Jahresbericht 2011 - Deutsches Jugendherbergswerk

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46 15. Die Träger der „Silbernen Ehrennadel“ des Landesverbandes Stand: 31. Dezember 2011 Arnold, Hans Karlsbad Barth, Adalbert Eppingen Barth, Erwin Radolfzell Biermayer, Adelheid Neckargemünd Binder, Ursula Stuttgart Digel, Günther Reutlingen Dick, Hermine Bruchsal Eichin, Hans Schopfheim Erb, Werner Lahr Eschbach, Hugo Wehr Goedecke, Sigrid Überlingen Habel, Irene Ladenburg Aus dem Bereich unseres Landesverbandes sind durch den Hauptverband in Detmold ausgezeichnet mit der „Richard-Schirrmann-Medaille“: Berberich, Knut Vaihingen/Enz Ernst, Renate Aglasterhausen Hirsch, Dr. Friedrich Zeutern Lutter, Irmgard Oberstdorf Lutter, Werner Oberstdorf Müller, Egbert-Hans Stuttgart Walter, Karl Wiesloch Hahn, Ernst Günter Rielasingen Hirsch, Dr. Friedrich Zeutern Hummel, Jochem Konstanz Hohmann, Mathilde Karlsruhe Hohmann, Bernhard Karlsruhe Hundt, Elke Kandern Kahl, Fritz Hockenheim Kriege, Jürgen Haßmersheim Lösch, Karlheinz Mauer Lutter, Werner Freiburg Moosbrugger, Irma Freiburg Raviol, Helmut Karlsruhe Richter, Wolfgang Sonnenbühl Schweizer, Anna Kehl Suhm, Karl Gengenbach Vögtlin, Albert Weil Walter, Karl Wiesloch Weber, Beate Heidelberg Wenzel, Werner Karlsruhe Weppler, Ingeburg Oberstdorf Weppler, Joachim Oberstdorf Würth, Herbert Todtnau Zimmermann, Inge Bad Herrenalb Zipf, Doris Karlsruhe 16. „Richard-Schirrmann-Medaille“ und „Goldene Ehrennadel“ des Hauptverbandes Stand: 31. Dezember 2011 Stadt Breisach 10. Juli 1995 Stadt Heidelberg 16. November 1984 Stadt Heidenheim 07. April 1990 Stadt Kehl 21. November 1987 Stadt Lörrach 30. November 1984 Waßmer, Hellmut Rheinfelden Weidner, Heiner Weil der Stadt Zipf, Wolfdieter Karlsruhe Träger der „Goldenen Ehrennadel“, verliehen durch den Hauptverband: Berberich, Knut Vaihingen/Enz Hirsch, Dr. Friedrich Zeutern Waßmer, Hellmut Rheinfelden Zipf, Wolfdieter Karlsruhe 17. Baden-Württembergische Städte, Gemeinden und Landkreise, die mit dem „Wilhelm-Münker-Preis“ des Hauptverbandes ausgezeichnet sind Stand: 31. Dezember 2011 Landkreis Lörrach 24. Oktober 1984 Gemeinde Ortenberg 30. November 1989 Stadt Stuttgart 08. April 2006 Stadt Weinheim 24. Oktober 1984
18. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011 Das Geschäftsjahr 2011 war gekennzeichnet durch eine intensive Investitionstätigkeit zur Qualitätssicherung wichtiger Jugendherbergen. Damit sollen einerseits der erhebliche Investitionsstau abgebaut werden und andererseits durch Modernisierungen Gäste in den Jugendherbergen gehalten und weitere hinzugewonnen werden. Wegen der Baumaßnahmen war der Bettenbestand von ca. 8.500 Betten auf knapp 8.000 reduziert. Das führte zu einem absoluten Übernachtungsrückgang von 1.069.325 im Jahre 2010 auf 1.051.567 im Jahre 2011. Andererseits sind im Ver hältnis aber die Übernachtungszahlen in den 54 eigen betriebenen Jugendherbergen relativ stabil geblieben. Nicht mehr zur Verfügung standen die Jugendherbergen in Alpirsbach und Igersheim, die zum 31.12.2010 geschlossen wurden. Neu hinzugekommen ist im Februar 2011 die Jugendherberge Stuttgart Neckarpark mit 155 Betten, die zusammen mit der Jugendherberge Stuttgart International unter einer Leitung steht. Wiedereröffnet werden konnte am 8. Oktober 2011 die Jugendherberge Bad Urach. Die geplante Eröffnung für den ersten Bauabschnitt in Mannheim musste auf Anfang 2012 verschoben werden. Die Baumaßnahmen in Freiburg konnten abgeschlossen werden. Die laufenden Modernisierungen und Erweiterungen der Jugendherbergen Tübingen, Heidelberg und Ravensburg gingen in großen Schritten voran. Insgesamt übernachteten unter Einbeziehung der Partnerhäuser im Verbandsgebiet 447.235 Gäste (2010: 452.244). Die Verweildauer hat sich auf knapp 2,4 Tage stabilisiert. Erfreulich ist der Zuwachs bei den Familien mit +4,5 %, der Sekundarstufe II mit +3,6 % und auch insbesondere bei den jungen Einzelgästen mit +1,2 %. Die letztere Zahl belegt, dass zum ersten Mal der Trend der rückläufigen Juniorübernachtungen gestoppt werden konnte. Mit 30.585.792 € sind die Erlöse aus dem Herbergsbetrieb gegenüber dem Vorjahr (30.521.494 €) nicht erwartungsgemäß gestiegen. Obwohl die Fördermittel des Bundes und des Landes weiterhin flossen, war eine weitere Fremdkapitalaufnahme notwendig, um die vorgenannten Investitionen tätigen zu können. Dadurch, dass das Land Baden-Württemberg weiterhin Zuschüsse gewährt, erhielt der Landesverband Komplementärmittel des Bundes aus dem Kinder- und Jugendplan. Sorgen bereiten dem Landesverband die immer massiver und kostenintensiver werdenden Auflagen des Brandschutzes. So mussten in der Jugendherberge Blaubeuren, Erpfingen, Heilbronn und Schloss Rechenberg Brandschutzmaßnahmen erfüllt werden, die finanziell den Landesverband stark belasten. Die Alternative wären vorübergehende Schließungen der Häuser, was jedoch dann zu Einnahmeverlusten und Übernachtungsrückgängen führen würde. Ebenso deutlich sind die Anforderungen der Lebensmittelüberwachung gestiegen. In der Jugendherberge Stuttgart musste aus diesem Grund die Spülküche und die Speiserückgabe verändert werden. Trotz all dieser Schwierigkeiten und Belastungen zeigte sich, dass durch gezielte Investitionen die Jugendherbergen in einen guten Zustand versetzt werden können, um Gäste zu generieren. Dies verdeutlichen die ersten Übernachtungszahlen und Vorbuchungen des Jahres 2012. Die Risiken des DJH-Landesverbandes sind weiterhin überschau- und vertretbar. Die Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zum Gesamtkapital) mit 49,3 % und der geringe Verschuldungskoeffizient (Verhältnis Verbindlichkeiten zum Eigenkapital) mit 33,1 % belegen dies. Die Personalkostenquote (Verhältnis von Personalaufwand zum Umsatz und sonstigen betrieblichen Erträgen) liegen mit 41,4 % im Rahmen der bundesweiten Personalkostenquote. Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 16.12.2011 einen notwendigen und angemessenen Rahmen für Kreditaufnahmen beschlossen. Damit hat die Geschäftsführung einen ausreichenden Handlungsraum für gezielte Fremdmittelaufnahmen, dies entlastet die Eigenmittelverwendung. Infolge der beiden Großprojekte Mannheim und Heidelberg, aber auch wegen anstehender Investitionen in Freiburg, den Bodenseehäusern Überlingen und Friedrichshafen, Karlsruhe und weiteren Objekten werden finanzielle Fremdkapitalaufnahmen notwendig sein. Im Hinblick auf die anstehenden Erlöse ist das jedoch angemessen. Gelungen sind die Objektverkäufe der ehemaligen Jugend herbergen Tauberbischofsheim und Zuflucht. Weitere Verkäufe von Alpirsbach, Igersheim und Königsbronn stehen an. Die Restforderung aus Wieden soll im Frühjahr 2012 realisiert werden. Die Ausgabensenkung ist Zielsetzung der Geschäftsleitung. Mit dem Anschluss an die „eko: Die Einkaufkooperation“ gelang es, in ein Rahmenvertragsverhältnis einzutreten. Durch zentralere Einkaufsmöglichkeiten wurden günstigere Konditionen erreicht. Die Fortentwicklung des Jahreswirtschaftsplans mit einer Forecastrechnung und eine gezielte Personalplanung sind zusätzliche Anstrengungen mit dem Ziel der Einsparung. Hierzu wurde mit der Firma Krause und Böttcher, Bildungsstättenberatung, ein entsprechendes Konzept erarbeitet. Weiter im Fokus der Geschäftstätigkeit stehen die Zusammenführung der Geschäftsstellen Mitte 2012 und einer daraus zu entwickelnden Optimierung des Organisationsablaufs, die Intensivierung der Online-Buchbarkeit mit dem Einstieg in die neue Online- Plattform auf Bundesebene und einer Professionalisierung der Mitarbeiter in den Jugendherbergen und in der Geschäftsstelle. Die Marketinganstrengungen insbesondere bei den Schulen und den Seminaren für Didaktik und Lehrerbildung zeigen Wirkung. Der Landesverband kann mit Optimismus in die Zukunft blicken. Karlsruhe, den 03. April 2012 Karl Rosner Geschäftsführer 47
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