November 2012 - Erlenbach im Simmental

13
KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG LAUFENDE RECHNUNG 2013
0 Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand Fr. 620’890.00
Fixumsaufrechnung in der Legislative gemäss gültiger Personalverordnung. Für den Versand
des Info-Bulletins und das Stimm- und Wahlmaterial wurde 8’800.00 eingerechnet. Die Info -
bulletins werden 4 Mal im Jahr verschickt. Das Honorar für das gewählte Rechnungsprüfungs -
organ wird mit Fr. 8’000.00 eingerechnet.
Fixumsaufrechnung in der Exekutive gemäss gültiger Personalverordnung. Der Gemeinderats -
kredit wird auf Fr. 15’000.00 budgetiert, hier ist ein Partnerschafts-Gegenbesuch in Erlenbach
am Main einberechnet. Der übliche GR-Kredit ist mit Fr. 5’000.00 eingerechnet. Im Konto
Honorare und Expertisen sind Kosten für organisatorische Hilfen von Fr. 15’000.00 eingerechnet.
Für Vergabungen an private Institutionen wurden wiederum Fr. 3’000.00 eingestellt.
Bei den Löhnen sind 2,0 % für Teuerung und leistungs- und verhaltensabhängige Aufstiege
eingerechnet worden. Infolge Neuanstellung/Neueinstufung erhöht sich der Budgetposten
auf Fr. 475’000.00.
Durch das Ziel des Gemeinderates, Mitarbeitende durch Weiterbildungen zu fördern, wird der
übrige Personalaufwand auf Fr. 12’300.00 budgetiert. Darin ist die Teilnahme von Sabrina
Tschanz am Fachausweislehrgang Gemeindefachfrau und die Teilnahme von P. Fankhauser
als Hospitant beim Bauverwalterlehrgang eingerechnet.
Die Kosten für die EDV wurden neu aufgeteilt, in die Konten Ausbau und Erweiterung, Wartung
und Unterhalt und EDV-Service. Zusammen sind Fr. 58’100.00 budgetiert. Beim Ausbau und
der Erweiterung EDV wurden Kosten für die Einführung der E-Rechnung eingerechnet, mit
einer Beitragsanrechnung des Bundes (EFD) von Fr. 3’000.00. Das Interesse der Bevölkerung
für die Einführung E-Rechnung wird vorher in einer Umfrage noch ermittelt.
Die verrechneten Besoldungen und die verrechneten Verwaltungskosten werden gemäss
Arbeitsplatzbewertung vorgenommen. Einzige Änderung ergibt sich beim Aufwand für die
Fernwärmeanlagen, Erhöhung von Fr. 500.00 auf Fr. 1’000.00.
Der Lohn für die Hauswartin Gemeindehaus wurde auf Fr 9’000.00 angepasst, da mit der
Sanierung des Gemeindehauses neu mehr Räume gereinigt werden müssen. Seit 2012 wird
der Lohn nach Stundenaufwand entrichtet. Für den Unterhalt der Liegenschaft Gemeindehaus
wurde kein Betrag eingerechnet, da die Sanierung Gemeindehaus im 2012 erfolgt ist.
Die Versicherungsprämien wurden auf Fr. 2’000.00 erhöht, auch im Zusammenhang mit
der Sanierung Gemeindehaus. Die Mietzinseinnahmen Verwaltungsliegenschaft wurden
gemäss dem geltenden Vertrag errechnet (Aerobic-Zentrale).
1 Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand Fr. 51’130.00
Für die Nachführung der Vermessung sind Fr. 5’000.00 als Geometerhonorar eingerechnet.
Bei den Tag- und Sitzungsgeldern, bei den Besoldungen und bei den Entschädigungen wurden
die Budgetposten erhöht, dies aufgrund der letzten Jahresrechnungen.