geschäftsbericht 2000 verkehrsbetriebe schaffhausen - VBSH ...

ERFOLGSRECHNUNG
Aufwand Rechnung 2000 Voranschlag 2000 Rechnung 1999
3 Personalaufwand 12’531’066.60 12’829’000.— 12’417’523.25
30 Gehälter und Löhne 10’377’989.90 10’586’000.— 10’310’860.15
31 Zulagen und Nebenbezüge 195’719.85 207’000.— 188’620.35
32 Dienstkleider 71’374.80 75’000.— 77’333.30
33 Sozialleistungen 1’885’982.05 1’961’000.— 1’840’709.45
4 Sachaufwand 5’364’519.38 5’351’000.— 5’327’755.38
40 Allgemeine Aufwendungen 280’658.53 280’000.— 258’543.38
402 Steuern 135’541.30 205’000.— 141’928.65
41 Verkehrswerbung 78’717.25 75’000.— 75’882.—
42 Versicherungen und Schadenersatz 164’650.20 175’000.— 203’008.75
43 Betriebsbesorgungen durch Dritte 15’894.25 18’000.— 15’293.60
44 Pacht und Miete 126’837.80 123’000.— 127’275.15
45 Energie und Verbrauchsstoffe 1’159’790.80 1’025’000.— 1’005’535.90
46 Material und Fremdleistungen
für den Unterhalt 918’839.30 990’000.— 1’009’784.35
48 Abschreibungen 1’643’589.95 1’620’000.— 1’641’238.25
49 Zinsen 840’000.— 840’000.— 849’265.35
Total Aufwand 17’895’585.98 18’180’000.— 17’745’278.63
Bericht
30 Personalkostenerhöhung um 113’000 Franken bzw. 0.9 %; der Kostenanstieg als Folge des Teuerungsausgleichs von 2.2 %
wurde zum Teil kompensiert durch den tieferen durchschnittlichen Stellenbestand dank des Fahrplankonzeptes ‘99
402 Kürzung des Vorsteuerabzuges
42 Rückstellung von Fr. 50’000.– für nicht versicherte Schäden (anstelle Kaskoversicherung; Vorjahr Fr. 80’000.–)
45 Massiv gestiegene Treibstoffkosten (670’000 Franken gegenüber 494’000 Franken im Vorjahr); Minderung des Kostenanstiegs
dank Lagerbezügen zu tieferen Preisen
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