfolgsplan 2013 

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" 

1.075.000 1.075.000 1.037.257 

Geschäftstätigkeit 155.100 100 -197.544 

10. außerordentliche Erträge - - - 

11. Sonstige Steuern 100 100 108 

Gesamtsumme Erträge 5.431.000 5.301.000 4.973.750 

Gesamtsumme Aufwendungen 5.276.000 5.301.000 5.171.402 

12. Jahresergebnis +155.000 +0 -197.652 


Verwendung des Jahresgewinns 

zur Tilgung des Verlustvortrags 155.000 - 

Behandlung des Jahresverlustes 

auf neue Rechnung vorzutragen -197.652

- 433 - 

Vermögensplan 2013 


Finanzierungsbedarf Finanzierungsmittel 

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 1. Abschreibungen 1.308.000 € 

Investitionen im Eigenbetrieb 2.876.000 € 

Erwerb beweglicher Sachen 6.500 € 

2. Finanzanlagen 

Umlagen Zweckverbände 40.000 € 

3. Auflösung Ertragszuschüsse 440.000 € 2. Entwässerungsbeiträge 100.000 € 

4. Tilgungen 3. Darlehensaufnahmen 2.773.500 € 

Trägerdarlehen - 

Kreditmarkt 1.121.000 € 

5. Jahresverlust - 4. Jahresgewinn 155.000 € 

6. Finanzierungsfehlbetrag 5. Finanzierungsüberschuss 

aus Vorjahren - aus Vorjahren 147.000 € 

7. Einstellung in Gebühren- 6. Entnahme Gebührenausgleichsrückstellung 

- ausgleichsrückstellung - 

4.483.500 € 4.483.500 € 

Erläuterungen: 

Investitionen im Eigenbetrieb: siehe gesonderte Anlage 2.876.000 € 

Erwerb beweglicher Sachen 6.500 € 

Absperrmaterial 

Schränke für Archivierung Unterlagen gesplittete Abwassergebühr 

Verpflichtungsermächtigungen siehe gesonderte Anlage 1.180.000 €

- 434 - 

Erläuterungen der Investitionen 2013 

Maßnahme 

Investitionsplannummer 

Plan 



in T € in T € 

1 € 

Eigenkontroll-VO 1 € 

I53800000000 EigKVo Generalsanierung 100.000 0 

I53800000004 Generalentwässerungsplan (Fortführung) 50.000 

I53800000005 Sanierung Kanäle allgemein 300.000 0 

450.000 - 

Neubaugebiete (Erschließung) 1 € 

I53800013001 Am Bannweg Stichstraße "Kepplergelände" 45.000 0 

I53800052099 Bühlfeld II Erschließung 245.000 0 

I53800177000 Kirchmattweg Erschließung 170.000 

I53800288099 Gewerbegebiet Schulzentrum Erschließung 20.000 0 

I53800314001 Gwgeb. Unter-/Oberkirchweg Erschließung 20.000 0 

I53800445001 Gwgeb. Bußmatten Erweiterung 40.000 160.000 

540.000 160.000 

Altbaugebiete 1 € 

I53800000002 Kleinerweiterungen 50.000 0 

I53800023001 Am Schütterplatz (Druckleitung) 25.000 0 

I53800032099 Balzhofener Straße/Riedstraße 200.000 400.000 

I53800034001 Benderstraße BA I. (Bergermühl - Nr. 19) 15.000 235.000 

I53800042000 Betschgrabenstraße 20.000 0 

I53800098000 Drei-Röhren-Brunnen 55.000 0 

I53800103000 Grabenstraße, Hauptstr. bis Hugo-Fischer-Weg 200.000 0 

I53800108099 Güterstraße (Bahnhofsvorplatz) 10.000 385.000 

I53800113003 Hauptstraße, Graben- bis Meister-Erwin-S 200.000 0 

I53800113099 RW-Kanal Landmatten 19.000 

I53800166001 Karl-Fanz-Straße 52.000 0 

I53800258000 Robert-Koch-Straße 400.000 0 

I53800279000 Schulstraße 10.000 0 

1.256.000 1.020.000 

Regenbecken 1 € 

I53800000801 Sanierung Regenüberläufe 50.000 0 

I53800228800 RÜB Obervogt-Haefelin-Straße 530.000 0 

580.000 - 

Pumpwerke 1 € 

I53800000003 Sanierung Technik Pumpwerke 50.000 0 

50.000 - 

Summe Investitionen 2.876.000 1.180.000

Finanzplan 2013 



- 435 - 

Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016 Summe 

in T € in T € in T € in T € in T € in T € 

Sachanlagen und immater. Anlagewerte 

Investitionen im Eigenbetrieb 1.883 2.876 2.838 2.161 1.944 11.702 

Erwerb beweglicher Sachen 19 7 5 5 5 41 

Finanzanlagen 

Umlagen Zweckverbände 18 40 40 40 40 178 

Auflösung Ertragszuschüsse 440 440 400 400 400 2.080 

Tilgungen 

Trägerdarlehen 5.000 - 3.250 1.000 - 9.250 

Kreditmarkt 901 1.121 1.192 1.359 1.375 5.948 

Jahresverlust - - - - - - 

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren - - - - - - 

Einstellung Gebührenausgleichsrückst. - - - - - - 

Gesamtsummen 8.261 4.484 7.725 4.965 3.764 29.199 


Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016 Summe 


Abschreibungen 1.385 1.308 1.400 1.450 1.500 7.043 

Entwässerungsbeiträge 100 100 100 100 100 500 

Darlehensaufnahmen 6.610 2.774 6.225 3.415 2.164 21.188 

Jahresgewinn - 155 - - - 155 

Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren 166 147 - - - 313 

Entnahme Gebührenausgleichsrückst. - - - - - - 

Gesamtsummen 8.261 4.484 7.725 4.965 3.764 29.199

- 436 - 

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 

Maßnahme 2012 2013 2014 2015 2016 Summe 


1 € 1 € 

Eigenkontroll-VO 1 € 1 € 

EigKVo Generalsanierung 400 100 100 100 100 800 

Generalentwässerungsplan (Fortführung) 50 50 50 50 50 250 

Sanierung Kanäle allgemein - 300 300 300 300 1.200 

450 450 450 450 450 2.250 

Neubaugebiete (Erschließung) 1 € 1 € 

Bebauungsplanuntersuchungen 20 - - - - 20 

Am Bannweg Stichstraße "Kepplergelände" - 45 - - - 45 

Bühlfeld II Erschließung 10 245 - - - 255 

Hofmatten Erschließung - - - - 415 415 

Kirchmattweg Erschließung - 170 - - - 170 

Gewerbegebiet Schulzentrum Erschließung - 20 290 - - 310 

Gwgeb. Unter-/Oberkirchweg Erschließung 150 20 - - - 170 

Vimbucher Straße, Ortsmitte - - 100 - - 100 

Gwgeb. Bußmatten Erweiterung - 40 160 - - 200 

180 540 550 - 415 1.685 

Altbaugebiete 1 € 1 € 

Kleinerweiterungen 50 50 50 50 50 250 

Am Schütterplatz (Druckleitung) - 25 - - - 25 

Balzhofener Straße/Riedstraße 33 200 400 - - 633 

Benderstraße BA I. (Bergermühl - Nr. 19) - 15 235 180 - 430 

Betschgrabenstraße - 20 - - - 20 

Bühler Seite/Grafenrain - - - - 10 10 

Chor-/Bahnhofstr. (RW-Vermaschung) - - - 89 - 89 

Gartenstraße - - 10 400 580 990 

Drei-Röhren-Brunnen - 55 - - - 55 

Geppertstraße (Auswechslung MW) - - 20 328 - 348 

Grabenstraße 20 200 - - - 220 

Güterstraße (Bahnhofsvorplatz) - 10 385 - - 395 

Hauptstraße, Graben- bis Meister-Erwin-S - 200 - - - 200 

RW-Kanal Landmatten - 19 - - - 19 

Karl-Fanz-Straße - 52 - - - 52 

Kirchbachstraße (Weinstr. - Tillmatten) - - - 64 - 64 

Kirchbühlstraße - - - 90 - 90 

Kolpingstraße - - 42 - - 42 

Mühlstettstraße, Kanalsanierung 400 - - - - 400 

Robert-Koch-Straße 360 400 - - - 760 

Rungsstraße / Kreiskrankenhaus 100 - - - - 100 

Schulstraße - 10 - - - 10 

Arndtstraße (Netzvermaschung) 30 - - - - 30 

Sanierungsgebiet Neusatz 40 - - - - 40 

Siemensstraße, Kanalauswechslung - - - - 20 20 

Wendelinusstraße - - - - 24 24 

Am Eisweiher/Weidmatten (Vermaschung) - - 56 - - 56 

1.033 1.256 1.198 1.201 684 5.372

- 437 - 

Erläuterungen der Investitionen im Finanzplan 

Maßnahme 2012 2013 2014 2015 2016 Summe 


1 € 1 € 

Regenbecken 1 € 1 € 

Sanierung Regenüberläufe 80 50 50 50 50 280 

RÜB Dorfplatz Altschweier 10 - - - - 10 

RKB Dieselstraße - - - - 45 45 

RKB Industriestraße - - 40 410 - 450 

RÜB Obervogt-Haefelin-Straße - 530 - - - 530 

RÜB Dorfplatz/Reblandstr. Altschweier - - 500 - - 500 

RKB Robert-Bosch-Str. /kl. Sulzbächle - - - - 250 250 

90 580 590 460 345 2.065 

Pumpwerke 1 € 1 € , 

Sanierung Technik Pumpwerke 80 50 50 50 50 280 

80 50 50 50 50 13.816 

Summe Investitionen 1.833 2.876 2.838 2.161 1.944 25.188

- 438 -

- 439 - 


2013

- 440 - 



Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 19. November 2012 den 

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 wie folgt beschlossen: 


Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 wird 


bei Erträgen von 

3.368.100 EUR 

bei Aufwendungen von 

3.368.100 EUR 

auf einen Jahresverlust von - EUR 

und im Vermögensplan 

in den Einnahmen und Ausgaben auf 

festgesetzt. 

780.000 EUR 

2. Kredite 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf - EUR 

festgesetzt. 

3. Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 

festgesetzt. 

2.000.000 EUR 

Bühl, den 19.12.2012 

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung 


Oberbürgermeister

- 441 - 



Schwimmbad Hallenbetrieb Gesamt 

Plan Plan Ergebnis Plan Plan Ergebnis Plan Plan Ergebnis 

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 

in € in € in € in € in € in € in € in € in € 


- Umsatzerlöse + 340.000 350.000 336.671 90.000 92.000 46.612 430.000 442.000 383.283 

- Sonstige Umsatzerlöse + 18.000 14.000 18.048 18.000 14.000 18.048 

- Auflösung Sonderposten 

für Investitionszuschüsse + 11.100 11.100 11.143 20.000 18.000 8.504 31.100 29.100 19.647 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

- Miet und Pachteinnahmen + 7.000 6.900 7.123 7.000 6.900 7.123 

- andere betriebliche Erträge + 100.000 83.000 102.584 24.961 100.000 83.000 127.545 

Summe betrieblicher Erträge 476.100 465.000 475.568 110.000 110.000 80.077 586.100 575.000 555.645 


- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - 410.000 360.000 405.009 110.000 110.000 41.869 520.000 470.000 446.878 

- Bezogene Leistungen - 220.000 200.000 194.746 80.000 115.000 12.676 300.000 309.746 207.422 

630.000 560.000 599.755 190.000 225.000 54.545 820.000 779.746 654.300 

4. Personalaufwand 

- Löhne und Gehälter - 440.000 430.000 420.821 110.000 120.000 77.902 550.000 550.000 498.723 

- Soziale Abgaben - 120.000 120.000 108.079 30.000 29.000 20.931 150.000 137.079 129.009 

560.000 550.000 528.899 140.000 149.000 98.832 700.000 687.079 627.732 

5. Abschreibungen - 430.000 450.000 406.863 350.000 260.000 92.820 780.000 710.000 499.683 

6. Sonst. betriebl. Aufwendungen 

- Verwaltungskostenbeitrag - 69.900 66.200 63.660 40.000 37.500 21.140 109.900 103.700 84.800 

- Geschäftsausgaben - 120.000 130.000 124.282 30.000 38.000 17.231 150.000 168.000 141.513 

189.900 196.200 187.942 70.000 75.500 38.371 259.900 271.700 226.313 

Summe betrieblicher Aufwand - 1.809.900 1.756.200 1.723.459 750.000 709.500 284.568 2.559.900 2.448.524 2.008.027 

7. Ertrag aus Gewinnabführung / 

Verlustübernahme 

+ 1.950.000 1.900.000 2.455.003 820.000 780.000 275.100 2.770.000 2.680.000 2.730.103 

8. Zinsen und ähnl. Erträge + 12.000 15.000 13.642 1.809 12.000 15.000 15.451 

9. Zinsen und ähnl. Aufwend. 

- Zinsen Kreditmarkt - 170.000 185.600 275.485 176.000 176.500 674 346.000 362.100 276.159 

- Zinsen für Kassenkredite - 304 0 304 

978 362.100 276.464 


Geschäftstätigkeit 458.200 623.800 945.268 4.000 4.000 71.439 462.200 627.800 1.016.708 

11. Außerordentl.Aufwendungen - 0 

11. Steuern 

vom Einkommen und Ertrag - 450.000 430.000 505.934 477 450.000 430.000 506.411 

sonstige Steuern (Grundsteuer) - 8.200 8.200 8.128 4.000 4.000 402 12.200 12.200 8.530 

Gesamtsumme Erträge + 2.438.100 2.380.000 2.944.213 930.000 890.000 356.986 3.368.100 3.270.000 3.301.199 

Gesamtsumme Aufwendungen - 2.438.100 2.380.000 2.513.006 930.000 890.000 286.426 3.368.100 3.270.000 2.799.432 

Jahresergebnis 0 0 431.207 0 0 70.560 0 0 501.767

- 442 - 





1. Investitionen * 1. Kapitalzuführung - 

Beschaffungen 89.200 € 

Baumaßnahmen 320.000 € 2. Zuweisungen - 

2. Tilgungen 339.700 € 3. Abschreibungen 780.000 € 

3. Auflösung Zuschüsse 31.100 € 4. Darlehensaufnahme - 

780.000 € 780.000 € 

Erläuterungen: 

Beschaffungen: 

Schwarzwaldbad: - Austausch Komponenten der Kassenanlage 75.000 € 

(Umstellung auf Transponderkarten) 

- Rasenmäher 1.400 € 

- Ergänzungen, Ersatzbeschaffungen 4.300 € 

Schwarzwaldhalle: - Schwebebalken 2.500 € 

- Reinigungsgerät 3.000 € 

Neue Sporthalle: - Ringegerüst 3.000 € 

89.200 € 

Baumaßnahmen 

Schwarzwaldbad: - Sanitärbereich Außenanlagen 280.000 € 

Schwarzwaldhalle: - Planung Sanierung der technischen Anlagen 20.000 € 

Neue Sporthalle: - bauliche Optimierung (Planung) 20.000 € 

* Die jeweiligen Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig 

320.000 €

- 443 - 




Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 Summe 

Investitionen 


Beschaffungen 89 80 80 80 80 409 

Schwarzwaldbad 

Sanierung Technik - - 200 200 200 600 

Sanierung Freibad 280 - - - - 280 

Hallenbetrieb 

Sanierung Schwarzwaldhalle 20 150 150 150 150 620 

Großsporthalle: bauliche Optimierung 20 200 - - - 220 

Tilgungen 340 340 340 340 340 1.700 

Auflösung von Zuschüssen 31 30 30 30 30 151 

Summen 780 800 800 800 800 3.980 




Zuweisungen - - - - - - 

Abschreibungen 780 800 800 800 800 3.980 

Aufnahme von Darlehen - - - - - 0 

Summen 780 800 800 800 800 3.980

- 444 - 


Stellenübersicht 2013 

Beschäftigte Entgeltgruppe TvöD Summe tats. besetzt 

1 - 4 5 - 8 9 - 12 

Schwarzwaldbad 6,16 5,54 1,70 13,40 10,95 

Hallenbetrieb 3,33 1,00 0,30 4,63 3,72 

Zahl der Stellen 9,49 6,54 2,00 18,03 14,67 

Auszubildende 

Ausbildungsvergütung 

Zahl der Stellen 1,00 1,00 0,00

- 445 - 


für das 

Geschäftsjahr 

2013

- 446 -

- 447 - 

Inhalt 

Vorbericht 2 

Beschluss 3 

Erfolgsplan 4 

Erläuterungen zum Erfolgsplan 7 

Vermögensplan 11 

Erläuterungen zu den Sachanlagen 12 

Stellenübersicht 15 

Finanzplan 2012 – 2016 16 

1

- 448 - 

Vorbericht 

Vorbericht 

zum Wirtschaftsplan 2013 der Stadtwerke Bühl GmbH 

Die Stadtwerke Bühl GmbH ist als gemischwirtschaftliches Unternehmen operativ tätig und 

wird nach den Vorschriften des GmbH-Gesetzes geführt. Gegenstand des Unternehmens ist 

jede Art der Beschaffung und gewerblichen Nutzung von Energien und Energieanlagen, insbesondere 

die Versorgung mit elektrischer Energie, Erdgas und Wärme sowie die Versorgung 

mit Trinkwasser. Zum Geschäftsgegenstand gehört ferner das Angebot und die Vermarktung 

von Telekommunikationsdienstleistungen und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen. 

Das Stammkapital beträgt seit 1999 11 Mio EUR und wird gehalten 

a) von der Bühler Sportstätten GmbH zu 70 % bzw. 7.700.000 EUR, 

b) von der Süwag Beteiligungs GmbH, Frankfurt zu 30 % bzw. 3.300.000 EUR. 

Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Mannheim in das Handelsregister unter HRB 210 616 

eingetragen. 

Das Volumen des Wirtschaftsplanes 2013 ist gegenüber dem Vorjahr auf 57,2 Mio. € gesunken. 

Diese Veränderung ist ausschließlich auf den Verlust des größten Stromvertriebskunden 

ab 2013 zurück zu führen. 

Die Bezugs- und Abgabemengen sowie die daraus entstehenden Kosten und Erlöse wurden 

auf Grund der Verhältnisse und Erkenntnisse des laufenden Jahres geplant. Die Netzerlöse 

entsprechen den festgelegten Erlösobergrenzen durch die Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg, 

wobei für das Gasnetz die zweite Regulierungsperiode beginnt. Im Rahmen 

dieses Verfahrens zur Festlegung der Erlösobergrenzen ist diese im Jahre 2013 um rd. 

200.000 € niedriger ausgefallen. Im Strom- und Gasvertrieb sind Kostenminderungen beim 

Einkauf zu erwarten, wobei beim Strom Kostensteigerungen durch die Einführung neuer und 

die Erhöhung bisheriger Umlagen eintreten werden. 

Im Wirtschaftsplan 2013 sind Preiserhöhungen beim Stromvertrieb sowie in der Trinkwasserversorgung 

eingeplant. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird bei 2,75 Mio. € 

erwartet und liegt damit um 330.000 T€ über den Planwert des Vorjahres. 

Alle Spartenergebnisse werden sich nach heutiger Einschätzung zufriedenstellend entwickeln. 

Einzelheiten sind dem Erfolgsplan auf Seite 4 zu entnehmen. 

Im Gesamtergebnis ist eine Zuführungsrate in die Gewinnrücklagen in Höhe von 180.000 € 

berücksichtigt. Mit dieser Rücklage sollen weitere Finanzierungsmittel für die Modernisierungsmaßnahmen 

in der Trinkwasserversorgung geschaffen werden. 

Im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 4,2 Mio. € vorgesehen. Die Finanzierung 

erfolgt wiederum nur teilweise aus der Eigenfinanzierung. Für die Bestreitung aller Ausgaben 

sind Fremdmittel in Höhe von 2,1 Mio. € erforderlich. Größte Maßnahme ist die Fortsetzung 

der Sanierung des Betriebsgebäudes. 

2

- 449 - 

Beschluss 

Feststellung des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Bühl GmbH 

für das Wirtschaftsjahr 2013 (vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013) 

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 03. Dezember 2012 den Wirtschaftsplan für 

das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt beschlossen: 

1. W I R T S C H A F T S P L A N 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird 


bei Erträgen von 51.621.600 € 

bei Aufwendungen von 51.621.600 € 

auf einen Jahresüberschuss von 0 € 

und im Vermögensplan 

in den Einnahmen und Ausgaben auf 5.579.000 € 

festgesetzt. 

2. K R E D I T E 

Der Gesamtbetrag 

der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 2.086.000 € 

der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 750.000 € 

festgesetzt. 

Bühl, den 03. Dezember 2012 

Der Aufsichtsrat 

gez. Hubert Schnurr 

Vorsitzender 

3

- 450 - 

P l a n a n s a t z 

2 0 1 3 

Strom Erdgas Strom Erdgas Trinkwasser Wärme Telekom- Dienst- Gesamt 

Netz Netz Vertrieb Vertrieb munikation leistung 

€ € € € € € € € € 

1. Umsatzerlöse (abzüglich Energiesteuern) + 13.504.000 2.287.000 22.393.000 6.722.000 3.393.000 616.000 111.000 615.000 49.641.000 

a) Eigenverbrauch + 0 0 634.100 167.000 30.000 0 0 0 831.100 

2. Andere aktivierte Eigenleistungen + 145.000 37.000 0 0 150.000 22.000 30.000 280.000 664.000 

3. Sonstige betriebliche Erträge + 5.500 1.500 1.000 0 200 500 0 179.500 188.200 

a) Eigenverbrauch + 16.300 0 0 62.000 0 0 0 0 78.300 


a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund 

Betriebsstoffe und für 

bezogene Waren ./. 7.610.500 358.000 21.825.000 6.225.000 674.500 82.000 3.200 145.500 36.923.700 

aa) Eigenverbrauch ./. 555.700 1.500 0 0 20.000 204.200 0 76.000 857.400 

ab) Interne Leistungsverrechnung ./. 75.000 16.000 0 0 58.000 14.000 11.000 -174.000 0 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ./. 193.000 14.000 1.500 500 26.000 16.000 3.000 95.000 349.000 

ba) Interne Leistungsverrechnung ./. 116.000 46.000 500 0 134.000 31.000 12.500 -340.000 0 


a) Löhne und Gehälter ./. 248.000 136.000 41.000 31.000 340.000 46.000 37.000 2.330.100 3.209.100 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und 

für Unterstützung ./. 72.000 39.000 12.000 9.000 100.000 14.000 11.000 804.400 1.061.400 

(davon für Altersversorgung) 33.200 18.200 5.500 4.100 45.500 6.200 5.000 311.700 (429.400) 

6. Abschreibungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 

und Sachanlagen ./. 795.000 391.000 14.000 10.000 755.000 122.000 94.000 442.000 2.623.000 

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

a) Konzessionsabgabe ./. 1.200.000 55.000 0 0 270.000 0 0 0 1.525.000 

b) Sonstige ./. 233.600 111.500 176.900 90.200 108.100 25.900 0 1.178.400 1.924.600 

c) Eigenverbrauch ./. 42.000 42.000 

d) Interne Leistungsverrechnung 1.285.000 495.000 695.000 276.000 890.000 85.000 31.000 -3.757.000 0 

8. Erträge aus Beteiligungen + 0 0 0 0 0 0 74.000 0 74.000 

9. Erträge a. Ausleihungen d. Finanzanlagen + 0 0 0 0 0 0 0 120.000 120.000 

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge + 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ./. 0 0 0 0 0 0 0 355.900 355.900 

Erfolgsplan 

Erfolgsplan 

12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

+ 1.287.000 662.500 262.200 309.300 197.600 -1.600 12.300 21.200 2.750.500 

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag ./. 47.200 24.400 9.600 11.400 7.200 0 400 200 100.400 

14. Sonstige Steuern ./. 2.100 0 0 0 1.000 300 0 16.000 19.400 

Zwischensumme 1.237.700 638.100 252.600 297.900 189.400 -1.900 11.900 5.000 2.630.700 

15. Einstellung in Gewinnrücklagen 1) ./. 180.000 

16. Ausgleichszahlung 2) ./. 634.000 

17. Aufwendungen aus Gewinnabführung 3) ./. 1.816.700 

18. Jahresüberschuss 0 

1) 

2) 

3) 

Verwendung nach Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2013 

Ausgleichszahlung an Süwag Beteiligungs GmbH lt. dem Ergebnisabführungsvertrag 

Lt. Ergebnisabführungsvertrag zwischen Bühler Sportstätten GmbH und Stadtwerke Bühl GmbH 4

- 451 - 

P l a n a n s a t z 

2 0 1 2 



€ € € € € € € € € 

1. Umsatzerlöse (abzüglich Energiesteuern) + 12.249.000 2.554.000 26.908.000 7.087.500 3.245.000 649.000 115.000 656.000 53.463.500 


2. Andere aktivierte Eigenleistungen + 195.000 48.000 0 0 280.000 80.000 40.000 205.000 848.000 

3. Sonstige betriebliche Erträge + 10.000 5.000 0 0 500 7.000 0 200.000 222.500 





bezogene Waren ./. 6.319.000 324.000 26.364.000 7.850.000 614.000 93.300 3.200 130.000 41.697.500 

aa) Eigenverbrauch ./. 590.000 4.000 0 0 22.000 276.000 0 128.000 1.020.000 


b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ./. 70.000 11.000 2.000 2.000 24.000 14.000 8.000 125.000 256.000 

ba) Interne Leistungsverrechnung ./. 116.000 50.000 1.000 0 140.000 30.000 11.000 -348.000 0 


a) Löhne und Gehälter ./. 207.000 134.000 24.000 13.000 350.000 40.000 32.000 2.238.900 3.038.900 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und 

für Unterstützung ./. 58.000 38.000 7.000 3.000 98.000 11.000 9.000 749.000 973.000 

(davon für Altersversorgung) 24.200 15.700 2.800 1.500 41.000 4.700 3.700 262.400 (356.000) 





a) Konzessionsabgabe ./. 1.197.000 57.000 245.000 1.499.000 

b) Sonstige ./. 218.500 117.000 185.300 89.200 137.500 57.700 400 1.122.700 1.928.300 

c) Eigenverbrauch ./. 49.000 49.000 





11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ./. 0 0 0 0 0 0 0 253.000 253.000 

Erfolgsplan 

Erfolgsplan 


+ 1.623.000 942.000 338.200 -791.700 246.000 3.000 36.400 22.400 2.419.300 

13. Steuern vom Einkommen und Ertrag ./. 44.600 26.000 9.300 0 6.800 100 1.100 100 88.000 

14. Sonstige Steuern ./. 2.200 0 0 0 1.500 300 0 19.000 23.000 

Zwischensumme 1.576.200 916.000 328.900 -791.700 237.700 2.600 35.300 3.300 2.308.300 

15. Einstellung in Gewinnrücklagen 1) ./. 180.000 

16. Ausgleichszahlung 2) ./. 578.000 

17. Aufwendungen aus Gewinnabführung 3) ./. 1.550.300 


1) 

2) 

3) 

Verwendung nach Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2012 

Ausgleichszahlung an Süwag Beteiligungs GmbH lt. dem Ergebnisabführungsvertrag 

Lt. Ergebnisabführungsvertrag zwischen Bühler Sportstätten GmbH und Stadtwerke Bühl GmbH 5

- 452 - 

Erfolgsplan 



€ € € € € € € € € 

1. Umsatzerlöse (abzüglich Stromsteuer) + 11.302.773 2.510.706 21.101.365 6.997.575 3.201.450 318.972 116.784 690.064 46.239.690 


2. Andere aktivierte Eigenleistungen + 244.935 48.960 0 0 312.331 113.033 65.847 263.123 1.048.228 

3. Sonstige betriebliche Erträge + 33.097 827 33.697 141.547 3.571 7.303 0 237.283 457.325 





bezogene Waren ./. 5.308.583 306.712 20.402.077 7.186.906 594.144 2.456 46 127.298 33.928.223 

aa) Eigenverbrauch ./. 594.736 1.339 0 0 17.951 183.989 0 58.903 856.918 


b) Aufwendungen für bezogene Leistungen ./. 70.759 11.498 2.104 544 17.448 7.697 145 107.234 217.428 

ba) Interne Leistungsverrechnung ./. 111.913 44.397 1.321 22 128.507 74.583 13.585 -374.327 0 

5. Personalaufwand ./. 308.717 165.548 50.994 37.636 437.179 51.356 43.572 2.710.521 3.805.522 





a) Konzessionsabgabe ./. 1.178.503 45.870 0 0 255.952 0 0 0 1.480.325 

b) Sonstige ./. 292.793 176.739 225.403 120.978 132.304 28.667 188 1.353.762 2.330.834 

c) Eigenverbrauch 0 0 0 0 0 0 0 45.159 45.159 





11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen ./. 51.961 12.045 5 2.241 0 0 0 185.264 251.516 

R e c h n u n g s e r g e b n i s 2 0 11 


+ 1.546.344 844.789 311.844 -254.356 310.870 -76.944 79.285 523.858 3.285.690 

13. Außerordentliche Aufwendungen ./. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag ./. 53.119 29.065 10.342 0 10.676 0 2.728 17.488 123.417 

15. Sonstige Steuern ./. 2.032 7 11.409 14.502 630 113 0 15.677 44.369 

Zwischensumme 1.491.193 815.717 290.093 -268.858 299.564 -77.057 76.558 490.693 3.117.904 

16. Einstellung in Gewinnrücklagen ./. 0 

17. Ausgleichszahlung ./. 662.901 

18. Aufwendungen aus Gewinnabführung ./. 2.455.003 


6

- 453 - 

Erläuterungen zum Erfolgsplan 

Pos .1 u. 4a Umsatzerlöse und Bezugskosten 

Netz Strom 

Die für das Wirtschaftsjahr 2013 geplanten Gesamterlöse der Sparte Netz Strom setzen sich wie 

folgt zusammen: 

Netznutzungsentgelte, Aufschläge, Abgaben und Umlagen 

Rückerstattung von EEG/KWK-Einspeisevergütungen 

Auflösung von Ertrags- / Investitionszuschüssen 

Sonstige Umsatzerlöse 

Gesamterlöse NETZ STROM 2013 

7.710.000 Euro 

5.482.000 Euro 

303.000 Euro 

9.000 Euro 

13.504.000 Euro 

Neben den Entgelten für die Netznutzung sind die hier erläuterten staatlich verordneten Entgelte 

von den Endkunden zu erheben: 

1. Konzessionsabgabe: Nutzung öffentlicher Wege zur Verlegung von Versorgungsleitungen. 

Die Konzessionsabgabesätze liegen im Netzgebiet Bühl bei 1,59 Cent/kWh 

(Tagstrom), 0,61 Cent/kWh (Nachttarif) und 0,11 Cent/kWh bei der Belieferung von Sondervertragskunden. 

