iv erläuterungen zur verwaltungsrechnung 2010 - Domat/Ems

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720.318.04 Transport- und Verbrennungskosten Sperrgutabfuhr Diese Kosten sind aufgrund der grösseren Abfallmenge höher ausgefallen als vorgesehen. Der Gemeinderat hat am 11. Dezember 2010 einem Nachtragskredit von Fr. 8'000 zugestimmt. 720.390.11 Bau- und Forstgruppe Durch die reduzierten Öffnungszeiten der Vallada konnte der Aufwand der Bau- und Forstgruppe gegenüber dem Budget um ca. Fr. 37'000 gesenkt werden. 720.434.01 Kehrichtgrundgebühren Gegen die geplante und im Budget 2010 enthaltene Erhöhung der Grundgebühren für natürliche Personen über 18 Jahre sowie Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetriebe ist das Referendum ergriffen worden. In der Volksabstimmung vom 7. März 2010 ist diese Erhöhung abgelehnt worden. Dies führte zu Mindereinnahmen von ca. Fr. 85'000. 720.434.10/11/12/13 Kehrichtsackgebühren Für Kehrichtsäcke, Marken und Plomben wurden im Jahr 2010 ca. Fr. 420'000, gegenüber Fr. 370'000 im Jahr 2009, eingenommen. 750 Fluss- und Bachverbauungen 750.314 Unterhalt Im Geschiebefang der Rüfe Val Purghera hatte sich so viel Geschiebematerial angesammelt, dass der Kanton aus Sicherheitsgründen eine komplette Leerung des Fanges anordnete. Gemäss Vereinbarung vom 28. September 1982 übernehmen der Kanton Graubünden 50 % und die Rhätische Bahn 5 % der Kosten. Der Anteil der Gemeinde Domat/Ems von 45 % beläuft sich auf Fr. 63'553.45. 790 Raumordnung 790.318.01 Dienstleistungen und Honorare Dritter Die ökologische Baubegleitung im Kieswerk Reichenau kostete im Berichtsjahr ca. Fr. 12'200. Diesen Betrag teilen sich die Kieswerk Reichenau AG und die Gemeinde gemäss Vereinbarung hälftig. Für den Betrag von Fr. 7'665.75 wird am 30. Mai 2011 ein Entlastungskredit beantragt. Insgesamt beträgt die Kostenüberschreitung auf diesem Konto Fr. 7'665.75. Dafür wird am 30. Mai 2011 ein Entlastungskredit beantragt. 8 VOLKSWIRTSCHAFT 800 Alpen und Weiden 800.314.01 Unterhalt Alpen und Weiden Verschiedene Unterhaltsarbeiten konnten durch die gemeindeeigene Bau- und Forstgruppe ausgeführt werden. Die entsprechenden Kosten werden unter Position „800.390.11 Anteil Bau- und Forstgruppe“ erfasst. Für die Sanierung der Brücken-Widerlager in Ranasca dadens sind Fr. 10'600 statt wie budgetiert Fr. 15'000 aufgewendet worden. Die Erneuerung von Sumpfbrücken bei der Alp Urtgicla verursachte Kosten von Fr. 4'400 statt wie budgetiert Fr. 20'000. 810 Forstwirtschaft 810.313.02 Verbrauchsmaterial für Wiederverkauf Der Mehraufwand beim Ankauf von Verbrauchsmaterial wurde durch Mehreinnahmen beim Verkauf des Materials (Konto 810.435.10) kompensiert. 810.314.01 Unterhalt Strassen durch Dritte 810.461 Kantonsbeiträge Im Voranschlag waren Fr. 150'000 für die Instandstellung des Waldweges Culm Bels - Grenze Feldis enthalten. Ein dazu erstelltes Vorprojekt des Kantonalen Amtes für Wald zeigte aber auf, dass sich die Kosten auf Fr. 440'000 belaufen würden. Bund und Kanton hätten sich mit Fr. 90'000 an den Kosten dieser Instandstel- 36
lungsarbeiten beteiligt. Auf den Ausbau des erwähnten Teilstückes ist aus Kostengründen verzichtet worden. Im Rahmen von SIE 2010 (Sammelprojekt Instandstellung Erschliessungen 2010) hat der Gemeinderat am 21. Juni 2010 einen Bruttokredit von Fr. 90'000 für die Sanierung der Teilstrecke Bahnübergang Plong Vaschnaus bis Zunas Sut genehmigt. Die effektiven Kosten inkl. Leistungen der Bau- und Forstgruppe belaufen sich auf ca. Fr. 86'300. Die Bundes- und Kantonsbeiträge belaufen sich auf rund Fr. 50'000. Für den Betrag von Fr. 23'876.65 wird am 30. Mai 2011 ein Entlastungskredit beantragt. 810.314.10 Unterhalt Ersatzmassnahmen Rodung Tuleu Im Laufe des Jahres hat sich herausgestellt, dass der veranschlagte Kredit von Fr. 40'000 nicht vollumfänglich beansprucht wird. Für Böschungssicherungsarbeiten sind Fr. 13'300 verbucht worden. 810.319 Allg. Sachaufwand Neben den üblichen Aufwendung auf diesem Konto verursachte die FSC-Waldzertifizierung 2010 - 2015 Kosten von Fr. 4'125. Für den Betrag von Fr. 3'172 wird am 30. Mai 2011 ein Entlastungskredit beantragt. 810.435.01 Verkäufe Handelsholz Holzschläge m3 Eingang Ausgang Ergebnis Fremd- (Brutto) leistungen Abrechnung Lenca 3'795 608'925.35 584'790.70 24'134.65 Inventar Rundholz per 31.12.2010 40'000.00 Total 64'134.65 820 Sägerei Anfangs 2010 ist festgestellt worden, dass das Rundholzlager per Ende 2009 um Fr. 64'000 zu tief bewertet worden ist. Um das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2010 aufgrund einer periodenfremden Bestandesveränderung nicht zu verfälschen, ist diese Differenz dem Konto 950.436 „ausserordentliche Erträge“ gutgeschrieben worden. Trotz erhöhtem Umsatz schliesst die Sägerei mit einem kleinen Aufwandüberschuss ab. 840 Wirtschaftsförderung 840.365 Beiträge an Tourismusorganisationen Der Gemeinderat hat am 12. Dezember 2009 mit Chur Tourismus für die Dauer von fünf Jahren eine Leistungsvereinbarung zur Bildung einer Regionalen Tourismusorganisation abgeschlossen. Im Betrag von Fr. 26'380 ist ein einmaliger Beitrag von Fr. 7'000 für die Aufbauorganisation enthalten. 850 Bau- und Forstgruppe 850.311.01 Anschaffung Maschinen und Geräte Im Laufe des Jahres sind folgende Nachtragskredite genehmigt worden: - 22. März 2010 Ersatzanschaffung Anhänger Fr. 9'500 - 29. September 2010 Anschaffung Kombiwalze (Ersatz der defekten 30-jährigen Doppeltrommelwalze) Fr. 35'000 850.438 Eigenleistungen für Investitionen Der Hauptanteil dieser Eigenleistungen betraf Arbeiten für das Pumpwerk Plarenga, die Wasserschutzbauten und die Rodung im Gebiet Isla Spinatsch. 860 Energieversorgung Die rückwirkend per 1. Januar 2009 im Rahmen der Änderungen des Stromversorgungsgesetzes abgeschlossenen Verträge bewirkten leichte finanzielle Vorteile für die Gemeinde. 37
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