pdf download - Bundesministerium der Finanzen
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0809<br />
Anlage zu Kapitel 0809 - Wirtschaftspläne<br />
Zu Tit. 682 01<br />
Zuschuss an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein<br />
1.<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.1<br />
1.1.1.2<br />
1.1.2<br />
1.1.2.1<br />
1.1.2.2<br />
1.1.2.3<br />
1.1.3<br />
1.1.3.1<br />
1.1.3.2<br />
1.1.3.3<br />
1.1.4<br />
1.1.5<br />
1.1.6<br />
1.1.7<br />
1.2<br />
1.2.1<br />
1.2.2<br />
1.2.3<br />
1.2.4<br />
2.<br />
2.1<br />
2.1.1<br />
2.1.2<br />
2.1.3<br />
2.2<br />
2.2.1<br />
2.2.2<br />
2.2.3<br />
2.2.4<br />
2.2.5<br />
Anlage 1<br />
Wirtschaftspläne<br />
Bezeichnung<br />
1<br />
Erfolgsplan<br />
Die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge betragen:<br />
Aufwendungen...................................................................................................................................................................<br />
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe..............................................................................................................<br />
Alkohol.................................................................................................................................................................................<br />
Hilfs- und Betriebsstoffe......................................................................................................................................................<br />
Personalaufwendungen.......................................................................................................................................................<br />
Entgelte und Besoldung......................................................................................................................................................<br />
Soziale Abgaben..................................................................................................................................................................<br />
Altersversorgung, Unterstützungen.....................................................................................................................................<br />
Sonstige Aufwendungen......................................................................................................................................................<br />
Frachten..............................................................................................................................................................................<br />
Erhaltungsaufwand..............................................................................................................................................................<br />
Sonstiger Aufwand...............................................................................................................................................................<br />
Steuern, Gebühren, Beiträge...............................................................................................................................................<br />
Abschreibungen auf das Anlagevermögen..........................................................................................................................<br />
Außerordentlicher Aufwand.................................................................................................................................................<br />
Ausgleichsbeiträge..............................................................................................................................................................<br />
Erträge................................................................................................................................................................................<br />
Erlöse aus Alkoholverkäufen...............................................................................................................................................<br />
Ertragszinsen.......................................................................................................................................................................<br />
Sonstige Erträge..................................................................................................................................................................<br />
Jahresfehlbetrag..................................................................................................................................................................<br />
Finanzplan<br />
Zuschuss des Bundes......................................................................................................................................................<br />
Abdeckung des Jahresfehlbetrages lt. Erfolgsplan.............................................................................................................<br />
Investitionen lt. Investitionsplan...........................................................................................................................................<br />
nicht ausgabewirksame bilanzmäßige Abschreibungen......................................................................................................<br />
Aufglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Investitionen......................................................................................................................................<br />
Hauptverwaltung - Ersatzbeschaffung von Hardware und Druckern für den IT-Bereich.....................................................<br />
Hauptverwaltung - Ersatzbeschaffung Software.................................................................................................................<br />
Hauptverwaltung - Ersatzbeschaffung eines UV/VIS Spektralphotometers........................................................................<br />
Hauptverwaltung - Ersatzbeschaffung eines Gaschromatographen...................................................................................<br />
Betrieb München - Instandsetzung <strong>der</strong> Straßenbrücke über dem Leuchtenbergring..........................................................<br />
- 46 -<br />
Soll 2011<br />
1 000 €<br />
2<br />
120 583<br />
95 290<br />
91 890<br />
3 400<br />
13 560<br />
7 990<br />
2 270<br />
3 300<br />
5 600<br />
2 300<br />
1 500<br />
1 800<br />
280<br />
1 400<br />
600<br />
3 853<br />
120 583<br />
38 620<br />
40<br />
960<br />
80 963<br />
79 792<br />
80 963<br />
229<br />
-1 400<br />
229<br />
85<br />
40<br />
13<br />
31<br />
60
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