Beilagen 2019

Rechnung.
Der Jahresabschluss 2019 von Valais/Wallis Promotion weist
Einnahmen von rund CHF 12,45 Mio. bei Ausgaben in Höhe
von nahezu CHF 12,6 Mio. aus. Der Ausgabenüberschuss von
CHF 147 505.87 wird vom Ende 2018 übertragenen Saldo
aus der Programmvereinbarung 2017–2020 in Abzug
gebracht, wie in Art. 14 Abs. 2 der Verordnung über die
Schaffung der Walliser Gesellschaft zur Standortpromotion
vorgesehen. In dieser ist festgelegt, dass das Budget von
VWP über die vier Jahre der vom Grossen Rat genehmigten
Programmvereinbarung hinweg ausgeglichen sein muss.
Der Ausgabenüberschuss konnte gegenüber dem Budget
begrenzt werden durch die höher als erwartet ausgefallenen
Beteiligungen Dritter an zahlreichen Projekten wie der Promotion
von lokalen Produkten, der Entwicklung von Erlebnissen
oder den Aktivitäten im Rahmen des Volksmusikfests. Zudem
erlaubte die rigorose Projektüberwachung durch die Leiter der
Business Units, die Ausgaben im Rahmen zu halten und Budgets
für unvorhergesehene Projekte zu sprechen. So konnten
durch die Senkung der Kosten für die Website und den Handel
die Herbstkampagne verstärkt, die Marke Wallis als Qualitätslabel
bekannt gemacht und erste Aktivitäten zur Förderung
des Wallis als Wohn- und Arbeitsort durchgeführt werden.
Die Beteiligung von Dritten sowie die Unterstützung der Loterie
Romande ermöglichten es, das Budget für die Organisation
der Walliser Präsenz an der Fête des Vignerons zu erhöhen.
Auch die Vermarktung auf den Fernmärkten durch die Matterhorn
Region AG (MRAG) wirkte sich auf den Jahresabschluss
2019 von VWP aus. Während der jährliche Beitrag von VWP
an die Promotionsaktivitäten in den von der MRAG bearbeiteten
Märkten dem Budget entspricht, führt bei VWP die Integration
der Backoffice-Mitarbeitenden ab 1. September 2019 zu
einem Anstieg der Personalkosten, welche durch die Einnahmen
aus diesem Mandat ausgeglichen werden. Der Saldo der
Entwicklungskosten für die B2B-Buchungsplattform sowie die
Finanzierung durch das Förderprogramm Innotour wurden vollständig
in den Konten von VWP verbucht, obwohl dieses Instrument
von der MRAG genutzt wird. Über das ganze Jahr
gesehen haben diese Aktivitäten keinen Einfluss auf das Ergebnis
von VWP, erhöhen aber die Aufwände und Erträge um mehr
als CHF 120 000.–.
Die übrigen im Businessplan 2019 vorgesehenen Promotionsmassnahmen
wurden im Rahmen des planmässigen Budgets
umgesetzt. 63,2% der Aufwendungen von VWP oder 87,1%
der Aufwendungen inklusive der diesen Aufgaben zugeordneten
Personalkosten entfallen auf diese Promotionsaktivitäten.
Dazu zählen einige sehr umfangreiche Projekte. Auch wenn die
einzelnen Aktivitäten in diesem Jahresbericht detailliert
beschrieben sind, möchten wir an dieser Stelle diejenigen hervorheben,
die deutliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss
2019 hatten: die Sommer- und Winterkampagnen 2019, die
kontinuierliche Optimierung der Website wallis.ch, die Publikation
und Distribution von zwei Ausgaben des Magazins WAL-
LIS sowie die verschiedenen Kooperationen mit Schweiz Tourismus
in den internationalen Märkten.
Die Walliser Partner von VWP beteiligten sich aktiv an den
Promotionsaktivitäten (themenspezifisch und marktspezifisch).
Dies entspricht dem Bestreben von VWP, Synergien zu nutzen
und die Partner so oft wie möglich einzubeziehen. Die Beiträge
der Partner beliefen sich im Berichtsjahr auf nahezu CHF 1 Mio.
Die Loterie Romande unterstützte ihrerseits die Sommer- und
Winterkampagne 2019 mit CHF 500 000.– und die Präsenz
des Wallis an der Fête des Vignerons mit CHF 40 000.–.
Die Bilanzsumme per 31. Dezember 2019 beläuft sich auf über
CHF 1,5 Mio. Die Aktiven setzen sich vornehmlich aus liquiden
Mitteln und antizipativen Aktiven zusammen. Letztere sind
Anfang 2020 zugeflossen. Die zu bezahlenden Verbindlichkeiten
sowie der Reservefonds und der Saldo des Rahmenkredits
2017–2020 decken den Grossteil der Passiven. Es sei darauf
hingewiesen, dass der Reservefonds von CHF 581 000.– dem
Saldo des Rahmenkredits 2013–2016 entspricht und nur unter
ganz bestimmten Bedingungen verwendet werden kann. Der
Saldo des Rahmenkredits 2017–2020 beläuft sich per
31. Dezember 2019 auf CHF 188 000.– und wird 2020 zur
Deckung des budgetierten Verlustes verwendet. Damit ist das
Budget konform zur Programmvereinbarung ausgeglichen.
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