Kommunales Immobilienmanagement Wirtschaftsplan 2013 - Iserlohn

Kommunales Immobilienmanagement
Wirtschaftsplan 2013
Der Wirtschaftsplan enthält für das Wirtschaftsjahr 2013 folgende
Veranschlagungen:
1. Im Erfolgsplan belaufen sich die
Erträge auf 21.580.700 €
Aufwendungen auf 26.933.036 €
Der voraussichtliche Jahresfehlbetrag beträgt 5.352.336 €
2. Im Vermögensplan
verdiente Afa 93.770 €
auf der Einnahmenseite 237.600 €
auf der Ausgabenseite 5.627.595 €
Zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan
sind Kreditaufnahmen in Höhe von: 5.296.225 €
veranschlagt.
3. Zur Sicherstellung der Liquidität wird die Möglichkeit zur Aufnahme eines Kassenkredites
von 2,0 Mio. € eingeräumt.
4. In analoger Anwendung der GemHVO dienen alle Erträge des Erfolgsplanes zur
Deckung der Aufwendungen. Alle Aufwendungen des Erfolgsplanes werden für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erfolgsplan 2013 mit verdiente Afa
Detailbericht mit Istwerten bis 2011

Kontonummer Kontobezeichnung Plan 2013 Plan 2012 Ist 2011
Betriebliche Erträge
Umsatzerlöse
Umsatzerlöse
4000000 Mietertr.a.stadtintern.Vermietung 19.027.000 18.571.950 18.504.300,00
4001000 Mietertr.aus extern.Vermietung 800.000 800.000 762.557,41
4005000 Erlöse aus Beratung u. Service 75.000 75.000 110.564,13
4006000 Erlöse aus Sonderreinigung 200 0 720,00
Summe Umsatzerlöse
19.902.200 19.446.950 19.378.141,54
Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Erträge
4009000 Aktivierte Eigenleistung 250.000 250.000 121.735,31
4830000 sonstige betriebliche Erträge 20.000 5.000 42.682,91
4849000 Erlöse aus Anlagenverkauf 50.000 172.111,00
4850000 Ausbuchung Cent Differenz 1,98
4930000 Ertr. a. d. Auflösung v. Rückstellungen 19.323,00
4931000 Ertr. a. d. Aufl. von Wertber. a. Ford. 11.897,48
4940000 Ertr. a. d. Aufl. v. Investitionszuschüssen 1.100.000 950.000 1.037.054,00
4971000 Versicherungsentschädigungen 30.000 30.000 64.273,21
4981100 Personalkostenerstattung d. Kommune 100.000 100.000 166.930,87
4981200 Erst. privat. Telefonkosten Mitarbeiter 1.500 2.000 1.723,28
4985000 Investitionszulagen 257.015,39
5000000 Vorauszahlungen Nebenkosten 175.000 170.000 174.805,22
Summe Sonstige betriebliche Erträge
1.676.500 1.557.000 2.069.553,65
Summe Betriebliche Erträge
21.578.700 21.003.950 21.447.695,19
Betriebliche Aufwendungen
Materialaufwand und bezogene Leistungen
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Kontonummer Kontobezeichnung Plan 2013 Plan 2012 Ist 2011
6480000 Aufwendungen für RHB 20.000 20.000 18.512,61
5510000 Reinigungsverbrauchsmittel Chemie 20.000 25.000 23.242,56
5511000 Reinigungshilfsmittel 25.000 30.000 25.576,34
6481000 Hygieneartikel 35.000 35.000 35.730,20
6482000 Leuchtmittel 10.000 10.000 15.566,53
6483000 Werkzeuge und Kleingeräte 25.000 35.000 25.048,43
5910000 Gas 20.000 6.000 23.951,59
5911000 Strom 1.100.000 930.000 1.126.382,21
5912000 Wasser 210.000 160.000 211.877,17
5916000 Fernwärme 0 192,08
5916100 Techn. Betriebsführung Nah- und Fernwärme 2.036.000 2.102.000 1.782.982,98
8100000 Aufwand Betriebskosten Fremdobjekte 53.000 17.000 33.212,26
Aufwendungen für bezogene Leistungen
5908000 Grundsteuer 35.000 40.000 30.177,70
5913000 Abwasser nach Verbrauch 200.000 200.000 204.958,04
5913100 Abwasser nach Fläche 210.000 200.000 210.630,71
5913200 Klärgruben 500 500 655,72
5915000 Straßenreinigung 0 -309,76
5915100 Winterdienst GBA 0 8.413,88
5915200 Winterdienst ISB (Zuwegung) 60.000 150.000 50.461,34
5915300 Winterdienst Tragwerksüberprüfung 5.000 5.000
5917000 Abfall 360.000 340.000 349.586,45
5917100 Abfall Papier/Pappe 400 200 285,60
5918000 Fremdreinigung 540.000 440.000 516.538,21
5918001 Fremdreinigung Vertretung 430.000 480.000 445.643,07
5918002 Glasreinigung 65.000 70.000 48.749,83
5918003 Reinigung öffentl. WC´s 70.000 75.000 61.554,49
5918004 Sonderreinigungen 1.000 20.000 602,72
5918005 Grundreinigungen 60.000 0