2. § 19 (2) StromNEV-Umlage: Unter bestimmten Voraussetzungen sind stromintensive Industriebetriebe 

auf deren Antrag teilweise von der Netzentgeltberechnung zu befreien. 

Die Mindererlöse der Verteilnetzbetreiber werden per Umlageverfahren (Mindererlöse 

geteilt durch den verbleibenden Letztverbrauch) erstattet. 

3. § 17 (f) EnWG Novelle „Offshore-Haftungsumlage“: Die Übertragungsnetzbetreiber „TenneT 

TSO GmbH“ und „50Hertz Transmission GmbH (Vattenfall)“ sind verpflichtet, Offshore-Anlagen 

an das Übertragungsnetz anzuschließen. Bei einer zeitlichen Verzögerung 

der Anbindung an das Übertragungsnetz sollen den Anlagenbetreibern Ausfallentschädigungen 

zustehen. Der Bau von Offshore-Anlagen soll durch diese Entschädigungsregelung 

vorangetrieben werden. Mit der Begründung, der Ausbau von Windkraftanlagen 

komme allen Endverbrauchern zu Gute, sollen die zu erwartenden Entschädigungszahlungen 

per Umlageverfahren durch die Letztverbraucher finanziert 

werden. Der Umlagesatz ist für 2013 mit folgenden Sätzen durch die Übertragungsnetzbetreiber 

veröffentlicht: 

Jahr LV Gruppe A LV Gruppe B LV Gruppe C 

2013 0,250 ct/kWh 0,050 ct/kWh 0,025 ct/kWh 

Momentan befindet sich das Dritte Gesetz zur Neuregelung energiewirtschaftsrechtlicher 

Vorschriften noch im Entwurf. Die Gesetzesverkündung wird kurzfristig erwartet. 

Dementsprechend können sich für die „Offshore-Haftungsumlage aus heutiger Sicht 

noch Änderungen ergeben. 

4. KWK-Aufschlag: Der KWK-Aufschlag resultiert aus dem Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung 

und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-G), das am 01.04.2002 

in Kraft trat. KWK-Anlagenbetreiber haben nach Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen 

Anspruch auf Zahlung der gesetzlichen Fördersätze für den in das Netz der 

allgemeinen Versorgung eingespeisten KWK-Strom. 2013 liegen die KWK-Aufschläge 

bei 0,126 Cent/kWh (LV-Kategorie A) und 0,06 Cent/kWh in der Letztverbrauchskategorie 

B. 

In den Bezugsaufwendungen, die insgesamt eine Summe von 8.550.200 Euro ergeben, sind 

7

- 454 - 


- 5.537.000 Euro für die Auszahlung von Einspeisevergütungen an die Erneuerbare- 

Energien- und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagenbetreiber, 

- 1.300.000 Euro für die Nutzung des vorgelagerten Stromnetzes, 

- 729.000 Euro für die Abführung der vereinnahmten Umlagen und Aufschläge, 

- Materialaufwendungen und deren Gemeinkostenzuschläge in Höhe von 119.500 Euro, 

- Bezogene Leistungen und deren Gemeinkostenzuschläge in Höhe von 309.000 Euro 

und 

- 555.700 Euro aus Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung 

einkalkuliert. 

Aufwand für bezogene Leistungen (Pos. 4b) 

Neben den üblichen Aufwendungen enthält diese Position zusätzliche Kosten, die sich aus der 

inzwischen stark gewachsenen dezentralen Einspeisungen elektrischer Energie aus EE-Anlagen 

ergeben. An die Netze der Stadtwerke Bühl sind inzwischen Anlagen mit einer Gesamtleistung 

von ca. 13.000 kW angeschlossen, wir gehen von einem Zubau auch in den nächsten Jahren 

aus. Die Einspeisungen erfolgen zum größten Teil in die Niederspannungsnetze, wo schon heute 

die Einhaltung der technischen Regeln (insbesondere Spannungshaltung,) schwierig ist. Es ist 

deshalb erforderlich, hier umfangreiche Messungen und Datenerhebungen durchzuführen, 

entsprechende Netzberechnungen und Planungen durchzuführen, technologische Lösungen 

zu erarbeiten und eine entsprechende Ausbaustrategie zu erarbeiten. Die Stadtwerke Bühl 

werden in diesem Zusammenhang die Leistungen externer Fachbüros (Netzberechnung) und 

weiterer Einrichtungen (KIT, Fraunhofer Gesellschaft) in Anspruch nehmen. 

Netz Erdgas 

Die Umsatzerlöse der Sparte Netz Erdgas sind im Erfolgsplan 2013 mit 2.287.000 Euro ausgewiesen. 

Zur Ermittlung der reinen Netznutzungserlöse war die festgeschriebene Erlösobergrenze 

maßgeblich. Weitere Umsatzerlöse resultieren aus der Erhebung der Konzessionsabgabe 

(55.000 Euro) und die Auflösung von Ertragszuschüssen (107.000 Euro). 

Der Materialaufwand in Punkt 4 des Erfolgsplans beinhaltet für die Nutzung des vorgelagerten 

Erdgasnetzes einen Aufwand in Höhe von 350.000 Euro, direkten Materialaufwand inkl. Gemeinkostenzuschlägen 

in Höhe von 24.000 Euro, für bezogene Leistungen und deren Gemeinkostenzuschläge 

60.000 Euro und für betriebsinterne Leistungsverrechnungen 1.500 Euro. 

Vertrieb Strom 

Die Berechnung der Umsatzerlöse für den Stromvertrieb basiert auf einer Gesamtverkaufsmenge 

von 203,5 GWh. Dabei sind für den Verkauf an Haushalts- und Gewerbekunden ohne Leistungsmessung 

(SLP-Kunden) 69,0 GWh, für den Verkauf an lastganggemessene Kunden (RLM- 

Kunden) 105,0 GWh und für den Verkauf überdeckter Mengen, die sich aus der Portfoliobewirtschaftung 

ergeben 29,5 GWh berücksichtigt. Der Verkauf überdeckter Strommengen beinhaltet 

die Strukturverkäufe an den Spot- und Regelenergiemärkten. 

Im Wirtschaftsjahr 2013 sind erhebliche Mehrkosten bei den Endkundenpreisen des Vertriebs 

aufzuschlagen. Die deutlichste Erhöhung resultiert aus der Anpassung der EEG-Umlage, die am 

1.1.2013 von 3,592 Cent/kWh auf dann 5,277 Cent/kWh ansteigen wird. Die Erhöhung ist durch 

8

- 455 - 


die hohe Anzahl neu installierter EEG-Anlagen und zum Ausgleich des EEG-Kontos der Übertragungsnetzbetreiber, 

das zuletzt mit rund 3,0 Mrd. Euro unterdeckt war, erforderlich. 

Bei unseren RLM-Kundenverträgen ist grundsätzlich die Weitergabe der Veränderung oder 

Neueinführung von Steuern, Umlagen, Aufschlägen und Abgaben vertraglich vereinbart. Bereits 

zum 1.1.2013 werden die hieraus entstehenden umfangreichen Mehrkosten weitergereicht. 

Zum Ausgleich der Mehrkosten aus Versorgungsverträgen mit SLP-Kunden ist im Wirtschaftsplan 

eine Preisanpassung zum 1. Februar 2013 einkalkuliert. Der Erhöhungsbedarf liegt bei netto 2,3 

Cent/kWh. 

Im Materialaufwand des Segments Vertrieb Strom sind die Strom-Beschaffungskosten des OTC-, 

Spothandels- und Regelenergiemarktes enthalten. Zusätzlich enthält die Summe des Materialaufwands 

in diesem Segment die Weiterleitung der EEG-Umlage und die Belastung durch 

Netzentgelte für die Versorgung von Kunden außerhalb des Bühler Netzgebietes. 

Vertrieb Erdgas 

Die Umsatzerlöse des Erdgasvertriebes sind mit Absatzmengen von 108 GWh für die Kundengruppe 

der monatlich abzurechnenden Sondervertragskunden und mit 94 GWh für die Kunden 

mit jährlicher Verbrauchsabrechnung (Tarifkunden) kalkuliert. Der Erlösberechnung bei den 

Sondervertragskunden liegen jeweils Einzelverträge zu Grunde. Die Berechnung der Tarifkundenerlöse 

basiert auf den aktuell gültigen Tarifkundenpreisen und beinhaltet eine Preissenkung 

von 0,2 Cent/kWh ab dem dritten Quartal 2013. 

Nach Abzug der in den Endkundenpreisen mit insgesamt 1.115.000 Euro beinhalteten Erdgassteuer 

ergeben sich per Saldo Umsatzerlöse von 6.722.000 Euro. 

Der Materialaufwand enthält die Erdgasbezugskosten aller Erdgasverkäufe sowie die Netzentgelte 

für die Versorgung von Kunden außerhalb des Bühler Netzgebietes. Seit Oktober 2012 

erfolgt der Erdgasbezug losgelöst von take-or-pay-Verträgen über den OTC-Markt. Die Strukturierungseinkäufe 

erfolgen analog der Strombeschaffung über den Spotmarkt. 

Trinkwasser 

Die für das Wirtschaftsjahr 2013 geplanten Umsatzerlöse der Trinkwasserversorgung in Höhe von 

3.393.000 Euro sind mit einer Verkaufsmenge von rund 1.600.000 m³ berechnet. Bei dieser 

Berechnung ist auf Grund notwendiger Investitionsmaßnahmen für die Erneuerung von Versorgungsleitungen 

ausschließlich eine Grundpreiserhöhung zum 1.1.2013 vorgesehen. 

Der Materialaufwand der Trinkwasserversorgung enthält hauptsächlich den Bezugsaufwand für 

die Wasserlieferung durch den „Zweckverband Wasserversorgung Bühl und Umgebung“. 

Wärmeversorgung 

Auf der Grundlage bestehender Wärmelieferungsverträge errechnen sich Umsatzerlöse in Höhe 

von 616.000 Euro. Der Materialaufwand beinhaltet den Bezug von Holzhackschnitzel für die 

Wärmeerzeugungsanlage und die Eigenverbrauchslieferungen von Erdgas. 

Telekommunikation 

Die im Wirtschaftsplan 2013 angesetzten Umsatzerlöse resultieren überwiegend aus der Vermietung 

von Telekommunikationsleitungen. 

9

- 456 - 



Erlöse aus dem Betrieb der Erdgastankstelle, der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und 

sonstige Dienstleistungen für Dritte ergeben in Summe 615.000 Euro im Unternehmenssegment 

Dienstleistungen. 

Pos. 6 

Infolge des Degressionseffektes aus den Anlagenzugängen der Vergangenheit werden diese 

bei 2,623 Mio. € erwartet. Damit liegt der Planansatz um 5% unter dem des Vorjahres. 

Pos. 7 a 

Die an die Stadt Bühl abzuführende Konzessionsabgabe für die Wegenutzungsrechte wurde 

mit 1.525.000 € ermittelt. Dieser Wert erhöht sich insbesondere auf Grund eines höheren Ansatzes 

bei der Wasserversorgung. In einem BMF-Schreiben vom 24.8.2012 wurde festgelegt, dass 

ab dem Wirtschaftsjahr 2013 als Bemessungsgrundlage die fortgeschriebene Einwohnerzahl 

des davorliegenden Wirtschaftsjahres maßgeblich ist. 

Pos. 8 

Hier wird die Dividende aus der Beteiligung an der TelemaxX GmbH ausgewiesen. Sie wird wie 

in der Vergangenheit mit einem Betrag in Höhe von 74.000 € erwartet. 

Pos. 9 

Aus dem Aktienbestand der EnBW wird für das Jahr 2013 eine leicht gestiegene Dividende 

(120 T€) erwartet. Der Planansatz für 2012 lag noch bei 180.000 €, das Istergebnis jedoch nur 

bei 108.000 €. 

Pos. 10 + 11 

Die Zinserträge werden aufgrund des verminderten Kassenbestandes und der deutlich gesunkenen 

Zinssätze nur noch bei 25.000 € erwartet. Sie liegen damit im Bereich des Vorjahresansatzes. 

Die Zinsaufwendungen werden dagegen deutlich zunehmen. Der Zinsaufwand aus den neuen 

Darlehen der Jahre 2011 und 2012 (7,7 Mio. €) trägt zu einer erheblichen Steigerung dieses 

Planansatzes bei. Nach 253.000 im Jahre 2012 wird ein Aufwand von 355.900 € erwartet. 

Pos. 12 

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird bei 2,75 Mio. € erwartet. Damit liegt es 

nahezu 14% über dem vergleichbaren Vorjahresergebnis. Außer der Sparte Wärmeversorgung 

wird in allen Segmenten mit einem positiven Betriebsergebnis gerechnet. 

Pos. 13 

Für das Jahresergebnis fallen Ertragsteuern in Höhe von rd. 100 T€ an. Hierbei handelt es sich 

um die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag für die Ausgleichszahlung an den Gesellschafter 

„Süwag Beteiligungs GmbH“. 

10

- 457 - 

Vermögensplan 

V e r m ö g e n s p l a n 2 0 1 3 

K A P I T A L V E R W E N D U N G 

K A P I T A L H E R K U N F T 

€ € 

1) Sachanlagen und 1) Abschreibungen 2.623.000 

immaterielle Vermögensgegenstände 

Netz Strom 699.500 2) Anlagenabgänge 5.000 

Netz Gas 515.500 

Wasserversorgung 1.025.500 

Wärmeversorgung 340.000 3) Zugang 685.000 

Telekommunikation 196.000 Ertragszuschüsse 

Dienstleistungen 1.429.500 

Summe Investitionen: 4.206.000 

2) Beteiligungen 100.000 

4) Gewinnrücklage 180.000 

3) Auflösung der Rückstel- 5) Liquide Mittel aus Gewinnlung 

für empfangene rücklagen 0 

Ertragszuschüsse 625.000 

6) Auflösung Disagio 0 

4) Tilgung von Darlehen 648.000 

7) Darlehen 2.086.000 

8) Mittel aus Vorjahren 0 

5.579.000 5.579.000 

11

- 458 - 

Erläuterungen zu den Sachanlagen 

Planansatz 2013 

Nr. Bezeichnung € € 

A) Netz Stromversorgung 

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 0 

2. Grundstücke 8.000 

3. Erzeugungs- und Bezugsanlagen 0 

4. Trafostationen - Gebäude mit Einrichtung 153.000 

5. Mittelspannungskabelnetz 120.000 

6. Niederspannungskabelnetz 203.000 

7. Netzschutz 35.000 

8. Netzanschlüsse 133.000 

Kabel 60.000 

Freileitung 10.000 

Umstellung von Freileitung auf Kabel 15.000 

9. Metering 47.500 

10. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 

Summe 699.500 

B) Netz Erdgsversorgung 

1. Reglerstationen 0 

2. Leitungsnetz 302.500 


4. Metering, Regler 22.000 


Summe 515.500 

12

- 459 - 




C) Trinkwasserversorgung 

1. Grundstücke 5.000 

2. Gewinnungsanlagen 15.000 

3. Hochbehälter 133.000 

4. Feuerlöschwesen 30.000 

5. Rohrnetzleitungen 452.000 


7. Metering 18.000 


Summe 1.025.500 

D) Wärmeversorgung 

1. Contracting 35.000 

Nahwärmeverbund 283.000 

Fernwärmenetz 0 

2. Wärme- und Wasserzähler 22.000 

Summe 340.000 

E) Telekommunikation 

1. Lichtwellenleiterkabel (LWL) 196.000 

Leitungen in der Innenstadt 176.000 

Hausanschlüsse für neue Kunden 20.000 

13

- 460 - 




F) Dienstleistungen 

1. Immaterielle Vermögensgegenstände 101.000 

Div. Software, Lizenzen 81.000 

Erweiterung Planwerk 20.000 

2. Steuerkabelnetz 26.500 

3. Erneuerung Netzleittechnik 0 

4. Erweiterung und Sanierung Verwaltungsgebäude 1.000.000 

5. Werkswohnungen, Sanierung und Außenanlagen 0 

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 212.000 

7. Fahrzeuge 90.000 

Summe 1.429.500 

Zusammenstellung der Sachanlagen: 

A) Netz Stromversorgung 699.500 

B) Netz Erdgsversorgung 515.500 

C) Trinkwasserversorgung 1.025.500 

D) Wärmeversorgung 340.000 

E) Telekommunikation 196.000 

F) Dienstleistungen 1.429.500 

4.206.000 

Die Ausgaben der jeweiligen Betriebszweige sind gegenseitig deckungsfähig. 

14

- 461 - 

Stellenübersicht 2013 

Beschäftigte 

Entgeltgruppe TV-V 

15 - 12 11 - 6 5 - 1 

Zahl der Stellen - vollbesch. 5 45 6 

5 43 5 

Zahl der Stellen - teilbesch. 0 4 2 

0 4 3 

Zeitverträge 0 1 1 

0 2 3 

Altersteilzeit 0 1 0 

0 2 0 

Zusammen 2013 5 51 9 

5 51 11 

Summe 

56 

53 

6 

7 

2 

5 

1 

2 

65 

67 

Auszubildende Industrie- Elektro- Bachelor Fachkraft 

kaufm./frau nik Wasservers. 

Summe 

2013 1 0 3 1 5 

1 1 0 1 3 

Summe aller Stellen 

Bereich 

70 

70 

Beschäftigte 2012 

Leitung 

Handel und Vertrieb 

Kaufm. Dienste 

Netzservice 

Zusammen: 

9 8 

5 5 

21 21 

35 36 

70 70 

Passiv-Beschäftigte in Elternzeit oder Altersteilzeit-Freizeitphase 

Entgeltgruppe TV-V 

15 - 12 11 - 6 5 - 1 

Insgesamt 2013: 3 1 

2 1 

Summe 

4 

3 

kursive Zahlen = Stand 2012 

15

- 462 - 

Finanzplan 2012 - 2016 

Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016 

Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € 

Ausgaben des Vermögensplanes 

A) Netz Stromversorgung 

Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 

Grunderwerb 5 8 0 0 0 

Erzeugungs- und Bezugsanlagen 0 0 0 10 0 

Trafostationen 150 153 120 100 100 

Mittelspannungsnetz 260 120 130 130 135 

Niederspannungsnetz 178 203 150 180 180 

Netzschutz 35 35 0 0 0 

Hausanschlüsse 130 133 135 140 130 

Metering (Meßtechnik) 55 48 40 50 60 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 10 0 5 

B) Netz Erdgasversorgung 

813 700 585 610 610 

Grundstücke 0 0 0 0 0 

Reglerstationen 0 0 10 10 0 

Ortsnetzleitungen 402 303 280 285 300 


Metering, Regler 27 22 25 30 40 


C) Trinkwasserversorgung 

564 516 495 515 530 

Grunderwerb 15 5 0 0 0 

Gewinnungs- und Bezugsanlagen 15 15 20 0 0 

Speicheranlagen 202 133 50 50 30 

Rohrnetzleitungen 249 452 300 400 620 


Metering (Meßtechnik) 25 18 20 20 20 


Feuerlöschwesen 0 30 0 0 0 

814 1.026 510 600 795 

16

- 463 - 

Finanzplan 2012 - 2016 

Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016 

Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € Tsd € 

D) Wärmeversorgung 

Heizungsanlagen 105 35 30 30 30 

Nahwärmeverbund 30 283 100 100 50 

Wärme- und Wasserzähler 32 22 22 22 25 


167 340 152 152 105 

E) Telekommunikation 190 196 150 150 150 

F) Dienstleistungen 

Immaterielle Vermögensgegenstände 103 101 80 80 80 

Betriebsgebäude 600 1.000 200 50 0 

Netzleittechnik 150 0 0 0 0 

Steuerkabelnetz 36 26 24 24 20 


Fahrzeuge 90 90 60 60 60 

Summe F - Dienstleistungen 1.304 1.429 514 364 310 

Summe A - Netz Stromversorgung 813 700 585 610 610 

Summe B - Netz Erdgasversorgung 564 516 495 515 530 

Summe C - Trinkwasserversorgung 814 1.026 510 600 795 

Summe D - Wärmeversorgung 167 340 152 152 105 

Summe E - Telekommunikation 190 196 150 150 150 

1. Sachanlagen und immaterielle 

Vermögensgegenstände 3.852 4.206 2.406 2.391 2.500 

2. Finanzanlagen 0 100 20 0 0 

3. Auflösung Baukostenzuschüsse 666 625 620 615 610 

4. Tilgung von Darlehen 319 648 774 774 760 

Summe der Ausgaben 4.837 5.579 3.820 3.780 3.870 

Einnahmen des Vermögensplanes 

1. Abschreibungen 2.757 2.628 2.720 2.750 2.800 

2. Ertragszuschüsse 395 685 620 630 640 

3. Laufender Ertrag aus der GuV 180 180 180 180 180 

4. Darlehen 1.505 2.086 300 220 250 

5. Mittel aus Vorjahren 0 0 0 0 0 

Summe der Einnahmen 4.837 5.579 3.820 3.780 3.870 

17

- 464 -

- 465 - 

BITZ 


Bühler Innovations- und 

TechnologieZentrum GmbH 



2. Erfolgsplan 

3. Vermögensplan 

4. Finanzplan 

5. Stellenübersicht

- 466 - 


Bühler Innovations und TechnologieZentrum GmbH 

Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 13.12.2012 den 

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt beschlossen: 

Der Wirtschaftsplan wird 


bei Erträgen* von 130.700 € 

bei Aufwendungen von 130.700 € 

auf einen Jahresverlust von - € 

im Vermögensplan 

in den Einnahmen und Ausgaben auf 33.000 € 

festgesetzt. 

§ 1 

*Aufgrund des Grundsatzbeschlusses des Gemeinderats der Stadt Bühl vom 26.03.2003 

übernimmt die Stadt Bühl als Gesellschafterin den zu erwartenden Jahresfehlbetrag 

i.H.v. 90.000 €. 

§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf - € 

festgesetzt. 

§ 3 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € 

festgesetzt. 

Bühl, den 13.12.2012 

Der Aufsichtsrat 

Vorsitzender

- 467 - 


Bühler Innovations- und TechnologieZentrum GmbH 

Erfolgsplan 


in EURO 

Erfolgsplan 

2012 

in EURO 

Ergebnis 

2011 

in EURO 


- Mietzins + 24.000 + 23.000 + 27.743 

- Nebenkostenumlage + 15.000 + 13.000 + 17.732 

- Sonstige Umlagen + 1.500 + 1.500 + 947 

+ 40.500 + 37.500 + 46.422 

2. Sonstige betriebliche Erträge 

Sonstige betriebliche Erträge - - + 49 

Zuschüsse von Sponsoren - - + 900 

- - + 949 

Summe betriebl. Erträge + 40.500 + 37.500 + 47.371 


a) Löhne und Gehälter - 13.200 - 8.600 - 8.568 

b) Soziale Abgaben - 3.700 - 2.200 - 1.724 

- 16.900 - 10.800 - 10.292 

4. Abschreibungen - 33.000 - 33.000 - 33.533 


- Geschäftsausgaben - 40.200 - 38.100 - 41.165 

- Gebäudemiete - 2.000 - 2.000 - 

- Werbekosten - 5.000 - 4.000 - 5.793 

- Fremdarbeiten - 21.900 - 28.000 - 30.260 

- Versicherungen - 2.600 - 2.500 - 2.528 

- 71.700 - 74.600 - 79.746 

Summe betriebl. Aufwand - 121.600 - 118.400 - 123.570 

6. Erträge aus anderen Wertpapieren 

u. Ausleihungen - - - 

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge + 200 + 200 + 394 

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 6.600 - 7.300 - 7.911 


Geschäftstätigkeit - 87.500 - 88.000 - 83.717 

10. Sonstige Steuern - 2.500 - 2.500 - 2.487 

11. Erträge aus Verlustübernahme + 90.000 + 90.500 + 86.204 

12. Jahresüberschuss - - - 

Gesamtsumme Erträge + 130.700 + 128.200 + 133.969 

Gesamtsumme Aufwendungen - 130.700 - 128.200 - 133.969 

13. Bilanzgewinn 0 0 0

- 468 - 



Kapitalverwendung Kapitalherkunft 

1. Investitionen 1. Abschreibungen 

Einbau mobile Trennwand 4.000 € für unbewegliches 

Anlagevermögen 29.000 € 

Sichtschutzwand 

Stuhllager OG 2.500 € für bewegliches 


Erwerb bewegliches 


2. Tilgung Bankdarlehen 20.500 € 

33.000 € 33.000 €

- 469 - 





in T EURO in T EURO in T EURO in T EURO in T EURO in T EURO 

Investitionen 

Einbau mobile Trennwand 4 - - - - 4 

Sichtschutzwand Stuhllager OG 2 - - - - 2 

Erwerb bewegliches Anlagevermögen 6 13 13 12 11 55 

Erweiterung Gebäude "Am Froschbächle 21" - - 500 - - 500 

Tilgungen 

Tilgung Bankdarlehen 21 22 22 38 39 142 

Gesamtsummen 33 35 535 50 50 703 



in T EURO in T EURO in T EURO in T EURO in T EURO in T EURO 

Abschreibungen 33 35 35 50 50 203 

Darlehensaufnahme - - 500 - 500 

Gesamtsummen 33 35 535 50 50 703

- 470 - 

Stellenplan 2013 


Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD Summe 

1 - 4 5 - 8 9 - 12 

Zahl der Stellen 0 0 0 0,00 


Die drei Geschäftsführer sowie die Buchhaltungskraft und die Reinigungskraft sind als 

geringfügig Beschäftigte bei der BITZ GmbH angestellt. 

Die anfallenden Lohnnebenkosten (Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung, Umlage 

nach dem Lohnfortzahlungsgesetz für Krankheitsaufwendungen, einheitliche Pauschsteuer) 

übernimmt die BITZ GmbH.

- 471 - 

Anhang 

Entwicklung der Liquidität 

Stand der Rücklagen 

Stand der Schulden 

Nachweis der Bürgschaften 

Wichtige Steuer-, Beitragsund 

Gebührensätze 

Berechnung kommunaler 

Finanzausgleich 

Umlagen, Interne Leistungsverrechnungen, 

kalkulat. Zinsen 

Regelungen zur Mittelbewirtschaftung 

(Budgets) 

Erläuterungen zum 

kommunalen Haushaltsrecht 

Stichwortverzeichnis

- 472 -

- 473 - 

Anlage 4.2 

(zu § 3 Nr. 23 GemHVO) 

Darstellung der voraussichtlichen 

Entwicklung der Liquidität 


Vorjahr 

2012 


Haushaltsjahr 


Haushaltsjahr 

2014 

Finanzplanung 

Haushaltsjahr 

2015 

Haushaltsjahr 

2016 

EUR EUR EUR EUR EUR 

Nr. 1 2 3 4 5 

1 Zahlungsmittelbestand am Jahresbeginn 8.273.772,44 

2 + 

Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln 

zum Jahresbeginn *) 

3 - 

Bestand an Kassenkrediten 

zum Jahresbeginn 

4 = 

Verfügbare liquide Eigenmittel 

am Jahresbeginn 

5 + 

Auszahlungen aufgrund von übertragenen 

Ermächtigungen aus Vorvorjahren *) 

6 + 

- 

6.000.000,00 

2.273.772,44 

Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen 

für Investitionen und -fördermaßn. aus VVJ 

- 

- 

7 = verfügbare Liquidität am Jahresanfang 2.273.772 2.273.772 2.273.772 2.273.772 

8 +/- 

veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 

(§ 3 Nr. 22 GemHVO) **) 

- - - - - 

9 = voraussichtliche Liquidität am Jahresende 2.273.772,44 2.273.772 2.273.772 2.273.772 2.273.772

- 474 - 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand 

der Rücklagen 

Anlage 12 

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO) 

Art 

voraussichtlicher Stand zu 

Beginn des Haushaltsjahres 

TEUR 

voraussichtlicher Stand zum 

Ende des Haushaltsjahres 

1. Ergebnisrücklagen 0 0 

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des 

ordentlichen Ergebnisses 

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des 

Sonderergebnisses 

0 0 

0 0 

2. Zweckgebundene Rücklagen 74.000 50.000 

Rücklagen gesamt 74.000 50.000 


der Rückstellungen 

Anlage 13 

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO) 

Art 

1. Rückstellungen 

gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO 



TEUR 



0 0 

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0 0 

1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0 0 

1.3 Stillegungs- und Nachsorgerückstellungen 

für Abfalldeponien 

0 0 

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0 0 

1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0 0 

1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen 

aus Bürgschaften, Gewährleistungen 

und anhäng. Gerichtsverfahren 

2. Weitere Rückstellungen 

gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO 

2.1 Rückstellungen für Unterhaltungsmaßnahmen 

0 0 

210.000 200.000 

210.000 200.000 

Rückstellungen gesamt 210.000 200.000

- 475 - 


der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 

Anlage 14 

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO) 

Art 

1. Anleihen und Verbindlichkeiten 

aus Kreditaufnahmen 



EUR 



16.148.291 € 17.551.632 € 

1.1 Anleihen - - 

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten 

für Investitionen 

10.148.291 € 12.551.632 € 

1.2.1 Bund - - 

1.2.2 Land - - 

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände - - 

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen - - 

1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich 119.790 € 107.678 € 

1.2.6 Kreditmarkt 10.028.501 € 12.443.954 € 

1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur 

Liquiditätssicherung (Kassenkredite) 

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 

Rechtsgeschäften 

Voraussichtliche Gesamtschulden ohne 

Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.) 

6.000.000 € 5.000.000 € 

- - 

10.148.291 € 12.551.632 € 

Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.) 16.148.291 € 17.551.632 € 

Nachrichtlich 

3. Schulden der Sondervermögen: 


19.510.935,01 € 26.163.670,33 € 

3.1 Anleihen - - 





3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 


19.510.935 € 26.163.670 € 

- - 

- - 

4. Schulden insgesamt 

4.1 Anleihen 0,00 € 0,00 € 





4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen 


29.659.226,49 € 38.715.302,18 € 

6.000.000,00 € 5.000.000,00 € 

0,00 € 0,00 € 

Summe (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4) 35.659.226,49 € 43.715.302,18 €

- 476 - 

Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2013 

Stadt Bühl 

Lfd. 

Nr. 

Darlehensgeber 

Aufnahmejahr 

Laufzeit 

Ursprüngliche Höhe des 

Darlehens 

Stand am 01.01.2013 

Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich 

1 ZVK-KVBW 

VNr. 9411000005, Darl.Nr. 103 010 10 

2 ZVK-KVBW 

VNr. 9411000006, Darl.Nr. 103 010 15 

Summe Kredite sonstiger öffentl. Bereich 

1998 21 102.258,38 € 35.790,42 € 

2003 21 140.000,00 € 84.000,00 € 

242.258,38 € 119.790,42 € 

Kredite vom Kreditmarkt 

6 

7 

8 

3 

L-Bank Staatsbank f. BW 

VNr. 9411000003, Kto.Nr.144.101620.5 

L-Bank Staatsbank f. BW 

VNr. 9411000004, Kto.Nr. 144.101621.2 

LB BW 

VNr. 9411000000, Kto.Nr. 603 897 908 

Münchener Hypothekenbank 

VNr. 9411000001, Darl.Nr. 1800420400 

1991 29 171.794,07 € 104.704,52 € 

1991 29 1.482.644,20 € 878.621,54 € 

1993 25 1.533.875,64 € 366.000,00 € 

2002 25 1.600.000,00 € 1.024.000,00 

4 KfW 

VNr. 9411000007, Darl.Nr.3651080 

2003 25 750.000,00 € 484.375,00 € 

9 

LB BW 

VNr. 9411000002, Kto.Nr. 606 339 922 

2003 25 1.610.000,00 € 1.094.800,00 € 

12 DG-Hyp 

VNr. 951000010, Kto.Nr. 3018777709 

5 KfW 

VNr. 9411000013, Darl.Nr.3186455 

2011 25 3.100.000,00 € 2.976.000,00 € 

2012 20 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 

10 

11 

LB BW 

VNr. 9411000011 Kto.Nr. 6612 663 841 

LB BW 

VNr. 9411000012, Kto.Nr. 6612 663 868 

2012 20 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

2012 20 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 

12 N.N. aus Ermächtigung 2012 2013 3.000.000,00 € - € 

Summe Kreditmarktmittel 

16.348.313,91 € 10.028.501,06 € 

Kredite gesamt 

16.590.572,29 € 10.148.291,48 € 

*ZVK-KVBW = Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg 

*LB BW = Landesbank Baden-Württemberg 

*L-Bank = Staatsbank Baden-Württemberg 

*KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau

- 477 - 

Übersicht 

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2013 

Stadt Bühl 

Tilgung 

Stand am 

31.12.2013 

Zinsen 

Tilgungssatz 

Zinssatz 

Zinsfestschreibung 

Bemerkung 

5.112,92 € 30.677,50 5,00% 1.118,45 € 3,83% variabel 

7.000,00 € 77.000,00 5,00% 2.756,25 € 3,83% variabel 

12.112,92 € 107.677,50 € 3.874,70 € 

11.490,43 € 93.214,09 

99.458,28 € 779.163,26 

2,32% 

+zzgl.ersp.Zins 

en 

2,32% 

+zzgl.ersp.Zins 

en 

1.153,61 € 1,17% 31.10.15 

9.664,32 € 1,17% 31.10.15 

61.000,00 € 305.000,00 4,00% 10.165,66 € 3,03% 30.06.18 

64.000,00 € 960.000,00 4,00% 45.532,80 € 4,59% 19.12.17 

31.250,00 € 453.125,00 pauschal 18.585,94 € 3,90% 15.08.23 

64.400,00 € 1.030.400,00 4,00% 47.498,22 € 4,54% 30.10.18 

124.000,00 € 2.852.000,00 4,00% 110.294,90 € 3,79% 27.07.36 

28.948,00 € 1.071.052,00 1,32% 14.910,79 € 1,36% 15.08.22 

50.000,00 € 950.000,00 5,00% 23.302,50 € 2,39% 30.06.22 

50.000,00 € 950.000,00 5,00% 20.377,50 € 2,09% 30.06.22 

- € 3.000.000,00 € 67.500,00 € 3,00% 

584.546,71 € 12.443.954,35 € 368.986,24 € 

596.659,63 € 12.551.631,85 € 372.860,94 €

Lfd. 

Nr. 

Darlehensgeber 

Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich 

1 ZVK-KVBW 

VNr. 9412000018, Darl.Nr. 103 010 11 

2 ZVK-KVBW 

VNr. 9412000019, Darl.Nr. 103 010 14 

3 ZVK-KVBW 

VNr. 9412000020, Darl.Nr. 103 010 16 

SUMME Kredite sonstiger öffentl. Bereich 

Kredite vom Kreditmarkt 

DG Hyp. Hamburg 

4 

VNr. 9412000003, Darl.Nr.3018777703 

11 KfW 

VNr. 9412000008, Darl.Nr.9423947 

12 KfW 

VNr. 9412000009, Darl.Nr.9423931 


5 

VNr. 9412000001, Darl.Nr. 3018777700 


6 

VNr. 9412000002, Darl.Nr.3018777702 

LB BW 

16 

VNr. 94120000013, Kto.Nr.604.573.502 

LB BW 

17 

VNr. 94120000014, Kto.Nr.604.718.128 

13 KfW 

VNr. 94120000010, Darl.Nr.2274245 

14 KfW 

VNr. 94120000011, Darl.Nr.3549027 

LB BW 

18 

VNr. 94120000015, Kto.Nr.605.655.928 

15 KfW 

VNr. 94120000012, Darl.Nr.7708710 

LB BW 

19 

VNr. 94120000016, Kto.Nr.606.691.006 

20 L-Bank 

VNr. 94120000021, Kto.Nr.557.700085.1 


7 

VNr. 9412000004, Darl.Nr. 3018777704 


8 

VNr. 941200005, Darl.Nr.3018777705 

LB BW 

21 

VNr. 94120000017, Kto.Nr.610.712.292 


9 

VNr. 9412000006, Darl.Nr.3018777706 


10 

VNr. 9412000007, Darl.Nr.3018777707 

IB Invesdtitionsbank Sch.-Holst. 

22 

VNr. 94120000000, Kto.-Nr. 10155350 

23 DG-Hyp 

VNr. 951000022, Kto.Nr. 3018777708 

LB BW 

24 

VNr. 94120000023, Kto.Nr.612.911.985 

LB BW 

25 

VNr. 94120000024, Kto.Nr.613.013.166 

- 478 - 

Übersicht 

über den Stand der Schulden 2013 


Aufnahmejahr 

Laufzeit 

Ursprüngliche Höhe des 

Darlehens 

Stand am 01.01.2013 

1998 18 402.642,36 € 84.761,92 € 

2002 21 150.000,00 € 75.000,00 € 

2004 21 110.000,00 € 71.500,00 € 

662.642,36 € 231.261,92 € 

1995 25 710.695,71 € 227.422,61 € 

1996 20 102.258,38 € 28.121,04 € 

1996 20 122.710,05 € 27.609,79 € 

2002 25 1.700.000,00 € 1.088.000,00 € 

2003 25 1.400.000,00 € 952.000,00 € 

1996 25 1.232.213,43 € 443.596,81 € 

1997 25 1.278.229,70 € 637.000,00 € 

2000 25 306.775,13 € 145.718,15 € 

2001 25 1.124.842,14 € 632.716,59 € 

2001 25 2.500.000,00 € 1.500.000,00 € 

2002 30 580.000,00 € 390.000,00 € 

2004 25 900.000,00 € 648.000,00 € 

2005 30 1.000.000,00 € 810.250,00 € 

2006 30 800.000,00 € 665.000,00 € 

2007 30 1.500.000,00 € 1.300.000,00 € 

2008 30 1.818.067,00 € 1.636.267,00 € 

2009 30 1.022.583,79 € 610.400,00 € 

2009 30 1.800.000,00 € 1.680.000,00 € 

2010 25 2.112.571,10 € 2.027.571,10 € 

2011 25 2.100.000,00 € 2.030.000,00 € 

2012 30 1.800.000,00 € 1.800.000,00 € 

2013 30 3.000.000,00 € - € 

25 N.N. aus Ermächtigungen 2012 2013 4.773.500,00 € - € 

SUMME Kreditmarktmittel 

Kredite gesamt 

28.910.946,43 € 19.279.673,09 € 

29.573.588,79 € 19.510.935,01 €

- 479 - 

Übersicht 

über den Stand der Schulden 2013 


Tilgung Stand am 31.12.2013 

Zinsen 

Tilgungssatz 

Zinssatz 

Zinsfestschreibung 

Bemerkung 

21.192,03 € 63.569,89 € 5,30% 2.781,24 € 3,50% variabel 

7.500,00 € 67.500,00 € 5,00% 2.493,76 € 3,50% variabel 

5.500,00 € 66.000,00 € 5,00% 2.358,12 € 3,50% variabel 

34.192,03 € 197.069,89 € 7.633,12 € 

28.427,83 € 198.994,78 € 4,00% 7.440,98 € 3,49% 30.06.20 

5.112,92 € 23.008,12 € 5,00% 1.127,40 € 4,25% 15.08.16 

6.135,50 € 21.474,29 € 5,00% 1.095,19 € 4,25% 15.08.16 

68.000,00 € 1.020.000,00 € 4,00% 23.820,40 € 2,26% 30.06.28 

56.000,00 € 896.000,00 € 4,00% 43.058,40 € 4,66% 15.12.18 

49.288,54 € 394.308,27 € 4,00% 16.422,94 € 5,63% 30.06.21 

26.000,00 € 611.000,00 € 4,50% 28.226,26 € 4,50% 10.11.17 

15.338,76 € 130.379,39 € 4,00% 5.278,07 € 3,72% 15.08.19 

46.869,10 € 585.847,49 € 5,00% 19.313,08 € 3,11% 15.08.21 

100.000,00 € 1.400.000,00 € 4,00% 43.355,00 € 4,90% 15.10.11 

20.000,00 € 370.000,00 € 3,50% 6.506,50 € 1,69% 15.08.22 

36.000,00 € 612.000,00 € 4,00% 24.885,00 € 3,95% 31.12.19 

Zinsverbilligung 

bis 30.12.2013 

34.500,00 € 775.750,00 € 4,00% 28.056,88 € 3,50% 15,.02.26 

27.000,00 € 638.000,00 € 3,38% 26.125,16 € 4,01% 30.06.37 

50.000,00 € 1.250.000,00 € 3,33% 56.482,50 € 4,43% 22.11.17 

60.600,00 € 1.575.667,00 € 3,33% 58.617,80 € 3,65% 30.12.13 

21.800,00 € 588.600,00 € 2,13% 21.761,86 € 3,63% 30.12.19 

60.000,00 € 1.620.000,00 € 3,63% 59.895,00 € 3,33% 30.12.19 

85.000,00 € 1.942.571,10 € 4,00% 60.842,42 € 3,07% 30.06.20 

70.000,00 € 1.960.000,00 € 3,33% 76.707,76 € 3,85% 30.06.41 

60.000,00 € 1.740.000,00 € 3,33% 47.967,00 € 2,71% 30.06.42 

100.000,00 € 2.900.000,00 € 3,33% 72.806,67 € 2,68% 30.06.42 

60.500,00 € 4.713.000,00 € 174.000,00 € 

1.086.572,65 € 25.966.600,44 € 903.792,27 € 

1.120.764,68 € 26.163.670,33 € 911.425,39 €

- 480 - 

Nachweis über die übernommenen Bürgschaften 

Stand: 31.12.2012 

Wohnungsbau Sonstige Insgesamt 

1. Ausfallbürgschaften nach §§ 765 ff. BGB 840.631,57 € 11.697.854,77 € 12.538.486,34 € 

2. Selbstschuldnerische Bürgschaften - - - 

3. Ausfallbürgschaften aus LaKrA-Darlehen der L-Bank Stuttgart *) 

aus ingesamt 9.433.565,34 € Darlehensrestschulden 2.792.610,46 € 0,00 € 2.792.610,46 € 

2.792.610,46 € 11.697.854,77 € 14.490.465,23 € 

*) Hier handelt es sich -im Rahmen der Wohnungsbauförderung des Landes- um die gesetzlich vorgesehene Übernahme von Ausfallbürgschaften gegenüber der 

Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- in Höhe von bis zu einem Drittel der von der Förderbank gewährten Baudarlehen. 

Nach dem Erlass des Innenministeriums über allgemeine Genehmigungen und die Freistellung von der Vorlagepflicht nach dem Gemeindewirtschaftsrecht (Freigrenzenerlass) 

ist die Übernahme von Ausfallbürgschaften für den öffentlich und nichtöffentlich geförderten sowie steuerbegünstigten Wohnungsbau in dem gesetzlich vorgeschriebenen 

Rahmen von der Genehmigung freigestellt. 

Höhe Bürgschaft 

Bürgschaftsdatum 

Erläuterungen zu Ziff. 1 - Ausfallbürgschaften nach §§ 765 BGB Stand am Tilgung (-) / Stand am 

01.01.2012 Zugang (+) 31.12.2012 

Bürgschaften für Wohnungsbau 

310.354,17 € Bürgschaft gegenüber der L-Bank Karlsruhe 214.878,91 € -5.147,59 209.731,32 € 

11.12./08.08.1985 im Rahmen der Wohnungsbauförderung 

255.645,94 € Bürgschaft gegenüber der LB-BW Karlsruhe für die 75.097,62 € -13.185,19 61.912,43 € 

03.10.1993 Gemeinnützige Bühler Wohnungsbaugenossenschaft 

740.000,00 € Bürgschaft gegenüber der LB-BW Karlsruhe für die 

26.07.2003 Gemeinnützige Bühler Wohnungsbaugenossenschaft 590.556,13 € -21.568,31 568.987,82 € 

Bürgschaften für sonstige Zwecke 

218.321,63 € Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl 55.756,99 € -6.874,67 48.882,32 € 

07.04.1989 für den Tennisclub Grün-Weiß Bühl e.V. 

Aufsichtsbehördliche Genehmigung nur bis 2009 erteilt 

35.790,43 € Bürgschaft gegenüber der Volksbank Bühl eG 17.175,56 € -2.015,89 15.159,67 € 

25.02.1997 für ein Darlehen des Sportclubs Eisental 

25.000,00 € Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl 0,00 € 0,00 0,00 € 

30.01.2002 für ein Darlehen des Bühler Boule Clubs e.V. 

50.000,00 € Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl 2.297,98 € -2.297,98 0,00 € 

17.03.2004 für ein Darlehen des VfB Bühl 1847 e.V. 


30.05.2005 für ein Darlehen des Sportvereins Altschweier 1929 e.V. 

10.000,00 € Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl 10.000,00 € 0,00 10.000,00 € 

19.09.2009 für ein Darlehen der Sportvereinigung Neusatz 1949 e.V. 

5.000,00 € Bürgschaft gegenüber der Sparkasse Bühl 

16.09.2010 für ein Darlehen der Sportvereinigung Neusatz 1949 e.V. 5.000,00 € 0,00 5.000,00 € 


16.05.2011 für ein Darlehen des Wasserversorgungsvereins Unterstmatt e.V. 


04.01.2012 für ein Darlehen des TV Bühl 1847. e.V. 

1.300.000,00 € Bürgschaft gegenüber der LB-BW Karlsruhe für ein Darlehen 

03.07.2002 der Klinikum Mittelbaden gGmbH (Erich-Burger-Heim) 932.639,81 € -56.317,47 876.322,34 € 

1.300.000,00 € Bürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau für ein 

03.07.2002 Darlehen der Klinikum Mittelbaden gGmbH (Erich-Burger-Heim) 974.990,00 € -46.430,00 928.560,00 € 

332.339,72 € Bürgschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse 29.079,59 € -16.617,00 12.462,59 € 

10.08.1992 Karlsruhe für ein Darlehen der Stadtwerke Bühl GmbH 

153.387,56 € Bürgschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse 84.363,32 € -7.669,36 76.693,96 € 

06.11.2001 Karlsruhe für ein Darlehen der Stadtwerke Bühl GmbH 

1.687.263,21 € Bürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau 

30.01.2002 für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH 949.085,49 € -70.302,64 878.782,85 € 

194.290,91 € Bürgschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse 

30.01.2002 für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH 92.032,51 € -10.225,84 81.806,67 € 

1.380.488,08 € Bürgschaft gegenüber der Deutschen Genossenschafts 773.073,36 € -55.219,52 717.853,84 € 

30.01.2002 Hypobank für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH 

3.000.000,00 € Bürgschaft gegenüber der LB-BW in Karlsruhe 3.000.000,00 € -78.948,00 2.921.052,00 € 

16.12.2009 für ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH 

5.000.000,00 € Bürgschaft gegenüber der LB-BW Karlsruhe 5.000.000,00 € -125.000,00 4.875.000,00 € 

10.08.2011 fürn ein Darlehen der Bühler Sportstätten GmbH 

16.211.881,66 € Gesamthöhe der Bürgschaften: 13.064.982,32 € -526.495,98 12.538.486,34 €

- 481 - 

Übersicht der Steuer-, Beitragsund 

Gebührensätze 2013 

I. Steuern 

1. Grundsteuer A 

(Hebesatzsatzung vom 25.01.2012) 

2. Grundsteuer B 


3. Gewerbesteuer 


290 v.H. 

320 v.H. 

350 v.H. 

4. Hundesteuer 

(Satzung vom 13.12.2000, 1. Änderung vom 10.02.2010) 

Ersthund 78,00 € 

für den 2. und jeden weiteren Hund 156,00 € 

Kampfhunde/gefährliche Hunde 624,00 € 

Zwingersteuer 156,00 € 

5. Automatensteuer 


Die Berechnung der Automatensteuer erfolgt je Kalendermonat und Gerät. 

a) Geräte mit Gewinnmöglichkeit 

in Spielhallen u. ä. Unternehmen (gem. § 33 i GewO) 15% Bruttokasse/mind. 190,00 € 

an einem sonstigen Aufstellungsort 15% Bruttokasse/mind. 90,00 € 

b) Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 

in Spielhallen u. ä. Unternehmen (gem. § 33 i GewO) 150,00 € 

an einem sonstigen Aufstellungsort 50,00 € 

II. Beiträge 

1. Erschließungsbeitrag 


Der Erschließungsbeitrag wird für Anbaustraßen und Wohnwege erhoben. Der umlagefähige 

Erschließungsaufwand (95% der beitragsfähigen Kosten) wird auf die erschlossenen 

Grundstücke in dem Verhältnis verteilt, in dem die Nutzungsflächen der einzelnen 

Grundstücke zueinander stehen. 

2. Entwässerungsbeitrag 

(Satzung vom 20.06.2012) 

Der Entwässerungsbeitrag errechnet sich durch die Vervielfachung der Nutzungsfläche 

mit dem Beitragssatz. 

Teilbeitrag für das Kanalnetz je m² Nutzungsfläche 2,64 € 

Teilbeitrag für das Klärwerk je m² Nutzungsfläche 1,87 €

- 482 - 

III. Gebühren und Benutzungsentgelte 

1. Verwaltungsgebühren 

a) Allgemeine Verwaltungsgebühren 

(Satzung vom 07.10.1998; 13.06.2001 Euro-Anpassungs-Satzung) 

Einzelne Gebühren siehe Gebührenverzeichnis 

b) Verwaltungsgebühren Untere Verwaltungsbehörde Stadt Bühl 



c) Verwaltungsgebühren Verwaltungsgemeinschaft Bühl - Ottersweier 



2. Gebühren für die Tätigkeit des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle 

(Gutachterausschussgebührensatzung vom 20.06.2012) 

Einzelne Gebühren siehe Satzung 

3. Ausleihe von Bühnen 

(Beschluss Oberbürgermeister vom 27.03.2001) 

a) verstellbare Bühnenteile 

pro ausgeliehenem Teil 2,00 € 

mindestens aber 10,00 € 

Ausleihe nur an in Bühl ansässige Firmen, Vereine, nicht jedoch an Privatpersonen 

b) große Stahlrohrtribüne 

Grundentgelt 50,00 € 

Transportpauschale 75,00 € 

zzgl. jeweils geltender Stundensatz für Auf- und Abbauarbeiten 

Ausleihe nur an Bühler Vereine 

4. Ausleihe von Fahnen 

(Beschluss Oberbürgermeister vom 27.03.2001) 

pauschal pro Fahne und Ausleihe 10,00 € 

5. Kostenersätze gem. § 34 Feuerwehrgesetz für Leistungen der Freiwilligen 

Feuerwehr Bühl 

(Gemeinderatsbeschluss vom 04.06.2008) 

Einzelne Entgelte siehe Kostenverzeichnis 

6. Unterbringung von Obdachlosen 

(Satzung vom 04.12.1996, 11. Änderungssatzung vom 12.12.2007) 

Für die Benutzung der in Obdachlosenunterkünften in Anspruch genommenen Räume 

werden monatliche Benutzungsgebühren zzgl. Betriebskosten erhoben.

- 483 - 

Wohnungstyp Benutzungsgebühr Betriebskosten 

Kurzbeschreibung je m² je m² 

A Einfachste Wohneinheit 2,40 € 0,40 € 

B Einfache Wohneinheit 2,90 € 0,40 € 

C Mittlere Wohneinheit, alte Bausubstanz 3,40 € 0,40 € 

D Mittlere Wohneinheit, neuere Bausubstanz 3,90 € 0,60 € 

E Gute Wohneinheit 4,30 € 0,20 € 

Kosten für Wasser/Abwasser, Haushaltsstrom, Heizung und Müllentsorgung sind in den 

Betriebskosten nicht enthalten. Sofern diese Kosten über die Stadt Bühl abgerechnet 

werden, werden diese monatlich in Höhe von 0,70 €/m² für Wasser/Abwasser, 1,80 €/m² 

für Haushaltsstrom, 1,00 €/m² für Heizung und 0,50 €/m² für Müllentsorgung erhoben. 

7. Benutzungsentgelte und Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen, 

Schülerhort und Schulen 

(Gemeinderatsbeschluss vom 10.10.2001, 02.07.2008, 15.12.2010, 28.11.2012) 

a) Städtische Kindertageseinrichtungen 

Entgelte für Kinder von 3 bis 6 Jahren: 

Regelbeitrag Erstkind 

ab 01.02.2013 

Regelbeitrag Zweitkind 


Weitere Kinder im Kindergarten sind beitragsfrei. 

Inanspruchnahme verlängerter Betreuungszeiten 


73,00 €/Monat 

77,00 €/Monat 

36,50 €/Monat 

38,50 €/Monat 

16,00 €/Monat 

18,00 €/Monat 

Beitrag Ganztagesbetreuung inkl. Essensgeld: 

Betreuungszeit bis 9 Std/Stück 


Betreuungszeit bis 10,5 Std/Stück 

(Bühler Kinderhaus und Kind & Co. Weitenung) 


Ermäßigung für Zweitkinder ab 01.02.2013 neu um 

175,00 €/Monat 

185,00 €/Monat 

199,00 €/Monat 

210,00 €/Monat 

38,50 €/Monat 

Entgelte Krippenkinder (Kinder < 3 J): 

Regelbetreuung bis 4,5 Stunden 


Betreuung bis 6,5 Stunden inkl. Essen 


Ganztagesbetreuung bis 10,5 Std. inkl. Essen 

(Bühler Kinderhaus und Kind & Co. Weitenung) 


109,50 €/Monat 

115,00 €/Monat 

175,00 €/Monat 

185,00 €/Monat 

292,00 €/Monat 

310,00 €/Monat 

b) Schülerhort 

für das 1. Kind 

185,00 €/Monat/150,00 €/Monat* 

für das 2. Kind 

150,00 €/Monat/125,00 €/Monat* 

*bei Alleinerziehenden und Leistungsempfängern nach SGB II und SGB XII 

c) Kernzeitenbetreuung für die Bühler Grundschulen 

(Gemeinderatsbeschluss vom 17.07.1996; Änderung vom 15.12.2010 ) 

je Kind 

35,00 €/Monat/25,00 €/Monat* 

*bei Alleinerziehenden und Leistungsempfängern nach SGB II und SGB XII

- 484 - 

d) Mittagstisch: Ganztagesschule 

(Aloys-Schreiber-Schule und Weststadtgrundschule) 


55,00 €/Monat 

e) Ganztagesschule (Windeck-Gymnasium) 

je Essen 3,86 € 

8. Bühler Familienpass 

(Gemeinderatsbeschluss vom 24.03.1999, Beschluss Oberbürgermeister vom 15.12.2009) 

Der Familienpass beinhaltet kostenlose Nutzung der Mediathek und Ermäßigungen für 

die Nutzung bestimmter städtischer Einrichtungen. 

Einen Antrag stellen können in Bühl wohnende 

• Familien mit drei oder mehr kindergeldberechtigten Kindern, die mit ihren Eltern 

in häuslicher Gemeinschaft leben 

• Alleinerziehende, die mit mindestens zwei kindergeldberechtigten Kindern in 

häuslicher Gemeinschaft leben. Der zweite Elternteil kann den Familien- und Sozialpass 

beantragen, sofern er in Bühl wohnhaft ist und die Angebote gemeinsam mit 

den Kindern wahrnehmen möchte 

• Familien/Alleinerziehende mit einem schwerbehinderten, kindergeldberechtigten 

Kind. Bei getrennt lebenden Eltern kann auch der zweite Elternteil einen Familienund 

Sozialpass erhalten, sofern er in Bühl wohnhaft ist 

• Vollwaisen sowie der Personensorgerechtspfleger/Vormund oder die von diesem bevollmächtigte 

Person 

• EmpfängerInnen von Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz, GSiG und SGB 

II (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld) 

• EmpfängerInnen von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

9. Tarife der Städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst Bühl 


Einzelne Entgelte siehe „Anlage zu den Benutzungsbedingungen der Städtischen Schule 

für Musik und darstellende Kunst Bühl gültig ab 01.10.2012 “ 

10. Entgelte Mediathek 


Einzelne Entgelte siehe Benutzungsordnung 

11. Tarife für die Benutzung des Schwarzwaldbades 


Erwachsene 

Jugendliche 

Einzeleintritt 3,00 € 2,00 € 

Sozialtarif 2,00 € 1,00 € 

10er-Punktekarte 28,00 € 15,00 € 




Für Kinder bis zu 4 Jahre ist der Eintritt frei. Kinder ab 4 Jahre zahlen den Tarif für Jugendliche. 

Ab 18.00 Uhr können auch Erwachsene das Bad zum Tarif für Jugendliche 

nutzen. 

Die Badezeit ist im Rahmen der Öffnungszeiten unbegrenzt. Beim Schulschwimmen 

zahlen die Schulträger je Tag und Schüler bzw. Aufsichtskräfte einen Einzeleintritt von 

1,25 €. 

Weitere Regelungen siehe Entgeltordnung.

- 485 - 

12. Grillplätze 

Für die Nutzung der Grillplätze in den Stadtteilen 20,00 € 

13. Parkgebühren 

a) Parken auf öffentlichen Wegen und Plätzen 

(Gebührenordnung vom 16.03.2005) 

gebührenpflichtige Zeiten: Montag – Freitag 

9.00 bis 18.00 Uhr 

• Parkgebührenzone 1 

wird durch folgende Straßen begrenzt 

im Westen: B 3 

im Norden: B 3 / L 83 (Autobahnzubringer) 

im Osten: Grautenbach, Bühlertalstraße (K 3764), Kappelwindeckstraße 

im Süden: K 3749 

in der ersten Stunde 

frei 

jede weitere angefangene halbe Stunde 0,50 € 

• Parkgebührenzone 2 (City-Parkplatz zwischen Sternenstraße und Hüfflischer Hof) 

in der ersten Stunde je angefangene halbe Stunde 0,25 € 

je weitere angefangene halbe Stunde 0,50 € 

b) Parkdeck Johannesstraße 

(Beschluss Oberbürgermeister vom 09.01.2001 sowie Gemeinderatsbeschluss vom 30.06.2010) 

Dauerparker im Oberdeck, monatlich 29,00 € 

c) Parkgarage Friedrichstraße 

Regelöffnungszeiten: Montag bis Freitag 7.00 bis 19.30 Uhr 

Samstag 

7.00 bis 16.30 Uhr 

in der ersten halben Stunde 

frei 

jede weitere angefangene halbe Stunde 0,50 € 

Tageskarte, Parkdauer max. 24 Stunden 9,20 € 

Nachtparker (19.30 bis 7.00 Uhr), pro angefangene Stunde 0,50 € 

Dauerparker, monatlich 41,65 € 

An Samstagen ist das Parken auf allen öffentlichen Parkplätzen generell gebührenfrei. 

14. Ablösung der Stellplatzverpflichtung 

(Gemeinderatsbeschluss vom 20.04.1994, 13.06.2001 Euro-Anpassungs-Satzung) 

Zone I innerer Kernstadtbereich 8.000,00 € 

Zone II Kernstadt 6.000,00 € 

Zone III restliches Stadtgebiet, Stadtteile 4.000,00 € 

15. Gebühr für Sondernutzung von öffentlichen Straßen 

(Satzung vom 20.05.1992, 13.06.2001 Euro-Anpassungs-Satzung) 

Gebühren nach Sondernutzungsgebührenverzeichnis 

16. Abfallbeseitigungsgebühren 

(Satzung vom 27.11.2003; letzte Änderung vom 28.11.2012) 

Für die Leerung der grauen Tonne wird eine Grundgebühr festgesetzt.

