Download Geschäftsbericht 2011 - Stadtwerke Olpe

32 Das Ergebnis: Der Lagebericht 2011 der Olper Bäderbetriebe GmbH
1.Allgemeine Entwicklung
Die Zufriedenheit der Gäste zu gewährleisten und neue
Kunden zu gewinnen, macht es immer wieder notwendig,
die Aktivitäten und Angebote auf das sich ändernde Freizeitverhalten
der Menschen und die damit einhergehenden
Veränderungen der Bedürfnisse und Wünsche zu überprüfen
und anzupassen.
Das Freizeitbad Olpe bietet attraktive Angebote, die für die
Gäste die Themen Bad, Sauna, Fitness und Gesundheit sinnvoll
und immer wieder neu verbinden. Die vielfältigen Angebote
der Olper Bäderbetriebe GmbH im Freizeit- und
Erholungsbereich bieten Qualität, Abwechslung und Vielfalt,
was sich in den hohen Besucherzahlen und der Zufriedenheit
der Kunden widerspiegelt.
2. Besucherzahlen
Insgesamt besuchten im Jahr 2011 278.154 Gäste das Freizeitbad
Olpe, von denen 194.377 Badegäste das Hallenbad
nutzten. Hinzu kamen 17.612 Schüler und 8.937 Vereinsmitglieder.
In der Sauna konnten mit 49.684 Gästen nochmals mehr
Gäste als im Vorjahr (43.276) begrüßt werden, die in der
Saunalandschaft Entspannung fanden.
7.544 Gäste nutzten ausschließlich das Freibadangebot.Viele
Besucher nahmen in den Sommermonaten die Angebote des
gesamten Freizeitbades in Anspruch und konnten so neben
dem Freibad auch die Einrichtungen des Hallenbades nutzen.
3. Darstellung derVermögens-, Finanz- und Ertragslage
Das Anlagevermögen umfasst 7,5 Mio. €, von denen
5,3 Mio. € auf Grundstücke und Bauten sowie 2,0 Mio. €
auf technische Anlagen und Maschinen entfallen. Das Umlaufvermögen
beträgt 0,4 Mio. €. Dies führt zu einer Bilanzsumme
zum 31.12.2011 von 7,9 Mio. €
Die Umsatzerlöse betrugen im Jahr 2011 1,577 Mio. €, die
sonstigen betrieblichen Erträge 0,089 Mio. €.
Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Die Abschreibungen
beliefen sich auf 0,68 Mio. €, der Personalaufwand
ist mit 1,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr unverändert,
der Materialaufwand betrug 1,0 Mio. € und die übrigen Auf-
wendungen 0,36 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag und die damit
verbundene Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe
GmbH belief sich auf 1,70 Mio. € (i.Vj. 1,23 Mio. €).
4. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung
Der Gesetzgeber hat mit dem Gesetz zur Kontrolle und
Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) Vorschriften
erlassen, die dazu beitragen sollen, Risiken frühzeitig
zu erkennen. Daher nutzt die Olper Bäderbetriebe
GmbH ein Risikomanagement- und Früherkennungssystem,
welches die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
So sollen durch frühzeitiges Erkennen von Risiken, die potenziell
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gefährden,
Reaktionszeiträume ermöglicht werden.
Die Olper Bäderbetriebe GmbH ist Betreiber eines Blockheizkraftwerkes
und ist somit technisch und wirtschaftlich
mit der Stadtwerke Olpe GmbH verflochten, sodass die
Verluste der Olper Bäderbetriebe GmbH auch steuerlich
bei der Stadtwerke Olpe GmbH anzuerkennen sind.
Weiterhin ist das Ziel des Unternehmens, neue Kunden zu
gewinnen, Stammkunden zu halten und gleichzeitig den
Auftrag der Daseinsvorsorge für die Olper Bevölkerung zu
erfüllen. Der Rückgang von Kunden/Gästen, sowohl auf
Schul- und Vereinsseite als auch bei öffentlichen Besuchern
ist dabei eines der großen Risiken.
5. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen
Zwecksetzung
Die Olper Bäderbetriebe GmbH ist eine Einrichtung für die
soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner auf dem
Gebiet des Sports bzw. der Erholung gemäß § 107 Abs. 2
Ziff. 2 GO in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108
Abs. 1 Ziff. 2 GO).
Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108
Abs. 1 Ziff. 7 GO ist im Gesellschaftsvertrag vom 23. Juni
1997, zuletzt geändert am 10. Februar 2010, festgesetzt.
Die Tätigkeit der Gesellschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr
2011 mit den Schwerpunkten: