und Fachbereich 1 - Gemeinde Schwalmtal
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Gesamtbudget PB 2013<br />
<strong>Fachbereich</strong> 1 FB 1 Zentrale Dienste<br />
Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- <strong>und</strong> Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Steuern <strong>und</strong> ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0<br />
2 + Zuwendungen <strong>und</strong> allgemeine Umlagen 36.069,17 35.873 26.202 26.202 26.202 26.202<br />
3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 300 300 300 300 300<br />
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 57.365,14 86.980 59.980 54.980 54.980 54.980<br />
6 + Kostenerstattungen <strong>und</strong> Kostenumlagen 700,00 1.000 12.520 12.520 7.520 2.520<br />
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
10 = Ordentliche Erträge 94.134,31 124.153 99.002 94.002 89.002 84.002<br />
11 - Personalaufwendungen 563.528,00 597.602 726.888 693.520 695.880 690.916<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 100.649,32 105.700 137.300 117.500 114.600 108.700<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 97.848,80 104.050 155.950 175.150 147.350 140.050<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen 77.309,53 77.310 55.895 55.895 55.895 55.895<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 408.285,64 533.297 449.828 379.238 377.638 374.638<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen 1.247.621,29 1.417.959 1.525.861 1.421.303 1.391.363 1.370.199<br />
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -1.153.486,98 -1.293.806 -1.426.859 -1.327.301 -1.302.361 -1.286.197<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
21 = Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />
22 = Ordentliches Ergebnis -1.153.486,98 -1.293.806 -1.426.859 -1.327.301 -1.302.361 -1.286.197<br />
23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
25 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-1.153.486,98 -1.293.806 -1.426.859 -1.327.301 -1.302.361 -1.286.197<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 11.478,75 10.631 10.631 10.631 10.631 10.631<br />
28 - Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
29 = Ergebnis -1.142.008,23 -1.283.175 -1.416.228 -1.316.670 -1.291.730 -1.275.566<br />
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