- 486 - 

Behälter- Grundgebühr Restabfall- Gebühr für jede weitere 

größe behälter Leerung des Restabfall- 

(beinhaltet 16 Leerungen) bzw. Bioabfallbehälters 

35 l 41,60 € 2,60 € 

60 l 71,20 € 4,45 € 

80 l 94,40 € 5,90 € 

120 l 142,40 € 8,90 € 

240 l 284,80 € 17,80 € 

1.100 l 1.305,60 € 81,60 € 

17. Wasserpreis 

(Tarif ab 01.07.2011) 

Wasserentgelt je m³ Frischwasser, einschließlich 7 % Mehrwertsteuer 1,87 € 

18. Abwassergebühr 

(Satzung vom 20.06.2012, Gemeinderatsbeschluss vom 28.11.2012) 

Schmutzwassergebühr je m³ Abwasser 2,18 € 

Niederschlagswassergebühr je m² versiegelte Fläche 0,25 € 

Gebühr für sonstige Einleitungen je m³ Abwasser oder Wasser 2,18 € 

19. Marktgebühren 


a) Wochenmarkt 

Verkaufsstände etc. je lfd. Meter Frontlänge, in Sonderfällen je m² Nutzfläche 1,25 € 

Verkaufswagen (bis 4 m Länge) 7,50 € 

Verkaufswagen (über 4 m Länge) 12,50 € 

b) Jahrmarkt 

Verkaufsstände etc. je lfd. Meter Frontlänge, in Sonderfällen je m² Nutzfläche 3,00 € 

20. Bestattungsgebühren 


a) Bestattungsleistungen: 

1. Bestattungsordnung 66,00 € 

2. Öffnen und Schließen 

a) Urnengrab 90,00 € 

b) Normalgrab (Person älter als 10 Jahre) 500,00 € 

c) Normalgrab (Person jünger als 10 Jahre) 375,00 € 

d) Tiefgrab (Person älter als 10 Jahre) 700,00 € 

e) Tiefgrab (Person jünger als 10 Jahre) 525,00 € 

b) Nutzung 

1. Einsegnungshalle 332,00 € 

2. Aufbewahrungszellen (pro Tag) 76,00 € 

c) Überlassung 

1. Anonymes Urnenfeld (Nutzungsrecht 15 Jahre) 300,00 € 

2. Rasenurnengrab (Nutzungsrecht 15 Jahre) 400,00 € 

3. Rasenreihengrab (Nutzungsrecht 25 Jahre) 1.200,00 € 

4. Kindergrab (Nutzungsrecht 15 Jahre) 420,00 € 

5. Baumbestattung (1 Urne) (Nutzungsrecht 15 Jahre) 840,00 € 

6. Urnenwahlgrab (Nutzungsrecht 15 Jahre) 900,00 € 

7. Kolumbarium (1 Kammer) (Nutzungsrecht 15 Jahre) 1.200,00 € 

8. Wahlgrab (Einzelfläche) (Nutzungsrecht 25 Jahre) 1.575,00 € 

9. Wahlgrab (doppelt) (Nutzungsrecht 25 Jahre) 2.950,00 € 

10. Tiefgrabzuschlag (je Einzelfläche) (Nutzungsrecht 25 Jahre) 750,00 €

- 487 - 

Die Verlängerung des Nutzungsrechts (bei den Leistungen Ziffer 4-10) bis zum Ablauf 

der 15- bzw. 25-jährigen gesetzlichen Ruhezeit des Letztbestatteten beträgt 1/15 bzw. 

1/25 pro Jahr. 

21. Entgeltsätze für Hallen und Räume der Stadt Bühl 

(Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2008, Aufsichtsratsbeschluss vom 07.12.2009, Gemeinderatsbeschluss 

vom 19.12.12) 

Nutzungsart 

1. Übungs- und Trainingseinheiten 

Großsporthallen 

(GmbH) 

Geräteturnhalle 

Mehrzweckund 

Turnhallen, 

Bürgersäle 

Gymnastik-, 

sonstige 

Räume 

je Hallenteil 

1.1 Einzelstunde (60 Minuten) 6 € 9 € 4 € 2 € 

1.2 Jahresbelegung (40 Wochen) 240 € 360 € 160 € 80 € 

1.3 Winterbelegung (20 Wochen) 120 € 180 € 80 € 40 € 

2. Veranstaltungen und sonstige Nutzung 

2.1 Grundentgelte (Tagessätze je Halle, Bürgersaal oder sonstige Räume) 

2.1.1 Sportliche Veranstaltungen 

(z.B. Wettkämpfe, Pflichtspiele) 

150 € 50 € - 

2.1.2 Einfache kulturelle Veranstaltungen 

(z.B. bestuhlte Konzerte, Vorträge) 

200 € 50 € 30 € 

2.1.3 Erweiterte kulturelle Veranstaltungen 

(z.B. Weinfeste, Kappensitzungen) 

- 100 € - 

2.1.4 Tanz- und Discoveranstaltungen, 

unbestuhlte Konzerte mit Livebands 

- 300 € - 

2.1.5 Sonstige Nutzung 

(z.B. Übernachtungen, Vereinsjubiläen) 

200 € 50 € 30 € 

2.1.6 Private Nutzung - 100 € 50 € 

2.2 Bewirtungsentgelte, Küchenbenutzung 

2.2.1 Getränkeausschank/kalte Küche 40 € 40 € 

60 € 

2.2.2 Warme Küche 60 € 60 € 

2.3 Reinigungsentgelte bei Veranstaltungen 

(Notwendigkeit und Umfang werden vom Hausmeister festgelegt.) 

2.3.1 Besenreinigung 100 € 50 € 30 € 

2.3.2 Feuchtreinigung 200 € 100 € 60 € 

2.4 Sonstige Leistungen 

Pro Person je Stunde für 40 € 

2.4.1 Betischung/Bestuhlung durch Hausmeister 100 € 100 € 

2.4.2 Beschallung durch Hausmeister/Techniker 100 € 100 €

- 488 - 

IV. Mieten 

22. Bürgerhaus Neuer Markt 


Grundmiete bei Veranstaltungen 

A: Nutzung bis zu 6 Stunden 

B: Jede weitere angefangene Stunde 

Säle A B 

Großer Saal 360,00 € 36,00 € 

Empore zum Großen Saal 80,00 € 8,00 € 

Rechtecksaal 140,00 € 14,00 € 

Dreiecksaal 110,00 € 11,00 € 

Vereinsraum EG/OG 70,00 € 7,00 € 

Bühne A B 

Großer Saal 70,00 € 7,00 € 

Rechtecksaal (Bühnenaufbau) 40,00 € 4,00 € 

Bei „Großer Saal eben“ und komplettem Bühnenaufbau mit Podesten kommen zu den 

Bühnenkosten von € 70,00 pauschal € 60,00 für den Bühnenaufbau mit Podesten hinzu. 

Nutzungsvarianten A B 

Großer Saal mit Rechteck- und Dreiecksaal 500,00 € 50,00 € 

Großer Saal und Rechtecksaal 450,00 € 45,00 € 

Großer Saal und Dreiecksaal 400,00 € 40,00 € 

Empore in einer der Kombinationen 60,00 € 6,00 € 

Foyers (pro Tag) 

EG 50,00 € 

OG (ohne Wandelgang) 50,00 € 

Wandelgang 30,00 € 

Freigelände pro Tag 

(ohne Mobiliar, Strom, Reinigung u.s.w.) 180,00 € 

Für Teilbereiche (z.B. veranstaltungsbegleitende Werbung) können Sondervereinbarungen 

getroffen werden. 

Weiteres siehe Miet- und Entgeltordnung

- 489 - 

Vorausberechnung Finanzausgleich 2013 

1. Einwohnerzahl: 

Stand: endgültiger HH-Erlass v. 24.09.2012 

1.1 Einwohnerzahl 30.06.2012 29.564 EW 

1.2 Zahl der Aussiedler und Internatsschüler: 

0 EW 

1.3 erhöhte Einwohnerzahl 29.564 EW 

2. Steuerkraftmesszahl 2013 

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 

2.1 Ist-Aufkommen 2011 Bühl 110.350,55 € 4.191.672,90 € 17.725.341,23 € 

dazu aus ZV Söllingen 3.436,00 € 40.341,00 € 

Ist-Aufkommen 2011 für FAG 110.351 € 4.195.109 € 17.765.682 € 

2.1.1 Hebesätze 290 v.H. 320 v.H. 320 v.H. 

Notiz: Jede Hebesatzerhöhung ist für die Steuerkraftsumme unbeachtlich, weil sie auf den landeseinheitl. 

Anrechnungssatz zurückgerechnet (wieder reduziert) wird. Die Mehreinnahmen aus Hebesatzerhöhungen 

verbleiben vollständig bei der Stadt. 

2.1.2 Anrechnungshebesätze 195 v.H. 185 v.H. 290 v.H. 

2.1.3 Anrechnungsbeträge 74.201 € 2.425.297 € 16.100.150 € 

2.2 Summe der Anrechnungsbeträge 18.599.648 € 

2.3 . /. Gewerbesteuerumlage 17.725.341 € x 70/320 3.877.418 € 

aus ZV Söllingen 40.341 € x 70/320 

8.825 € 

2.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2011 

12.500.635 € 

Gmde.anteil 2011 x Schlüsselzahl 2013 (4,23 Mrd. € x 0,0029555) 

2.5 Familienleistungsausgleich 2011 1.179.317 € 

Gmde.anteil 2011 x Schlüsselzahl 2013 399 Mio. € x 0,0029555) 

2.6 80 % des Gemeindeanteil an Umsatzsteuer 2011 2.967.822,77 € 2.374.258 € 

80% des Gmde.anteils 2011 (Ergebnis FAG-Abrechnung), aus rd. 520 Mio.€ in 2011 - 1.Abschlusszahlung 

2.7 Steuerkraftmesszahl 2013 und Folgejahre 2012 - 2014 30.767.615 € 

2.8 je Einwohner (1.1) 1.040,71 € 

3. Steuerkraftsumme 2013 

3.1 Steuerkraftmesszahl 30.767.615 € 

3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG 0 € 

3.3 Steuerkraftsumme 2013 30.767.615 € 

3.4 je Einwohner (1.1) 1.040,71 €

- 490 - 

4. Bedarfsmesszahl 2013 

4.1 Erh.Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.219,50 € 

(aus erhöhter Einwohnerzahl) 36.053.298 € 

4.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige von 

Stationierungsstreitkräften und Bereitschaftspolizei 0 € 

4.3 Bedarfsmesszahl 2013 36.053.298 € 

5. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 

5.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittl. 

Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe 

1.040,71 € / 1.147,48 € 90,70% 

5.2 Gewichtete Einwohnerzahl (105 v.H. aus EW) 29.564 x 105 % 

31.042 

5.3 Voraussichtliche Investitionspauschale 2013 (31.042 EW x 50,00 €) 

1.552.100 € 

50,00 € je Einwohner x 1,05faches wg. niedriger Steuerkraft 

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) 

6.1 Bedarfsmesszahl (4.3) 36.053.298 € 

. /. Steuerkraftmesszahl 30.767.615 € 

Schlüsselzahl 5.285.683 € 

6.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG) 

etwa 70,0 % aus 7.1 3.699.900 € 

7. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 

60 % d. Bedarfsmesszahl (4.3) 21.631.979 € 

. /. Steuerkraftmesszahl (2.7) 30.767.615 € 

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG 0 € 

8. Sonstige allgemeine Zuweisungen 

8.1 Zuweisung Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG) 

Einwohnerzahl (1.1) x 3,53 € 104.400 € 

8.2 Zuweisung Verwaltungsgemeinschaft (§ 11 Abs. 1 Ziff. 4 FAG) 

35.950 EW x 5,06 € (EW wie 2012 - Annahme) 182.000 €

- 491 - 

9. 

Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) 

429 Mio. € x 0,0029555 1.267.900 € 

10. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) 

10.a Kindergartenförderung 

529 Mio. € anteilig verteilt zu 

100 % nach der Kinderzahl am 31.12.2012 1.708.500 € 

(670,2 von 207.509 "gewichteten" Kindern) 1.708.500 € 

10.b Kleinkindbetreuung 

568 Mio. € anteilig verteilt zu 

100 % nach der gewichteten Kleinkinderzahl am 31.12.2011 1.782.600 € 

(138,7 von 44.194,7 "gewichteten" Kleinkindern) 1.782.600 € 

11. Schullastenausgleich (§16 und 17 FAG) 

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG in 2013 

Schülerzahl nach Schulstatistik 2012/13 

€ je Schüler 

Grundschulförderklasse 16 Schüler 375,00 € 6.000 € 

Hauptschulen, Werkrealschulen, 

Kl. 5-10 in Gemeinsch.schulen 418 Schüler 1.119,00 € 467.700 € 

Realschulen 787 Schüler 568,00 € 447.000 € 

Gymnasien 1154 Schüler 599,00 € 691.200 € 

1.611.900 € 

12. Straßenlastenausgleich 

14,6 km x 2.600 € 38.000 € 

7.321 ha x 8,40 € 61.500 € 

99.500 € 

13. Gewerbesteuerumlage 

aus 27.500.000 € : 350 x 69 5.421.500 €

- 492 - 

14. Finanzausgleichsumlage 

14.1 Berechnung der Steuerkraftquote 

Bedarfsmesszahl (4.3) 36.053.298 € 

Steuerkraftmesszahl (2.7) 30.767.615 € 

Steuerkraftquote (= Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl) 85,34% 

Auf volle % abgerundete Steuerkraftquote 85% 

14.2 Berechnung der Höhe des FAG Umlagesatzes 

Grund-Umlagesatz 22,10% 

Steigerungssatz 

(85 % - 60%) x 0,06 = 1,50% 

FAG-Umlagesatz 2013 23,60% 

14.3 Berechnung der Höhe der FAG Umlage 

Steuerkraftsumme (3.3) 30.767.615 € 

daraus %satz gem. Ziff.13.2 als Umlage (min. 22,10 %, höchstens 32,00 %) 7.261.200 € 

15. Kreisumlage Annahme: bleibt bei 31 v.H. wie in 2009-2012 

31,0 % aus Steuerkraftsumme (3.3) 9.538.000 € 

Außerdem für Haushaltsplan-Ansätze 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 

4,8 Mrd. € x 0,0029555 14.186.400 € 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 

562 Mio. € x 0,0055057 3.094.200 €

- 493 - 

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung 2013 

Ausgaben 

Einnahmen 11100101 11130000 11140200 11140300 11200200 11210000 11210300 11210400 11210601 11220001 11220002 11230000 11240000 11240900 

Oberbürgermeisteprüfunstellunarbeitunwesewesen 

Rechnungs- 

Gleich- 

Personalrat Datenver- 

Personal- 

Rechnungs- 

Verwaltungsgebäude 

Ausbildung Fortbildung Betriebsgemeinschaft 

Stadtkasse Justiziariat Gebäudemanagement 

11100000 Verwaltungsleitung 100 200 3.700 3.500 1.100 300 400 - - 11.600 

11100100 Stadtrat 700 1.200 - 26.100 8.500 1.900 3.300 - - - 

11100101 Oberbürger-meister - - 900 1.000 300 100 100 - - - 

11100102 Bürgermeister - - 900 1.000 300 100 100 - - - 

11100120 OR Altschweier 200 400 - 7.900 2.600 600 1.000 - - - 

11100130 OR Eisental 300 400 - 9.400 3.100 700 1.200 - - - 

11100140 OR Neusatz 300 500 - 9.900 3.300 700 1.300 - - - 

11100150 OR Vimbuch 300 500 - 11.300 3.800 900 1.500 - - - 

11100160 OR Weitenung 300 500 - 9.900 3.300 700 1.300 - - - 

11110100 Geschäftsstelle Stadtrat - 100 - 1.500 500 100 200 - - - 

11110220 Geschäftsstelle OR ALT - - - - - - - - - - 

11110230 Geschäftsstelle OR EIS - - - - - - - - - - 

11110240 Geschäftsstelle OR NEU - - - - - - - - - - 

11110250 Geschäftsstelle OR VIM - - - - - - - - - - 

11110260 Geschäftsstelle OR WEI - - - - - - - - - - 

11130000 Rechnungs-prüfung 100 100 3.700 2.500 800 200 300 1.500 1.500 - 

11140200 Gleich-stellung - - - 500 200 - 100 - - - 

11140300 Personalrat - - - - - - - - - - 

11140600 Repräsentation Kernstadt - - - - - - - - - 1.400 

11140700 Partnerschaften - - 1.800 1.000 300 100 100 - - - 

11200200 Datenver-arbeitung 100 100 - 2.500 800 200 300 - - - 

11210000 Personal-wesen 200 300 10.100 - 2.500 600 1.000 500 500 1.400 

11210300 Ausbildung 100 200 - 4.400 - 300 600 - - - 

11210400 Fortbildung - - - 11.600 - - - - - - 

11210601 Betriebs-gemein-schaft - - - - - - - - - - 

11220000 Finanzen, Haushalt - - 900 - - - - - - - 

11220001 Rechnungs-wesen 200 300 6.400 5.900 2.000 400 800 3.000 3.000 4.100 

11220002 Stadtkasse 100 200 6.400 4.900 1.600 400 600 3.300 - 2.100 

11230000 Justiziariat - - 900 500 200 - 100 - - - 

11240000 Gebäude-manage-ment 200 400 16.500 7.900 2.600 600 1.000 3.000 3.000 5.500 

11240800 Gebäudereinigung 1.300 2.000 - 38.000 11.600 3.200 4.200 - - - 

11240900 Verwaltungs-gebäude - - - - - - - - - - 

11240907 Friedrichsbau - - 900 - - - - - - - 

11249000 Wohn- und Geschäftsgebäude - - - 1.000 300 100 100 - - - 

11249049 Wohnhaus Erlenstr. 56 - - - 500 200 - 100 - - - 

11250000 Technische Betriebe 100 100 - 3.000 1.000 200 400 500 500 - 

11250001 Stadtbauhof 900 1.900 2.700 32.100 10.500 2.800 3.800 - - - 

11250020 Bauhof ALT - - - 1.000 300 100 100 - - - 

11250030 Bauhof EIS - - - 1.000 300 100 100 - - - 

11250040 Bauhof NEU 100 100 - 2.500 800 200 300 - - - 

11250050 Bauhof VIM 100 100 - 2.000 700 100 300 - - - 

11250060 Bauhof WEI 100 100 - 2.000 700 100 300 - - - 

11250100 Stadtgärtnerei 400 700 900 14.800 4.700 1.100 1.900 - - - 

11260000 Zentrale Dienst-leistungen 200 300 9.100 7.400 2.500 600 1.000 1.700 1.700 - 

11260300 Haus-druckerei - - 900 500 200 - 100 - - - 

11300000 Öffent-lichkeit-sarbeit 100 200 6.400 3.500 1.100 300 400 700 700 1.400 

11300002 City-Marketing - - - 500 200 - 100 - - - 

11300301 Heimatbrief - - - 500 200 - 100 - - - 

11320000 Steuern, Beiträge 100 100 4.600 2.500 800 200 300 1.000 1.000 - 

11330000 Grund-stücks-verwaltung 200 300 9.100 5.900 2.000 400 800 500 500 5.500 

12100000 Statistik und Wahlen - - - - - - - - - - 

12200000 Ordnungs-wesen 100 200 9.100 4.900 1.600 400 600 - - 8.200 

12210000 Verkehrs-wesen 100 200 1.800 4.900 1.600 400 600 500 500 - 

12220000 Bürgeramt - 100 7.300 1.500 500 100 200 200 200 - 

12220020 OV Alt-schweier - - 3.700 500 200 - 100 200 200 - 

12220030 OV Eisental - - 3.700 500 200 - 100 200 200 - 

12220040 OV Neusatz - - 2.700 500 200 - 100 200 200 - 

12220050 OV Vimbuch - - 2.700 500 200 - 100 200 200 - 

12220060 OV Weitenung - - 3.700 500 200 - 100 200 200 - 

12220070 VWST Balzhofen - - 900 - - - - 200 200 - 

12220080 VWST Moos - - 900 - - - - 200 200 - 

12220090 VWST Oberbruch - - 900 - - - - 200 200 - 

12220095 VWST Oberweier - - - - - - - 200 200 - 

12220100 Meldewesen Bürgeramt - 100 - 1.500 500 100 200 - - - 

12220120 Meldewesen OV ALT - - - - - - - - - - 

12220140 Meldewesen OV NEU - - - - - - - - - - 

12220150 Meldewesen OV VIM - - - - - - - - - - 

12220160 Meldewesen OV WEI - - - - - - - - - - 

12220200 Passwesen Bürgeramt 100 100 - 2.000 700 100 300 - - - 

12220220 Passwesen OV ALT - - - - - - - - - - 

12220240 Passwesen OV NEU - - - - - - - - - - 

12220250 Passwesen OV VIM - - - 500 200 - 100 - - - 

12220260 Passwesen OV WEI - - - - - - - - - - 

12220500 Ausländerwesen - - 900 1.000 300 100 100 300 300 - 

12230000 Standesamt 100 100 2.700 2.000 700 100 300 200 200 - 

12230040 Standesamt Neusatz - - - - - - - - - - 

12240001 Grundbuchamt 100 200 8.900 4.900 1.600 400 600 - - - 

12250000 Sozialversicherung - - - 1.000 300 100 100 - - - 

12600000 Feuerwehr 100 100 4.600 2.500 800 200 300 800 500 - 

21100100 Weststadt-GS 100 100 - 2.000 700 100 300 200 200 - 

21100101 Weststadt-GS Ganztagesschule - - - - - - - - - - 

21100120 GS Altschweier - - - 500 200 - 100 - - - 

21100130 GS Eisental - - - 500 200 - 100 - - - 

21100140 GS Neusatz - - - 1.000 300 100 100 - - - 

21100150 Tulla-GS Vimbch - - - 500 200 - 100 200 200 - 

21100160 GS Weitenung - - - 500 200 - 100 200 200 - 

21100300 Aloys-Schreiber-Schule 100 100 - 3.000 1.000 200 400 300 300 - 

21100310 Bachschloss-Schule 100 100 - 3.000 1.000 200 400 600 600 - 

21100400 Carl-Netter-Realschule - 100 - 1.500 500 100 200 300 300 - 

21100600 Windeck-Gymnasium 100 200 - 3.500 1.100 300 400 300 300 - 

21400100 Schülerbeförderung - - - - - - - - - - 

21500000 Sonstige schulische Aufgaben - 100 - 1.500 500 100 200 - - - 

21500001 Geschäftsführung - - - - - - - - - - 

25200000 Stadtmuseum - - - 1.000 300 100 100 - - - 

25210000 Stadtge-schichtl. Institut 100 100 7.900 3.000 1.000 200 400 200 200 - 

Zwischensumme - - 7.900 13.200 149.200 292.600 92.900 21.800 36.500 21.800 18.200 41.200 - -

- 494 - 


Ausgaben 

Einnahmen 11100101 11130000 11140200 11140300 11200200 11210000 11210300 11210400 11210601 11220001 11220002 11230000 11240000 11240900 

Oberbürgermeisteprüfunstellunarbeitunwesewesen 

Rechnungs- 

Gleich- 

Personalrat Datenver- 

Personal- 

Rechnungs- 

Verwaltungsgebäude 

Ausbildung Fortbildung Betriebsgemeinschaft 

Stadtkasse Justiziariat Gebäudemanagement 

Übertrag - - 7.900 13.200 149.200 292.600 92.900 21.800 36.500 21.800 18.200 41.200 - - 

26200000 Musikpflege allgem. - - - - - - - 1.500 - - 

26200010 Stadtkapelle - - - - - - - - - - 

26300000 Musikschule 300 500 3.700 11.300 3.800 900 1.500 - - - 

27200000 Mediathek 200 400 5.500 7.900 2.600 600 1.000 700 700 - 

27300000 Bildungsportal - - 5.500 1.000 300 100 100 - - - 

28100000 Kultur-verwaltung 100 100 9.100 3.000 1.000 200 400 2.500 2.500 2.100 

28100100 Kulturförderung 200 300 - 6.900 2.300 500 900 1.500 - - 

28100400 Bürgerhaus Neuer Markt 1.300 2.200 8.900 40.100 11.100 3.300 4.500 700 700 2.100 

28109010 Vereinshaus Bühl - - - - - - - - - - 

31100801 Seniorenbüro - - - 500 200 - 100 - - - 

31400100 Erich-Burger-Heim - - - - - - - - - - 

31800000 Soziale Hilfen - 100 2.700 1.500 500 100 200 - - - 

36200000 Förderung von Jugend und Familien - - 2.700 1.000 300 100 100 1.000 1.000 1.400 

36200100 Kinder- und Familienzentrum 100 200 6.400 3.500 1.100 300 400 200 200 - 

36200400 Jugendzentrum KOMM 100 200 9.100 3.500 1.100 300 400 300 300 - 

36200460 Jugendzentrum Weitenung - - 2.700 500 200 - 100 200 200 - 

36500000 Kindergärten allgemein - - - 1.000 300 100 100 - - - 

36500001 ZAPF - - 900 500 200 - 100 - - - 

36500210 KiGa St. Josef, Kappelwindeck - - - - - - - - - - 

36500220 KIHA Bühl-Weststadt, Caritas - - - - - - - - - - 

36500230 KiGa St. Elisabeth, Bühl - - - - - - - - - - 

36500240 Kinderhaus Sonnenschein, Wasserbett 200 300 2.700 6.900 2.300 500 900 200 200 - 

36500250 KIHA Vimbuch, Caritas - - - - - - - - - - 

36500260 Kinderhaus Kind und CO, Weitenung 300 500 3.700 9.900 3.300 700 1.300 200 200 - 

36500270 Kinderhaus Regenbogen, Balzhofen 100 200 900 3.500 1.100 300 400 200 200 - 

36500280 Kinderhaus Moos 100 200 900 3.900 1.300 300 500 200 200 - 

36500290 Villa Kunterbunt, Oberbruch 100 200 900 3.500 1.100 300 400 200 200 - 

36500300 Schüerhort 100 100 900 2.500 800 200 300 200 200 - 

42100000 Förderung des Sports - - - 500 200 - 100 1.500 - - 

42410100 Hallen Allgemein - - 900 500 200 - 100 - - - 

42410101 Weststadthalle - - - - - - - - - - 

42410110 Bachschlosshalle - - - 500 200 - 100 - - - 

42410120 Reblandhalle, Altschweier - - - - - - - - - - 

42410121 Halle GS Altschweier - - - - - - - - - - 

42410130 Schartenberghalle, Eisental - - - 500 200 - 100 - - - 

42410140 Schlossberghalle, Neusatz - - - 500 200 - 100 - - - 

42410150 Tullahalle, Vimbuch - - - 500 200 - 100 - - - 

42410160 Rheintalhalle, Weitenung - - - 500 200 - 100 - - - 

42410170 Haus Harmonie, Balzhofen - - - - - - - - - - 

42410180 Karl-Reinfried-Halle, Moos - - - - - - - - - - 

51100000 Stadtplanung 200 300 6.400 6.900 2.300 500 900 500 500 4.100 

51100200 Grünordnungsplanung - - - - - - - - - - 

51100600 Verkehrsplanung - - 900 500 200 - 100 - - - 

51100900 Stadtsanierung - - - 500 200 - 100 - - - 

51110700 GIS - - 2.400 1.000 300 100 100 - - - 

51111000 Gutachterausschuss - - 900 1.000 300 100 100 - - - 

52100000 Bauordnung 200 300 10.100 5.900 2.000 400 800 700 700 8.200 

53700000 Abfallwirtschaft - 100 2.400 1.500 500 100 200 500 500 1.400 

54100000 Tiefbauver-waltung 300 500 17.800 12.300 3.900 900 1.500 1.500 1.500 2.700 

54100100 Gemeindestraßen - - - 500 200 - 100 - - - 

54100201 Straßenbeleuchtung - - - 500 200 - 100 - - - 

54100300 Straßenbegleitgrün - - - - - - - - - - 

54100700 Straßenreinigung - - - - - - - - - - 

54600000 Öffentliche Parkplätze - - - 500 200 - 100 - 1.900 - 

54700000 ÖPNV - - - 500 200 - 100 - - - 

54709000 ZOB - - - - - - - - - - 

55100100 Grünanlagen - - - 500 200 - 100 - - - 

55100200 Kinderspielplätze - - - - - - - - - - 

55200000 Gewässerschutz - - - 1.000 300 100 100 - - - 

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen - - - 500 200 - 100 - - - 

55400000 Naturschutz, Landschafts-pflege 100 100 4.600 3.000 1.000 200 400 - - 2.700 

55400001 Naturschutzstiftung - - - 500 200 - 100 - - - 

55400100 Pflegeaufwand Ausgleichsmaßnahmen - - - - - - - - - - 

55400200 Naturpark Nordschwarzwald - - - - - - - - - - 

55401000 Bauernmarkt - - - - - - - - - - 

55500000 Forstwirtschaft 400 600 3.700 13.300 4.200 1.000 1.700 500 500 - 

56100000 Umwelt-schutz-maßnahmen 100 100 4.600 2.500 800 200 300 500 500 - 

57100000 Wirtschafts-förderung 100 100 900 2.000 700 100 300 - - - 

57300300 Schlachthof 100 100 900 2.000 700 100 300 - - - 

57300600 Wochenmarkt - - - - - - - - - - 

57300700 Jahrmarkt - - - - - - - 200 200 - 

57500301 Zwetschgenfest - - - 500 200 - 100 - - - 

57500302 Weihnachtsmarkt - - - - - - - - - - 

57500700 Tourist-Information 100 100 4.600 2.000 700 100 300 700 700 - 

Summe 384111000 - - 12.700 21.000 277.500 467.900 148.900 34.500 58.900 38.200 32.000 65.900 - - 