Kontonummer Kontobezeichnung Plan 2013 Plan 2012 Ist 2011
5919000 Schornsteinfegerkosten 6.000 6.000 5.682,52
5919100 Feuerstättenbescheide 300 500 172,37
5923000 Miete technische Anlagen 35.000 30.000 35.823,37
6441000 Bauunterhaltung Außenanlagen 218.300 167.000 53.853,85
6442000 Bauunterhaltung Gebäude 2.028.500 1.920.000 1.816.056,23
6442100 Verschönerungsarbeiten 253.900 145.000 13.699,59
6442200 VersammlungsstättenVO 1.000 0 12.087,97
6442300 Videoüberwachung 10.000 10.000 9.546,01
6442400 Amokprävention 100.000 0 134,46
6442500 Aufschaltung Einbruch-Gefahrenmeldeanlage 10.000 0
6442600 Aufschaltung Brandmeldeanlagen 4.000 0
6443000 Bauunterhaltung Technische Anlagen 1.299.300 1.278.000 1.039.954,51
6445000 Selbstbeteiligung Versicherung 75.000 50.000 86.808,29
6446000 Abbruchkosten Gebäude 195.700 0 125.456,46
6447000 Glasbruchschäden 70.000 0
6451000 Gebäudeversicherung 286.000 395.000 386.447,80
6452000 Ungezieferbekämpfung 6.000 6.000 6.224,04
6460000 Wartung Gebäude und Anlagen 60.000 35.000 65.830,90
6461000 Wartung Aufzüge 30.000 35.000 30.855,07
6461100 Wartung Rolltore, Automatiktüren 15.000 10.000 15.656,08
6461200 Wartung Einbruch-, und Meldeanlagen 9.000 7.000 8.133,80
6461400 Wartung Lehrschwimmbecken 10.000 11.000 8.509,95
6462000 Wartung Heizung 20.000 15.000 24.414,89
6463000 Wartung Feuerlöscher 17.000 17.000 20.753,64
6464000 Wartung Lüftungsanlagen 25.000 35.000 24.190,25
6465000 Wartung Brandmeldeanlagen 45.000 40.000 46.914,13
6465100 Brandschauen 5.000 15.000 69.975,98
6466000 Wartung Entrauchungsanlagen 1.500 1.500
6467000 Gartenpflege 250.000 257.000 251.346,96
6467100 Wasserproben 25.000 20.000 35.740,39

Kontonummer Kontobezeichnung Plan 2013 Plan 2012 Ist 2011
6467800 Unterhaltung Fahrgastunterstände -1.951,70
6475000 Kfz Kosten MK-4033 500 500 87,92
6484000 Aufwendung Gutachten und Planung 15.000 15.000 19.712,17
6485000 Bezogene Leistungen städt. Dienststellen 10.000 13.000 8.393,40
6486000 Bezogene Leistungen von Dritten 200.000 65.000 94.318,94
6489000 Bez. Leistungen Voruntersuch./Planung 10.000 10.000 6.296,70
6489500 Flächenermittlung extern 20.000 50.000 361,76
6489600 Sicherheitsüberprüfungen 20.000 20.000 17.773,77
6489700 Planungsstudien extern 0 37.467,75
6489800 wiederkehrende Prüfungen Tragwerk 5.000 5.000
6487000 Vandalismusschäden 10.000 6.000 11.002,14
Mietaufwendungen
8000000 Mieten, Pacht, Erbbauzinsen Fremdobjekte 717.700 513.000 498.791,58
Summe Materialaufwand und bezogene Leistungen
11.710.600 10.594.200 10.136.746,90
Personalaufwand
Löhne und Gehälter
6020000 Gehälter 4.600.000 4.570.000 4.329.500,51
6170000 Sonstiger Personalaufwand 5.000 8.000 3.150,25
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung
6120000 Gesetzl. soz. Aufwendungen Beschäftigte 950.000 940.000 889.959,32
6140000 Aufwend. Altersversorgung Beschäftigte 370.000 360.000 349.594,14
6146000 Zuführung zur Pensionsrückstellung 150.000 0 133.594,00
sonstige Personalaufwendungen
6171000 Sonst. Personalaufwand Angestellte 40.000 35.000 46.065,30
6488000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 8.000 743,82
Personalkostenerstattung an die Stadt
6300000 Personalkostenerstattung an die Stadt 373.000 363.000 302.649,00

Kontonummer Kontobezeichnung Plan 2013 Plan 2012 Ist 2011
Summe Personalaufwand
6.489.000 6.284.000 6.055.256,34
Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
6200000 Abschreibungen auf immaterielle 8.000 0 7.399,00
auf Sachanlagen
6220000 Abschr. auf Gebäude/Aussenanl. 5.300.000 4.900.000 5.058.848,00
6240000 Abschr. auf Betriebs-u. Geschäftsaustattung 120.000 125.000 117.387,00
6260000 Abschreibung GWG s 20.000 15.000 18.052,00
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im
Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten
6270000 Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens 17.000,00
Summe Abschreibungen
5.448.000 5.040.000 5.218.686,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Verwaltungskostenbeiträge an Ämter der Stadt
6342000 int.Gemeinkostenverrechn. an die Stadt 360.000 350.000 326.058,00
Verwaltungsaufwand
5200000 Nebenkostenberechnung 40.000 15.000 95.062,64
6400000 Versicherungen 7.000 7.000 5.840,98
6430000 Sonstige Abgaben 100 250 88,00
6431000 Gebühren Stadt Iserlohn 20.000 50.000 6.772,90
6432000 Gebühren Baugenehmigungen 60.000 60.000 160,00
6433000 Gebühren wiederkehrende Prüfungen Feuerwehr 15.000 15.000
6495000 Wartungskosten Hard-u.Software 71.000 65.500 73.082,83
6630000 Öffentlichkeitsarbeit 3.000 3.000 1.142,94
6650000 Dienstreisen, Wegstreckenentschädigung 10.000 15.000 7.539,70
6800000 Porto 1.000 1.000 916,80
6805000 Fernmeldegebühren 20.000 30.500 29.183,72
6806000 Energiemanagementschulung 15.000 0

