Jahresbericht 2011 - Deutsches Jugendherbergswerk

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A Verwaltungshaushalt Haushaltsplan
2011
€
2. Ausgaben
2.1 Zentraler Verwaltungsaufwand
Ergebnis
2011
€
Haushaltsplan
2012
€
2.1.1 Personalkosten 1.250.000 1.288.719 1.300.000
2.1.2 Miete- und Raumkosten 70.000 83.422 60.000
2.1.3 Bürobedarf 24.000 24.351 25.000
2.1.4 Büromaschinen Miete/Wartung/Reparatur 3.000 11.394 10.000
2.1.5 Telekommunikation, Porto, Frachten 60.000 65.039 65.000
2.1.6 EDV
2.1.6.1 Ausstattung EDV 10.000 6.427 10.000
2.1.6.2 Wartungskosten Hard- und Software 5.000 5.243 5.000
2.1.7 Kosten der Kraftfahrzeuge 50.000 62.067 30.000
2.1.8 Reisekosten 10.000 11.968 11.000
2.1.9 Büroeinrichtung 10.000 18.646 15.000
2.1.10 Prüfungs- und Beratungskosten 30.000 29.887 30.000
2.1.11 Sitzungen und Tagungen von Gremien 40.000 42.103 25.000
2.1.12 Sonstige Aufwendungen/Geschenke 10.000 9.812 10.000
1.572.000 1.659.078 1.596.000
2.2 Ausgaben auf den Zweck
2.2.1 Drucksachen und Handelsware 42.000 50.268 50.000
2.2.2 Werbeaufwand
2.2.2.1 Messen, Broschüren und Werbemittel 80.000 61.807 70.000
2.2.2.2 Schulmarketing 70.000 69.034 70.000
2.2.2.3 Kooperation mit Lvb Bayern 20.000 10.975 10.000
2.2.3 Aufwand Schulgroschensammlung 50.000 44.765 45.000
2.2.4 Versicherungen 7.200 7.017 7.000
2.2.5 Förderung des Wanderwesens
2.2.5.1 Broßmer Stiftung 5.000 1.670 5.000
2.2.5.2 Köbele Stiftung 2.000 205 2.000
2.2.6 Internationale Arbeit 14.000 20.745 10.000
2.2.7 Aufwand für Mitglieder, Mitgliederzeitschrift,
Infohefte, u.a. 470.000 457.739 360.000
2.2.8 Freizeiten, Wanderleitertreffen und Seminare 2.000 0 0
2.2.9 Sonstige Veranstaltungen 0 0 0
2.2.10 Sonstige Aufwendungen/Geschenke 10.000 8.347 10.000
772.200 732.572 639.000