Kommentar zur Rechnung - Korporation Uri

sionen einen Betrag von Fr. 2'893'099.50 ein. Aus Vermögenserträgen inkl. Erträge
aus der Verwaltung der Liegenschaften resultiert ein Ertrag von Fr.
2'038'188.95.
Mit Fr. 2'150'216.25 (Vorjahr Fr. 2'115'719.15) konnten die Erträge aus den Wasserkonzessionen
weiter gesteigert werden. Leider wurde der budgetierte Betrag von Fr.
2'160'000.00 nicht erreicht. Aufgrund der verfügten Restwassersanierung resultieren tiefere
Bruttoleistungen, die entsprechend geringere Wasserzinseinnahmen zur Folge haben.
Diese Anpassungen mussten auf den 1. Oktober des Jahres 2012 umgesetzt werden. Die
Konzessionseinnahmen aus Sand, Steinen und Kies betragen Fr. 442'959.70 und liegen
um 13.58 % über dem Budget. Das hohe Niveau bei den Strahlerpatenten konnte nicht
ganz gehalten werden. Mit Fr. 47'793.25 liegt der Verkauf aus den Strahlerpatenten um
4.41 % oder Fr. 2'206.75 unter den Erwartungen. Die Deponiegebühren des Zweckverbandes
für Kehrichtbeseitigung brachten einen Ertrag von insgesamt Fr. 101'920.15 oder
8.89 % mehr als budgetiert.
Erfreulich entwickelt hat sich der Ertrag aus Deponiegebühren. Für das Jahr 2011 leistete
die Kies AG Butzen eine Akontozahlung von Fr. 72'000.00. Aus verschiedenen Deponiegebühren
resultierten weitere Erträge von Fr. 78'174.15.
Im Bereich Kapitalanlagen konnten Erträge aus Darlehen und Wertschriften sowie aus
Anlagen in Festgeldern von insgesamt Fr. 698'716.40 (Vorjahr Fr. 725'627.05) erwirtschaftet
werden. Dieser Betrag liegt um Fr. 13'716.40 über dem im Budget erwarteten
Ertrag von Fr. 685'000.00. Zu diesem positiven Ergebnis hat, nebst dem Anlagevolumen,
auch die langfristige Strategie der Anlagekommission bei der Anlage von festverzinslichen
Wertpapieren geführt. Die Zinsen auf den Geld- und Kapitalmärkten sind - wer hätte das
vor einem Jahr gedacht - im Jahre 2012 weiter gesunken. Die Dividendenerträge sind um
Fr. 500.00 höher als budgetiert ausgefallen. Für ihre Beteiligungen erhielt die Korporation
Uri insgesamt Fr. 128'000.00 an Dividenden. Auf den Anlagen des Finanzvermögens resultierten
Buchgewinne von Fr. 167'254.90 (Vorjahr Fr. 9'904.00). Im Jahre 2012 konnten
Kursgewinne von Fr. 46'655.10 (Vorjahr Fr. 46'090.05) realisiert werden. Aus der
Verwaltung der Immobilien sowie aus den Baurechten nach ZGB resultierten im Jahre
2012 Erträge von Fr. 997'562.55 (Vorjahr Fr. 965'478.85). Entgelte (Gebühren für Amtshandlungen,
Benützungsgebühren und Dienstleistungen sowie Rückerstattungen) ergeben
einen Betrag von Fr. 665'430.90 (Vorjahr Fr. 526'327.50). Zu diesem gegenüber
dem Vorjahr wesentlich höheren Ertrag haben die gehaltenen Benützungsgebühren, die
höheren Gebühren für Amtshandlungen sowie Landverkäufe und Rückerstattungen beigetragen.
Der Aufwand beträgt Fr. 5'546'558.37 und liegt damit um Fr. 168'798.37 oder 3.13 %
über dem Budget. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die im Budget vorgesehene Fondentnahme
für die Sanierung der Steinmattstrasse 3, Altdorf, nicht vorgenommen wurde.
Weiter wurde eine Abschreibung von Fr. 100'000.00 auf dem Aktienkapital der Green
Power vorgenommen. Dagegen hat die Anlagekommission die Schwankungsreserven selber
erwirtschaftet und konnte so auf eine Einlage aus der Rechnung verzichten.
Der Personalaufwand beträgt Fr. 1'325'702.55 (Vorjahr Fr. 1'278'562.05) und befindet
sich damit Fr. 47'082.45 unter dem Budget des Jahres 2012. Markant tiefer ausgefallen
sind vor allem die Sitzungs- und Taggelder der Mitglieder des Engeren Rates. Infolge
Krankheit oder Unfall waren beim Engeren Rat diverse Absenzen, die über Versicherungsleistungen
abgedeckt waren, zu verzeichnen. Bei den Besoldungen des Verwaltungspersonals
ist ein Anstieg von Fr. 6'030.60 zu verzeichnen.
Der Sachaufwand macht einen Betrag von Fr. 952'935.57 (Vorjahr Fr. 904'461.58) aus.
Die Aufwändungen für den Sachaufwand erfuhren gegenüber dem Budget eine Steigerung
um Fr. 72'535.57. Tiefer als budgetiert ausgefallen sind die Positionen Büromaterial,
Drucksachen, Publikationen. Hier konnte ein Betrag von Fr. 28'146.50 eingespart werden.
Alleine bei den Drucksachen und Publikationen des Engeren Rates wurde ein Betrag von
Fr. 21'226.15 weniger als budgetiert ausgegeben. Nebst dem jährlichen Geschäftsbericht
waren noch Aufwändungen für die neue Imagebroschüre der Korporation Uri, das durch
Dr. Hans Stadler zu erstellende Buch über die Korporation Uri sowie die Publikation über
die Allmendaufseher im Image Nr. 17 zu verzeichnen. Die Kosten für die Anschaffung von
Mobilien und Maschinen liegen markant höher als budgetiert. Im Februar des Geschäfts-