Kontonummer Kontobezeichnung Plan 2013 Plan 2012 Ist 2011
6815000 Bürobedarf 1.000 1.000 1.762,52
6816000 Gesten der Höflichkeit 500 500 125,60
6817000 Bewirtungskosten 500 500 2.213,12
6820000 Zeitschriften, Bücher 3.000 3.000 3.120,90
6821000 Aus-u. Fortbildung, Umschulung 20.000 15.000 19.387,52
6827000 Abschluss- u. Prüfungskosten 15.000 15.000 12.943,25
6855000 Nebenkosten des Geldverkehrs 500 500 665,40
Betriebsaufwand
6470000 Rep. und Instandh. Büro- u. Geschäftsausst. 4.000 2.000 4.355,76
6471000 Schlüsselbeschaffung 5.000 5.000 15.318,55
6490000 Sonstige Rep. u. Instandhaltung 3.000 3.000 3.309,39
sonstige Aufwendungen
6411000 Inventarversicherung 500 500 470,53
6420000 Mitgliedsbeiträge an Verbände 1.500 1.500 1.446,00
6825000 Rechts-u.Beratungskosten 7.000 500 310,92
6900000 Verlust a. d. Abgang des Anlagevermögens 1.095.533,00
6920000 Abschreibungen auf Forderungen 13.465,98
6910000 sonstige betriebliche Aufwendungen 500 50.500 27.209,84
6890000 Ausbuchung Cent Differenz 22,99
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen
684.100 710.750 1.747.509,78
Weitere Erträge
Summe Betriebliche Aufwendungen
24.331.700 22.628.950 23.158.199,02
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
7110000 Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge 2.000 1.000 8.902,83
Summe Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge
2.000 1.000 8.902,83
Summe Weitere Erträge
2.000 1.000 8.902,83

Kontonummer Kontobezeichnung Plan 2013 Plan 2012 Ist 2011
Weitere Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
7300000 Zinsen für Fremdmittel 2.681.336 2.647.000 2.505.627,49
7351000 Zinsaufwendungen Girokonto 1.314,79
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2.681.336 2.647.000 2.506.942,28
Summe Weitere Aufwendungen
2.681.336 2.647.000 2.506.942,28
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)
-5.352.336 -4.241.000 -4.018.418,00

Stand: 31.10.2012 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016
Betriebliche Erträge
Umsatzerlöse 19.446.950 19.902.200 25.299.000 25.639.000 25.989.000
Sonstige betriebliche Erträge 1.572.000 1.716.500 1.720.000 1.720.000 1.720.000
Summe Betriebliche Erträge 21.018.950 21.618.700 27.019.000 27.359.000 27.709.000
Betriebliche Aufwendungen
Materialaufwand und bezogene Leistungen 10.594.200 11.710.600 11.500.000 11.600.000 11.700.000
Personalaufwand 6.284.000 6.489.000 6.500.000 6.620.000 6.750.000
Abschreibungen 5.040.000 5.448.000 5.600.000 5.700.000 5.800.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen 695.750 644.100 700.000 700.000 700.000
Summe Betriebliche Aufwendungen 22.613.950 24.291.700 24.300.000 24.620.000 24.950.000
Weitere Erträge und Aufwendungen
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Mittelfristige Ergebnisrechnung - KIM -
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.647.000 2.681.336 2.720.000 2.740.000 2.760.000
Sonstige Steuern
Summe weitere Erträge und Aufwendungen 2.648.000 2.683.336 2.721.000 2.741.000 2.761.000
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -4.241.000 -5.352.336 0 0 0

KIM Kommunales Immobilien Management
Vermögensplan 2013 Stand: 31.10.2012
lfd. Nr. Einnahmen Ansatz 2013 Ansatz 2012
1 Abschreibungen (verdiente) 93.770
2 Landeszuweisungen 237.600
3 Verkauf von Anlagevermögen -
4 Aufnahme von Krediten 5.296.225
Gesamteinnahmen 5.627.595
783.210
312.750
-
7.805.190
8.901.150
lfd. Nr. Ausgaben Ansatz 2013 Ansatz 2012
1 Investitionen 4.208.176
2 Tilgung von Krediten 1.419.419
Gesamtausgaben 5.627.595
7.528.921
1.372.229
8.901.150

KIM - Investitionsplan 2013
24.10.2012
KST Objekt Maßnahme 2012 2013 Gesamt
1010 Hauptfeuerwache 1. BA Erst. S/W Bereich und 2. BA Erst. von Ruheräumen 30.000 €
1040 FW Gerätehaus Sümmern Neu- und Umbau mit 3 Fahrzeughallen 612.321 €
175.000 €
1160 FWGH Grüne Neubau FWGH Grüne, hoch 100.000 €
2020 GS Bartholomäus Einbau eines Sonnenschutzes 7.000 €
2030 GS Bömberg Einbau eines Kamerasystems zur Überwachung der Haustüren 2.500 €
2035 GS Bömberg TH Errichtung eines 1. Hilfe Raumes 3.000 €
2050 GS/GE Gerlingsen Erschließungskostenbeiträge 115.000 €
2070 HS/GS Im Wiesengrund Erschließungskostenbeitrag 126.726 €
2071 OGS Wiesengrund Einbau Sonnenschutz in der Küche 10.000 €
2071 OGS Wiesengrund Einbau Sonnenschutz im Speiseraum 20.000 €
2130 GS Nußberg Schranke oder Sperrpfosten Abfahrt Ortlohnhalle 3.000 €
2130 GE Nußberg Erweiterung der Gesamtschule 4.000.000 €
2130 GE Nußberg Einbau einer Brandmeldeanlage 140.000 €
2220 GYM Letmathe Schaffung eines Kunstraumes im 1. OG 35.000 €
2220 GYM Letmathe Schaffung eines Selbstlernzentrums 35.000 €
2220 GYM Letmathe Zuwegung Mensa 27.000 €
100.000 €
130.000 €
2240 GE Hennen Umbau zur Gesamtschule 3.300.000 €
2310 RS Bömberg Videoüberwachung Eingang Besucher 2.500 €
2320 SZ Hemberg GYM Verdunklung Kunsträume U41/43, 10 Anlagen 12.000 €
2320 SZ Hemberg GYM Absauganlage Kellerraum 10.000 €
2330 RS Letmathe Einbau von Sonnenschutzanlagen 2. Ba. 6.000 €
2340 GYM Stenner, Stennerstr. 1 Einbau einer Videoanlage 40.000 €
2340 GYM Stenner, Stennerstr. 1 Einbau eines innenliegenden Sonnenschutzes 11.000 €
2380 GYM Stenner Tafelbeleuchtung 9.000 €
2380 GYM Stenner Umbau zu einem Bewegungsraum im Kellergeschoss 15.000 €
3060 Musikschule Lüftungsanlage im Kellergeschoß 25.000 €
3310 Gebäude Stennerstr. 3 Errichtung eines Zaunes Standesamt 4.000 €
3510 Parktheater Sonnenschutz Löbbeckesaal und Galerie 25.000 €
3950 Kiga Elterninit. e. V, Gartenstr. 33 Umbau zur U 3 Betreuung 60.000 €
4200 ehemalige GS Drüpplingsen Umbau zum Kiga Rappel-Zappel 30.000 €
205.000 €
612.321 €
100.000 €
7.000 €
2.500 €
3.000 €
115.000 €
126.726 €
10.000 €
20.000 €
3.000 €
4.100.000 €
140.000 €
165.000 €
35.000 €
27.000 €
3.300.000 €
2.500 €
12.000 €
10.000 €
6.000 €
40.000 €
11.000 €
9.000 €
15.000 €
25.000 €
4.000 €
25.000 €
60.000 €
30.000 €

KST Objekt Maßnahme 2012 2013 Gesamt
4220 Kita Ulrich-Fust-Str, Umbau zur U 3 Betreuung, 2. BA 290.000 €
4230 Kita Auf der Emst, Kalkofen 3 Einbau Rolladen (Einbruchschutz) 8.000 €
4230 Kita Auf der Emst, Kalkofen 3 Umbau zur U 3 Betreuung 291.100 €
4240 Kita Hennen Einbau Sonnenschutz 2. Gruppe 10.000 €
4260 Kita Dördelweg 21 Umbau zur U3 Betreuung, Bewegungskindergarten 44.000 €
4290 Kiga AWO, Leckingser Str. 197c Grunderwerb für die Erweiterung des Kindergartens in Kalthof 50.000 €
4380 Waldorf KIGA, Gartenstr. 41 Umbau zur U 3 Betreuung 50.000 €
4660 städt. Einr., Oestricher Str. 114 Einbau einer Wasserenthärtungsanlage 6.500 €
4850 Asylheim, Wallstr. 13 Einbau einer Wasserenthärtungsanlage 6.500 €
147.450 €
5310 SUK Seilersee Schaffung eines zusätzlichen Lagerraumes für VfK 25.000 €
9999 Pauschale Vorplanungen für GE Hennen 250.000 €
9999 Pauschale Baumaßnahmen an Schulen Inklusion und Kniff 30.000 €
9999 Pauschale energetisches Sanierungsprogramm 1.217.500 €
9999 Pauschale Erwerb von Geräten 30.000 €
30.000 €
9999 Pauschale Software Energiemanagement 20.000 €
9999 Pauschale Software 10.000 €
7.528.921 € 4.208.176 €
290.000 €
8.000 €
438.550 €
10.000 €
44.000 €
50.000 €
50.000 €
6.500 €
6.500 €
25.000 €
250.000 €
30.000 €
1.217.500 €
60.000 €
20.000 €
10.000 €
11.737.097 €

Stand: 31.10.2012
Finanzplan 2012 - 2016
2012 2013 2014 2015 2016
Mittelverwendung:
Investitionen 7.528.921 4.208.176 4.835.200 4.417.500 4.000.000
Tilgung von Krediten 1.372.229 1.419.419 1.536.202 1.660.807 1.773.405
Summe 8.901.150
KIM Kommunales Immobilien Management
5.627.595
6.371.402
6.078.307
5.773.405
2012 2013 2014 2015 2016
Mittelherkunft:
Abschreibungen (verdiente) 783.210 93.770
Landeszuweisungen 312.750 237.600
Kreditaufnahme
Verkauf von Anlagevermögen
7.805.190 5.296.225 6.371.402 6.078.307 5.773.405
Summe 8.901.150 5.627.595 6.371.402 6.078.307 5.773.405
Finanzplan 2012 - 2016
Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016
Investitionen 7.528.921 4.208.176 4.835.200 4.417.500 4.000.000