Erstattungen von Zweckverbänden und verbund. Unternehmen 

Abwasser- ZV Bühl + Umgebung 200 6.100 - - - - - - - - - - 8.900 - 

ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung 100 2.800 - - - - - - - 400 - - - - 

ZV Hochwasserschutz 200 - - - 6.600 6.900 - - - - 200 1.400 600 5.900 

34830000 500 8.900 - - 6.600 6.900 - - - 400 200 1.400 9.500 5.900 

EB Abwasserbeseitigung 3.400 3.600 - - 900 - - - - - 3.000 1.400 - - 

Bad Bühler Sportstätten GmbH 60 3.100 - - 1.800 26.100 - - - 7.600 - - 12.600 - 

Hallen Bühler Sportstätten GmbH 40 400 - - - 2.500 - - - 5.100 - - 15.000 - 

Stadtwerke Bühl GmbH 300 10.700 - - - - - - - - - - - - 

BITZ GmbH 100 1.100 - - 900 1.500 - - - - - - - - 

Naturschutzstiftung Waldhägenich - - - - - - - - - 1.200 4.500 - - - 

34850000 3.900 18.900 - - 3.600 30.100 - - - 13.900 7.500 1.400 27.600 - 

Summe 4.400 27.800 - - 10.200 37.000 - - - 14.300 7.700 2.800 37.100 5.900

- 495 - 


Ausgaben 

Einnahmen 

11260000 11260300 11300000 11320000 11330000 12200000 12210000 12220000 12220020 12220030 12220040 12220050 12220060 

Zentrale 


Hausdruckerei 


Steuern, 

Beiträge 

Grundstücksverwaltung 

Ordnungswesen 

Verkehrswesen 

Bürgeramt OV Altschweier 

OV Eisental OV Neusatz OV Vimbuch OV 

Weitenung 

11100000 Verwaltungsleitung 

11100100 Stadtrat 

11100101 Oberbürger-meister 

11100102 Bürgermeister 

11100120 OR Altschweier 

11100130 OR Eisental 

11100140 OR Neusatz 

11100150 OR Vimbuch 

11100160 OR Weitenung 

11110100 Geschäftsstelle Stadtrat 

11110220 Geschäftsstelle OR ALT 

11110230 Geschäftsstelle OR EIS 

11110240 Geschäftsstelle OR NEU 

11110250 Geschäftsstelle OR VIM 

11110260 Geschäftsstelle OR WEI 

11130000 Rechnungs-prüfung 

11140200 Gleich-stellung 


11140600 Repräsentation Kernstadt 

11140700 Partnerschaften 

11200200 Datenver-arbeitung 

11210000 Personal-wesen 

11210300 Ausbildung 

11210400 Fortbildung 

11210601 Betriebs-gemein-schaft 

11220000 Finanzen, Haushalt 

11220001 Rechnungs-wesen 

11220002 Stadtkasse 


11240000 Gebäude-manage-ment 

11240800 Gebäudereinigung 

11240900 Verwaltungs-gebäude 

11240907 Friedrichsbau 

11249000 Wohn- und Geschäftsgebäude 

11249049 Wohnhaus Erlenstr. 56 


11250001 Stadtbauhof 

11250020 Bauhof ALT 

11250030 Bauhof EIS 

11250040 Bauhof NEU 

11250050 Bauhof VIM 

11250060 Bauhof WEI 

11250100 Stadtgärtnerei 

11260000 Zentrale Dienst-leistungen 

11260300 Haus-druckerei 

11300000 Öffent-lichkeit-sarbeit 

11300002 City-Marketing 

11300301 Heimatbrief 

11320000 Steuern, Beiträge 

11330000 Grund-stücks-verwaltung 


12200000 Ordnungs-wesen 

12210000 Verkehrs-wesen 

12220000 Bürgeramt 

12220020 OV Alt-schweier 

12220030 OV Eisental 

12220040 OV Neusatz 

12220050 OV Vimbuch 

12220060 OV Weitenung 

12220070 VWST Balzhofen 

12220080 VWST Moos 

12220090 VWST Oberbruch 

12220095 VWST Oberweier 

12220100 Meldewesen Bürgeramt 

12220120 Meldewesen OV ALT 

12220140 Meldewesen OV NEU 

12220150 Meldewesen OV VIM 

12220160 Meldewesen OV WEI 

12220200 Passwesen Bürgeramt 

12220220 Passwesen OV ALT 

12220240 Passwesen OV NEU 

12220250 Passwesen OV VIM 

12220260 Passwesen OV WEI 

12220500 Ausländerwesen 

12230000 Standesamt 

12230040 Standesamt Neusatz 

12240001 Grundbuchamt 


12600000 Feuerwehr 

21100100 Weststadt-GS 

21100101 Weststadt-GS Ganztagesschule 

21100120 GS Altschweier 

21100130 GS Eisental 

21100140 GS Neusatz 

21100150 Tulla-GS Vimbch 

21100160 GS Weitenung 

21100300 Aloys-Schreiber-Schule 

21100310 Bachschloss-Schule 

21100400 Carl-Netter-Realschule 

21100600 Windeck-Gymnasium 



21500001 Geschäftsführung 

25200000 Stadtmuseum 

25210000 Stadtge-schichtl. Institut 

Zwischensumme 

6.400 3.200 37.600 - - - - 900 2.800 700 2.600 - 

49.500 - 400 - - - - - - - - - 

1.700 - 6.100 - - - - - - - - - 

1.700 - 2.300 - - - - - - - - - 

15.100 - - - - - - - - - - - 

18.000 - - - - - - - - - - - 

18.700 - - - - - - - - - - - 

22.100 - - - - - - - - - - - 

18.700 - - - - - - - - - - - 

2.900 9.700 - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 13.000 - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

4.700 300 - - - - - - - - - - 

600 - 200 - - - - - - - - - 

- 600 2.100 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

1.700 - 3.700 - - - - - - - - - 

5.300 - - - - - - - - - - - 

14.000 600 2.900 - - - - - - - - - 

8.700 - - - - - - - - - - - 

600 300 - - - - - - - - - - 

- 600 - - - - - - - - - - 

- - 2.500 - - - - - - - - - 

11.100 11.100 - - - - - - - - - - 

9.300 - - - - - - - - - - - 

1.200 - - - - - - - - - - - 

15.700 100 800 1.100 - - - 100 - - - - 

4.100 - - - - - - - - - - - 

8.700 - - - - - - - - - - - 

8.700 - - - - - - - - - - - 

1.700 - - - - - - - - - - - 

600 - - 500 5.100 - - - - - - - 

5.300 100 - - - - - - - - - - 

4.100 - 200 600 - - - - - - - - 

- - - - - - - 800 - - - - 

- - - - - - - - 400 - - - 

- - - - - - - - - 700 - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

4.100 - - - - - - - - - - - 

- 3.400 100 - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

7.000 600 - - 1.800 2.000 - 1.300 2.900 1.300 2.200 1.400 

600 - 6.500 - - - - - - - - - 

600 - 200 - - - - - - - - - 

5.300 - - - - - - - - - - - 

11.700 300 1.100 - - - - 200 - - - - 

- 4.800 2.300 - - - - 400 400 - - - 

9.300 400 1.800 - - - 2.700 600 2.200 - - - 

9.300 - 1.600 - - - - - - - - - 

2.900 700 - - - - 3.400 - 13.800 8.200 11.000 9.300 

8.700 - 10.600 - - - - 9.800 - - - - 

8.700 100 13.100 - - - - - - - - - 

8.700 300 14.800 - - - - - - - - - 

8.700 - 12.400 - - - - - - - - - 

8.700 100 13.000 - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

2.900 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

3.500 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

1.700 - - - - - - - - - - - 

3.500 100 100 - - - - 200 200 - 200 200 

600 - - - - - - - - 5.400 - - 

9.300 - - - - - - - - - - - 

2.400 - 1.300 - - - 3.100 3.100 1.400 4.400 100 - 

5.300 200 100 - 4.000 - - - - - - - 

600 100 - 1.100 - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

600 - - 200 - - - 200 - - - - 

600 - - 200 - - - - 400 - - - 

600 - - 400 - - - - - - - - 

600 - - 1.000 - - - - - - - - 

600 - - 600 - - - - - - - - 

1.700 400 - 1.500 - - - - - - - - 

1.700 - - 2.000 - - - - - - - - 

1.700 200 200 3.100 - - - - - - - - 

1.700 600 400 3.500 - - - - - - - - 

- - - - - - 400 - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

- - 800 - - - - - - - - - 

1.700 - 4.600 300 - - - - - - - - 

3.500 300 700 500 - - - - - - - - 

409.600 39.200 144.500 - 16.600 10.900 2.000 9.600 17.600 37.500 20.700 16.100 10.900

- 496 - 


Ausgaben 

Einnahmen 

11260000 11260300 11300000 11320000 11330000 12200000 12210000 12220000 12220020 12220030 12220040 12220050 12220060 

Zentrale 


Hausdruckerei 


Steuern, 

Beiträge 

Grundstücksverwaltung 

Ordnungswesen 

Verkehrswesen 

Bürgeramt OV Altschweier 

OV Eisental OV Neusatz OV Vimbuch OV 

Weitenung 

Übertrag 

26200000 Musikpflege allgem. 

26200010 Stadtkapelle 



27300000 Bildungsportal 

28100000 Kultur-verwaltung 

28100100 Kulturförderung 


28109010 Vereinshaus Bühl 


31400100 Erich-Burger-Heim 


36200000 Förderung von Jugend und Familien 


36200400 Jugendzentrum KOMM 

36200460 Jugendzentrum Weitenung 

36500000 Kindergärten allgemein 

36500001 ZAPF 

36500210 KiGa St. Josef, Kappelwindeck 

36500220 KIHA Bühl-Weststadt, Caritas 

36500230 KiGa St. Elisabeth, Bühl 

36500240 Kinderhaus Sonnenschein, Wasserbett 

36500250 KIHA Vimbuch, Caritas 

36500260 Kinderhaus Kind und CO, Weitenung 

36500270 Kinderhaus Regenbogen, Balzhofen 

36500280 Kinderhaus Moos 

36500290 Villa Kunterbunt, Oberbruch 

36500300 Schüerhort 


42410100 Hallen Allgemein 

42410101 Weststadthalle 

42410110 Bachschlosshalle 

42410120 Reblandhalle, Altschweier 

42410121 Halle GS Altschweier 

42410130 Schartenberghalle, Eisental 

42410140 Schlossberghalle, Neusatz 

42410150 Tullahalle, Vimbuch 

42410160 Rheintalhalle, Weitenung 

42410170 Haus Harmonie, Balzhofen 

42410180 Karl-Reinfried-Halle, Moos 


51100200 Grünordnungsplanung 

51100600 Verkehrsplanung 

51100900 Stadtsanierung 

51110700 GIS 

51111000 Gutachterausschuss 



54100000 Tiefbauver-waltung 


54100201 Straßenbeleuchtung 

54100300 Straßenbegleitgrün 

54100700 Straßenreinigung 

54600000 Öffentliche Parkplätze 

54700000 ÖPNV 

54709000 ZOB 

55100100 Grünanlagen 

55100200 Kinderspielplätze 

55200000 Gewässerschutz 


55400000 Naturschutz, Landschafts-pflege 

55400001 Naturschutzstiftung 

55400100 Pflegeaufwand Ausgleichsmaßnahmen 

55400200 Naturpark Nordschwarzwald 

55401000 Bauernmarkt 


56100000 Umwelt-schutz-maßnahmen 

57100000 Wirtschafts-förderung 


57300600 Wochenmarkt 

57300700 Jahrmarkt 


57500302 Weihnachtsmarkt 


409.600 39.200 144.500 - 16.600 10.900 2.000 9.600 17.600 37.500 20.700 16.100 10.900 

- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - 

3.500 900 7.700 - - - - - - - - - 

3.500 1.800 4.100 1.100 - - - - - - - - 

2.400 1.600 6.600 - - - - - - - - - 

5.300 3.100 - - - - 800 - 900 400 - - 

13.400 - 21.200 - - - - - - - - - 

3.500 - 14.700 3.600 - - - - - - - - 

- - - 1.700 - - - - - - - - 

600 - 1.800 - - - - - - - - - 

- - - 4.100 - - - - - - - - 

3.500 - 300 - - - - - - - - - 

2.400 300 700 - - - - - - - - - 

3.500 3.500 11.600 300 - - - - - - - - 

3.500 - 10.400 - - - - - - - - - 

1.200 - 300 - - - - - - - - - 

1.700 - 1.100 - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

- - - 300 - - - - - - - - 

600 - - 600 - - - - - - - - 

- - - 300 - - - - - - - - 

600 400 - 400 - - - - - - - - 

600 - - 300 - - - - - - - - 

600 600 - 400 - - - - - - - - 

600 300 - 100 - - - - - - - - 

600 200 - 100 - - - - - - - - 

600 100 - 200 - - - - - - - - 

600 - 200 100 - - - - - - - - 

600 - 300 - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

600 - - 400 - - - - - - - - 

600 - - 700 - - - - - - - - 

600 - - 400 - - - 1.300 - - - - 

- - - 300 - - - - - - - - 

600 - - 500 - - - - 1.200 - - - 

600 - - 700 - - - - - 900 - - 

600 - - 300 - - - - - - 700 - 

600 - - 500 - - - - - - - 900 

600 - - 200 - - - - - - - - 

600 - - 200 - - - - - - - - 

13.400 500 - - - - - - 900 - - - 

- - 200 - - - - - - - - - 

1.200 - - - - - - - - - - - 

600 - - - - - - - - - - - 

1.700 - - - - - - - - - - - 

1.700 200 - - - - - - - - - - 

11.700 100 - - - - - 700 - 600 300 800 

2.400 100 1.700 - - - 4.900 1.100 400 700 700 1.000 

21.800 200 2.200 - - - - - - - - - 

600 - 700 5.000 - 3.100 - - - - - - 

1.200 - - - - - - - - - - - 

- - 400 - - - - - - - - - 

- - 500 - - - - - - - - - 

1.700 - 1.000 1.800 - - 7.700 - - - - - - 

1.700 - 1.400 100 - - 16.800 1.600 400 1.500 1.300 1.800 

- - 800 100 - - - - - - - - 

600 - 200 - - - - 800 - 600 600 900 

- - - - - - - - - - - - 

2.400 - - - - - - - - - - - 

1.200 - - 4.500 - - - - 2.100 1.600 1.400 1.500 1.600 

5.800 - 2.000 700 - - - - - 100 - - 

600 - - - - - - - - - - - 

- - 2.500 - - - - - - - - - 

- - 100 - - - - - - - - - 

- - 1.900 - - - - - - - - - 

3.500 - - - - - - 200 - - - - 

4.700 1.500 - - - - - - - - - - 

3.500 - 2.800 - - - - - - - - - 

- - - 700 - - - - - - - - 

- - 200 - 5.300 - - - - - - - 

- - 1.200 - - - - - - - - - 

600 - 11.900 - 2.500 - - - - - - - 

- - 9.100 - - - - - - - - - 

4.100 - 2.800 - - - - 1.000 400 600 - - 

Summe 384111000 

556.300 54.600 269.100 6.300 41.000 18.700 12.800 32.100 26.400 43.300 27.500 21.200 17.900 


Abwasser- ZV Bühl + Umgebung 

ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung 

ZV Hochwasserschutz 

34830000 


Bad Bühler Sportstätten GmbH 

Hallen Bühler Sportstätten GmbH 

Stadtwerke Bühl GmbH 

BITZ GmbH 

Naturschutzstiftung Waldhägenich 

34850000 

Summe 

- - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

600 - 500 - - - - - - - - - - 

600 - 500 - - - - - - - - - - 

- - - 39.600 700 - - - - - - - - 

1.700 - 2.800 - - - - - - - - - - 

1.700 - 100 - - - - - - - - - - 

1.800 - - - - - - - - - - - - 

- - - 200 - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - 

5.200 - 2.900 39.800 700 - - - - - - - - 

5.800 - 3.400 39.800 700 - - - - - - - -

- 497 - 


Ausgaben 

Einnahmen 

12600000 25210000 28100000 28100400 51110700 54100000 55400000 56100000 57100000 57500700 61201100 

Feuerwehr Stadtgeschichtl. 

Institut 

Kulturverwaltung 

Bürgerhaus 

Neuer Markt 

GIS Tiefbauverwaltung 

Naturschutz, 


Umweltschutzmaßnahmen 

Wirtschaftsförderung 

Tourist- 

Information 

Verbund. 

Unternehmen 

Summe 

48111000 

11100000 Verwaltungsleitung 

11100100 Stadtrat 

11100101 Oberbürger-meister 

11100102 Bürgermeister 

11100120 OR Altschweier 

11100130 OR Eisental 

11100140 OR Neusatz 

11100150 OR Vimbuch 

11100160 OR Weitenung 

11110100 Geschäftsstelle Stadtrat 

11110220 Geschäftsstelle OR ALT 

11110230 Geschäftsstelle OR EIS 

11110240 Geschäftsstelle OR NEU 

11110250 Geschäftsstelle OR VIM 

11110260 Geschäftsstelle OR WEI 

11130000 Rechnungs-prüfung 

11140200 Gleich-stellung 


11140600 Repräsentation Kernstadt 

11140700 Partnerschaften 

11200200 Datenver-arbeitung 

11210000 Personal-wesen 

11210300 Ausbildung 

11210400 Fortbildung 

11210601 Betriebs-gemein-schaft 

11220000 Finanzen, Haushalt 

11220001 Rechnungs-wesen 

11220002 Stadtkasse 


11240000 Gebäude-manage-ment 

11240800 Gebäudereinigung 

11240900 Verwaltungs-gebäude 

11240907 Friedrichsbau 

11249000 Wohn- und Geschäftsgebäude 

11249049 Wohnhaus Erlenstr. 56 


11250001 Stadtbauhof 

11250020 Bauhof ALT 

11250030 Bauhof EIS 

11250040 Bauhof NEU 

11250050 Bauhof VIM 

11250060 Bauhof WEI 

11250100 Stadtgärtnerei 

11260000 Zentrale Dienst-leistungen 

11260300 Haus-druckerei 

11300000 Öffent-lichkeit-sarbeit 

11300002 City-Marketing 

11300301 Heimatbrief 

11320000 Steuern, Beiträge 

11330000 Grund-stücks-verwaltung 


12200000 Ordnungs-wesen 

12210000 Verkehrs-wesen 

12220000 Bürgeramt 

12220020 OV Alt-schweier 

12220030 OV Eisental 

12220040 OV Neusatz 

12220050 OV Vimbuch 

12220060 OV Weitenung 

12220070 VWST Balzhofen 

12220080 VWST Moos 

12220090 VWST Oberbruch 

12220095 VWST Oberweier 

12220100 Meldewesen Bürgeramt 

12220120 Meldewesen OV ALT 

12220140 Meldewesen OV NEU 

12220150 Meldewesen OV VIM 

12220160 Meldewesen OV WEI 

12220200 Passwesen Bürgeramt 

12220220 Passwesen OV ALT 

12220240 Passwesen OV NEU 

12220250 Passwesen OV VIM 

12220260 Passwesen OV WEI 

12220500 Ausländerwesen 

12230000 Standesamt 

12230040 Standesamt Neusatz 

12240001 Grundbuchamt 


12600000 Feuerwehr 

21100100 Weststadt-GS 

21100101 Weststadt-GS Ganztagesschule 

21100120 GS Altschweier 

21100130 GS Eisental 

21100140 GS Neusatz 

21100150 Tulla-GS Vimbch 

21100160 GS Weitenung 

21100300 Aloys-Schreiber-Schule 

21100310 Bachschloss-Schule 

21100400 Carl-Netter-Realschule 

21100600 Windeck-Gymnasium 



21500001 Geschäftsführung 

25200000 Stadtmuseum 

25210000 Stadtge-schichtl. Institut 

Zwischensumme 

- 4.700 - - 3.200 - - - - 83.000 

- - - - - - - - - 91.600 

- - - - - - - - - 10.200 

- - - - - - - - - 6.400 

- - - - - - - - - 27.800 

- - - - - - - - - 33.100 

- - - - - - - - - 34.700 

- - - - - - - - - 40.400 

- - - - - - - - - 34.700 

- 43.500 - - 1.100 - - - - 59.600 

- 7.100 - - 1.100 - - - - 8.800 

- 6.900 - - 1.100 - - - - 21.000 

- 11.400 - - 1.100 - - - - 13.100 

- 7.400 - - 1.100 - - - - 9.100 

- 7.900 - - 1.100 - - - - 9.600 

- 400 - - - - - - - 16.100 

- - - - - - - - - 1.600 

- - - - - - - - - 2.700 

- - - - - - - - - 1.400 

- - - - - - - - 1.300 10.000 

- - - - - - - - - 9.300 

- 5.800 - - - - - - - 40.400 

- - - - - - - - - 14.300 

- - - - - - - - - 12.500 

- - - - - - - - - 600 

- - - - - - - - - 3.400 

- 7.400 - - - - - - - 55.700 

- 11.100 - - - - - - - 40.000 

- - - - - - - - - 2.900 

- 24.300 - - 9.700 - - - - 92.500 

- - - - - - - - - 64.400 

- - - - - - - - - 8.700 

- - - 4.700 - - - - - 14.300 

- - - - - - - - - 3.200 

- - - - - - - - - 7.000 

- - - - - - - - - 11.200 

- - - - - - - - - 59.600 

- - - - - - - - - 2.300 

- - - - - - - - - 1.900 

- - - - - - - - - 4.700 

- - - - - - - - - 3.300 

- - - - - - - - - 3.300 

- - - - - - - - - 28.600 

- - - - - - - - - 28.000 

- - - - - - - - - 2.300 

- - - - 2.200 - - - - 37.500 

- - - - - - - - - 7.900 

- - - - - - - - - 1.600 

- - - - - - - - - 15.900 

- 5.000 - - 7.600 - 700 700 - 52.500 

- - - - - - - - - 7.900 

- 22.100 - - 1.100 - - - - 65.300 

- - - - - - - - - 21.500 

- 14.700 - - 2.200 - - - - 76.300 

- - - - - - - - - 34.000 

- - - - - - - - - 26.800 

- - - - - - - - - 27.700 

- - - - - - - - - 25.000 

- - - - - - - - - 26.700 

- - - - - - - - - 1.900 

- - - - - - - - - 1.300 

- - - - - - - - - 1.300 

- - - - - - - - - 400 

- - - - - - - - - 5.300 

- - - - - - - - - 600 

- - - - - - - - - 600 

- - - - - - - - - 600 

- - - - - - - - - 600 

- - - - - - - - - 6.800 

- - - - - - - - - 600 

- - - - - - - - - 600 

- - - - - - - - - 1.400 

- - - - - - - - - 600 

- - - - - - - - - 4.700 

- 5.200 - - - - - - - 16.100 

- - - - - - - - - 6.000 

- 5.200 - - - - - - - 31.200 

- - - - - - - - - 17.300 

- - - - - - - - - 19.500 

- - - - 100 - - - - 5.600 

- - - - - - - - - 600 

- - - - 100 - - - - 1.900 

- - - - 100 - - - - 2.100 

- - - - 100 - - - - 2.600 

- - - - 100 - - - - 2.900 

- - - - 100 - - - - 2.500 

- - - - 100 - - - - 9.100 

- - - - 100 - - - - 9.800 

- - - - 100 - 100 - - 8.400 

- - - - 100 - 100 - - 12.600 

- - - - - - - - - 400 

- - - - - - - - - 3.000 

- - - - - - - - - 800 

- - 1.000 - - - - - - 9.100 

- - 1.700 - - - - - - 19.800 

- 190.100 2.700 4.700 33.600 - 900 700 - 1.300 - 1.664.500

- 498 - 


Ausgaben 

Einnahmen 

12600000 25210000 28100000 28100400 51110700 54100000 55400000 56100000 57100000 57500700 61201100 

Feuerwehr Stadtgeschichtl. 

Institut 

Kulturverwaltung 

Bürgerhaus 

Neuer Markt 

GIS Tiefbauverwaltung 

Naturschutz, 


Umweltschutzmaßnahmen 

Wirtschaftsförderung 

Tourist- 

Information 

Verbund. 

