und Fachbereich 1 - Gemeinde Schwalmtal

Produktplan 2013
Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Planung
2014
Planung
2015
Planung
2016
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.939,17 4.940 4.940 4.940 4.940 4.940
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 300 300 300 300 300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.045,68 30.200 30.200 30.200 30.200 30.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 700,00 700 2.520 2.520 2.520 2.520
10 = Ordentliche Erträge 11.684,85 36.140 37.960 37.960 37.960 37.960
11 - Personalaufwendungen 193.101,62 219.194 238.130 240.657 238.759 231.132
12 - Versorgungsaufwendungen 9.648,39 12.500 14.100 14.300 11.300 5.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.009,56 9.800 25.100 25.200 25.200 25.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen 5.522,51 5.523 5.523 5.523 5.523 5.523
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 232.998,09 354.117 273.108 200.858 200.858 199.458
17 = Ordentliche Aufwendungen 446.280,17 601.134 555.961 486.538 481.640 466.713
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -434.595,32 -564.994 -518.001 -448.578 -443.680 -428.753
22 = Ordentliches Ergebnis -434.595,32 -564.994 -518.001 -448.578 -443.680 -428.753
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung interner
Leistungsbeziehungen
-434.595,32 -564.994 -518.001 -448.578 -443.680 -428.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.597,75 750 750 750 750 750
29 = Ergebnis -432.997,57 -564.244 -517.251 -447.828 -442.930 -428.003
99