KIM Investitionsplan 2011 - 2016
KST Objekt Maßnahme 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gesamt
24.10.2012
1010 Hauptfeuerwache 1. BA Erst. S/W Bereich und 2. BA Erst. von Ruheräumen 30.000 € 175.000 € 175.000 € 380.000 €
1010 Hauptfeuerwache Überspannungsschutz für Versorgungseinr. der Einsatzfahrzeuge 30.000 € 30.000 €
1010 Hauptfeuerwache An- und Umbau Feuerwehr Service Zentrum 389.000 € 389.000 €
1040 FW Gerätehaus Sümmern Neu- und Umbau mit 3 Fahrzeughallen 612.321 € 612.321 €
1140 FW GH Oestrich Planung/Neubau FW GH Oestrich, hoch 100.000 € 1.417.500 € 1.517.500 €
1160 FW GH Grüne Neubau FW GH Grüne, hoch 100.000 € 1.516.200 € 1.616.200 €
2020 GS Bartholomäus Einbau eines Sonnenschutzes 7.000 € 7.000 €
2030 GS Bömberg Einbau eines Kamerasystems zur Überwachung der Haustüren 2.500 € 2.500 €
2035 GS Bömberg TH Errichtung eines 1. Hilfe Raumes 3.000 € 3.000 €
2050 GE Gerlingsen Mensa und Küche für Übermittagsbetreuung 258.000 € 258.000 €
2050 GS/GE Gerlingsen Erschließungskostenbeiträge 115.000 € 115.000 €
2070 HS/GS Im Wiesengrund Erschließungskostenbeitrag 126.726 € 126.726 €
2071 OGS Wiesengrund Einbau Sonnenschutz in der Küche 10.000 € 10.000 €
2071 OGS Wiesengrund Einbau Sonnenschutz im Speiseraum 20.000 € 20.000 €
2130 GS Nußberg Schranke oder Sperrpfosten Abfahrt Ortlohnhalle 3.000 € 3.000 €
2130 GE Nußberg Schaffung eines zusätzlichen naturwissenschaftlichen Raumes 111.000 € 111.000 €
2130 GE Nußberg Planungskosten für Erweiterung der Gesamtschule 100.000 € 100.000 €
2130 GE Nußberg Einbau einer Brandmeldeanlage 140.000 € 140.000 €
2220 GYM Letmathe Umbau zur Mensa, abhängig von der Umsetzungsplanung 210.000 € 210.000 €
2220 GYM Letmathe Schaffung eines Kunstraumes im 1. OG 35.000 € 130.000 € 165.000 €
2220 GYM Letmathe Schaffung eines Selbstlernzentrums 35.000 € 35.000 €
2220 GYM Letmathe Zuwegung Mensa 27.000 € 27.000 €
2230 Friederike-Fliedner-Schule Umbaukosten für Umnutzung 890.000 € 890.000 €
2240 GE Hennen Umbau zur Gesamtschule 3.300.000 € 2.500.000 € 5.800.000 €
2310 RS Bömberg Videoüberwachung Eingang Besucher 2.500 € 2.500 €
2320 SZ Hemberg GYM Verdunklung Kunsträume U41/43, 10 Anlagen 12.000 € 12.000 €
2320 SZ Hemberg GYM Absauganlage Kellerraum 10.000 € 10.000 €
2330 RS Letmathe Einbau von Sonnenschutzanlagen 6.000 € 6.000 € 12.000 €
2340 GYM Stenner, Stennerstr. 1 Einbau einer Alarmanlage 40.000 € 40.000 €
2340 GYM Stenner, Stennerstr. 1 Einbau eines innenliegenden Sonnenschutzes 11.000 € 11.000 €
2340 GYM Stenner, Stennerstr. 1 Einbau einer Videoanlage 40.000 € 40.000 €
2360 Theodor-Reuther-Berufskolleg Anbau einer Pausenhalle 544.000 € 544.000 €
2380 GYM Stenner Gestaltung der Außenanlagen 200.000 € 200.000 €
2380 GYM Stenner Tafelbeleuchtung 9.000 € 9.000 €
2380 GYM Stenner Umbau zu einem Bewegungsraum im Kellergeschoss 15.000 € 15.000 €
3060 Musikschule Lüftungsanlage im Kellergeschoß 25.000 € 25.000 €