Unternehmen 

Summe 

48111000 

Übertrag 

26200000 Musikpflege allgem. 

26200010 Stadtkapelle 



27300000 Bildungsportal 

28100000 Kultur-verwaltung 

28100100 Kulturförderung 


28109010 Vereinshaus Bühl 


31400100 Erich-Burger-Heim 


36200000 Förderung von Jugend und Familien 


36200400 Jugendzentrum KOMM 

36200460 Jugendzentrum Weitenung 

36500000 Kindergärten allgemein 

36500001 ZAPF 

36500210 KiGa St. Josef, Kappelwindeck 

36500220 KIHA Bühl-Weststadt, Caritas 

36500230 KiGa St. Elisabeth, Bühl 

36500240 Kinderhaus Sonnenschein, Wasserbett 

36500250 KIHA Vimbuch, Caritas 

36500260 Kinderhaus Kind und CO, Weitenung 

36500270 Kinderhaus Regenbogen, Balzhofen 

36500280 Kinderhaus Moos 

36500290 Villa Kunterbunt, Oberbruch 

36500300 Schüerhort 


42410100 Hallen Allgemein 

42410101 Weststadthalle 

42410110 Bachschlosshalle 

42410120 Reblandhalle, Altschweier 

42410121 Halle GS Altschweier 

42410130 Schartenberghalle, Eisental 

42410140 Schlossberghalle, Neusatz 

42410150 Tullahalle, Vimbuch 

42410160 Rheintalhalle, Weitenung 

42410170 Haus Harmonie, Balzhofen 

42410180 Karl-Reinfried-Halle, Moos 


51100200 Grünordnungsplanung 

51100600 Verkehrsplanung 

51100900 Stadtsanierung 

51110700 GIS 

51111000 Gutachterausschuss 



54100000 Tiefbauver-waltung 


54100201 Straßenbeleuchtung 

54100300 Straßenbegleitgrün 

54100700 Straßenreinigung 

54600000 Öffentliche Parkplätze 

54700000 ÖPNV 

54709000 ZOB 

55100100 Grünanlagen 

55100200 Kinderspielplätze 

55200000 Gewässerschutz 


55400000 Naturschutz, Landschafts-pflege 

55400001 Naturschutzstiftung 

55400100 Pflegeaufwand Ausgleichsmaßnahmen 

55400200 Naturpark Nordschwarzwald 

55401000 Bauernmarkt 


56100000 Umwelt-schutz-maßnahmen 

57100000 Wirtschafts-förderung 


57300600 Wochenmarkt 

57300700 Jahrmarkt 


57500302 Weihnachtsmarkt 


Summe 384111000 

- 190.100 2.700 4.700 33.600 - 900 700 - 1.300 - 1.664.500 

- - - - - - - - - 1.500 

- - 1.400 - - - - - - 1.400 

- - 36.300 2.900 - - - - - 73.300 

- - - - - - - - - 30.100 

- - - - - - - - - 17.600 

- 13.500 - - - - - - 400 45.400 

- - - 2.900 - - - - - 50.100 

- - 6.700 - - - - - - 103.400 

- - 2.100 - - - - - - 3.800 

- - - - - - - - - 3.200 

- - - - - - - - - 4.100 

- - - - - - - - - 8.900 

- - - - - - - - - 11.000 

- - - - - - 100 - - 31.400 

- - - - - - - - - 29.200 

- - - - - - - - - 5.400 

- - - - - - - - - 4.300 

- - - - - - - - - 2.300 

- - - - - - - - - 300 

- - - - - - - - - 1.200 

- - - - - - - - - 300 

- - - - - - 100 - - 15.700 

- - - - - - - - - 900 

- - - - - - 100 - - 21.800 

- - - - - - 100 - - 8.000 

- - - - - - 100 - - 8.600 

- - - - - - 100 - - 7.900 

- - 4.200 - - - - - - 10.400 

- - - - - - - - - 3.200 

- - - - - - - - - 2.300 

- - - - - - - - - 1.000 

- - - - - - - - - 2.100 

- - - - - - - - - 2.300 

- - - - - - - - - 300 

- - - - - - - - - 3.100 

- - - - - - - - - 3.000 

- - - - - - - - - 2.400 

- - - - - - - - - 2.800 

- - - - - - - - - 800 

- - - - - - - - - 800 

- 10.400 - - 10.600 - - - - 58.400 

- - - - - - - - - 200 

- - - - - - - - - 2.900 

- - - - - - - - - 1.400 

- - - - - - - - - 5.600 

- - - - 3.200 - - - - 7.500 

3.700 36.900 - - 6.500 - - - - 90.600 

- - - - - - - - - 20.200 

- 14.800 - - 9.700 - - 900 - 92.500 

- - - - 3.200 - - - - 13.400 

- - - - - - - - - 2.000 

- - - - - - - - - 400 

- - - - - - - - - 500 

- - - - - - - - - 14.900 

- - - - - - - - 3.400 30.800 

- - - - - - - - - 900 

- - - - 5.400 - - - - 9.900 

- - - - - - 500 200 - 700 

- - - - - - - - - 3.900 

- - - - 8.600 - - - - 23.300 

- - - - 7.600 - 23.800 17.900 - 70.000 

- - - - - - - - - 1.400 

- - - - - - - - - 2.500 

- - - - - - - - - 100 

- - - - - - - - - 1.900 

- - - - 1.100 - - - - 30.700 

- - - - - - - - - 15.800 

- - - - - - - - - 10.500 

- - - - - - - - - 4.900 

- - - - - - - - - 5.500 

- - - - - - - - - 1.600 

- - - - - - - - 1.700 17.500 

- - - - - - - - - 9.100 

- - - - 2.200 - - - - 20.400 

3.700 265.700 53.400 10.500 91.700 - 25.800 19.700 - 6.800 - 2.762.000 


Abwasser- ZV Bühl + Umgebung 

ZV Wasserversorgung Bühl + Umgebung 

ZV Hochwasserschutz 

34830000 


Bad Bühler Sportstätten GmbH 

Hallen Bühler Sportstätten GmbH 

Stadtwerke Bühl GmbH 

BITZ GmbH 

Naturschutzstiftung Waldhägenich 

34850000 

Summe 

- - - - - - - - - - 15.200 

- - - - - - - - - - 3.300 

- - - - - - 2.500 15.000 - - 40.400 

- - - - - - 2.500 15.000 - - - 58.900 

- - - - 16.200 68.400 - 900 - - 138.100 

- - - - - 21.800 - 100 - - 77.660 

- - 2.400 - - 5.500 - - - - 32.740 

- - - - - - - - - - 21.400 34.200 

- - - - - - - - 29.300 - 33.100 

- - - - - - 7.600 - - - 13.300 

- - 2.400 - 16.200 95.700 7.600 1.000 29.300 - 21.400 329.100 

- - 2.400 - 16.200 95.700 10.100 16.000 29.300 - 21.400 388.000

- 499 - 

Kalkulation Umlage Kommunale Steuerung 

Kostenart 38112000 Erträge 

Kostenstelle Planansatz 2012 Planansatz 2013 

11100000 Verwaltungsleitung 844.100,00 447.000,00 

11100010 Projekt "Bühl 2016" 195.300,00 

11100100 Stadtrat 253.000,00 

11100101 Oberbürgermeister 169.200,00 

11100102 Bürgermeister 147.200,00 

11100120 Ortschaftsrat Altschweier 36.500,00 83.100,00 

11100130 Ortschaftsrat Eisental 60.900,00 116.600,00 

11100140 Ortschaftsrat Neusatz 38.600,00 94.000,00 

11100150 Ortschaftsrat Vimbuch 65.000,00 123.000,00 

11100160 Ortschaftsrat Weitenung 31.600,00 106.100,00 

11108101 Dienstwagen OB 2.500,00 

11110100 Geschäfstsführung Stadtrat 95.100,00 158.200,00 

11110220 Geschäftsf. Ortschaftsrat Altschweier 6.800,00 20.200,00 

11110230 Geschäftsführung Ortschaftsrat Eisental 4.800,00 29.800,00 

11110240 Geschäftsführung Ortschaftsrat Neusatz 5.000,00 22.900,00 

11110250 Geschäftsführung Ortschaftsrat Vimbuch 5.900,00 19.500,00 

11110260 Geschäftsführung Ortschaftsrat Weitenung 5.700,00 20.900,00 

11130000 Rechnungsprüfung 262.700,00 

11220000 Finanzen und Haushalt 60.200,00 

11220001 Finanz- und Rechnungswesen 324.200,00 

11220002 Stadtkasse 398.800,00 

11320000 Steuern und Beiträge 193.000,00 

Gesamtsumme 1.200.000,00 3.247.400,00

- 500 - 


Kostenart 48112000 Aufwendungen 


11140200 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 4.700,00 

11140700 Europa und Städtepartnerschaften 4.000,00 16.000,00 

11240000 Hochbau und Gebäudemanagement 20.400,00 

11249000 Wohn- und Geschäftsgebäude 10.500,00 44.900,00 

11249049 Wohnhaus Erlenstr. 56 2.100,00 

11249091 Wohnanlage Oberamthofstraße 4.400,00 

11330000 Grundstücksverwaltung 11.300,00 78.300,00 

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke 12.000,00 

12100000 Wahlen 700,00 2.700,00 

12200000 Ordnungswesen 31.600,00 68.300,00 

12210000 Verkehrswesen 17.300,00 55.100,00 

12220000 Bürgeramt 19.500,00 82.200,00 

12220020 Ortsverwaltung Altschweier 5.800,00 7.600,00 

12220030 Ortsverwaltung Eisental 4.500,00 6.700,00 

12220040 Ortsverwaltung Neusatz 5.300,00 6.800,00 

12220050 Ortsverwaltung Vimbuch 5.100,00 6.000,00 

12220060 Ortsverwaltung Weitenung 5.200,00 7.000,00 

12220070 Verwaltungsstelle Balzhofen 2.000,00 

12220080 Verwaltungsstelle Moos 1.600,00 

12220090 Verwaltungsstelle Oberbruch 1.700,00 

12220095 Verwaltungsstelle Oberweier 1.000,00 

12230000 Standesamt Bühl 9.900,00 29.000,00 

12240001 Grundbuchamt (1000) ohne Steuer 25.800,00 63.400,00 

12250000 Sozialversicherung 11.900,00 15.100,00 

12600000 Freiwillige Feuerwehr Allgemein 34.500,00 70.500,00 

12800000 Katastrophenschutz 400,00 400 

21100100 Weststadt-Grundschule Kernstadt 10.700,00 37.200,00 

21100120 Sternenberg-Grundschule Altschweier 4.500,00 11.300,00 

21100130 Schartenbergschule Eisental 3.700,00 7.000,00 

21100140 Grundschule Neusatz 5.000,00 13.500,00 

21100150 Tullaschule Vimbuch 6.400,00 14.400,00 

21100160 Grundschule Weitenung 4.400,00 12.500,00 

21100300 Aloys-Schreiber-Schule 20.600,00 55.000,00 

21100310 Bachschloss-Schule Kappelwindeck 18.500,00 51.900,00 

21100400 Carl-Netter-Realschule 19.500,00 45.000,00 

21100600 Windeck-Gymnasium 21.600,00 97.900,00 

21400100 Schülerbeförderung 1.600,00 2.700,00 

21500000 Schulverwaltung 4.600,00 30.100,00 

25200000 Stadtmuseum 1.800,00 9.700,00 

25210000 Stadtgeschichtliches Institut 23.800,00 49.300,00 

26200000 Allgemeine Musikpflege 3.900,00 9.100,00 

26200010 Stadtkapelle 600,00 

26300000 Schule für Musik und Darstellende Kunst 35.000,00 161.300,00 

27200000 Mediathek 35.200,00 101.600,00 

27300000 Bühler Bildungsportal 5.000,00 18.100,00 

28100000 Kulturverwaltung 14.800,00 42.000,00 

28100100 Kulturförderung 26.200,00 700,00 

28100400 Bürgerhaus Neuer Markt 10.100,00 181.800,00 

28101000 Allgemeine Heimatpflege 11.000,00 1.900,00 

28109010 Bühler Vereinshaus 1.800,00 11.400,00 

29100000 Kirchen 600,00 1.500,00 

31100801 Seniorenbüro 2.800,00 5.500,00 

31400100 Erich-Burger-Altenzentrum 3.000,00 7.800,00 

31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege 2.200,00 1.900,00 

31800000 Soziale Hilfen und Leistungen 3.800,00 22.900,00 

36200000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 7.300,00 15.500,00 

36200100 Kinder- und Familienzentrum 14.500,00 41.000,00 

36200400 Jugendzentrum KOMM 18.900,00 47.700,00 

36200460 Jugendzentrum Weitenung 3.600,00 12.000,00 

36500000 Kindergärten Allgemein 29.600,00 12.700,00 

36500001 Zentr. Anlaufstelle für pädagog. Fragen 4.400,00 

36500210 Kindergarten St. Josef Kappelw., kath.Ki 4.500,00 1.100,00

- 501 - 




36500220 Bühler Kinderhaus Weststadt, Caritas 9.000,00 6.800,00 

36500230 Kindergarten St. Elisabeth, kath.Kirche 7.400,00 2.600,00 

36500240 Kindergarten 'Sonnenschein', Wasserbett 14.800,00 79.000,00 

36500250 Kinderhaus Vimbuch, Caritas 7.700,00 2.200,00 

36500260 Kinderhaus Kind & Co. , Weitenung 16.000,00 120.300,00 

36500270 Kinderhaus Regenbogen, Balzhofen 13.500,00 43.800,00 

36500280 Kinderhaus Moos 10.000,00 43.200,00 

36500290 Kindergarten 'Villa Kunterbunt,Oberbruch 8.800,00 39.800,00 

36500300 Schülerhort 36.800,00 

41400000 Gesundheitspflege 1.200,00 2.900,00 

42100000 Förderung des Sports 4.800,00 1.900,00 

42410100 Hallen Allgemein 19.800,00 

42410101 Weststadthalle 3.500,00 4.000,00 

42410102 Turnhalle Aloys-Schreiber-Schule 1.200,00 100,00 

42410110 Bachschlosshalle 3.500,00 5.800,00 

42410120 Reblandhalle Altschweier 2.500,00 2.600,00 

42410121 Turnhalle GS Altschweier 1.000,00 100,00 

42410130 Schartenberghalle Eisental 3.500,00 6.200,00 

42410140 Schlossberghalle Neusatz 3.500,00 10.000,00 

42410150 Tullahalle Vimbuch 3.500,00 9.000,00 

42410160 Rheintalhalle Weitenung 3.500,00 11.200,00 

42410170 Haus Harmonie Balzhofen 1.500,00 700,00 

42410180 Karl-Reinfried-Halle Moos 1.500,00 800,00 

42410200 Sportplätze Allgemein 15.900,00 15.300,00 

51100000 Stadtplanung 37.300,00 94.400,00 

51100200 Grünordnungsplanung 3.000,00 3.000,00 

51100600 Verkehrsplanung 3.800,00 9.300,00 

51100900 Stadtsanierung 9.900,00 

51111000 Gutachterausschuss 5.000,00 18.700,00 

52100000 Bauordnung 32.300,00 85.000,00 

52200000 Wohnungsbauförderung 1.500,00 1.000,00 

53700000 Abfallwirtschaft 19.100,00 83.600,00 

54100000 Tiefbauverwaltung 16.800,00 146.500,00 

54100100 Gemeindestraßen 50.000,00 129.800,00 

54100105 Feld- und Wirtschaftswege 1.700,00 6.300,00 

54100201 Straßenbeleuchtung 13.500,00 41.000,00 

54100700 Straßenreinigung 10.100,00 9.600,00 

54600000 Öffentliche Parkplätze 11.400,00 17.300,00 

54700000 Öffentlicher Nahverkehr 20.000,00 12.800,00 

55100100 Grünanlagen 21.800,00 11.700,00 

55100200 Kinderspielplätze, Freizeitanlagen 12.500,00 6.700,00 

55200000 Gewässerschutz 21.700,00 20.200,00 

55300000 Bestattungswesen Allgemein 26.300,00 25.800,00 

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 32.200,00 45.400,00 

55500000 Forstwirtschaft Allgemein 33.300,00 172.300,00 

55510000 Förderung der Landwirtschaft 10.100,00 300,00 

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 12.700,00 30.000,00 

56100100 Altastenbeseitigung 5.200,00 900,00 

57100000 Wirtschaftsförderung 10.100,00 28.000,00 

57300300 Schlachthof 6.200,00 25.200,00 

57300600 Wochenmärkte 400,00 

57300900 Erholungsanlagen / Grillplätze allgemein 400,00 2.100,00 

57309000 Bürgersaal Oberbruch, Wendelinusstr. 4 400,00 1.900,00 

57309500 Bürgersaal Oberweier, Kapellenstr. 27 300,00 700,00 

57500301 Zwetschgenfest 2.300,00 8.900,00 

57500700 Tourist-Information 12.800,00 28.500,00 

Gesamtsumme 1.200.000,00 3.247.400,00

- 502 - 

Leistungsverrechungen Sadtbauhof/Stadtgärtnerei 

Kostenart 48117000 



11130000 Rechnungsprüfung 600 600 

11140200 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 600 600 

11140300 Personalrat 2.200,00 2.200,00 


11200200 Datenverarbeitung 600 600 

11210000 Personalwesen 1.100,00 1.100,00 

11220001 Finanz- und Rechnungswesen 1.200,00 1.200,00 

11220002 Stadtkasse 600 600 

11240000 Hochbau und Gebäudemanagement 2.200,00 2.200,00 

11240800 Gebäudereinigung 1.200,00 1.200,00 

11240900 Verwaltungsgebäude 99.200,00 99.200,00 

11240907 Friedrichsbau 11.000,00 11.000,00 


11249049 Wohnhaus Erlenstr. 56 6.600,00 6.600,00 

11249091 Wohnanlage Oberamthofstraße 2.200,00 2.200,00 

11250000 Technische Betriebe 10.000,00 10.000,00 

11260000 Zentrale Dienstleistungen 11.000,00 11.000,00 

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.000,00 11.000,00 

11300001 Stadtmarketing 22.000,00 22.000,00 

11320000 Steuern und Beiträge 100 100 

11330000 Grundstücksverwaltung 400 400 

12100000 Wahlen 2.200,00 2.200,00 



12220000 Bürgeramt 300 300 

12220020 Ortsverwaltung Altschweier 2.200,00 2.200,00 

12220030 Ortsverwaltung Eisental 2.200,00 2.200,00 

12220040 Ortsverwaltung Neusatz 6.600,00 6.600,00 

12220050 Ortsverwaltung Vimbuch 5.500,00 5.500,00 

12220060 Ortsverwaltung Weitenung 9.900,00 9.900,00 

12220070 Verwaltungsstelle Balzhofen 1.100,00 1.100,00 

12220080 Verwaltungsstelle Moos 1.100,00 1.100,00 

12220090 Verwaltungsstelle Oberbruch 1.100,00 1.100,00 

12220095 Verwaltungsstelle Oberweier 1.100,00 1.100,00 

12220500 Ausländerwesen 2.200,00 2.200,00 

12230000 Standesamt Bühl 600 600 

12230040 Standesamt Neusatz 600 600 

12240001 Grundbuchamt (1000) ohne Steuer 200 200 

12250000 Sozialversicherung 1.100,00 1.100,00 


12800000 Katastrophenschutz 200 200 











21500000 Schulverwaltung 1.100,00 1.100,00 




27200000 Mediathek 4.400,00 4.400,00 



28100100 Kulturförderung 22.000,00 22.000,00 



28109010 Bühler Vereinshaus 4.400,00 4.400,00

- 503 - 

Leistungsverrechungen Sadtbauhof/Stadtgärtnerei 



29100000 Kirchen 1.100,00 1.100,00 

31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege 2.200,00 2.200,00 






36500210 Kindergarten St. Josef Kappelw., kath.Ki 16.500,00 16.500,00 









36500300 Schülerhort 5.500,00 5.500,00 


42410100 Hallen Allgemein 33.100,00 33.100,00 


51100000 Stadtplanung 700 700 

51110700 Grafisches Informationssystem 100 100 

52100000 Bauordnung 1.100,00 4.000,00 

53700000 Abfallwirtschaft 4.400,00 4.400,00 



54100110 Öffentliche Plätze 40.000,00 40.000,00 


54100202 Weihnachtsbeleuchtung 5.500,00 5.500,00 

54100300 Straßenbegleitgrün 248.800,00 

54100402 Brunnen 30.000,00 30.000,00 


54500200 Winterdienst 100.000,00 100.000,00 



54709000 Zentraler Omnibusbahnhof 1.100,00 1.100,00 

55100100 Grünanlagen 198.400,00 198.400,00 






55510000 Förderung der Landwirtschaft 900 900 

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 16.500,00 16.500,00 

56100100 Altastenbeseitigung 1.100,00 1.100,00 


57300300 Schlachthof 1.700,00 1.700,00 

57300700 Jahrmärkte 27.600,00 27.600,00 

57300900 Erholungsanlagen / Grillplätze allgemein 38.600,00 38.600,00 


57500700 Tourist-Information 600 600 

Gesamtsumme 3.384.700,00 3.436.200,00

- 504 - 

Leistungsverrechungen Gebäudemanagement 




11100100 Stadtrat 184.400,00 2.600,00 

11100101 Oberbürgermeister 600,00 

11100102 Bürgermeister 400,00 

11100120 Ortschaftsrat Altschweier 6.300,00 900,00 

11100130 Ortschaftsrat Eisental 8.100,00 1.000,00 

11100140 Ortschaftsrat Neusatz 12.700,00 1.400,00 

11100150 Ortschaftsrat Vimbuch 8.700,00 1.000,00 

11100160 Ortschaftsrat Weitenung 5.700,00 1.400,00 

11110100 Geschäfstsführung Stadtrat 200,00 

11110220 Geschäftsf. Ortschaftsrat Altschweier 100,00 

11110240 Geschäftsführung Ortschaftsrat Neusatz 100,00 

11110260 Geschäftsführung Ortschaftsrat Weitenung 100,00 

11130000 Rechnungsprüfung 11.300,00 800,00 

11140200 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 2.700,00 100,00 

11140300 Personalrat 100,00 

11140600 Repräsent./ Veranstalt. Kernstadt 46.100,00 700,00 

11140620 Repräsent./ Veranstalt. Altschweier 2.100,00 

11140630 Repräsent./ Veranstalt. Eisental 2.700,00 

11140640 Repräsent./ Veranstalt. Neusatz 4.200,00 

11140650 Repräsent./ Veranstalt. Vimbuch 2.900,00 

11140660 Repräsent./ Veranstalt. Weitenung 1.900,00 

11140700 Europa und Städtepartnerschaften 4.500,00 400,00 

11200200 Datenverarbeitung 9.000,00 600,00 

11210000 Personalwesen 24.800,00 2.300,00 

11210601 Betriebsgemeinschaft 300,00 


11220002 Stadtkasse 24.800,00 1.500,00 

11230000 Justiziariat 3.200,00 400,00 

11240612 Öffentliches WC Rathaus II 200,00 

11240614 Öffentliches WC beim ZOB 300,00 

11240615 Öffentliches WC Johannesparkdeck 200,00 

11240617 Öffentl. WC Friedhof Bühl (Alte Eins.h.) 300,00 

11240618 Öffentl. WC Friedhof Bühl (Klotzbergstr) 100,00 

11240640 Öffentliches WC Ortsverwaltung Neusatz 100,00 

11240800 Gebäudereinigung 200,00 

11240900 Verwaltungsgebäude 62.400,00 

11240907 Friedrichsbau 2.600,00 

11240920 Rathaus Altschweier 2.600,00 

11240930 Rathaus Eisental 2.600,00 

11240940 Rathaus Neusatz 2.600,00 

11240950 Rathaus Vimbuch 2.600,00 

11240960 Rathaus Weitenung 2.600,00 

11249000 Wohn- und Geschäftsgebäude 200,00 

11249010 Aloys-Schreiber-Str. 1 (Garage) 200,00 

11249020 Benderstraße 44 4.900,00 

11249021 Bergermühlsiedlung 1-6 2.500,00 



11249024 Brombachweg 2 1.900,00 

11249030 Daimlerstraße 12 3.000,00 

11249031 Dr. Georg-Schaeffler-Straße 7-8 1.400,00 

11249032 Dr.-Georg-Schaeffler-Straße 9-10 1.400,00 






11249041 Eichrodtstraße 1 400,00 




11249047 Eichrodtstraße 9 400,00

- 505 - 






11249050 Eisenbahnstraße 1a (Kiosk) 200,00 

11249056 Gartenstraße 6 2.800,00 

11249057 Gartenstraße 8 2.800,00 

11249058 Grabenstraße 6 1.000,00 

11249061 Hänferstraße 21 200,00 

11249064 Hindenburgstr. 1 1.400,00 

11249070 Klotzbergstraße 1 2.000,00 

11249089 Oberamthofstr. 2 (ehem. DB-Betriebsgeb.) 1.400,00 

11249090 Oberamthofstraße 3 4.000,00 

11249091 Wohnanlage Oberamthofstraße 6.400,00 

11249095 Rheinstr. 38 (ehem. Akropolis) 4.000,00 

11249100 Rotkreuzstr.7 400,00 

11249110 Steinstraße 12 4.900,00 

11249200 Rathausstr. 4 Vermietung 1.700,00 

11249400 Otto-Stemmler-Straße 7 (Wohnung) 700,00 

11249401 Otto-Stemmler-Str. 13 (Wohnung) 900,00 

11249402 Schwarzwaldstr. 47 (Alte Schule Neusatz) 2.700,00 

11249500 Vimbucher Str. 19 1.100,00 

11249510 Sandbachstr. 2 1.300,00 

11249511 Sandbachstr. 2 (Vogelinstitut) 1.600,00 

11249515 Schugshofweg 6 (Wohn.) Alt.Schule Waldma 800,00 

11249700 Balzhofener Straße 27 allgemein. 2.000,00 

11249701 Balzhofener Straße 27 Wohnung 1.300,00 

11249800 Mooser Str. 19 5.200,00 

11249801 Mooser Straße 19 (Wohnungen) 1.300,00 

11250000 Technische Betriebe 15.600,00 300,00 

11250001 Stadtbauhof 15.400,00 

11250020 Bauhof Altschweier 200,00 

11250030 Bauhof Eisental 2.200,00 

11250040 Bauhof Neusatz 1.400,00 

11250050 Bauhof Vimbuch 2.600,00 

11250060 Bauhof Weitenung 2.400,00 


11260300 Hausdruckerei 5.300,00 300,00 


11300002 City-Marketing 100,00 

11320000 Steuern und Beiträge 15.800,00 1.200,00 

11330000 Grundstücksverwaltung 1.900,00 

11330400 Verwaltung unbebauter Grundstücke 18.700,00 



12220000 Bürgeramt 24.900,00 1.300,00 

12220020 Ortsverwaltung Altschweier 12.600,00 300,00 

12220030 Ortsverwaltung Eisental 16.200,00 200,00 

12220040 Ortsverwaltung Neusatz 21.200,00 300,00 

12220050 Ortsverwaltung Vimbuch 14.400,00 100,00 

12220060 Ortsverwaltung Weitenung 11.400,00 200,00 

12220070 Verwaltungsstelle Balzhofen 500,00 

12220080 Verwaltungsstelle Moos 600,00 


12220095 Verwaltungsstelle Oberweier 900,00 

12220100 Meldeangelegenheiten Bürgeramt 400,00 

12220120 Meldeangelegenheiten Altschweier 100,00 

12220130 Meldeangelegenheiten Eisental 100,00 

12220140 Meldeangelegenheiten Neusatz 100,00 

12220150 Meldeangelegenheiten Vimbuch 200,00 

12220160 Meldeangelegenheiten Weitenung 100,00 

12220200 Pass / Ausweis Bürgeramt 400,00 

12220220 Pass / Ausweis Altschweier 100,00 

12220230 Pass / Ausweis Eisental 100,00 

12220240 Pass / Ausweis Neusatz 100,00

- 506 - 




12220250 Pass / Ausweis Vimbuch 300,00 

12220260 Pass / Ausweis Weitenung 100,00 

12220500 Ausländerwesen 300,00 

12230000 Standesamt Bühl 8.500,00 2.100,00 

12230040 Standesamt Neusatz 100,00 

12240001 Grundbuchamt (1000) ohne Steuer 25.100,00 2.600,00 

12250000 Sozialversicherung 14.700,00 300,00 

12600000 Freiwillige Feuerwehr Allgemein 30.500,00 200,00 

12600001 Freiwillige Feuerwehr Bühl 11.300,00 

12600020 Feuerwehrabteilung Altschweier 900,00 

12600030 Feuerwehrabteilung Eisental 1.500,00 

12600040 Feuerwehrabteilung Neusatz 1.500,00 

12600050 Feuerwehrabteilung Vimbuch 900,00 

12600060 Feuerwehrabteilung Weitenung 2.400,00 

12600070 Feuerwehrabteilung Balzhofen 900,00 

12600080 Feuerwehrabteilung Moos 1.700,00 

12600090 Feuerwehrabteilung Oberbruch 1.600,00 

12600095 Feuerwehrabteilung Oberweier 500,00 











21500000 Schulverwaltung 500,00 


25200060 Heimatmuseum Weitenung 1.300,00 


26200410 Probelokal Bühler Vereinshaus 1.200,00 

26200420 Rathausstr. 2 Musikverein Altschweier 900,00 

26200430 Vereinsheim Eisental 800,00 

26200450 Sandbachstr. 2 Probelokal 2.600,00 

26200470 Probelokal Balzhofen Balzhofenerstr 27 1.700,00 

26200490 Wendelinusstr. 4 Vereinsnutzung 3.300,00 

26300000 Schule für Musik und Darstellende Kunst 3.900,00 200,00 

26300090 Musikschule Steinstraße 30/32 3.400,00 

27200000 Mediathek 3.900,00 11.000,00 



28100110 Kunstausstellungen 3.100,00 

28100203 Bluegrass Festival 100,00 

28100204 Jazztival 100,00 

28100205 Fasnacht 300,00 

28100206 Musikpreis 100,00 



28109101 Klotzbergstr. 1 Anbau ALLDA 700,00 

28109102 Rungsstraße 1 Farrenstall 1.300,00 

28109450 Schugshofweg 6 (Alte Schule Waldmatt) 4.600,00 

28109800 Mooser Straße 19 (Vereine) 1.100,00 

28109891 Außer Ort 49 b Tabakschopf Moos 7.400,00 

29100000 Kirchen 3.900,00 1.000,00 

29107000 St. Anna-Kapelle Balzhofen 900,00 

29109000 Kapelle Oberbruch 800,00 

29109500 Kapelle Oberweier 400,00 

31100801 Seniorenbüro 100,00 

31800000 Soziale Hilfen und Leistungen 500,00 

36200000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 7.400,00 400,00 

36200100 Kinder- und Familienzentrum 3.900,00 8.300,00

- 507 - 





36200460 Jugendzentrum Weitenung 1.300,00 

36500000 Kindergärten Allgemein 400,00 

36500210 Kindergarten St. Josef Kappelw., kath.Ki 4.500,00 

36500220 Bühler Kinderhaus Weststadt, Caritas 6.100,00 

36500230 Kindergarten St. Elisabeth, kath.Kirche 5.600,00 


36500250 Kinderhaus Vimbuch, Caritas 2.700,00 





36500300 Schülerhort 2.600,00 2.300,00 

42100000 Förderung des Sports 100,00 

42109000 Ludwig-Jahn-Str.1 (Vereinsheim TV Bühl) 2.200,00 

42410100 Hallen Allgemein 26.000,00 100,00 

42410101 Weststadthalle 3.700,00 

42410102 Turnhalle Aloys-Schreiber-Schule 5.500,00 

42410110 Bachschlosshalle 7.700,00 

42410120 Reblandhalle Altschweier 4.300,00 

42410121 Turnhalle GS Altschweier 2.700,00 

42410130 Schartenberghalle Eisental 7.100,00 

42410140 Schlossberghalle Neusatz 10.300,00 

42410150 Tullahalle Vimbuch 6.200,00 

42410160 Rheintalhalle Weitenung 8.700,00 

42410170 Haus Harmonie Balzhofen 4.700,00 

42410180 Karl-Reinfried-Halle Moos 3.100,00 

42410200 Sportplätze Allgemein 5.200,00 

42410201 Jahnstadion 2.200,00 

42410202 VfB-Stadion 3.000,00 

51100000 Stadtplanung 32.300,00 2.200,00 

51100600 Verkehrsplanung 200,00 

51100900 Stadtsanierung 100,00 

51110700 Grafisches Informationssystem 9.000,00 500,00 

51111000 Gutachterausschuss 2.300,00 200,00 

52100000 Bauordnung 30.800,00 3.100,00 

53700000 Abfallwirtschaft 4.500,00 300,00 


54100201 Straßenbeleuchtung 200,00 

54100892 Salzlager Altschweier 1.500,00 

54600000 Öffentliche Parkplätze 200,00 

54600002 Parkdeck Johannesplatz 16.200,00 

54700000 Öffentlicher Nahverkehr 4.500,00 100,00 

54900000 Öffentliches WCs Allg. 6.500,00 100,00 

55100100 Grünanlagen 100,00 

55200000 Gewässerschutz 400,00 

55300000 Bestattungswesen Allgemein 13.000,00 200,00 

55300501 Einsegnungshalle Bühl 700,00 

55300510 Einsegnungshalle Kappelwindeck 1.500,00 

55300520 Einsegnungshalle Altschweier 1.700,00 

55300530 Einsegnungshalle Eisental 600,00 

55300531 Alte Friedhofskapelle Eisental 500,00 

55300540 Einsegnungshalle Neusatz 1.900,00 

55300550 Einsegnungshalle Vimbuch 1.500,00 

55300560 Einsegnungshalle Weitenung 1.200,00 

55300580 Einsegnungshalle Moos 900,00 

55300590 Einsegnungshalle Oberbruch 900,00 



56100000 Umweltschutzmaßnahmen 12.600,00 800,00 

56100100 Altastenbeseitigung 900,00 

57100000 Wirtschaftsförderung 4.500,00 400,00 

57100200 Bühler Innovations- u.Technologiezentrum 100,00

- 508 - 




57300300 Schlachthof 12.300,00 

57300900 Erholungsanlagen / Grillplätze allgemein 7.800,00 

57300910 Grillplatz Guggenhütte Kappelwindeck 100,00 

57300911 Kohlberghütte 300,00 

57300920 Grillplatz Altschweier 200,00 

57300930 Grillplatz Eisental 500,00 

