Beilage 1 K L I M A S C H U T Z und U M W E L T S C H U T Z 2012 ...
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1. Vom Gesamthaushalt entfallen auf:<br />
Zusammenfassung des Personalaufwandes einschließlich des<br />
Aufwandes für Ruhe- <strong>und</strong> Versorgungsbezüge<br />
(lt. Regierungsvorlage <strong>2012</strong>)<br />
<strong>Beilage</strong> 12a<br />
Voranschlag <strong>2012</strong> Steigerung in % Voranschlag 2011<br />
a) den Personalaufwand *) (brutto) Euro 527.009.400,00 + 4,01 % Euro 506.677.100,00<br />
b) den Pensionsaufwand (brutto) Euro 81.831.000,00 + 4,71 % Euro 78.147.500,00<br />
Gesamt Euro 608.840.400,00 + 4,11 % Euro 584.824.600,00<br />
2. Dem Brutto-Personal- <strong>und</strong> Pensionsaufwand stehen folgende Ersätze (Einnahmen) gegenüber:<br />
a) beim Personalaufwand Euro 401.361.100,00 + 3,85 % Euro 386.466.700,00<br />
b) beim Pensionsaufwand Euro 60.150.500,00 + 4,66 % Euro 57.472.800,00<br />
Gesamt Euro 461.511.600,00 + 3,96 % Euro 443.939.500,00<br />
3. Damit ergibt sich folgende NETTOBELASTUNG des Landeshaushaltes aus dem Personal- <strong>und</strong> Pensionsaufwand:<br />
a) beim Personalaufwand Euro 125.648.300,00 + 4,52 % Euro 120.210.400,00<br />
b) beim Pensionsaufwand Euro 21.680.500,00 + 4,86 % Euro 20.674.700,00<br />
Gesamt Euro 147.328.800,00 + 4,57 % Euro 140.885.100,00<br />
*) alle Ausgaben mit der finanzwirtschaftlichen Kennziffer 0 (= 6. Dekade der numerischen Ansatzbezeichnung)
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