KST Objekt Maßnahme 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gesamt
3310 Gebäude Stennerstr. 3 Errichtung eines Zaunes Standesamt 4.000 € 4.000 €
3345 Bahnhof Letmathe Kauf / Umbau Bahnhof 276.000 € 1.741.000 €
3510 Parktheater Sonnenschutz Löbbeckesaal und Galerie 25.000 € 25.000 €
3950 Kiga Elterninit. e. V, Gartenstr. 33 Umbau zur U 3 Betreuung 60.000 € 60.000 €
4120 Kiga Hombruch Umbau zur U 3 Betreuung -7.500 € 41.200 €
4150 Kiga Sümmern, Elsterstr. Umbau zur U 3 Betreuung 37.500 € 50.000 €
4170 Kita Am Erbenberg Erschließungskosten 25.000 € 25.000 €
4200 ehemalige GS Drüpplingsen Umbau zum Kiga Rappel-Zappel 30.000 € 30.000 €
4220 Kita Ulrich-Fust-Str, Umbau zur U 3 Betreuung, 2. BA 290.000 € 290.000 €
4220 Kita Ulrich-Fust-Str, Einbau Sonnenschutz für grüne Gruppe 5.000 € 5.000 €
4230 Kita Auf der Emst, Kalkofen 3 Einbau Rolladen (Einbruchschutz) 8.000 € 8.000 €
4230 Kita Auf der Emst, Kalkofen 3 Umbau zur U 3 Betreuung 291.100 € 147.450 € 438.550 €
4240 Kita Hennen Einbau Sonnenschutz 1. Gruppe 16.000 € 16.000 €
4240 Kita Hennen Einbau Sonnenschutz 2. Gruppe 10.000 € 10.000 €
4250 Kiga Sümmern, Feldmarkring Umbau zur U 3 Betreuung 20.000 € 20.000 €
4260 Kita Dördelweg 21 Umbau zum Bewegungskindergarten 44.000 € 44.000 €
4290 Kiga AWO, Leckingser Str. 197c Grunderwerb für die Erweiterung des Kindergartens in Kalthof 50.000 € 50.000 €
4330 OGS Südschule Errichtung Fluchttreppenturm 50.000 € 50.000 €
4380 Waldorf KIGA, Gartenstr. 41 Umbau zur U 3 Betreuung, Fördermittel beantragt 50.000 € 50.000 €
4660 städt. Einr., Oestricher Str. 114 Einbau einer Wasserenthärtungsanlage 6.500 € 6.500 €
4850 Asylheim, Wallstr. 13 Einbau einer Wasserenthärtungsanlage 6.500 € 6.500 €
5310 SUK Seilersee Schaffung eines zusätzlichen Lagerraumes für VfK 25.000 € 25.000 €
9999 Pauschale Vorplanungen für GE Hennen 250.000 € 250.000 €
9999 Pauschale Erwerb von Geräten / Service 30.000 € 30.000 € 30.000 € 90.000 €
9999 Pauschale Software Energiemanagement 20.000 € 20.000 €
9999 Pauschale Software 60.000 € 10.000 € 70.000 €
9999 Pauschale Baumaßnahmen an Schulen Inklusion und Kniff 30.000 € 30.000 €
9999 Pauschale energetisches Sanierungsprogramm 1.217.500 € 1.217.500 €
9999 Pauschale div. Gebäude Sonderbauprogramm 3.000.000 € 4.000.000 € 7.000.000 €
2.646.000 € 3.528.921 € 4.208.176 € 4.835.200 € 4.417.500 € 4.000.000 € 25.161.997 €

geplante Bauunterhaltung 2013 26.10.2012
KST Objekt
Auftrag
durch
Ressort Maßnahme
Summe
3.800.000,00
Anmeldung
Bauunterhaltung
für WP 2013
0150 Rathaus I Maßnahmen des Brandschutzkonzeptes 100.000,00
0150 Rathaus I Optimierung der Lüftungsanlage im Ratssaal 15.000,00
0150 Rathaus I Reparatur Sonnenschutz, Pauschale 10.000,00
0150 Rathaus I Umzugkosten 30.000,00
0150 Rathaus I diverse Umbauten 70.000,00
0200 Rathaus II diverse Umbauten 20.000,00
0300 Bürgerbüro Letmathe Reparatur Dach/Fassade 15.000,00
0300 Bürgerbüro Letmathe Reparatur Parkplatz 5.000,00
1010 Hauptfeuerwache III (37) Reparatur Asphalt und Betonkante vor den Fahrzeughallen, mittel 20.000,00
1010 Hauptfeuerwache III (37) Vergrößerung der Küchennutzfläche durch Umnutzung vorh. Flächen, hoch 40.000,00
1010 Hauptfeuerwache III (37) Rück- und Umbau der ehemaligen Einsatzzentrale, hoch 50.000,00
1010 Hauptfeuerwache Versorgungseinrichtungen für LKW`s 7.500,00
1010 Hauptfeuerwache 2. BA Trinkwasserleitungen aufräumen und minimieren, Duschen reduzieren (einschl. Nebenleistungen) 35.000,00
1010 Hauptfeuerwache 1. BA Schlauchpakete Abgasabsauganlage 12.000,00
1010 Hauptfeuerwache III (37) Erneuerung der Druckerhöhungsanlage, Lösch- und Regenwasser, hoch 35.000,00
1080 FwGh Kesbern Anstrich Innenräume, Materiallieferung für Eigenleistung 500,00
1130 FwGh Lössel Anstrich Pavillon/Überdachung (Wunsch Mieter), als Eigenleistung Material 200,00
2015 TH GS Albert- Schweitzer Reparatur Schwingboden, Versicherungsfall 30.000,00
2020 GS Bartholomäusschule Erneuerung Klassenraumtüren 2. Baumaßnahme 13.000,00
2020 GS Bartholomäusschule Erneuerung der Eingangstüranlage 3.500,00
2020 GS Bartholomäusschule Erneuerung Fassadenleiter 3.000,00
2030 GS Bömberg 1. Hilfe EG Anstrich und Beleuchtung, nur Materiallieferung 200,00
2030 GS Bömberg Anbau Dachabdichtung nacharbeiten 1.500,00
2030 GS Bömberg Frostschäden an Außenmauern beseitigen 1.500,00
2030 GS Bömberg Sanierung der Eingangstüren Lehrereingang 2.000,00
2030 GS Bömberg Asphaltausbesserungen 1.800,00
2050 GS Gerlingsen Reparatur Befestigung Zuwegung OGS 5.000,00
2070 GS Im Wiesengrund Update Regelungstechnik (GLT) Netzwerkanschluss 6.800,00