57300940 Grillplätze Neusatz 500,00 

57300950 Grillplatz Vimbuch 200,00 

57300960 Grillplatz Weitenung 100,00 

57300980 Grillplatz Moos 300,00 

57309000 Bürgersaal Oberbruch, Wendelinusstr. 4 2.000,00 

57309500 Bürgersaal Oberweier, Kapellenstr. 27 3.600,00 

57500301 Zwetschgenfest 200,00 

57500700 Tourist-Information 1.300,00 900,00 

Gesamtsumme 1.275.800,00 696.800,00

- 509 - 

Leistungsverrechungen Gebäudereinigung 



11240612 Öffentliches WC Rathaus II 9.800,00 

11240613 Öffentliches WC Parkdeck Volksbank 2.200,00 

11240614 Öffentliches WC beim ZOB 13.200,00 

11240615 Öffentliches WC Johannesparkdeck 7.700,00 

11240618 Öffentl. WC Friedhof Bühl (Klotzbergstr) 3.000,00 

11240640 Öffentliches WC Ortsverwaltung Neusatz 2.600,00 

11240900 Verwaltungsgebäude 123.800,00 

11240901 Rathaus I 26.300,00 

11240902 Rathaus II 26.800,00 

11240903 Rathaus III 26.000,00 

11240904 Rathaus IV 8.100,00 

11240905 Rathaus V 32.600,00 

11240906 Rathaus VI 14.400,00 


11240920 Rathaus Altschweier 4.700,00 5.900,00 

11240930 Rathaus Eisental 8.000,00 9.100,00 

11240940 Rathaus Neusatz 7.400,00 6.100,00 

11240950 Rathaus Vimbuch 8.000,00 7.500,00 

11240960 Rathaus Weitenung 6.300,00 8.500,00 

11240970 VerwSt. Balzhofen 1.600,00 


11240990 VerwSt. Oberbruch 1.100,00 

11240995 VerwSt. Oberweier 1.100,00 

11249000 Wohn- und Geschäftsgebäude 21.000,00 

11250001 Stadtbauhof 10.200,00 13.300,00 

12600001 Freiwillige Feuerwehr Bühl 13.200,00 12.200,00 














27200000 Mediathek 36.900,00 41.900,00 




28109800 Mooser Straße 19 (Vereine) 2.100,00 

29100000 Kirchen 5.300,00 

29107000 St. Anna-Kapelle Balzhofen 2.300,00 

29109000 Kapelle Oberbruch 1.100,00 

29109500 Kapelle Oberweier 1.300,00 

31100801 Seniorenbüro 3.200,00 









36500300 Schülerhort 13.700,00 15.600,00 

42410100 Hallen Allgemein 103.100,00 

42410101 Weststadthalle 11.100,00 

42410102 Turnhalle Aloys-Schreiber-Schule 12.000,00 

42410110 Bachschlosshalle 32.800,00 

42410120 Reblandhalle Altschweier 6.600,00

- 510 - 

Leistungsverrechungen Gebäudereinigung 



42410121 Turnhalle GS Altschweier 13.800,00 

42410130 Schartenberghalle Eisental 15.200,00 

42410140 Schlossberghalle Neusatz 16.100,00 

42410150 Tullahalle Vimbuch 12.600,00 

42410160 Rheintalhalle Weitenung 14.300,00 


42410180 Karl-Reinfried-Halle Moos 8.200,00 

42410201 Jahnstadion 6.300,00 

54600002 Parkdeck Johannesplatz 500,00 500,00 

54900000 Öffentliches WCs Allg. 39.600,00 

55300000 Bestattungswesen Allgemein 19.200,00 

55300501 Einsegnungshalle Bühl 7.200,00 

55300510 Einsegnungshalle Kappelwindeck 1.300,00 

55300520 Einsegnungshalle Altschweier 2.000,00 

55300530 Einsegnungshalle Eisental 2.700,00 

55300540 Einsegnungshalle Neusatz 1.300,00 

55300550 Einsegnungshalle Vimbuch 1.400,00 

55300560 Einsegnungshalle Weitenung 1.400,00 

55300580 Einsegnungshalle Moos 1.400,00 

55300590 Einsegnungshalle Oberbruch 300,00 

57309000 Bürgersaal Oberbruch, Wendelinusstr. 4 7.300,00 

57309500 Bürgersaal Oberweier, Kapellenstr. 27 1.200,00 



Gesamtsumme 1.367.900,00 1.534.300,00

- 511 - 

Leistungsverrechungen Vewaltungsgebäude 



11100000 Verwaltungsleitung 22.200,00 

11100010 Externe Beratung "Bühl 2016" 300,00 

11100100 Stadtrat 84.000,00 

11100101 Oberbürgermeister 6.400,00 

11100102 Bürgermeister 4.400,00 

11100120 Ortschaftsrat Altschweier 17.100,00 

11100130 Ortschaftsrat Eisental 22.600,00 

11100140 Ortschaftsrat Neusatz 21.500,00 

11100150 Ortschaftsrat Vimbuch 17.700,00 

11100160 Ortschaftsrat Weitenung 31.900,00 

11110100 Geschäfstsführung Stadtrat 2.800,00 

11110220 Geschäftsf. Ortschaftsrat Altschweier 1.300,00 

11110230 Geschäftsführung Ortschaftsrat Eisental 1.100,00 

11110240 Geschäftsführung Ortschaftsrat Neusatz 1.100,00 

11110250 Geschäftsführung Ortschaftsrat Vimbuch 600,00 

11110260 Geschäftsführung Ortschaftsrat Weitenung 1.400,00 

11130000 Rechnungsprüfung 8.300,00 

11140200 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 2.500,00 

11140300 Personalrat 3.000,00 

11140600 Repräsent./ Veranstalt. Kernstadt 17.200,00 

11140700 Europa und Städtepartnerschaften 6.300,00 

11200200 Datenverarbeitung 6.300,00 

11210000 Personalwesen 26.400,00 

11210400 Schulung und Fortbildung 700,00 

11210601 Betriebsgemeinschaft 2.800,00 

11220001 Finanz- und Rechnungswesen 11.700,00 

11220002 Stadtkasse 16.600,00 

11230000 Justiziariat 13.200,00 

11240000 Hochbau und Gebäudemanagement 44.100,00 

11240700 Energiemanagement 100,00 

11240800 Gebäudereinigung 4.000,00 

11249000 Wohn- und Geschäftsgebäude 3.500,00 


11250000 Technische Betriebe 2.300,00 

11250020 Bauhof Altschweier 3.500,00 

11260000 Zentrale Dienstleistungen 33.700,00 

11260300 Hausdruckerei 3.600,00 

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 14.900,00 

11300002 City-Marketing 1.000,00 

11320000 Steuern und Beiträge 12.600,00 

11330000 Grundstücksverwaltung 20.500,00 

12100000 Wahlen 200,00 

12200000 Ordnungswesen 16.300,00 

12210000 Verkehrswesen 10.300,00 

12220000 Bürgeramt 12.200,00 

12220020 Ortsverwaltung Altschweier 5.400,00 

12220030 Ortsverwaltung Eisental 5.400,00 

12220040 Ortsverwaltung Neusatz 4.200,00 

12220050 Ortsverwaltung Vimbuch 2.500,00 

12220060 Ortsverwaltung Weitenung 4.900,00 

12220070 Verwaltungsstelle Balzhofen 3.700,00 



12220095 Verwaltungsstelle Oberweier 8.100,00 

12220100 Meldeangelegenheiten Bürgeramt 3.800,00 

12220120 Meldeangelegenheiten Altschweier 1.800,00 

12220130 Meldeangelegenheiten Eisental 1.400,00 

12220140 Meldeangelegenheiten Neusatz 1.400,00 

12220150 Meldeangelegenheiten Vimbuch 3.400,00 

12220160 Meldeangelegenheiten Weitenung 1.400,00 

12220200 Pass / Ausweis Bürgeramt 4.200,00 

12220220 Pass / Ausweis Altschweier 1.800,00 

12220230 Pass / Ausweis Eisental 1.400,00

- 512 - 

Leistungsverrechungen Vewaltungsgebäude 



12220240 Pass / Ausweis Neusatz 900,00 

12220250 Pass / Ausweis Vimbuch 5.900,00 

12220260 Pass / Ausweis Weitenung 1.400,00 

12220500 Ausländerwesen 2.700,00 

12230000 Standesamt Bühl 45.900,00 

12230040 Standesamt Neusatz 1.200,00 

12240001 Grundbuchamt (1000) ohne Steuer 46.100,00 

12250000 Sozialversicherung 3.400,00 

12600000 Freiwillige Feuerwehr Allgemein 2.100,00 

21500000 Schulverwaltung 8.700,00 

25210000 Stadtgeschichtliches Institut 10.000,00 

26300000 Schule für Musik und Darstellende Kunst 7.000,00 

27300000 Bühler Bildungsportal 4.800,00 

28100000 Kulturverwaltung 21.500,00 

28100110 Kunstausstellungen 100.300,00 

28100203 Bluegrass Festival 2.700,00 

28100204 Jazztival 2.700,00 

28100205 Fasnacht 8.300,00 

28100206 Musikpreis 2.700,00 

31100801 Seniorenbüro 1.200,00 

31800000 Soziale Hilfen und Leistungen 4.900,00 

36200000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 6.300,00 

36500000 Kindergärten Allgemein 7.000,00 

36500240 Kindergarten 'Sonnenschein', Wasserbett 3.800,00 

36500300 Schülerhort 2.700,00 

42100000 Förderung des Sports 1.000,00 

42410100 Hallen Allgemein 800,00 

42410200 Sportplätze Allgemein 500,00 

51100000 Stadtplanung 38.700,00 

51100200 Grünordnungsplanung 300,00 

51100600 Verkehrsplanung 4.400,00 

51100900 Stadtsanierung 1.200,00 

51110700 Grafisches Informationssystem 9.300,00 

51110800 Umlegung von Grundstücken 900,00 

51111000 Gutachterausschuss 4.200,00 

52100000 Bauordnung 31.500,00 

53700000 Abfallwirtschaft 2.600,00 

54100000 Tiefbauverwaltung 62.000,00 

54100201 Straßenbeleuchtung 1.400,00 

54100402 Brunnen 100,00 

54600000 Öffentliche Parkplätze 3.200,00 

54700000 Öffentlicher Nahverkehr 1.100,00 

54900000 Öffentliches WCs Allg. 2.700,00 

55100100 Grünanlagen 1.400,00 

55100200 Kinderspielplätze, Freizeitanlagen 300,00 

55200000 Gewässerschutz 7.600,00 

55300000 Bestattungswesen Allgemein 3.500,00 

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 14.400,00 

55500000 Forstwirtschaft Allgemein 32.700,00 

55510000 Förderung der Landwirtschaft 900,00 

56100000 Umweltschutzmaßnahmen 8.500,00 

57100000 Wirtschaftsförderung 4.200,00 

57100200 Bühler Innovations- u.Technologiezentrum 1.800,00 

57500301 Zwetschgenfest 3.400,00 

Gesamtsumme 1.153.900,00

- 513 - 

Leistungsverrechungen Sonstige 



11110100 Geschäfstsführung Stadtrat 3.700,00 1.200,00 

11130000 Rechnungsprüfung 500 500 

11140200 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 500 

11140300 Personalrat 900,00 400 

11140630 Repräsent./ Veranstalt. Eisental 100,00 

11140660 Repräsent./ Veranstalt. Weitenung 100,00 

11140680 Repräsent./ Veranstalt. Moos 100,00 


11200200 Datenverarbeitung 2.000,00 2.000,00 

11210000 Personalwesen 1.400,00 400,00 

11210400 Schulung und Fortbildung 600,00 600,00 

11210601 Betriebsgemeinschaft 200,00 


11220002 Stadtkasse 1.000,00 1.000,00 

11230000 Justiziariat 100,00 100,00 

11240000 Hochbau und Gebäudemanagement 2.000,00 2.000,00 

11240800 Gebäudereinigung 300,00 300,00 


11250000 Technische Betriebe 700,00 700,00 


11260300 Hausdruckerei 100,00 

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1.100,00 600,00 

11320000 Steuern und Beiträge 600,00 600 

11330000 Grundstücksverwaltung 1.300,00 1.300,00 

12100000 Wahlen 800 300,00 


12220000 Bürgeramt 600,00 600,00 

12220020 Ortsverwaltung Altschweier 100,00 100 

12220030 Ortsverwaltung Eisental 100,00 100,00 

12220040 Ortsverwaltung Neusatz 100 100,00 

12220050 Ortsverwaltung Vimbuch 100,00 100,00 

12230000 Standesamt Bühl 500,00 500,00 

12240001 Grundbuchamt (1000) ohne Steuer 1.000,00 500,00 

12250000 Sozialversicherung 600,00 600,00 

12600000 Freiwillige Feuerwehr Allgemein 600,00 600,00 









21100400 Carl-Netter-Realschule 6.500,00 

21100600 Windeck-Gymnasium 2.000,00 

21500000 Schulverwaltung 1.000,00 

25210000 Stadtgeschichtliches Institut 200,00 200,00 





31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege 100,00 100,00 

31801000 Senioren-Weihnachtsfeiern 900,00 


36200100 Kinder- und Familienzentrum 400,00 400,00 


36500240 Kindergarten 'Sonnenschein', Wasserbett 100,00 200,00 

36500260 Kinderhaus Kind & Co. , Weitenung 300,00 300,00 

36500270 Kinderhaus Regenbogen, Balzhofen 1.400,00 400,00 

36500280 Kinderhaus Moos 700,00 700,00 

36500290 Kindergarten 'Villa Kunterbunt,Oberbruch 100,00 100,00 

36500300 Schülerhort 9.600,00 11.400,00 

42100000 Förderung des Sports 2.700,00 200,00

- 514 - 

Leistungsverrechungen Sonstige 





42410180 Karl-Reinfried-Halle Moos 300,00 

51100000 Stadtplanung 500,00 500,00 

51110700 Grafisches Informationssystem 100,00 100,00 

51111000 Gutachterausschuss 300,00 300,00 

52100000 Bauordnung 2.000,00 2.000,00 

53700000 Abfallwirtschaft 300,00 300,00 

54700000 Öffentlicher Nahverkehr 100,00 100,00 


55300530 Einsegnungshalle Eisental 1.100,00 





Gesamtsumme 174.500,00 96.500,00

- 515 - 

Kalkulatorische Zinsen 



11100000 Verwaltungsleitung 200,00 200,00 

11130000 Rechnungsprüfung 400,00 400,00 

11140700 Europa und Städtepartnerschaften 100,00 100,00 

11200200 Datenverarbeitung 1.900,00 1.900,00 

11210000 Personalwesen 600,00 600,00 

11220001 Finanz- und Rechnungswesen 500,00 500,00 

11220002 Stadtkasse 300,00 300,00 

11240000 Hochbau und Gebäudemanagement 900,00 900,00 


11240800 Gebäudereinigung 2.000,00 2.000,00 

11240900 Verwaltungsgebäude 76.600,00 76.600,00 


11240920 Rathaus Altschweier 1.600,00 1.600,00 

11240930 Rathaus Eisental 600,00 600,00 

11240940 Rathaus Neusatz 2.500,00 2.500,00 

11240950 Rathaus Vimbuch 2.200,00 2.200,00 

11240960 Rathaus Weitenung 400,00 400,00 


11249091 Wohnanlage Oberamthofstraße 14.600,00 14.400,00 

11250000 Technische Betriebe 108.100,00 95.000,00 

11260300 Hausdruckerei 100,00 100,00 

11268000 Städtischer Fuhrpark 2.000,00 2.000,00 


11320000 Steuern und Beiträge 300,00 300,00 

11330000 Grundstücksverwaltung 500,00 500,00 


12220000 Bürgeramt 200,00 200,00 

12220020 Ortsverwaltung Altschweier 100,00 100,00 

12220030 Ortsverwaltung Eisental 200,00 200,00 

12220040 Ortsverwaltung Neusatz 100,00 100,00 

12220050 Ortsverwaltung Vimbuch 300,00 300,00 

12220060 Ortsverwaltung Weitenung 100,00 100,00 

12230000 Standesamt Bühl 200,00 200,00 

12240000 Grundbuchamt (BgA) Gebühren 300,00 300,00 

12250000 Sozialversicherung 100,00 100,00 


12800000 Katastrophenschutz 900,00 900,00 













26200010 Stadtkapelle 500,00 500,00 

26200400 Probelokale Allg. 95.000,00 95.000,00 


27200000 Mediathek 90.600,00 80.600,00 


28100000 Kulturverwaltung 500,00 500,00 




28109000 Vereinsheime Allgemein 95.000,00 95.000,00 


29100000 Kirchen 9.600,00 9.600,00 

31400100 Erich-Burger-Altenzentrum 118.600,00 118.600,00 

31600000 Förderung der Wohlfahrtspflege 9.200,00 9.000,00

- 516 - 

Kalkulatorische Zinsen 



36200000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 600,00 600,00 



36200460 Jugendzentrum Weitenung 100,00 100,00 


36500210 Kindergarten St. Josef Kappelw., kath.Ki 5.300,00 5.300,00 









36500300 Schülerhort 12.500,00 12.300,00 




51100000 Stadtplanung 300,00 300,00 

51100900 Stadtsanierung 250.500,00 230.000,00 

51110700 Grafisches Informationssystem 100,00 100,00 

51111000 Gutachterausschuss 100,00 100,00 

52100000 Bauordnung 800,00 800,00 

52200000 Wohnungsbauförderung 2.900,00 2.900,00 






54100892 Salzlager Altschweier 1.500,00 




55100100 Grünanlagen 10.600,00 10.400,00 






55510000 Förderung der Landwirtschaft 200,00 200,00 


57300300 Schlachthof 10.100,00 9.700,00 

57300900 Erholungsanlagen / Grillplätze allgemein 800,00 800,00 

57309000 Bürgersaal Oberbruch, Wendelinusstr. 4 12.700,00 12.500,00 

57309500 Bürgersaal Oberweier, Kapellenstr. 27 600,00 600,00 

57500301 Zwetschgenfest 800,00 800,00 

57500700 Tourist-Information 600,00 600,00 

Gesamtsumme 4.602.900,00 4.292.200,00

- 517 - 

Bewirtschaftungsbefugnis 

1. Bewirtschaftung durch die Fachbereiche 

Die im Haushalt ausgewiesenen Planansätze des Erfolgsplanes und der investiven Maßnahmen 

sind den einzelnen Fachbereichen und Dienststellen nach ihrer organisatorischen 

Zuständigkeit zugewiesen und werden von diesen nach Maßgabe der Zuständigkeitsordnung 

der Stadtverwaltung Bühl eigenverantwortlich bewirtschaftet. 

2. Globalmittel der Ortsverwaltungen 

Den Ortschaftsräten und Ortsvorstehern der Stadtteile Altschweier, Eisental, Neusatz, 

Vimbuch und Weitenung sind jeweils 10.000 € zur selbständigen Bewirtschaftung übertragen. 

Dies betrifft insbesondere die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen. 

Die Bewirtschaftung wird auf 2.500 € im Einzelfall begrenzt. Mit Zustimmung des 

jeweils zuständigen Fachbereiches kann dieser Betrag überschritten werden. 

3. Zuständigkeit des Ortschaftsrates gem. § 16 Abs. 4 Nr. 1 der Hauptsatzung 

Dem Ortschaftsrat werden nach Maßgabe von Richtlinien oder Zielvorgaben der Gesamtstadt 

der Vollzug des Haushaltsplans im Rahmen der zugewiesenen Haushaltsmittel, einschließlich 

der Vergabe von Arbeiten und Lieferungen, sofern die Ausgabe im Einzelfall 

mehr als 37.500 € bis zu 125.000 € beträgt, zur selbständigen Entscheidung übertragen - 

soweit diese allein die Ortschaft betreffen, im Haushaltsplan die erforderlichen Mittel ausgewiesen 

sind und gesamtstädtische Belange nicht berührt werden. 

4. Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse gem. § 8 ff. der Hauptsatzung 

Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten entscheiden die beschließenden Ausschüsse über die 

Vergabe von Arbeiten und Lieferungen von mehr als 37.500 € bis 225.000 €.

- 518 - 

Anordnungsbefugnis 

Der Oberbürgermeister hat die Befugnis, Kassenanordnungen zu erteilen, wie folgt delegiert: 

1. Personalausgaben und Dienstreisekosten an den Leiter des Fachbereichs „Bürgerservice 

und Zentrale Steuerung“ (FB 1) 

2. Einnahmen und sonstige Ausgaben bis 5.000 € an die zuständigen Fachbereichsleiter 

3. alle übrigen Einnahmen und Ausgaben an den Leiter des Fachbereichs „Finanzen, Wirtschaftsförderung, 

Liegenschaften“ (FB 2) und die Leiterin des Fachgebietes „Finanzen 

und Haushalt“ (FG 20) 

Die Anordnungsbefugnis kann für den Verhinderungsfall dem stellvertretenden Fachbereichsleiter 

übertragen werden. 

Folgende Einnahmen und Ausgaben für den städtischen Haushalt gelten als allgemein angeordnet: 

1. sämtliche Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen und Umlagen, sofern Leistungsschuldner 

und Leistungsempfänger die Richtigkeit bestätigen 

2. sämtliche Einnahmen, die in Vorverfahren (KAS-EVA, SoWiE u.a.) oder über Fakturierung 

erfasst werden und automatisiert in das Finanzwesen übergeben werden 

3. Gebühren, Entgelte und Verkaufserlöse bis zu einer Höhe von 25,00 € im Einzelfall 

4. Ausgaben für Fernmeldeentgelte, die vom zuständigen Fachgebiet „Zentrale Steuerung“ 

bewirtschaftet werden 

5. vorschüssliche Auszahlung von Sozialleistungen der Kreiskasse oder anderen Behörden, 

sofern die Erstattung gewährleistet ist. 

Einnahmen von Barkassen sind hiervon ausgenommen, da für diese die gesonderten Regelungen 

für Zahlstellen und Geldannahmestellen gelten. 

Die Voraussetzungen für die vollständige sachliche und rechnerische Prüfung und erforderliche 

Bestätigung der Kassenanordnungen durch die zuständigen Fachbereiche bleiben hiervon 

unberührt.

- 519 - 

Budgetleitlinien 

Den städtischen Dienststellen wird zur Erfüllung ihrer Aufgaben durch die Bildung von 

Deckungskreisen und der damit verbundenen Budgetierung eine flexible Bewirtschaftung der 

vorgesehenen Haushaltsmittel ermöglicht. Die Budgetverantwortlichen erhalten im Rahmen 

ihrer Zuständigkeiten größere Gestaltungsmöglichkeiten und sollen durch mehr Eigenverantwortung 

zu effektivem und wirtschaftlichen Handeln motiviert werden. 

Budgetbildung 

Jede im Haushaltsplan ausgewiesene Produktgruppe oder Einzelprodukt bildet eine Budgeteinheit, 

dessen Zuschussbedarf durch den Haushaltsplan festgelegt wird. Die darin enthaltenen 

Planansätze der ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. 

Darin nicht enthalten sind die Sammelbudgets Personalausgaben, die Unterhaltung und 

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Haushaltsansätze für die 

internen Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Kosten. 

Globalmittel der Ortsverwaltungen 

Den Ortsverwaltungen werden für die Durchführung von Maßnahmen in den jeweiligen Stadtteilen 

Globalmittel zur freien Bewirtschaftung zugewiesen. Die voraussichtlichen Ausgaben 

sind bei den entsprechenden Produkten und Kostenstellen sachgerecht zu veranschlagen und 

zu verbuchen. 

Verfahren zur Budgetermittlung 

Die Budgetverantwortlichen ermitteln die Planansätze für die ihnen zugewiesenen Produktbreichen 

und Produktgruppen. Der vorgegebene Zuschussbedarf ist einzuhalten. Abweichungen 

sind schriftlich zu begründen. Ein Ausgleich ist zunächst innerhalb des Fachbereiches 

vorzunehmen. Die Planansätze für den voraussichtlichen Personalaufwand werden vom Fachgebiet 

„Personalwesen“ in Absprache mit den Fachbereichen und unter Berücksichtigung des 

Stellenplans ermittelt. Der notwendige Bedarf für Unterhaltung und Bewirtschaftung der 

Grundstücke und baulichen Anlagen wird vom Fachbereich „Planen und Bauen“ eingeplant. 

Das Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ erstellt abschließend den jährlichen Entwurf des 

Hauhaltsplanes. Im Interesse des Gesamtausgleichs und um unvorhergesehenen Entwicklungen 

Rechnung tragen zu können, behalten sich Oberbürgermeister und das Fachgebiet „Finanzen 

und Haushalt“ vor, weitere Korrekturen nach Rücksprache mit den Fachbereichen 

vorzunehmen. Am Ende des Verfahrens zur Haushaltsplanaufstellung erfolgt die Einbringung 

des Haushalts durch den Oberbürgermeister als Grundlage für die Haushaltsberatungen im 

Gemeinderat. 

Budgetverantwortung 

Budgetverantwortlich ist grundsätzlich der nach der internen Organisation zuständige Fachbereich. 

Die Verantwortung für die Bewirtschaftung von Finanzpositionen sollte möglichst weitgehend 

auf die zuständigen Sachbearbeiter delegiert werden. Näheres regelt die Zuständigkeitsordnung 

der Stadt Bühl. Die Budgetverantwortlichen haben für die Erreichung der Zielvorgaben 

und die Einhaltung des festgelegten Budgetrahmens zu sorgen. Bei Entwicklungen, 

die zu einer Verschlechterung der geplanten Betriebsergebnisse führen, sind rechtzeitig geeignete 

Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlbeträgen einzuleiten. Bei anhaltenden Schwierigkeiten 

ist Verbindung mit dem Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ aufzunehmen.

- 520 - 

Bewirtschaftung der Haushaltsmittel 

Die städtischen Dienststellen bewirtschaften die ihnen zur Verfügung gestellten Mittel in 

eigener Verantwortung. Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung 

der notwendigen Aufgaben im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel. Über Umschichtungen 

von Planansätzen entscheidet das nach der Hauptsatzung zuständige Gemeindeorgan. 

Dabei gelten die Wertgrenzen für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben. 

Sind während des Haushaltsjahres aufgrund der Finanzentwicklung Konsolidierungsmaßnahmen 

erforderlich, können vom Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ in Abstimmung mit 

den jeweiligen Fachbereichen Einsparvorgaben festgelegt werden. Bei Gefährdung des Haushaltsausgleichs 

können vom Oberbürgermeister Haushaltssperren verfügt werden. Die Budgetverantwortlichen 

haben darauf zu achten, dass diese Maßnahmen zum Haushaltsausgleich 

eingehalten werden. 

Interne Leistungsverrechnungen 

Soweit Haushaltsmittel im Rahmen des internen Leistungsaustausches von anderen Dienststellen 

bewirtschaftet werden, soll der Umfang der zu erbringenden Leistungen und deren 

Kosten im Einvernehmen mit dem budgetverantwortlichen Fachbereich erfolgen. Die Kosten 

sind möglichst direkt zu verbuchen. Ist dies unwirtschaftlich, so ist eine Verteilung nach sachgerechten 

Schlüsseln vorzunehmen. Über die Art der Verbuchung von verwaltungsinternen 

Leistungsverrechnungen sowie über Buchungen der Kostenrechnung entscheidet das Fachgebiet 

„Finanzen und Haushalt“. Die Inanspruchnahme von Leistungen des Städtischen Bauhofes, 

der Stadtteilbauhöfe und der Stadtgärtnerei erfolgt über die Erteilung von Aufträgen. 

Vor der Auftragsvergabe an Dritte ist zu prüfen, ob die Leistungen nicht durch den Regiebetrieb 

„Stadtbauhof/Stadtgärtnerei“ mit gleichem Kostenrahmen erbracht werden können. 

Übertragbarkeit von eingesparten Haushaltsmitteln 

Es besteht die Möglichkeit, positive Jahresergebnisse, die aufgrund wirtschaftlichen Handelns 

erzielt wurden, zum Teil ins nächste Jahr zu übertragen. Anträge mit entsprechender Begründung 

sind an das Fachgebiet „Finanzen und Haushalt“ zu stellen. Planabweichungen bei den 

Sammelbudgets, internen Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten bleiben dabei unberücksichtigt. 

Die Übertragung von Haushaltsmitteln ins Folgejahr entscheidet der Gemeinderat. 

Berichtswesen 

In dem Maße, in dem die Mittelbewirtschaftung durch Budgetierung und dezentraler Verantwortung 

flexibler gestaltet wird, ist es erforderlich, Gemeinderat und Verwaltungsleitung über 

den Stand der Aufgabenerfüllung und die Budgeteinhaltung regelmäßig zu informieren. 

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 

Die gesetzlichen Vorschriften zur Planaufstellung und zum Haushaltsvollzug nach der 

Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung sind zu beachten. Die Gesamtverantwortung 

und die Rechte des Gemeinderats, des Oberbürgermeisters und des Fachgebietes 

„Finanzen und Haushalt“ zur Gewährleistung des Haushaltsausgleichs bleiben von den Regelungen 

zur dezentralen Mittelbewirtschaftung unberührt.

- 521 - 

zum 

Haushaltsrecht 

der Gemeinden

- 522 - 

Kommunale Haushaltswirtschaft 

Der Gemeindehaushalt ist wesentlicher Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltung, da 

fast jede Tätigkeit einer Gemeinde finanzielle Auswirkungen hat und die Verwirklichung politischer 

Ziele von den vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten beeinflusst wird. Die Zuständigkeit 

für die Haushaltswirtschaft und damit die finanzpolitischen Zielsetzungen der Gemeinde 

liegen beim Gemeinderat (Etathoheit). Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan umfassen 

alle die für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde notwendigen Einnahmen und Ausgaben 

und beinhalten durch die damit verbundenen Festsetzungen das Jahresprogramm für das 

jeweilige Kalenderjahr (= Haushaltsjahr). 

Wirtschaftlich oder rechtlich ausgelagerte Bereiche werden als Sondervermögen mit eigener 

Rechnung geführt. Dies sind der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, die Naturschutzstiftung 

Waldhägenich, die Zweckverbände (Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung, Zweckverband 

Hochwasserschutz) und die Beteiligungsgesellschaften (Stadtwerke Bühl GmbH, 

Schwarzwaldbad Bühl GmbH, Bühler Innovations- und Technologie Zentrum GmbH). 

Die maßgeblichen Vorschriften für die Gemeindewirtschaft sind in der Gemeindeordnung 

(Dritter Teil „Gemeindewirtschaft“ §§ 77 bis 117 GemO) enthalten. Ergänzende Vorschriften 

hierzu sind neben dem Eigenbetriebsgesetz eine Reihe von Verordnungen (insbesondere die 

Gemeindehaushaltsverordnung) und einige Verwaltungsvorschriften (z.B. Produkt- und Kontenrahmen). 

Daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Grundsätze, die bei der Aufstellung des 

Haushaltsplans und bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zu beachten sind. 

Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

• Öffentlichkeit: Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung, öffentliche 

Auslegung und Bekanntmachung 

• Jährlichkeit: Veranschlagung nach dem jeweiligen Kalenderjahr 

• Vorherigkeit: rechtzeitige Aufstellung und Beschlussfassung vor Beginn des 

Haushaltsjahres sowie grundlegend bei allen Finanzvorgängen (z.B. rechtzeitige 

Deckung unvorhergesehener Ausgaben) 

• sachliche Einheit und Vollständigkeit: Darstellung sämtlicher Aufgabenbereiche 

mit allen voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben 

• Bruttoprinzip: getrennte Veranschlagung und Verbuchung der Erträge und 

Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen in jeweils voller Höhe 

• Wahrheit, Klarheit und Genauigkeit: der Aufbau des Haushaltsplans erfolgt verbindlich 

nach dem Produktplan Baden-Württemberg und der VwV Produkt-Kontenrahmen 

• Einzelveranschlagung nach dem Entstehungsgrund (Erträge) und dem jeweiligen 

Einzelzweck (Aufwendungen). Durch die Zusammenfassung von Haushaltsansätze 

wird die Einzelveranschlagung deutlich reduziert. 

• sachliche und zeitliche Bindung der Haushaltsansätze und bei der Bewirtschaftung 

der Haushaltsmittel 

• Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung bisheriger Fehlbeträge

- 523 - 

Die Haushaltswirtschaft vollzieht sich in folgenden Phasen: 

Planung Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan (Entwurf) 

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs in den Gemeinderat 

Vorberatung in den Ausschüssen (Haushaltsberatungen) 

Beschlussfassung durch den Gemeinderat 

 

 

Begründung und Durchsetzung von Ansprüchen der Gemeinde 

(Steuern, Gebühren, Beiträge, Benutzungsentgelte) 

Eingehen und Zahlbarmachung von Verpflichtungen für die 

Gemeinde (Anordnung, kassenmäßiger Vollzug, Buchführung) 

Haushaltsvollzug 

Rechnungslegung 

Aufstellung der Jahresrechnung bis zum 30.06. des Folgejahres 

örtliche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt 

Feststellung des Jahresabschlusses durch den Gemeinderat 

Prüfung durch die Rechtsaufsichtsbehörde 

Haushaltsvollzug (=Mittelbewirtschaftung) bedeutet, nach den Vorgaben der Haushaltssatzung 

und des Haushaltsplanes für die Gemeinde Ansprüche zu begründen und rechtsverbindliche 

Verpflichtungen einzugehen. Bewirtschaftungsvorgänge sind zum Beispiel Abschluss eines 

Kaufvertrages, Einstellung von Mitarbeitern, Abschluss von Bauverträgen, Erlass von 

Steuer- und Beitragsbescheiden sowie die Erhebung von Gebühren (z.B. für die Erteilung einer 

Baugenehmigung) und Entgelten (z.B. für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen). 

Haushaltssatzung (§ 79 GemO) 

Die Haushaltssatzung ist als Pflichtsatzung Ortsrecht nach § 4 GemO und gilt im Gegensatz 

zu anderen Satzungen jeweils nur für ein Jahr. Sie tritt immer mit Beginn des entsprechenden 

Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst später erlassen wird (Rückwirkung). 

Der Inhalt der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bindet grundsätzlich nur die Verwaltung 

(Innenwirkung). Somit können Dritte aus dem Haushalt der Gemeinde keine Rechte ableiten 

(z.B. Anspruch auf einen bestimmten Zuschuss). Ausnahme hierzu sind die Festsetzungen 

von Steuersätzen (Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer) in der Haushaltssatzung, die 

Rechtswirksamkeit nach außen entfalten und daher allgemein verbindlich sind. 

Die Bestandteile der Haushaltssatzung sind gesetzlich festgelegt: 

 

 

 

 

 

Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen für den Ergebnishaushalt 

und die Einzahlungen und Auszahlungen für den Finanzhaushalt 

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

Höchstbetrag der Kassenkredite zur kurzfristigen, vorübergehenden 

Verstärkung der Kassenliquidität 

Steuersätze für die Gemeindesteuern (Realsteuerhebesätze)

- 524 - 

Haushaltsplan (§ 80 GemO; § 1 GemHVO) 

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Als Grundlage der Haushaltswirtschaft enthält 

er alle Aufgabenbereiche der Gemeinde mit deren Erträgen und Aufwendungen. Der Haushaltsplan 

ist für die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung (= Bewirtschaftungsbefugte) 

bei der Haushaltsführung verbindlich. 

Der Haushaltsplan besteht aus: 

dem Gesamthaushalt mit dem Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt und je einer 

Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte 

des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen 

der Teilhaushalte des Finanzplanes. 

den Teilhaushalten gegliedert nach Produktgruppen und Bewirtschaftungseinheiten 

(= Budgets) 

dem Stellenplan mit den ausgewiesenen Stellen für Beamte, Angestellte und Arbeiter 

Dem Haushaltsplan sind als Anlage beizufügen: 

der Vorbericht als Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 

der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm: Darstellung 

der voraussichtlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in einem fünfjährigen 

Zeitraum 

eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren 

voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 

eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, Rückstellungen und 

Rücklagen zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres 

der letzte Gesamtabschluss 

die Wirtschaftspläne der Sondervermögen 

Freiwillige Anlagen sind: 

der Nachweis der übernommenen Bürgschaften 

Übersicht über die veranschlagten kalkulatorischen Kosten 

Übersicht über die inneren Verrechnungen und interne Leistungsverrechnungen 

Übersicht über die wesentlichen Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze in der Gemeinde

- 525 - 

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs (§ 80 Abs.2 GemO) schreibt vor, dass der Haushalt 

unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen ist. Der Haushaltsausgleich 

ist aber nicht nur im Stadium der Planung, sondern auch während des Haushaltsvollzugs 

zu beachten. Ist der Haushaltsausgleich gefährdet, hat die Gemeinde eine Nachtragssatzung 

zu erlassen. 

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist zusammen mit dem Haushaltsplan 

und den Anlagen der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Genehmigungspflichtig sind der Gesamtbetrag 

der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

und der Höchstbetrag der Kassenkredite. Solange die Haushaltssatzung zu Beginn 

des Jahres noch nicht erlassen ist, gilt die vorläufige Haushaltsführung nach § 83 GemO 

(sog. Interimszeit). 

Gesamthaushalt 

Der Gesamthaushalt enthält folgende Zusammenstellungen und Übersichten: 

Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt mit Überschüssen 

und Fehlbeträgen 

Summe der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit 

und Finanzierungstätigkeit (z.B. Kredittilgungen, Deckung des Finanzierungsmittelbedarfs) 

im Finanzhaushalt 

Haushaltsquerschnitt über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts 

sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen 

der Teilhaushalte des Finanzhaushalts 

Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO) 

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen ressourcenorientiert veranschlagt. 

Auch nicht zahlungswirksame Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Zuweisungen und 

innere Verrechnungen sind abgebildet. Der Ergebnishaushalt weist das jährliche Ergebnis der 

laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig aus. Die Abnahme oder Zunahme des Vermögens 

der Gemeinde (Basiskapital) wird durch den Saldo ermittelt. 

Ertragsarten: 

Aufwandsarten: 

30 Steuern, Abgaben 40 Personalaufwand 

31 Zuwendungen, Umlagen 41 Versorgungsaufwand 

32 Sonstige Transfererträge 42 Sach- und Dienstleistungen 

33 Öffentlich-rechtliche Entgelte 43 Transferaufwendungen 

34 Privatrechtliche Entgelte 44 Sonstige Aufwendungen 

35 Sonstige Erträge 45 Zinsen 

36 Finanzerträge 46 Abschreibungen 

37 Aktivierte Eigenleistungen 48 Interne Leistungen 

38 Innere Leistungen 

50 Außerordentliche Erträge 

51 Außerordentliche Aufwendungen 

53 Veräußerung von Vermögen

- 526 - 

Finanzhaushalt (§3 GemHVO) 

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus der 

laufenden Verwaltungstätigkeit, alle Investitionsausgaben und die dazu erforderliche Finanzierungsvorgänge(z.B. 

Kredite) sowie alle haushaltsunwirksame Buchungsvorfälle. Die Finanzrechnung 

dient der stetigen Liquiditätsplanung der Gemeinde. 

Einzahlungen: 

Auszahlungen: 

60 Steuern, Abgaben 70 Personalauszahlungen 

61 Zuwendungen, Umlagen 71 Versorgungsauszahlungen 

62 Sonstige Transfererträge 72 Sach- und Dienstleistungen 

63 Öffentlich-rechtliche Entgelte 73 Transferauszahlungen 

64 Privatrechtliche Entgelte 74 Sonstige Auszahlungen 

65 Sonstige Einzahlungen 75 Zinsen 

66 Finanzeinzahlungen 

67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 

68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 

69 Einzahl. aus Finanzierungstätigkeit 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 

Haushaltsgliederung (Produktplan Baden-Württemberg, VwV Produkt-Kontenrahmen) 

Gegliedert ist der Haushaltsplan nach Teilhaushalten, Produktbereiche und Produktgruppen. 

Für Aufgaben mit für die Gemeinde besonderer Bedeutung können Schlüsselprodukte 

gesondert ausgewiesen werden (als Kostenstelle oder Kostenstellen-Gruppe). Innerhalb dieser 

Gliederung erfolgt die Darstellung der Planansätze nach Ertrags- und Aufwandsarten. 

Teilhaushalte der Stadt Bühl: 


2 Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit 


4 Kultur, Gesundheit und Sport 


6 Planen und Bauen 

7 Natur und Umwelt, Verkehr 


9 Finanzen 

Die Produktgruppen (Profit-Center im SAP-System) sind in der Regel 4-stellig, die Kostenstellen 

sowie die Aufwands- und Ertragsarten sind 8-stellig aufgebaut. 

Beispiel: Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse 

Kostenstelle 11220002 Stadtkasse 

Aufwandsart 42720000 Aufwendungen für EDV 

Stellenplan (§ 57 GemO; § 5 GemHVO) 

Im Stellenplan werden die in einem Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für Beamte und Beschäftigte 

mit der entsprechenden Bewertung und Eingruppierung ausgewiesen. Der Stellenplan 

ist aber nicht nur Grundlage für die Veranschlagung der Personalkosten sondern auch 

Rechtsgrundlage für die Personalwirtschaft der Gemeinde, insbesondere für die Einstellung 

und Beförderung von Gemeindebediensteten.

- 527 - 

Verpflichtungsermächtigungen (§ 86 GemO, § 11 GemHVO) 

Verpflichtungsermächtigungen erlauben das Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 

im Finanzhaushalt belasten (§ 79 Abs. 2 GemO). Sie ersetzen die Veranschlagung 

von Aufwendungen nicht. Verpflichtungsermächtigungen sind lediglich eine Vorstufe von 

zukünftigen Aufwendungen, die erst in späteren Haushaltsjahren kassenwirksam werden. Sie 

überbrücken haushaltsrechtlich die Zeit zwischen der Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln 

(Eingehen von Verpflichtungen für die Gemeinde, z.B. Abschluss von Verträgen für Baumaßnahmen) 

und ihrer Veranschlagung als Aufwendungen im Jahr der Kassenwirksamkeit. 

Abschreibungen (§ 46 GemHVO) 

Für die Abnutzung von Sachgütern und immateriellen Vermögen erfolgt nach betriebswirtschaftlichen 

Grundsätzen entsprechend der Nutzungsdauer eine Veranschlagung und Verbuchung 

von Abschreibungen, die den periodisierten Werteverbrauch für die öffentliche Aufgabenwahrnehmung 

darstellen und als ordentliche Aufwendungen maßgeblich das jährliche 

Ergebnis beeinflussen. 

Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche, betriebsbedingte Abnutzung von Gütern des 

Anlagevermögens (z.B. Gebäude, Fahrzeuge, Maschinen, Geräte) wertmäßig zu erfassen und 

auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung zu verteilen. 

Kosten – und Leistungsrechnungen ( 14 GemHVO) 

Dem Grundsatz der Vollständigkeit entspricht es, dass nicht nur Erträge und Aufwendungen an 

Dritte sondern auch interne Vorgänge veranschlagt und verbucht werden. Nach dem Prinzip 

der Kostenverursachung sind anfallende Kosten dort zu verbuchen, wo Leistungen von anderen 

Dienststellen beansprucht werden. Die Leistungen zentraler Dienststellen (z.B. Stadtkämmerei, 

Personalabteilung) sind bei der Kalkulation der Gebühren und Entgelte zu berücksichtigen. 

Eine Verpflichtung zur internen Leistungsverrechnung besteht bei Hilfsbetrieben der Gemeinde 

(Stadtbauhöfe, Stadtgärtnerei) und bei Leistungen für Investitionsmaßnahmen (sog. 

„aktivierte Eigenleistungen“). 

Im Haushaltsplan der Stadt Bühl werden folgende Innere Verrechnungen veranschlagt: 

Aktivierte Eigenleistungen (Sachkonto 381100000/481100000) 

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnung (Sachkonto 381110000/481110000) 

für Leistungen zentraler Dienststellen an andere Verwaltungsbereiche 

Umlage Kommunale Steuerung (Sachkonto 381120000/481120000) 

Leistungen Bauhof/Gärtnerei (Sachkonto 381170000/481170000) 

Leistungen Gebäudemanagement (Sachkonto 381180000/481180000) 

Leistungen Gebäudereinigung (Sachkonto 38118100/481181000) 

Raumnutzung Verwaltungsgebäude (Sachkonto 38118200/481182000) 

Sonstige Innere Verrechnungen (Sachkonto 381190000/ 481190000)

- 528 - 

Kalkulatorische Verzinsung 

Kalkulatorische Zinsen für Eigenmittel beinhalten im Gegensatz zu den Zinsaufwendungen für 

aufgenommene Fremddarlehen eine durchschnittliche Verzinsung für das aufgebrachte Eigenkapital, 

das aufgrund der Aufwendungen für eine bestimmte Einrichtung (z.B. Bau einer Schule) 

gebunden ist und nicht mehr für andere Maßnahmen zur Verfügung steht. 

Deckungsfähigkeit (§§ 18, 20 GemHVO) 

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dient die Gesamtheit aller Erträge grundsätzlich zur 

Deckung aller Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die Gesamtheit aller Einzahlungen zur 

Deckung aller Auszahlungen des Finanzhaushalts. Um die Gesamtsteuerung des Haushalts 

sicherzustellen sind die gegenseitige Deckungsfähigkeit und die Übertragbarkeit von Haushaltsmittel 

stets unter dem Vorbehalt der Erreichung des geplanten Gesamtergebnisses und 

der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften gestellt. 

Haushaltsmittel dürfen nur für den im Haushaltsplan bezeichneten Zweck verwendet werden 

(Grundsatz der sachlichen Bindung, § 80 Abs. 3 GemO). Durch Bildung von Budgets (i.d.R. für 

Produktgruppen) wird die Haushaltsführung nach den Budgetleitlinien flexibler gestaltet. 

Bei der echten Deckungsfähigkeit dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende 

Mehraufwendungen verwendet werden. 

Bei der unechten Deckungsfähigkeit werden auch Erträge in das Budget einbezogen. Über 

den Haushaltsansatz hinausgehende Gesamterträge (z.B. höhere Gebühreneinnahmen) dürfen 

zu Mehraufwendungen verwendet werden. 

Übertragbarkeit von Ausgaben (§ 21 GemHVO) 

Die Haushaltsansätze gelten für ein Haushaltsjahr. Nicht bis zum Jahresende verbrauchte 

Auszahlungen gelten grundsätzlich als erspart. Über den Jahresabschluss hinaus verfügbar 

bleiben Ansätze, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Auszahlungen für Investitionen (§ 21 Abs. 1 GemHVO) 

2. Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets (§ 21 Abs. 2 GemHVO), wenn diese 

ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden 

Diese Ansätze werden als Budgetreste in das nächste Jahr übertragen und können dort für 

ihren Zweck verwendet werden.

- 529 - 

Kommunale Bilanz (§ 52 GemHVO) 

Die Vermögensrechnung nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und 

Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Die Bilanz ist neben 

der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 

GemO). 

Die vorgeschriebene Mindestgliederung ist: 

Aktivseite 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

1.2 Sachvermögen 

1.3 Finanzvermögen 

2.1 Aktive Abgrenzungsposten 

2.2 Sonderposten für geleistete 

Investitionszuschüsse 

3 Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) 

Passivseite 

1.1 Basiskapital 

1.2 Rücklagen 

1.3 Fehlbeträge des ordentl. Ergebnisses 

2 Sonderpost. für Zuweisungen/Beiträge 

3 Rückstellungen 

4 Verbindlichkeiten 

5 Passive Abgrenzungsposten 

Rückstellungen (§ 41 GemHVO) 

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen zu bilden 

(Pflichtrückstellungen, z.B. für Altersteilzeit, Nachsorge von Deponien). Daneben können 

weitere, freiwillige Rückstellungen gebildet werden (z.B. für nicht erfolgte, aber vorgesehene 

Unterhaltungsmaßnahmen). 

Rechnungsabgrenzungsposten (§ 48 GemHVO) 

Hierbei handelt es sich um bilanzielle Positionen, die einer periodengerechten Jahreszuordnung 

zum Bilanzstichtag nach Abschluss des Geschäftsjahres dienen. Auf der Aktivseite sind vor 

dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte 

Zeit nach diesem Tag darstellen, auf der Passivseite entsprechende Einnahmen. Man 

unterscheidet je nach Zuordnung auf der Aktiv- oder Passivseite der Bilanz folgende Abgrenzungsarten: 

Altes Jahr Neues Jahr Bilanzposition 

Ertrag 

Aufwand 

Einnahme 

Ausgabe 

Sonstige Forderungen (Aktiva) 

Sonstige Verbindlichkeiten (Passiva) 

Ausgabe 

Einnahme 

Aufwand 

Ertrag 

Aktive Abgrenzungsposten 

Passive Abgrenzungsposten

- 530 - 

Alphabetisches Stichwortverzeichnis 

Bezeichnung 

A 

Produktgruppe 

Seite 

Abfallwirtschaft 5370 

Abgabensätze 

S. 481 ff. 

Abwasserbeseitigung S. 51, S. 429 

Allgemeine Kulturförderung 2810 

Aloys-Schreiber-Schule 211003 

Altentagesstätten 3160 

Altenzentrum 3140 

Altlastenbeseitigung 5610 

Anordnungsbefugnis S. 518 

Arbeitsmedizin 1114 

Ausbildung 1121 

Automatensteuer 6110 

B 

Bachschlosshalle 4241 

Bachschloss-Schule 211003 

Baumaßnahmen S. 43 

Bauverwaltung 1124 

Bauordnung 5210 

Bedarfsmesszahl S. 490 

Bedürfnisanstalten, öffentliche 5490 

Bergermühlsiedlung 1124 

Beitragssätze S. 481 

Bestattungswesen 5530 

Betriebsgemeinschaft 1114 

Bewirtschaftungsbefugnis S. 517 

Big Band „Brass and Fun“ 2630 

Bike-and-Ride 5460 

Biotopvernetzung 5540 

BITZ Bühler Innovations- und 

Technologie Zentrum GmbH S. 465 

Brunnenunterhaltung 5410 

Budgetleitlinien S. 519 

Bühler Bildungsportal 2730 

Bühler Sportstätten GmbH S. 439 

Bühler Tafelladen 3160 

Bühler Vereinshaus 2810 

Burg Windeck 2810 

Bürgeramt, Meldewesen 1222 

Bürgerhaus NEUER MARKT 2810 

Bürgernutzen 6120 

Bürgersaal 

5730 

Oberbruch/Oberweier 

Bürgschaften S. 480 

C 

Café „Balance“, Jugendzentrum 3620 

Carl-Netter-Realschule 211004 

Citymarketing 1130 

D 

Darlehen 

S. 475 ff. 

Datenverarbeitung 1120 

Deponien 5370 

Dritte-Welt-Projekt 1114 

Druckerei 1126 

E 

Eigenbetrieb Abwasser S. 51, S. 

429 

Einkommensteueranteil 6110 

Einwohnermeldewesen 1222 

Einwohnerzahl S. 2 

Einrichtungen der Jugendarbeit 3620 

Elektronische Datenverarbeitung 1120 

Entgeltsätze 

S. 481 ff. 

Erholungseinrichtungen 5730 

Erich-Burger-Heim 3140 

Erschließungsmaßnahmen 5410 

F 

FAG, Berechnung 

S. 489 ff. 

FAG, Finanzausgleich 6110 

Fahnenbeschaffung 1126 

Familie, Jugend und Senioren 3620/3110 

Familienleistungsausgleich 6110 

Feldwege, Wirtschaftswege 5410 

Feuerwehr, Freiwillige ∼ 1260 

Filmchronik 2810 

Finanzplanung, mittelfristige S. 48 und 

64 ff. 

Finanzverwaltung 1122 

Finanzwirtschaft, allgemeine 6120 

Förderung der Wohlfahrtspflege 3160 

Förderung des Sports 4210 

Förderung des Wohnungsbaus 5220 

Förderung der Landwirtschaft 5551 

Förderung öffentl. Nahverkehr 5470 

Förderung von Kindergärten 3650 

Förderung der Wirtschaft 5710 

Forstwirtschaft 5550 

Fortbildung 1121

- 531 - 

Frauen- und Gleichstellungs- 

Beauftragte 1114 

Frauenakademie 2730 

Freiwillige Feuerwehr 1260 

Fremdenverkehr 5750 

Friedenskreuz 2810 

Friedhöfe 5530 

Friedrichsbau 1124 

G 

Ganztagesschule 

- Grundschule Weststadt 

- Aloys-Schreiber-Schule 

- Bachschloss-Schule 

- Windeck-Gymnasium 

211001 

211003 

211003 

211006 

Gartenanlagen 5510 

Gasversorgung, Stadtwerke S. 445 

Gebäudereinigung 1124 

Gebührensätze 

S. 481ff. 

Gemarkungsfläche S. 1 

Gemeindeorgane, Obere ∼ 1110 

Gemeindegliedervermögen 6120 

Gemeindestraßen 5410 

Gesamtplan Haushalt 

S. 55 ff. 

Geschäftsgebäude 1124 

Gesundheitsverwaltung 4140 

Gewerbesteuer 6110 

Gewerbesteuerumlage 6110 

GIS, Grafisches 

Informationssystem 5111 

Gleichstellungsbeauftragte 1114 

Grillplätze 5730 

Grundbuchamt 1224 

Grundschulen 211001 

Grundschulförderklasse 211001 

Grundsteuer 6110 

Grundstücke, -verwaltung 1133 

Grundvermögen, sonstiges ∼ 1133 

Gutachterausschuss 5111 

Gymnasium 211006 

H 

Hallen 4241 

Hauptverwaltung 1126 

Hausdruckerei 1126 

Haushaltsquerschnitt S. 67 

Haushaltssatzung S. 5 

Haus Harmonie, Balzhofen 4241 

Heimatmuseum Weitenung 2520 

Heimatpflege 2810 

Hochbauverwaltung 1124 

Hochwasserschutz 5520 

Hundesteuer 6110 

I 

Investitionen 

S. 38 ff. 

Investitionspauschale 6110 

J 

Jahr- und Wochenmärkte 5730 

Jahnstadion 4241 

Jagdpacht 5550 

Jugendarbeit 3620 

Jugendzentrum Weitenung 3620 

Jugendzentrum West, KOMM 3620 

K 

Kalkulatorische 

Verzinsung S. 52 

Kanalisation, Abwasser S. 429 

Karl-Reinfried-Halle, Moos 4241 

Kinderferienprogramm 3620 

Kindergärten, Zuschüsse 3650 

Kinderspielplätze 5510 

Kinder- und Familienzentrum 3620 

Kirchen 2910 

KOMM, Jugendzentrum 3620 

Kommunale 

Investitionspauschale 6110 

Konzessionsabgaben 6120 

Kostendeckungsgrade S. 22 

Kredite, Haushaltsansätze 6120 

Kredite, Übersicht 

S. 475 ff. 

Kreisumlage 6110 

S. 492 

Kriegsgräberfürsorge 5530 

Kulturelle Veranstaltungen 2810 

Kulturförderung, allgemeine ∼ 2810 

Kulturbüro 2810 

L 

Landwirtschaft 5551 

Liegenschaftsverwaltung 1133

- 532 - 

Liquidität, Entwicklung S. 473 

M 

Märkte (Wochen- und 

Jahrmärkte) 5730 

Mediathek 2720 

Mieten (Bürgerhaus, Hallen) S. 488 

Mittagstisch (1-Euro-Essen) 3160 

Müllabfuhr 5370 

Mülldeponien, Erddeponien 5370 

Museum Bühl 2520 

Museum Weitenung 2520 

Musikschule 2630 

Mittelfristiger Finanzplan S. 61 ff. 

N 

Nahverkehr, Förderung 5470 

Naturschutz-Stiftung 5540 

O 

Oberamthofstraße, Wohnanlage 1124 

Obere Gemeindeorgane 1110 

Öffentliche Bedürfnisanstalten 5490 

Öffentliche Ordnung 1220 

Öffentliche Uhren, Waagen 1124 

Öffentlichkeitsarbeit 1130 

Öffentl. Personen-Nahverkehr 5470 

Organisation der Verwaltung S. 7 

Ortsbeauftragte 1110 

Ortsdurchfahrten 5410 

Ortsmitte Neusatz, Sanierung 5110 

Ortsverwaltungen 1222 

P 

Park- und Gartenanlagen 5510 

Parkautomaten, -einrichtungen 5460 

Parkdeck Johannesstraße 5460 

Parkgarage Friedrichstraße 6120 

Parkgebühren 5460 

Partnerschaften im Ausland 1114 

Partnerschaftskomitee 1114 

Personalwesen 1121 

Personalentwicklung S. 28 

Personalrat 1114 

Pressearbeit 1130 

Probelokal (Vereinshaus) 2620 

R 

Radwege 5410 

Realschule 211004 

Rechnungsprüfungsamt 1113 

Rechtswesen 1123 

Reblandhalle Altschweier 4241 

Registratur, Zwischen- 1126 

Rheintalhalle Weitenung 4241 

Rücklagen S. 474 

S 

Sanierungsgebiete 5110 

Schädlingsbekämpfung 4140 

Schartenberghalle Eisental 4241 

Schartenbergschule 211001 

Schlacht- und Viehhöfe 5730 

Schlossberghalle Neusatz 4241 

Schlossbergschule Neusatz 211001 

Schlüsselzuweisungen 6110 

Schnakenbekämpfung 4140 

Schülerbeförderung 214001 

Schülerhort 3650 

Schulden, Übersicht 

S. 475 ff. 

Schuldendienst 6120 

Schuldendiensthilfen 5220 

Schule für Musik und 

darstellende Kunst 2630 

Schulen, allgemeinbildende 2110 

Schulische Aufgaben, übrige ∼ 2150 

Schulschwimmen 2150 

Schulverwaltung 2150 

Seniorenakademie 3110 

Seniorenbüro 3110 

Seniorenfeier 3180 

Sicherheitstechnische Betreuung 1121 

Skateboardanlage 5510 

Skaterhalle 3620 

Sozialhilfe, allgemeine 3180 

Sozialer Wohnungsbau 5220 

Sozialstationen 3180 

Spielplätze 5510 

Sportförderung 4210 

Sporthallen 4241 

Sportplätze 4241 

Sportstätten GmbH, Bühler ~ S. 439 

Sprachkurse 2730 

Stadien und Sportplätze 4241 

Stadtarchiv 2521 

Stadtbauhöfe/Stadtgärtnerei 1125

- 533 - 

Stadtbibliothek 2720 

Stadtentwicklung 5110 

Stadtgarten 5510 

Stadtgärtnerei 1125 

Stadtgeschichtliches Institut 2521 

Stadtkapelle 2620 

Stadtkasse 1122 

Stadtmarketing 1130 

Stadtmuseum 2520 

Stadtnachrichten 1130 

Stadtplanung 5110 

Stadtranderholung 3620 

Stadtsanierung 5110 

Stadtwald 5550 

Stadtwerke Bühl GmbH S. 445 

Städtepartnerschaften 1114 

Standesamt 1223 

Stellenplan 

S. 409 ff. 

Sternenberg-Grundschule 211001 

Steuerkraftmesszahl, -summe S. 489 

Steuereinnahmen 6110 

Steuersätze S. 6 

Straßenbau, -unterhaltung 5410 

Straßenbeleuchtung 5410 

Straßenlastenausgleich S. 491 

Straßenreinigung 5410 

T 

Tafelladen, Bühler ~ 3160 

Technologieregion 5710 

Tiefbauverwaltung 5410 

Tierschutz 1220 

Tilgungen für Kredite 6120 

Tourist-Information 5750 

Tullahalle Vimbuch 4241 

U 

Uhren, öffentliche 1124 

Umlagen 6110 

Umlegung von Grundstücken 5111 

Umweltschutz 5610 

Unbebaute Grundstücke 1133 

Verkehrsvereine 5750 

Vermessung und Umlegung 5110 

Verpflichtungsermächtigungen S. 6 

Verwaltungsgebäude 1124 

Vollzugsdienst 1221 

Vorbericht S. 9 

W 

Wahlen 1210 

Wald, Forstwirtschaft 5550 

Wasserläufe, Wasserbau 5520 

Wasserschloss Neusatz 2521 

Wegkreuze 2810 

Weihnachtsbeleuchtung 5410 

Weihnachtsmarkt 5750 

Werbeeinrichtungen 1130 

Weststadthalle 4241 

Windeck-Gymnasium 211006 

Winterdienst 5450 

Wirtschaftliche Unternehmen 6120 

Wirtschaftsförderung 5710 

Wirtschaftspläne S. 427 

Wirtschaftsregion Ortenau 5710 

Wirtschaftswege 5410 

Wochenmärkte 5730 

Wohlfahrtspflege, Förderung 3160 

Wohn- und Geschäftsgebäude 1124 

Wohnanlage Oberamthofstraße 1124 

Wohngeld 3180 

Wohnhaus Erlenstr. 56 1124 

Wohnmobilstation 5750 

Wohnungsbauförderung 5220 

Z 

Zelte, Unterhaltung 1125 

Zentraler Omnibusbahnhof 5470 

Zinsen 6120 

Zinszuschüsse 5220 

Zuschüsse S. 35 

Zuweisungen (FAG) 6110 

Zwetschgenfest 5750 

V 

Veranstaltungen, kulturelle 2810 

Vereinshaus 2810 

Verkehrskonzept 5110 

Verkehrslastenausgleich S. 491

- 534 -

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013 - Stadt Bühl

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