KST Objekt
Auftrag
durch
Ressort Maßnahme
Anmeldung
Bauunterhaltung
für WP 2013
2070 GS Im Wiesengrund V (53) Sanierung Lehrerzimmer: Decke, Beleuchtung, Anstrich 10.000,00
2070 GS Im Wiesengrund V (53) Neueinrichtung Sachkunderaum 5.000,00
2072 GS Wiesengrund Schulstr. Treppen- und Geländersanierung am Aussen WC 12.000,00
2073 GS Wiesengrund Schulstr. Pav. Reparatur Sonnenschutz 2.000,00
2073 GS Wiesengrund Schulstr. Pav. Abdichtung Außenwände 6.000,00
2077 LSB GS Wiesengrund Einbau Strömungswächter, Durchflussmesser (GUV-V D5, §6) 6.000,00
2090 GS Kilianschule Sanierung der Außen-WC-Anlagen 85.000,00
2090 FÖ Brabeckschule Erneuerung Bodenbelag Aula 30.000,00
2090 FÖ Brabeckschule Erneuerung Unterverteilung 30.000,00
2090 FÖ Brabeckschule Austausch Decke im Treppenhaus vor der Aula in F30 6.000,00
2096 LSB Nordfeldschulen Einbau Strömungswächter (GUV-V D5, §6) 3.000,00
2116 LSB GS Lichte Kammer Einbau Strömungswächter (GUV-V D5, §6) 3.000,00
2126 LSB GS Saatschule Einbau Strömungswächter, Durchflussmesser (GUV-V D5, §6) 6.000,00
2128 GS Saatschule Altbau Austausch der Treppenstufen (Unfallgefahr) 20.000,00
2130 GS Nußberg Austausch Fliesenbelag Flure und Aula, Unfallgefahr 20.000,00
2130 GS Nußberg Austausch Stellmotore Oberlichter 5.000,00
2130 GE Nußberg V (53) Umbau Teamleiter 2 Räume 25.000,00
2130 GE Nußberg Zargen festsetzen 2.000,00
2130 GE Nußberg Erstellung eines Durchbruchs von R424 nach R425 7.000,00
2135 Ortlohn TH Erneuerung Trennvorhang, sicherheitsbedingt 20.000,00
2150 GS Südschule Erneuerung Fußboden Raum 12, Restarbeiten 6.000,00
2160 GS Auf der Emst V (53) Fußbodenerneuerung bzw. Überarbeitung der Böden 2. BA 30.000,00
2220 GYM Letmathe Erneuerung Außentüranlage, Notausgang 10.000,00
2230 HS Brüderstr Außenfläche sanieren, sicherheitsbedingt 100.000,00
2230 HS Brüderstr. TH Sanierung der Umkleiden 150.000,00
2240 HS Hennen Anschließen der Sanitäranlagen in den Schulcontainern für die Gesamtschule 25.000,00
2245 LSB HS Hennen Einbau Strömungswächter, Durchflussmesser (GUV-V D5, §6) 6.000,00
2260 HS Martin-Luther Asphaltausbesserungen, Zugang, Unfallgefahr 2.500,00
2310 RS Bömberg Reparatur der Stunden WC`s 2.000,00
2310 RS Bömberg Aktualisierung GLT Netzwerkanschluss 5.000,00
2310 RS Bömberg Erneuerung der Einzelraumregler Bus 2 30.000,00
2320 SZ Hemberg Gymnasium Decke und Lüftung Naturwissenschaften 15.000,00
2320 SZ Hemberg Gymnasium Lichtkuppeln erneuern 5.000,00

KST Objekt
Auftrag
durch
Ressort Maßnahme
Anmeldung
Bauunterhaltung
für WP 2013
2320 SZ Hemberg Gymnasium Notlichtanlage erneuern 105.000,00
2330 RS Letmathe Erneuerung der Blitzschutzanlage 18.000,00
2331 RS Letmathe, Reinickendorfer Str. Anstrich Ostgiebel 3.000,00
2335 RS Letmathe, TH Reparatur Prallschutz Südseite 5.000,00
2350 FÖ Pestalozzi Altbau Bodenbelag, Küche erneuern 4.000,00
2350 FÖ Pestalozzi Altbau Klassenräume 2+8 sanieren, Böden, MF Decke 10.500,00
2350 FÖ Pestalozzi Altbau Klassenräume 12+13 sanieren, Böden und MF Decke 10.500,00
2380 GYM Stenner, Stennerstr. 5 Erneuerung der Elektro Unterverteilung 47.000,00
3010 Stadtmuseum Fußboden Dachgeschoß 24.000,00
3010 Stadtmuseum Fensteranstrich 1. OG 4.000,00
3060 Musikschule Anstrich Büro-, und Unterrichtsräume 5.000,00
3110 Barendorf Haus A Fensteranstrich, Holzreparatur 5.000,00
3150 Barendorf Haus E Erneuerung der Dacheindeckung 25.000,00
3410 Obere Mühle, Kulturzentrum Anstrich Ostfassade 10.000,00
3510 Parktheater Malerarbeiten 5.000,00
3510 Parktheater Bodenbelag ausbessern 4.000,00
3510 Parktheater ELA-Anlage erweitern, USB Schnittstelleeinspeisung 2.000,00
3510 Parktheater Außenanstrich der Stützen nördlicher Parkplatzbereich 2.000,00
3510 Parktheater Handläufe vor der Kassenhalle verstärken und erneuern 4.000,00
3510 Parktheater Kassenhalle Flachdachproblematik 8.000,00
3510 Parktheater Fluchtweg Foyer Ausgangsbereich beiarbeiten 2.500,00
3510 Parktheater Sondermaßnahmen am Parktheater, wegen Jubiläum 400.000,00
4140 Kiga Lössel Handlauf erneuern, Sicherheitsbelange 4.000,00
4140 Kiga Lössel Armaturen erneuern 3.000,00
4160 Kita Wermingsen Anstrich 2 Gruppen + 2 Ebenen 8.000,00
4160 Kita Wermingsen Reparatur Pflasterflächen 3.000,00
4160 Kita Wermingsen Hygieneanstrich Küche 2.000,00
4210 Kita Lichte Kammer Umbau Geräteraum zum Schlafraum u. Geräteraum 5.000,00
4240 Kita Hennen Anstrich grüne Gruppe 4.000,00
4250 Kita Sümmern, Feldmarkring 2 flügelige Stulptür mit Oberlicht zur U3 Gruppe 4.000,00
4330 GS Südschule OGS, Portugiesische Eltern. Austausch Bodenbelag in der Mensa 10.000,00
4350 ObdU, Oestricher Str. 124 Sanierung Wohnungen nach Neubelegung 5.000,00
4350 ObdU, Oestricher Str. 124 Außenanstrich Decken in den Laubengängen 10.000,00

KST Objekt
Auftrag
durch
Ressort Maßnahme
Anmeldung
Bauunterhaltung
für WP 2013
4450 Jugendzentrum Karnacksweg Erneuerung Oberböden im Kinderbereich 10.000,00
4670 Einr. Johanniter Westfalenstr. 15 Sanierung der Fassade 5.000,00
4670 Einr. Johanniter Westfalenstr. 15 T-30 Tür Werkstatt erneuern 1.000,00
4670 Einr. Johanniter Westfalenstr. 15 Mauerabdeckung Ballustrade reparieren 2.000,00
4670 Einr. Johanniter Westfalenstr. 15 Sanierung Kanal 12.000,00
4690 Asylheim Bleichstr. 9-11 Renovierung der Zimmer nach Neubelegung 3.000,00
4830 Asylheim Bodenbelags- und Malerarbeiten 6.000,00
4850 Asylheim Wallstr. 13 Renovierung Zimmer 3.000,00
5240 Waldstadion Letmathe Erneuerung Plattenbelag 10.000,00
5360 SUK Lasbeck Reparatur der Auffahrt 10.000,00
5515 Vogelvoliere,Seilersee Hygieneanstrich 5.000,00
5518 Bismarkturm Anstrich Stahlteile 10.000,00
5518 Bismarkturm Beschichtung Umgang 2.000,00
8240 Villa Wessel Eingangsflur sanieren 6.000,00
8570 Alte Post Betonsanierung der Stützwand 10.000,00
8640 Edelhof-Halle (Gebu) Alu-Außentüren überarbeiten und reparieren 30.000,00
Pauschale städt. Gebäude Brandschutztechnische Maßnahmen nach wiederkehrenden Prüfungen 65.000,00
Pauschale städt. Gebäude Verschönerungsarbeiten 90.000,00
Pauschale städt. Gebäude zwingende Sanierungsmaßnahmen, Anstrich 90.000,00
Pauschale städt. Gebäude Hydraulischer Abgleich 30.000,00
Pauschale städt. Gebäude Umstellung der Regelung auf DSL oder Netzwerk 20.000,00
Pauschale städt. Gebäude Behindertengerechte Umbauten 30.000,00
städt. Gebäude ungeplante Baunterhaltung an technischen Anlagen 630.000,00
städt. Gebäude ungeplante Bauunterhaltung an Gebäuden 700.000,00
städt. Gebäude ungeplante Bauunterhaltung an Außenanlagen 35.500,00

Stellenübersicht 2013 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "KIM"
Stand: 29.08.2012
(aufgestellt von der Betriebsleitung; diese sichert die Richtigkeit der Angaben zu)
Stellen Entgeltgruppe/
Besoldungsgruppe
Beschäftigte
Gesamt
davon
kw
davon
ku
14 1 1 1
13 - - -
12 3 1 3 3
11 7,5 1 7,5 6,5
10 3,39 3,39 3,39
9 3,11 0,11 3,11 3,11
8 2 1 2 2
6 21 1 20 20
5 14,17 0,17 15,17 15,17
4 3,69 3 3,69 3,69
3 2,1 0,1 2,1 2,1
2
72,80 VZ
(139,4 TZ)
80,81 VZ
(145 TZ)
80,81 VZ
(145 TZ)
1 - - -
Gesamt 133,76 VZ 5,38 2 141,77 VZ 140,77 VZ
Nachrichtlich:
Beamte/Beamtinnen
A 13 1 1 1
A 12 - - -
A 11 2 2 2
A 10 1 1 1
A 09 m. D. 0,75 0,75 0,75
A 08 0,58 0,58 0,58
Geringfügig
Zahl der Stellen 2013
Zahl der
Stellen
2012
Zahl der
tatsächlich
besetzten
Stellen am
30.06.2012
Beschäftigte 0,45 0,45 0,45 Aushilfen
Hinweis: Die Beamtenstellen werden im Stellenplan der Stadt Iserlohn ausgewiesen.
Anmerkungen